ORGANISMO LEGISLATIVO CONGRESO DE LA REPÚBLICA Dirección Financiera
INFORME FINANCIERO SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO – AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
Guatemala, septiembre de 2014
CONTENIDO INFORME FINANCIERO SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
ORGANISMO LEGISLATIVO
INTEGRACIÓN Y OBJETIVO
JUNTA DIRECTIVA
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PROGRAMATICA
MARCO PRESUPUESTARIO Ingresos y Egresos
DISTRIBUCIÓN GRAFICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PERÍODO Ingresos corrientes Ingresos propios
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PERÍODO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS
INFORME DE TESORERIA
•
SALDO DE CAJA GENERAL
•
CUADRO FLUJO DE CAJA
•
GRÁFICO DE FLUJO DE CAJA
•
INTEGRACIÓN DEL SALDO AL 31 DE AGOSTO 2014
•
INTERESES DEVENGADOS
•
CUADRO RESUMEN CONSOLIDADO DE INTERESES
GRUPOS Y RENGLONES, BREVE DESCRIPCIÓN
2
ORGANISMO LEGISLATIVO El Organismo Legislativo es uno de los tres poderes del Estado, su base legal se encuentra en la Constitución Política de la República de Guatemala y el Decreto 63-94 Ley Orgánica del Organismo Legislativo y sus reformas.
INTEGRACION Y OBJETIVO El Organismo Legislativo está integrado por los Diputados al Congreso de la República electos por el pueblo en sufragio universal, le corresponde con exclusividad la potestad legislativa de decretar, reformar y derogar leyes y el proceso de fiscalización que coadyuven al fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y otras funciones inherentes, actuando con absoluta independencia de los otros Organismos del Estado.
JUNTA DIRECTIVA Período 2014-2015 Presidente
Aristides Crespo Villegas
Primer Vicepresidente
Juan David Alfredo Alcazar Solís
Segundo Vicepresidente
Jorge Mario Barrios Falla
Tercer Vicepresidente
Manuel de Jesús Barquín Duran
Primer Secretario
Amílcar Aleksander Castillo Roca
Segundo Secretario
Christian Jacques Boussinot Nuila
Tercer Secretaria
Ana Regina Del Rosario Guzmán Sánchez
Cuarto Secretario
Alfredo Augusto Rabbe Tejeda
Quinto Secretario
Pedro Gálvez Hernández
3
MARCO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO DE INGRESOS: El Presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2014 del Organismo Legislativo, asciende a ochocientos cuarenta y cuatro millones trescientos veinte mil quetzales (Q.844,320,000.00); que provienen de las siguientes fuentes de financiamiento:
Fuente
Rubro
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 Fuentes de Financiamiento Descripción TOTAL
Valor Q. 844,320,000.00
31
15.1.31
Por depósitos
700,000.00
11
16.2.10
De la Administración Central
535,200,000.00
11
16.2.10
De la Administración Central (PDH)
108,000,000.00
11
16.2.10
De la Administración Central (PARLACEN)
14,000,000.00
32
23.1.10
Disminución de caja y bancos
186,300,000.00
61
16.4.20
De organismos e instituciones internacionales
120,000.00
Los recursos corrientes (fuente 11), de la administración central corresponden a la asignación presupuestaria que el Ministerio de Finanzas Publicas le asigna al Congreso de la República. Los recursos propios (fuentes 31 y 32) se integra con los intereses estimados por percibir en el ejercicio fiscal 2014; más el saldo de las disponibilidades presupuestarias disponibles del ejercicio fiscal anterior más lo acumulado.
4
PRESUPUESTO DE GASTO: Se presenta cuadro del presupuesto de egresos por grupo de gasto:
Clasificación por Grupo de Gasto Ejercicio Fiscal 2014 Expresado en quetzales GRUPO / DESCRIPCION
0 SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO VIGENTE 510,272,000.00
1 SERVICIOS NO PERSONALES
40,698,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
23,235,000.00
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
13,960,000.00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5,860,000.00
6 ACTIVOS FINANCIEROS
127,175,000.00
9 ASIGNACIONES GLOBALES
1,120,000.00
TOTAL CONGRESO DE LA REPUBLICA
722,320,000.00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (PDH)
108,000,000.00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (PARLACEN ) TOTAL ORGANISMO LEGISLATIVO
14,000,000.00 844,320,000.00
5
DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPOS DE GASTO EJERCICIO FISCAL 2014
Grupo 4 (PDH) 108,000,000.00 12.8%
Grupo 4 (Parlecen) 14,000,000.00 1.7%
Grupo 6 127,175,000.00 15.1% Grupo 0 510,272,000.00 60.5%
METODOLOGIA Los registros contables y presupuestarios se realizan por medio del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) utilizando el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN WEB) y el Sistema de Gestión (SIGES) 6
SEGUNDO CUATRIMESTRE El presente documento financiero contiene la información presupuestaria de ingresos, egresos y saldos, correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2014, que comprende a los meses de mayo – agosto de 2014; ejecutados para el desarrollo de los programas y actividades del Congreso de la República. El presupuesto de la Procuraduría de los Derechos Humanos y del Parlamento Centroamericano no se incluyen, porque son instituciones que administran y ejecutan su presupuesto; por lo tanto se presenta únicamente la asignación presupuestaria del Congreso de la República, que asciende a : Q.722,320,00.00 CONGRESO DE LA REPUBLICA PROCURADURIA DE LOS DER. HUMANOS PARLAMENTO CENTROAMERICANO Total INTEGRACION DEL PRESUPUESTO CONGRESO DE LA REPUBLICA
Procuraduria de los Derechos Humanos 13%
Parlamento Centroaméricano 2%
Congreso de la República 85%
7
722,320,000.00 108,000,000.00 14,000,000.00 844,320,000.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PERÍODO INGRESOS POR RECURSOS CORRIENTES DEL ESTADO Son recursos del Estado que en forma mensual son trasladados de la administración central a través del Ministerio de Finanzas Públicas, durante período del 1 de mayo al 31 de agosto de 2014 se recibió la cantidad de: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUETZALES (Q.191,800,000.00) de conformidad con la siguiente gráfica.
Período: del 01 de mayo al 31 de agosto 2014 (cifras expresadas en Quetzales)
Mayo 44,000,000.00 23%
Agosto 44,600,000.00 23%
Julio 44,600,000.00 23%
Junio 58,600,000.00 31%
8
INGRESOS PROPIOS RENTA DE LA PROPIEDAD (Intereses) Corresponde a los intereses percibidos del 1 de mayo al 31 de agosto del ejercicio fiscal 2014 en las cuentas de depósito monetarios de los bancos: Industrial, S.A.; G&T Continental, S.A. y Banrural, S.A. por la cantidad total de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES CON TREINTA CENTAVOS (Q.361,656.30) se presenta la distribución del ingreso mensual en forma gráfica. Período: del 01 de mayo al 31 de agosto 2014 (cifras expresadas en Quetzales)
Junio 98,730.06 27%
Mayo 84,962.04 24%
Agosto 86,372.00 24%
Julio 91,592.20 25%
Se presenta cuadro de ejecución mensualizada de los diversos recursos que se encuentra presupuestados
para el presente ejercicio fiscal según cuadro 1:
9
Cuadro 1
10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PERÍODO Durante el segundo cuatrimestre (mayo – agosto) del ejercicio fiscal 2014 lo devengado ascendió a la cantidad de: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS QUETZALES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.194,960,616.34) registrando un gasto mensual de conformidad con la siguiente grafica:
Período: del 01 de mayo al 31 de agosto 2014 (cifras expresadas en Quetzales)
Agosto 41,085,416.50 21%
Mayo 44,685,058.87 23%
Junio 41,345,360.05 21%
Julio 67,844,780.92 35%
Se presenta en el cuadro siguiente la distribución del gasto por grupo presupuestario en forma mensual por el periodo indicado.
11
ORGANISMO LEGISLATIVO -CONGRESO DE LA REPÚBLICAEjecución por grupo de gasto Ejercicio Fiscal 2014 Expresado en quetzales GRUPO
PRESUPUESTO
DESCRIPCION
VIGENTE
DEVENGADO MAYO
AGOSTO
JULIO
JUNIO
DEVENGADO
%
510,272,000.00
38,020,718.52
37,581,088.76
63,790,393.86
36,681,057.06
176,073,258.20
35
SERVICIOS NO PERSONALES
40,698,000.00
2,588,076.73
2,237,986.66
2,236,250.86
2,257,308.18
9,319,622.43
23
2
MATERIALES Y SUMINISTROS
23,235,000.00
2,620,828.74
1,096,337.85
1,265,311.19
1,143,240.23
6,125,718.01
26
3
PROPIEDAD, INTANGIBLES
13,960,000.00
1,150,172.18
357,781.39
476,774.89
693,703.33
2,678,431.79
19
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5,860,000.00
305,262.70
72,165.39
76,050.12
294,507.70
747,985.91
13
6
ACTIVOS FINANCIEROS
127,175,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
9
ASIGNACIONES GLOBALES
1,120,000.00
0.00
0.00
0.00
15,600.00
15,600.00
1
722,320,000.00
44,685,058.87
41,345,360.05
67,844,780.92
41,085,416.50
194,960,616.34
27
0
SERVICIOS PERSONALES
1
PLANTA,
TOTAL EGRESOS
EQUIPO
E
12
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS
Dentro de los principios presupuestarios establecidos en el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, se encuentra el de unidad que consiste en agrupar en un solo instrumento todos los recursos y gastos para una mejor interpretación, por lo que se presenta la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos por el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2014 detallando la asignación de los ingresos por rubro y de los gastos por grupo, con sus respectivos saldos presupuestarios para la determinación del Balance Presupuestal al 31 de agosto de 2014; mismo que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OHCOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES CON DIECISIETE CENTAVOS (Q.227,811,935.17) que se integra de la forma siguiente:
VALOR Q,
CONCEPTO Ingresos del 01/01/2014 al 31/08/2014
659,126,126.29
Egresos del 01/01/2014 al 31/08/2014
431,314,191.12
Saldo
227,811,935.17
El cuadro siguiente se presenta la ejecución presupuestaria de ingresos por rubro y egresos por grupo presupuestario para la determinación del balance presupuestal, se incluyen los valores de lo percibido y trasladado a la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Parlamento Centroamericano de su presupuesto para efecto de análisis, por el período de enero - agosto 2014 a nivel global.
13
ORGANISMO LEGISLATIVO - CONGRESO DE LA REPÚBLICA ESTADO DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2014 PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2014 ( cifras expresadas en Quetzales) INGRESOS / DEVENGADO CODIGO
DESCRIPCIÓN
VIGENTE
PRIMER CUATRIMESTRE
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
TOTAL DEVENGADO
% EJEC
INGRESOS POR CLASE 15000
Rentas de la propiedad
700,000.00
243,913.91
84,962.04
98,730.06
91,592.20
86,372.00
605,570.21
87%
16000
Transferencias corrientes (Estado)
657,320,000.00
210,899,998.00
54,166,666.00
68,766,666.00
57,913,332.00
52,766,666.00
444,513,328.00
68%
Congreso de la República
535,200,000.00
170,280,000.00
44,000,000.00
58,600,000.00
44,600,000.00
44,600,000.00
362,080,000.00
68%
Procuraduría de los Derechos Humanos
108,000,000.00
36,100,000.00
9,000,000.00
9,000,000.00
12,000,000.00
7,000,000.00
73,100,000.00
68%
14,000,000.00
4,519,998.00
1,166,666.00
1,166,666.00
1,313,332.00
1,166,666.00
9,333,328.00
67%
120,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
Parlamento Centroamericano Donaciones Externas 23000
Disminución de caja y bancos de ingresos propios
186,300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
TOTAL INGRESOS
844,320,000.00
211,143,911.91
54,251,628.04
68,865,396.06
58,004,924.20
52,853,038.00
445,118,898.21
53%
EGRESOS POR GRUPO 0
Servicios Personales
510,272,000.00
136,435,799.59
38,020,718.52
37,581,088.76
63,790,393.86
36,681,057.06
312,509,057.79
61%
1
Servicios no Personales
40,698,000.00
13,179,451.16
2,588,076.73
2,237,986.66
2,236,250.86
2,257,308.18
22,499,073.59
55%
2
Materiales y Suministros
23,235,000.00
2,357,449.80
2,620,828.74
1,096,337.85
1,265,311.19
1,143,240.23
8,483,167.81
37%
3
Propiedad, Planta y Equipo e intangible
13,960,000.00
440,784.08
1,150,172.18
357,781.39
476,774.89
693,703.33
3,119,215.87
22%
4
Transferencias Corrientes
5,860,000.00
1,506,762.15
305,262.70
72,165.39
76,050.12
294,507.70
2,254,748.06
38%
6
Activos Financieros
127,175,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
9
Asignaciones globales
1,120,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,600.00
15,600.00
0%
TOTAL EGRESOS CONGRESO
722,320,000.00
153,920,246.78
44,685,058.87
41,345,360.05
67,844,780.92
41,085,416.50
348,880,863.12
48%
4
Transferencias Corrientes (P.D.H.)
108,000,000.00
36,100,000.00
9,000,000.00
9,000,000.00
7,000,000.00
12,000,000.00
73,100,000.00
68%
4
Transferencias Corrientes (Parlacen) TOTAL ORGANISMO LEGISLATIVO
14,000,000.00
4,519,998.00
1,166,666.00
1,166,666.00
0.00
2,479,998.00
9,333,328.00
67%
844,320,000.00
194,540,244.78
54,851,724.87
51,512,026.05
74,844,780.92
55,565,414.50
431,314,191.12
51%
BALANCE PRESUPUESTAL DEL PERIODO REC CORRIENTES Y PROPIOS
28,935,586.46
SALDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
198,876,348.71
BALANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO Fuente de financiamiento: Recursos corrientes y propios
227,811,935.17
14
INFORMES DE TESORERIA SALDO DE CAJA GENERAL Se presenta el flujo de caja, correspondiente al segundo cuatrimestre que cubre específicamente el período del 01 de mayo al 31 de agosto de 2014, que inicio con el saldo de caja general del cutrimestre anterior con el valor de: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN QUETZALES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (Q.239,887,691.53), y finaliza al 31 de agosto de 2014 con DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.246,111,995.14) para su análisis se presenta cuadro y gráfico respectivo:
FLUJO DE CAJA GENERAL
SEGUNDO CUATRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2014 (cifras expresadas en quetzales)
No.
Meses
Saldo Inicial
(+) Ingresos y/o Créditos
(=)
(-)
(=)
Total
Egresoso y/o débitos
Saldo de Caja
1 Mayo
239,887,691.53
100,700,908.98
340,588,600.51
101,196,745.30
239,391,855.21
2 Junio
239,391,855.21
126,601,667.85
365,993,523.06
108,859,050.74
257,134,472.32
3 Julio
257,134,472.32
131,036,785.43
388,171,257.75
147,713,279.71
240,457,978.04
4 Agosto
240,457,978.04
124,755,740.49
365,213,718.53
119,101,723.39
246,111,995.14
15
•
Grafico del flujo de caja FLUJO DE CAJA SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014 (cifras en Quetzales)
(Millones de Quetzales) Q260,000,000.00 257,134,472.32
Q255,000,000.00
Q250,000,000.00 246,111,995.14 Q245,000,000.00
Q240,000,000.00
240,457,978.04 239,391,855.21
Q235,000,000.00
Q230,000,000.00 Mayo
Junio
Julio
(MESES)
FUENTE: Dirección Financiera del Congreso de la República, grafica elaborada con datos del Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN-
16
Agosto
•
Integración del saldo de caja por entidad bancaria, tasa, número de cuenta, y valor
Organismo Legislativo Congreso de la República DIRECCION FINANCIERA -DEPARTAMENTO DE TESORERIASALDOS BANCARIOS AL 31 DE AGOSTO DE 2014
Banco de Guatemala
Tasas de Interes Depósitos Bancarios Monetarios Congreso de la República de Guatemala 0.00%
Banco de Guatemala
Congreso de la República
Banco Industrial, S.A.
Banco
Nombre cuenta
Cta. No.
Saldo
113041-8
Q
58,767,180.67
0.00%
111832-2
Q
168,310,263.23
Congreso de la República de Guatemala
1.00%
027-203204-3
Q
3,075,666.20
Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Congreso de la República de Guatemala
4.00%
3445060857
Q
3,473,997.04
Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Congreso de la Republica de Guatemala de Reten-Iva Peq. Contrib.
4.00%
3445318467
Q
101.30
Banco G&T Continental
Congreso de la República de Guatemala
4.25%
66-10949-6
Q
5,305,742.92
Banco G&T Continental
Congreso de la República
4.25%
01-5018352-9
Q
2,295,678.82
Banco G&T Continental
Congreso de la República (Desc. Jud. y Rentas Consig.)
01-0016611-6
Q
4,883,265.74
Banco G&T Continental
Congreso de la Rep. Conv. De Coop. Técnica ATN/SF9316-GU
39-0003811-7
Q
99.22
Q
246,111,995.14
4.25% 4.25%
Cuentas de Fondo Rotativo Para el manejo del FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL se utilizo la cuenta No. 66-10951-2 del Banco G&T Continental, S.A. La cual reporta un saldo al 31/08/2014 de Q.596.95
4.25%
Para el manejo del FONDO ROTATIVO DIRECCION FINANCIERA se utilizo la cuenta No. 66-10950-4 del Banco G&T Continental, S.A. la cual reporta un saldo al 31/08/2014 de Q.128639.28
4.25%
Total saldos bancarios . . . . . . . . . . . . . > FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrado -SICOINtasas de interes correspondientes al mes de Julio
2014
17
INTERESES DEVENGADOS Los intereses que generaron las cuentas de depósito monetario en el sistema financiero, donde se maneja el giro ordinario del Congreso de la República durante el período del 01 de mayo al 31 de agosto de 2014; ascendieron a: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN QUETZALES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (Q.361,931.81) los cuales forman parte de la caja general, se presenta un resumen por entidad bancaria y número de cuenta. RESUMEN CONSOLIDADO DE INTERESES SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014 (Cifras expresadas en quetzales)
Industrial, SA
Monet.
Monet.
Monet.
3-445-0006085-7
3-445-31846-7
Monet.
66-10949-6
Monet.
39-0003811-7
066-010951-2
Monet.
Banrural, S.A.
01-5018352-9
Monet.
066-010950-4
Monet. 01-0016611-6
Total Intereses Devengados
Monet. 027-203204-3
Meses
G&T Continental, S.A.
MAYO
Q
47,401.77 Q
2,618.37 Q 16,464.42 Q
483.27
Q
601.64 Q
8,778.09 Q
0.38
Q
41,428.74 Q 14,719.31 Q
2.09
JUNIO
Q
54,459.84 Q
4,115.49 Q 16,636.82 Q
548.43
Q
606.40 Q
8,499.52 Q
0.37
Q
45,879.55 Q 22,511.46 Q
1.94
JULIO
Q
75,448.09 Q
3,677.47 Q 17,567.59 Q
427.79
Q
460.28 Q
8,781.23 Q
0.38
Q
36,310.52 Q 24,099.10 Q
0.67
AGOSTO
Q
53,956.37 Q
2,799.43 Q 18,448.58 Q
596.95
Q
629.83 Q
8,781.47 Q
0.38
Q
35,015.83 Q 20,437.36 Q
0.66
TOTALES
Q
361,931.81 Q
1.51 Q 158,634.64 Q 81,767.23 Q
5.36
13,210.76 Q 69,117.41 Q 2,056.44 Q 2,298.15 Q 34,840.31 Q
Fuente: Dirección Financiera del Congreso de la República
18
REPORTE DE RENGLONES Y GRUPOS DE GASTO Se presenta un detalle de los grupos y renglones de gasto, que por su particularidad e importancia, se estima necesario describir, detalle que corresponde al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2014 y la información analítica se encuentra en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) RENGLÓNES -011,012,013 Y 014 -“RENGLONES PARA PAGO DE: NOMINA DE PERSONAL PRESUPUESTADO ” Asignación presupuestaria vigente de los renglones de gasto para el pago de los sueldos de Personal presupuestado es de Q.227,999,009.00. Lo devengado y pagado durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto fue de Q. 75,102,268.03 distribuido de la forma siguiente. Período: del 01 de mayo al 31 de agosto 2014 (cifras expresadas en Quetzales)
Agosto 18,872,431.78 25.1%
Mayo 18,660,276.72 24.8%
Julio 18,878,977.16 25.1%
Junio 18,690,582.37 24.9%
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RENGLÓN -022- “PERSONAL POR CONTRATO ” Asignación presupuestaria vigente de Q.118,230,000.00 se utiliza para el pago de sueldo a personal administrativo, técnico y de servicio en relación contractual durante el ejercicio fiscal 2014. Lo devengado y pagado durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto fue de Q.42,230,273.76; los valores mensuales de ejecución, tienen incorporados el pago de meses anteriores, por los trámites administrativos que conlleva la contratación del personal bajo este renglón, se presenta la ejecución gráfica del gasto en forma mensual.
Período: del 01 de mayo al 31 de agosto 2014 (cifras expresadas en Quetzales)
Agosto 10,240,670.73 24%
Mayo 10,958,708.00 26%
Julio 10,517,431.94 25%
Junio 10,513,463.09 25%
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RENGLÓN -029- “OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL ”
Asignación presupuestaria vigente de Q.22,100,000.00 se utiliza para el pago de honorarios a los asesores de las diferentes bancadas y comisiones de trabajo del Organismo Legislativo. Lo devengado y pagado durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto fue de Q.9,674,705.59 su ejecución de gasto mensual, tiene incorporado el pago de los meses anteriores, por los trámites administrativos que conlleva la contratación del personal bajo este renglón. Se presenta en el siguiente grafico: Período: del 01 de mayo al 31 de agosto 2014 (cifras expresadas en Quetzales)
Agosto 2,117,130.59 22%
Mayo 2,835,236.24 29%
Julio 2,191,191.26 23% Junio 2,531,147.50 26%
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RENGLÓN -041- “SERVICIOS EXTRAORDINARIOS AL PERSONAL PERMANENTE” Asignación anual con valor de Q.9,248,000.00 se utiliza para el pago del tiempo extraordinario laborado por el personal administrativo, técnico y de servicios que de acuerdo con la Ley de Servicio Civil de este Organismo tienen derecho, previo a los requisitos legales internos correspondientes. Lo devengado y pagado durante el segundo cuatrimestre fue de Q.3,407,746.16.
RENGLÓN -062- “DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS” Asignación presupuestaría de: Q.28,401,600.00 se utiliza para el pago de las dietas de sesiones plenarias, dietas de sesiones de comisiones de trabajo a los 158 Diputados que integran el Pleno del Congreso de la República; y dietas por sesiones de la instancia de Jefes de Bloque. Lo devengado y pagado durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto fue de Q.9,351,520.00. Las Dietas Comisiones corresponden al mes de julio 2014.
RENGLÓN -063- “GASTOS DE REPRESENTACION ” Asignación presupuestaría anual de: Q.10,860,000.00 se utiliza para el pago de los gastos de representación de los señores diputados. Lo devengado y pagado durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto fue de Q.3,620,000.00
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Grupo -1- SERVICIOS NO PERSONALES Este grupo se refiere a los egresos por concepto de servicios no personales, tales como servicios públicos, publicidad, impresión, transporte, arrendamientos de edificios, locales, y equipos; servicios de mantenimiento y servicios varios. Para el ejercicio fiscal 2014 su asignación es de Q.40,698,000.00 La ejecución presupuestaria de gastos durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto ascendió a Q.9,319,622.43 un 23% se describe los renglones más significativos por su valor de gasto o representación del mismo (ver Anexo No. 2).
