Implenia Road Show Basisinformationen

September 2011

Implenia Gruppe & Basisinformationen Ein junges Unternehmen mit langer Tradition

1872 1977-98

März 2006

Conrad Zschokke gründet seine erste Baufirma

18661996

Zschokke wird grösste Schweizer Baufirma durch Akquisitionen

Gründung und Entwicklung von Preiswerk, Stuag und Schmalz (3 mittelgrosse Schweizer Baufirmen)

1997

Gründung von Batigroup aus der Fusion der 3 Baufirmen

Fusion & Gründung von Implenia – Leader auf dem Schweizer Markt

2009

Implenia erreicht 100 Mio. EBITDA

Okt. 2010

Übernahme Sulzer Immobilien AG

Okt. 2010

Durchschlag am Gotthard – längster Tunnel der Welt

Feb. 2011 Jun. 2011

Erstes Microtunnelling Projekt in Middel East Übernahme der norwegischen Erste Übernahme im Ausland, Eröffnung eines Betonmast Anlegg AS zweiten Heimmarkts im Tunnel. © Implenia | Investor Relations | September 2011 | Seite 2

Implenia Gruppe & Basisinformationen Unser grösstes Kapital: über 6‘000 Mitarbeitende Summary text

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Implenia Gruppe & Basisinformationen Standorte Rund 100 Standorte in der ganzen Schweiz

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Implenia Gruppe & Basisinformationen … mit Abstand grösster Baudienstleister in der Schweiz

Wettbewerbslandschaft Umsatz in CHF Mio. 2,500

2,390  Implenia als einzige kotierte Baufirma der Schweiz mit transparenter Rechnungslegung (IFRS)  Marktführerin im industriellen und traditionellen Bau  Marktführerin in General-/TotalUnternehmung  Gehört zu den grössten Real Estate Projektentwicklern der Schweiz  Implenia deckt die ganze Schweiz ab

2,000

1,500

1,000

500

0 Implenia

hrs

K. Steiner

LosingerMarazzi

Strabag

Frutinger

Allreal

Marti

Walo

Priora

Note: Werte gerundet, Basis 2010/ Schätzungen

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Implenia Gruppe & Basisinformationen Organisation Präsident des Verwaltungsrates

CEO Hanspeter Fässler

Anton Affentranger

Mitglieder der Konzernleitung Hanspeter Fässler Beat Fellmann Luzi R. Gruber Arturo Henniger René Zahnd

Corporate Center/CFO

Konzernbereich Real Estate

Konzernbereich Bau Infra

Konzernbereich Industrial Construction (International)

Gesamtleitung Beat Fellmann

Gesamtleitung René Zahnd

Gesamtleitung Arturo Henniger

Gesamtleitung Luzi R. Gruber

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Finanzen & Controlling Investment Management Treasury Human Resources Marketing / Kommunikation Rechtsdienst Versicherungen / Informatik

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Development Engineering Generalunternehmung Totalunternehmung Umbau / Renovationen

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Strassen- / Tiefbau Ingenieurtiefbau Spezialtiefbau Hochbau Erneuerung Sanierung Totalunternehmung

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Untertagbau Service Tunnels EPC Contracting Infrastructure Projects Prime Buildings Consulting

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Implenia Gruppe & Basisinformationen Alle Zyklen aus einer Hand

Idee Konzept

Finanzierung

Projekt entwicklung

Planung, Engineering

Ausführung

Nutzung Bewirtschaftung

Rückbau Neuidee

Implenia Invest. Management AG

Investment Management

Implenia Development AG

Development Engineering

, Dritte

General Unternehmung

GU

Implenia Generalunternehmung AG

Bau

Bau

Implenia Bau AG, Dritte

Industrial Construction

Implenia Bau AG, Global Solutions

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Implenia Gruppe & Basisinformationen „One company – one goal – one spirit“  Wir entwickeln und bauen die Schweiz von morgen.  Wir etablieren uns als anerkannter internationaler Experte für anspruchsvolle Infrastrukturprojekte.  Nachhaltigkeit ist unsere Leidenschaft.  Wir sind der Wunschpartner für Kunden und Mitarbeitende.

