Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2013
MARKTGEMEINDE EITERFELD
Inhaltsverzeichnis Seite Haushaltssatzung
1
Bekanntmachung der Haushaltssatzung
3
Vorbericht
5
Gesamtergebnishaushalt (nur Summen)
19
Gesamtergebnisplan mit Einzelkonten
20
Gesamtfinanzhaushalt (nur Summen)
24
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten
25
Teilergebnishaushalt (Budgets) auf Hauptproduktbereich
1)
27
1 Zentrale Verwaltung
27
2 Schule und Kultur
31
3 Soziales und Jugend
33
4 Gesundheit und Sport
36
5 Gestaltung der Umwelt
38
6 Zentrale Finanzleistungen
42
Teilfinanzhaushalt auf Hauptproduktbereich
1)
44
1 Zentrale Verwaltung
44
2 Schule und Kultur
45
3 Soziales und Jugend
46
4 Gesundheit und Sport
47
5 Gestaltung der Umwelt
48
6 Zentrale Finanzleistungen
49
1)
Die Umstellung erfolgt auf Grund des Prüfungshinweises des Hess. Rechnungshofes im Rahmen der 144. Vergleichenden Prüfung
Ergebnishaushalt - Produkte
51
11 Innere Verwaltung
51
12 Sicherheit und Ordnung
64
26 Theater und Musikpflege
73
27 Büchereien
75
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
77
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
79
35 Soziale Hilfen
81
36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
83
42 Sportförderung
94
51 Räumliche Planung und Entwicklung
100
52 Bauen und Wohnen
102
53 Ver- und Entsorgung
106
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
116
55 Natur- und Landschaftspflege
122
57 Wirtschaft und Tourismus
130
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
138
Seite Finanzhaushalt - Produkte nur Investitionstätigkeit
142
11 Innere Verwaltung
142
12 Sicherheit und Ordnung
145
36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
147
42 Sportförderung
150
52 Bauen und Wohnen
152
53 Ver- und Entsorgung
154
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
170
55 Natur- und Landschaftspflege
176
57 Wirtschaft und Tourismus
177
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
179
Stellenplan Beamte
180
Stellenplan Arbeitnehmer
181
Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst
187
Stellenplan Zusammenstellung
188
Produktübersicht nach Hauptproduktgruppen Teilergebnishaushalt
192
Produktübersicht nach Hauptproduktgruppen Teilfinanzhaushalt
194
Mittelfristige Ergebnisplanung 2012 - 2016
196
Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016
200
Investitionsprogramm 2012 - 2016
202
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
208
Übersicht über die Verbindlichkeiten
209
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen
210
Übersicht über die Fraktionsmittel nach § 36 Abs. 4 HGO
211
Übersicht über die aufgenommenen Kredite Übersicht über die Kostenstellen
212 215
- Kindergärten - Sportstätten - Straßen und Land- und Forstwirtschaft (Feldwege) - Gemeinschaftshäuser
215 216 217 218
1. Haushaltssatzung 2013 Aufgrund der §§ 114a ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. l S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I, S. 786), hat die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Eiterfeld am
folgende Haushaltssatzung beschlossen: §1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
13.120.925 EUR 13.538.261 EUR
im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
0 EUR 0 EUR
mit einem Fehlbetrag von
-417.336 EUR
im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
777.388 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
480.300 EUR 1.336.850 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
800.000 EUR 481.784 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von
239.054 EUR
festgesetzt.
§2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 800.000 EUR festgesetzt. 1
§3 Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 100.000 EUR festgesetzt. §4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt. §5 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf
273 v.H. 258 v.H.
2. Gewerbesteuer auf
340 v.H. §6
Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. §7
Über- und außerplanmäßige Ausgaben gem. § 100 Abs. 1 HGO gelten a) im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 5.000 EUR je Planansatz und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Planansatzes b) im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 10.000 EUR je Planansatz und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 5 % des jeweiligen Planansatzes, als unerheblich im Sinne des § 114g Abs. 1 HGO. In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Ausgaben zu erteilen; er hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.
Eiterfeld, den Der Gemeindevorstand der Marktgemeinde Eiterfeld gez. Scheich Bürgermeister
2
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach §§ 102a Abs. 4 und 103a Abs. 2 erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:
Der Haushaltsplan liegt vom ................................. bis ................................... im Rathaus Eiterfeld, Fürstenecker Straße 2, 36132 Eiterfeld, Zimmer 204 und 207 während der üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus:
Eiterfeld, den ..................................
Der Gemeindevorstand der Marktgemeinde Eiterfeld gez. Scheich Bürgermeister
3
Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2013
Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2013 gemäß § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom bis öffentlich ausgelegen hat. Die Auslegung wurde am in dem Amtsblatt der Marktgemeinde Eiterfeld öffentlich bekannt gemacht. Der Entwurf wurde der Gemeindevertretung am
Eiterfeld, den ..................................
Der Gemeindevorstand der Marktgemeinde Eiterfeld gez. Scheich Bürgermeister
4
vorgelegt.
Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Marktgemeinde Eiterfeld für das Haushaltsjahr 2013 Auf der Grundlage der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom Februar 2005 und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom April 2006 legt der Gemeindevorstand der Gemeindevertretung der Marktgemeinde Eiterfeld den doppischen Haushalt 2013 vor. Die wesentlichen Bestandteile sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen, der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzmittelfluss). Entsprechend § 1 GemHVO-Doppik besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht wiederum aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt. Der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt sind jeweils in folgende Teilhaushalte zu gliedern. Teilhaushalte
Produktbereiche
1
Zentrale Verwaltung
2
Schule und Kultur
11 12 26 27 28 29
3
Soziales und Jugend
4 5
Gesundheit und Sport Gestaltung der Umwelt
6
Zentrale Finanzleistungen
35 36 42 51 52 53 54 55 57 61
Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Theater und Musikpflege Büchereien Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Soziale Hilfen Kinder, Jugend- u. Familienhilfe Sportförderung Räumliche Planung u. Entwicklung Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Natur und Landschaftspflege Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft
1. Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt enthält gemäß § 2 GemHVO-Doppik alle Erträge und Aufwendungen. Damit erfolgt die periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauches. Der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen weist als Jahresergebnis einen Überschuss oder einen Fehlbetrag aus. Entsprechend den Vorgaben der GemHVO-Doppik werden folgende Teilergebnisse dargestellt: a) Verwaltungsergebnis Es beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. b) Finanzergebnis Hier werden die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung von Zahlungsmitteln veranschlagt.
5
c) Ordentliches Ergebnis Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis bilden zusammen das ordentliche Ergebnis. d) Außerordentliches Ergebnis Es beinhaltet betriebs- und periodenfremde Erträge und Aufwendungen wie z. B. Buchgewinne oder -verluste im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Vermögens.
2. Finanzhaushalt Im Finanzhaushalt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Damit werden der Finanzmittelfluss und die tatsächliche Liquiditätssituation der Gemeinde dargestellt. Der tatsächliche Finanzmittelbestand im Gesamtfinanzhaushalt (Position 20 und 21) kann nicht abgebildet werden, weil es immer zu Veränderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen kommt. Deshalb wird unter den Ausführungen zu 5. Liquide Mittel versucht, den Stand der Liquidität aufzuzeigen. a) Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Ausgehend von dem geplanten Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes wird unter Bereinigung nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen und nicht ergebniswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzmittelfluss aus laufender Tätigkeit ermittelt. b) Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit Hier werden alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen zusammengefasst. Die Beträge wirken sich auf das Anlagevermögen der Gemeinde aus. c) Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit Durch die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von ordentlichen Krediten (ohne Kassenkredite) weist dieser Saldo die Nettoneuverschuldung der Gemeinde aus
3. Produkte und Kostenstellen Der Haushalt ist produktorientiert aufgestellt. Im Rahmen des Arbeitskreises Doppik im Landkreis Fulda haben sich 16 Kommunen auf einen einheitlichen Produktplan verständigt. Die Produkte bilden die unterste Planungsebene für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Investitionen. Die Haushaltsansätze werden auf dieser Ebene über die Erfassung auf Sachkonten und später auch auf die Kostenstellen erfasst. Die Bildung der Produkte erfolgte auf der Basis des finanzstatistischen Produktrahmens des Statistischen Bundesamtes, um auch zukünftig eine Vergleichbarkeit auf kommunaler Ebene zu gewährleisten und die Meldepflicht ohne größeren zusätzlichen Aufwand erfüllen zu können. Kostenstellen werden zunächst nur für die Produkte Eigene Tageseinrichtungen für Kinder (36520), Kommunale Sportstätten (42410), Straßen, Wege, Plätze (54110), Land- und Forstwirtschaft (55510) und Gemeinschaftshäuser (57310) eingerichtet. In der Anlage befindet sich eine Aufstellung, in der die Produktansätze auf die Kostenstellen aufgeteilt wurden. Eine Auswertung der Daten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechung ist derzeit noch nicht möglich.
6
4. Eckdaten des Haushalts 2013: Ergebnishaushalt: Summe der Erträge
13.120.925 €
- ordentliche Erträge - Finanzerträge
13.024.625 € 96.300 €
Summe der Aufwendungen
13.538.261 €
- ordentliche Aufwendungen - Finanzaufwendungen
13.282.298 € 255.963 €
Jahresergebnis (Ordentliches Ergebnis)
-417.336 €
Finanzhaushalt: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
777.388 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
480.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.336.850 €
- Sachanlagevermögen - Finanzanlagevermögen
1.273.850 € 63.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
800.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
481.784 €
Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres
239.054 €
5. Liquide Mittel Durch den Finanzhaushalt wird der Kapitalfluss und dadurch die Veränderungen der liquiden Mittel betrachtet. Die liquiden Mittel stehen letztlich auch als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Zu Beginn des Haushaltsjahres stehen folgende Mittel zur Verfügung: Liquide Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres
1.300.000 €
Davon sind in Abzug zu bringen: 1. offene Aufträge rd. 2. neue Investitionen 2013 abzgl. Zuschüsse 3. Rate Kirchbaulasten 4. Jahresergebnis Ergebnishaushalt abzuziehen insgesamt
-1.130.000 -856.550 -125.260 -417.336 -2.529.146
Die Kreditermächtigungen sind hinzuzurechnen: aus 2012 aus 2013 Verbleibende liquide Mittel für 2013
€ € € € €
700.000 € 800.000 € 270.854 €
Es wird davon ausgegangen, dass nicht alle Rechnungen auch tatsächlich in 2013 bezahlt werden. Natürlich müssen die veranschlagten Steuereinnahmen eingehen. Deshalb kann man davon ausgehen, dass alle Investitionsrechnungen unter Berücksichtigung der neuen Kreditaufnahme bezahlt werden können. Ein Minus im Ergebnishaushalt wird über Kassenkredite finanziert bzw. bei erheblichen Steuerausfällen, müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. 7
6. Verbindlichkeiten Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung des Haushalts wird auf 800.000 € festgesetzt. Die Tilgung beträgt 481.784 €. Es kommt zu einer Neuverschuldung. Im Jahr 2013 steigen die Schulden nach jetzigem Stand um 318.216 €. Entwicklung der Schulden der Marktgemeinde Eiterfeld in den Jahren 2006 - 2013 lt. Jahresrechnung
2004 Stand 01.01.2004 Tilgung Zugang Stand 31.12.2004
3.910.944 384.554 153.388 3.679.778
1)
Stand 01.01.2005 Tilgung Zugang Stand 31.12.2005
lt. Jahresrechnung
2006 Stand 01.01.2006 Tilgung Zugang Stand 31.12.2006
3)
Stand 01.01.2007 Tilgung Zugang Stand 31.12.2007
lt. IST
2009
lt. Haushalt
Stand 01.01.2009 Tilgung Zugang Stand 31.12.2009
6)
lt. Haushalt
Stand 01.01.2008 Tilgung Zugang Stand 31.12.2008
3.247.411 346.705 5) 811.822 3.712.528
2010
lt. Haushalt
lt. IST
2011
Stand 01.01.2010 Tilgung Zugang Stand 31.12.2010
5.358.977 395.792 8) 150.000 5.113.185
3.020.805 367.492 1.277.830 3.931.143
Stand 01.01.2011 Tilgung Zugang Stand 31.12.2011
2012
lt. Haushalt
lt. Jahresrechnung
3.800.301 383.289 0 3.417.012
lt. Haushalt
3.247.411 346.705 5) 205.230 3.105.936
lt. IST
2013
3.679.778 391.124 511.647 3.800.301
2)
2007
2008
9)
lt. Jahresrechnung
2005
4)
3.802.004 359.607 7) 1.916.580 5.358.977
3.931.143 410.748 1.000.000 4.520.395 lt. Haushalt
3.417.012 355.361 185.760 3.247.411 lt. IST
6)
7)
3.195.412 359.607 185.000 3.020.805 lt. IST 3.931.143 359.748 1.000.000 4.571.395
10)
10)
lt. IST voraussichtlich
Stand 01.01.2012 Tilgung Zugang Stand 31.12.2012
10)
4.571.395 446.278 700.000 4.825.117
4.571.395 410.226 11) 0 4.161.169
Stand 01.01.2013 Tilgung Zugang Stand 31.12.2013
11)
1)
4.861.117 481.784 800.000 5.179.333
4.161.169 481.784 1.500.000 5.179.385
Kredit vom Kreditmarkt aus 2004 in Höhe von 325.000 EUR + Investitionsfondsdarlehen 2004 von 153.388 EUR – Abgang Kredit vom Kreditmarkt aus 2003 (KER) im Rahmen des Jahresabschlusses 2004 von 325.000 EUR 2) Investitionsfondsdarlehen von 255.647 + Investitionsfondsdarlehen Kirchenbaulasten 581.000 EUR – Abgang Kredit vom Kreditmarkt aus 2004 (KER) im Rahmen des Jahresabschlusses 2005 von 325.000 EUR 3) Investitionsfondsdarlehen für den Umbau und Sanierung DGH Leimbach (200.000 EUR) konnte noch nicht abgerufen werden und Kredit vom Kreditmarkt (193.292 EUR wurde nicht aufgenommen) 4) Darlehen aus dem Sofortprogramm Abwasser (Kanal Schodersstraße Arzell und Kanal Oberweisenborn) 5) Kredit vom Kreditmarkt (606.592 EUR, noch nicht aufgenommen), Darlehen aus dem Sofortprogramm Abwasser (Kanal Mittelstraße Leibolz, 55.230 EUR) und Investitionsfondsdarlehen Bürgerhaus Eiterfeld (150.000 EUR) 6) Zugang/Übernahme Darlehen aus Flurbereinigung Großentaft (Beschluss Gemeindevertretung in 1993) über 89.476 € 7) Kredit vom Kreditmarkt (1.600.000 EUR, noch nicht aufgenommen), Investitionsfondsdarlehen DGH Leimbach (185.000 EUR) und Kredite aus den Konjunkturprogrammen (Land 89.897 EUR und Bund 41.683 EUR, noch nicht eingegangen) 8) Investitionsfondsdarlehen Feuerwehrhaus Großentaft (150.000 EUR) 9) Investitionsfondsdarlehen Feuerwehrhaus Großentaft (146.250 EUR), Kredit Kreditmarkt 1.000.000 EUR aus 2009 Kredite aus den Konjunkturprogrammen (Land 89.897 EUR und Bund 41.683 EUR) 10) Der Kredit über 1.000.000 € wurde erst Ende 2011 aufgenommen und wird ab 2012 getilgt. Die Tilgung ist daher um 50.000 EUR zu reduzieren. Der Anfangsbestand in 2012 erhöht sich um 50.000 EUR. 11) Der Kredit über 700.000 € wird erst in 2013 aufgenommen und wird ab 2013 getilgt. Die Tilgung ist daher um 35.000 EUR zu reduzieren. Der Stand der Kredite liegt im Ist am 31.12.2012 um 700.000 € niedriger.
8
7. Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 100.000 € (Digitalfunk) vorgesehen. Die Aufgliederung ergibt sich aus der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht. 8. Höchstbetrag der Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird unverändert auf 2.000.000 € festgesetzt. Die Kassenliquidität war bisher zu jeder Zeit gegeben. Auf Grund des zu erwartenden Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt, sind im Jahr 2013 auch Kassenkredite zu erwarten. Da nicht alle Aufwendungen und Verbindlichkeiten zu einem Zeitpunkt fällig sind, werden sich die Kassenkredite über das Jahr verteilt auswirken. Der Höchststand der Kassenkredite 2012 betrug bisher 1.549.000 €. Falls es zu unerwartenden Ausfällen bei den Steuereinnahmen kommt, sind die Kassenkredite unbedingt erforderlich. 9. Hebesätze Die Hebesätze werden gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.11.2011 wie folgt festgesetzt: 2012 2013 Grundsteuer A 250 v.H. 273 v.H. +20 +23 Grundsteuer B 245 v.H. 258 v.H. +15 +13 Gewerbesteuer 330 v.H. 340 v.H. +20 +10 Auf Grund der durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Fulda erteilten Auflagen, sind die Hebesätze mindestens auf den Landesdurchschnitt festzusetzen. Die Gemeindevertretung hat beschlossen, diese Auflage in zwei Schritten zu erfüllen. 10. Steuern, Abgaben und Zuweisungen Grundsteuern A und B Die Haushaltsansätze für die Grundsteuern A und B wurden den vorliegenden Steuermessbescheiden des Finanzamtes unter Berücksichtigung der geänderten Hebesätze angepasst. An voraussichtlichen Mehreinnahmen, bei gleichen Steuermessbeträgen, sind zu erwarten: Grundsteuer A = rd. 5.000 €, Grundsteuer B = rd. 25.000 €. Durch Nachveranlagungen werden bei der Grundsteuer B weitere 10.000 € erwartet (plus insgesamt 35.000 €). Gewerbesteuer Nach dem Einbruch im Jahr 2008 (Rückgang des Steueraufkommens um rd. 3.000.000 €) hatte sich die Gewerbesteuer in 2009 erholt (AO-Soll 6.156.299 €). In 2010 ist die Gewerbesteuer wieder zurückgegangen (- 1.412.384 € unter Plan), ebenso in 2011 wurde der Ansatz nicht erreicht (- 811.713 unter Plan). Dieser negative Trend wurde für 2012 unerwartet umgekehrt. Der Ansatz von 3.000.000 € wurde mit Stand 15.11.2012 um 2.294.092 € überschritten. Daher werden inkl. der Hebesatzerhöhung in 2013 5.000.000 € veranschlagt. Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuer (Einkommensteueranteile) Das Steueraufkommen orientiert sich an den letzten Schätzungen. Danach soll das Aufkommen um ca. 9,0 % auf der Basis Istwert 2011 steigen. Für 2013 werden 2.509.545 EUR erwartet (Ansatz Vorjahr: 2.397.000 EUR). Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich Das Steueraufkommen orientiert sich an den letzten Schätzungen. Danach soll das Aufkommen um ca. 9,0 % Basis Istwert 2011 steigen. Für 2013 werden 182.357 EUR erwartet (Ansatz Vorjahr: 191.500 EUR).
9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Das Steueraufkommen orientiert sich an den letzten Schätzungen. Danach soll das Aufkommen ca. 3,5 % Basis Istwert 2011 steigen. Für 2013 werden 226.466 EUR erwartet (Vorjahr: 221.500 EUR). Schlüsselzuweisungen Die Schlüsselzuweisungen sind abhängig von der eigenen Steuerkraft. Zeitversetzt wirkt sich eine schwankende Steuerkraft aus. Auf Grund der Steuerkraft in 2011, fallen die Schlüsselzuweisungen von 1.413.886 EUR auf 616.255 EUR. Konzessionsabgabe Die Konzessionsabgabe vom Überlandwerk Fulda wird mit 185.000 EUR veranschlagt. Darüber hinaus wird eine Konzessionsabgabe von der Gasversorgung von 4.000 EUR und der Windkraftanlage von 1.500 EUR erwartet. Einnahmen im Produkt 61110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen): Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Hundesteuer Jagdpachtanteile Anteil Gemeinschaftssteuern Anteil Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen Familienleistungsausgleich Auflösung Sonderposten
95.000 EUR 435.000 EUR 5.000.000 EUR 15.000 EUR 5.000 EUR 2.509.545 EUR 226.466 EUR 616.255 EUR 182.357 EUR 24.000 EUR 9.108.623 EUR
10
11. Umlagen Kreisumlage / Schulumlage In 2012 betrug der Hebesatz für die Kreisumlage 32,17 % und die Schulumlage 21,23 %. Zusammen wird ein unveränderter Hebsatz von 53,40 % zugrunde gelegt. Die Marktgemeinde Eiterfeld zahlt eine Kreisumlage von 2.481.173 € (Ist Vorjahr 2.080.242 €) und eine Schulumlage von 1.637.405 € (Ist Vorjahr 1.372.817 €). Die Erhöhung ist auf die geänderten Kreisumlagegrundlagen von 7.712.692 € (bisher 6.466.403 €) zurückzuführen. Die Gewerbesteuereinnahmen (5.000.000 €) reichen nicht aus, um die Umlagen (Gewerbesteuer, Kreis- und Schulumlage, 5.133.283 €) zu finanzieren. Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig vom Gewerbesteueraufkommen. Der Vervielfältiger bleibt bei 69 Punkten. Die Umlage wird auf 1.014.706 € berechnet. Zinsdienstumlage / Kompensationsumlage Beide Umlagen werden per Erlass vom Hessischen Ministerium der Finanzen festgelegt. Die Zinsdienstumlage nach § 40b FAG ist die Beteilung der Gemeinden an der Zinslast des Landes Hessen für die Darlehen im Zusammenhang mit dem Sonderinvestitionsprogramm aus dem Jahr 2009 und beträgt geschätzt 18.900 €. Die Kompensationsumlage nach § 40 c FAG ist rd. 1,95 % (bisher 1,53 %) der Kreisumlagegrundlagen und beträgt 150.398 €. 12. Gebührenhaushalte Die Gebührenhaushalte wurden neu kalkuliert. In allen Bereichen wurden neue Gebühren zum 01.01.2013 beschlossen. Bei der Gebührenkalkulation ist die Verzinsung des Anlagekapitals zu berücksichtigen. Dieser Wert wird nicht im Haushalt dargestellt. Auch wurden verschiedene Planzahlen aktuelleren Werten angepasst, so dass die Planzahlen nicht immer genau der Kalkulation entsprechen. Dies ist in der Praxis auch nicht möglich, da zum Zeitpunkt einer Kalkulation zum Teil andere Werte vorliegen bzw. bestimmte Zahlen noch nicht vorliegen oder auch nur geschätzt werden können (Beispiel Personalkostenberechnung, Abschreibungen, Instandsetzungsmaßnahmen oder externe Dienstleistungen). Wasserversorgung: Der Plan schließt mit einem kleinen Plus von 8.842 € ab. An Ausgaben sind u.a. geplant: Im Hochbehälter Fürsteneck ist die Sanierung des ersten Beckens unaufschiebbar. Geschätzte Kosten 100.000 €. Das zweite Becken folgt in 2014. Weiterhin müssen in 2013 und 2014 je 950 Stck. Wasserzähler gewechselt werden. Kosten hierfür geschätzt pro Jahr 28.500 €. Abwasserentsorgung: Der Fehlbetrag beträgt 179.917 €. An Ausgaben sind u.a. geplant: Sanierung der Kanäle Schadenklasse 1 rd. 150.000 €. Befahrung, Bewertung der Kanäle 143.000 €. Aufwendungen zur Einführung der gesplitteten Gebühr 50.000 € in 2013 und 2014. Sanierung Kopflöcher in Soisdorf Am Rinnweg 42.000 €. Friedhofs- und Bestattungswesen: Der Fehlbetrag beträgt 13.793 €. Die Aufwendungen steigen leicht an, Die Abschreibung wurde gegenüber dem Vorjahr nach unten korrigiert. Der Fehlbetrag wurde durch die Gebührenerhöhungen reduziert. Ein ausgeglichener Gebührenhaushalt Friedhof ist derzeit nicht möglich. 11
13. Kindergärten Für die Kindergärten sind folgende Zuschüsse zu erbringen: Fremde Tageseinrichtungen für Kinder: Eigene Tageseinrichtungen für Kinder:
2012
2011
2010
109.766 € 609.764 € 719.530 €
108.320 € 556.408 € 664.728 €
107.985 € 543.809 € 651.794 €
Bei einem Gesamtkostenzuschuss von 719.530 € und einem Kindergartenplatzangebot von derzeit 275 Plätzen, errechnet sich ein jährlicher Zuschussbedarf pro Kindergartenplatz von rd. 2.617 € (Vorjahr: 2.417 €). Der deutliche Anstieg ist auf den Bau einer weiteren Kinderkrippe im KiGa Sonnenschein Eiterfeld zurückzuführen. Im Bestand sind Instandsetzungsarbeiten von 18.000 € durchzuführen. Außerdem steigen die Personalkosten um rd. 46.000 € sowie die Abschreibungen um 2.000 €.