RENGLÓN -111- “ENERGIA ELECTRICA” Asignación anual vigente de Q.3,245,000.00 se utiliza para pago energía eléctrica para el edificio central y edificios anexos arrendados. Durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto, se devengo la cantidad de Q.1,094,269.59, corresponde al servicio de abril al mes de julio de 2014
RENGLÓN -112- “AGUA” Asignación anual vigente de Q656,000.00 se utiliza para pago agua potable para el edificio central y edificios anexos arrendados. Durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto, se devengo la cantidad de Q264,629.16 corresponde al servicio de abril al mes de agosto 2014
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RENGLÓN -113- “TELEFONIA” Asignación anual vigente de Q.8,766,000.00 se utiliza para pago telefonía fija , celular, internet, y servicio de radio comunicación portátil. Durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto, se devengo la cantidad de Q2,389,403.59 distribuido de la forma siguiente: telefonía fija Q.840,784.00; celular Q.827,002.08; internet Q.663,192.59 ; repetidora de radios Q.52,130.40 y fondo rotativo Q.6,294.52
Agosto 157,573.37 6% Julio 612,303.11 26%
Mayo 996,888.98 42%
Junio 622,638.13 26%
24
RENGLÓN -122- “IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN ” Asignación anual vigente de Q1,375,000.00 se utiliza para pago las diversas impresiones necesarias en oficinas administrativas y legislativas del Congreso de la República. Durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto, se devengo la cantidad de Q.680,088.60.
RENGLÓN -131- “VIÁTICOS EN EL EXTERIOR” “LIQUIDADOS” Asignación anual vigente de Q.1,039,000.00 se utiliza para pago de viáticos al exterior de los señores Diputados, asesores y empleados del Congreso de la República en cumplimiento de comisiones oficiales. Durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto, se devengo la cantidad de viáticos liquidados de Q.419,151.17 (ver Anexo No. 1).
RENGLÓN -151- “ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ”
Asignación anual vigente de Q.13,600,000.00 se utiliza para el pago de los diferentes arrendamientos de edificios y locales para oficinas, espacios para parqueos de vehículos, durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto se erogo la cantidad de Q.3,159,191.43 su ejecución mensualizada se realizo de la forma siguiente:
25
Representación gráfica del renglón 151 arrendamiento de edificios y locales
Mayo 682,053.02 22%
Agosto 869,581.66 27%
Junio 662,712.92 21% Julio 944,843.83 30%
RENGLÓN -153- “ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA ” Asignación anual vigente de Q.1,025,000.00 se utiliza para pago arrendamientos de equipos multifuncionales y fotocopiadoras en las diversas oficinas administrativas y legislativas del Congreso de la República. Durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto, se devengo la cantidad de Q.235,317.60.
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GRUPO -2- “MATERIALES Y SUMINISTROS” Este grupo de gasto se refiere a los egresos por la adquisición de materiales y suministros consumibles para el funcionamiento del Congreso de la República; durante el ejercicio fiscal 2014 su presupuesto vigente es de Q.23,235,000.00. Lo devengado durante el segundo cuatrimestre, mayo – agosto ascendió a Q.6,125,718.01 un 26% se describe los renglones más significativos por su valor de gasto o representación del mismo (ver Anexo No. 3).
RENGLÓN -211- “ALIMENTOS PARA PERSONAS” Asignación anual vigente de Q7,500,000.00 se utiliza para el pago de alimentación, agua purificada envasada y artículos y productos comestibles en existencia en bodega (café, te, cremora entre otros), durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto de 2014 se erogó la cantidad de: Q.2,788,323.65 se presenta el siguiente grafico en forma mensualizada. En el mes de mayo se efectuó pago por compra de agua purificada de la siguiente forma: 1) Último pago del Evento de Cotización 02-2013 de 4,192 garrafones y 17,708 cajas de 12 unidades botella de 20 onzas, por un monto total de Q.280,978.00; 2) Compra Directa de 4,276 cajas de 12 unidades botella de 20 onzas, por un monto de Q.55,588.00; y 3) Compra Directa de 6,500 cajas de 12 unidades botella de 20 onzas, por un monto de Q.81,250.00; equivalente a un total de Q.417,816.00.
27
Representación gráfica del renglón 211 alimentos para personas
Agosto 598,111.54 21% Mayo 1,191,944.39 43% Julio 589,434.88 21% Junio 408,832.84 15%
RENGLÓN -241- “PAPEL DE ESCRITORIO” Asignación anual vigente de Q.600,000.00 se utiliza para el pago de compra de papel bond en tamaño carta y oficio exclusivamente para existencia en la bodega de suministros, durante el segundo cuatrimestre de mayo – agosto 2014, se erogo la cantidad de: Q145,595.20.
28
RENGLÓN -262- “COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES” Asignación anual vigente de Q.1,300,000.00 este renglón tiene su particularidad que su ejecución se realiza medio de fondo rotativo autorizadas para el presente ejercicio fiscal, durante el segundo cuatrimestre de mayo – agosto 2014, se erogo la cantidad de: Q583,384.85, se representa la forma grafica mensual del gasto.
(la ejecución de este renglón se realiza por medio de fondo rotativo de las diversas
unidades administrativas y legislativas que tienen autorización para el mismo las que efectúan liquidaciones mensuales)
Se presenta el siguiente grafico en forma mensualizada
Mayo 146,982.84 25%
Agosto 156,867.79 27%
Junio 137,226.36 24%
Julio 142,307.86 24%
29
RENGLÓN -267- “TINTES, PINTURAS Y COLORANTES” Asignación anual vigente de Q.2,200,000.00 se utiliza para el pago de tinta y toner para las impresoras y fotocopiadoras de las diversas oficinas administrativas y legislativas, durante el segundo cuatrimestre se erogo la cantidad de: Q.484,058.30.
RENGLÓN -292- “UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS” Asignación anual vigente de Q1,350,000.00 se utiliza para el pago de diversos útiles de limpieza para existencia en la bodega de suministros para las diversas oficinas administrativas y legislativas, durante el segundo cuatrimestre de mayo – agosto 2014, se erogo la cantidad de: Q.244,805.19.
30
GRUPO -3- “PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES “ Este grupo gasto se refiere a egresos en concepto de adquisición de bienes inmuebles y bienes muebles como: maquinaria y equipo de oficina, equipo de comunicaciones, equipo de computo, otros equipos, y activos intangibles (licencias para software) que aumentan el valor del activo fijo del Congreso de la República, su asignación presupuestaria anual vigente es de Q.13,960,000.00 Lo devengado durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto
ascendió al valor de
Q.2,678,431.79 un 19.2% (ver Anexo No.3).
Agosto 693,703.33 26% Mayo 1,150,172.18 43%
Julio 476,774.89 18% Junio 357,781.39 13%
31
Anexo 1
Renglón -131- “Viáticos en el Exterior” (Liquidados del 01 de mayo al 31 de agosto de 2014)
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO EN PRESUPUESTO 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
RENGLON CUR
FECHA
-131- VIATICOS EN EL EXTERIOR (LIQUIDADOS)
NOMBRE
CARGO
LUGAR DE COMISION
GASTO
2242 06/05/2014
CHRISTIAN JACQUES BOUSSINOT NUILA
DIPUTADO
SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA
12,425.71
2843 27/05/2014
ANA REGINA GUZMAN SANCHEZ DE KIM
DIPUTADA
DAEGU,COREA
30,105.50
3256 04/06/2014
AMILCAR ALEKSANDER CASTILLO ROCA
DIPUTADO
COLOMBIA
30,087.45
3257 04/06/2014
CARLOS VALENTIN GRAMAJO MALDONADO
DIPUTADO
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPUBLICA DOMINICANA
14,658.86
3586 17/06/2014
ROBERTO KESTLER VELASQUEZ
DIPUTADO
GINEBRA SUIZA
30,666.05
3587 17/06/2014
CARLOS HUMBERTO HERRERA QUEZADA
DIPUTADO
REPUBLICA DE EL SALVADOR
7,006.73
3588 17/06/2014
WALTER ROLANDO FELIX LOPEZ
DIPUTADO
REPUBLICA DE EL SALVADOR
6,998.79
3589 17/06/2014
AMILCAR ALEKSANDER CASTILLO ROCA
DIPUTADO
BUENOS AIRES, ARGENTINA
19,368.75
3590 17/06/2014
GABRIEL HEREDIA CASTRO
DIPUTADO
MEXICO
14,526.57
3592 17/06/2014
JOSE DAVID ECHEVARRIA DIAZ
DIPUTADO
COLOMBIA
34,716.28
3661 20/06/2014
MARCELINO GREGORIO NOLASCO
DIPUTADO
NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS
26,615.82
3689 23/06/2014
FLAVIO JOSE YOJCOM GARCIA
DIPUTADO
NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS
26,615.82
3694 23/06/2014
CARLOS ENRIQUE MEJIA PAZ
DIPUTADO
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS
26,615.82
3826 26/06/2014
ALVARO GONZALEZ RICCI
DIPUTADO
MEXICO
9,376.10
3827 26/06/2014
CARLOS VALENTIN GRAMAJO MALDONADO
DIPUTADO
MEXICO
9,376.10
3849 27/06/2014
ALVARO MANUEL TRUJILLO BALDIZON
DIPUTADO
MEXICO
9,376.10
4249 04/07/2014
AMILCAR DE JESUS POP AC
DIPUTADO
EL SALVADOR
6,998.80
4250 04/07/2014
ANIBAL AUGUSTO SALGUERO Y SALGUERO
DIPUTADO
MEXICO
14,526.56
4251 04/07/2014
CARLOS VALENTIN GRAMAJO MALDONADO
DIPUTADO
MEXICO
4,676.00
4464 14/07/2014
JUAN DAVID ALFREDO ALCAZAR SOLIS
DIPUTADO
MEXICO
12,416.75
4581 21/07/2014
MIRMA MAGNOLIA FIGUEROA RESEN DE CORO
DIPUTADO
MEXICO
11,754.65
4583 21/07/2014
JUAN JOSE PORRAS CASTILLO
DIPUTADO
SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA
3,125.49
4585 21/07/2014
LUIS JOSE FERNANDEZ CHENAL
DIPUTADO
SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA
3,125.49
4586 21/07/2014
DELIA EMILDA BACK ALVARADO DE MONTE
DIPUTADO
PANAMA
4,857.96
4799 31/07/2014
JEAN PAUL BRIERE SAMAYOA
DIPUTADO
SAN JOSE, COSTA RICA
1,758.08
4842 01/08/2014
SELVIN GARCIA VELASQUEZ
DIPUTADO
MONTEVIDEO URUGUAY
9,295.62
5276 11/08/2014
ARISTIDES CRESPO VILLEGAS
DIPUTADO
LIMA PERU
5423 18/08/2014
ANA ISABEL ANTILLON
DIRECTORA LEGISLATIVA
VALPARAISO CHILE
5481 19/08/2014
RODOLFO MOISES CASTAÑON FUENTES
DIPUTADO
MEXICO DF.
1
19,373.68 4,065.88
14,639.76
Anexo 2
Grupo -1- “Servicios no personales”
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
VALOR
1958 02/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1961 02/05/2014
113
SERVICIO DE INTERNET TABLET PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 03/03/2014 AL 02/04/2014
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
74,121.40
1968 02/05/2014
113
SERVICIO DE INTERNET DE MINI IPAD PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/03/14 AL 02/04/14
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
9,114.14
1969 02/05/2014
113
SERVICIO DE INTERNET DE MINI IPAD PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 03/02/14 AL 02/03/14
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
8,001.76
1970 02/05/2014
111
COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, A MES DE MARZO 2014
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A
1973 02/05/2014
116
LAVADO Y PLANCHADO UNIFORMES Y MANTELERIA QUE UTILIZAN LOS SEÑORES UJIERES
LAVANDERIA EL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA
7,617.00
1974 02/05/2014
165
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA LAND CRUISER, TOYOTA PLACA O-965BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A
20,574.34
1975 02/05/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,600.00
1977 02/05/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
24.00
1978 02/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,950.00
1980 02/05/2014
112
AGUA POTABLE DIFERENTES EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE ABRIL DE 2014
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
1992 02/05/2014
113
TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/03/2014 AL 02/04/2014
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
1999 04/05/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
475.00
2000 04/05/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
115.00
2001 04/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,498.92
2002 04/05/2014
165
SERVICIO AL VEHICULO PLACAS O-887BBH, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR
760.00
2004 04/05/2014
165
SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULO P-313CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR
1,075.00
2007 05/05/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
400.00
2159 06/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,061.00
2
5,463.42
74,680.41
53,141.94
223,080.91
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
2161 06/05/2014
122
PAPELERIA MEMBRETADA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
YELA LEAL JULIO ARTURO / FORMATEC
2162 06/05/2014
199
SERVICIO DE FUMIGACION, EDIFICIO DEL JARDIN INFANTIL CONGRESO DE LA REPUBLICA
SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ / MULTI EXTERMINADORA
2,600.00
2163 06/05/2014
122
2000 TALONARIOS DE ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO EN ORIGINAL Y CUATRO COPIAS
CHACON MOSCOSO CARLOS HUMBERTO / MULTISERVICIO CHARLY
2,750.00
2171 06/05/2014
169
SERVICIO DE REVISION DE 11 UNIDADES DE MICROFONOS PHILIPS Y CONECTORES EN EL EQUIPO DE SONIDO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO
ORDOÑEZ VALENZUELA MAGDA LUZ / SERVICIOS MAGDA
3,800.00
2194 06/05/2014
122
1900 FOLDER MEMBRETADOS Y 17000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PARA OFICINAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
LOPEZ ARREOLA LUIS CARLOS / LOARRGRAFIC / LITOGRAFIA
37,686.00
PUBLICACIÓN DE 1 PAGINA EN REVISTA CRONICA, CON INFORMACIÓN LEGISLATIVA
CRONICA Y PUBLICACIONES, S.A
14,625.00
2220 06/05/2014
121 195
36,881.00
14,560.00 65.00
2226 06/05/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
67.00
2228 06/05/2014
185
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,295.00
2307 07/05/2014
151
ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS # 23, 37, 53 Y 54, DEL EDIFICIO TECUN, 11 CALLE 8-14 ZONA 1, MES DE MAYO 2014
EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA
11,000.00
2310 07/05/2014
153
ARRENDAMIENTO DE 9 FOTOCOPIADORAS MESES DE ENERO A ABRIL 2014
SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, S.A
18,000.00
2311 07/05/2014
151
ARRENDAMIENTO DE 49 OFICINAS DEL EDIFICIO 7&10 MES DE MAYO 2014
ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA
2312 07/05/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO 7A AVE. 9-36 ZONA 1, PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE MAYO 2014
JOSEFINA FLORES V DE GODOY Y CDÑA
39,773.34
2313 07/05/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE 7A. AVENIDA 11-52 ZONA 1, PARA OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE MAYO 2014
VISION DE RELACIONES S.A
53,760.00
2314 07/05/2014
151
ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS NOS. 21, 32 Y 38 DEL EDIFICIO TECUN, 11 CALLE 8-14 ZONA 1 MES DE MAYO DE 2014
EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA
7,200.00
2315 07/05/2014
151
ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS # 33 Y 34, DEL EDIFICIO TECUN, 11 CALLE 8-14 ZONA 1, MES DE MAYO 2014
EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA
5,500.00
2316 07/05/2014
151
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 204 DEL EDIFICIO MORALES MES DE MAYO DE 2014
RICARDO OLMEDO Y CONDUEÑO
4,000.00
2330 07/05/2014
122
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3
321,533.31
550.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
VALOR
2331 07/05/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2335 07/05/2014
151
ARRENDAMIENTO DE 228 PARQUEOS EN LOS SOTANOS DEL EDIFICIO 7&10, MES DE MAYO DE 2014
ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA
2339 07/05/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRO DE DIAGNOSTICO, 10A. CALLE 8-67 ZONA 1 MES DE MAYO 2014
AVE FENIX, SOCIEDAD ANONIMA
19,456.32
2340 07/05/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE 9A. AVE. 10-46 ZONA 1 MES DE MAYO 2014
AVE FENIX, SOCIEDAD ANONIMA
31,500.00
2376 08/05/2014
122
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2395 09/05/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO 9ª. AVE. 11-09 ZONA 1, JARDIN INFANTIL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE MAYO 2014
ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI
2398 09/05/2014
199
SERVICIO A 8 SISTEMA AEROFRESH (DISPENSADORES ELECTRONICOS AROMATICOS)
LABCO DE CENTROAMERICA, S.A
760.00
2399 09/05/2014
199
SERVICIO DE SISTEMA AEROFRESH DE 13 (AMBIENTALES ELECTRONICOS).
LABCO DE CENTROAMERICA, S.A
1,045.00
2401 09/05/2014
113
SERVICIO TELEFONICO, EDIFICIOS PROPIOS Y ARRENDADOS CONGRESO DE LA REPUBLICA PERIODO DEL 21 DE ENERO 2014 AL 20 DE FEBRERO 2014
EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES S.A
39,874.30
2402 09/05/2014
113
SERVICIO TELEFONICO, EDIFICIOS PROPIOS Y ARRENDADOS CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 21 DE FEBRERO 2014 AL 20 DE MARZO 2014
EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES S.A
36,404.10
2407 09/05/2014
141
BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F., DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014
AEROVIAS DE MEXICO, S.A
2416 09/05/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2433 12/05/2014
199
ALQUILER DE TOLDOS, MOBILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA POR ACTIVIDAD DE TRABAJO EL 10 DE ABRIL DEL 2014
IGLESIAS BAILON DE DE LEON DELFINA / ALQUIFIESTAS IMPERIAL
3,160.00
2437 12/05/2014
165
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO P-310CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR
1,585.00
2438 12/05/2014
122
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION
CHACON MOSCOSO CARLOS HUMBERTO / MULTISERVICIO CHARLY
2440 12/05/2014
113
SERVICIO TELEFONICO, EDIFICIOS PROPIOS Y ARRENDADOS CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 21 DE MARZO 2014 AL 20 DE ABRIL 2014
EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES S.A
4
98.00
103,849.17
482.20
20,025.88
6,112.68
50.00
750.00
17,594.20
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
2452 12/05/2014
122
300 INVITACIONES IMPRESAS
LOPEZ CARLOS ROBERTO / IMPRESOS LOVELL
2463 12/05/2014
122
QUINTA ENTREGA PARCIAL COMPLEMENTO DEL MONTO ADJUDICADO DEL EVENTO DE COTIZACION #17-2012 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CONTRATO 024-ADM-2012.
INDUSTRIA TECNIFICADA S.A
2476 13/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
5,300.00
2506 14/05/2014
141
BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL, A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPUBLICA DOMINICANA, DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2014
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION
6,287.04
2507 14/05/2014
115
EXTRACCION DE BASURA EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
GODOY SANTOS JOSE ANTONIO / TRANSPORTES GODOY
4,667.00
2508 14/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,475.00
2515 14/05/2014
165
SERVICIO DEL VEHICULO P 345DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR
2521 14/05/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2530 15/05/2014
153
ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE MARZO DE 2014
REPRESENTACIONES BYALKA, S.A
2540 15/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
774.00
2556 15/05/2014
196
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,050.00
PUBLICACIÓN EN SUPLEMENTO SIGLO 21, INFORMACIÓN DEL TRABAJO LEGISLATIVO, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CORPORACION DE NOTICIAS, S.A
2574 16/05/2014
121 195
43,870.50
375.00
19.00
16,301.88
28,125.00
28,000.00 125.00
PUBLICACIÓN DE ESQUELA EN 1/4 DE PÁGINA EN PRENSA LIBRE
2577 16/05/2014
2,550.00
PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA
121 195
3,780.00 3,763.20 16.80
2593 19/05/2014
114
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
20.00
2601 19/05/2014
114
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
9.50
SERVICIO DE TELECOMUNICACION DE 87 DE RADIOS PORTATILES, PARA DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE MAYO DE 2014
INTELFON GUATEMALA, S.A
2605 19/05/2014
15,225.00
113
13,032.60
191
2,192.40
5
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
2607 19/05/2014
113
SERVICIO DE TELEFONIA PROPIA, PARA PLANTA TELEFONICA, DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02 DE ABRIL 2014 AL 01 DE MAYO 2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A
105,222.00
2610 19/05/2014
111
ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE ABRIL DE 2014
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A
233,159.51
2615 19/05/2014
168
SERVICIO DE ESCANER HP SCANJET N 9120
URBINA RUIZ GERSON / D´TECNICA DE EQUIPOS
2620 19/05/2014
165
SERVICIO DEL VEHICULO ,TOYOTA PLACAS 343DXM. PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A
2628 19/05/2014
165
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, P 353DDR. PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR
2634 19/05/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE CAMISERIA ESPAÑA MES DE MAYO 2014
CAMISERIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA
64,680.00
SERVICIO DE TELEFONIA, PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02/01/2014 AL 01/04/2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A
17,399.00
2636 19/05/2014
113 122
325.00
1,735.69
485.00
16,109.00 1,290.00
2649 20/05/2014
194
COMISION BANCARIA POR OPERACION FINANCIERA
BANCO DE GUATEMALA
2692 21/05/2014
199
SERVICIO DE MONITOREO DE GPS A 16 VEHICULOS PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL 10/10/ AL 31/12/2013
TOWNSEND SYSTEMS DE CENTROAMERICA,
2693 21/05/2014
113
SERVICIO DE INTERNET MOVIL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO 03/04/14 AL 02/05/14
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
50,982.31
2694 21/05/2014
113
SERVICIO DE INTERNET MOVIL PERIODO DEL 03/03/14 AL 02/04/2014
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
421.80
2697 21/05/2014
113
SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20 MB Y HOSPEDAJE DE 03 SERVIDORES PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. CONTRATO 022-ADM-2012. MES DE MARZO 2014
COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA
2704 22/05/2014
194
COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES FINANCIERAS
BANCO DE GUATEMALA
66.00
2714 22/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,725.87
2715 22/05/2014
113
SERVICIO DE INTERNET PARA MINI IPADS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/04/2014 AL 02/05/2014
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
4,285.89
2718 22/05/2014
113
SERVICIO DE INTERNET PARA TABLET DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 03/04/2014 AL 02/05/2014
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
74,955.80
6
22.00
7,029.30
27,650.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS ARRENDADAS, PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02 DE ABRIL 2014 AL 01 DE MAYO 2014
2725 22/05/2014
BENEFICIARIO
VALOR
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A
113 122
14,755.00
14,030.00 725.00
2747 23/05/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
29.00
2753 26/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,885.00
2754 26/05/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
24.00
2755 26/05/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
200.00
2776 26/05/2014
199
SERVICIO DE CABLE PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02 DE ABRIL 2014 AL 01 DE MAYO 2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A
2782 26/05/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2788 26/05/2014
113
TELEFONIA CELULAR, AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A
2793 26/05/2014
116
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 30 MANTELES AL SERVICIO DE PROTOCOLO
MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO
2800 26/05/2014
199
TRANSCRIPCION CALIGRAFICA EN PERGAMINO DE 5 ACUERDOS (DEL 11 AL 15-2014)
MORALES FLORES JOSE FRANCISCO
2805 26/05/2014
153
ARRENDAMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES Y EXEDENTE DE COPIA, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE DICIEMBRE 2013
OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A
11,280.10
2806 26/05/2014
113
SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20 MB Y HOSPEDAJE DE 03 SERVIDORES PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE ABRIL DE 2014
COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA
27,650.00
2807 26/05/2014
153
ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE DICIEMBRE 2013
REPRESENTACIONES BYALKA, S.A
12,447.68
2814 27/05/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
52.00
2831 27/05/2014
194
COMISION BANCARIA POR OPERACION FINANCIERA
BANCO DE GUATEMALA
25.00
2832 27/05/2014
194
COMISION BANCARIA POR OPERACION FINANCIERA
BANCO DE GUATEMALA
22.00
2838 27/05/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
20.00
2841 27/05/2014
113
INTERNET MOVIL, DEL 03 DE ABRIL 2014 AL 02 DE MAYO 2014
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
7
7,280.00
550.00
8,704.00
600.00
6,500.00
550.01
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
2852 27/05/2014
142
SERVICIO DE TRASLADO DE MARIMBA DE COBAN A CIUDAD DE GUATEMALA
JAGAN TOC JORGE MARIO / MARIN- BALAM
3,000.00
2853 28/05/2014
122
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
7,320.00
2854 28/05/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
25.01
PUBLICACION DE 1 PAGINA EN NUESTRO DIARIO, FELIZ DIA DE LA MADRE, DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.