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Implenia Gruppe & Basisinformationen

Unsere Werte – Das Fundament unseres Hauses Verlässlichkeit Denn wir wollen, dass man sich auf uns verlassen kann

Nachhaltigkeit Aus Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und uns selbst

Integrität Sie ist Kern unseres Handelns

Chancen und Risikobewusstsein Unternehmerisch handelnd wollen wir Chancen und Risiken frühzeitig erkennen

Transparenz Gegenüber all unseren Stakeholders

Operative und finanzielle Exzellenz Messbar und als Voraussetzung unserer Aktivitäten

Lösungs- und kundenorientiertes Handeln Lösungen für unsere Kunden stehen im Vordergrund

Innovation Unsere Zukunft liegt in unserer Fähigkeit, uns laufend zu erneuern und weiterzuentwickeln © Implenia | Investor Relations | September 2011 | Seite 9

Implenia Gruppe & Basisinformationen Überblick über den Konzernbereich Real Estate Der Konzernbereich Real Estate deckt als Gesamtdienstleister sämtliche Bereiche im Lebenszyklus einer Immobilie von der Promotion bis zur Betriebsoptimierung ab.

Idee Konzept

Finanzierung

Projekt entwicklung

Planung, Engineering

Ausführung

Nutzung Bewirtschaftung

Real Estate

    

Rückbau Neuidee

Investment Management

Real Estate RE Development

Reuss Engineering Generalunternehmung Umbau & Renovation

Implenia Invest. Management AG

Investment Management

Implenia Development AG

Development

Engineering

Umsatz: CHF 1 311 Mio. Mitarbeiterzahl: 461

Implenia Generalunternehmung AG

Generalunternehmung

Externe, Implenia Bau AG

Bau Bewirtschaftung

Externe © Implenia | Investor Relations | September 2011 | Seite 10

Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia Real Estate Riedmühlepark, Dietlikon (PE und GU)

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Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia Real Estate Einkaufszentrum Rheinpark, St. Margrethen (GU)

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Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia Real Estate Europaallee, Baufeld E, Zürich (GU)

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Implenia Gruppe & Basisinformationen Überblick über den Konzernbereich Bau Infra Der Konzernbereich Infra führt gesamtschweizerisch die Aktivitäten des Spezialtiefbaus, Ingenieurtiefbaus, Strassenbaus, Hochbaus, und Umbaus aus.

Spezialtiefbau

Ingenieurtiefbau

Strassenbau

Neubau/ Hochbau

Umbau

Rückbau

Infrastrukturbau

 Hochbau (Neubau / Umbau)  Strassenbau / Tiefbau  Ingenieurtiefbau  Spezialtiefbau

Spezialtiefbau Umsatz : CHF 1 201 Mio. Produktionsleistung: CHF 1 344 Mio. Mitarbeiterzahl: 4 334

Ingenieurtiefbau Strassenbau Neu-/Hochbau Umbau Rückbau

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Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia Bau Infra Pumpspeicherkraftwerk, Emosson (Infra)

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Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia Bau Infra Glatttalbahn, Dübendorf (Bau Infra)

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Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia Bau Infra Zentralbahn Luzern (Bau Infra)

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Implenia Gruppe & Basisinformationen Überblick über den Konzernbereich Industrial Construction Industrial Construction ist der internationale Partner für nachhaltige und komplexe Infrastruktur- und Real-Estate-Projekte. IC bietet Einzel- wie auch Gesamtlösungen in den Bereichen Transport, Wasser, Energie sowie Prime Buildings an. IC akquiriert Aufträge in hoch technisierten Bereichen wie Tunnelbau, Microtunneling, Spezialtiefbau, Baugruben und Fundationen und tritt als Totalunternehmer, Subunternehmer, JointVenture- oder ARGE-Partner auf. IC übernimmt auch Beratung- und Projektmanagementmandate von komplexen Grossprojekten. Real-EstateProjekte

Dienstleistungen

Real-Estate

InfrastrukturProjekte

Tunnelbau

Special Tunnel Works

Infrastruktur Tunnelbau Sp. Tunnel W.

Totalunternehmung

Industrial Construction

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Untertagbau

Special Tunnel Works Industrieller NEAT-Lose Bau Totalunternehmung Infrastruktur-Projekte Real-Estate-Projekte Dienstleistungen

Umsatz: CHF 166 Mio. Produktionsleistung: CHF 350 Mio. Mitarbeiterzahl: 610

Totalunternehmung Dienstleistungen

Dienstleistungen © Implenia | Investor Relations | September 2011 | Seite 18

Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia Industrial Construction Tunnel-Umfahrung, Lungern (IIC)

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Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia Industrial Construction NEAT Gotthard TAT (IIC)

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Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia Industrial Construction

Quelle: Getty Image

Neuer Hauptsitz der Banca Intesa Sanpaolo, Turin (IIC)

Bid Book, Russia (IIC)

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