14. Stellenplan / Personalkosten Im Stellenplan des Haushaltes 2013 gibt es gegenüber dem Stellenplan des Haushaltes 2012 folgende Änderungen: Zugang: 2,63 Stellen Kindergarten „Sonnenschein“ in Eiterfeld wegen Kinderkrippe: 2,0 Stellen weitere Erzieher/innen (Entgeltgruppe S6 TVöD) 0,5 Stellen weitere Reinigungskraft (Entgeltgruppe 1 TVöD) 0,1 Stellen Leiterinnenstelle (Änderung 0,9 Stellen Entgeltgruppe S10 TVöD in 1,0 Stelle Entgeltgruppe S13 TVöD). Innere Verwaltungsangelegenheiten u.a.: Änderung 0,6 Stellen TVöD 5 nach 0,6 Stellen TVöD 6 Hausmeisterstellen ( lt. Empfehlung des Gemeindevorstandes vom 22.05.2012) 57310-24 DGH Wölf 0,01 Stellen (0,5 Std./w.) 57310-26 DGH Körnbach 0,01 Stellen (0,5 Std./w.) 57310-27 DGH Leimbach 0,01 Stellen (0,5 Std./w.) Abgang: 1,16 Stellen Bauhof Verwaltung
1,00 Stellen (Umsetzung des KW-Vermerks) 0,16 Stellen
Im Haushalt 2013 betragen die Personalkosten 2.646.619 €. Die Personalkosten reduzieren sich gegenüber 2012 (2.656.226 €) um 9.607 € (minus 61.577 € / plus 51.970 €). Der Rückgang ist auf die Umbuchung der Versorgungsrücklage für die Beamte aus dem Aufwandsbereich in den Finanzhaushalt zurückzuführen. Die Aufwandskonten 64530000 werden auf Null gesetzt. Dadurch reduzieren sich die Personalausgaben um 61.577 €. Auf Grund der Änderungen im Stellenplan und tariflicher Änderungen erhöhen sich die Personalaufwendungen insgesamt um 51.970 €.
12
Einsparungen gegenüber dem Vorjahr: - Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses von drei Bedienstete, die im Rahmen der Altersteilzeit gem. § 5 TV ATZ in der Freistellungsphase noch Zahlungen erhielten - Keine Inanspruchnahme von Leiharbeitern im Bereich der Kläranlage - Einsparungen Innere Verwaltung durch Reduzierung der Arbeitszeit um 9,0 Stunden wöchentlich Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr: - Zwei weitere Erzieher/innen für die Kinderkrippe im KiGa „Sonnenschein“ Eiterfeld - Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der Kindergartenleitung wegen der geplanten Kindergartenerweiterung - Eine weiteren Reinigungskraft mit wöchentlich 16,0 Stunden für die Kinderkrippe im Kindergarten „Sonnenschein“ in Eiterfeld - Tarifliche Erhöhung der Entgelt sowie Erhöhung der Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungskassenbeiträge - Umlagenerhöhung der KVK Beamtenversorgungskasse - Zweiter stellvertretender Gemeindebrandinspektor - Zwei Höhergruppierungen (Kindergarten und Innere Verwaltung) aufgrund der Vorgaben des TVöD/TVÜ-VKA - Erhöhung der freiwilligen Zuführung der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck Da 2,63 Stellen im Kindergartenbereich u.a. neu geschaffen und im Gegenzug 1,16 Stellen im Bereich Bauhof und Verwaltung eingespart wurden, sind die Auflagen der Kommunalaufsicht zur Konsolidierung des Haushaltes entsprechend berücksichtigt und, so weit wie möglich, umgesetzt worden.
15. Rücklagen Allgemeine Rücklage/Sonderrücklagen Auf Grund des enormen Investitionsbedarfs - vor allem im Bereich Abwasser (EKVO, Kläranlage) wurde im Nachtrag 2008 die Rücklage komplett entnommen. Dadurch wurde die Pflichtrücklage aufgelöst. Mit Genehmigung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2008 wurde diese Vorgehensweise von der Kommunalaufsicht gebilligt. An Sonderrücklagen ist die Wotocek-Stiftung mit einem Nennbetrag von 89.476 EUR zu nennen. Die Zinsen aus dieser Sonderrücklage werden dem Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ zugeführt. Außerdem besteht noch die Beamtenversorgungsrücklage. Der Stand dieser Rücklage beträgt am 31.12.2013 voraussichtlich rd. 300.000 EUR. 16. Teilhaushalte / Budgets Im Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden die einzelnen Teilhaushalte eines Hauptproduktbereichs ein Budget nach § 4 GemHVO-Doppik. Folgende Budgets werden gebildet: Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend Hauptproduktbereich 4: Gesundheit und Sport Hauptproduktbereich 5: Gestaltung der Umwelt Hauptproduktbereich 6: Zentrale Finanzdienstleistungen
13
17. Deckungsfähigkeit a)
Die Ansätze der in dem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Zum jeweiligen Budget gehören auch die Geringwertigen Wirtschaftsgüter. Hiervon ausgenommen sind: - die Mittel für Fraktionen (§ 36 a Abs. 4 HGO), - die Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO-Doppik) und - die Personal- und Versorgungsaufwendungen.
b)
Die Ansätze der veranschlagten Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
c)
Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig (20 Abs. 5 GemHVO-Doppik).
d)
Die Ansätze der in den Projekten/Maßnahmen veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
e)
Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind nicht zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig.
f)
Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (61110.55530000) decken die Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (61110.73801000), unechte Deckungsfähigkeit.
Die Deckungskreise sind mit der Deckungsart „gegenseitig deckungsfähig“ angelegt: Ergebnishaushalt Bezeichnung Personalausgaben Versorgungsrücklage Beamte Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend
3511-3661
Finanzhaushalt Investitionen Arzell An der Wölf
6501
Nr. 40 159 1111-1261 2611-2911
Abschreibungen
66
Hauptproduktbereich 4: Gesundheit und Sport Hauptproduktbereich 5: Gestaltung der Umwelt Hauptproduktbereich 6: Zentrale Finanzdienstleistungen
4211-4242 5111-5751 6111-6122
7006
6502
Eiterfeld Schulstraße Eiterfeld Friedländer Weg (Verlängerung)
Arzell Schodersstraße RÜ Arzell Nord-Ost, Dittlofrod, Reckrod nach EKVO Betzenrod Roßbacher Straße Dittlofrod Körnbacher Straße / K152 Eiterfeld Auf der Röth Eiterfeld Bauhof Eiterfeld Finkenweg
6503 6601
Giesenhain Ortslage Großentaft Feuerwehrhaus
7601 7701
6901 7001 7002 7003
8001 8201 8301 8702
Eiterfeld Kleinbergstraße Eiterfeld Schlesier Weg
7004 7005
Leibolz Hinter den Gärten Mengers Ortslage Oberweisenborn K157 Solzstraße Ufhausen Über der Kirche II Ufhausen Josefstraße, Schmiedegasse, Wassergasse Friedhöfe
Mehreinnahmen - Mehrausgaben Gewerbesteuer - Gewerbesteuerumlage
7007
14
8703 9101
18. Übertragbarkeit Zum Zwecke einer sparsameren Mittelbewirtschaftung werden die Ansätze für Aufwendungen aller Budgets für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Die Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO sind nicht übertragbar. Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. 19. Zweckbindung Erträge, die zu Einzahlungen führen, sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, 1. wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder 2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. 20. Abschreibung / Auflösung der Sonderposten Die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Sie sind jedoch nicht zahlungswirksam, d.h. für den Finanzhaushalt werden diese Beträge wieder herausgerechnet (siehe Finanzhaushalt indirekt Position 2 und 3). Die Erfassung der Anlagegüter und die Ermittlung der Restbuchwerte ist in 2012 für alle Produktbereiche abgeschlossen worden. Die Marktgemeinde Eiterfeld verfügt aufgrund der großen Fläche und der vielen Ortsteile über eine große Anzahl von Anlagegütern. Das Anlagevermögen wurde im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Revison beim Landkreis Fulda geprüft. Insgesamt steht die Auflösung der Sonderposten mit 1.022.712 € zu Buche, die Abschreibungen belaufen sich auf 2.217.436 €, so dass im Ergebnishaushalt insgesamt 1.194.724 € zu erwirtschaften sind. 21. Investitionen An Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen sind folgende Investitionen geplant: - Investitionszuweisungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter Gesamtsumme
0 70.000 170.500 318.250 701.000 5.000 9.100 1.273.850
€ € € € € € € €
Weitere Einzelheiten zu den geplanten Investitionen können der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden. 15
Produkt Projekt
11140 001401 11150 001901 11160 060401 060401 12610 000701 000702 060703 36520 061001 36610 001501 42420 52310 060601 53310 002101 042101 092102 092102 162101 162101 162102 162102 53810 000201 000223 090221 090221 160201 160201 160202 54110 021801 061809 091801 161802 181805 55110 001101
Einzahlungen
Bezeichnung der Vorhaben
Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement Unbebaute Grundstücke Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Beschaffungskosten Verwaltung Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) Bauhof Beschaffungskosten Fuhrpark Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) Brandschutz Beschaffungskosten Feuerwehr allgemein Digitalfunk Einsatzleitwagen Eiterfeld Mitte Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) Eigene Tageseinrichtungen für Kinder Eiterfeld Kindergarten Sonnenschein Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze Beschaffungskosten allgemein Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) Schwimmbad Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) Denkmalschutz Ehrenmal Eiterfeld Wasserversorgung Beschaffungskosten allgemein Branders Pumpwerk, HB Mengers Fernwirktechnik Großentaft Baugebiet Im Grund 3.BA (Wasserleitung) Wasseranschlusskosten Baugebiet Im Grund 3.BA Soisdorf Vachaer Straße (Wasserleitung) Wasseranschlusskosten Soisdorf Vachaer Straße Soisdorf Am Rinnweg (Wasserleitung) Wasseranschlusskosten Soisdorf Am Rinnweg Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) Abwasserbeseitigung Beschaffungskosten allgemein Fernüberwachung Regenentlastungsanlagen Großentaft Baugebiet Im Grund 3.BA (Kanal) Kanalanschlusskosten Baugebiet Im Grund 3.BA Soisdorf Vachaer Straße (Kanal) Kanalanschlusskosten Soisdorf Vachaer Straße Kanalanschlusskosten Soisdorf Am Rinnweg Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) Gemeindestraßen, Wege, Plätze Betzenrod Roßbacher Straße (Gehwege) Eiterfeld Im Leibolzgraben (Planung) Großentaft Baugebiet Im Grund 3.BA Soisdorf Vachaer Straße Straßeneinengung Ufhausen Oberer Klängeweg (Straßenendausbau) Öffentliches Grün, Landschaftsbau Naturschutz Aufforstungen
16
Auszahlungen
Gesamtauszahlungsbedarf
bisher bereit gestellt
50.000
70.000
0
0
0 0
50.000 500
0 0
0 0
0 0 0
10.000 40.000 500
100.000 245.000 0
60.000 25.000 0
0 0 2.100 0
5.000 50.000 2.000 500
42.000 200.000 52.000 0
13.000 50.000 50.000 0
150.000 0
250.000 2.000
250.000 0
0 0
0 0
3.000 3.000
9.000 0
0 0
0
100
0
0
0
3.000
3.000
0
0 0 0 8.200 0 18.000 0 12.000 0
2.500 10.000 14.800 8.200 105.000 18.000 70.000 12.000 500
12.500 10.000 31.000 12.000 105.000 18.000 70.000 12.000 0
2.500 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 6.000 0 28.000 11.000 0
5.000 9.000 39.500 6.000 133.000 28.000 11.000 500
25.000 135.000 80.000 11.000 133.000 28.000 11.000 0
5.000 45.000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
15.000 15.000 28.500 48.000 65.000
125.000 331.000 200.000 48.000 65.000
110.000 0 0 0 0
0
5.000
5.000
0
Produkt Projekt
Einzahlungen
Bezeichnung der Vorhaben
55310 Friedhof- und Bestattungswesen Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) 57310 Gemeinschaftshäuser 110901 DGH Leibolz (Generationentreff und Rettungswache DRK) 110901 DGH Leibolz (Erstattung Rettungswache DRK) Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) 57330 Sonstige öffentliche Einrichtungen 61110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 000001 Investitionspauschale Gesamtsummen
Auszahlungen
Gesamtauszahlungsbedarf
bisher bereit gestellt
0
500
0
0
150.000 0 0
450.000 - 316.750 1.000
700.000 - 316.750 0
250.000 0 0
0
0
0
0
45.000 0 480.300 1.273.850
0 2.751.750
0 610.500
Erläuterungen zu den geplanten Investitionen Produkt Bezeichnung der Vorhaben, Erläuterungen, Projekt Hinweise
11140 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement 001401 Unbebaute Grundstücke Kauf von zwei Grundstücken: Erweiterung Baugebiet Im Grund 3. BA 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 001901 Beschaffungskosten Verwaltung Hardware (neue PCs oder Terminalserver) und Software (Organisationsprogramm ELO) für die Verwaltung, Ersatzbeschaffung für Vermögensgegenstände über 410 €. 11160 Bauhof Beschaffungskosten 060401 Geräte und Ausstattung, Ersatzbeschaffung für Vermögensgegenstände über 410 €. Kauf eines Anhängers und Radladers 12610 Brandschutz 000701 Beschaffungskosten Feuerwehr allgemein Geräte und Ausstattung, Ersatzbeschaffung für Vermögensgegenstände über 410 €. 000702 Digitalfunk Umstellung auf digitale Endgeräte im Land Hessen, Kosten insgesamt 200.000 € Rate 2013 = 50.000 €, Anschaffung Endgeräte. 060703 Einsatzleitwagen Eiterfeld Mitte Restfinanzierung, Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr Eiterfeld-Mitte ohne Landesmittel. Verkauf altes Fahrzeug 2.100 €. 36510 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder 061001 Eiterfeld Kindergarten Sonnenschein Bau einer Kinderkrippe (Kinder 1 - 3 Jahre) Ersatzbeschaffung für Vermögensgegenstände über 410 €. 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit 001501 Kinderspielplätze Beschaffungskosten allgemein, Spielgeräte, Sitzgruppen, Schaukel u.a. für diverse Spielplätze, Ersatzbeschaffung für Vermögensgegenstände über 410 €. 52310 Denkmalschutz 060601 Ehrenmal Eiterfeld, Aufstellen einer Informationstafel 53310 Wasserversorgung Beschaffungskosten allgemein 002101 Geräte und Ausstattung, Ersatzbeschaffung für Vermögensgegenstände über 410 €. 042101 Branders Pumpwerk und HB Mengers, Erweiterung der Fernwirktechnik 092102 Baugebiet An der Wölf 3. BA, Erschließung des 3. BA 1. Teil, Schaffung von 6 neuen Bauplätzen. 162101 Soisdorf Vachaer Straße, Ersatz der Wasserleitung auf ca. 320 m. 162102 Soisdorf Am Rinnweg, Ersatz der Wasserleitung auf ca. 190 m. 53810 Abwasserbeseitigung 000201 Beschaffungskosten allgemein Geräte und Ausstattung, Ersatzbeschaffung für Vermögensgegenstände über 410 €. 000223 Fernüberwachung Regenentlastungsanlagen, Anschluss Kläranlage Soisdorf an Buchenau. 090221 Baugebiet An der Wölf 3. BA, Erschließung des 3. BA 1. Teil, Schaffung von 6 neuen Bauplätzen. 160201 Soisdorf Vachaer Straße, Kanalersatz auf ca. 110 m, Kanalhausanschlüsse 160202 Soisdorf Am Rinnweg, Kanalhausanschlüsse 54110 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 021801 Betzenrod Roßbacher Straße (Gehwege), Ausbau der L3171 durch das Land Hessen. MGE erneuert die Gehwege - Restfinanzierung Kostenanforderung Hessen-Mobil. 061809 Eiterfeld Gewerbegebiet Straße Im Leibolzgraben, Planungskosten für spätere grundhafte Sanierung.
17
Produkt Bezeichnung der Vorhaben, Erläuterungen, Projekt Hinweise
54110 091801 161802 181805 55110 001101 57310 010901
Gemeindestraßen, Wege, Plätze Baugebiet An der Wölf 3. BA, Erschließung des 3. BA 1. Teil, Schaffung von 6 neuen Bauplätzen. Soisdorf Vachaer Straße, Einengung auf 4m Breite im Bereich der Gaststätte Zum Goldenen Stern. Baugebiet Oberer Klängeweg, Straßenendausbau Öffentliches Grün, Landschaftsbau Naturschutz, Aufforstungen auf Grund von Bauleitplanung und Baugebietserschließung Gemeinschaftshäuser Arzell Mehrzweckhalle (Planung) Bereitstellung von Planungskosten. Gesamtkosten für die Sanierung werden auf 420.000 € geschätzt. 110901 DGH Leibolz (Generationentreff und Rettungswache DRK), Die Baumaßnahme wird komplett von der MGE durchgeführt. Das DRK erstattet die Kosten für den Bereich Rettungswache und Katastrophenschutzhalle.
22. Schlussbemerkungen Der Ergebnishaushalt weist ein Fehlbetrag von 417.336 € aus. Die Abschreibungen sind angepasst und mit den Werten 2009 -2012 fortgeführt. Die Steuerkraft der Marktgemeinde Eiterfeld ist wieder angestiegen. Das hat zur Folge, dass die Schlüsselzuweisungen 2013 zurückgehen und die Umlagen an den Landkreis steigen. Der Ergebnishaushalt ist bestimmt durch die Umlagen und Abschreibungen. Der Spielraum für notwendige Sanierungsmaßnahmen ist eng. Freiwillige Leistungen werden weiterhin gezahlt, sind im Rahmen der Haushaltskonsolidierung an einigen Stellen reduziert worden. Der Ergebnishaushalt zeigt, dass es in der Zukunft immer schwieriger werden wird, die vorhandene Infrastruktur in allen Bereichen und in allen Ortsteilen auf diesem Niveau zu bewirtschaften und zu unterhalten. Notwendige und kostenintensive Reparaturen bei Gebäuden, Straßen, Wegen usw. müssen in der Doppik zwingend im Ergebnishaushalt veranschlagt werden, da kein neues Vermögen geschaffen wird. Die Erhöhung der Hebesätze bringt nicht den Haushaltsausgleich. Es ist aber ein Schritt von vielen, um die finanzielle Situation der Marktgemeinde Eiterfeld zu verbessern. Bei den Steuereinnahmen ist die Gewerbesteuer auf 5.000.000 € angesetzt. Grundlage hierfür ist das Ergebnis 2012. Außerdem werden 2013 noch erhebliche Nachveranlagungen erwartet. Bei den Investitionen ist die Großenordnung auch in diesem Jahr wieder über 1 Million Euro. Hierbei werden Pflichtobjekte (Kinderkrippe) oder Gemeinschaftsprojekte (Generationentreff/ Rettungswache, Vachaer Straße Soisdorf usw.) und wirtschaftlich notwendige Investitionen (Fernwirktechnik) realisiert. Eiterfeld, im Januar 2013 Für den Gemeindevorstand
(Hermann-Josef Scheich) Bürgermeister
18
Gesamtergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.
548-549
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
104.000
104.000
0,00
2.056.400
1.642.250
0,00
110.500
105.500
0,00
0
0
0,00
8.281.011
6.123.626
0,00
Erträge aus Transferleistungen
182.357
191.559
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
935.763
1.675.494
0,00
1.022.712
830.060
0,00
331.882
326.882
0,00
13.024.625
10.999.371
0,00
-2.507.068
-2.474.818
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9. 10. 11.
53
Sonstige ordentliche Erträge
=
Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65
12.
644-646
13.