DIARIOS MODERNOS S.A
2858 28/05/2014
121 195
6,200.00
6,172.44 27.56
2860 28/05/2014
153
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 09 FOTOCOPIADORAS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS MES DE MAYO 2014
SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, S.A
2862 28/05/2014
174
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2863 28/05/2014
113
COMPLEMENTO DEL PAGO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/14 AL 02/05/14
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
1,526.00
2864 28/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,446.00
2873 28/05/2014
199
SERVICIO DE FUMIGACION, EN EL AREA DE EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO 10-57
FAJARDO AMADO CLAUDIA GABRIELA / SERVIMULTISERVICIOS MULTIPLES
1,800.00
2887 28/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
95.65
2904 29/05/2014
122
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
100.00
2918 29/05/2014
122
250 INVITACIONES CON SOBRE, PARA SESION SOLEMNE
LOPEZ CARLOS ROBERTO / IMPRESOS LOVELL
2926 29/05/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE ABRIL 2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A
2948 30/05/2014
113 122 199
4,500.00
16,800.00
2,200.00
50.00 28,912.00
27,582.00 990.00 340.00
2953 30/05/2014
153
ARRENDAMIENTO DE 08 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MARZO-2014
OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A
10,640.00
2955 30/05/2014
153
ARRENDAMIENTO DE 08 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE ABRIL DE 2014
OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A
10,640.00
2956 30/05/2014
153
ARRENDAMIENTO DE 8 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE FEBRERO 2,014
OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A
10,640.00
2958 30/05/2014
165
SERVICIO DEL VEHICULO TOYOTA P-312CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR
1,725.00
8
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
2967 30/05/2014
113
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/04/2014 AL 02/05/2014
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
246,367.46
2972 30/05/2014
122
SERVICIO DE 3,000 IMPRESIONES DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y LEY ORGANICA DEL ORGANISMO LEGISLATIVO
GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA
71,700.00
2991
02/06/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
20.00
2995
02/06/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
10.00
3002
02/06/2014
113
SERVICIO DE INTERNET DE MINI IPAD AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/04/14 AL 02/05/14
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
3009
02/06/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3225
04/06/2014
199
SERVICIO DE 16 DISPENSADORES AROMATIZANTES INSTALADOS EN DIFERENTES AREAS
LABCO DE CENTROAMERICA, S.A
1,520.00
3226
04/06/2014
199
SERVICIO DE DISPENSADORES ELECTRONICOS, AROMATIZANTES MES DE MAYO 2014
LABCO DE CENTROAMERICA, S.A
3,325.00
3245
04/06/2014
112
SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE MAYO DE 2014
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
3269
04/06/2014
165
MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS O-986BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR
1,000.00
3276
04/06/2014
IMPRESION DE 200 EJEMPLARES Y 200 CDS GRABACION DE DATOS DEL PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL 2014
PUBLICIDAD E INFORMACION S.A / PUBLINSA.
39,800.00
122 199
9,086.14
24.00
49,043.23
34,800.00 5,000.00
3340
05/06/2014
168
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
800.00
3341
05/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
85
3379
05/06/2014
199
FUMIGACION EN AREA DE DIRECCION LEGISLATIVA
FAJARDO AMADO CLAUDIA GABRIELA / SERVIMULTISERVICIOS MULTIPLES
3395
06/06/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3399
06/06/2014
199
SERVICIO DE AUDIO EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2014
COLINDRES GONZALEZ GLENDA
1,500.00
3400
06/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,315.00
3414
06/06/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
30.00
3416
09/06/2014
165
SERVICIO DEL VEHICULO P- 495DBL. PROPIEDADE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR
3417
09/06/2014
185
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
9
2,000.00
199.00
10,960.00
500.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
3428
09/06/2014
194
COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES FINANCIERAS
BANCO DE GUATEMALA
77.93
3432
09/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
9,112.78
3434
09/06/2014
165
SERVICIO AL DE VEHICULO PLACAS P-345DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
1,260.00
3437
10/06/2014
113
TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/14 AL 02/06/14
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
10,234.78
3445
10/06/2014
122
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3452
10/06/2014
153
ARRENDAMIENTO DE 8 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A
3453
10/06/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
7.00
3454
10/06/2014
122
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
407.50
3455
10/06/2014
141
BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL GINEBRA, SUIZA, DEL 18 AL 25 DE MAYO DEL 2014
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A
3456
10/06/2014
141
2 BOLETOS AEREOS POR COMISION OFICIAL A MEXICO D.F. DEL 27 AL 30 DE MAYO 2014
AEROVIAS DE MEXICO, S.A
3462
11/06/2014
151
PARQUEO EXTRAORDINARIO, EN LOS SOTANOS DEL EDIFICIO 7 Y 10 PERIODO DEL 02 DE ABRIL 2014 AL 03 DE JUNIO DE 2014
ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA
990.00
3463
11/06/2014
195
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
330.00
3503
12/06/2014
199
SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE ESPECIAL 16 HYGOLET EN BAÑOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
ASEPSIA SOCIEDAD ANONIMA
1,200.00
3521
13/06/2014
115
EXTRACCION DE BASURA EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JUNIO 2014
GODOY SANTOS JOSE ANTONIO / TRANSPORTES GODOY
4,667.00
3538
16/06/2014
196
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
900.00
3543
16/06/2014
194
COMISION BANCARIA POR OPERACIONES FINANCIERAS
BANCO DE GUATEMALA
75.00
3546
16/06/2014
151
ARRENDAMIENTO DE 228 PARQUEOS SOTANOS DEL EDIFICIO 7&10, MES DE JUNIO 2014
ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA
3548
16/06/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE CAMISERIA ESPAÑA MES DE JUNIO DE 2014
CAMISERIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA
3549
16/06/2014
151
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA #204 DEL EDIFICIO MORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
RICARDO OLMEDO Y CONDUEÑO
3551
16/06/2014
151
ARRENDAMIENTO DE 49 OFICINAS DEL EDIFICIO 7&10 MES DE JUNIO DE 2014
ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
10
BENEFICIARIO
VALOR
375.00 10,640.00
14,098.23
7,216.38
104,706.87
64,680.00
4,000.00
324,188.88
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
3553
16/06/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 9A. AVE. 1109 ZONA 1, PARA USO DEL JARDIN INFANTIL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE JUNIO DE 2014
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI
3554
16/06/2014
151
ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS NOS. 21, 32 Y 38 DEL EDIFICIO TECUN, 11 CALLE 8-14 ZONA 1, JUNIO 2014
EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA
3556
16/06/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3574
17/06/2014
165
MANTENIMIENTO DE VEHICULO P-315CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
1,350.00
3583
17/06/2014
153
ARRENDAMIENTO DE 9 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES QUE ESTA UBICADOS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JUNIO DE 2014
SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, S.A
4,500.00
3593
17/06/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 7A AVE. 9-36 ZONA 1, MES DE JUNIO DE 2014
JOSEFINA FLORES V DE GODOY Y CDÑA
40,151.29
3594
17/06/2014
113
SERVICIO DE INTERNET DE MINI IPAD AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 03/05/14 AL 02/06/14
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
8,712.13
3595
17/06/2014
113
SERVICIO DE INTERNET MINI IPADS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/05/2014 AL 02/06/2014
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
4,285.89
3607
18/06/2014
199
SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA PARA SECION SOLEMNE EL DIA 29 DE MAYO DEL 2014
SANTIAGO MORAN BYRON DAVID / EVENTOS ADRIANA
3,500.00
3608
18/06/2014
165
REPARACION DE VEHICULO P-313CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
SERVI-AUTOS SAN JORGE S.A
1,855.00
3612
18/06/2014
165
SERVICIO DE VEHICULO PLACAS P-495DBL PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR
8,400.00
3627
19/06/2014
113
TELEFONIA FIJA PARA PLANTA TELEFONICA, PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02 DE MAYO 2014 AL 01 DE JUNIO 2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A
3628
19/06/2014
113
INTERNET MOVIL PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO 03/05/14 AL 02/06/14.
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
51,585.26
3641
19/06/2014
141
BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL A BUENOS AIRES, ARGENTINA, DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION
15,089.48
3642
20/06/2014
TELECOMUNICACION 87 RADIOS DE TRANSMISION PORTATIL AREAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JUNIO DE 2014
INTELFON GUATEMALA, S.A
15,225.00
RENGLON
BENEFICIARIO
113 191 3643
20/06/2014
113
VALOR 20,025.88
7,200.00
10.00
106,712.00
13,032.60 2,192.40
SERVICIO DE INTERNET PARA TABLET AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 03/05/2014 AL 02/06/2014
11
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
77,190.80
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
3655
20/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3667
23/06/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 9ª. AVE. 1046 ZONA 1 MES DE JUNIO 2014
AVE FENIX, SOCIEDAD ANONIMA
31,500.00
3668
23/06/2014
113
ENLACE DE INTERNET DE 20 MB Y HOSPEDAJE DE 03 SERVIDORES VIGENCIA DEL 01/01 AL 31/07/2014 MES DE MAYO 2014
COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA
27,650.00
3669
23/06/2014
113
ENLACE DEDICADO PARA USO DE LAS DIRECCIONES, DEPTO.DE INVENTARIOS Y BODEGA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014
NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.
26,880.00
3670
23/06/2014
113
REINTEGRO EN AJUSTE EN TELEFONIA CELULAR DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014, POR NO CORRESPONDER DESUCENTO REALIZADO EN NOMINA
WELLMAN ARRIAGA MIRIAM AMANDA
3680
23/06/2014
153
ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES USO EN OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE ABRIL 2014
REPRESENTACIONES BYALKA, S.A
3697
24/06/2014
199
INSTALACIONES DE CABLE, USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE 02/03/2014 AL 01/06/2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A
3699
24/06/2014
111
ENERGIA ELECTRICA, DIFERENTES EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A
3702
24/06/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7A. AVENIDA 11-52 ZONA 1, MES DE JUNIO DE 2014
VISION DE RELACIONES S.A
53,760.00
3708
24/06/2014
151
ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS # 23, 37, 53 Y 54, DEL EDIFICIO TECUN, UBICADO EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JUNIO DE 2014
EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA
11,000.00
3709
24/06/2014
199
SERVICIO DE CABLE OFICINA DE CONGRESO DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO 2014 AL 01 DE JUNIO 2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A
3710
24/06/2014
122
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERIA MEMBRETADA HOJAS Y FOLDERS, PARA DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
YELA LEAL JULIO ARTURO / FORMATEC
3712
24/06/2014
199
SERVICIO DE ALQUILER DE 150 SILLAS PARA SESION SOLEMNE EL DIA 29 DE MAYO DEL 2014
SANTIAGO MORAN BYRON DAVID / EVENTOS ADRIANA
3739
24/06/2014
141
BOLETOS AEREOS POR COMISION OFICIAL A NUEVA YORK, EEUU, DEL 18 AL 24 DE MAYO DEL 2014
AMERICAN AIRLINES INC
21,436.86
3747
24/06/2014
122
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
100.00
3761
25/06/2014
169
INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REFRIGERADORA LG
SANTOS GUZMAN CARLOS AROLDO
3,400.00
3765
25/06/2014
113
SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA USO DE LAS DIRECCIONES, DEPTO. DE INVENTARIOS, Y BODEGA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JUNIO DE 2014
NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.
5,376.00
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
12
BENEFICIARIO
VALOR 3,420.00
288.50
15,242.78
7,124.03
265,394.63
7,280.00
35,846.00
1,950.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
3812
26/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
131.00
3816
26/06/2014
162
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2030
HERNANDEZ ORANTES DE GONZALEZ
275.00
3837
26/06/2014
TELEFONIA FIJA, Y SERVICIO DE CABLE AVANZADO, AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE MAYO DE 2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A
RENGLON
BENEFICIARIO
113 122 199 3838
26/06/2014
3843
27/06/2014
194
COMISION BANCARIA POR OPERACIONES FINANCIERAS
BANCO DE GUATEMALA
PUBLICACION EN PRENSA LIBRE, 1/4 DE PAGINA ESQUELA
PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA
66.00
3,780.00 3,763.20 16.80
PUBLICACION EN NUESTRO DIARIO, 1 PAGINA POR SALUDO DEL DIA DEL PADRE
27/06/2014
35,734.00
34,026.00 990.00 718.00
121 195 3844
VALOR
DIARIOS MODERNOS S.A
121 195
6,187.50
6,160.00 27.50
3846
27/06/2014
116
LAVADO Y PLANCHADO DE UNIFORMES Y MANTELERIA QUE UTILIZAN LOS SEÑORES UJIERES EN DIFERENTES ACTIVIDADES
MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO
3847
27/06/2014
113
TELEFONIA CELULAR AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/05/2014 AL 02/06/2014
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
3860
27/06/2014
194
COMISION BANCARIA POR OPERACION FINANCIERA
BANCO DE GUATEMALA
25.00
3868
27/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
65.00
3873
27/06/2014
TELEFONIA AL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERIODO DEL 02 DE MAYO 2014 AL 01 JUNIO DEL 2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A
113 122
7,689.50
223,244.23
16,547.80
15,822.80 725.00
3874
27/06/2014
122
IMPRESIÓN PAPELERIA MEMBRETADA, PARA OFICINAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
OSCADEL SOCIEDAD ANONIMA
3875
27/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
5,162.44
3877
27/06/2014
113
TELEFONIA CELULAR AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2014 AL 01 DE JUNIO 2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A
8,511.00
3879
27/06/2014
114
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA TELEGRAFICA AL PERIODO DEL 04/03/14 AL 24/03/14.
CORREO DE GUATEMALA, S.A
3880
27/06/2014
112
SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JUNIO DE 2014
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
13
39,545.00
877.75
59,781.95
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
3881
27/06/2014
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
194
COMISION BANCARIA POR OPERACION FINANCIERA
BANCO DE GUATEMALA
3892 01/07/2014
116
LAVADO Y PLANCHADO DE UNIFORMES Y MANTELERIA QUE UTILIZAN LOS SEÑORES UJIERES EN DIFERENTES ACTIVIDADES
LAVANDERIA EL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA
3893 01/07/2014
165
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS P495DBL, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR
3895 01/07/2014
165
4 LLANTAS RING 245/70R16 PARA EL VEHICULO PLACAS P495DBL, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A
3994 02/07/2014
122
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERIA MEMBRETADA OFICINAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EVENTO DE COTIZACIÓN NO. 17-2012, SEXTA ENTREGA PARCIAL
INDUSTRIA TECNIFICADA S.A
TELEFONIA , CONGRESO DE LA REPUBLICA. PERIODO DEL 02/12/2013 AL 01/06/2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A
4082 02/07/2014
22.00
6,558.00
275.00
90.00
35,869.00
113
2,970.00
122
230.00
3,200.00
4254 04/07/2014
165
MANTENIMIENTO A VEHICULO PICKUP HI-LUX 344DXM,PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
1,160.00
4297 04/07/2014
122
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,400.00
4299 04/07/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
41.98
4308 07/07/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
21.00
4310 07/07/2014
194
COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES FINANCIERAS
BANCO DE GUATEMALA
66.00
4320 08/07/2014
122
IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA OFICINAS LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
CHACON MOSCOSO CARLOS HUMBERTO / MULTISERVICIO CHARLY
4324 08/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
4331 08/07/2014
122
300 TARJETAS DE PRESENTACION CON SOBRES
AYALA URBINA EDGAR MAURICIO
4334 08/07/2014
165
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO, PLACAS P494DBL, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
4339 09/07/2014
151
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 7A. AVENIDA 11-52 ZONA 1, MES DE JULIO 2014
VISION DE RELACIONES S.A
53,760.00
4343 09/07/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE CAMISERIA ESPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
CAMISERIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA
64,680.00
4344 09/07/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14
500.00
4,760.00 450.00
1,920.00
29.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
4346 09/07/2014
153
ARRENDAMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MES DE JUNIO 2014
OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A
4377 10/07/2014
141
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
15.25
4387 10/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
4,348.80
4389 10/07/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
72.00
4390 10/07/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
102.25
4391 10/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,130.00
4395 10/07/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO 9A. AVE. 11-09 ZONA 1 JARDIN INFANTIL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERIODO DEL 1 AL 14 DE JULIO DE 2014
ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI
9,043.95
4401 10/07/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO 9A. AVE. 08-42 ZONA 1, MES DE JULIO DE 2014
CHANG SAM DE SAM LEONOR
39,204.19
4402 10/07/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO 08-42 ZONA 1, PARA OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA MES DE JUNIO DE 2014
CHANG SAM DE SAM LEONOR
39,204.19
IMPRESIONES DE 25,000 EJEMPLARES DEL SUPLEMENTO '80 AÑOS DEL CONGRESO' A 4 PAGINAS, IMPRESO EN PAPEL LWC TAMAÑO MAGAZINE 10 X 11
ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA
16,458.75
4409 11/07/2014
122 195
16,385.60 73.15
PUBLICACION DE 1 PAGINA EN NUESTRO DIARIO SALUDOS A LOS MAESTROS EN SU DIA
4412 11/07/2014
10,640.00
DIARIOS MODERNOS S.A
121 195
6,187.50
6,160.00 27.50
4436 11/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
4450 11/07/2014
165
SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACAS P342DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A
4459 14/07/2014
113
TELEFONIA FIJA CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 21 DE ABRIL DE 2014 AL 20 DE MAYO DE 2014
EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES
4461 14/07/2014
122
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
4465 14/07/2014
115
EXTRACCION DE BASURA PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JULIO 2014
GODOY SANTOS JOSE ANTONIO / TRANSPORTES GODOY
4,667.00
4467 14/07/2014
165
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P 308CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
1,015.00
4485 15/07/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 9A. AVE. 0842 ZONA 1, MES DE MAYO DE 2014
CHANG SAM DE SAM LEONOR
39,204.19
4486 15/07/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO 9A. AVE. 08-42 ZONA 1, CONGRESO DE LA REPÚBLICA MES DE ABRIL DE 2014
CHANG SAM DE SAM LEONOR
39,204.19
15
3,410.00
955.15
37,792.50
192.50
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
4499 15/07/2014
113
TELEFONIA FIJA CONGRESO DE LA REPUBLICA. PERIODO DEL 21 DE MAYO DE 2014 AL 20 DE JUNIO DE 2014
EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES
4508 16/07/2014
122
IMPRESIÓN DE 2000 TARJETAS CUADRADAS EN LINO Y REALIZADAS EN FOIL Y 2000 SOBRES, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS
DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES MEGAEDICIONES
4511 16/07/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
50.50
4518 16/07/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
20.00
4521 16/07/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO 7A AVE. 9-36 ZONA 1 MES DE JULIO DE 2014
JOSEFINA FLORES V DE GODOY Y CDÑA
4522 16/07/2014
151
ARRENDAMIENTO DE OFICINAS NOS. 21, 32 Y 38 DEL EDIFICIO TECUN, 11 CALLE 8-14 ZONA 1, MES DE JULIO DE 2014
EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA
4523 16/07/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRO DE DIAGNOSTICO, 10A. CALLE 8-64 ZONA 1, MES DE JUNIO DE 2014
AVE FENIX, SOCIEDAD ANONIMA
19,456.32
4525 16/07/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE 9A. AVE. 10-46 ZONA 1 MES DE JULIO 2014.
AVE FENIX, SOCIEDAD ANONIMA
31,500.00
4542 17/07/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
474.00
4544 17/07/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
20.00
4547 17/07/2014
153
ARRENDAMIENTO DE 9 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, PARA OFICINAS LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, MES DE JULIO DEL 2014
SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, S.A
4,500.00
4550 17/07/2014
199
SERVICIO Y MANTENIMIENTO A 38 DISPENSADORES AUTOMATICOS
LABCO DE CENTROAMERICA, S.A
3,325.00
4553 17/07/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL LOCAL P-6 PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 7&10 Y OFICINAS 303 Y 304 PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2014 AL 14 DE JULIO DE 2014
ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA
83,945.48
4554 18/07/2014
151
ARRENDAMIENTO DE 49 OFICINAS DEL EDIFICIO 7&10 MES DE JULIO 2014
ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA
323,730.32
4569 18/07/2014
122
2300 FOLDER MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, 1400 FOLDER MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, 300 TARJETAS CUADRADAS Y 7500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA
DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES MEGAEDICIONES
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
PUBLICACION EN PRENSA LIBRE DE 1/4 DE PAGINA
PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA
4578 21/07/2014
4587 21/07/2014
121 195
4589 21/07/2014
36,525.80
3,060.00
39,962.26
7,200.00
38,620.00
2,345.56
6,103.13 6,076.00 27.13
TELECOMUNICACION DE 87 RADIOS DE TRANSMISION PORTATIL PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JULIO DE 2014
16
INTELFON GUATEMALA, S.A
15,225.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
113
13,032.60
191
2,192.40
4594 22/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,733.90
4602 22/07/2014
141
BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL A SAN JOSE, COSTA RICA, DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2014
TACA INTERNATIONAL AIRLINES
4,092.21
4606 22/07/2014
113
TELEFONIA CELULAR AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 03/06/2014 AL 02/07/2014
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
8,001.00
4607 22/07/2014
113
TELEFONIA CELULAR AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 03/05/2014 AL 02/06/2014
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
3,981.60
4614 22/07/2014
122
IMPRESION DE 9400 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, 1000 FOLDER MEMBRETADO TAMAÑO CARTA (AZUL), 700 FOLDER MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO (ROJO) Y 1500 FOLDER MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO (AZUL).
OSCADEL SOCIEDAD ANONIMA
38,574.00
4615 22/07/2014
158
RENOVACIÓN DEL SERVICIO ANUAL CLOUDFARE, PERIODO 01/01/2014 AL 31/12/2014 PARA LA PROTECCION CONTRA AMENAZAS INFORMATICAS AL PORTAL WEB DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
DEVEL SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
64,512.00
4616 22/07/2014
151
ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES P-4 Y P-5 UBICADOS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 7&10, DEL 15 DE MARZO DE 2014 AL 14 DE JULIO DE 2014
ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA
13,990.92
TELEFONIA FIJA CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02 DE JUNIO DE 2014 AL 01 DE JULIO DE 2014, DEL JARDIN INFANTIL AL 19/3/2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A
17,276.60
4617 22/07/2014
113 122
16,526.60 750.00
4618 22/07/2014
122
IMPRESIÓN DE 12,350 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, 1600 FOLDER MEMBRETADO CARTA Y 1000 FOLDER MEMBRETADO OFICIO, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
DARDON ALVAREZ CINTHYA LISSETTE / PROSELIT
4619 22/07/2014
113
SERVICIO DE INTERNET DE MINI IPAD AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/06/14 AL 02/07/14.