60,61,67-69
-139.551
-181.408
0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. 15.
Versorgungsaufwendungen
-2.765.340
-2.665.762
0,00
66
Abschreibungen
-2.217.436
-1.607.924
0,00
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
-217.475
-213.425
0,00
-5.430.382
-4.382.961
0,00
0
0
0,00
Finanzaufwendungen 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
Transferaufwendungen
18.
70,74,76
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
21.
56,57
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-255.963
-254.814
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
-159.663
-173.114
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Finanzerträge
-5.046
-5.014
0,00
-13.282.298
-11.531.312
0,00
-257.673
-531.941
0,00
96.300
81.700
0,00
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
-417.336
-705.055
0,00
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)
-417.336
-705.055
0,00
*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt" ***
19
Gesamtergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Haushaltsansatz Pos.
Konten
1
2
1.
50
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Privatrechtliche Leistungsentgelte
104.000
50020000 Eintrittsgelder 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren 2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 51010000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Verkehrsbehörde 51020000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
3.
548-549
Ergebnis des JA
Bezeichnung
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
104.000
0,00
4.000
4.000
0,00
100.000
100.000
0,00
2.056.400
1.642.250
0,00
55.260
35.260
0,00
6.000
6.000
0,00 0,00
10.000
10.000
1.984.640
1.590.490
0,00
500
500
0,00
110.500
105.500
0,00
54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)
44.500
44.500
0,00
54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.
59.000
59.000
0,00
7.000
2.000
0,00
0
0
0,00
8.281.011
6.123.626
0,00
2.509.545
2.397.109
0,00
226.466
221.517
0,00
95.000
90.000
0,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 55510000 Grundsteuer A 55520000 Grundsteuer B
435.000
400.000
0,00
55530000 Gewerbesteuer
5.000.000
3.000.000
0,00
55592000 Hundesteuer 6.
547
7.
540-543
15.000
15.000
0,00
Erträge aus Transferleistungen
182.357
191.559
0,00
54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz
182.357
191.559
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
935.763
1.675.494
0,00
54010100 Schlüsselzuweisungen
616.255
1.413.886
0,00
54103000 sonstige Zuweisungen des Landes
119.000
104.000
0,00
54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen
1.000
1.000
0,00
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
137.300
120.300
0,00
52.900
27.000
0,00
allgemeine Umlagen
54212000 Zuweisungen für laufende Zwecke v.Land (IKEK DE) 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
9.308
9.308
0,00
1.022.712
830.060
0,00
801.321
635.805
0,00
34.600
34.600
0,00
186.791
159.655
0,00
331.882
326.882
0,00
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 9.
53
Sonstige ordentliche Erträge 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
37.907
37.907
0,00
53091000 Konzessionsabgaben
190.000
190.000
0,00
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge
100.350
95.350
0,00
3.625
3.625
0,00
13.024.625
10.999.371
0,00
-2.507.068
-2.474.818
0,00
-1.773.677
-1.781.890
0,00
53991000 andere sonstige betriebliche Erträge (DE Leimbach Chronik) 10. 11.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher,
20
Gesamtergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Haushaltsansatz Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder
-3.100
-3.100
0,00
-146.552
-144.232
0,00
-24.596
0
0,00
-362.215
-353.507
0,00
-30.292
-30.721
0,00 0,00
arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung
-114.301
-109.033
64900000 Beihilfen Bezügebereich
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
-24.000
-24.000
0,00
64910000 Beihilfen Entgeltbereich
-3.000
-3.000
0,00
65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen 12.
644-646
-25.335
-25.335
0,00
Versorgungsaufwendungen
-139.551
-181.408
0,00
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte
-139.551
-129.162
0,00
0
-52.246
0,00
-2.765.340
-2.665.762
0,00
64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.
60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
-2.500
-2.500
0,00
-26.250
-27.000
0,00
60101000 Aufwendungen für Drucksachen (DE Leimbach Chronik)
-8.000
-8.000
0,00
60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel
-2.950
-2.950
0,00
60200000 Hilfsstoffe
-14.000
-14.000
0,00
60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
-32.200
-32.900
0,00
60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
-10.000
-10.000
0,00
-433.950
-388.950
0,00
-55.750
-55.750
0,00
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
60510000 Strom 60520000 Gas 60530000 Fernwärme
-8.885
-8.885
0,00
60540000 Heizöl
-58.000
-58.000
0,00
60550000 Treibstoffe
-32.750
-35.750
0,00
60560000 Wasser
-31.915
-31.415
0,00
60570000 Abwasser
-33.580
-28.430
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
-57.000
-57.500
0,00
60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten
-10.500
-10.500
0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
-28.150
-19.650
0,00
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.
-20.000
-23.000
0,00
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
-32.500
-32.500
0,00
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
-10.950
-12.950
0,00
60810000 Reinigungsmaterial
-7.550
-7.050
0,00
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand
-6.535
-6.835
0,00
-212.500
-178.500
0,00
-68.742
-68.274
0,00
-2.000
-2.000
0,00
-229.300
-284.300
0,00
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten
-28.000
-48.000
0,00
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
-20.450
-21.450
0,00
-3.500
-3.500
0,00
-35.300
-39.300
0,00
61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
61631000 Instandhaltung von Bildstöcken, Statuen u.a. 61640000 Instandhaltung von Kfz
21
Gesamtergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Haushaltsansatz Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,
-608.000
-550.000
0,00 0,00
Infrastrukturvermögen 61651000 Instandhaltung von Brücken
-15.000
0
61660000 Wartungskosten
-10.975
-8.975
0,00
-7.500
-7.500
0,00
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung
-21.375
-21.675
0,00
61730000 Fremdreinigung
-16.500
-16.500
0,00
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
-47.950
-55.950
0,00
61690000 sonstige Fremdinstandhaltung
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
-4.255
-4.255
0,00
67100000 Leasing
-75.141
-70.341
0,00
67200000 Lizenzen und Konzessionen
-21.915
-20.265
0,00
67300000 Gebühren
-11.890
-11.890
0,00
-2.550
-2.550
0,00
67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung 67600000 Provisionen 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und
-5.000
-5.000
0,00
-58.530
-58.530
0,00
Gerichtskosten 67711000 Beratungskosten Wasserschutzgebiete u.a.
-20.000
-17.500
0,00
67712000 Aufwendungen für Planungen, Studien
-2.000
-10.000
0,00
67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und
-7.500
-28.350
0,00
ähnliches 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
-50.000
0
0,00
67792000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (IKEK DE)
-40.000
-50.000
0,00
67800000 Aufwendungen für die Fraktionen
-1.903
-1.903
0,00
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
-7.400
-7.400
0,00
-10.000
-10.000
0,00
68200000 Porto und Versandkosten 68310000 Datenübertragungskosten
-5.500
-3.500
0,00
-12.710
-12.710
0,00
68500000 Reisekosten
-4.850
-4.650
0,00
68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel
-1.200
-1.200
0,00
68601000 Verfügungsmittel Vors.der Gemeindevertretung
-1.200
-1.200
0,00
68320000 Telefonkosten
-22.600
-22.600
0,00
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
-5.000
-5.000
0,00
68630000 Ehrungen und Jubiläen
-5.800
-5.800
0,00
68631000 Ehrengaben bei Vereinsjubiläen und besonderen Anlässen
-1.500
-1.500
0,00
-550
-550
0,00
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
-18.400
-18.400
0,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
-33.750
-29.890
0,00
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge
-13.850
-13.100
0,00
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen
-37.110
-36.110
0,00
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,
-30.517
-29.417
0,00
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation
sonstige Vereinigungen 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 14.
66
Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,
-1.712
-1.712
0,00
-2.217.436
-1.607.924
0,00
0
-23.949
0,00
0
-820
0,00
-2.158.497
-1.539.447
0,00
-13.970
-6.238
0,00
-zuschüsse und Investitionsbeiträge 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung
22
Gesamtergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Haushaltsansatz Pos. 1
Konten
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 15.
71
Ergebnis des JA
Bezeichnung
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
-44.736
-31.210
0,00
-233
-6.260
0,00
-217.475
-213.425
0,00
-27.500
-27.500
0,00
-3.000
-3.000
0,00
-9.600
-8.150
0,00
-130.000
-130.000
0,00
-8.500
-5.900
0,00
-38.875
-38.875
0,00
-5.430.382
-4.382.961
0,00 0,00
Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG
-150.398
-99.000
73541000 Kreisumlage
-2.481.173
-2.067.310
0,00
73542000 Schulumlage
-1.637.405
-1.385.751
0,00
73560000 Erstattungen an KIV in Hessen
-4.050
-4.050
0,00
73570000 ZVK Sanierungsgeld
-29.850
-26.300
0,00
73590000 sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen
-32.800
-32.800
0,00
73631000 Abwasserabgabe
-80.000
-100.000
0,00
-1.014.706
-667.750
0,00
73801000 Gewerbesteuerumlage 17.
72
18.
70,74,76
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
-5.046
-5.014
0,00
70200000 Grundsteuer
-3.596
-3.564
0,00
70300000 Kfz-Steuer
-1.450
-1.450
0,00
-13.282.298
-11.531.312
0,00
-257.673
-531.941
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
21.
56,57
Finanzerträge
96.300
81.700
0,00
57100000 Bankzinsen
33.000
33.400
0,00
57610000 Säumniszuschläge
1.000
1.000
0,00
57620000 Mahngebühren
2.000
2.000
0,00
60.300
45.300
0,00
-255.963
-254.814
0,00
-70.000
-80.500
0,00
77110000 Zinsdienstumlage nach § 40 FAG
-18.900
-19.560
0,00
77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land
-14.063
-15.381
0,00
-103.000
-109.373
0,00
57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen 22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 77100000 Bankzinsen
77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23.
-50.000
-30.000
0,00
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
-159.663
-173.114
0,00
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
-417.336
-705.055
0,00
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)
-417.336
-705.055
0,00
*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt" ***
23
Gesamtfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
+
Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes
2.
+/-
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des
-417.336
-705.055
0,00
2.217.436
1.607.924
0,00
-1.022.712
-830.060
0,00
Anlagevermögens 3.
-
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse
4.
+/-
Zunahme/Abnahme von Rückstellungen
0
0
0,00
5.
-/+
Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
777.388
72.809
0,00
428.200
115.000
0,00
52.100
50.000
0,00
-1.273.850
-983.600
0,00
0
0
0,00
-63.000
0
0,00
des Anlagevermögens 6.
+/-
7.
-/+
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen) Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
8.
+/-
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
9.
=
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)
10.
+
11.
+
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens
12.
-
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens
13.
+
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen
14.
-
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:
15.
=
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)
-856.550
-818.600
0,00
16.
+
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von
800.000
700.000
0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)
Anleihen 17.
-
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
-481.784
-446.278
0,00
18.
=
Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Position 16 und
318.216
253.722
0,00
239.054
-492.069
0,00
-492.069
0
0,00
-253.015
-492.069
0,00
Position 17) 19.
=
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)
20.
+
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des
21.
=
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres
Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)
*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt" ***
24
Gesamtfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
+
Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes
2.
+/-
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des
-417.336
-705.055
0,00
2.217.436
1.607.924
0,00
-1.022.712
-830.060
0,00
-801.321
-635.805
0,00
-34.600
-34.600
0,00
-186.791
-159.655
0,00
Anlagevermögens 3.
-
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen
4.
+/-
Zunahme/Abnahme von Rückstellungen
0
0
0,00
5.
-/+
Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
777.388
72.809
0,00
428.200
115.000
0,00
des Anlagevermögens 6.
+/-
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)
7.
-/+
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
8.
+/-
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
9.
=
10.
+
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
11.
+
82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund
150.000
0
0,00
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land
195.000
45.000
0,00
82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
83.200
70.000
0,00
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
52.100
50.000
0,00
50.000
50.000
0,00
2.100
0
0,00
-1.273.850
-983.600
0,00
0
-20.000
0,00
-70.000
-30.000
0,00
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
-383.250
-340.000
0,00
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
-636.000
-447.000
0,00
-5.000
0
0,00
-42.000
-50.000
0,00
-128.500
-89.000
0,00
-9.100
-7.600
0,00
0
0
0,00
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 12.
-
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- € 13.
+
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
25
Gesamtfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Haushaltsansatz Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
Finanzanlagevermögen 14.
-
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:
-63.000
0
0,00
84484500 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten
-63.000
0
0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 15.
=
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)
-856.550
-818.600
0,00
16.
+
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von
800.000
700.000
0,00
800.000
700.000
0,00
-481.784
-446.278
0,00
0
-1.042
0,00
-140.076
-143.831
0,00
-341.708
-301.405
0,00
318.216
253.722
0,00
239.054
-492.069
0,00
-492.069
0
0,00
-253.015
-492.069
0,00
Anleihen 82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 17.
-
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen 84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund 84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land 84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten
18.
=
Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)
19.
=
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres
20.
+
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des
(Summe aus Positionen 9, 15 und 18) Haushaltsjahres 21.
=
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)
*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt" ***
26
Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Zentrale Verwaltung
Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
69.100
49.100
0,00
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
52.600
32.600
0,00
51010000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Verkehrsbehörde
6.000
6.000
0,00
51020000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde
10.000
10.000
0,00
500
500
0,00
97.500
97.500
0,00
54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)
44.500
44.500
0,00
54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.
53.000
53.000
0,00
51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
1.000
1.000
0,00
1.000
1.000
0,00
24.863
24.435
0,00
24.863
24.435
0,00
allgemeine Umlagen 54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
23.250
23.250
0,00
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
11.000
11.000
0,00
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 10. 11.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
12.250
12.250
0,00
215.713
195.285
0,00
-1.055.246
-1.008.067
0,00
-663.564
-638.806
0,00
-3.100
-3.100
0,00
-141.521
-139.308
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter
-10.267
0
0,00
-135.235
-129.473
0,00
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung
-21.933
-22.250
0,00
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
-43.181
-40.685
0,00
64900000 Beihilfen Bezügebereich
-23.910
-23.910
0,00
64910000 Beihilfen Entgeltbereich
-1.600
-1.600
0,00
-10.935
-8.935
0,00
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger
65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen 12.
644-646
Versorgungsaufwendungen
-138.353
-178.179
0,00
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte
-138.353
-128.318
0,00
0
-49.861
0,00
-600.900
-597.932
0,00
-2.500
-2.500
0,00
-25.500
-25.500
0,00
64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.
60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
27
Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Zentrale Verwaltung Haushaltsansatz
Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
60200000 Hilfsstoffe
-2.500
-2.500
0,00
60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
-4.150
-4.850
0,00
60510000 Strom
-10.000
-10.000
0,00
60520000 Gas
-15.000
-15.000
0,00
60540000 Heizöl
-5.000
-5.000
0,00
-29.750
-29.750
0,00
-975
-975
0,00
60570000 Abwasser
-1.275
-1.125
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
-3.000
-4.000
0,00
-10.200
-5.700
0,00
60550000 Treibstoffe 60560000 Wasser
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
-200
-200
0,00
-10.000
-12.000
0,00
60810000 Reinigungsmaterial
-2.250
-1.750
0,00
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand
-2.100
-2.400
0,00
61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
-52.000
-38.000
0,00
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht
-68.742
-68.274
0,00
-550
-550
0,00
-17.800
-13.300
0,00
-3.200
-4.200
0,00 0,00
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
Hkto. 678) 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
-29.300
-33.300
61660000 Wartungskosten
61640000 Instandhaltung von Kfz
-7.050
-5.050
0,00
61690000 sonstige Fremdinstandhaltung
-5.000
-5.000
0,00 0,00
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 61730000 Fremdreinigung 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
-625
-925
-14.000
-14.000
0,00
-8.650
-8.650
0,00
-100
-100
0,00
67100000 Leasing
-56.200
-56.200
0,00
67200000 Lizenzen und Konzessionen
-18.500
-18.050
0,00
-3.700
-3.700
0,00
-50
-50
0,00
-42.900
-42.900
0,00
-3.000
-23.000
0,00
67800000 Aufwendungen für die Fraktionen
-1.903
-1.903
0,00
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
-4.900
-4.900
0,00
67300000 Gebühren 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches
68200000 Porto und Versandkosten
-10.000
-10.000
0,00
68310000 Datenübertragungskosten
-5.500
-3.500
0,00
68320000 Telefonkosten
-5.750
-5.750
0,00
68500000 Reisekosten
-2.750
-2.750
0,00
68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel
-1.200
-1.200
0,00
68601000 Verfügungsmittel Vors.der Gemeindevertretung
-1.200
-1.200
0,00
-21.000
-21.000
0,00
-5.000
-5.000
0,00
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
28
Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Zentrale Verwaltung Haushaltsansatz
Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
68630000 Ehrungen und Jubiläen
-5.800
-5.800
0,00
68631000 Ehrengaben bei Vereinsjubiläen und besonderen Anlässen
-1.500
-1.500
0,00
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation
-550
-550
0,00
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
-13.250
-13.250
0,00 0,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
-5.900
-5.100
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge
-12.200
-11.400
0,00
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen
-27.550
-26.550
0,00
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,
-19.180
-18.080
0,00
-104.792
-104.651
0,00
0
-351
0,00
0
-820
0,00
-51.879
-67.410
0,00
-7.944
-3.900
0,00
-44.736
-25.910
0,00
-233
-6.260
0,00
-11.050
-11.050
0,00
71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
-8.050
-8.050
0,00
71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen,
-3.000
-3.000
0,00
-33.900
-30.350
0,00
-4.050
-4.050
0,00
-29.850
-26.300
0,00
sonstige Vereinigungen 14.
66
Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Sondervermögen und Beteiligungen 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 73560000 Erstattungen an KIV in Hessen 73570000 ZVK Sanierungsgeld
17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 70200000 Grundsteuer 70300000 Kfz-Steuer
0
0
0,00
-1.450
-1.450
0,00
-350
-350
0,00
-1.100
-1.100
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-1.945.691
-1.931.679
0,00
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-1.729.978
-1.736.394
0,00
21.
56,57
Finanzerträge
3.300
3.300
0,00
57610000 Säumniszuschläge
1.000
1.000
0,00
57620000 Mahngebühren
2.000
2.000
0,00
300
300
0,00
0
0
0,00
3.300
3.300
0,00
-1.726.678
-1.733.094
0,00
0
0
0,00
57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen 22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
Außerordentliche Erträge
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-1.726.678
-1.733.094
0,00
Position 27)
29
Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Zentrale Verwaltung Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
29.
95
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-1.726.678
-1.733.094
0,00
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
30
Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
2
Schule und Kultur
Haushaltsansatz Pos.
Konten
1
2
1.
50
2.
51
3.
548-549
4. 5.
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.000
4.000
0,00
50020000 Eintrittsgelder
4.000
4.000
0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
0
0
0,00
2.300
2.300
0,00
2.300
2.300
0,00
0
0
0,00
3.625
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
3.625
53991000 andere sonstige betriebliche Erträge (DE Leimbach Chronik)
3.625
3.625
0,00
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
9.925
9.925
0,00
-14.415
-13.977
0,00
-10.659
-10.467
0,00
-559
-548
0,00
11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter
-149
0
0,00
-2.358
-2.293
0,00
-680
-659
0,00
-10
-10
0,00
Versorgungsaufwendungen
-134
-360
0,00
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte
-134
-94
0,00
0
-266
0,00
-20.500
-20.500
0,00
-8.000
-8.000
0,00
60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel
-700
-700
0,00
60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
-200
-200
0,00
60510000 Strom
-900
-900
0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
-500
-500
0,00
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
-800
-800
0,00
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
-300
-300
0,00
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 12.
644-646
64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.
60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60101000 Aufwendungen für Drucksachen (DE Leimbach Chronik)
61660000 Wartungskosten
-500
-500
0,00
-7.600
-7.600
0,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
-700
-700
0,00
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
-300
-300
0,00
Abschreibungen
0
-1.976
0,00
66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,
0
-1.976
0,00
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
14.
66
-zuschüsse und Investitionsbeiträge
31
Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
2
Schule und Kultur Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
15.
71
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
-9.300
-9.300
0,00
-8.800
-8.800
0,00
-500
-500
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
Transferaufwendungen
18.
70,74,76
0
0
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-44.349
-46.113
0,00
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-34.424
-36.188
0,00
21.
56,57
Finanzerträge
0
0
0,00
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
26.
79
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-34.424
-36.188
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
-34.424
-36.188
0,00
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
0
0
0,00
-34.424
-36.188
0,00
0
0
0,00
Position 27)
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
32
Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
3
Soziales und Jugend
Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
138.750
136.600
0,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.
548-549
4. 5.
138.750
136.600
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
0
0
0,00
250.000
218.000
0,00
54103000 sonstige Zuweisungen des Landes
115.000
100.000
0,00
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
135.000
118.000
0,00
12.423
11.625
0,00
12.423
11.625
0,00
22.000
22.000
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
22.000
22.000
0,00
423.173
388.225
0,00
-890.433
-824.619
0,00
-684.132
-638.101
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
-8.488
0
0,00
-138.306
-128.913
0,00
-44.107
-40.205
0,00
-1.200
-1.200
0,00
-14.200
-16.200
0,00
0
0
0,00
Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64910000 Beihilfen Entgeltbereich 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen 12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen
-96.675
-77.745
0,00
60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.250
-2.250
0,00
60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
-2.250
-2.250
0,00
60510000 Strom
-4.350
-4.350
0,00
60520000 Gas
-5.000
-5.000
0,00
60530000 Fernwärme
-8.885
-8.885
0,00
60540000 Heizöl
-6.000
-6.000
0,00
-800
-800
0,00
60570000 Abwasser
-1.000
-1.000
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
-8.000
-7.500
0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
-500
-500
0,00
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
-200
-200
0,00
-1.000
-1.000
0,00
-1.000
-1.000
0,00
-30.000
-12.000
0,00
60560000 Wasser
60810000 Reinigungsmaterial 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
33
Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
3
Soziales und Jugend Haushaltsansatz
Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
-500
-500
0,00
-90
-90
0,00
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung
-1.565
-1.565
0,00
61730000 Fremdreinigung
-1.000
-1.000
0,00
-12.700
-12.700
0,00
-15
-15
0,00
67300000 Gebühren
-225
-225
0,00
67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und
-500
-500
0,00
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
-1.700
-1.700
0,00
68320000 Telefonkosten
-1.210
-1.210
0,00
-400
-400
0,00
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
-2.600
-2.600
0,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
61660000 Wartungskosten
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
ähnliches
68500000 Reisekosten
-2.800
-2.370
0,00
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen
-60
-60
0,00
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,
-75
-75
0,00
Abschreibungen
-55.799
-38.586
0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,
-55.799
-38.586
0,00
-160.950
-156.900
0,00
71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
-2.150
-2.150
0,00
71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
-9.600
-8.150
0,00 0,00
sonstige Vereinigungen 14.
66
Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
16
73
-130.000
-130.000
71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)
-5.000
-2.400
0,00
71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich
-14.200
-14.200
0,00
0
0
0,00
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-1.203.857
-1.097.850
0,00
-780.684
-709.625
0,00
21.
56,57
22.
77
Finanzerträge
0
0
0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
-780.684
-709.625
0,00
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-780.684
-709.625
0,00
0
0
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
30)
34
Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
3
Soziales und Jugend Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
32.
=
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-780.684
35
-709.625
0,00
Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
4
Gesundheit und Sport
Haushaltsansatz Pos.
Konten
1
2
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
41.000
41.000
0,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.
548-549
4. 5.
41.000
41.000
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
28.399
15.010
0,00
28.399
15.010
0,00
16.807
16.807
0,00
307
307
0,00
16.500
16.500
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge
10. 11.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
86.206
72.817
0,00
-69.022
-74.746
0,00
-53.391
-58.931
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter
-773
0
0,00
-11.070
-12.141
0,00
-3.788
-3.674
0,00
0
0
0,00
-127.870
-159.170
0,00
-3.500
-3.500
0,00
-650
-650
0,00
-14.000
-14.000
0,00
-5.000
-5.000
0,00
60540000 Heizöl
-16.000
-16.000
0,00
60560000 Wasser
-9.250
-9.250
0,00
60570000 Abwasser
-12.950
-12.950
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
0,00
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60200000 Hilfsstoffe 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge 60510000 Strom 60520000 Gas
-21.500
-21.500
60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten
-500
-500
0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
-300
-300
0,00
60810000 Reinigungsmaterial
-1.900
-1.900
0,00
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand
-1.000
-1.000
0,00
61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
-500
-500
0,00
-12.500
-45.000
0,00
-8.000
-8.000
0,00
-300
-300
0,00
(Bauunterhaltung) 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
36
Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
4
Gesundheit und Sport Haushaltsansatz
Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
61660000 Wartungskosten
-20
-20
0,00
-200
-200
0,00
61730000 Fremdreinigung
-1.500
-1.500
0,00
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
-1.500
-1.500
0,00
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung
67300000 Gebühren
-850
-850
0,00
-5.000
-5.000
0,00
-500
-500
0,00
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
-100
-100
0,00
68320000 Telefonkosten
-250
-250
0,00
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
-350
-350
0,00
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
-250
-250
0,00
-9.500
-8.300
0,00
-76.073
-67.132
0,00
0
-4.277
0,00
-76.073
-62.855
0,00
-26.250
-26.250
0,00
-7.500
-7.500
0,00
67600000 Provisionen 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.
66
Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
16
73
71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)
-3.500
-3.500
0,00
71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich
-15.250
-15.250
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen
-230
-230
0,00
70200000 Grundsteuer
-230
-230
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-299.445
-327.528
0,00
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-213.239
-254.711
0,00
21.
56,57
Finanzerträge
0
0
0,00
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
26.
79
27. 28.
0
0
0,00
-213.239
-254.711
0,00
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-213.239
-254.711
0,00
0
0
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-213.239
-254.711
0,00
30)
37
Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Haushaltsansatz Pos.
Konten
1
2
1.
50
2.
3.
51
548-549
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Privatrechtliche Leistungsentgelte
100.000
100.000
0,00
50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren
100.000
100.000
0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.807.550
1.415.550
0,00
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
2.660
2.660
0,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
1.804.890
1.412.890
0,00
13.000
8.000
0,00
54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.
6.000
6.000
0,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
7.000
2.000
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
0
0
0,00
56.900
31.000
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes 54212000 Zuweisungen für laufende Zwecke v.Land (IKEK DE)
8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
4.000
4.000
0,00
52.900
27.000
0,00
933.027
764.490
0,00
711.636
570.235
0,00
34.600
34.600
0,00
186.791
159.655
0,00
261.200
256.200
0,00
21.600
21.600
0,00
190.000
190.000
0,00
49.600
44.600
0,00
3.171.677
2.575.240
0,00
-477.952
-553.409
0,00
-361.931
-435.585
0,00
-4.472
-4.376
0,00
-4.919
0
0,00
-75.246
-80.687
0,00
-8.359
-8.471
0,00
-22.545
-23.810
0,00 0,00
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 9.
53
Sonstige ordentliche Erträge 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 53091000 Konzessionsabgaben 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge
10. 11.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
12.
644-646
64900000 Beihilfen Bezügebereich
-80
-80
64910000 Beihilfen Entgeltbereich
-200
-200
0,00
65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen
-200
-200
0,00
Versorgungsaufwendungen
-1.064
-2.869
0,00
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte
-1.064
-750
0,00
38
Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
13.
60,61,67-69
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der
0
-2.119
0,00
-1.916.895
-1.807.915
0,00
-750
-1.500
0,00
Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60200000 Hilfsstoffe
-8.000
-8.000
0,00
60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
-24.950
-24.950
0,00
60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
-10.000
-10.000
0,00 0,00
-404.700
-359.700
60520000 Gas
60510000 Strom
-30.750
-30.750
0,00
60540000 Heizöl
-31.000
-31.000
0,00
60550000 Treibstoffe
-3.000
-6.000
0,00
-20.890
-20.390
0,00
60570000 Abwasser
-18.355
-13.355
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
-24.500
-24.500
0,00
60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten
-10.000
-10.000
0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
-16.650
-12.650
0,00
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.
-20.000
-23.000
0,00
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
-31.500
-31.500
0,00
-750
-750
0,00
-2.400
-2.400
0,00 0,00
60560000 Wasser
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. 60810000 Reinigungsmaterial 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand
-2.435
-2.435
-160.000
-140.000
0,00
-1.450
-1.450
0,00
-169.000
-214.000
0,00
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten
-20.000
-40.000
0,00
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
-16.150
-16.150
0,00
61631000 Instandhaltung von Bildstöcken, Statuen u.a.
-3.500
-3.500
0,00
61640000 Instandhaltung von Kfz
-6.000
-6.000
0,00
-608.000
-550.000
0,00
-15.000
0
0,00
61660000 Wartungskosten
-3.315
-3.315
0,00
61690000 sonstige Fremdinstandhaltung
-2.500
-2.500
0,00
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung
-18.985
-18.985
0,00
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
-17.500
-25.500
0,00
-3.440
-3.440
0,00
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 61651000 Instandhaltung von Brücken
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
-18.941
-14.141
0,00
67200000 Lizenzen und Konzessionen
67100000 Leasing
-3.415
-2.215
0,00
67300000 Gebühren
-7.115
-7.115
0,00
-15.630
-15.630
0,00
-20.000
-17.500
0,00
67712000 Aufwendungen für Planungen, Studien
-2.000
-10.000
0,00
67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und
-3.500
-4.350
0,00
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 67711000 Beratungskosten Wasserschutzgebiete u.a.
ähnliches
39
Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt Haushaltsansatz
Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
-50.000
0
0,00
67792000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (IKEK DE)
-40.000
-50.000
0,00
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
-700
-700
0,00
68320000 Telefonkosten
-5.500
-5.500
0,00
68500000 Reisekosten
-1.700
-1.500
0,00
-950
-950
0,00
-2.300
-2.300
0,00 0,00
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
-15.550
-14.120
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
-1.650
-1.700
0,00
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen
-9.500
-9.500
0,00
-11.262
-11.262
0,00
-1.712
-1.712
0,00
-1.980.772
-1.395.579
0,00
0
-17.345
0,00
-1.974.746
-1.370.596
0,00
-6.026
-2.338
0,00
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 14.
66
Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark
15.
71
0
-5.300
0,00
-9.925
-9.925
0,00
71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
-1.000
-1.000
0,00
71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich
-8.925
-8.925
0,00
-112.800
-132.800
0,00
73590000 sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen
-32.800
-32.800
0,00
73631000 Abwasserabgabe
-80.000
-100.000
0,00
0
0
0,00
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.366
-3.334
0,00
70200000 Grundsteuer
-3.016
-2.984
0,00
70300000 Kfz-Steuer 19.
=
-350
-350
0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-4.502.774
-3.905.831
0,00
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
20.
=
21.
56,57
-1.331.097
-1.330.591
0,00
Finanzerträge
3.000
3.400
0,00
22.
77
57100000 Bankzinsen Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.000
3.400
0,00
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
26.
79
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
3.000
3.400
0,00
-1.328.097
-1.327.191
0,00
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
0
0
0,00
-1.328.097
-1.327.191
0,00
175.925
175.925
0,00
Position 27)
40
Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
95040000 Umlage Straßenentwässerung
175.925
175.925
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
-175.925
-175.925
0,00
96040000 Umlage Straßenentwässerung
-175.925
-175.925
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
32.
=
-1.328.097
-1.327.191
0,00
30) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
41
Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
6
Zentrale Finanzleistungen
Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
8.281.011
6.123.626
0,00
2.509.545
2.397.109
0,00
226.466
221.517
0,00
95.000
90.000
0,00
gesetzlichen Umlagen 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 55510000 Grundsteuer A 55520000 Grundsteuer B
435.000
400.000
0,00
55530000 Gewerbesteuer
5.000.000
3.000.000
0,00
15.000
15.000
0,00
55592000 Hundesteuer 6. 7.
547 540-543
Erträge aus Transferleistungen
182.357
191.559
0,00
54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz
182.357
191.559
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
625.563
1.423.194
0,00
616.255
1.413.886
0,00
9.308
9.308
0,00
24.000
14.500
0,00
24.000
14.500
0,00
allgemeine Umlagen 54010100 Schlüsselzuweisungen 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen
9. 10. 11.
53 =
Sonstige ordentliche Erträge
5.000
5.000
0,00
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
5.000
5.000
0,00
9.117.931
7.757.879
0,00
0
0
0,00
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65
12.
644-646
13.
60,61,67-69
0
0
0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Versorgungsaufwendungen
-2.500
-2.500
0,00
14.
66
67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung Abschreibungen
-2.500
-2.500
0,00
0
0
0,00
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
-5.283.682
-4.219.811
0,00
-150.398
-99.000
0,00
73541000 Kreisumlage
-2.481.173
-2.067.310
0,00
73542000 Schulumlage
-1.637.405
-1.385.751
0,00
73801000 Gewerbesteuerumlage
-1.014.706
-667.750
0,00
Finanzaufwendungen 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG
17.
72
18.
70,74,76
19.
=
20.
=
21.
56,57
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-5.286.182
-4.222.311
0,00
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
3.831.749
3.535.568
0,00
90.000
75.000
0,00
Finanzerträge
42
Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
6
Zentrale Finanzleistungen Haushaltsansatz
Pos. 1
22.
Konten
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
77
Ergebnis des JA
Bezeichnung
57100000 Bankzinsen
30.000
30.000
0,00
57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen
60.000
45.000
0,00
-255.963
-254.814
0,00
-70.000
-80.500
0,00
77110000 Zinsdienstumlage nach § 40 FAG
-18.900
-19.560
0,00
77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land
-14.063
-15.381
0,00
-103.000
-109.373
0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 77100000 Bankzinsen
77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-50.000
-30.000
0,00
-165.963
-179.814
0,00
3.665.786
3.355.754
0,00
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
26.
79
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
0
0
0,00
3.665.786
3.355.754
0,00
0
0
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
3.665.786
3.355.754
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
43
Teilfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Zentrale Verwaltung
Haushaltsansatz Pos.
Konten
1
2
1.
+
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
0
0
0,00
52.100
50.000
0,00
50.000
50.000
0,00
2.100
0
0,00
0
0
0,00
52.100
50.000
0,00
0
0
0,00
Investitionsbeiträgen 2.
+
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 05000000 Unbebaute Grundstücke 08100000 Fuhrpark
3.
+
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
=
Summe investive Einzahlungen
1.
-
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
2.
-
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
-70.000
-30.000
0,00
05000000 Unbebaute Grundstücke
-70.000
-30.000
0,00
3.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
4.
-
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
0
0
0,00
-158.500
-121.500
0,00
08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte
-65.000
-65.000
0,00
08100000 Fuhrpark
-42.000
-50.000
0,00
08800000 sonstige Geschäftsausstattung
-50.000
-5.000
0,00
-1.500
-1.500
0,00
-59.700
0
0,00
08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und 5.
-
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-59.700
0
0,00
=
Summe investive Auszahlungen
-288.200
-151.500
0,00
=
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-236.100
-101.500
0,00
+
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von
0
0
0,00
15900000 KVK Versorgungsrücklage Beamte
1.
Anleihen 2.
-
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0,00
=
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0,00
44
Teilfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
2
Schule und Kultur
Haushaltsansatz Pos.
Konten
1
2
1.
+
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Investitionsbeiträgen 2.
+
3.
+
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
=
Summe investive Einzahlungen
0
0
0,00
1.
-
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0,00
2.
-
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0,00
3.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0,00
4.
-
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
0
0
0,00
5.
-
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-300
0
0,00
15900000 KVK Versorgungsrücklage Beamte
-300
0
0,00
1.
=
Summe investive Auszahlungen
-300
0
0,00
=
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-300
0
0,00
+
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von
0
0
0,00
Anleihen 2.
-
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0,00
=
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0,00
45
Teilfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
3
Soziales und Jugend
Haushaltsansatz Pos.
Konten
1
2
1.
+
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
150.000
0
0,00
150.000
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
150.000
0
0,00
Investitionsbeiträgen 36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund 2.
+
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
+
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
=
Summe investive Einzahlungen
1.
-
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0,00
2.
-
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0,00
3.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-250.000
0
0,00
09510000 Anlagen im Bau - Hochbau
-250.000
0
0,00
4.
5.
1.
-
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
-8.000
-15.000
0,00
08090000 Sonstige Andere Anlagen
-3.000
-11.500
0,00
08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und
-5.000
-3.500
0,00
0
0
0,00
-
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
=
Summe investive Auszahlungen
-258.000
-15.000
0,00
=
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-108.000
-15.000
0,00
+
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von
0
0
0,00
Anleihen 2.
-
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0,00
=
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0,00
46
Teilfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
4
Gesundheit und Sport
Haushaltsansatz Pos.
Konten
1
2
1.
+
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Investitionsbeiträgen 2.
+
3.
+
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
=
Summe investive Einzahlungen
0
0
0,00
1.
-
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0,00
2.
-
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0,00
3.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0,00
4.
-
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
-100
-100
0,00
08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und
-100
-100
0,00
5.
-
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0,00
=
Summe investive Auszahlungen
-100
-100
0,00
=
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-100
-100
0,00
+
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von
0
0
0,00
1.
Anleihen 2.
-
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0,00
=
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0,00
47
Teilfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Haushaltsansatz Pos.
Konten
1
2
1.
+
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
233.200
70.000
0,00
150.000
0
0,00
Investitionsbeiträgen 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen 2.
+
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des
83.200
70.000
0,00
316.750
0
0,00
316.750
0
0,00
0
0
0,00
549.950
70.000
0,00
Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau 3.
+
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
= 1.
-
Summe investive Einzahlungen Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
-20.000
0,00
03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
0
-20.000
0,00
0
0
0,00
-1.091.000
-787.000
0,00
-450.000
-260.000
0,00
-5.000
0
0,00
0
-80.000
0,00
2.
-
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
3.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen 09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
4.
5.
-
-552.800
-377.000
0,00
09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA
-83.200
-70.000
0,00
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
-13.000
-10.000
0,00
08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte
-7.500
-7.500
0,00
08800000 sonstige Geschäftsausstattung
-3.000
0
0,00
08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und
-2.500
-2.500
0,00
-
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-3.000
0
0,00
=
Summe investive Auszahlungen
=
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
+
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von
15900000 KVK Versorgungsrücklage Beamte
1.
-3.000
0
0,00
-1.107.000
-817.000
0,00
-557.050
-747.000
0,00
0
0
0,00
Anleihen 2.
-
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0,00
=
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0,00
48
Teilfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
6
Zentrale Finanzleistungen
Haushaltsansatz Pos.
Konten
1
2
1.
+
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
45.000
45.000
0,00
45.000
45.000
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
45.000
45.000
0,00
Investitionsbeiträgen 36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land 2.
+
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
+
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
=
Summe investive Einzahlungen
1.
-
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0,00
2.
-
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0,00
3.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0,00
4.
-
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
0
0
0,00
5.
-
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0,00
=
Summe investive Auszahlungen
=
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
+
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von
1.
0
0
0,00
45.000
45.000
0,00
800.000
700.000
0,00
42073092 Darlehen Baumaßnahmen 2012
0
700.000
0,00
42073093 Darlehen Baumaßnahmen 2013
800.000
0
0,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
-481.784
-446.278
0,00
0
-1.042
0,00
42012010 Darl. HeLaBa 724468031, Gemeindehaus Eiterfeld
-1.067
-4.873
0,00
42013010 Darl. HeLaBa 7348886032, Bürgerhaus Eiterfeld
-1.189
-1.138
0,00
42013020 Darl. HeLaBa 7909024049, DGH Großentaft
-7.670
-7.670
0,00
Anleihen
2.
-
42003099 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund - Konjunkturprogramm des Bundes
42013030 Darl. HeLaBa 7909955044, Kindergarten Eiterfeld
-10.226
-10.226
0,00
42013040 Darl. HeLaBa 7910549042, Verwaltungsgebäude
-5.113
-5.113
0,00
42013050 Darl. HeLaBa 790733045, Verwaltungsgebäude
-7.670
-7.670
0,00
42013060 Darl. HeLaBa 79410809040, Neues Verwaltungsgebäude
-5.113
-5.113
0,00
42013070 Darl. HeLaBa 7911035041, Altes Amtsgerichtsgebäude
-10.226
-10.226
0,00
42013080 Darl. HeLaBa 7911254048, Altes Amtsgerichtsgebäude
-10.226
-10.226
0,00
42013090 Darl. HeLaBa 7500009408, Altes Amtsgerichtsgebäude
-7.670
-7.670
0,00
42013098 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim
-1.390
-1.390
0,00
-2.998
-2.998
0,00
-5.113
-5.113
0,00
Bund - Kofinanzierung Land 42013099 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land - Konjunkturprogramm des Landes 42013100 Darl. HeLaBa 7500012293, Feuerwehr Leibolz 42013110 Darl. HeLaBa 7500012305, Kindergarten Ufhausen 42013120 Darl. HeLaBa 70570490, Ablösung Kirchenbaulasten 42013130 Darl. HeLaBa 70573578, Kanalerneuerung Arzell, Untere
-7.670
-7.670
0,00
-29.050
-29.050
0,00
-5.801
-5.667
0,00
Schodersstraße 42013140 Darl. HeLaBa 70571921, Kanalerneuerung Oberweisenborn 42013150 Darl. LTH, 7500015877, DGH Leimbach 42013160 Darl. HeLaBa Kanalerneuerung Mittelstraße Leibolz
49
-5.573
-5.404
0,00
-10.000
-10.000
0,00
-5.524
-5.524
0,00
Teilfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
6
Zentrale Finanzleistungen Haushaltsansatz
Pos. 1
Konten
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
42013170 Darl. LTH Ffm, 70568520, Bürgerhaus Eiterfeld
-7.500
-7.500
0,00
42013180 Darl. LTH Ffm, 7500052586, Flurbereinigung Großentaft
-2.685
-2.685
0,00
42013190 Darl. LTH Ffm, 70570282, Feuerwehrhaus Großentaft
=
Ergebnis des JA
Bezeichnung
-7.500
-7.500
0,00
42073010 Darl. SPK FD, 672300255
-37.069
-37.069
0,00
42073020 Darl. HeLaBa, 804368002
-20.452
-20.452
0,00
42073030 Darl. HeLaBa, 804368003
-21.219
-21.219
0,00
42073040 Darl. HeLaBa, 804368004
-16.617
-16.617
0,00
42073050 Darl. DG-Hyp, Hamburg, 3021504001
-15.339
-15.339
0,00
42073060 Darl. HeLaBa 800004584, Baumaßnahmen Lt.HHPL 1998
-28.888
-28.888
0,00
42073070 Darl. Münchner Hypo Bank, 1800097500, Baumaßn. 1999
-10.226
-10.226
0,00
42073090 Helaba 800065514 Darlehen Baumaßn. 2009
-50.000
-50.000
0,00
42073091 KfW 4715140 Darlehen Baumaßnahmen 2011
-50.000
-50.000
0,00
42073092 Darlehen Baumaßnahmen 2012
-35.000
-35.000
0,00
42073093 Darlehen Baumaßnahmen 2013
-40.000
0
0,00
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
318.216
253.722
0,00
50
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Produktbereich
11
Produktgruppe
111
Produkt
11110
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Giebel
Gremien (Bürgermeister, Ortsbeiräte, Ortsvorsteher, Ausschüsse, Fraktionen, Kommissionen, Beiräte und sonstige Gemeindeorgange; mit Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung;) Ortsrecht (Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen), Sonstiges (Städtepartnerschaften, Bekanntmachungsorgane, amtliches Mitteilungsblatt, Ortsrufanlagen, Repräsentationen, gemeindliche Homepage) Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0,00
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
0
0
0,00
-141.555
-138.457
0,00
-19.540
-19.105
0,00
-1.500
-1.500
0,00
-94.569
-93.352
0,00
11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter
-335
0
0,00
-5.170
-5.034
0,00
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung
-1.088
-1.160
0,00
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
-1.283
-1.236
0,00 0,00
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger
12.
644-646
64900000 Beihilfen Bezügebereich
-18.070
-17.070
Versorgungsaufwendungen
-86.772
-107.346
0,00
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte
-86.772
-80.604
0,00
64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.