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
8,434.85
4620 22/07/2014
113
SERVICIO DE INTERNET PARA MINI IPADS PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/06/2014 AL 02/07/2014
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
4,285.89
4639 23/07/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
10.00
4641 23/07/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
6.68
4642 23/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
432.00
TELEFONIA FIJA, Y SERVICIO DE CABLE AVANZADO, CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JUNIO DE 2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.
4657 24/07/2014
113 122 199 4660 24/07/2014
151
39,175.50
34,354.00
32,835.00 990.00 529.00
ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS #S. 23, 37, 53 Y 54, DEL EDIFICIO TECUN, UBICADO EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1, MES DE JULIO
17
EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA
11,000.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
VALOR
4661 24/07/2014
151
ARRENDAMIENTO DE 228 PARQUEOS SOTANOS DEL EDIFICIO 7&10, MES DE JULIO 2014
ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA
4663 24/07/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN 9A. AVE. 08-42 ZONA 1, CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2014
CHANG SAM DE SAM LEONOR
4676 24/07/2014
113
TELEFONIA PROPIA CONGRESO DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL DEL 02/06/2014 AL 01/07/2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA , S.A
4678 24/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,164.00
4679 25/07/2014
194
COMISION BANCARIA POR OPERACIONES FINANCIERAS
BANCO DE GUATEMALA
44.00
4685 25/07/2014
113
TELEFONIA CELULAR, AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02/06/2014 AL 01/07/2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA , S.A
4700 28/07/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
5.00
4741 29/07/2014
194
COMISION BANCARIA POR OPERACION FINANCIERA
BANCO DE GUATEMALA
25.00
4742 29/07/2014
194
COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES FINANCIERAS
BANCO DE GUATEMALA
75.00
4743 29/07/2014
194
COMISION BANCARIA POR OPERACION FINANCIERA
BANCO DE GUATEMALA
22.00
4745 30/07/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
36.00
4748 30/07/2014
113
SERVICIO DE INTERNET TABLET AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/06/2014 AL 02/07/2014
COMUNICACIONES CELULARES, S,A
4749 30/07/2014
199
SERVICIO DE CABLE, CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02/06/2014 AL 01/07/2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA , S.A
4750 30/07/2014
113
SERVICIO DE INTERNET MOVIL AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO 03/06/14 AL 02/07/14
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
4751 30/07/2014
199
INSTALACION Y SERVICIO DE CABLE, OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02/04/2014 AL 01/07/2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA , S.A
2,053.33
4766 30/07/2014
165
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,600.00
4767 30/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
6,800.00
4769 30/07/2014
113
TELEFONIA CELULAR AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/06/2014 AL 02/07/2014
COMUNICACIONES CELULARES, S.A
235,938.86
4771 30/07/2014
113
SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DEPARATAMENTOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JULIO DE 2014
NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.
5,376.00
4772 30/07/2014
151
ALQUILER DEL TEATRO LUX PARA ACTO DE CLAUSURA LOS ALUMNOS JARDIN INFANTIL LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE
MULTICINES LUX SOCIEDAD ANONIMA
3,700.00
4775 30/07/2014
199
LAVADO DE CORTINAS, OFICINA 305, EDIFICIO 7&10
INDUSTRIA DE LAVANDERIA , S.A
4789 31/07/2014
165
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
18
104,558.76
21,499.06
106,399.00
6,706.00
77,545.80
9,591.62
51,400.72
840.00
1,481.99
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
4548
17/07/2014 111
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, PARA EDIFICIOS PROPIOS Y ARRENDADOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA
VALOR 254,569.38
4809 31/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
353.00
4811 31/07/2014
199
SERVICIO DE CATERING EN ACTIVIDAD DE INAUGURACIÓN DEL 4TO DIPLOMADO DE REALIDAD NACIONAL EL 26 DE JUNIO DEL 2014 COMISIÓN DE APOYO TÉCNICO
OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, S.A
625.00
4814 31/07/2014
141
BOLETO AEREO POR COMISION A LA CIUDAD DE VALPARAISO REPUBLICA DE CHILE
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.
4815 31/07/2014
122
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
4824 31/07/2014
141
BOLETO AEREO POR COMISION CIUDAD DE MEXICO DF
ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.
2,183.00
141
BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL, MEXICO DF, DEL 25 AL 30 DE JULIO 2014
AEROVIAS DE MEXICO, S.A
6,277.40
4872
04/08/2014
15,665.76
650.00
4955
05/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
4,005.00
5080
06/08/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
20.00
5096
06/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES P-4 Y P-5 PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 7&10 DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2014
ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA
3,485.89
5097
06/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL LOCAL P-6 PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 7&10 Y OFICINAS 303 Y 304 TERCER NIVEL DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2014
ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA
20,915.33
5119
06/08/2014
194
COMISION BANCARIA POR OPERACION FINANCIERAS
BANCO DE GUATEMALA
5121
06/08/2014
153
ARRENDAMIENTO DE 28 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, CONGRESO DE LA REPÚBLICA MAYO DEL 2014
REPRESENTACIONES BYALKA, S.A
5215
08/08/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
86.00
5216
08/08/2014
165
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,160.00
5221
08/08/2014
113
SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20 MB Y HOSPEDAJE DE 03 SERVIDORES PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. MES DE JUNIO 2014
COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA
27,650.00
5223
08/08/2014
112
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JULIO DE 2014
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
47,034.59
5247
08/08/2014
194
COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES FINANCIERAS
BANCO DE GUATEMALA
50.00
5272
08/08/2014
122
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
741.00
5290
11/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,792.00
5292
11/08/2014
122
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
425.00
5294
11/08/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
10.00
19
25.00 16,402.19
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
5300
11/08/2014
122
PAPELERIA MEMBRETADA PARA DIFERENTES OFICINAS CONGRESO DE LA REPUBLICA: 3,500 FOLDER CARTA, 500 FOLDER OFICIO, 800 TARJETAS CUADRADAS Y 7,000 HOJAS CARTA.
IMPRESOS TRES SOCIEDAD ANONIMA
5321
12/08/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
VALOR 45,150.00
95.00
5322
12/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,862.59
5328
13/08/2014
171
INSTALACION DE 130 M2 DE PISO LAMINADO, POR REMODELACION
PEREZ SIERRA HERBERT FERNANDO / DEL NORTE INGENIEROS Y ARQUITECTOS
8,523.20
5331
13/08/2014
113
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIOS PROPIOS Y ARRENDADOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 21 DE JUNIO 2014 AL 20 DE JULIO 2014
EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, S.A.
5355
13/08/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
23.00
5359
14/08/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
53.00
5360
14/08/2014
121
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
6,000.00
5372
14/08/2014
122
3000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, 1500 FOLDER MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO Y 3000 FOLDER MEMBRETADOS TAMAÑO CARTA, OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
COLLIER FRANZ ADOLFO / EXPRESS PRINTSHOP- IMPRESIÓN DIGITAL Y OFFSET
5389
14/08/2014
194
COMISION BANCARIA POR OPERACIÓNES FINANCIERAS
BANCO DE GUATEMALA
78.10
5390
14/08/2014
122
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
275.00
5391
14/08/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
30.00
5392
14/08/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
10.00
5420
18/08/2014
162
SERVICIO DE MANTENIMIENTOFOTOCOPIADORA LEXMARK X342N, OFICINA DE PROTOCOLO
URBINA RUIZ GERSON
5422
18/08/2014
122
IMPRESION DE 2000 FOLDER TAMAÑO CARTA, 1500 FOLDER TAMAÑO OFICIO, 500 TARJETAS DE PRESENTACION, 500 FOLLETOS TRIFOLIARES, 1000 HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y 6000 CARTA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
DE LEON RUDY ADELSON
5424
18/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA #204 DEL EDIFICIO MORALES PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2014
RICARDO OLMEDO Y CONDUEÑO
4,000.00
5425
18/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA NO. 204 DEL EDIFICIO MORALES PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, JULIO DE 2014
RICARDO OLMEDO Y CONDUEÑO
4,000.00
5427
18/08/2014
115
EXTRACCION DE BASURA EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE AGOSTO 2014
GODOY SANTOS JOSE ANTONIO / TRANSPORTES GODOY
4,667.00
5446
18/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
9,441.00
5447
18/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
5,219.25
5448
18/08/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
15.00
5449
18/08/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
4.20
5451
18/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,764.00
5453
18/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
239.00
20
32,329.70
41,880.00
250.00
39,260.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
5465
19/08/2014
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
TELECOMUNICACION POR MEDIO DE 87 RADIOS DE TRANSMISION PORTATIL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2014
BENEFICIARIO
VALOR
INTELFON GUATEMALA, S.A
113 191
15,225.00
13,032.60 2,192.40
5467
19/08/2014
151
ARRENDAMIENTO 2DO. NIVEL EDIFICIO CENTRO DE DIAGNOSTICO, 10A. CALLE 8-64 ZONA 1, MES DE AGOSTO DE 2014
AVE FENIX, SOCIEDAD ANONIMA
19,456.32
5469
19/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRO DE DIAGNOSTICO, UBICADO EN LA 10A. CALLE 8-64 ZONA 1, MES DE JULIO DE 2014
AVE FENIX, SOCIEDAD ANONIMA
19,456.32
5470
19/08/2014
153
ARRENDAMIENTO DE 31 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE JUNIO 2014
REPRESENTACIONES BYALKA, S.A
32,304.23
5486
20/08/2014
111
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JULIO 2014
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A
5487
20/08/2014
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 02/07/2014 AL 01/08/2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A
113 122 199
266,465.66
39,268.00
37,749.00 990.00 529.00
5488
20/08/2014
141
BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO DF
AEROVIAS DE MEXICO, S.A
5489
20/08/2014
199
INSTALACION DE UN PIZARRON DE VIDRIO, 6 CEPARADORES CROMADOS EN OFICINA
ROBLERO DE LEON FILADELFO GUADALUPE / ALUMINIOS Y VIDRIOS EL PERFIL
5494
20/08/2014
116
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE CORTINAS, FORROS DE SILLAS,COLCHITAS ,ALMOHADAS PEQUEÑAS, ALMOHADAS GRANDES Y DONAS DEL JARDIN INFANTIL
FUENTES GUZMAN MAYRA LORENA / DECORIN
4,600.00
5497
20/08/2014
PUBLICACION EN PRENSA LIBRE, CONVOCATORIA DE AUDIENCIAS PUBLICAS DE INICIATIVA 4590
PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA
9,618.75
3,813.69
121
9,576.00
195
42.75
5502
20/08/2014
153
ARRENDAMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUCNIONALES UBICADA EN OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, MES DE JULIO 2014
OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A
5517
20/08/2014
199
SERVICIO DE FUMIGACION OFICINA 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO 7&10
SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ / MULTI EXTERMINADORA
5519
20/08/2014
194
COMISION BANCARIA POR OPERACION FINANCIERA
BANCO DE GUATEMALA
5520
20/08/2014
165
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P308CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
5523
20/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO 7A AVE. 9-36 ZONA 1, OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2014
JOSEFINA FLORES V DE GODOY Y CDÑA
21
700.00
10,640.00
900.00
22.00
1,145.00
40,226.15
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
5524
20/08/2014
199
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES ELECTRONICOS, DIFERENTES OFICINAS
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
LABCO DE CENTROAMERICA, S.A
5527
21/08/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
5532
21/08/2014
165
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA P-344 DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A
2,647.78
5533
21/08/2014
165
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P343DXM, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A
1,002.19
5541
21/08/2014
199
INSTALACION DE 06 GABINETES AEREOS DE DOS PUERTAS FABRICADOS EN MELAMINA
MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE / INGENIERIA INTEGRADA
3,000.00
5543
21/08/2014
122
IMPRESION DE 5,000 FORMULARIOS DE AVISO DE TRASLADO TAMAÑO CARTA BLOCKS DE 50 JUEGOS, NUMERADOS DEL 26,001 AL 31,000 EN ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL SENSIBLIDADO
CHACON MOSCOSO CARLOS HUMBERTO / MULTISERVICIO CHARLY
6,750.00
5548
21/08/2014
122
IMPRESIÓN DE 500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA OFICINAS LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES MEGAEDICIONES
5549
21/08/2014
PUBLICACION EN PRENSA LIBRE EL 9 DE AGOSTO DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR 3,325.00
3.00
580.00
12,825.00
121
12,768.00
195
57.00
5551
21/08/2014
191
PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-ADM2008 DE SEGUROS DE VEHÍCULOS, DEL 30 DE JUNIO 2014 AL 30 DE JUNIO 2015
SEGUROS UNIVERSALES S.A
135,895.08
5552
21/08/2014
191
PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-ADM2008 DE SEGUROS DE INCENDIOS Y CONTENIDOS, EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
SEGUROS UNIVERSALES S.A
208,202.35
5558
22/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 9A. AVENIDA 8-42 ZONA 1, OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2014,
CHANG SAM DE SAM LEONOR
39,310.38
5590
22/08/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
5598
22/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DE 228 PARQUEOS SOTANOS DEL EDIFICIO 7&10, MES DE AGOSTO 2014
ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA
104,921.30
5599
22/08/2014
166
SERVICIO DE REPARACION DE PUESTO DE OPERADORA 4049 PLANTA TELEFONICA DEPARTAMENTO TECNICO
REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A
1,440.00
5601
22/08/2014
199
INSTALACION DE 1 PIZARRA DE VIDRIO DE 8MM DE 2.35 X 1.25 CON 6 CEPARADORES
ROBLERO DE LEON FILADELFO GUADALUPE / ALUMINIOS Y VIDRIOS EL PERFIL
5607
25/08/2014
194
COMISION BANCARIA POR OPERACIONES FINANCIERAS
BANCO DE GUATEMALA
5617
25/08/2014
171
REMODELACION DE LA OFICINA EN EL EDIFICIO TORIN 2º.
GALINDO LOPEZ MARIO ANTONIO / MG, EQUIPOS Y SERVICIOS
5618
25/08/2014
113
TELEFONIA PLANTA TELEFONICA, DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02/07/2014 AL 01/08/2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A
22
5.00
700.00
75.00
49,890.20
106,918.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
VALOR
5619
26/08/2014
165
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS O163BBH PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
515.00
5622
26/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA NUMERO NO. 41 4TO. NIVEL, DEL EDIFICIO TECUN, 11 CALLE 8-14 ZONA 1 LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2014
EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA
10,200.00
5623
26/08/2014
153
ARRENDAMIENTO DE 31 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JULIO 2014
REPRESENTACIONES BYALKA, S.A
31,498.74
5644
26/08/2014
165
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA P353DDR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A
5653
26/08/2014
141
BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA PERU
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION
17,231.66
5655
27/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS, 11 AV.7-15 Y 7A. CALLE 11-16 ZONA 1, LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014
SALGUERO Y SALGUERO BRENDA
26,000.00
5656
27/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL LOCAL P-6 PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 7 Y 10 Y LAS OFICINAS 303 Y 304 UBICADAS EN EL 3ER. NIVEL, DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014
ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA
21,128.61
5657
27/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DE LOCALES P-4 Y P-5 PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 7 Y 10, DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014
ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA
3,521.43
5658
27/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL LOCAL NO.2 EN EL PRIMER NIVEL Y OFICINA. NO.23 EDIFICIO TORIN, 10A. CALLE 7-43 ZONA 1, LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2014
CORPORACION LUNA SOCIEDAD ANONIMA
25,560.00
5660
27/08/2014
196
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
5671
27/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DE 7 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL EDIFICIO ZADIK, MES DE MARZO 2014
INMOBILIARIA ZADIK SOCIEDAD ANONIMA
21,602.40
5672
27/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DE 7 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL EDIFICIO ZADIK MES DE ABRIL 2014
INMOBILIARIA ZADIK SOCIEDAD ANONIMA
21,602.40
23
1,078.23
500.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
5674
27/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DE 7 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL EDIFICIO ZADIK , MES DE MAYO 2014
INMOBILIARIA ZADIK SOCIEDAD ANONIMA
21,602.40
5675
27/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DE 7 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL EDIFICIO ZADIK, MES DE JUNIO 2014
INMOBILIARIA ZADIK SOCIEDAD ANONIMA
21,602.40
5678
27/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DE 7 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL EDIFICIO ZADIK, MES DE JULIO 2014
INMOBILIARIA ZADIK SOCIEDAD ANONIMA
21,602.40
5679
27/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS UBICADAS EN 11 AV.715 Y 7A. CALLE 11-16 ZONA 1, DEL 01 DE MAYO AL 15 DE AGOSTO DE 2014
SALGUERO Y SALGUERO BRENDA
22,645.16
5685
27/08/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
5690
27/08/2014
151
SERVICIO DE PARQUEO EXTRAORDINARO, EN SOTANOS DEL EDIFICIO 7 Y 10 DEL 03 DE JUNIO DE 2014 AL 01 DE AGOSTO DE 2014
ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA
1,260.00
5691
27/08/2014
113
TELEFONIA CELULAR, AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 02/07/2014 AL 01/08/2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A
5,270.00
5696
27/08/2014
165
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA P312CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
815.00
5697
27/08/2014
165
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P310CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
1,740.00
5711
27/08/2014
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
12,360.28
5717
28/08/2014
194
COMISION BANCARIA POR OPERACIONES FINANCIERAS
BANCO DE GUATEMALA
22.00
5725
28/08/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
50.00
5730
28/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS NO. 23,37,53,Y 54 DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, MES DE AGOSTO DE 2014
EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA
5732
28/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DE 49 OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO 7 Y 10 EN LA 7A. AVENIDA Y 10A.CALLE ESQUINA, ZONA 01 MES DE AGOSTO 2014
ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA
5762
29/08/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
61.00
5764
29/08/2014
122
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,600.00
5771
29/08/2014
199
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
41.00
5773
29/08/2014
197
SERVICIO DE VIGILANCIA 24X24 PARA EL EVENTO DE COMISION DE POSTULACION REALIZADO EN EL PARANINFO EN EL PERIODO DEL 21/07/2014 AL 20/08/2014
VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, S. A.
9,400.00
5774
29/08/2014
197
SERVICIO MONITOREO VIGILANCIA PARA EL EVENTO DE COMISION DE POSTULACION REALIZADO EN EL PARANINGO COMPRENDIDO DEL 25/07/2014 AL 24/08/2014
VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, S. A.
5,700.00
5776
29/08/2014
2 PUBLICACIONES DE ESQUELA EN PRENSA LIBRE
PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA
3,780.00
121 195
10.00
11,000.00
3,763.20 16.80
24
324,852.77
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
5777
29/08/2014
122
IMPRESIÓN DE 3000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO, 10,100 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y 2,000 ETIQUETAS PARA OFICINAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO
IMPRESOS TRES SOCIEDAD ANONIMA
5784
29/08/2014
153
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MES DE AGOSTO DEL 2014
SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, S. A.
5785
29/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO.33 Y 34, DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO TECUN EN 11 CALLE 8-14, LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014
EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA
16,500.00
5786
29/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO.42, 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO TECUN EN 11 CALLE 8-14, LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014
EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA
9,600.00
5787
29/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DEL LOCAL NO.2, EN EL 1ER. NIVEL Y OFICINA NO.23, DEL EDIFICIO TORIN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014
CORPORACION LUNA SOCIEDAD ANONIMA
17,040.00
5788
29/08/2014
151
ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO.43, EN EL 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14, LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2014
EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA
17,000.00
5791
29/08/2014
199
INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE EN LAVATRASTOS DE COCINETA OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
JORDAN BARRIENTOS ERNESTO / CONSTRUCTO
15,900.00
5796
29/08/2014
TELEFONIA FIJA EN OFICINA 37, DEL EDIFICIO TECUN, PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 02/04/2014 AL 01/08/2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A
113 122 5797
29/08/2014
5798
29/08/2014
199
29/08/2014
112
4,500.00
378.00
358.00 20.00
SERVICIO E INSTALACION DE CABLE, OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 02/06/2014 AL 01/08/2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A
6,519.00
TELEFONIA FIJA, A EDIFICIOS ARRENDADOS PERIODO DEL 02/07/2014 AL 01/08/2014
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A
17,754.00
113 122 5799
16,809.00
17,004.00 750.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2014
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
REINTEGRO POR EXCESOS DE USO DE CELULAR
25
50,427.45
-155,077.26
Anexo 3
Grupo -2- “Materiales y suministros”
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
1958 02/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
31,555.37
1959 02/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,999.00
1960 02/05/2014
267
13 TINTAS Y 14 TONER PARA DIFERENTES OFICINAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS
DISTRIBUIDORA TOTAL, S.A
1964 02/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
4,955.50
1966 02/05/2014
245
6 SUSCRIPCIONES EL PERIODICO, DEL 24/04/14 AL 23/04/15.
ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA
3,594.00
1967 02/05/2014
245
6 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO LA HORA PERIODO DEL 25/04/14 AL 24/04/15
GRUPO LH SOCIEDAD ANONIMA
2,100.00
1971 02/05/2014
243
800 PAQUETES DE SERVILLETAS C-FOLD
SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A
16,720.00
1972 02/05/2014
241
2000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA
50,400.00
1975 02/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
10,854.58
1976 02/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,990.95
1977 02/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,976.00
1978 02/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
10,495.57
1979 02/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
12,075.02
1981 02/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
1982 02/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,927.00
1983 02/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,997.00
1985 02/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,984.65
4 PAPELERAS DE 3 NIVEL Y 200 PASTAS TAMAÑO CARTA
PAZ HERNANDEZ WAGNER CHESED / S.O.S, SOLUCIONES DE OFICINAS Y SUMINISTROS
1986 02/05/2014
268 291 1989 02/05/2014
12,523.30
800.00
260.00 540.00
12 TINTAS TRODAT, 300 HOJAS DE PAPEL CARTULINA BEIGE, 1000 PASTAS PLASTICAS T/CARTA, 3 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA 267 241 268 291
CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE S.A
1,416.00
276.00 330.00 600.00 210.00
1990 02/05/2014
214
28 M2 DE PISO LAMINADO, INSTALADOS EN OFICINA BANCADA, EN EL EDIFICIO TECUN
AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO
1991 02/05/2014
245
6 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO SIGLO XXI, PERIODO DE MAYO DE 2014 A ABRIL DE 2015
CORPORACION DE NOTICIAS, S.A
2,994.00
1995 03/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,991.00
1996 03/05/2014
262
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,940.00
1997 03/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,985.95
1998 03/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
1999 04/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,524.35
2000 04/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,882.50
2001 04/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
7,779.90
26
12,087.50
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-887BBH PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
2002 04/05/2014
298 299 2003 04/05/2014
211
2004 04/05/2014
BENEFICIARIO
VALOR
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR 593.50 85.00
678.50
ALIMENTACION A EL PERSONAL DE SEGURIDAD SESION PLENARIA DEL DIA 08/ABRIL/2014
POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A
1,332.00
REPUESTOS PARA EL VEHICULO P-313CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR 1,285.00 85.00
1,370.00
298 299 2005 04/05/2014
211
ALIMENTACION A REQUERIMIENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR ACTIVIDAD EL DIA 09/ABRIL/2014
POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A
2,448.50
2007 05/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,600.00
2121 05/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
2159 06/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
9,611.20
2164 06/05/2014
245
6 SUSCRIPCIONES DE PRENSA LIBRE, PERIODO DEL 24/04/14 AL 23/04/15
PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA
3,816.00
MATERIAL PARA INSTALACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO, EN OFICINAS DEL CONGRESO DEL CONGRESO 268 268 297
SERVICOMP DE GUATEMALA S.A
2165 06/05/2014
25,843.58
4,714.96 15,000.00 6,128.62
2166 06/05/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO DE SESION PLENARIA DEL DIA 01/ABRIL/2014
CASTILLO VASQUEZ CARLOS HAROLDO / SURIPROVEEDOR CC.