60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der
0
-26.742
0,00
-88.945
-88.897
0,00
-150
-150
0,00
-500
-500
0,00
-48.892
-48.844
0,00
-250
-250
0,00
Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand 61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Buchbinder)
51
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Produktbereich
11
Produktgruppe
111
Produkt
11110
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Gemeindeorgane und Repräsentationen Haushaltsansatz
Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
67800000 Aufwendungen für die Fraktionen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung 68500000 Reisekosten 68600000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters 68601000 Verfügungsmittel Vors.der Gemeindevertretung
-1.903
-1.903
0,00
-100
-100
0,00
-500
-500
0,00
-1.200
-1.200
0,00
-1.200
-1.200
0,00
-21.000
-21.000
0,00
-5.000
-5.000
0,00
68630000 Ehrungen und Jubiläen
-5.000
-5.000
0,00
68631000 Ehrengaben bei Vereinsjubiläen und besonderen Anlässen
-1.500
-1.500
0,00
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation
-250
-250
0,00
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
-750
-750
0,00
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen
-750
-750
0,00
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 68620000 Aufwendungen für Repräsentation
14.
66
Abschreibungen
0
0
0,00
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
0
0
0,00
Finanzaufwendungen 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-317.272
-334.700
0,00
-317.272
-334.700
0,00
21.
56,57
22.
77
Finanzerträge
0
0
0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
-317.272
-334.700
0,00
0
0
0,00
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
Außerordentliche Erträge
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-317.272
-334.700
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-317.272
-334.700
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
52
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich
11
Produktgruppe
111
Verwaltungssteuerung- und service
11120
Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt
Innere Verwaltung
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Giebel
Unterstützung der Verwaltungsführung (Informationsmanagement, Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachdienststellen) Zentrale Steuerung, ControllingPersonaleinsatz (mit Gleichstellung, Personalvertretung, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aufgaben der Familienkasse für Bedienstete, arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Dienste, Schwerbehindertenangelegenheiten usw.) Organisationsangelegenheiten Sonstiges (Datenschutz usw.) Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.000
3.000
0,00
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 3.
548-549
4. 5.
3.000
3.000
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
8.
546
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
0
0
0,00
3.000
3.000
0,00
-120.785
-113.022
0,00
-67.520
-63.895
0,00
-600
-600
0,00
-11.179
-10.942
0,00
-1.141
0
0,00
-13.085
-12.248
0,00
-15.277
-15.651
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
12.
644-646
-4.448
-4.151
0,00
64900000 Beihilfen Bezügebereich
-200
-200
0,00
64910000 Beihilfen Entgeltbereich
-1.000
-1.000
0,00
65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen
-6.335
-4.335
0,00
Versorgungsaufwendungen
-2.654
-7.169
0,00
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte
-2.654
-1.873
0,00
0
-5.296
0,00
-18.000
-16.000
0,00
64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.
60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 67300000 Gebühren
53
-150
-150
0,00
-9.000
-7.000
0,00
-100
-100
0,00
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich
11
Produktgruppe
111
Verwaltungssteuerung- und service
11120
Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt
Innere Verwaltung
Haushaltsansatz Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
-750
-750
0,00
-8.000
-8.000
0,00
14.
66
Abschreibungen
0
0
0,00
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
16
73
0
0
0,00
Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17.
72
18.
70,74,76
19.
=
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-141.439
-136.191
0,00
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-138.439
-133.191
0,00
0
0
0,00
20.
=
21.
56,57
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
-138.439
-133.191
0,00
0
0
0,00
Finanzerträge
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
Außerordentliche Erträge
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-138.439
-133.191
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-138.439
-133.191
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
54
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Produktbereich
11
Produktgruppe
111
Produkt
11130
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Finanzverwaltung
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Neck
Finanzen (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Steuerverwaltung (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar: Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge), KLR, Controlling, Berichtswesen) Prüfung und Kommunalaufsicht Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse, Vollstreckung) Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
1.
50
2.
51
3.
548-549
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0,00
0
0
0,00
97.500
97.500
0,00
54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)
44.500
44.500
0,00
54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.
53.000
53.000
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
6.
547
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
7.
540-543
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10. 11.
97.500
97.500
0,00
-193.745
-206.013
0,00
-146.643
-157.904
0,00
-2.671
0
0,00
-29.854
-32.157
0,00
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
-9.277
-9.652
0,00
64900000 Beihilfen Bezügebereich
-5.000
-6.000
0,00
64910000 Beihilfen Entgeltbereich
-300
-300
0,00
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger
12.
644-646
Versorgungsaufwendungen
-40.432
-40.720
0,00
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte
-40.432
-39.845
0,00
0
-875
0,00
-37.250
-37.250
0,00
-1.200
-1.200
0,00
64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.
60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand 67300000 Gebühren 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und
-500
-500
0,00
-2.000
-2.000
0,00
-30.000
-30.000
0,00
-3.000
-3.000
0,00
Gerichtskosten 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches
55
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Produktbereich
11
Produktgruppe
111
Produkt
11130
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Finanzverwaltung Haushaltsansatz
Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
-250
-250
0,00
69100000 Mitgliedsbeiträge
-300
-300
0,00
14.
66
Abschreibungen
0
0
0,00
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
16
73
0
0
0,00
Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17.
72
18.
70,74,76
19.
=
20.
=
21.
56,57
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-271.427
-283.983
0,00
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-173.927
-186.483
0,00
Finanzerträge
3.300
3.300
0,00
57610000 Säumniszuschläge
1.000
1.000
0,00
57620000 Mahngebühren
2.000
2.000
0,00
300
300
0,00
57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen 22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
3.300
3.300
0,00
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
-170.627
-183.183
0,00
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
0
0
0,00
-170.627
-183.183
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-170.627
-183.183
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
56
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Produktbereich
11
Produktgruppe
111
Produkt
11140
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Röder
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Liegenschaften(Bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), I. Grundstücksan- und -verkäufe, Vermietung, Verpachtung und sonstige Nutzungen der bebauten und unbebauten Grundstücke, Jagdverpachtung, Vertragsabwicklungen, Konzessionsabgaben) II. Bauserviceleistungen Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
1.
50
2.
51
3.
548-549
4. 5.
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
3.387
4.370
0,00
3.387
4.370
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen
9. 10. 11.
53 =
Sonstige ordentliche Erträge
10.000
10.000
0,00
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
10.000
10.000
0,00
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
13.387
14.370
0,00
-42.894
-43.057
0,00
-33.326
-33.935
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter
-527
0
0,00
-6.889
-6.963
0,00
-2.152
-2.159
0,00
0
0
0,00
-26.900
-26.900
0,00
-100
-100
0,00
60510000 Strom
-2.000
-2.000
0,00
60520000 Gas
-4.500
-4.500
0,00
-75
-75
0,00
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
60560000 Wasser
-75
-75
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
60570000 Abwasser
-500
-500
0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
-200
-200
0,00
-50
-50
0,00
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand
60810000 Reinigungsmaterial
-100
-100
0,00
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen (Techem)
-300
-300
0,00
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
-500
-500
0,00
(Bauunterhaltung)
57
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Produktbereich
11
Produktgruppe
111
Produkt
11140
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement Haushaltsansatz
Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 67300000 Gebühren 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und
-200
-200
0,00
-5.400
-5.400
0,00
-100
-100
0,00
-1.000
-1.000
0,00
-10.000
-10.000
0,00
-1.800
-1.800
0,00
Gerichtskosten 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.
66
Abschreibungen
-26.560
-28.270
0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,
-26.560
-28.270
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
16
73
17.
72
18.
70,74,76
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen
-350
-350
0,00
70200000 Grundsteuer
-350
-350
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-96.704
-98.577
0,00
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-83.317
-84.207
0,00
21.
56,57
Finanzerträge
0
0
0,00
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
26.
79
27. 28.
0
0
0,00
-83.317
-84.207
0,00
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-83.317
-84.207
0,00
0
0
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-83.317
-84.207
0,00
30)
58
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Produktbereich
11
Produktgruppe
111
Produkt
11150
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Giebel, Herr Neck, Herr Röder
Zuordnung hier, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen: I. Öffentlichkeitsarbeit II. Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Elektronische Datenverarbeitungsanlage, EDV-Serviceleistungen, Internetdienstleistungen, Telekommunikationsdienst, III. Versicherungen (Versicherungsangelegenheiten, Unfallmeldungen (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen); IV. Sonstige zentrale Dienste (Dienstfahrzeuge, Zentrale Beschaffungsstelle, Durchführung von Submissionen, Zeitschriften- und Literaturbeschaffungen) V. Verwaltungsgebäude (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar), allgemeine Rechtsangelegenheiten, VI. Hauptarchiv, Postdienst Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
500
500
0,00
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
500
500
0,00
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Erträge
1.500
1.500
0,00
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
1.000
1.000
0,00
500
500
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9.
53
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 10. 11.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
2.000
2.000
0,00
-30.955
-29.547
0,00
-19.674
-18.965
0,00
-5.590
-5.471
0,00
-337
0
0,00
-3.989
-3.807
0,00
-1.265
-1.204
0,00
-100
-100
0,00
Versorgungsaufwendungen
-1.327
-3.585
0,00
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte
-1.327
-937
0,00
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich
12.
644-646
64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.
60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der
0
-2.648
0,00
-133.000
-148.250
0,00
-12.000
-12.000
0,00
-1.500
-1.500
0,00
Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
59
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Produktbereich
11
Produktgruppe
111
Produkt
11150
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste Haushaltsansatz
Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
60510000 Strom
-4.500
-4.500
0,00
60520000 Gas
-3.500
-3.500
0,00
60550000 Treibstoffe
-750
-750
0,00
60560000 Wasser
-200
-200
0,00
60570000 Abwasser
-300
-300
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
-500
-500
0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
-500
-500
0,00
60810000 Reinigungsmaterial
-400
-400
0,00
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand
-350
-350
0,00
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen (Techem)
-250
-250
0,00
-4.000
-4.000
0,00
-500
-500
0,00
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 61640000 Instandhaltung von Kfz 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung (Server, EDV) 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 61730000 Fremdreinigung (Hausmeisterservice) 61790000 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Hausmeister,
-300
-300
0,00
-5.000
-5.000
0,00
-200
-200
0,00
-14.000
-14.000
0,00
-2.500
-2.500
0,00
Buchbinder) 67100000 Leasing 67200000 Lizenzen und Konzessionen 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung 67730000 Aufwendungen für Einführung Doppik 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
15.
66 71
-8.200
0,00
-17.550
0,00
-50
-50
0,00
0
-20.000
0,00
-1.500
-1.500
0,00
68200000 Porto und Versandkosten
-10.000
-10.000
0,00
68310000 Datenübertragungskosten
-5.500
-3.500
0,00
68320000 Telefonkosten
-2.500
-2.500
0,00
68500000 Reisekosten
-1.500
-1.500
0,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
-1.500
-1.300
0,00
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge
14.
-8.200 -18.000
-500
-500
0,00
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen
-21.000
-20.000
0,00
69100000 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlage Verwaltungsschulverband
-11.500
-10.400
0,00
Abschreibungen
-233
-6.260
0,00
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
-233
-6.260
0,00
0
0
0,00
-33.900
-30.350
0,00
-4.050
-4.050
0,00
-29.850
-26.300
0,00
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 73560000 Erstattungen an KIV in Hessen 73570000 ZVK Sanierungsgeld
17.
72
18.
70,74,76
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
-500
-500
0,00
70300000 Kfz-Steuer
-500
-500
0,00
60
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Produktbereich
11
Produktgruppe
111
Produkt
11150
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-199.915
-218.492
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-197.915
-216.492
0,00
0
0
0,00
0,00
20.
=
21.
56,57
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
Finanzerträge
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
-197.915
-216.492
0,00
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
0
0
0,00
-197.915
-216.492
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-197.915
-216.492
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
61
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Produktbereich
11
Produktgruppe
111
Produkt
11160
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Bauhof
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Röder
Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9. 10. 11.
53 =
Sonstige ordentliche Erträge
1.500
1.500
0,00
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge
1.500
1.500
0,00
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
1.500
1.500
0,00
-373.024
-331.553
0,00
-290.422
-261.065
0,00
-3.694
0
0,00
-58.859
-52.670
0,00
-19.149
-16.918
0,00
64910000 Beihilfen Entgeltbereich
-300
-300
0,00
65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen
-600
-600
0,00
0
0
0,00
-123.925
-123.225
0,00
60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
-2.500
-2.500
0,00
60200000 Hilfsstoffe
-2.500
-2.500
0,00
60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
-1.500
-1.500
0,00
60510000 Strom
-1.500
-1.500
0,00
60520000 Gas
-3.500
-3.500
0,00
-25.000
-25.000
0,00
60560000 Wasser
-200
-200
0,00
60570000 Abwasser
-250
-250
0,00 0,00
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
60550000 Treibstoffe
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
-500
-500
-2.000
-2.000
0,00
-200
-200
0,00
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
-2.000
-2.000
0,00
60810000 Reinigungsmaterial
-1.000
-1.000
0,00
-300
-300
0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
62
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Produktbereich
11
Produktgruppe
111
Produkt
11160
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Bauhof Haushaltsansatz
Pos. 1
Konten
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 61640000 Instandhaltung von Kfz 61660000 Wartungskosten 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 67100000 Leasing 67300000 Gebühren 68320000 Telefonkosten 68500000 Reisekosten
66
-1.500
-1.500
0,00
-20.000
-20.000
0,00
-50
-50
0,00
-425
-425
0,00
-48.000
-48.000
0,00
-100
-100
0,00
-1.500
-1.500
0,00
-250
-250
0,00
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
-1.000
-1.000
0,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
-1.100
-1.000
0,00
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge
-7.000
-6.400
0,00
-50
-50
0,00
-17.933
-11.590
0,00
-3.906
-8.500
0,00
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen 14.
Ergebnis des JA
Bezeichnung
Abschreibungen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark
15.
71
16
73
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
-845
-1.340
0,00
-13.182
-1.750
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen
0
0
0,00
-600
-600
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-600
-600
0,00
-515.482
-466.968
0,00
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-513.982
-465.468
0,00
21.
56,57
22.
77
Finanzerträge
0
0
0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
26.
79
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-513.982
-465.468
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen 70300000 Kfz-Steuer
0
0
0,00
-513.982
-465.468
0,00
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
0
0
0,00
-513.982
-465.468
0,00
0
0
0,00
Position 27)
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
63
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich
12
Produktgruppe
121
Statistik und Wahlen
12110
Statistik und Wahlen
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Giebel
I. Wahlen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren II. Statistiken aller Art; Auftragsstatistiken; eigene statistische Leistungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordnenbar) Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
8.
546
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0,00
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
0
0
0,00
-9.944
-9.597
0,00
-5.517
-5.397
0,00
-2.794
-2.736
0,00
11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter
-108
0
0,00
-1.109
-1.063
0,00
-366
-351
0,00
-50
-50
0,00
Versorgungsaufwendungen
-664
-1.793
0,00
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte
-664
-469
0,00
0
-1.324
0,00
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 12.
644-646
64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.
60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.350
-16.250
0,00
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der
-10.000
-10.000
0,00
Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
-250
-250
0,00
61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
-3.000
-3.000
0,00
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht
-2.100
-3.000
0,00
Hkto. 678) 14.
66
Abschreibungen
0
0
0,00
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Finanzaufwendungen 16
73
17.
72
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen
64
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich
12
Produktgruppe
121
Statistik und Wahlen
12110
Statistik und Wahlen
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
18.
70,74,76
19.
=
20.
=
21.
56,57
22.
77
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
Außerordentliche Erträge
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-25.958
-27.640
0,00
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-25.958
-27.640
0,00
Finanzerträge
0
0
0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
0
0
0,00
-25.958
-27.640
0,00
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-25.958
-27.640
0,00
0
0
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-25.958
-27.640
0,00
30)
65
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Produktbereich
12
Produktgruppe
122
Produkt
12210
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Giebel
I. Maßnahmen nach dem HSOG; Obdachlosenangelegenheiten, Ortspolizeibehörde, Hilfspolizei, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht; Jagdangelegenheiten, Wildschäden, Fischereiaufsicht, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffen, Fundsachen, Änderung von Kfz-Scheinen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz, -heim, Versammlungswesen, Waffenangelegenheiten, Polizeiverordnung, Beflaggung, Vormundschafts- und Pflegschaftswesen II. Fischereiabgabe, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Sperrstunde, Eichwesen Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
25.600
25.600
0,00
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
9.100
9.100
0,00
51010000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Verkehrsbehörde
6.000
6.000
0,00
51020000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde
10.000
10.000
0,00
51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
500
500
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
250
250
0,00
3.
548-549
4. 5.
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
250
250
0,00
25.850
25.850
0,00
-37.907
-36.825
0,00
-11.342
-11.088
0,00
-22.918
-22.430
0,00
-215
0
0,00
-2.301
-2.205
0,00
-721
-692
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 12.
644-646
-410
-410
0,00
Versorgungsaufwendungen
-5.441
-14.697
0,00
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte
-5.441
-3.840
0,00
0
-10.857
0,00
-11.800
-11.800
0,00
-50
-50
0,00
-500
-500
0,00
64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.
60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
66
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Produktbereich
12
Produktgruppe
122
Produkt
12210
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen Haushaltsansatz
Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
67300000 Gebühren
-100
-100
0,00
-2.900
-2.900
0,00
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
-800
-800
0,00
68320000 Telefonkosten
-750
-750
0,00
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
-500
-500
0,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
-200
-200
0,00
-6.000
-6.000
0,00
-527
-351
0,00
0
-351
0,00
-527
0
0,00
-3.000
-3.000
0,00
-3.000
-3.000
0,00
0
0
0,00
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 14.
66
Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
19.
=
20.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-58.675
-66.673
0,00
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-32.825
-40.823
0,00
21.
56,57
22.
77
Finanzerträge
0
0
0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
-32.825
-40.823
0,00
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-32.825
-40.823
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-32.825
-40.823
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
67
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Produktbereich
12
Produktgruppe
122
Produkt
12230
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Melde- und Personenstandswesen
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Giebel
An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen; Namensänderungen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Standesamt, Ausweise; Annahme, Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse; Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erfassung der Wehrpflichtigen Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
40.000
20.000
0,00
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
40.000
20.000
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
0
0
0,00
3.
548-549
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9. 10. 11.
53
Sonstige ordentliche Erträge
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
40.000
20.000
0,00
-81.350
-77.557
0,00
-62.054
-60.155
0,00
-1.677
-1.641
0,00
-1.104
0
0,00
-12.426
-11.847
0,00
-4.059
-3.884
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 12.
644-646
-30
-30
0,00
Versorgungsaufwendungen
-399
-1.075
0,00
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte
-399
-281
0,00
0
-794
0,00
-43.630
-31.630
0,00
-2.000
-2.000
0,00
-500
-500
0,00
61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
-40.000
-28.000
0,00
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
-1.000
-1.000
0,00 0,00
64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.
60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand
69100000 Mitgliedsbeiträge 14.
66
-130
-130
Abschreibungen
0
-820
0,00
66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle
0
-820
0,00
0
0
0,00
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
68
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Produktbereich
12
Produktgruppe
122
Produkt
12230
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Melde- und Personenstandswesen Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
16
73
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen
0
0
0,00
Umlageverpflichtungen 17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-125.379
-111.082
0,00
-85.379
-91.082
0,00
21.
56,57
0
0
0,00
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
-85.379
-91.082
0,00
0
0
0,00
Finanzerträge
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
Außerordentliche Erträge
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-85.379
-91.082
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-85.379
-91.082
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
69
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich
12
Produktgruppe
126
Brandschutz
12610
Brandschutz
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Giebel
Brandschutz, Einrichtungen des Brandschutzes, feuerwehrtechnische Leitstellen, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen) Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
1.
50
2.
51
3.
548-549
4. 5.
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
0
0
0,00
1.000
1.000
0,00
1.000
1.000
0,00
21.476
20.065
0,00
21.476
20.065
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen
8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen
9. 10. 11.
53 =
Sonstige ordentliche Erträge
10.000
10.000
0,00
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge
10.000
10.000
0,00
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
32.476
31.065
0,00
-23.087
-22.439
0,00
-7.526
-7.297
0,00
62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Verdienstausfall)
-1.000
-1.000
0,00
63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder
-2.794
-2.736
0,00
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)
arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
-135
0
0,00
-1.553
-1.479
0,00
-5.568
-5.439
0,00
-461
-438
0,00
-50
-50
0,00
Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen (Impfungen ua.) 12.
644-646
-4.000
-4.000
0,00
Versorgungsaufwendungen
-664
-1.794
0,00
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte
-664
-469
0,00
0
-1.325
0,00
-102.100
-97.730
0,00
-100
-100
0,00
-800
-1.500
0,00
-2.000
-2.000
0,00
64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.
60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge 60510000 Strom
70
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich
12
Produktgruppe
126
Brandschutz
12610
Brandschutz
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Haushaltsansatz Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
60520000 Gas
-3.500
-3.500
0,00
60540000 Heizöl
-5.000
-5.000
0,00
60550000 Treibstoffe
-4.000
-4.000
0,00
-500
-500
0,00
60560000 Wasser 60570000 Abwasser
-650
-500
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
-1.500
-2.500
0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
-7.500
-3.000
0,00
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
-8.000
-10.000
0,00
-800
-300
0,00
60810000 Reinigungsmaterial, übr.Materialaufwand (Ölbindemittel, Schaum) 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand
0
-300
0,00
-17.750
-16.430
0,00
-13.000
-8.500
0,00
-1.000
-2.000
0,00
61640000 Instandhaltung von Kfz
-9.000
-13.000
0,00
61660000 Wartungskosten (wiederkehrende Geräteprüfung)
-7.000
-5.000
0,00
0
-300
0,00
67200000 Lizenzen und Konzessionen
-500
-500
0,00
67300000 Gebühren
-400
-400
0,00
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
-500
-500
0,00
-1.000
-1.000
0,00
-500
-500
0,00
68630000 Ehrungen und Jubiläen
-800
-800
0,00
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation
-300
-300
0,00
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
-3.000
-3.000
0,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
-1.300
-800
0,00
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge
-4.700
-4.500
0,00
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen
-5.750
-5.750
0,00
61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung
68320000 Telefonkosten 68500000 Reisekosten
69100000 Mitgliedsbeiträge 14.
66
-1.250
-1.250
0,00
Abschreibungen
-59.539
-57.360
0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,
-21.413
-30.640
0,00
-6.572
-2.560
0,00
-31.554
-24.160
0,00
-8.050
-8.050
0,00
-8.050
-8.050
0,00
0
0
0,00
Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark 15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
71
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich
12
Produktgruppe
126
Brandschutz
12610
Brandschutz
Produkt
Sicherheit und Ordnung
Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-193.440
-187.373
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-160.964
-156.308
0,00
0
0
0,00
0,00
20.
=
21.
56,57
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
Finanzerträge
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
-160.964
-156.308
0,00
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
0
0
0,00
-160.964
-156.308
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-160.964
-156.308
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
72
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
2
Produktbereich
26
Produktgruppe
261
Produkt
26110
Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater Theater und Musikpflege
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Giebel
Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen, auch Zuschüsse an Theatergruppen Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
1.
50
2.
51
3.
548-549
4. 5.
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.000
4.000
0,00
50020000 Eintrittsgelder Theater
4.000
4.000
0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9. 10. 11.
53
Sonstige ordentliche Erträge
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
4.000
4.000
0,00
-5.363
-5.210
0,00
-3.715
-3.663
0,00
-559
-548
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter
-62
0
0,00
-775
-754
0,00
-242
-235
0,00
-10
-10
0,00
Versorgungsaufwendungen
-134
-360
0,00
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte
-134
-94
0,00 0,00
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 12.
644-646
64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.
60,61,67-69
0
-266
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.600
-7.600
0,00
61790000 Honorare für Theater
-7.600
-7.600
0,00
14.
66
Abschreibungen
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
-500
-500
0,00
-500
-500
0,00
0
0
0,00
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
-13.597
-13.670
0,00
-9.597
-9.670
0,00
Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (Vereinsförderung) 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
73
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
2
Produktbereich
26
Produktgruppe
261
Produkt
26110
Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater Theater und Musikpflege Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
21.
56,57
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
-9.597
-9.670
0,00
0
0
0,00
Finanzerträge
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-9.597
-9.670
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-9.597
-9.670
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
74
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
2
Schule und Kultur
Produktbereich
27
Produktgruppe
272
Büchereien
27210
Büchereien
Produkt
Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereinen, u. a.
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Giebel
Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Bürger Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0,00
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
0
0
0,00
-4.775
-4.649
0,00
-3.616
-3.549
0,00
11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
-31
0
0,00
-905
-883
0,00
-223
-217
0,00
0
0
0,00
Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-700
-700
0,00
60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Kauf von Büchern)
-700
-700
0,00
14.
66
Abschreibungen
0
0
0,00
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
16
73
0
0
0,00
Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17.
72
18.
70,74,76
19.
=
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-5.475
-5.349
0,00
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-5.475
-5.349
0,00
0
0
0,00
20.
=
21.
56,57
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
-5.475
-5.349
0,00
0
0
0,00
Finanzerträge
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
Außerordentliche Erträge
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
75
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
2
Schule und Kultur
Produktbereich
27
Produktgruppe
272
Büchereien
27210
Büchereien
Produkt
Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereinen, u. a.
Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
3
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-5.475
-5.349
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-5.475
-5.349
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
76
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
2
Produktbereich
28
Produktgruppe
281
Produkt
28110
Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatplege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Neck
Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von derartigen Vereinen und Institutionen, Freilichtbühnen, Weihnachtsbeleuchtung Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
2.300
2.300
0,00
2.300
2.300
0,00
0
0
0,00
3.625
0,00
allgemeine Umlagen 54210000 Zuweisungen f. lfd.Zwecke v.Land (DE Leimbach Chronik) 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
3.625
53991000 andere sonstige betriebliche Erträge (DE Leimbach Chronik)
3.625
3.625
0,00
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
5.925
5.925
0,00
-2.269
-2.197
0,00
-1.755
-1.729
0,00
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter
-31
0
0,00
-368
-357
0,00
-115
-111
0,00
0
0
0,00
-12.200
-12.200
0,00
-8.000
-8.000
0,00
60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
-200
-200
0,00
60510000 Strom
-900
-900
0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
-500
-500
0,00
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
-800
-800
0,00
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
-300
-300
0,00
61660000 Wartungskosten
-500
-500
0,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
-700
-700
0,00
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
-300
-300
0,00
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60101000 Aufwendungen für Drucksachen (DE Leimbach Chronik)
14.
66
Abschreibungen
0
-1.405
0,00
66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,
0
-1.405
0,00
-6.300
-6.300
0,00
-5.800
-5.800
0,00
-zuschüsse und Investitionsbeiträge 15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
77
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
2
Produktbereich
28
Produktgruppe
281
Produkt
28110
Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatplege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
16
73
17.
72
18.
70,74,76
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen
-500
-500
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
-20.769
-22.102
0,00
Umlageverpflichtungen
20.
=
21.
56,57
22.
Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen
-14.844
-16.177
0,00
Finanzerträge
0
0
0,00
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
26.
79
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
0
0
0,00
-14.844
-16.177
0,00
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
0
0
0,00
-14.844
-16.177
0,00
0
0
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-14.844
-16.177
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
78
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
2
Schule und Kultur
Produktbereich
29
Produktgruppe
291
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
29110
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt
Kultur- und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Neck
Freiwillige oder vertragliche Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0,00
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
0
0
0,00
-2.008
-1.921
0,00
-1.573
-1.526
0,00
11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
-25
0
0,00
-310
-299
0,00
Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.
644-646
13.
60,61,67-69
14.
66
-100
-96
0,00
Versorgungsaufwendungen
0
0
0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0,00
Abschreibungen
0
-571
0,00
66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,
0
-571
0,00
-2.500
-2.500
0,00
-2.500
-2.500
0,00
0
0
0,00
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
-zuschüsse und Investitionsbeiträge 15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-4.508
-4.992
0,00
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-4.508
-4.992
0,00
21.
56,57
Finanzerträge
0
0
0,00
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
26.
79
0
0
0,00
-4.508
-4.992
0,00
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
79
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
2
Schule und Kultur
Produktbereich
29
Produktgruppe
291
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
29110
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt
Kultur- und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
0
0
0,00
-4.508
-4.992
0,00
0
0
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-4.508
-4.992
0,00
30)
80
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
3
Produktbereich
35
Produktgruppe
351
Produkt
35110
Soziales und Jugend Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Giebel
Seniorenbetreuung und Seniorenberatung, u. a. Hilfe bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Krankheit; Hilfe bei Wohnungsproblemen; Sonstige Hilfen, Durchführung und Förderung von Seniorenveranstaltungen Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
8.
546
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9. 10. 11.
53 =
Sonstige ordentliche Erträge
5.000
5.000
0,00
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge
5.000
5.000
0,00
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
5.000
5.000
0,00
-2.269
-2.197
0,00
-1.755
-1.729
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter
-31
0
0,00
-368
-357
0,00
-115
-111
0,00
0
0
0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9.075
-9.075
0,00
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
-9.000
-9.000
0,00
-75
-75
0,00
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 14.
66
Abschreibungen
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
-350
-350
0,00
-350
-350
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
Transferaufwendungen
18.
70,74,76
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
21.
56,57
22.
77
23.
=
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
-11.694
-11.622
0,00
-6.694
-6.622
0,00
Finanzerträge
0
0
0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
81
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
3
Produktbereich
35
Produktgruppe
351
Produkt
35110
Soziales und Jugend Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
26.
79
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-6.694
-6.622
0,00
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
0
0
0,00
-6.694
-6.622
0,00
0
0
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-6.694
-6.622
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
82
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
3
Produktbereich
36
Produktgruppe
362
Produkt
36210
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Giebel
Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen; Ferienfreizeiten, Ferienaktivwoche, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
8.
546
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9. 10. 11.
53 =
Sonstige ordentliche Erträge
1.000
1.000
0,00
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge
1.000
1.000
0,00
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
1.000
1.000
0,00
-2.268
-2.197
0,00
-1.755
-1.729
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter
-31
0
0,00
-367
-357
0,00
-115
-111
0,00
0
0
0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.000
-2.000
0,00
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
-2.000
-2.000
0,00
0
0
0,00
-1.800
-1.800
0,00
-1.800
-1.800
0,00
0
0
0,00
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.
644-646
Versorgungsaufwendungen
13.
60,61,67-69
14.
66
Abschreibungen
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
19.
=
20.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-6.068
-5.997
0,00
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-5.068
-4.997
0,00
21.
56,57
0
0
0,00
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
-5.068
-4.997
0,00
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Finanzerträge
83
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
3
Produktbereich
36
Produktgruppe
362
Produkt
36210
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung von jungen Menschen Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
0
0
0,00
0
0
0,00
-5.068
-4.997
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-5.068
-4.997
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
84
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
3
Soziales und Jugend
Produktbereich
36
Produktgruppe
363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36310
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Giebel
Sonstige Familienförderung Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0,00
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
0
0
0,00
-22.325
-21.997
0,00
-17.330
-17.361
0,00
11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
-297
0
0,00
-3.535
-3.491
0,00
Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.
644-646
13.
60,61,67-69
14.
66
15.
71
-1.163
-1.145
0,00
Versorgungsaufwendungen
0
0
0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0,00
Abschreibungen
0
0
0,00
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
0
0
0,00
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
Finanzaufwendungen 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-22.325
-21.997
0,00
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-22.325
-21.997
0,00
21.
56,57
Finanzerträge
0
0
0,00
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
26.
79
27. 28.
0
0
0,00
-22.325
-21.997
0,00
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-22.325
-21.997
0,00
Position 27)
85
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
3
Soziales und Jugend
Produktbereich
36
Produktgruppe
363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36310
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
29.
95
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-22.325
-21.997
0,00
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
86
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
3
Produktbereich
36
Produktgruppe
365
Produkt
36510
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Fremde Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Neck
Förderung von Kinderbetreuung (auch von Hortkindern) in Tageseinrichtungen von freien Trägern und Kirchen; Kindertagespflege; damit im Zusammenhang stehende Nebenleistungen (z. B. Kindergartenbus, Zuschüsse zu Beförderungskosten), Kostenerstattungen für Kindergartenplätze an andere Kommunen Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
1.
50
2.
51
3.
548-549
4. 5.
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
0
0
0,00
28.000
28.000
0,00
28.000
28.000
0,00
612
0
0,00
612
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen
9. 10. 11.
53 =
Sonstige ordentliche Erträge
16.000
16.000
0,00
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge
16.000
16.000
0,00
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
44.612
44.000
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65
12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.235
-7.235
0,00
60530000 Fernwärme
-2.235
-2.235
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
-1.500
-1.500
0,00
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
-3.500
-3.500
0,00
(Bauunterhaltung) 14.
66
Abschreibungen
-3.043
-2.435
0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,
-3.043
-2.435
0,00
-144.100
-142.650
0,00
71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke (Kindertagespflege)
-9.600
-8.150
0,00
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
-130.000
-130.000
0,00
-4.500
-4.500
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
Transferaufwendungen
18.
70,74,76
0
0
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-154.378
-152.320
0,00
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-109.766
-108.320
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
87
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
3
Produktbereich
36
Produktgruppe
365
Produkt
36510
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Fremde Tageseinrichtungen für Kinder Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
21.
56,57
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
-109.766
-108.320
0,00
0
0
0,00
Finanzerträge
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-109.766
-108.320
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-109.766
-108.320
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
88
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
3
Produktbereich
36
Produktgruppe
365
Produkt
36520
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Neck
Kinderbetreuung (auch Hortkinder) in gemeindeeigenen Einrichtungen; Kinderkrippen; Mittagstischbetreuung Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
138.750
136.600
0,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.
548-549
4. 5.
138.750
136.600
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
0
0
0,00
222.000
190.000
0,00
54103000 sonstige Zuweisungen des Landes (HKJGB und Integration)
115.000
100.000
0,00
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
107.000
90.000
0,00
11.625
11.625
0,00
11.625
11.625
0,00
0
0
0,00
372.375
338.225
0,00
-863.571
-798.228
0,00
-663.292
-617.282
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
(Bambini-Programm) 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter
-8.129
0
0,00
-134.036
-124.708
0,00
-42.714
-38.838
0,00
-1.200
-1.200
0,00
-14.200
-16.200
0,00
0
0
0,00
-71.850
-53.420
0,00
60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel
-2.250
-2.250
0,00
60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
-1.250
-1.250
0,00
60510000 Strom
-4.350
-4.350
0,00
60520000 Gas
-5.000
-5.000
0,00
60530000 Fernwärme
-6.650
-6.650
0,00
60540000 Heizöl
-6.000
-6.000
0,00
-800
-800
0,00
60570000 Abwasser
-1.000
-1.000
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
-2.500
-2.500
0,00
-500
-500
0,00
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64910000 Beihilfen Entgeltbereich 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen 12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
60560000 Wasser
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
89
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
3
Produktbereich
36
Produktgruppe
365
Produkt
36520
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Tageseinrichtungen für Kinder Haushaltsansatz
Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. 60810000 Reinigungsmaterial 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand
-200
-200
0,00
-1.000
-1.000
0,00
-1.000
-1.000
0,00
-25.000
-7.000
0,00
-500
-500
0,00
-90
-90
0,00
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung
-1.565
-1.565
0,00
61730000 Fremdreinigung
-1.000
-1.000
0,00
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
-1.700
-1.700
0,00
67300000 Gebühren
-225
-225
0,00
67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und
-500
-500
0,00
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
-1.700
-1.700
0,00
68320000 Telefonkosten
-1.210
-1.210
0,00
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 61660000 Wartungskosten
(Trinkwasseruntersuchungen)
ähnliches
68500000 Reisekosten
-400
-400
0,00
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
-2.600
-2.600
0,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
-2.800
-2.370
0,00
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen 14.
66
-60
-60
0,00
Abschreibungen
-32.018
-30.885
0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,
-32.018
-30.885
0,00
-14.700
-12.100
0,00
71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) nach HJKGB
-5.000
-2.400
0,00
71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich
-9.700
-9.700
0,00
0
0
0,00
Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
(Fahrtkostenzuschuss) 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-982.139
-894.633
0,00
-609.764
-556.408
0,00
21.
56,57
22.
77
Finanzerträge
0
0
0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
-609.764
-556.408
0,00
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-609.764
-556.408
0,00
Position 27)
90
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
3
Produktbereich
36
Produktgruppe
365
Produkt
36520
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Tageseinrichtungen für Kinder Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
29.
95
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-609.764
-556.408
0,00
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
91
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
3
Soziales und Jugend
Produktbereich
36
Produktgruppe
366
Einrichtungen der Jugendarbeit
36610
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Röder
I. Jugendräume, eigene Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter; II. Kinderspielplätze; Bolzplätze, Skaterplätze u. ä. Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
8.
546
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
186
0
0,00
186
0
0,00
0
0
0,00
186
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 9. 10. 11.
53
Sonstige ordentliche Erträge
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65
12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.515
-6.015
0,00
60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
-1.000
-1.000
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
-4.000
-3.500
0,00
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
-1.500
-1.500
0,00
(Bauunterhaltung) 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 14.
66
-15
-15
0,00
Abschreibungen
-20.738
-5.266
0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,
-20.738
-5.266
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
19.
=
20.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-27.253
-11.281
0,00
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-27.067
-11.281
0,00
21.
56,57
22.
77
Finanzerträge
0
0
0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
Außerordentliche Erträge
92
0
0
0,00
-27.067
-11.281
0,00
0
0
0,00
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
3
Soziales und Jugend
Produktbereich
36
Produktgruppe
366
Einrichtungen der Jugendarbeit
36610
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
0
0
0,00
0
0
0,00
-27.067
-11.281
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-27.067
-11.281
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
93
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
4
Gesundheit und Sport
Produktbereich
42
Produktgruppe
421
Förderung des Sports
42110
Förderung des Sports
Produkt
Sportförderung
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Neck, Herr Giebel
I. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine, Sportvereinsförderung; Förderung des Baues und Betriebes von vereinseigenen Sportanlagen, II.: Förderung der Nutzung der Schulturnhallen durch Vereine, III. Sportlerehrungen Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
1.
50
2.
51
3.
548-549
4. 5. 6.
547
7.
540-543
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10. 11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
0
0
0,00
-3.347
-3.203
0,00
-2.621
-2.544
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
-42
0
0,00
-517
-499
0,00
-167
-160
0,00
Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.
644-646
13.
60,61,67-69
14.
66
Versorgungsaufwendungen
0
0
0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0,00
Abschreibungen
0
-4.277
0,00
66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,
0
-4.277
0,00
-11.000
-11.000
0,00
71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
-7.500
-7.500
0,00
71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden
-3.500
-3.500
0,00
0
0
0,00
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
-zuschüsse und Investitionsbeiträge 15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
(Hausmeisterpräsensgebühr) 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-14.347
-18.480
0,00
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-14.347
-18.480
0,00
21.
56,57
0
0
0,00
Finanzerträge
94
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
4
Gesundheit und Sport
Produktbereich
42
Produktgruppe
421
Förderung des Sports
42110
Förderung des Sports
Produkt
Sportförderung
Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
26.
79
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-14.347
-18.480
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
-14.347
-18.480
0,00
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
0
0
0,00
-14.347
-18.480
0,00
0
0
0,00
Position 27)
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
95
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
4
Produktbereich
42
Produktgruppe
424
Produkt
42410
Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Kommunale Sportstätten
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Neck, Herr Röder
Eigene Sportplätze, Turnhallen und sonstige Sportanlagen; (Hinweis: Bolzplätze, Basketballplätze, Skaterplätze in Nr. 36610, Teil II) Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.000
1.000
0,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.
548-549
4. 5.
1.000
1.000
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
6.986
6.980
0,00
6.986
6.980
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen
9. 10. 11.
53 =
Sonstige ordentliche Erträge
16.000
16.000
0,00
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge
16.000
16.000
0,00
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
23.986
23.980
0,00
-17.995
-16.808
0,00
-13.918
-13.131
0,00
-147
0
0,00
-3.070
-2.877
0,00
-860
-800
0,00
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
0
0
0,00
-62.170
-96.270
0,00 0,00
-150
-150
60510000 Strom
-6.500
-6.500
0,00
60520000 Gas
-5.000
-5.000
0,00
60540000 Heizöl
-10.000
-10.000
0,00
60560000 Wasser
-6.250
-6.250
0,00
60570000 Abwasser
-7.950
-7.950
0,00
-12.000
-12.000
0,00
-50
-50
0,00
60810000 Reinigungsmaterial
-400
-400
0,00
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand
-250
-250
0,00
61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
-500
-500
0,00
-5.000
-40.000
0,00
-50
-50
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
96
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
4
Produktbereich
42
Produktgruppe
424
Produkt
42410
Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Kommunale Sportstätten Haushaltsansatz
Pos. 1
Konten
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
61660000 Wartungskosten 67300000 Gebühren 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.
66
Ergebnis des JA
Bezeichnung
-20
-20
0,00
-550
-550
0,00
-7.500
-6.600
0,00
Abschreibungen
-19.474
-41.775
0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,
-19.474
-41.775
0,00
-15.250
-15.250
0,00
-15.250
-15.250
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich (Mäh-u.Betriebskostenpauschale)
16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen
-110
-110
0,00
70200000 Grundsteuer
-110
-110
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
21.
56,57
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
-91.013
-146.233
0,00
0
0
0,00
Finanzerträge
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
Außerordentliche Erträge
-114.999
-170.213
0,00
-91.013
-146.233
0,00
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-91.013
-146.233
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-91.013
-146.233
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
97
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
4
Produktbereich
42
Produktgruppe
424
Produkt
42420
Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Schwimmbad
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Neck, Herr Röder
Betrieb und Unterhaltung von Schwimmbädern Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
40.000
40.000
0,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.
548-549
4. 5.
40.000
40.000
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
21.413
8.030
0,00
21.413
8.030
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen
9.
10. 11.
53
=
Sonstige ordentliche Erträge
807
807
0,00
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
307
307
0,00
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge
500
500
0,00
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
62.220
48.837
0,00
-47.680
-54.735
0,00
-36.852
-43.256
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter
-584
0
0,00
-7.483
-8.765
0,00
-2.761
-2.714
0,00
0
0
0,00
-65.700
-62.900
0,00
-3.500
-3.500
0,00
-500
-500
0,00
60510000 Strom
-7.500
-7.500
0,00
60540000 Heizöl
-6.000
-6.000
0,00
60560000 Wasser
-3.000
-3.000
0,00
60570000 Abwasser
-5.000
-5.000
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
-9.500
-9.500
0,00
60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten
-500
-500
0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
-250
-250
0,00
-1.500
-1.500
0,00
-750
-750
0,00
-7.500
-5.000
0,00
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60200000 Hilfsstoffe (Chlorgas) 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
60810000 Reinigungsmaterial 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
98
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
4
Produktbereich
42
Produktgruppe
424
Produkt
42420
Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Schwimmbad Haushaltsansatz
Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung
-8.000
-8.000
0,00
-250
-250
0,00
-200
-200
0,00
61730000 Fremdreinigung
-1.500
-1.500
0,00
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
-1.500
-1.500
0,00
-300
-300
0,00
-5.000
-5.000
0,00
-500
-500
0,00
-100
-100
0,00
68320000 Telefonkosten
-250
-250
0,00
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
-350
-350
0,00
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
-250
-250
0,00
67300000 Gebühren 67600000 Provisionen 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.
66
-2.000
-1.700
0,00
Abschreibungen
-56.599
-21.080
0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,
-56.599
-21.080
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-107.879
-89.998
0,00
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen 70200000 Grundsteuer
20.
=
21.
56,57
Finanzerträge
0
0
0,00
-120
-120
0,00
-120
-120
0,00
-170.099
-138.835
0,00
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
-107.879
-89.998
0,00
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-107.879
-89.998
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-107.879
-89.998
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
99
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Produktbereich
51
Produktgruppe
511
Produkt
51110
Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Röder
I. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten, Herstellung und Fortführung der Orts-/Stadtpläne und -karten, Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht, Fortführung von Vermessungsunterlagen, Mitwirkung bei Enteignungen, Durchführung von Stadtsanierungen und der Dorferneuerung, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordnenbar), Ordnungsmaßnahmen wie Bodenordnung, Baulandumlegung, vereinfachte Umlegung, Vorkaufsrechte, Förderung zum Ausbau der Erdgasinfrastruktur II. Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordnenbar) Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
1.
50
2.
51
3.
548-549
4. 5. 6.
547
7.