2167 06/05/2014
267
37 TONER Y 107 TINTAS, SOLICITADO POR DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
PROMOCIONES, TEXTILES E IMPRESOS, S.A
2169 06/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,000.00
2170 06/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
2184 06/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,995.01
2193 06/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,988.97
2195 06/05/2014
267
21 TINTAS Y 19 TONER PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA
2197 06/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
4,999.38
2198 06/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,475.00
2199 06/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,995.50
2217 06/05/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA DEL DIA 08/ABRIL/2014
CASTILLO VASQUEZ CARLOS HAROLDO / SURIPROVEEDOR CC.
2,832.90
2219 06/05/2014
211
ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA DEL DIA 10/ABRIL/2014
CASTILLO VASQUEZ CARLOS HAROLDO / SURIPROVEEDOR CC.
9,031.90
2225 06/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
8,991.11
2226 06/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
4,006.82
2228 06/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,535.84
2230 06/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2308 07/05/2014
267
24 TONER HP PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
CIPRO SOCIEDAD ANONIMA
27
2,736.00
48,376.77
14,016.00
2,000.00 10,560.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
RENGLON
2309 07/05/2014
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
VALOR
100 CUCHILLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y 25 LBS. DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 281 286
GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA
1,556.25
156.25 1,400.00
2330 07/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,440.95
2331 07/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,902.00
2341 07/05/2014
298
1 COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA LEGISLATIVA
SALGUERO SOSA ARACELY ELIU / ACRESA
3,500.00
MATERIALES DE TABLA YESO PARA OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 274 283 284 286
REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA
2368 08/05/2014
17,420.50 4,620.00 3,300.00 9,400.00 100.50
2369 08/05/2014
232
5 JUEGOS DE CORTINAS TRIPLES CON SUS RESPECTIVAS CENEFAS Y GALERIAS TRIPLES PARA OFICINA LEGISLATIVA
FUENTES GUZMAN MAYRA LORENA / DECORIN
2370 08/05/2014
211
ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD EL DIA 22/ABRIL/2014
POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A
DIVERSOS MATERIALES PARA TRABAJOS EN TABLA YESO POR REMODELACIONES 275 283 284 299
DISTRIBUIDORA LA FERRE SOCIEDAD ANONIMA 37,200.00 2,600.00 9,930.00 990.00
50,720.00
2371 08/05/2014
19,620.00
1,037.50
2373 08/05/2014
297
600 BOMBILLAS AHORRADORAS, 100 LAMPARAS PARA TECHO (OJO DE BUEY) Y 600 TUBOS NEON PARA DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO
ABASTECIMIENTO Y ASESORIA TECNICO, S.A.
26,351.00
2374 08/05/2014
292
24 SERVOLOR-2 MATIC PARA DISPENSADOR Y 20 SERVOLOR2 5 LITROS(NEUTRALIZADOR DE OLORES LIQUIDO) PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
MENDOZA CASTAÑEDA EDGAR RENE / M.C INDUSTRIAL
14,360.00
2376 08/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,511.35
2377 08/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
2379 09/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,989.00
600 CAJITAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS, 1,000 DECENAS DE CUCHARITAS PLASTICAS Y 1,000 DECENAS DE TENEDORES PLASTICOS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS 211 268
PAIZ POSADAS LUIS ARTURO / DISTRIBUIDORA AMBIENTE
MATERIALES ELECTRICOS POR REMODELACION DE OFICINAS 297 299
SALGUERO SOSA ARACELY ELIU / ACRESA
2396 09/05/2014
2400 09/05/2014
17,100.00
14,100.00 3,000.00 9,969.30
9,853.80 115.50
2416 09/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,950.00
2417 09/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
12,892.39
2418 09/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,991.73
2431 12/05/2014
211
ALIMENTACION EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2014 POR ACTIVIDAD PARLAMENTARIA COMUNICACIÓN SOCIAL
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
2,655.00
2432 12/05/2014
211
ALIMENTACIONES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD EL DIAS DEL 14 AL DIA 18 Y LOS DIAS 19 Y 20 DEL MES DE ABRIL DEL 2014.
GUZMAN ESTRADA ANA PAOLA / KEPADEDY EVENTOS Y MAS
12,376.00
28
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
2434 12/05/2014
243
COMPRA POR CONTRATO ABIERTO, DE 50,000 SOBRES MANILA DE DIFERENTES MEDIDAS. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A
2435 12/05/2014
211
ALIMENTACION EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2014 POR ACTIVIDAD LEGISLATIVA, COMUNICACIÓN SOCIAL
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
2,655.00
2436 12/05/2014
253
4 LLANTAS 245/70 R16, VEHICULO P- 344DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA
5,060.00
REPUESTOS PARA EL VEHICULO P-310CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
2,525.00
298 299
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR 2,460.00 65.00
2,785.00
2437 12/05/2014
17,504.00
2439 12/05/2014
268
800 ESPIRALES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
PAREDES GUERRA DE SANCHEZ MARIA ESTELA / DISMAR
2441 12/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2443 12/05/2014
268
3000 FUNDAS FLEXIBLES HORIZONTALES PREMIUN CON SU CINTA PORTA GAFETE Y 3000 TARJETAS PVC BLANCAS PARA CARNE DE IDENTIFICACION
GUZMAN JACKELIN CRISTINA
2444 12/05/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO DEL 2014
GUZMAN ESTRADA ANA PAOLA / KEPADEDY EVENTOS Y MAS
3,264.00
2445 12/05/2014
211
ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 2014
GUZMAN ESTRADA ANA PAOLA / KEPADEDY EVENTOS Y MAS
3,264.00
2446 12/05/2014
211
ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2014
GUZMAN ESTRADA ANA PAOLA / KEPADEDY EVENTOS Y MAS
3,536.00
2447 12/05/2014
211
ALIMENTACION POR SESION PLENARIA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
3,240.00
2449 12/05/2014
211
10 CAJAS DE CAPUCCINO, 10 CAJAS DE CLASICO, 10 CAJAS MOCACCINO, 10 CAJAS DE COOIKIES & CREAM Y 5 CHOCOLATE. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS S.A
2450 12/05/2014
243
5OOO ETIQUETAS TRANSP INKJET 2X4 C/250 PARA EXISTENCIA EN BODEGA
OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA
3,580.00
2451 12/05/2014
211
1000 CAJITAS DE TE DIFERENTES SABORES PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
TOC RENOJ CECILIO / DISTRIBUIDOA RENOJ
8,720.00
2452 12/05/2014
243
300 S0BRES SIN IMPRESION.
LOPEZ CARLOS ROBERTO / IMPRESOS LOVELL
2455 12/05/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA EL 24 DE ABRIL DEL 2014
POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A
1,381.50
2456 12/05/2014
211
ALIMENTACION A ALUMNOS DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA PAZ POR VISITA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
7,200.00
2457 12/05/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA EL 24 DE ABRIL DEL 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
9,955.00
2460 12/05/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD EL 1 DE MAYO DEL 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
1,960.00
2461 12/05/2014
211
ALIMENTACION A EL PERSONAL DE SEGURIDAD EL DIA 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
3,640.00
2462 12/05/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DEL 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
3,920.00
2476 13/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
4,243.50
2481 13/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,998.60
29
2,998.70 27,300.00
38,779.45
450.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
2482 13/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,999.79
2490 14/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,982.50
2491 14/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,971.05
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1600 PAQUETES DE AZUCAR DE 5 LIBRAS Y 2000 PAQUETES DE VASOS DE DUROPORT # 8. PARA EXISTENCIA DE BODEGA DE SUMINISTROS 211 299
DESOMBRA SOCIEDAD ANONIMA
200 BOTES DE INSECTICIDAS, 600 LIMPIADORES DE TELA Y 800 TOALLAS PARA TRAPEAR PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS 264 292
TOC RENOJ CECILIO / DISTRIBUIDOA RENOJ
2492 14/05/2014 2503 14/05/2014
2504 14/05/2014
2,883.00 37,400.00
29,600.00 7,800.00 14,670.00
6,600.00 8,070.00
2505 14/05/2014
211
COMPLEMENTO DEL EVENTO DE COTIZACION #02-2013 9,000 CAJAS DE BOTELLAS DE 20 ONZAS,CAJAS DE 12 UNIDADES C/U. 2,222 GARRAFONES DE AGUA PURA, 8,708 PAQUETES DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 ONZAS, CADA PAQUETE DE 20 UNIDADES, 1970 GARRAFONES DE AGUA PURA
DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A
2508 14/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
40,500.81
2510 14/05/2014
211
1000 BOTES DE CREMORA DE 650 GRAMOS. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS S.A
34,000.00
2512 14/05/2014
268
300 PALAS PARA RECOGER BASURA. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A
2514 14/05/2014
268
100 CANALETAS PLÁSTICAS DE 60X40MM, 200 CANALETAS PLÁSTICAS DE 20X12 MM Y 100 JACK SNAP RJ45 PARA INFORMATICA
GOMEZ BURGOS WUENDY LISSETTE / PCHOME, LA CASA DEL COMPUTADOR
REPUESTOS PARA EL VEHICULO P 345DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
551.00
298 299
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR 486.00 65.00
2515 14/05/2014
280,978.00
3,225.00
11,450.00
2519 14/05/2014
262
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
660.00
2521 14/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
13,271.43
2522 14/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
2523 14/05/2014
262
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
2535 15/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
8,168.40
2540 15/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,201.36
2551 15/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,993.10
2552 15/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
2553 15/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
2555 15/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,989.25
2556 15/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
48,463.51
2568 16/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
421.50
2569 16/05/2014
262
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
2570 16/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,999.05
2571 16/05/2014
298
4 MOUSE
GOMEZ BURGOS WUENDY LISSETTE / PCHOME, LA CASA DEL COMPUTADOR
30
465.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
VALOR
2572 16/05/2014
243
2400 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO A Q. 21.50 C/U Y 825 ROLLOS DE PAPEL SACAMANOS A Q.53.00 C/U PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA
2573 16/05/2014
268
20O PASTAS T/CARTA
LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A
600 ARCHIVADORES, 1800 BORRADORES, 1200 LAPICES ADHESIVOS, 2200 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 1800 POST-IT GRANDES, 1800 POST-IT MEDIANOS, 1800 POST-IT PEQUEÑOS, BODEGA DE SUMINISTROS 243 244 291
PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA
2575 16/05/2014
95,325.00
200.00 40,024.00
13,860.00 16,810.00 9,354.00
2576 16/05/2014
211
ALIMENTACION POR SESION PLENARIA EL 29 DE ABRIL DEL 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
3,240.00
2578 16/05/2014
211
1500 LIBRAS DE CAFE MOLIDO A Q.21.75 C/LIBRA, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
TOC RENOJ CECILIO / DISTRIBUIDOA RENOJ
34,125.00
2593 19/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,980.00
2594 19/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
2595 19/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,989.00
2596 19/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,991.04
2599 19/05/2014
245
6 SUSCRIPCIONES ANUALES AL DIARIO SIGLO XXI, PERIODO DEL 01/05/14 AL 30/04/15.
CORPORACION DE NOTICIAS, S.A
2,994.00
2600 19/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
2601 19/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,721.48
2602 19/05/2014
211
ALIMENTACIONES A PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA EL DIA MARTES 6 DE MAYO DEL 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
3,240.00
2603 19/05/2014
245
6 SUSCRIPCIONES DIARIO PRENSA, LIBRE PERIODO DEL 01/05/14 AL 30/04/15
PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA
3,816.00
2606 19/05/2014
296
UTENCILIOS DE COCINA VAJILLAS, INDIVIDUALES, AZAFATES Y OTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.
ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS,S.A
2612 19/05/2014
232
1 PERSIANA VERTICAL DE TELA
PERSISOL SOCIEDAD ANONIMA
5,000.00
2613 19/05/2014
296
6 PICHELES, 290 VASOS DE CRISTAL Y 37 JUEGOS DE CUBIERTOS PARA CUATRO PERSONAS. PARA EXISTENCIAS EN BODEGA DE SUMINISTROS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ / COMERCIAL ALEJANDRA
7,348.00
200 ESPIRALES DIF. MEDIDAS, 200 PASTAS PLASTICAS T/CARTA, 200 PASTAS T/CARTA 243 268
LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A
1,056.00
67 TINTAS Y 46 TONER PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
GOMEZ BURGOS WUENDY LISSETTE / PCHOME, LA CASA DEL COMPUTADOR
45,076.00
REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS 343DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298 299
COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A
4,111.45
2614 19/05/2014
2616 19/05/2014
267
2620 19/05/2014
12,350.85
109.00 947.00
603.52 2,406.24 1,101.69
2625 19/05/2014
291
25 SELLOS AUTOMATICOS, DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA
3,335.00
2626 19/05/2014
211
ALIMENTOS A PERSONAL DE APOYO DE SESION PLENARIA DIA 8 DE MAYO DEL 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
9,955.00
2627 19/05/2014
292
720 LITROS DE CLORO. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
''UNION'', SOCIEDAD ANONIMA.
2,700.00
31
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
REPUESTOS POR MANTENIMIENTOAL VEHICULO P-353DDR. PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR 1,361.00 65.00
RENGLON
2628 19/05/2014
298 299
VALOR 1,426.00
2629 19/05/2014
268
1440 CAJITAS DE BOLSA PARA BASURA EXTRA GRANDE Y 1440 MEDIANAS, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A
19,080.00
2630 19/05/2014
292
380 GALONES DE DESINFECTANTE, 1200 JABONES EN PASTA PARA LAVAR TRASTOS, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
''UNION'', SOCIEDAD ANONIMA.
10,855.00
2631 19/05/2014
299
2 MEDALLAS DE UNA CARA CON LOGOTIPO CONCYT, TAMAÑO 52MM, CON BAÑO DE ORO DE 23K. PARA EL ACTO DE IMPOSICION DE LOS GALARDONADOS DE LA MEDALLA DE CIENCIA Y TECNCOLOGIA
INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA
2,422.00
2632 19/05/2014
268
300 GANCHOS PARA VELOBINDER, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
PAREDES GUERRA DE SANCHEZ MARIA ESTELA / DISMAR
1,380.00
2658 20/05/2014
262
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,000.00
2661 20/05/2014
211
ALIMENTACION PARA COMUNICACIÓN SOCIAL, EL DIA 7 DE MAYO DE 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
2,655.00
2666 20/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
2672 21/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,738.80
2683 21/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,000.00
2689 21/05/2014
245
3 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO LA HORA, PERIODO DEL 13/05/14 AL 12/05/2015
GRUPO LH SOCIEDAD ANONIMA
1,050.00
20 DVD+R, 4 TINTAS Y 4 TONER PARA OFICINAS LEGISLATIVAS 267 291
MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA
3,210.00
2690 21/05/2014
3,050.00 160.00
2691 21/05/2014
245
1 SUSCRIPCION ANUAL DE NUESTRO DIARIO PERIODO DEL 01/05/14 AL 30/04/15
DIARIOS MODERNOS S.A
2698 22/05/2014
292
300 BOTECITOS DE POLVO PARA LAVAR TRASTOS, 420 PASTILLAS SANITARIAS AMBIENTALES PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A
2,829.00
DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS PARA ABASTECER LA BODEGA DE MANTENIMIENTO 268 297
JORDAN BARRIENTOS ERNESTO / CONSTRUCTO
49,471.00
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
2701 22/05/2014
245
6 SUSCRIPCIONES ANUALES AL DIARIO EL PERIODICO, PERIODO DEL 01/05/14 AL 01/05/15
ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA
3,594.00
2714 22/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
13,109.39
2717 22/05/2014
292
1100 UNIDADES DE SPRAY ABRILLANTADOR DE MADERA, DE 230G/260ML, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
MOYA MUÑOZ PAMELA STEFANNY / DISTRIBUIDORA COMERCIAL
31,075.00
2721 22/05/2014
211
ALIMENTACION DEL DIA MIERCOLES 14 DE MAYO DEL 2014 POR ACTIVIDAD PARLAMENTARIA, COMUNICACIÓN SOCIAL
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
2722 22/05/2014
297
600 MTS DE DE CABLE THNN CALIBRE 12 NEGRO, 200 PLACAS SIMPLES CON PUENTE,6 TABLEROS DE 12 FLIPONES, 15 LAMPARAS FLOURECENTES DE CIELO FALSO, 50 FLIPONES DE 50 AMPERIOS, 50 FLIPONES DE 30 AMPERIOS, 100 FLIPONES DE 20 AMPERIOS, 600 TOMACORRIENTES DE SOBRE PONER
REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL / SOLUCIONES 2000 DE GUATEMALA
2699 22/05/2014
2700 22/05/2014
32
810.00
11,542.00 37,929.00
2,655.00
41,385.87
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
VALOR
2723 22/05/2014
266
MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA / INDUMEDI
88,310.50
2724 22/05/2014
267
6 TINTAS Y 9 TONER PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA
9,700.00
2727 22/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,000.00
2728 22/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,988.80
2733 23/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,996.43
2737 23/05/2014
292
1200 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, Y 2000 ESPONJAS PARA LAVAR TRATOS, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
LUX HERNANDEZ JOSE / PRODUCCIONES R &R
7,280.00
2747 23/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,968.67
2752 26/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
12,665.73
2753 26/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
5,869.70
2754 26/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,971.60
2755 26/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,800.00
2756 26/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,954.61
2757 26/05/2014
291
4 REVISTEROS DE OFICINA
RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH
2761 26/05/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA EL MARTES 13 DE MAYO DEL 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
3,240.00
2763 26/05/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA EL MIERCOLES 15 DE MAYO DEL 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
9,955.00
2775 26/05/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL DIA MARTES 6 DE MAYO DEL 2014
POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A
1,332.00
2779 26/05/2014
298
8 RODOS DE HULE DE 10' ALEMAN, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
FERRETERIA LA ESTRELLA, S.A
3,460.00
2781 26/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
9,999.80
2782 26/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
13,407.67
2794 26/05/2014
211
4,276 CAJAS DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 ONZAS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE AGUAS
BEBIDAS PREPARADAS S.A
55,588.00
2795 26/05/2014
211
ALIMENTACION POR ACTIVIDAD LEGISLATIVA, COMUNICACIÓN SOCIAL EL DIA 25 DE ABRIL, 9 Y 16 DE MAYO 2014
PUBLICIDAD E INFORMACION S.A / PUBLINSA.
2,700.00
2797 26/05/2014
211
ALIMENTACION A EL PERSONAL DE SEGURIDAD LOS DIAS 8 Y 9 DE MARZO DE 2014
CORZO BOLAÑOS JOSE RUBEN / RESTAURANTE PINOTXO
3,480.00
2798 26/05/2014
292
840 CAJITAS DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A
33,658.80
2814 27/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,948.00
2815 27/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,486.25
2816 27/05/2014
267
110 TINTAS Y 10 TONER PARA OFICINAS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
2833 27/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,000.00
2838 27/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,909.01
2839 27/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,996.90
2840 27/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,000.00
33
224.00
24,145.40
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
RENGLON
2852 27/05/2014
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
VALOR
1 JUEGO DE BAQUETAS(16 UNIDADES), 01 JUEGO DE COBERTOR (03 UNIDADES) PARA EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 254 299
JAGAN TOC JORGE MARIO / MARIN- BALAM
3,625.00
2,575.00 1,050.00
2853 28/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,910.76
2854 28/05/2014
262
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,974.99
2855 28/05/2014
262
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
2856 28/05/2014
211
ALIMENTACION A EL PERSONAL DE SEGURIDAD LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
3,640.00
2857 28/05/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2014
CORZO BOLAÑOS JOSE RUBEN / RESTAURANTE PINOTXO
3,770.00
2859 28/05/2014
267
31 UNIDADES DE TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA
2862 28/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,200.68
2864 28/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
7,684.36
CONTRATO ABIERTO DE 600 PARES DE BATERIA AA, 600 DE TRIPLE AAA, 18000 LAPICEROS DE DIF. COLORES, 7500 LAPICES, 200 LIBROS EMPASTADOS PARA ACTAS. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS 244 291 297
LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A
2875 28/05/2014
18,912.00
42,577.50
5,140.00 28,437.50 9,000.00
2876 28/05/2014
291
1800 ROLLOS DE TAPE DE 1'. POR CONTRATO ABIERTO PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA
2877 28/05/2014
267
6 TINTAS Y 8 TONER PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
CIPRO SOCIEDAD ANONIMA
2878 28/05/2014
214
20 CAJAS DE MADERA PARA PLAQUETAS, SOLICITADO POR PROTOCOLO
JUAREZ ESPAÑA EMILIO ROMEO / FABRICA DE ALHAJAS Y DISTINTIVOS METALICOS IMPERIO
6,000.00
2879 28/05/2014
284
1 PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA COLOR CAFE, PARA OFICINA
ROBLERO DE LEON FILADELFO GUADALUPE / ALUMINIOS Y VIDRIOS EL PERFIL
4,424.00
2881 28/05/2014
243
COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DE 1200 ROLLOS DE PAPEL SECAMANOS, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA
63,600.00
2882 28/05/2014
211
1100 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO DE 200 GRAMOS, A Q.42.92 C/U PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS S.A
47,212.00
2887 28/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,904.35
2889 29/05/2014
293
200 AUDIO CASSETTE, PARA EXISTENCIA EN BODEGA SUMINISTROS
MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA
1,900.00
2898 29/05/2014
211
6,500 CAJAS DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 20 ONZAS, CAJA DE 12 UNIDADES, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE AGUAS
DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A
81,250.00
2904 29/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
12,255.10
2914 29/05/2014
211
2000 CAJAS DE TE DE DIF. MARCAS Y SABORES PARA EXISTENCIA BODEGA DE SUMINISTROS
PRODUCTOS PARA LIMPIEZA, INDUSTRIA Y CONSUMOS, S.A / PROLICSA
18,375.00
2915 29/05/2014
243
1000 ROLLOS DE MAYORDOMO, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
PAIZ POSADAS LUIS ARTURO / DISTRIBUIDORA AMBIENTE
2916 29/05/2014
268
200 GANCHOS DE VELOBINDER Y 300 PASTAS CARTA PLASTICAS DIF. COLORES
CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE S.A
34
4,770.00
10,255.00
6,100.00
980.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
2917 29/05/2014
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON 268
2919 29/05/2014
BENEFICIARIO
VALOR
1440 CAJITAS DE BOLSAS PARA BASURA GRANDE. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
LUX HERNANDEZ JOSE / PRODUCCIONES R &R
10,224.00
600 CAJITAS O BOLSITA DE 100 UNIDADES DE AZUCAR SIN CALORIAS, 1500 PAQUETES DE SERVILLETAS PEQUEÑAS, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS 211 243
PAIZ POSADAS LUIS ARTURO / DISTRIBUIDORA AMBIENTE
18,225.00
14,100.00 4,125.00
2924 29/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,995.50
2926 29/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
25,516.59
2936 30/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,994.85
2937 30/05/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,999.30
2954 30/05/2014
268
1500 DECENAS DE CUCHARITAS, 1500 DECENAS DE CUCHILLOS, 1500 DECENAS DE TENEDORES PLASTICOS, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A
6,000.00
REPUESTOS Y SERVICIO AL VEHICULO P-312CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 298 299
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR 770.00 85.00
2958 30/05/2014
855.00
2959 30/05/2014
291
1 MOUSE PARA COMPUTADORA
LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A
2962 30/05/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,950.42
2991 02/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,834.70
2992 02/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
2993 02/06/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,988.00
2994 02/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,996.45
2995 02/06/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,389.01
MEDICINA PEDIATRICA DIVERSA , JARDIN INFANTIL
COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN,S.A
5,646.03
2996 02/06/2014
266 295 2997 02/06/2014
2998 02/06/2014
50.00
4,972.11 673.92
DIVERSA MEDICINA PEDIATRICA PARA LA CLINICA DEL JARDIN INFANTIL. 266 295
COMERCIAL DROGUERIA Y SUPER FARMACIA
UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS, SER UTILIZADOS EN 12 BOTIQUINES. DEL JARDIN INFANTIL.