540-543
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
0
0
0,00
52.900
27.000
0,00
52.900
27.000
0,00
4.675
9.850
0,00
4.675
9.850
0,00
5.000
5.000
0,00
gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54212000 Zuweisungen für laufende Zwecke v.Land (IKEK DE) 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
5.000
5.000
0,00
62.575
41.850
0,00
-8.391
-7.437
0,00
-6.526
-5.878
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
-114
0
0,00
-1.327
-1.183
0,00
-424
-376
0,00
0
0
0,00
-50.000
-60.000
0,00
-5.000
-5.000
0,00
Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 67710000 Aufwendungen für Sachverständige (Bauleitplanung)
-5.000
-5.000
0,00
-40.000
-50.000
0,00
Abschreibungen
0
-3.800
0,00
66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,
0
-3.800
0,00
67792000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (IKEK DE) 14.
66
-zuschüsse und Investitionsbeiträge
100
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Produktbereich
51
Produktgruppe
511
Produkt
51110
Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
15.
71
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
0
0
0,00
Finanzaufwendungen 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-58.391
-71.237
0,00
4.184
-29.387
0,00
21.
56,57
22.
77
Finanzerträge
0
0
0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
4.184
-29.387
0,00
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
4.184
-29.387
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
4.184
-29.387
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
101
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Produktbereich
52
Produktgruppe
521
Produkt
52110
Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksverwaltung
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Röder
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z. B. Bauanträge, bautechnische Ordnungsaufgaben, z. B. Überwachung der Feuerund Betriebssicherheit in öffentlichen Versammlungsstätten, Bauberatung, Grundlagen baubezogene Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung Geobasisdaten, Sekundärkataster, Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.500
1.500
0,00
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
1.500
1.500
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
0
0
0,00
3.
548-549
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
3.000
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
3.000
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge
3.000
3.000
0,00
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
4.500
4.500
0,00
-33.654
-31.144
0,00
-23.118
-21.396
0,00
-349
0
0,00
-4.658
-4.243
0,00
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung
-4.059
-4.171
0,00
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
-1.470
-1.334
0,00
11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger
12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen
0
0
0,00
-2.500
-2.500
0,00
60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
-500
-500
0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
-500
-500
0,00
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
-500
-500
0,00
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
-500
-500
0,00
68500000 Reisekosten
-500
-500
0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14.
66
Abschreibungen
0
0
0,00
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
16
73
0
0
0,00
Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17.
72
18.
70,74,76
19.
=
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
-36.154
-33.644
0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
102
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Produktbereich
52
Produktgruppe
521
Produkt
52110
Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksverwaltung Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
20.
=
21.
56,57
22.
77
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
26.
79
27. 28.
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-31.654
-29.144
0,00
Finanzerträge
0
0
0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
0
0
0,00
-31.654
-29.144
0,00
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-31.654
-29.144
0,00
0
0
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-31.654
-29.144
0,00
30)
103
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
52
Produktgruppe
523
Denkmalschutz und -pflege
52310
Denkmalschutz und -pflege
Produkt
Bauen und Wohnen
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Röder
Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen; Denkmalförderung Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.000
2.000
0,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Bistum und
2.000
2.000
0,00
Denkmalpflege) 4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9. 10. 11.
53
Sonstige ordentliche Erträge
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
2.000
2.000
0,00
-6.641
-7.696
0,00
-5.125
-6.055
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
-104
0
0,00
-1.077
-1.252
0,00
-335
-389
0,00
0
0
0,00
Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.500
-6.500
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
-3.000
-3.000
0,00
61631000 Instandhaltung von Bildstöcken, Statuen u.a.
-3.500
-3.500
0,00
0
0
0,00
-1.000
-1.000
0,00
-1.000
-1.000
0,00
0
0
0,00
14.
66
Abschreibungen
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (Programm Denkmalschutz)
16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
19.
=
20.
=
21.
56,57
22.
77
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-14.141
-15.196
0,00
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-12.141
-13.196
0,00
Finanzerträge
0
0
0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
104
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
52
Produktgruppe
523
Denkmalschutz und -pflege
52310
Denkmalschutz und -pflege
Produkt
Bauen und Wohnen
Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
-12.141
-13.196
0,00
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-12.141
-13.196
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-12.141
-13.196
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
105
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
53
Produktgruppe
531
Elektrizitätsversorgung
53110
Elektrizitätsversorgung
Produkt
Ver- und Entsorgung
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Röder
Fotovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9. 10. 11.
53 =
Sonstige ordentliche Erträge
190.000
190.000
0,00
53091000 Konzessionsabgaben
190.000
190.000
0,00
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
190.000
190.000
0,00
-2.796
-2.478
0,00
-2.175
-1.959
0,00
-38
0
0,00
-442
-394
0,00
-141
-125
0,00
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen
0
0
0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0,00
14. 15.
66
Abschreibungen
0
0
0,00
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
16
73
0
0
0,00
Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-2.796
-2.478
0,00
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
187.204
187.522
0,00
0
0
0,00
20.
=
21.
56,57
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
187.204
187.522
0,00
0
0
0,00
Finanzerträge
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
Außerordentliche Erträge
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
106
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
53
Produktgruppe
531
Elektrizitätsversorgung
53110
Elektrizitätsversorgung
Produkt
Ver- und Entsorgung
Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
3
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
187.204
187.522
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
187.204
187.522
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
107
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
53
Produktgruppe
533
Wasserversorgung
53310
Wasserversorgung
Produkt
Ver- und Entsorgung
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Röder
Belange der Wasserversorgung, soweit sie nicht unter dem Sondervermögen Eigenbetrieb abgewickelt werden. Dort ist die Zuständigkeit geregelt. Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
610.000
580.000
0,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.
548-549
4. 5. 6.
547
7.
540-543
610.000
580.000
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
71.208
48.250
0,00
51.431
29.550
0,00
19.777
18.700
0,00
35.000
30.000
0,00
gesetzlichen Umlagen
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
35.000
30.000
0,00
716.208
658.250
0,00
-144.219
-137.753
0,00
-111.352
-107.879
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter
-1.636
0
0,00
-22.588
-21.560
0,00
64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung
-1.300
-1.300
0,00
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
-7.143
-6.814
0,00
-200
-200
0,00
0
0
0,00
-399.850
-444.100
0,00
-250
-1.000
0,00
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger
64910000 Beihilfen Entgeltbereich 12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
-1.000
-1.000
0,00
-65.000
-65.000
0,00
60540000 Heizöl
-1.000
-1.000
0,00
60550000 Treibstoffe
-3.000
-3.000
0,00
60560000 Wasser
-8.000
-10.000
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
-5.000
-5.000
0,00
60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten
-5.000
-5.000
0,00
60510000 Strom
108
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
53
Produktgruppe
533
Wasserversorgung
53310
Wasserversorgung
Produkt
Ver- und Entsorgung
Haushaltsansatz Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
-2.500
-2.500
0,00
-30.000
-30.000
0,00
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
-250
-250
0,00
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand
-250
-250
0,00
-30.000
-10.000
0,00
-100.000
-150.000
0,00
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten
-15.000
-35.000
0,00
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
-10.000
-10.000
0,00
60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Infrastrukturvermögen
61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen (Lecksuche, Trinkwasseruntersuchung) 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
61640000 Instandhaltung von Kfz 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,
-3.000
-3.000
0,00
-75.000
-75.000
0,00 0,00
Infrastrukturvermögen 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung
-125
-125
67100000 Leasing
-4.800
0
0,00
67200000 Lizenzen und Konzessionen
-1.200
0
0,00
67300000 Gebühren
-75
-75
0,00
-1.500
-1.500
0,00
-20.000
-17.500
0,00
-1.600
-1.600
0,00
-100
-100
0,00
68320000 Telefonkosten
-3.000
-3.000
0,00
68500000 Reisekosten
-1.000
-1.000
0,00
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
-1.000
-1.000
0,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
-700
-650
0,00
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge
-600
-650
0,00
-9.500
-9.500
0,00
-400
-400
0,00
Abschreibungen
-156.822
-144.065
0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,
-154.494
-141.565
0,00
-2.328
-900
0,00
67710000 Aufwendungen für Sachverständige (Heizöllagerstätten) 67711000 Beratungskosten Wasserschutzgebiete u.a. 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen 69100000 Mitgliedsbeiträge 14.
66
Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark 15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
-1.600
0,00
-6.500
-6.500
0,00
-6.500
-6.500
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Finanzaufwendungen 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich (Ausgleichzahlungen WSG) 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen
-475
-443
0,00
70200000 Grundsteuer
-300
-268
0,00
109
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
53
Produktgruppe
533
Wasserversorgung
53310
Wasserversorgung
Produkt
Ver- und Entsorgung
Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
21.
56,57
70300000 Kfz-Steuer
-175
-175
0,00
-707.866
-732.861
0,00
8.342
-74.611
0,00
Finanzerträge
500
800
0,00
57100000 Bankzinsen
500
800
0,00
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
500
800
0,00
8.842
-73.811
0,00
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
8.842
-73.811
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
8.842
-73.811
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
110
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
53
Produktgruppe
537
Abfallwirtschaft
53710
Abfallwirtschaft
Produkt
Ver- und Entsorgung
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Röder
Betrieb Wertstoffhof, Kompostieranlagen, Schredderaktionen, Abholung und Sammlung von Abfall (Elektrogeräte, Batterien, Schadstoffe) usw. Haushaltsansatz
Pos.
Konten
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.
548-549
Ergebnis des JA
Bezeichnung
0
0
0,00
1.160
1.160
0,00
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
160
160
0,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
1.000
1.000
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.000
6.000
0,00
54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.
6.000
6.000
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
8.
546
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
0
0
0,00
7.160
7.160
0,00
-10.588
-9.791
0,00
-8.078
-7.526
0,00
-76
0
0,00
-1.933
-1.803
0,00
-501
-462
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen
0
0
0,00
-5.000
-5.000
0,00
60510000 Strom
-200
-200
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
-500
-500
0,00
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand
-100
-100
0,00
-2.000
-2.000
0,00
-2.000
-2.000
0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 14.
66
-200
-200
0,00
Abschreibungen
-3.190
-3.220
0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,
-3.190
-3.220
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
111
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
53
Produktgruppe
537
Abfallwirtschaft
53710
Abfallwirtschaft
Produkt
Ver- und Entsorgung
Haushaltsansatz Pos.
Konten
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
17.
72
18.
70,74,76
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
20.
=
21.
56,57
Ergebnis des JA
Bezeichnung
Transferaufwendungen
0
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Finanzerträge
0
0,00
0
0
0,00
-18.778
-18.011
0,00
-11.618
-10.851
0,00
0
0
0,00
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
-11.618
-10.851
0,00
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
0
0
0,00
-11.618
-10.851
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-11.618
-10.851
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
112
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
53
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
538
Abwasserbeseitigung
53810
Abwasserbeseitigung
Produkt Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Röder
Belange der Abwasserentsorgung; öffentliche Toilettenanlagen Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.100.000
750.000
0,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.
548-549
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
1.100.000
750.000
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.000
0
0,00
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
5.000
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
350.803
208.850
0,00
308.971
174.250
0,00
34.600
34.600
0,00
7.232
0
0,00
2.500
2.500
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
2.500
2.500
0,00
1.458.303
961.350
0,00
-105.626
-194.035
0,00
-82.935
-162.896
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
-916
0
0,00
-16.319
-23.768
0,00
-5.256
-7.171
0,00
-200
-200
0,00
0
0
0,00
-642.360
-583.410
0,00
-500
-500
0,00
-8.000
-8.000
0,00
Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen 12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60200000 Hilfsstoffe 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
-500
-500
0,00
60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
-10.000
-10.000
0,00
60510000 Strom
-85.000
-65.000
0,00
0
-3.000
0,00
-7.500
-5.000
0,00
60550000 Treibstoffe 60560000 Wasser
113
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
53
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
538
Abwasserbeseitigung
53810
Abwasserbeseitigung
Produkt
Haushaltsansatz Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
-15.000
-10.000
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
60570000 Abwasser
-5.000
-5.000
0,00
60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten
-5.000
-5.000
0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
-5.000
-5.000
0,00
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
-500
-500
0,00
60810000 Reinigungsmaterial
-500
-500
0,00
-60.000
-60.000
0,00
-2.000
-2.000
0,00
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten
-5.000
-5.000
0,00
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
-1.000
-1.000
0,00
61640000 Instandhaltung von Kfz
-2.000
-2.000
0,00
-335.000
-335.000
0,00
-2.000
-2.000
0,00
61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Klärschlammentsorgung u.a.) 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 61660000 Wartungskosten 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung
-2.000
-2.000
0,00
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
-8.000
-16.000
0,00
67100000 Leasing
-4.791
-4.791
0,00
67200000 Lizenzen und Konzessionen
-2.215
-2.215
0,00
67300000 Gebühren
-5.800
-5.800
0,00
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und
-9.130
-9.130
0,00
0
-8.000
0,00
-1.900
-1.900
0,00
Gerichtskosten 67712000 Aufwendungen für Planungen, Studien 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches 67790000 Aufwendungen Einführung gesplittete Abwassergebühr
-50.000
0
0,00
-100
-100
0,00
-2.500
-2.500
0,00
-200
0
0,00
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
-1.000
-1.000
0,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung 68320000 Telefonkosten 68500000 Reisekosten
-2.500
-2.250
0,00
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge
-600
-600
0,00
69100000 Mitgliedsbeiträge
-412
-412
0,00
-1.712
-1.712
0,00
Abschreibungen
-986.984
-435.710
0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,
-986.208
-431.260
0,00
69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Beitrag Klärschlammfonds) 14.
66
Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 15.
71
-776
-750
0,00
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark
0
-3.700
0,00
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
-80.000
-100.000
0,00
Finanzaufwendungen 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
114
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
53
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
538
Abwasserbeseitigung
53810
Abwasserbeseitigung
Produkt
Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
17.
72
18.
70,74,76
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
73631000 Abwasserabgabe Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 70300000 Kfz-Steuer 20.
=
21.
56,57
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
26.
79
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
29.
95
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
-80.000
-100.000
0,00
0
0
0,00
-175
-175
0,00
-175
-175
0,00
-1.815.145
-1.313.330
0,00
-356.842
-351.980
0,00
Finanzerträge
1.000
1.100
0,00
57100000 Bankzinsen
1.000
1.100
0,00
0
0
0,00
1.000
1.100
0,00
-355.842
-350.880
0,00
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
0
0
0,00
-355.842
-350.880
0,00
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
175.925
175.925
0,00
95040000 Umlage Straßenentwässerung
175.925
175.925
0,00
0
0
0,00
175.925
175.925
0,00
-179.917
-174.955
0,00
Position 27)
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
115
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Produktbereich
54
Produktgruppe
541
Produkt
54110
Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Röder
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Radwegen, Wanderwegen, gemeindliche Gehwege an klassifizierten Straßen, Strassenentwässerung, laufende Bewirtschaftung und Betrieb Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
8.
546
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
437.852
440.325
0,00
278.070
299.370
0,00
159.782
140.955
0,00
allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 9. 10. 11.
53 =
Sonstige ordentliche Erträge
500
500
0,00
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge
500
500
0,00
438.352
440.825
0,00
-32.350
-30.048
0,00
-25.287
-23.841
0,00
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
-369
0
0,00
-5.100
-4.733
0,00
-1.594
-1.474
0,00
0
0
0,00
Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen
-172.000
-95.000
0,00
60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.000
-3.000
0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
-3.000
-1.000
0,00
-10.000
-13.000
0,00
-1.000
-1.000
0,00
-138.000
-75.000
0,00
-15.000
0
0,00 0,00
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 61651000 Instandhaltung von Brücken 67712000 Aufwendungen für Planungen, Studien 14.
66
Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,
-2.000
-2.000
-679.650
-657.016
0,00
0
-12.016
0,00
-679.650
-645.000
0,00
-zuschüsse und Investitionsbeiträge 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen
116
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Produktbereich
54
Produktgruppe
541
Produkt
54110
Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Wege und Plätze Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
15.
71
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
0
0
0,00
Finanzaufwendungen 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-884.000
-782.064
0,00
-445.648
-341.239
0,00
21.
56,57
22.
77
Finanzerträge
0
0
0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
-445.648
-341.239
0,00
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-445.648
-341.239
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
-175.925
-175.925
0,00
96040000 Umlage Straßenentwässerung
-175.925
-175.925
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
-175.925
-175.925
0,00
-621.573
-517.164
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
117
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Produktbereich
54
Produktgruppe
545
Produkt
54510
Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Röder
I. Reinigung einschließlich Winterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen, II. Straßenbeleuchtung Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
8.
546
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0,00
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
0
0
0,00
-12.217
-11.064
0,00
-9.534
-8.768
0,00
-149
0
0,00
-1.925
-1.745
0,00
-609
-551
0,00
0
0
0,00
-250.000
-225.000
0,00
11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge 60510000 Strom 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,
-15.000
-15.000
0,00
-230.000
-205.000
0,00
-5.000
-5.000
0,00
Infrastrukturvermögen 14.
66
Abschreibungen
0
0
0,00
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
16
73
0
0
0,00
0
0
0,00
Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17.
72
18.
70,74,76
0
0
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-262.217
-236.064
0,00
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-262.217
-236.064
0,00
0
0
0,00
20.
=
21.
56,57
Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen
Finanzerträge
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
-262.217
-236.064
0,00
118
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Produktbereich
54
Produktgruppe
545
Produkt
54510
Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
25.
59
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-262.217
-236.064
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-262.217
-236.064
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
119
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
54
Produktgruppe
547
ÖPNV
54710
ÖPNV
Produkt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Röder
Planung, Durchführung und Finanzierung in Zusammenarbeit mit Verkehrsunternehmen z. B. LNG, Buswartehallen Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0,00
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
0
0
0,00
-1.707
-1.671
0,00
-1.677
-1.641
0,00
11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 64900000 Beihilfen Bezügebereich
12.
644-646
-30
-30
0,00
Versorgungsaufwendungen
-399
-1.075
0,00
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte
-399
-281
0,00
0
-794
0,00
64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.
60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.550
-3.550
0,00
60510000 Strom
-2.500
-2.500
0,00
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
-500
-500
0,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
-200
-200
0,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
-350
-350
0,00
14.
66
Abschreibungen
0
0
0,00
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
-32.800
-32.800
0,00
-32.800
-32.800
0,00
0
0
0,00
Finanzaufwendungen 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 73590000 sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen (LNG und NVV)
17.
72
Transferaufwendungen
18.
70,74,76
0
0
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-38.456
-39.096
0,00
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-38.456
-39.096
0,00
21.
56,57
Finanzerträge
0
0
0,00
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
-38.456
-39.096
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
120
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
54
Produktgruppe
547
ÖPNV
54710
ÖPNV
Produkt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Haushaltsansatz Pos.
Konten
1
2
25.
59
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-38.456
-39.096
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-38.456
-39.096
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
121
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
55
Produktgruppe
551
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55110
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Röder
Park- und öffentliche Grünflächen, Anpflanzungen und dgl., Pflege von Natur und Landschaft, Feldgehölz, Ortsreinigung und -pflege soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
8.
546
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
16.827
10.270
0,00
16.827
10.270
0,00
500
500
0,00
allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 11.
500
500
0,00
17.327
10.770
0,00
-8.304
-7.592
0,00
-6.490
-6.024
0,00
-96
0
0,00
-1.306
-1.193
0,00
-412
-375
0,00
0
0
0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.400
-15.400
0,00
60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
-1.000
-1.000
0,00
60510000 Strom
-2.500
-2.500
0,00
-500
-500
0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
-2.500
-2.500
0,00
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
-1.000
-1.000
0,00
-250
-250
0,00
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen
60560000 Wasser
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen (Herkulesstaude)
-900
-900
0,00
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
-2.500
-2.500
0,00
61690000 sonstige Fremdinstandhaltung
-2.500
-2.500
0,00
-250
-250
0,00
-1.500
-1.500
0,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 69100000 Mitgliedsbeiträge 14.
66
Abschreibungen
-44.882
-40.411
0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,
-44.882
-40.411
0,00
Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen
122
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
55
Produktgruppe
551
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55110
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Haushaltsansatz Pos.
Konten
1
2
15.
71
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
0
0
0,00
Finanzaufwendungen 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
19.
=
20.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-68.586
-63.403
0,00
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-51.259
-52.633
0,00
21.
56,57
22.
77
Finanzerträge
0
0
0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
-51.259
-52.633
0,00
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-51.259
-52.633
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-51.259
-52.633
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
123
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
55
Produktgruppe
552
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55210
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Röder
Pflege, Betreuung und Erwerb von Wasserflächen, Fischereiverpachtung Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9. 10. 11.
53 =
Sonstige ordentliche Erträge
1.000
1.000
0,00
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge
1.000
1.000
0,00
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
1.000
1.000
0,00
-7.743
-7.097
0,00
-6.054
-5.632
0,00
-89
0
0,00
-1.217
-1.115
0,00
-383
-350
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0,00
-10.000
-15.000
0,00
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.
-5.000
-5.000
0,00
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,
-5.000
-10.000
0,00
Infrastrukturvermögen 14.
66
Abschreibungen
0
0
0,00
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
0
0
0,00
Finanzaufwendungen 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
19.
=
20.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-17.743
-22.097
0,00
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-16.743
-21.097
0,00
21.
56,57
0
0
0,00
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
-16.743
-21.097
0,00
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Finanzerträge
124
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
55
Produktgruppe
552
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55210
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
0
0
0,00
0
0
0,00
-16.743
-21.097
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-16.743
-21.097
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
125
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
55
Produktgruppe
553
Friedhofs- und Bestattungswesen
55310
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Neck, Herr Röder
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Friedhofsanlagen und -gebäude, Abwicklung von Sterbefällen; Übertragung von Nutzungsrechten an Grabstätten usw. und Berechnung der Leistungen, Belegungspläne; Ehrenmale, Friedhofsgärtnereien Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
73.000
61.000
0,00
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
1.000
1.000
0,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
72.000
60.000
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
500
500
0,00
500
500
0,00
250
250
0,00
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
250
250
0,00
73.750
61.750
0,00
-16.048
-16.889
0,00
-12.401
-13.304
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
-251
0
0,00
-2.597
-2.739
0,00
-799
-846
0,00
0
0
0,00
-62.950
-58.800
0,00
-500
-500
0,00
Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge 60510000 Strom
-450
-450
0,00
60560000 Wasser
-2.500
-2.500
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
-1.000
-1.000
0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
-250
-250
0,00
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand
-500
-500
0,00
-35.000
-30.000
0,00
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 61640000 Instandhaltung von Kfz 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 67100000 Leasing
126
-250
-250
0,00
-1.000
-1.000
0,00
-11.000
-11.000
0,00
-9.350
-9.350
0,00
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
55
Produktgruppe
553
Friedhofs- und Bestattungswesen
55310
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Haushaltsansatz Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und
0
-850
0,00
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
-550
-550
0,00
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge
-450
-450
0,00
69100000 Beitrag Volksbund Kriegsgräber
-150
-150
0,00
ähnliches
14.