OROZCO DOMINGUEZ DE GARCIA JACQUELINE VIOLETA / COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA Y DROGUERIA B.J. OROZCO
5,635.89 5,571.18 64.71
261 295
4,801.76
122.00 4,679.76
2999 02/06/2014
297
MATERIAL EN INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE TRANSMISIONES DE TV EN VIVO
INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A
3,350.60
3000 02/06/2014
268
1 PLANCHA DE PLEXIGLASS DE 4 X 8 X 5 MM, TRANSPARENTE. JARDIN INFANTIL
FERRETERIA LA ESTRELLA, S.A
1,450.00
3001 02/06/2014
291
60 ROLLOS DE CINTA DE MONTAJE 3M, INSTALACION DE ROTULOS DE SEÑALIZACION EN LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
FERRETERIA LA ESTRELLA, S.A
1,800.00
3003 02/06/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA EL DIA 21/01/2014
RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A
8,712.25
3004 02/06/2014
211
ALIMENTACION A REPRESENTANTES DIPLOMATICOS, DIA 21/MAYO/2014
OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, S.A
2,455.00
35
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
3008 02/06/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,995.70
3009 02/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,649.55
3177 03/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,996.00
3178 03/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
3224 04/06/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,000.00
REPUESTOS EN REPARACION VEHICULO PLACAS O986BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR 856.00 65.00
3269 04/06/2014
298 299 3280 04/06/2014
100 CANALETAS PLASTICAS DE 60*16MM, 1 GALÓN DE CEMENTO CONTACTO, 1,000 TORNILLOS Y 100 TAPADERAS DOBLES RJ45, PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. 268 269 283
RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH
921.00
8,963.00
8,635.00 148.00 180.00
3281 04/06/2014
291
1800 ROLLOS DE TAPE DE 2', EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
PAPEL Y COLOR SOCIEDAD ANONIMA
5,094.00
3284 04/06/2014
291
7 MEMORIAS USB DE 32 GB USO DE PERSONAL DE BODEGA DE SUMINISTROS
COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA
1,120.00
3285 04/06/2014
267
113 TINTAS Y 25 TONER HP PARA OFICINAS ADMIINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.
GOMEZ BURGOS WUENDY LISSETTE / PCHOME, LA CASA DEL COMPUTADOR
3336 05/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,995.31
3337 05/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
3338 05/06/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
510.35
3339 05/06/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,998.75
3340 05/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,940.72
3341 05/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
10,348.11
3349 05/06/2014
262
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,440.05
3361 05/06/2014
291
1200 INDEX TAB, 2400 MARCADORES FLUORESCENTES, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
AREVALO RIVERA DE HERNANDEZ NORMA GABRIELA / LIBRERÍA Y PAPELERIA AREVALO
16,320.00
3362 05/06/2014
298
1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACAS O964BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A
1,251.00
3363 05/06/2014
299
1 MEDALLA Y 4 PLACAS Y/O PLATOS CONMEMORATIVOS. POR CONDECORACIONES DEL SOBERANO CONGRESO
JUAREZ ESPAÑA EMILIO ROMEO / FABRICA DE ALHAJAS Y DISTINTIVOS METALICOS IMPERIO
3,000.00
3380 05/06/2014
267
131 UNIDADES DE TINTAS Y TONER PARA OFICINAS, DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
PROMOCIONES, TEXTILES E IMPRESOS S.A
39,543.75
3381 05/06/2014
267
84 UNIDADES DE TINTAS Y TONER PARA OFICINAS, DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
PROMOCIONES, TEXTILES E IMPRESOS S.A
34,045.00
3383 05/06/2014
298
1 REPUESTO DE MEMORIA RAM
GOMEZ BURGOS WUENDY LISSETTE / PCHOME, LA CASA DEL COMPUTADOR
3394 06/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,997.59
3395 06/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,801.00
3400 06/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
12,115.68
3401 06/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,994.35
36
39,030.00
465.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
VALOR
3405 06/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
4,987.45
3408 06/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,984.98
3412 06/06/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,800.00
3413 06/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,803.17
3414 06/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,970.00
REPUESTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO P 495DBL. PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 298 299
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR 12,699.00 65.00
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
8,655.35
3418 09/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
8,978.05
3419 09/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,997.00
3432 09/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,316.81
3434 09/06/2014
298
MANTENIMIENTO DE VEHICULO HI LUX, PLACAS P-345DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
150 GANCHOS PARA VELOBINDER, 1 PIZARRA DE FORMICA BLANCA, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO 268 214 297
CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE S.A
3416 09/06/2014
3417 09/06/2014
3435 09/06/2014
12,764.00
1,561.00
950.00
675.00 140.00 135.00
3441 10/06/2014
272
1 PIZARRA DE VIDRIO
ROBLERO DE LEON FILADELFO GUADALUPE / ALUMINIOS Y VIDRIOS EL PERFIL
8,400.00
3443 10/06/2014
262
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,000.00
3444 10/06/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,992.40
3445 10/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
7,792.82
3450 10/06/2014
232
9 MANTELES BLANCOS PARA OFICINAS
MARIO RODOLFO BONILLA ORANTES MARIO LEONEL / COPRISA
2,146.50
3453 10/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,988.87
3454 10/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,514.84
3463 11/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,513.40
3481 11/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
15,000.00
3482 11/06/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,998.46
3483 11/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,951.50
3504 12/06/2014
232
01 JUEGO DE CORTINAS TRIPLES CON CENEFA Y GALERIA
FUENTES GUZMAN MAYRA LORENA / DECORIN
12,480.00
3514 12/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
44,988.16
3515 13/06/2014
254
4 CAPAS ESTILO ABRIGO DE NYLON IMPERMEABLE CON CAPUCHA, JARDIN INFANTIL
NAJMAN RUBINSTEIN MOISES SIMON / FABRICA Y ALMACEN "NAJMAN"
3516 13/06/2014
267
68 TONER P/FOTOCOPIADORAS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA
3517 13/06/2014
232
1 JUEGO DE CORTINA TRIPLE CON CENEFA Y GALERIA PARA OFICINA
FUENTES GUZMAN MAYRA LORENA / DECORIN
37
896.00
26,358.00
8,380.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
VALOR
3519 13/06/2014
232
5 JUEGOS DE CORTINAS TRIPLES CON CENEFA Y GALERIA, PARA OFICINA
FUENTES GUZMAN MAYRA LORENA / DECORIN
3524 13/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3531 16/06/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,987.25
3538 16/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
49,099.60
3552 16/06/2014
245
RENOVACION 95 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO LA HORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/14 AL 02/06/2015
GRUPO LH SOCIEDAD ANONIMA
33,250.00
3555 16/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
3556 16/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,989.80
3557 16/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,862.41
3561 17/06/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,992.00
3566 17/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
17,229.04
3567 17/06/2014
262
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO P-315CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298
SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
1,777.85
3574 17/06/2014
18,500.00
3,000.00
437.00 1,340.85
3575 17/06/2014
211
ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD POR SESIÓN PLENARIA EL DIA 13 DE MAYO DEL 2014
POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A
1,554.00
3576 17/06/2014
296
10 CUCHILLOS DE COCINA, 112 TAZAS CON PORCELANA, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS
2,146.70
3577 17/06/2014
211
ALIMENTACION A EN EL DIPLOMADO PARLAMENTARIO LOS DIAS 23 Y 30 DE MAYO DE 2014
PUBLICIDAD E INFORMACION S.A / PUBLINSA.
1,800.00
3578 17/06/2014
267
3 TONER LEXMARK X340A11G PARA OFICINA LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
CIPRO SOCIEDAD ANONIMA
2,550.00
3579 17/06/2014
291
125 DISCOS COMPACTOS CD-RW PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,
3581 17/06/2014
245
3 SUSCRIPCIONES ANUALES EL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/14 AL 20/06/15
ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA
1,797.00
3582 17/06/2014
267
8 TONER PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
GOMEZ BURGOS WUENDY LISSETTE / PCHOME, LA CASA DEL COMPUTADOR
5,400.00
3585 17/06/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD POR SESIÓN PLENARIA EL DIA 27 DE MAYO DEL 2014
POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A
1,387.50
3596 18/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
3597 18/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
3606 18/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,996.35
REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO P-313CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298
SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
1,866.00
3608 18/06/2014
850.00
836.00 1,030.00
3610 18/06/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DEL 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
3,640.00
3611 18/06/2014
211
ALIMENTACION A ESTUDIANTES DEL COLEGIO SHADAI, DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN EL DIA 13 DE MAYO DEL 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
4,410.00
38
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
5 BASES PARA TAPE, 100 PARES BATERIAS AA, 500 CAJITAS DE FASTENER, 1 SACABOCADOS DE 3 AGUJEROS, 3 ENGRAPADORAS INDUSTRIALES, 200 ROLLITOS DE TAPE DE 1/2, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
3613 18/06/2014
BENEFICIARIO
VALOR
LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A
291 297
4,890.75
4,140.75 750.00
3622 19/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3625 19/06/2014
211
2,535 GARRAFONES AGUA PURA PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PRIMERA ENTREGA PARCIAL
DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A
3645 20/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,994.04
3652 20/06/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,828.50
3653 20/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,998.08
3655 20/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
9,235.55
3656 20/06/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,999.22
3657 20/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,993.50
3659 20/06/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,000.00
3660 20/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
3662 23/06/2014
262
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,000.00
3663 23/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3664 23/06/2014
297
DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS PARA ABASTECER BODEGA MANTENIMIENTO
POLANCO SALAZAR RAMIRO HUMBERTO
34,420.14
3678 23/06/2014
291
3 FOLIADORAS AUTOMATICAS DE 8 DIGITOS, OFICINAS LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
BOLVITO GLADIS JOSE CARLOS / AARON IMPRESOS
2,550.00
3679 23/06/2014
291
15 SELLOS AUTOMATICOS, 12 REPUESTOS PARA SELLOS Y DOS FOLIADORAS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
BOLVITO GLADIS JOSE CARLOS / AARON IMPRESOS
4,460.00
2 CAFETERAS, 3 BRACKET DE PARED PARA TELEVISOR, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 296 296 284
COMERCIALIZADORA JACKELINE, S.A
1,824.00
3695 24/06/2014
2,996.70 30,420.00
3,000.00
364.80 364.80 1,094.40
3701 24/06/2014
232
24 MANTELES COLOR BLANCO 12 CUBREMANTELES EN COLOR CELESTE. PARA OFICINA LEGISLATIVAS
MARIO RODOLFO BONILLA ORANTES MARIO LEONEL / COPRISA
6,084.00
3711 24/06/2014
214
1 TOP DE MADERA AEREO, 3 TOP DE MADERA EMPOTRADOS Y 1 JUEGO DE 2 ESPEJOS POR REMODELACION DE UN BAÑO DEL EDIFICIO 10-57
MOLINA BOLAÑOS JULIO CESAR / CARPINTERIA MOLINA
2,332.50
3713 24/06/2014
296
152 VASOS, 1 SET DE CUCHILLOS DE COCINA, 7 VAJILLAS P/4 PERSONAS, 10 JUEGOS DE CUBIERTOS P/4 PERSONAS, 12 CUCHARAS PARA SERVIR, PARA BODEGA DE SUMINISTROS
SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ / COMERCIAL ALEJANDRA
4,568.65
3740 24/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,918.55
3741 24/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,997.52
3742 24/06/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
50 GALONES DE PELICULA DE POLIMERO PARA PISO, 50 GALONES DE SHAMPOO PARA LAVAR ALFOMBRAS, 100 GALONES DE REMOVEDOR DE POLIMEROS 269 292
POLANCO SALAZAR RAMIRO HUMBERTO
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3743 24/06/2014
3747 24/06/2014
VARIOS
39
47,958.50
38,796.00 9,162.50 9,900.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
3755 25/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3766 25/06/2014
267
COMPRA DIRECTA DE 208 TINTAS Y 27 TONER DE DIFERENTES MARCAS , SOLICITADOS POR VARIAS OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, FACTURAS SERIE E, NOS. 2507, 2504, 2505, FORMAS 1-H, SERIE B, NOS. 805416, 805390, 805391, OC NO. 1419
CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER
3771 25/06/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
3777 25/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,000.00
3808 26/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,898.15
3812 26/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
11,562.10
3813 26/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,958.90
3815 26/06/2014
267
32 TINTAS PARA OFICINAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA
4,200.00
3816 26/06/2014
298
REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2030
HERNANDEZ ORANTES DE GONZALEZ
3818 26/06/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA DIA JUEVES 29 DE MAYO DEL 2014
POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A
10,045.50
3820 26/06/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DIA MARTES 3 DE JUNIO DEL 2014
POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A
871.50
3824 26/06/2014
241
500 HOJAS DE CARTULINA LAID MARFIL T/OFICIO SIN IMPRESIÓN
LOPEZ CARLOS ROBERTO / IMPRESOS LOVELL
1,900.00
3839 26/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,983.00
3866 27/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,980.00
3867 27/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
3868 27/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,935.00
3869 27/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
3870 27/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,996.17
3875 27/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
21,429.98
3876 27/06/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
45,958.49
3891 01/07/2014
245
RENOVACION DE 3 SUSCRIPCIONES ANUALES EL SIGLO XXI, PERIODO DEL 01/07/2014 AL 30/06/2015.
CORPORACION DE NOTICIAS, S.A
REPUESTOS PARA EL VEHICULO, PLACAS P-495DBL PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR 490.00 85.00
575.00
486.00
3893 01/07/2014
298 299
3,000.00 68,449.00
950.00
1,497.00
3894 01/07/2014
298
REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-495DBL PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR
3895 01/07/2014
253
4 LLANTAS RING 245/70R16 PARA EL VEHICULO PLACAS P495DBL, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A
4,656.04
3896 01/07/2014
268
2 PERSIANAS DE PVC PARA OFICINAS
PERSISOL SOCIEDAD ANONIMA
8,530.00
3898 01/07/2014
245
1 SUSCRIPCION AL DIARIO PRENSA LIBRE PERIODO DE JULIO DE 2014 A JUNIO 2015
PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA
40
636.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
VALOR
3919 01/07/2014
211
10 CAJAS DE CAPUCCINO, 10 CAJAS DE FRENCH VAINILLA, 10 CAJAS MOCACCINO, 10 CAJAS CHOCOLATE PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS S.A
4032 02/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,990.47
4096 02/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,301.26
4097 02/07/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
4177 03/07/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
4183 03/07/2014
296
AZAFATES, 1 JUEGO DE VAJILLAS PARA 4 PERSONAS, VASOS, 1 JUEGO DE CUBIERTOS P/4 PERSONAS
SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ / COMERCIAL ALEJANDRA
5,492.90
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICKUP HI-LUX 344DXM 262 298
SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
1,826.00
4254 04/07/2014
42,948.90
716.00 1,110.00
4256 04/07/2014
VARIO
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,995.00
4257 04/07/2014
262
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
4296 04/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.27
4297 04/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
19,792.59
4298 04/07/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,993.55
4299 04/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,958.02
4306 07/07/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,972.50
4307 07/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,980.45
4308 07/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,978.25
4309 07/07/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,135.92
4315 08/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
4316 08/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,999.40
4317 08/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
4318 08/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
4319 08/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
12,990.16
4321 08/07/2014
243
10000 SOBRE MANILA CARTA, 10000 SOBRES MANILA EXTRAOFICIO, 15000 SOBRES MANILA MEDIA CARTA Y 10000 SOBRES MANILA OFICIO BODEGA DE SUMINISTROS
PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA
15,523.00
4322 08/07/2014
241
1000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA
34,200.00
4323 08/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,996.75
4324 08/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
8,348.10
4325 08/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
13,564.72
4330 08/07/2014
243
200 CIENTOS DE FOLDER MANILA T/CARTA Y 100 CIENTOS TAMAÑO OFICIO. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA
10,600.00
4331 08/07/2014
243
300 TARJETAS DE PRESENTACION CON SOBRES
AYALA URBINA EDGAR MAURICIO
225.00
4332 08/07/2014
243
800 PAQUETES DE TOALLA DE MANO DOBLE HOJA TIPO CFOLD, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A
16,720.00
4333 08/07/2014
295
UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS, PARA SER UTILIZADOS EN JARDIN INFANTIL
ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS S.A
41
8,842.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
RENGLON
4334 08/07/2014
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
VALOR
REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICKUP TOYOTA HILUX, PLACAS P494DBL PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298
SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
1,526.00
461.00 1,065.00
4337 09/07/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,575.00
4338 09/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,989.75
4342 09/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,979.00
4344 09/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,964.56
4345 09/07/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,571.80
4350 09/07/2014
211
ALIMENTACION POR SESION SOLEMNE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2014
HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A
4352 09/07/2014
211
ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA DEL 19 DE JUNIO DEL 2014
SUBWAY DE GUATEMALA, S.A
4354 09/07/2014
243
1200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR Y 900 ROLLOS DE PAPEL SECAMANOS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA
4362 09/07/2014
211
ALIMENTACION POR REUNION DE JEFES DE BLOQUE EL 24 DE JUNIO DEL 2014
INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A
12000 LAPICEROS , 4000 LAPICES, 1200 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 1200 NOTAS Y 600 BOTECITOS DE PEGAMENTO. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS. 244 291
LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A
4363 09/07/2014
15,590.00
6,878.00
73,500.00
1,666.25
31,816.80
3,360.00 28,456.80
4377 10/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
11,568.50
4378 10/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
4379 10/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
4387 10/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
13,005.61
4388 10/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,984.00
4389 10/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,927.41
4390 10/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,897.75
4391 10/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
12,848.88
4406 11/07/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,968.75
4407 11/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,997.99
4408 11/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
4410 11/07/2014
232
1 ALFOMBRA DE TRAFICO PESADO DE 100 YARDAS CUADRADAS
BERNAL SALAZAR ABNER ADIEL
17,100.00
4411 11/07/2014
232
1 ALFOMABRA DE TRAFICO PESADO, DE 40 YARDAS CUADRADAS
BERNAL SALAZAR ABNER ADIEL
7,400.00
4414 11/07/2014
233
26 CAMISAS TIPO POLO, PARA BODEGA DE SUMINISTROS Y PLANTA TELEFONICA
MARIO RODOLFO BONILLA ORANTES MARIO LEONEL / COPRISA
2,259.00
ARCHIVADORES CARTA Y OFICIO, CUADERNILLOS C/LINEAS CARTA, CAJITAS DE CLIPS ESTANDAR, CAJITAS DE GANCHOS P/ARCHIVAR, BARRAS ADHESIVAS Y NOTAS ADHESIVAS, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS 244 291
PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA
4415 11/07/2014
42
3,000.00
11,400.00 19,580.00
30,980.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
4416 11/07/2014
BENEFICIARIO
4 CAFETERAS DE 12 TAZAS, 1 LICUADORA, 5 BRACKET DE METAL 284 296 284
GRUPO SIÓM SOCIEDAD ANONIMA
VALOR 3,229.00 350.00 1,479.00 1,400.00
4436 11/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,022.35
4437 11/07/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,990.60
4438 11/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,980.01
4439 11/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
12,672.49
500 PLIEGOS DE PAPEL BOND, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER BODEGA DE SUMINISTROS 243 291 241
CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE S.A 4,125.00 4,050.00 300.00
8,475.00
79 SELLOS Y 24 ALMOHADILLAS PARA SELLOS, PARA DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
BOLVITO GLADIS JOSE CARLOS / Aaron IMPRESOS
3,321.00
REPUESTOS POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS P-342DXM, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298 299
COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A
2,194.73
4448 11/07/2014
4449 11/07/2014
291
4450 11/07/2014
603.52 303.18 1,288.03
4451 11/07/2014
211
ALIMENTACION AL PERSONAL POR TURNO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOS DIAS 31 DE MAYO Y EL 1 DE JUNIO DEL 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
3,640.00
4452 11/07/2014
211
ALIMENTACION A ESTUDIANTES DEL COLEGIO SHADAI DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, EL DIA 28 DE MAYO DEL 2014.
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
4,275.00
4453 11/07/2014
211
ALIMENTACION A DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL DEL DEPTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL EL 28 DE MAYO DEL 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
2,655.00
4454 11/07/2014
211
ALIMENTACION PARA EL DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL EL DIA 11/06/2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
2,655.00
4455 11/07/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA, EL 27 DE MAYO DEL 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
3,240.00
4456 11/07/2014
211
ALIMENTACION A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA EL DIA 5 DE JUNIO DEL 2014 POR VISITA AL CONGRESO DE LA REPUBLICA
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
5,625.00
4457 11/07/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA, EL 17 DE JUNIO DEL 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
3,240.00
4458 11/07/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA EL 10 DE JUNIO DEL 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
3,240.00
4461 14/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,807.50
4462 14/07/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
4463 14/07/2014
262
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P-308CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
3,274.50
4467 14/07/2014
262 298
760.00 2,514.50
4479 15/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,980.15
4493 15/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
43
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
VALOR
4506 16/07/2014
211
6,500 CAJAS (DE 12 UNIDADES) DE AGUA PURA BOTELLA DE 20 ONZAS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A
4508 16/07/2014
243
2000 TARJETAS CUADRADAS EN LINO Y REALIZADAS EN FOIL Y 2000 SOBRES,PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES MEGAEDICIONES
4511 16/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
12,754.81
4512 16/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,986.76
4513 16/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,962.00
4517 16/07/2014
254
14 CAPAS PARA MOTORISTA Y 5 CAPAS TIPO ABRIGO PARA PERSONAL DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
NAJMAN RUBINSTEIN MOISES SIMON / FABRICA Y ALMACEN "NAJMAN"
7,700.00
4518 16/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,764.12
4519 16/07/2014
241
2000 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA
57,000.00
4520 16/07/2014
291
50 DVD-R Y 130 DVD+R PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A
4542 17/07/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,525.10
4543 17/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,991.35
4544 17/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,971.03
4560 18/07/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA DIA MIERCOLES 4 DE JUNIO DEL 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
9,955.00
4561 18/07/2014
284
7 BRACKET PARA TELEVISOR PARA DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA
1,400.00
4569 18/07/2014
243
300 TARJETAS CUADRADAS PARA OFICINAS LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES MEGAEDICIONES
4578 21/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
20,875.16
4579 21/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,886.30
4588 21/07/2014
291
600 DVD+R ,560 DVD-R Y DOS TORRES DE CD-R, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A
5,870.00
4594 22/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
4,640.95
4598 22/07/2014
211
ALIMENTACION PARA INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL DIA VIERNES 4 DE JULIO DEL 2014
INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A
4,712.00
1 BRACKET MOVIBLE MOD. MATRIX, 1 LICUADORA CON VASO DE VIDRIO 284 296
AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA
RENOVACION DE 3 SUSCRIPCIONES ANUALES PRENSA LIBRE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DE 12 MESES A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2014
PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA
1,908.00
12 REGLETAS, 70 CAJAS PLASTICAS P/ARCHIVO, 12 CARTAPACIOS T/OFICIO OXFORD, 80 BASES DE ACRILICO PARA ROTULO Y 1 BOLSA DE HULES, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS 244 268 297 299
OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA
8,654.24
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
4599 22/07/2014
4600 22/07/2014
245
4601 22/07/2014
4610 22/07/2014
VARIOS
44
81,250.00
1,800.00
855.00
210.00
760.00 410.00 350.00
191.52 7,831.60 621.60 9.52 2,000.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
VALOR
4612 22/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
4613 22/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
4639 23/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,990.00
4640 23/07/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,965.90
4641 23/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,993.32
4642 23/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
7,355.97
4643 23/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,997.00
4656 24/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
8,998.65
4658 24/07/2014
211
1800 PAQUETES DE CAFE DE 350 GRAMOS PARA ABASTECER LA BODEGA DE SUMINISTROS
CREATIVIDAD INTEGRADA, S.A
41,400.00
4662 24/07/2014
292
1200 UNIDADES DE ABRILLANTADOR DE MADERA PARA ABASTECER LA BODEGA DE SUMINISTROS
MOYA MUÑOZ PAMELA STEFANNY / DISTRIBUIDORA COMERCIAL
34,200.00
4668 24/07/2014
284
60 ORDENADORES DE FILA PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
REPUESTOS CROSS GUATEMALA, S.A
29,100.00
4672 24/07/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,000.00
4677 24/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
21,332.10
4678 24/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,806.00
4681 25/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
4698 25/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,939.00
4699 25/07/2014
297
2 CABLES DE 10 MTS. TAIDEN PARA CONEXIÓN DE EQUIPO, CON CONECTORES METALICOS
SUPER BOCINAS SOCIEDAD ANONIMA
1,443.52
4700 28/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
4736 29/07/2014
291
150 DVD-R Y 100 DVD+R, PARA OFICINAS LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A
1,187.50
4744 29/07/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,996.90
4745 30/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,964.00
4746 30/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,922.33
4747 30/07/2014
211
1100 FRASCOS DE CAFE DE 200 GRAMOS PARA ABASTECER BODEGA DE SUMINISTROS CONGRESO DE LA REPUBLICA
CREATIVIDAD INTEGRADA, S.A
4759 30/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,700.40
4760 30/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
4762 30/07/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,988.75
4763 30/07/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
4764 30/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
4766 30/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
13,058.71
4767 30/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
11,377.21
4768 30/07/2014
211
ALIMENTACION A COMUNICACIÓN SOCIAL EL DIA 6 Y 13 DE JUNIO DEL 2014
INVERSIONES Q.T.T., SOCIEDAD ANONIMA
1,800.00
4770 30/07/2014
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA DEL DIA 3 DE JULIO DE 2014
SUBWAY DE GUATEMALA, S.A
6,516.00
4776 30/07/2014
211
ALIMENTACION A COMUNICACIÓN SOCIAL EL 20 Y 27 DE JUNIO DEL 2014
INVERSIONES Q.T.T., SOCIEDAD ANONIMA
1,800.00
45
14,869.76
47,850.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
VALOR
4789 31/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
10,727.78
4809 31/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
7,597.31
4810 31/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,994.50
4811 31/07/2014
211
ALIMENTACION Y UN SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE LA INAUGURACIÓN DEL 4TO DIPLOMADO DE REALIDAD NACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EL 26 DE JUNIO DEL 2014
OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, S.A
5,680.00
4812 31/07/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
4813 31/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
4815 31/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,343.73
4819 31/07/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,715.40
4837 01/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,998.45
4843 04/08/2014
211
ALIMENTACION POR SESIÓN PLENARIA DEL 21 DE JULIO DE 2014
POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A
4844 04/08/2014
211
ALIMENTACION A COMUNICACIÓN SOCIAL EL 23 DE JULIO 2014
SUBWAY DE GUATEMALA, S.A
4851 04/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
4894 05/08/2014
211
ALIMENTACION POR SESION EN EDIFICIO MORALES, EL DÍA 18 DE JULIO DE 2014
IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA
4949 05/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
10,000.00
4950 05/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
4951 05/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,997.55
4952 05/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,923.38
4953 05/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,996.05
4954 05/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,999.00
4955 05/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
8,653.35
5079 06/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,999.55
5080 06/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,969.75
5117 06/08/2014
211
ALIMENTACIONES EL 16 DE JULIO 2014, A COMUNICACIÓN SOCIAL
INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A
2,286.25
5120 06/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
5140 06/08/2014
211
ALIMENTACIONES POR DIPLOMADO PARLAMENTARIO EL DIA 4 Y 11 DE JULIO DE 2014
INVERSIONES Q.T.T., SOCIEDAD ANONIMA
1,800.00
5206 08/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
5207 08/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,991.50
5208 08/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,988.70
5209 08/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,992.40
5210 08/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,974.00
5211 08/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,973.81
5212 08/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,993.50
5213 08/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
15,000.00
46
10,045.50
2,242.00
45,997.36 1,275.01
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
VALOR
5214 08/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,973.50
5215 08/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,914.00
5216 08/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
10,477.94
211
ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO POR SESIÓN PLENARIA DEL DÍA 10 DE JULIO 2014
IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA
800 BOTES DE CREMA EN POLVO DE 650 GRAMOS Y 800 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA PARA ABASTECER BODEGA DE SUMINISTROS 211 243
CREATIVIDAD INTEGRADA, S.A
1500 PAQUETES DE AZUCAR DE 5 LIBRAS Y 2500 VASOS DE DUROPORT (#8 DE 25 UNIDADES) PARA ABASTECER BODEGA DE SUMINISTROS 211 299
PAIZ POSADAS LUIS ARTURO / DISTRIBUIDORA AMBIENTE
5219 08/08/2014
5220 08/08/2014
5222 08/08/2014
2,885.01
32,360.00
27,560.00 4,800.00 39,900.00
29,400.00 10,500.00
5270 08/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,969.06
5272 08/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,257.03
5273 08/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,000.00
5274 08/08/2014
298
1 BATERIA HP 8 CELDAS, NEGRA, PARA COMPUTADORA PORTATIL
CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
1,600.00
5275 11/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,997.00
5289 11/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,993.00
5290 11/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
8,702.19
5291 11/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,357.50
5292 11/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,575.00
5294 11/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,987.75
5300 11/08/2014
243
PAPELERIA MEMBRETADA, PARA OFICINAS LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
IMPRESOS TRES SOCIEDAD ANONIMA
3 BRACKET PARA TELEVISORES DE 50", 1 PARA 32", 1 DE 36", 1 DE 42", 3 CAFETERAS DE 12 TAZAS 296 284 296
GMG COMERCIAL GUATEMALA, S.A
5301 11/08/2014
200.00
1,255.00 193.00 676.00 386.00
5309 12/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,997.00
5310 12/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,999.00
5321 12/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,904.55
5322 12/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
17,349.61
5323 12/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
5324 12/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,988.62
5325 12/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,884.50
5326 12/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,990.36
5327 12/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
5328 13/08/2014
214
SUMINISTRO DE 130 M2 DE PISO LAMINADO, 5 TIRAS DE TRANSICION, 40 ML DE ZOCALO
PEREZ SIERRA HERBERT FERNANDO / DEL NORTE INGENIEROS Y ARQUETECTOS
5329 13/08/2014
291
20 CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES DE 1/2 Y 72 SACABOCADOS
GRUPO CORPORATIVO VALIENTE, S.A.
47
34,350.40
2,200.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
5330 13/08/2014
268
BOLSAS PARA BASURA 1440 PAQUETES GRANDES Y 1440 PAQUETES MEDIANAS PARA ABASTECER BODEGA DE SUMINISTROS
PLASTIC UNION, SOCIEDAD ANONIMA.
5339 13/08/2014
291
10 TABLAS DE APUNTE CON GANCHO
RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH
5355 13/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,975.74
5358 14/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,935.50
5359 14/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,933.10
5360 14/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
10,602.45
5361 14/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,963.81
5364 14/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,989.65
5365 14/08/2014
211
ALIMENTACION LOS DÍAS 12 Y 13 DE JULIO 2014, PERSONAL DE TURNO DE LA JEFATURA DE SEGURIDAD
INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A
2,868.00
5367 14/08/2014
267
95 UNIDADES DE TINTAS, TONER NEGRO Y COLOR DIFERENTES CODIGOS PARA BODEGA DE SUMINISTROS
MONZON MOYA JULIO CESAR / TES, TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS DE COMPUTACION
5390 14/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
5,526.40
5391 14/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
8,969.02
5392 14/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
11,974.30
5393 14/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1,291.20
5394 14/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
5414 18/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,000.00
5416 18/08/2014
211
6,500 CAJAS DE 12 UNIDADES DE AGUA PURA BOTELLA DE 20 ONZ. PARA EXISTENCIAN EN BODEGA DE SUMINISTROS
DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A
5420 18/08/2014
298
REPUESTOS POR POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA LEXMARK X342N
URBINA RUIZ GERSON
5446 18/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
23,175.68
5447 18/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
4,689.40
5448 18/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,985.00
5449 18/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,189.84
5451 18/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
22,661.02
5453 18/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,761.00
2 PIZARRAS DE FORMICA Y CORCHO, 2 ORGANIZADORES GIRATORIOS DE ESCRITORIO
1,048.00
214 291
AREVALO RIVERA DE HERNANDEZ NORMA GABRIELA / LIBRERÍA Y PAPELERIA AREVALO 670.00 378.00
5466 19/08/2014
18,792.00
285.00
13,600.00
81,250.00
600.00
5471 19/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,998.29
5472 19/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,903.43
1 PIZARRON DE VIDRIO, 6 CEPARADORES CROMADOS
ROBLERO DE LEON FILADELFO GUADALUPE / ALUMINIOS Y VIDRIOS EL PERFIL
8,200.00
5489 20/08/2014
272 283 5493 20/08/2014
232
6,800.00 1,400.00
4 CORTINAS DOBLES CON TELA TRANSPARENTE Y TELA GRUESA
48
FUENTES GUZMAN MAYRA LORENA / DECORIN
13,200.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
5499 20/08/2014
5500 20/08/2014
BENEFICIARIO
350 INSECTICIDA Y 800 TOALLAS DOBLES PARA TRAPEAR PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS 264 292
PAIZ POSADAS LUIS ARTURO / DISTRIBUIDORA AMBIENTE
UTENCILIOS DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER BODEGA DE SUMINISTROS 232 292
''UNION'', SOCIEDAD ANONIMA.
VALOR 29,942.50 13,982.50 15,960.00 27,675.00 2,340.00 25,335.00
5501 20/08/2014
211
ALIMENTACION A COMUNICACIÓN SOCIAL EL 30 DE JULIO DEL 2014
IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA
5511 20/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO 211 262
PROVEEDORES VARIOS
1,386.49
2,928.59 2,478.59 450.00
5512 20/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,927.00
5513 20/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
5514 20/08/2014
292
12 UNIDADES DE TENSOGEL ANTIBACTERIAL (JABON CON OLOR PARA DISPENSADORES), 36 SERVOLO-2 (MATIC, (DESODORANTE PARA DISPENSADORES) Y 24 SERVOLO-2 LIQUIDO, PARA EXISTENCIA EN , BODEGA DE SUMINISTROS
MENDOZA CASTAÑEDA EDGAR RENE / M.C INDUSTRIAL
5516 20/08/2014
211
ALIMENTACIONES SERVIDAS EL DÍA 21 DE JULIO DEL AÑO 2014. A MAESTROS DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHE, PETÉN
IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA
816.01
5518 20/08/2014
298
1 FUENTE DE PODER ATX PARA COMPUTADORA
SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
900.00
REPUESTOS POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P-308CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO
SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
5520 20/08/2014
262 298 5527 21/08/2014
VARIOS
5532 21/08/2014
5533 21/08/2014
20,580.00
1,350.25
36.25 1,314.00
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,969.96
REPUESTOS POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA P-344 DXM. PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298 299
COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A
4,585.90
REPUESTOS POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P-343DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298 299
COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A
603.52 2,884.05 1,098.33 3,213.75
1,042.96 966.20 1,204.59
5538 21/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,944.00
5539 21/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,714.00
5540 21/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
23,341.19
5542 21/08/2014
262
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
5544 21/08/2014
291
3 CAJAS DE GRAPAS XEROX Nº. 4595 PARA FOTOCOPIADORA, DEL AREA DE IMPRESIÓN
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
7,530.00
5547 21/08/2014
297
1 CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 5E, 2 CAJAS DE CONECTORES RJ22 Y 2 CAJAS DE CONECTORES RJ11. PARA PLANTA TELEFONICA DEPARTAMENTO TECNICO
RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH
2,298.00
5550 21/08/2014
211
ALIMENTACION POR REUNIÓN EL 06 DE AGOSTO DE 2014, CON JUBILADOS DEL ESTADO, REPRESENTANTES LEGALES Y MINISTRO DE SALUD
INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A
2,900.00
49
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
5556 22/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,999.91
5587 22/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,980.00
5588 22/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,996.75
5589 22/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,934.10
5590 22/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,992.35
5593 22/08/2014
245
RENOVACION DE 1 SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL PERIODICO, PERIODO DEL 27/07/2014 AL 27/07/2015
ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA
599.00
5594 22/08/2014
245
RENOVACION DE 1 SUSCRIPCION ANUAL PARA DIARIO SIGLO XXI, PERIODO DEL 01/08/2014 AL 01/08/2015
CORPORACION DE NOTICIAS, S.A
499.00
5596 22/08/2014
299
02 ARREGLOS FLORALES, PARA SESION SOLEMNE DEL DIA 29 DE MAYO DE 2014
CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA
2,400.00
1 PIZARRA DE VIDRIO DE 8MM DE 2.35 X 1.25 CON 6 CEPARADORES
ROBLERO DE LEON FILADELFO GUADALUPE / ALUMINIOS Y VIDRIOS EL PERFIL
8,200.00
5601 22/08/2014
272 283
6,800.00 1,400.00
5591
22/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
5610
25/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,922.62
5611
25/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
REPUESTOS POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS O-163BBH, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298
SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
5619
26/08/2014
847.44
275.00 572.44
5620
26/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
5640
26/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
5641
26/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,984.75
5642
26/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
5644
26/08/2014
REPUESTOS POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA P-353DDR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298 299
COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A
3,823.24
1,549.23 1,035.92 1,238.09
5645
26/08/2014
292
480 UNIDADES DE JABON PARA DISPENSADOR DE 400 ML PARA ABASTECER A BODEGA DE SUMINISTROS
PAIZ POSADAS LUIS ARTURO / DISTRIBUIDORA AMBIENTE
5647
26/08/2014
211
ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SEGURIDAD EL DÍA 26 Y 27 DE JULIO 2014
INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A
2,629.50
5648
26/08/2014
211
ALIMENTACION EL 18 Y 25 DE JULIO 2014 EN EL DIPLOMADO PARLAMENTARIO
INVERSIONES Q.T.T., SOCIEDAD ANONIMA
1,800.00
5659
27/08/2014
262
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,000.00
5660
27/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
33,613.30
5683
27/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
5684
27/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
24,064.88
PROVEEDORES VARIOS
2,989.00
25,392.00
5685
27/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
5686
27/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
5687
27/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,000.00
50
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
5696
27/08/2014
5697
RENGLON
27/08/2014
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
VALOR
REPUESTOS POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA P-312CPR. PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298
SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
REPUESTOS POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P-310CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298
SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
1,485.00
461.00 1,024.00 1,879.25
476.25 1,403.00
5711
27/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
5722
28/08/2014
299
158 PINES EN METAL BLANCO PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN A LA ACTIVIDAD DE NIÑO/NIÑA DIPUTADO POR UN DIA
INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA
5724
28/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
11,508.48
5725
28/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,949.00
5731
28/08/2014
AZUCAR DIETETICA,CUCHARITAS,TENEDORES, CUCHILLOS PLASTICOS, SERVILLETAS PEQUEÑAS, Y TE DE DIFERENTES SABORES PARA EXISTENCIA BODEGA DE SUMINISTROS 211 243 268
PRODUCTOS PARA LIMPIEZA, INDUSTRIA Y CONSUMOS, S.A / PROLICSA
1 PUERTA DE MDF, 2 PUERTAS DE MADERA ENCHAPADAS, 1 PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO PARA OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 214 284
GALINDO LOPEZ MARIO ANTONIO / MG EQUIPOS Y SERVICIOS
5754
29/08/2014
27,170.59 3,194.76
45,050.00
33,640.00 5,250.00 6,160.00 16,900.00
11,900.00 5,000.00
5761
29/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,993.00
5762
29/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
14,933.75
5763
29/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,999.00
5764
29/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
493.50
5771
29/08/2014
VARIOS
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
8,948.92
5772
29/08/2014
211
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2,861.60
5775
29/08/2014
243
5000 ETIQUETAS Y 5 ROLLOS DE PROTECTORES DE CODIGO DE BARRA, PARA INVENTARIOS
CHACON MOSCOSO CARLOS HUMBERTO / MULTISERVICIO CHARLY
4,200.00
5778
29/08/2014
296
66 VASOS DE CRISTAL, 2 CUCHILLOS DE COCINA, 66 TAZAS CON PORCELANA, 15 PORTAVASOS, 4 VAJILLAS PARA 4 PERSONAS Y 4 JUEGOS DE CUBIERTOS PARA 4 PERSONAS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ
3,393.90
5779
29/08/2014
211
ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SEGURIDAD EL DÍA 02 Y 03 DE AGOSTOS 2014
INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A
2,597.00
5780
29/08/2014
211
ALIMENTACION PARA EL DÍA 19 Y 20 DE JULIO 2014 A PERSONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A
2,445.00
5781
29/08/2014
241
1500 PLIEGOS DE PAPEL BOND PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A
855.00
5782
29/08/2014
267
12 TONER Y 110 TINTAS HP DESKJET PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA
18,096.00
5790
29/08/2014
LLANTAS PARA PICK UP PLACAS P-342DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 253 298
COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A
51
4,893.04 140.00
5,033.04
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR
FECHA
5791
29/08/2014
284
01 LAVATRASTOS PARA COCINETA
JORDAN BARRIENTOS ERNESTO / CONSTRUCTO
1,250.00
5793
29/08/2014
211
ALIMENTACIONES POR CURSO DE DIPLOMADO PARLAMENTARIO, EL DIA 28 DE JULIO 2014 Y EL DÍA 01 DE AGOSTO 2014
INVERSIONES Q.T.T., SOCIEDAD ANONIMA
1,800.00
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
52
BENEFICIARIO
VALOR
Anexo 4
Grupo - 3 - “Propiedad, planta, equipo e intangibles”
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 3 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE CUR
FECHA
1958 02/05/2014
1978 02/05/2014
RENGLON 328
322
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1 DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB.
CYBER SHOP
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
5 VENTILADORES PREMIUN DE 16PLG. DE 3 VELOCIDADES
LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA S.A
VALOR 649.00
1,000.00
2159 06/05/2014
324
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO 2 GRABADORAS DIGITALES TIPO REPORTERO, OLIMPUS
PROVEEDORES VARIOS RADIO SHACK / UNION COMERCIAL DE GUATEMALA S.A
2222 06/05/2014
322
5 ARCHIVOS TIPO ROBOT Y 5 ARCHIVOS DE PERSIANA GRANDE
INDUSTRIAS DE MUEBLES METALICOS, S.A
29,571.05
2223 06/05/2014
328
50 UPS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS
PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, S.A
41,850.00
2228 06/05/2014
329
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1 ESCALERA TIPO TIJERA DE 300 LB. MARCA DEWALT
FERRETERIA EL GLOBO S.A.
2,298.00
307.75
2372 08/05/2014
322
1 AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU Y 01 AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU
SALGUERO SOSA ARACELY ELIU / ACRESA
10,000.00
2454 12/05/2014
322
1 AMUEBLADO DE SALA DE SEIS PIEZAS
CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE / DITECNICA
16,000.00
2476 13/05/2014
328
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES HP PRO PLUSS A COLOR
HP STORE ESKALA ROOSEVELT
4,998.00
2486 13/05/2014
322
2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU
SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO KRATOS S.A
6,410.00
2511 14/05/2014
324
1 KIT DE MICROFONO PARA CAMARA MARCA SENNHEISER
INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A
7,250.00
2529 15/05/2014
328
CONTRATO ABIERTO POR COMPRA 50 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7010, PARA ABASTECER LA BODEGA DE SUMINISTROS.
SERVICOMP DE GUATEMALA S.A
2571 16/05/2014
328
1 MEMORIA RAM Y 2 MOUSE
GOMEZ BURGOS WUENDY LISSETTE / PC-HOME, LA CASA DEL COMPUTADOR
2573 16/05/2014
322
1 MAQUINA ENGARGOLADORA, 2 GUILLOTINA
LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A
1,168.18
2604 19/05/2014
322
1 MODULAR, CON MUEBLE EN MELAMINA, COLOR CAFE, CON ENTREPAÑOS SUPERIORES Y TRES PUERTAS EN LA PARTE INFERIOR
INDUSTRIAS MODERNICE S.A
4,800.00
2608 19/05/2014
329
12 MODEMS SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
TOWNSEND SYSTEMS DE CENTROAMERICA, S.A
26,400.00
2609 19/05/2014
322
1 MESA DE TRABAJO PARA 8 PERSONAS CON VIDRIO OVALADO Y DOS AMUEBLADOS DE SALA COLOR NEGRO DE SEIS Y CUATRO PIEZAS,
CARIO PINEDA RAUL ROLANDO / SERVICIOS "R" JUNIOR
43,450.00
2611 19/05/2014
329
1 COCINETA CON 4 GABINETES AEREOS, 2 GABINETES BAJOS Y 2 BANCOS DE MELAMINA
INDUSTRIAS MODERNICE S.A
2614 19/05/2014
322
1 GUILLOTINA, 1 MAQUINA ENGARGOLADORA
LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A
53
278,000.00
280.00
8,800.00
783.56
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 3 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
2622 19/05/2014
322
2 MAQUINAS DE ESCRIBIR ELECTRICAS
LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A
2662 20/05/2014
322
10 SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO, MODELO 532, CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA
DISTRIBUCIONES Y PROMOCIONES COMERCIALES S.A
2696 21/05/2014
322
1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DE 12,000 BTU
SALGUERO SOSA ARACELY ELIU / ACRESA
2702 22/05/2014
328
COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DE 50 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7010, PARA ABASTECER LA BODEGA DE SUMINISTROS.
SERVICOMP DE GUATEMALA S.A
2729 22/05/2014
322
20 SILLAS PRESIDENTE-EJECUTIVAS, MODELO 575, IMITACION CUERO, CON BRAZOS
DISTRIBUCIONES Y PROMOCIONES COMERCIALES S.A
2753 26/05/2014
328
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
3,600.00
11,250.00
5,950.00
278,000.00
31,880.00
3,200.00
CIPRO S.A. 1 IMPRESORA LASERP HP MOD. 1102W
1,350.00
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON
1,850.00
2757 26/05/2014
322
1 MAQUINA VELOBINDER
RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH
2758 26/05/2014
328
1 IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL A COLOR Y 4 IMPRESORAS INYECCION DE TINTA
CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
14,226.00
2764 26/05/2014
329
1 REFRIGERADORA DE 28 PIES MARCA L.G
AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA
19,900.00
2765 26/05/2014
322
2 SILLAS DE ESPERA SIN BRAZO
PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA
575.00
2777 26/05/2014
322
1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO
PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA
1,155.00
2779 26/05/2014
329
1 BARRENO INDUSTRIAL DE 1/2' MARCA BOSH
FERRETERIA LA ESTRELLA, S.A
1,750.00
2789 26/05/2014
328
1 ESCANER MARCA HP MOELO SCANJET 1000, COLOR BLANCO Y NEGRO
CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
1,506.00
2790 26/05/2014
322
2 DESTRUCTORAS DE PAPEL MARCA FELLOWES
RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH
2,200.00
2791 26/05/2014
322
1 MESA DE CENTRO
CARIO PINEDA RAUL ROLANDO / SERVICIOS "R" JUNIOR
2,285.00
2796 26/05/2014
328
COMPRA POR CONTRATO ABIERTO 50 IMPRESORAS
CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
2799 26/05/2014
328
22 UPS CDP 1500VA MODELO BSMART1508
PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, S.A
18,414.00
2852 27/05/2014
324
MARIMBA DE 45 TECLAS, 1 MARIMBA DE 34 TECLAS, 1 VIOLON
JAGAN TOC JORGE MARIO / MARIN- BALAM
57,750.00
2862 28/05/2014
328
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS CANELLA S.A
1 H.P LASERJET
1,085.00
136,700.00
9,649.00 4,650.00
ELECTRONICA PAN AMERICANA S.A 1 NOTEBOOK DELL INSPIRON 3421 2864 28/05/2014
323
4,999.00
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1 ESFIGMOMANOMETRO, ANEROIDE DE PARED W.A.
IMPORTADORA JAEGER S.A
54
2,240.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 3 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
2890 29/05/2014
322
1 SILLA EJECUTIVA Y 2 SILLAS DE ESPERA
ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, S.A
2892 29/05/2014
326
2 FAX,
LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A
1,500.00
2893 29/05/2014
324
1 TELEPROMPTER
INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A
9,900.00
2894 29/05/2014
329
1 MUEBLE TIPO ALACENA, Y 1 COCINETA
INDUSTRIAS MODERNICE S.A
2896 29/05/2014
326
4 TELEFONOS INALAMBRICOS
AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA
2897 29/05/2014
324
1 CAMARA FOTOGRAFICA MODELO D5300
PLANBELOW DE CENTRO AMERICA, S.A
11,368.00
2899 29/05/2014
324
1 CAMARA FOTOGRAFICA
PLANBELOW DE CENTRO AMERICA, S.A
4,312.00
2957 30/05/2014
322
3 ARCHIVOS TIPO ROBOT COLOR NEGRO DE DOS GAVETAS CON RODOS
INDUSTRIAS DE MUEBLES METALICOS, S.A
2,867.64
2 FAX , 1 MOUSE PARA COMPUTADORA
LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A
2959 30/05/2014
12,432.00
15,895.00 1,240.00
1,560.00
328
60.00
326
1,500.00
2960 30/05/2014
328
1 MONITOR PARA COMPUTADORA
GOMEZ BURGOS WUENDY LISSETTE / PC-HOME, LA CASA DEL COMPUTADOR
2961 30/05/2014
322
2 SILLAS DE ESPERA
PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA
3277 04/06/2014
322
1 MESA DE SESIONES PARA OCHO PERSONAS,CON TABLERO DE MELAMINA COLOR NEGRO
INDUSTRIAS DE MUEBLES METALICOS,S.A
3,350.00
3283 04/06/2014
322
1 AMUEBLADO DE SALA
PELAEZ MELENDEZ SALVADOR ESTUARDO
11,000.00
3359 05/06/2014
322
8 SILLAS EJECUTIVAS
INDUSTRIAS DE MUEBLES METALICOS, S.A
9,000.00
3402 06/06/2014
328
1 SCANNER PROFESIONAL 1000 MOVILE, COLOR BLANCO Y NEGRO
DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
1,466.00
3403 06/06/2014
322
3 ARCHIVOS LATERALES DE 3 GAVETAS
INDUSTRIAS DE MUEBLES METALICOS,S.A
7,425.00
3404 06/06/2014
328
1 SCANNER PROFESIONAL, COLOR BLANCO Y NEGRO
DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
1,466.00
3417 09/06/2014
322
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1 TRITURADORA DE PAPEL FELLOWES
OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA
1,192.00
575.00
999.00
3423 09/06/2014
322
1 MESA REDONDA PARA 6 PERSONAS
DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA
1,300.00
3424 09/06/2014
322
2 MAQUINAS ENGARGOLADORAS
RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH
4,698.00
3435 09/06/2014
322
1 MAQUINA VELOBINDER, 1 LAMPARA DE ESCRITORIO
CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE S.A
2,600.00
3449 10/06/2014
322
2 ARCHIVOS DE PERSIANA MEDIANOS Y 4 ARCHIVOS DE PERSIANA GRANDES
RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH
18,748.00
3451 10/06/2014
322
1 DESTRUCTORA DE PAPEL FELLOWES, 1 MAQUINA VELOBINDER GBC Y MAQUINA ENGARGOLADORA TAHSIN
RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH
4,534.00
55
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 3 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
3505 12/06/2014
329
1 TROCKER
FERRETERIA LA ESTRELLA, S.A
3520 13/06/2014
322
2 MESAS DE REUNIONES OVALADAS PARA 8 PERSONAS
INDUSTRIAS DE MUEBLES METALICOS, S.A
6,700.00
3550 16/06/2014
322
4 MUEBLES PARA MICROONDAS
INDUSTRIAS DE MUEBLES METALICOS, S.A
7,500.00
3573 17/06/2014
329
1 PODIUM PRESIDENCIAL
INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A
5,716.00
3580 17/06/2014
322
1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHER
LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A
1,800.00
780.00
3584 17/06/2014
324
1 EQUIPO DE SONIDO Y 2 SISTEMAS DE CONFERENCIA
DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA
3609 18/06/2014
329
1 COCINETA
INDUSTRIAS MODERNICE S.A
3613 18/06/2014
322
3 ENGRAPADORAS INDUSTRIALES
LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A
3626 19/06/2014
328
50 UPS CON PROTECCIÓN
PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, S.A
1 VENTILADOR DE TORRE, 1 TELEVISOR PANTALLA PLANA 32' Y 1 MICROONDAS
COMERCIALIZADORA JACKELINE, S.A
3638 19/06/2014
322 324 329
8,390.00 14,300.00
845.00
41,850.00
5,954.60 875.90 3,800.00 1,278.70
3639 19/06/2014
329
2 MICROONDAS
COMERCIALIZADORA JACKELINE, S.A
3665 23/06/2014
322
3 AIRES ACONDICIONADO PORTATILES
SALGUERO SOSA ARACELY ELIU / ACRESA
17,925.00
3666 23/06/2014
322
22 SILLAS EJECUTIVAS
DISTRIBUCIONES Y PROMOCIONES COMERCIALES, S.A
35,068.00
2 CAFETERAS, 1 FRIGOBAR, 5 VENTILADORES DE PEDESTAL, 5 DE TORRE, 4 TELEVISORES, 1 REFRIGERADOR
COMERCIALIZADORA JACKELINE, S.A
37,880.30
3695 24/06/2014
324 322 322 324 329
2,557.40
6,868.50 1,425.00 5,329.50 14,468.50 9,788.80
3703 24/06/2014
322
3 LIBRERAS DE MELAMINA, CON CHAPA
CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE / DITECNICA
7,650.00
3720 24/06/2014
322
10 SILLAS SECRETARIALES ERGONÓMICAS
CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE / DITECNICA
12,350.00
3817 26/06/2014
322
1 MUEBLE PARA COMPUTADORA, EN MADERA CON ACABADO COLOR CAOBA, INCLUYE PORTA CPU, Y VIDRIO EN PARTE SUPERIOR
COMERCIO Y PROMOCION, S.A
6,475.00
3819 26/06/2014
328
2 ESCANER MARCA HP
CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
3,012.00
3821 26/06/2014
328
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO DE TINTA MARCA EPSON
GBM DE GUATEMALA S.A
1,974.09
3845 27/06/2014
322
30 SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO, COLOR NEGRO,CON BRAZOS, RODOS Y ALTURA AJUSTABLE
DISTRIBUCIONES Y PROMOCIONES COMERCIALES, S.A
54,000.00
3848 27/06/2014
322
12 SILLAS EJECUTIVAS
CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE / DITECNICA
16,200.00
56
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 3 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
3875 27/06/2014
324
3 CÁMARA DE SEGURIDAD PARA CIRCUITO CERRADO
GRUPO TECNICAS INTEGRADAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA
2,268.00
3920 01/07/2014
328
1 SCANER
CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
1,506.00
4029 02/07/2014
322
32 SILLAS RECLINABLES (SEMI-EJECUTIVAS)
MOYA MUÑOZ PAMELA STEFANNY / DISTRIBUIDORA COMERCIAL
4248 04/07/2014
322
5 SILLAS SECRETARIALES ERGONÓMICAS, ORTOPEDICAS, CON 5 RODOS DOBLES
CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE / DITECNICA
6,175.00
4335 08/07/2014
322
1 AMUEBLADO DE SALA
MURALLES DAVILA JUANA / MUEBLES EXCELENCIA
9,650.00
4347 09/07/2014
323
1 OTORRINOLARINGOSCOPIO DE PARED Y 1 ELECTROCAUTERIO MENOR PARA LA CLINICA MEDICA
ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS , S.A.
4348 09/07/2014
322
TRES UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL ENFRIADOR EVAPORATIVO
NUEVOS ALMACENES, S.A
6,600.00
4349 09/07/2014
328
1 SCANNER MARCA FUJITSU MODELO FI-7160
GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
8,900.00
4386 10/07/2014
324
11 TELEVISORES PANTALLA PLANA DE 32 PULGADAS, 2 TELEVISORES PANTALLA PLANA DE 42 PULGADAS Y 2 REPRODUCTORES DVD
GMG COMERCIAL GUATEMALA, S.A
4387 10/07/2014
328
4413 11/07/2014
329
4416 11/07/2014
34,224.00
15,948.50
39,956.00
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA
4 CAFETERAS DE 30 TAZAS Y 3 CAFETERAS DE 55 TAZAS
RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA
6,220.00
4 FRIGOBAR , 5 HORNOS DE MICROONDAS, 1 VENTILADOR DE PEDESTAL, 3 VENTILADORES DE PEDESTAL, 6 TELEVISORES DE PANTALLA PLANA DE 32", 1 TELEVISOR DE PANTALLA PLANA DE 43", 5 REPRODUCTORES DE DVD, 3 GRABADORAS DIGITALES , 1 GRABADORA TIPO REPORTERO, 2 REFRIGERADOS, 1 HORNO TOSTADOR
GRUPO SIÓM SOCIEDAD ANONIMA
59,903.00
324 322 322 324 329
1,479.00
4,225.00 2,116.00 1,278.00 30,430.00 21,854.00
4466 14/07/2014
322
1 ARCHIVO TIPO ROBOT
CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, S.A
4484 15/07/2014
328
1 SCANNER MARCA HP SCANJET 5590
CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
4551 17/07/2014
322
6 SILLAS EJECUTIVAS, 2 SILLAS SECRETARIALES Y 5 SILLAS RECLINABLES
ARISTA SOCIEDAD ANONIMA
28,636.16
4561 18/07/2014
324
6 TELEVISORES PANTALLA PLANA DE 50, 32 Y 42 PULGADAS, 3 REPRODUCTORES DVD
AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA
24,858.00
4594 22/07/2014
322
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
5 VENTILADORES DE PISO
PRICESMART DE GUATEMALA S.A
770.00
2,375.00
1,499.75
4596 22/07/2014
328
2 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1 TERA
OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA
2,238.00
4597 22/07/2014
329
1 PULIDORA DE PISOS
RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH
7,895.00
57
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 3 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
4599 22/07/2014
329
2 MICROONDAS DE 1.4 PIES GENERAL ELECTRIC, 1 REFRIGERADOR DE 14 PIES FRIGIDAIRE, 1 FRIGOBAR DE 4 PIES FRIGIDAIRE
AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA
4659 24/07/2014
322
9 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS
CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA
11,250.00
4664 24/07/2014
322
36 SILLAS EJECUTIVAS ASIENTO TELA
STUDIO O, SOCIEDAD ANONIMA
22,579.20
4665 24/07/2014
322
60 SILLAS PLEGABLES Y 12 MESAS PLEGABLES
OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA, S.A
17,917.80
4699 25/07/2014
324
1 EQUIPO DE AMPLIFICACION DE SONIDO
SUPER BOCINAS SOCIEDAD ANONIMA
46,456.48
4735 29/07/2014
326
2 INTERCOMUNICADORES DE ESCRITORIO
RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH
4752 30/07/2014
328
1 MONITOR DE PARED LCD-HD 22' C/MEM.FLASH 4GB BRILLO 250CD/M2
INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A
4,725.00
4767 30/07/2014
324
1 MEZCLADOR DE AUDIO/VIDEO DE 4 CANALES Y 1 MEZCLADOR DE AUDIO DE 12 CANALES
INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A.
13,275.00
4773 30/07/2014
328
8 UPS CON PROTECCION
PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS,
4774 30/07/2014
328
10 IMPRESORAS LASER
DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
27,600.00
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
25,546.00
4809 31/07/2014
8,140.00
750.00
6,696.00
OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA 328
1 PROYECTOR EPSON MOD. H477A
9,499.00
328
1 COMPUTADORA CORE PAVILLON 2/TOUCH, CPU INCORPORADO EN LA PANTALLA
7,999.00
324
PANTALLA CON BASE PARA PROYECTOR
1,249.00 MAX / DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A
328
COMPUTADORA PORTATIL, DELL INSPIRON
4816 31/07/2014
322
1 ESCRITORIO EJECUTIVO, 1 AMUEBLADO DE SALA INCLUYE 1 SILLON DE UNA PLAZA Y 1 SILLON DE DOS PLAZAS, Y 1 LIBRERA A LA MEDIDA
CARIO PINEDA RAUL ROLANDO / SERVICIOS "R" JUNIOR
5118 06/08/2014
326
2 TELEFONOS MULTILINEA MARCA ALCATEL-LUCENT MODELO 4029
REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A
4,240.00
5218 08/08/2014
326
3 TELEFONOS IP MARCA ALCATEL-LUCENT 2 TELEFONOS 4029 Y 1 TELEFONO 4018
REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A
6,440.00
5298 11/08/2014
322
2 SILLAS EJECUTIVAS CON RESPALDO
CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, S.A
3,890.00
5299 11/08/2014
329
1 ESCALERA Y 4 TROCKET
FERRETERIA LA ESTRELLA, S.A
4,145.00
8 TELEVISORES DE PANTALLA PLANA DE 32", 1 TELEVISOR DE PANTALLA PLANA DE 50", 3 REPRODUCTORES DE DVD, 29 VENTILADORES DE TORRE, 4 MICROONDAS, 1 REFRIGERADORA, 3 FRIGOBAR
GMG COMERCIAL GUATEMALA, S.A
5301 11/08/2014
6,799.00
50,122.00
322
5,496.00
324
2,598.00
322
2,290.00
329
511.00
322
5,496.00
324
22,581.00
329
11,150.00
58
33,006.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 3 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE CUR
FECHA
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
5314 12/08/2014
322
1 AMUEBLADO DE SALA, 1 MESA DE CENTRO DE MADERA TALLADA, 1 MESA ESQUINERA DE MADERA TALLADA Y 2 SILLAS DE ESPERA DE MADERA
INDUSTRIA DE MUEBLES AQ ABAL S.A
5322 12/08/2014
329
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
1 MICROONDAS DE 1.1 PIES WHIRLPOOL
MAX / DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A.
VALOR 27,000.00
899.00
5329 13/08/2014
322
2 SACAPUNTAS ELECTRICOS
GRUPO CORPORATIVO VALIENTE,S.A
5332 13/08/2014
322
4 BATERIAS DE SILLAS DE ESPERA DE 3 PLAZAS;
MURALLES DAVILA JUANA / MUEBLES EXCELENCIA
4,360.00
5333 13/08/2014
322
11 ARCHIVOS TIPO ROBOT
CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, S.A
8,470.00
5334 13/08/2014
322
01 ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS Y 02 ARCHIVOS TIPO ROBOT DE DOS GAVETAS
CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, S.A
3,010.00
5335 13/08/2014
322
18 SILLAS EJECUTIVAS CON RESPALDO
CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, S.A
35,010.00
5336 13/08/2014
322
4 SILLAS DE ESPERA
ARISTA SOCIEDAD ANONIMA
11,719.68
5337 13/08/2014
322
1 SILLA SECRETARIAL
CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE / DITECNICA
565.00
5338 13/08/2014
322
1 AMUEBLADO DE SALA DE 2 SILLONES PARA UNA PERSONA Y 1 SILLON PARA 3 PERSONAS
CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE / DITECNICA
10,300.00
5339 13/08/2014
322
1 MAQUINA ENGARGOLADORA
RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH
5340 13/08/2014
322
19 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS Y 7 SIN BRAZOS
SELECHNIK GOLDBERG BEVERLY / OFFICE POINT
5341 13/08/2014
322
1 MAQUINA VELOBINDER Y 1 GUILLOTINA
RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH
5342 13/08/2014
322
11 SILLAS SECRETARIALES COLOR AZUL OBSCURO E IMITACION CUERO
INDUSTRIAS DE MUEBLES METALICOS, S.A
12,430.00
5343 13/08/2014
322
1 AMUEBLADO DE SALA DE 1 SILLÓN DE 3 PERSONAS, 1 SILLÓN DE 2 PERSONAS Y 1 SILLÓN DE UNA PERSONA
CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE / DITECNICA
11,100.00
5362 14/08/2014
322
27 SILLAS DE ESPERA
MURALLES DAVILA JUANA / MUEBLES EXCELENCIA
9,450.00
5363 14/08/2014
322
1 AMUEBLADO DE SALA DE 1 SILLON DE 3 Y UN SILLON DE 2 PLAZAS
CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE / DITECNICA
8,795.00
5368 14/08/2014
322
1 SACAPUNTAS ELECTRICO, 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL, 1 SACABOCADOS INDUSTRIAL
RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH
675.00
5370 14/08/2014
322
10 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS Y RODOS, TAPIZADAS EN CUERINA, COLOR NEGRO
RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH
7,480.00
5417 18/08/2014
322
3 FAX, 6 TELEFONOS INALAMBRICOS, 4 VENTILADORES DE PEDESTAL Y 5 VENTILADORES DE TORRE
CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE S.A
7,553.50
5466 19/08/2014
322
2 SACAPUNTAS ELECTRICOS, 2 SACABOCADOS Y 2 GUILLOTINAS
AREVALO RIVERA DE HERNANDEZ NORMA GABRIELA / LIBRERÍA Y PAPELERIA AREVALO
2,236.00
59
600.00
2,349.00
13,595.00
1,435.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 3 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE CUR
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
RENGLON
BENEFICIARIO
VALOR
5490 20/08/2014
322
1 AMUEBLADO DE SALA QUE CONSTA DE 3 PIEZAS
BUBY SOCIEDAD ANONIMA
5491 20/08/2014
322
3 BANCOS DE ACERO INOXIDABLE CON AJUSTE HIDRÁULICO
SALGUERO SOSA ARACELY ELIU / ACRESA
2,850.00
5492 20/08/2014
322
1 MESA REDONDA DE REUNIONES 4 PERSONAS
PALACIOS ORELLANA MARTHA CRISTINA / KREA SPACIOS
5,700.00
5495 20/08/2014
328
1 IMPRESORA H.P LASER MULTIFUNCIONAL A COLOR
DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR / TECHO-SMART
5,475.00
5496 20/08/2014
328
8 IMPRESORAS
DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR / TECHO-SMART
7,160.00
5515 20/08/2014
329
1 TROCKET MARCA TECNIPESAS
FERRETERIA LA ESTRELLA, S.A
5521 20/08/2014
322
9 ARCHIVOS TIPO ARMARIO DE MELAMINA
ALONZO POCON LUIS EDUARDO / INTERIORES CORPORATIVOS
5522 20/08/2014
322
2 SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO DE CUERO
PALACIOS ORELLANA MARTHA CRISTINA / KREA SPACIOS
5537 21/08/2014
328
10 IMPRESORAS LASER A COLOR MARCA LEXMARK
GBM DE GUATEMALA S.A
75,837.20
5541 21/08/2014
322
6 GABINETES AEREOS DE 2 PUERTAS FABRICADOS EN MELAMINA
MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE / INGENIERIA INTEGRADA
15,510.00
5545 21/08/2014
322
40 SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZOS
BUBY SOCIEDAD ANONIMA
67,000.00
5546 21/08/2014
322
1 MESA DE SESIONES ELABORADA EN MELAMINA DE 3.60 MTS DE LARGO POR 1.20 DE ANCHO, INCLUYE RANURA DE PASACABLES EN EL CENTRO
CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, S.A
3,980.00
5600 22/08/2014
322
1 MESA DE SESIONES ELABORADA EN MELAMINA COLOR BLACK FOREST Y NEGRO CON RANURA PASACABLES
SECAIDA RAFAEL ARMANDO / INNOVACION ACTIVA
8,350.00
5615
25/08/2014
322
1 AMUEBLADO DE SALA EN IMITACION CUERO QUE INCLUYE: 1 SILLON DE DOS PLAZAS Y 1 SILLON DE UNA PLAZA
COMERCIO Y PROMOCION, S.A
14,100.00
5643
26/08/2014
322
1 CREDENZA, 1 ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L Y 2 ESCRITORIOS SECRETARIALES TIPO L, EN MELANIA
COMERCIO Y PROMOCION, S.A
19,925.00
5646
26/08/2014
322
1 MESA DE CENTRO PARA SALA , 1 SILLON DE SALA DE 2 PIEZAS, COLOR NEGRO, 2 SILLONES DE SALA, DE 1 PIEZA
CARIO PINEDA RAUL ROLANDO / SERVICIOS "R" JUNIOR
22,150.00
5649
26/08/2014
322
1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 BTU, 1 AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU Y 1 CONDENSADOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU
SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO KRATOS S.A
27,950.00
5699
27/08/2014
322
2 ARCHIVOS GABINETES AEREOS DE MELAMINA, 1 MESA DE CENTRO Y 1 MUEBLE TIPO ARCHIVO DE MELAMINA
PALACIOS ORELLANA MARTHA CRISTINA / KREA SPACIOS
22,597.00
5724
28/08/2014
329
RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO
PROVEEDORES VARIOS
REFRIGERADOR DE 4 PIES FRIGIDAIRE
PRICESMART S.A
5728
28/08/2014
322
4 ARCHIVOS GABINETES AEREOS DE MELAMINA Y 3 MUEBLES TIPO ARMARIO DE MELAMINA
PALACIOS ORELLANA MARTHA CRISTINA / KREA SPACIOS
5764
29/08/2014
328
1 CAMARA FOTOGRAFICA
INTELAF, S.A.
5764
29/08/2014
324
1 DISCO DURO EXTERNO DE 2TB
DOCE VOLTIOS, S.A.
60
18,500.00
950.00
17,550.00
5,700.00
1,799.95
44,540.00
865.00
5,995.00
CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014
GRUPO - 3 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE CUR
FECHA
RENGLON
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
BENEFICIARIO
VALOR
5783
29/08/2014
328
1 COMPUTADORA PORTATIL
CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
12,250.00
5789
29/08/2014
322
1 MESA OVALADA DE REUNIONES PARA 10 PERSONAS Y 1 MUEBLE DE MELAMINA
FAJARDO AGUIRRE ANGEL JOSE / DISTRIBUIDORA FAJARDO
21,750.00
5791
29/08/2014
329
1 COCINETA, DE 2 GABINETES AEREOS , 1 MUEBLE DESAYUNADOR
JORDAN BARRIENTOS ERNESTO / CONSTRUCTO
17,350.00
61