66
Abschreibungen
-9.870
-12.446
0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,
-9.870
-12.446
0,00
-175
-175
0,00
-175
-175
0,00
0
0
0,00
Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich (Kriegsgräberfplege)
16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
19.
=
20.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-89.043
-88.310
0,00
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-15.293
-26.560
0,00
21.
56,57
Finanzerträge
1.500
1.500
0,00
22.
77
57100000 Bankzinsen Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1.500
1.500
0,00
0
0
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0,00
1.500
1.500
0,00
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
-13.793
-25.060
0,00
25.
59
26.
79
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
0
0
0,00
-13.793
-25.060
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-13.793
-25.060
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
127
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
55
Produktgruppe
555
Land- und Forstwirtschaft
55510
Land- und Forstwirtschaft
Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Röder
I. Bewirtschaftung von Gemeindewald, II. Feld- und Wirtschaftswegen einschließlich Wegeseitengräben, und dazu gehörender Brücken III. Flurbereinigung Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
1.
50
2.
51
3.
548-549
4. 5.
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Privatrechtliche Leistungsentgelte
100.000
100.000
0,00
50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren
0,00
100.000
100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
0
0
0,00
4.000
4.000
0,00
4.000
4.000
0,00
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes
8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9. 10. 11.
53 =
Sonstige ordentliche Erträge
100
100
0,00
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge
100
100
0,00
104.100
104.100
0,00
-14.189
-12.918
0,00
-8.701
-7.839
0,00
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter
-152
0
0,00
-1.770
-1.577
0,00
-3.000
-3.000
0,00
-566
-502
0,00
0
0
0,00
-126.700
-126.700
0,00
-500
-500
0,00
-5.000
-5.000
0,00
-500
-500
0,00
61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
-70.000
-70.000
0,00
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,
-50.000
-50.000
0,00
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
-300
-300
0,00
69100000 Mitgliedsbeiträge
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand
Infrastrukturvermögen -400
-400
0,00
14.
66
Abschreibungen
0
0
0,00
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
0
0
0,00
Finanzaufwendungen 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
128
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
55
Produktgruppe
555
Land- und Forstwirtschaft
55510
Land- und Forstwirtschaft
Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Haushaltsansatz Pos.
Konten
1
2
17.
72
18.
70,74,76
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.000
-1.000
0,00
70200000 Grundsteuer
-1.000
-1.000
0,00
-141.889
-140.618
0,00
-37.789
-36.518
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
21.
56,57
Finanzerträge
0
0
0,00
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
26.
79
27. 28.
0
0
0,00
-37.789
-36.518
0,00
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-37.789
-36.518
0,00
0
0
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-37.789
-36.518
0,00
30)
129
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
57
Produktgruppe
571
Wirtschaftsförderung
57110
Wirtschaftsförderung
Produkt
Wirtschaft und Tourismus
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Giebel
Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse; Gemeindemarketing, diesbezügliche Öffentlichkeits- und PR-Arbeit, betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen; Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, derartiger Grundstücksverkehr Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
1.
50
2.
51
3.
548-549
4. 5.
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9. 10. 11.
53
Sonstige ordentliche Erträge
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
0
0
0,00
-1.707
-1.671
0,00
-1.677
-1.641
0,00
-30
-30
0,00
Versorgungsaufwendungen
-399
-1.076
0,00
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte
-399
-281
0,00
64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte
0
-795
0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0,00
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 64900000 Beihilfen Bezügebereich
12.
644-646
13.
60,61,67-69
14.
66
Abschreibungen
0
-1.212
0,00
66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,
0
-1.212
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
-zuschüsse und Investitionsbeiträge 15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen
17.
72
18.
70,74,76
0
0
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-2.106
-3.959
0,00
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
Umlageverpflichtungen
20.
=
21.
56,57
22.
Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.106
-3.959
0,00
Finanzerträge
0
0
0,00
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
26.
79
0
0
0,00
-2.106
-3.959
0,00
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
130
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
57
Produktgruppe
571
Wirtschaftsförderung
57110
Wirtschaftsförderung
Produkt
Wirtschaft und Tourismus
Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
0
0
0,00
-2.106
-3.959
0,00
0
0
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.106
-3.959
0,00
30)
131
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Produktbereich
57
Produktgruppe
573
Produkt
57310
Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gemeinschaftshäuser
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Röder
Stadthallen, Gemeindezentren, Bürger-, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Gaststätten Haushaltsansatz
Pos.
Konten
1
2
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
21.890
21.890
0,00
51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.
548-549
4. 5.
21.890
21.890
0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
50.512
45.795
0,00
50.512
45.795
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
22.550
22.550
0,00
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
20.800
20.800
0,00
1.750
1.750
0,00
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 10. 11.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen
94.952
90.235
0,00
-59.932
-62.483
0,00
-45.846
-48.259
0,00
65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter
-420
0
0,00
-11.297
-11.716
0,00
-2.369
-2.508
0,00
0
0
0,00
-158.985
-155.855
0,00
-2.450
-2.450
0,00
-18.750
-18.750
0,00
60520000 Gas
-30.750
-30.750
0,00
60540000 Heizöl
-30.000
-30.000
0,00
60560000 Wasser
-2.190
-2.190
0,00
60570000 Abwasser
-3.355
-3.355
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
-9.500
-9.500
0,00
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
-2.900
-900
0,00
60810000 Reinigungsmaterial
-1.900
-1.900
0,00
-835
-835
0,00
-550
-550
0,00
-30.000
-30.000
0,00
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge 60510000 Strom
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen (Techem) 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
132
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Produktbereich
57
Produktgruppe
573
Produkt
57310
Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gemeinschaftshäuser Haushaltsansatz
Pos. 1
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
2
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
-900
-900
0,00
61660000 Wartungskosten
-1.065
-1.065
0,00
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung
-3.860
-3.860
0,00
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
-4.500
-4.500
0,00
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
-3.240
-3.240
0,00
67300000 Gebühren
-1.140
-1.140
0,00
(Hausmeister)
14.
66
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
-11.100
-9.970
0,00
Abschreibungen
-97.579
-95.904
0,00
0
-317
0,00
-94.657
-94.899
0,00
66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.
71
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung
-2.922
-688
0,00
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
-2.250
-2.250
0,00
-2.250
-2.250
0,00
0
0
0,00
Finanzaufwendungen 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
Transferaufwendungen
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-225.510
-227.973
0,00
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen 70200000 Grundsteuer
20.
=
21.
56,57
Finanzerträge
0
0
0,00
-1.716
-1.716
0,00
-1.716
-1.716
0,00
-320.462
-318.208
0,00
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
-225.510
-227.973
0,00
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
0
0
0,00
-225.510
-227.973
0,00
0
0
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-225.510
-227.973
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
133
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Produktbereich
57
Produktgruppe
573
Produkt
57330
Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Röder
I. Backhäuser, Glockenanlagen, Gefrieranlagen, Anschlagtafeln, Litfaßsäulen, öffentliche Brunnen II. Weihnachtsmärkte und sonstige Märkte, Markthallen, Schlachthäuser Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
8.
546
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
650
650
0,00
650
650
0,00
800
800
0,00
allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 11.
800
800
0,00
1.450
1.450
0,00
-5.014
-5.044
0,00
-3.884
-3.978
0,00
-73
0
0,00
-803
-811
0,00
-254
-255
0,00
0
0
0,00
-1.950
-1.950
0,00
60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
-500
-500
0,00
60510000 Strom
-300
-300
0,00
60560000 Wasser
-200
-200
0,00
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
-500
-500
0,00
61660000 Wartungskosten
-250
-250
0,00
67300000 Gebühren
-100
-100
0,00
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.
66
-100
-100
0,00
Abschreibungen
-1.795
-1.795
0,00
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,
-1.795
-1.795
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
134
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Produktbereich
57
Produktgruppe
573
Produkt
57330
Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen Haushaltsansatz
Pos.
Konten
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
17.
72
18.
70,74,76
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
20.
=
21.
56,57
Ergebnis des JA
Bezeichnung
Transferaufwendungen
0
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Finanzerträge
0
0,00
0
0
0,00
-8.759
-8.789
0,00
-7.309
-7.339
0,00
0
0
0,00
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
0
0
0,00
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
-7.309
-7.339
0,00
25.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
26.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
0
0
0,00
-7.309
-7.339
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-7.309
-7.339
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
135
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Produktbereich
57
Produktgruppe
575
Produkt
57510
Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Fremdenverkehrsangelegenheiten
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Giebel
Förderung des Fremdenverkehrs, Fremdenverkehrsbüros, Wohnmobilstellplätze Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen
0
0
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
0
0
0,00
allgemeine Umlagen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0,00
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
0
0
0,00
-6.826
-6.598
0,00
-4.425
-4.351
0,00
-1.118
-1.094
0,00
11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter
-87
0
0,00
-887
-855
0,00
-289
-278
0,00
-20
-20
0,00
Versorgungsaufwendungen
-266
-718
0,00
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte
-266
-188
0,00
0
-530
0,00
-9.150
-9.150
0,00
-750
-750
0,00
-8.400
-8.400
0,00
64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 12.
644-646
64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.
60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
14.
66
Abschreibungen
0
0
0,00
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Finanzaufwendungen 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen
17.
72
18.
70,74,76
0
0
0,00
19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-16.242
-16.466
0,00
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-16.242
-16.466
0,00
21.
56,57
0
0
0,00
Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen
Finanzerträge
136
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
5
Produktbereich
57
Produktgruppe
575
Produkt
57510
Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Fremdenverkehrsangelegenheiten Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
22.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
26.
79
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-16.242
-16.466
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
-16.242
-16.466
0,00
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
0
0
0,00
-16.242
-16.466
0,00
0
0
0,00
Position 27)
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
137
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
6
Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich
61
Produktgruppe
611
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61110
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Neck
Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlagen, Investitionspauschale Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
8.281.011
6.123.626
0,00
2.509.545
2.397.109
0,00
226.466
221.517
0,00
gesetzlichen Umlagen 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 55510000 Grundsteuer A
95.000
90.000
0,00
55520000 Grundsteuer B
435.000
400.000
0,00
55530000 Gewerbesteuer
5.000.000
3.000.000
0,00
55592000 Hundesteuer 6.
547
7.
540-543
15.000
15.000
0,00
Erträge aus Transferleistungen
182.357
191.559
0,00
54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz
182.357
191.559
0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
616.255
1.413.886
0,00
616.255
1.413.886
0,00
24.000
14.500
0,00
24.000
14.500
0,00
Sonstige ordentliche Erträge
5.000
5.000
0,00
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
5.000
5.000
0,00
9.108.623
7.748.571
0,00
0
0
0,00
allgemeine Umlagen 54010100 Schlüsselzuweisungen 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen
9.
53
(Jagdpachtanteile) 10. 11.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65
12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen
0
0
0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0,00
14. 15.
66
Abschreibungen
0
0
0,00
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
16
73
-5.133.284
-4.120.811
0,00
73541000 Kreisumlage
-2.481.173
-2.067.310
0,00
73542000 Schulumlage
-1.637.405
-1.385.751
0,00
73801000 Gewerbesteuerumlage
-1.014.706
-667.750
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
-5.133.284
-4.120.811
0,00
Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72
18.
70,74,76
19.
=
Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
138
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
6
Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich
61
Produktgruppe
611
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61110
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt
Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
20.
=
21.
56,57
22.
77
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
26.
79
27. 28.
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
3.975.339
3.627.760
0,00
Finanzerträge
0
0
0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0
0
0,00
0
0
0,00
3.975.339
3.627.760
0,00
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
0
0
0,00
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
3.975.339
3.627.760
0,00
0
0
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
32.
=
3.975.339
3.627.760
0,00
30) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
139
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
6
Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich
61
Produktgruppe
612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61210
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher
Produktbeschreibung
Herr Neck
Dividenden- und Zinserträge, Beteiligungen soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Haushaltsansatz
Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
1.
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
2.
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0,00
3.
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
0
0,00
4.
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0,00
5.
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
0
0
0,00
gesetzlichen Umlagen 6.
547
7.
540-543
Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
0
0
0,00
9.308
9.308
0,00
9.308
9.308
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
9.308
9.308
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
allgemeine Umlagen 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land 8.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
9.
53
Sonstige ordentliche Erträge
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10. 11.
62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65
12.
644-646
13.
60,61,67-69
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.500
-2.500
0,00
67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung
-2.500
-2.500
0,00
14.
66
Abschreibungen
0
0
0,00
15.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
0
0
0,00
-150.398
-99.000
0,00 0,00
Finanzaufwendungen 16
73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG
17.
72
18.
70,74,76
19.
=
20.
=
21.
56,57
22.
77
-150.398
-99.000
Transferaufwendungen
0
0
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
-152.898
-101.500
0,00
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
-143.590
-92.192
0,00
90.000
75.000
0,00
57100000 Bankzinsen
30.000
30.000
0,00
57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen
60.000
45.000
0,00
-255.963
-254.814
0,00
77100000 Bankzinsen
-70.000
-80.500
0,00
77110000 Zinsdienstumlage nach § 40 FAG
-18.900
-19.560
0,00
-14.063
-15.381
0,00
-103.000
-109.373
0,00
-50.000
-30.000
0,00
-165.963
-179.814
0,00
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
140
Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich
6
Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich
61
Produktgruppe
612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61210
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt
Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsansatz Pos.
Konten
Ergebnis des JA
Bezeichnung
2013
2012
2011
3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1
2
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25.
59
26.
79
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und
-309.553
-272.006
0,00
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
0
0
0,00
-309.553
-272.006
0,00
0
0
0,00
Position 27) 29.
95
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30.
96
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0,00
31.
=
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position
0
0
0,00
-309.553
-272.006
0,00
30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
141
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung
Produktbereich Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt
11140 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 001401 1.
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
Grundstücke unbebaut Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
0
0
0
0,00
0
0
50.000
0
50.000
0,00
100.000
50.000
50.000
0
50.000
0,00
100.000
50.000
0
0
0
0,00
0
0
50.000
0
50.000
0,00
100.000
50.000
0
0
0
0,00
0
0
Investitionsbeiträgen 2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 05000000 Unbebaute Grundstücke Erwerb Rohbauland für Baugebiet Im Grund Großentaft 3. Abschnitt
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
-70.000
0
-30.000
0,00
-261.000
-61.000
05000000 Unbebaute Grundstücke
-70.000
0
-30.000
0,00
-261.000
-61.000
Erwerb Rohbauland für Baugebiet Im Grund Großentaft 3. Abschnitt 3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
0
0
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-70.000
0
-30.000
0,00
-261.000
-61.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-20.000
0
20.000
0,00
-161.000
-11.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
Sachanlagevermögen 5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
142
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung
Produktbereich Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt
11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 001901 1.
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
Gesamtverwaltung Beschaffungskosten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
0
0
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
-50.000
0
-5.000
0,00
-70.000
-5.000
-50.000
0
-5.000
0,00
-70.000
-5.000
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-50.000
0
-5.000
0,00
-70.000
-5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-50.000
0
-5.000
0,00
-70.000
-5.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
Investitionsbeiträgen 2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
Sachanlagevermögen 08800000 sonstige Geschäftsausstattung 5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
143
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung
Produktbereich Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt
11160 Bauhof Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 060401 1.
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
Eiterfeld Bauhof Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
-80.452
-80.452
09510000 Anlagen im Bau - Hochbau
0
0
0
0,00
-40.000
-40.000
Investitionsbeiträgen 2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau 4.
0
0
0
0,00
-40.452
-40.452
-50.000
0
-10.000
0,00
-345.000
-85.000
08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte
-10.000
0
-10.000
0,00
-100.000
-60.000
08100000 Fuhrpark
-40.000
0
0
0,00
-245.000
-25.000
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-50.000
0
-10.000
0,00
-425.452
-165.452
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-50.000
0
-10.000
0,00
-425.452
-165.452
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
Tandem Anhänger und Radlader 5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
144
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Produktgruppe
126 Brandschutz
Produkt
12610 Brandschutz Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1
2
000701
Feuerwehr allgemein Beschaffungskosten
1.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
0
0
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
-5.000
0
-5.000
0,00
-25.000
-5.000
-5.000
0
-5.000
0,00
-25.000
-5.000
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-5.000
0
-5.000
0,00
-25.000
-5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-5.000
0
-5.000
0,00
-25.000
-5.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
0
0
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
-50.000
-100.000
-50.000
0,00
-200.000
-50.000
-50.000
-100.000
-50.000
0,00
-200.000
-50.000
Investitionsbeiträgen 2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
Sachanlagevermögen 08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte 5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
000702 1.
Feuerwehr Digitalfunk Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
Sachanlagevermögen 08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte
145
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Produktgruppe
126 Brandschutz
Produkt
12610 Brandschutz Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1
2
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-50.000
-100.000
-50.000
0,00
-200.000
-50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-50.000
-100.000
-50.000
0,00
-200.000
-50.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
2.100
0
0
0,00
2.100
0
2.100
0
0
0,00
2.100
0
0
0
0
0,00
0
0
2.100
0
0
0,00
2.100
0
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
060703 1.
Eiterfeld Einsatzleitwagen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 08100000 Fuhrpark
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
0
0
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
-2.000
0
-50.000
0,00
-52.000
-50.000
-2.000
0
-50.000
0,00
-52.000
-50.000
0
0
0
0,00
0
0
-2.000
0
-50.000
0,00
-52.000
-50.000
100
0
-50.000
0,00
-49.900
-50.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
Sachanlagevermögen 08100000 Fuhrpark 5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Summe investive Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
146
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
36510 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 061002 1.
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
Eiterfeld Kindergarten St.Georg Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
0
0
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
-2.500
0,00
-2.500
-2.500
08090000 Sonstige Andere Anlagen
0
0
-2.500
0,00
-2.500
-2.500
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
-2.500
0,00
-2.500
-2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
-2.500
0,00
-2.500
-2.500
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
Investitionsbeiträgen 2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
Sachanlagevermögen
5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
147
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
36520 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 061001 1.
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
Eiterfeld Kindergarten Sonnenschein Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
150.000
0
0
0,00
150.000
0
150.000
0
0
0,00
150.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
150.000
0
0
0,00
150.000
0
Investitionsbeiträgen 36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund 2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-250.000
0
0
0,00
-250.000
0
09510000 Anlagen im Bau - Hochbau
-250.000
0
0
0,00
-250.000
0
0
0
0
0,00
-4.500
0
08090000 Sonstige Andere Anlagen
0
0
0
0,00
-4.500
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-250.000
0
0
0,00
-254.500
0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-100.000
0
0
0,00
-104.500
0
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
Baukosten Krippe rd. 250.000 €, Arbeiten im Bestand rd. 16.000 € bei 36520. 61610000 4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
148
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit 0
GKZ: Hauptproduktbereich
Marktgemeinde Eiterfeld
3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 001501 1.
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
Kinderspielplätze Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
0
0
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
-3.000
0
-9.000
0,00
-40.000
-16.000
-3.000
0
-9.000
0,00
-40.000
-16.000
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-3.000
0
-9.000
0,00
-40.000
-16.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-3.000
0
-9.000
0,00
-40.000
-16.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
Investitionsbeiträgen 2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
Sachanlagevermögen 08090000 Sonstige Andere Anlagen (Beschaffungskosten) Buchenau Spiellandschaft 6.500, Eiterfeld Pfaffental und Branders 2er Schaukel 2.000, Buchenau und Treischfeld Sitzgruppe 1.600 = 10.100, davon 7.500 HH-Reste 2012 5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
149
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung
Produktbereich Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
42410 Kommunale Sportstätten Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 061601 1.
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
Eiterfeld Sportanlage Am Hain (Laufbahn, Tribühne) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
0
0
0
0,00
135.000
0
36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
0
0
0
0,00
135.000
0
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
135.000
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
-900.000
0
09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
-900.000
0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
0
0,00
-900.000
0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
0
0,00
-765.000
0
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
Investitionsbeiträgen
2.
Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
4.
Sachanlagevermögen 5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
150
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung
Produktbereich Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
42420 Schwimmbad Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 061202 1.
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
Eiterfeld Badepark Spülluftgebläse Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
0
0
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
-15.000
0
0
0
0
0,00
-15.000
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
0
0,00
-15.000
0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
0
0,00
-15.000
0
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
Investitionsbeiträgen 2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
Sachanlagevermögen 08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel 5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
151
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit 0
GKZ: Hauptproduktbereich
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen
Produktbereich Produktgruppe
523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt
52310 Denkmalschutz und -pflege Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 060601 1.
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
Eiterfeld Ehrenmal Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
0
0
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
-3.000
0
0
0,00
-3.000
0
08800000 sonstige Geschäftsausstattung (Ehrenmal Eiterfeld)
-3.000
0
0
0,00
-3.000
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-3.000
0
0
0,00
-3.000
0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-3.000
0
0
0,00
-3.000
0
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
-20.000
0,00
-30.000
-20.000
Investitionsbeiträgen 2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
Sachanlagevermögen
5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
160601 1.
Soisdorf Wehrmauer Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
1.
03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
0
0
-20.000
0,00
-30.000
-20.000
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
0
0
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Sachanlagevermögen
152
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen 523 Denkmalschutz und -pflege 52310 Denkmalschutz und -pflege Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
1
2
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
-20.000
0,00
-30.000
-20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
-20.000
0,00
-30.000
-20.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
153
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich Produktgruppe
533 Wasserversorgung
Produkt
53310 Wasserversorgung Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 002101 1.
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
Wasserversorgung Beschaffungskosten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
0
0
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
-2.500
0
-2.500
0,00
-25.000
-15.000
-2.500
0
-2.500
0,00
-25.000
-15.000
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-2.500
0
-2.500
0,00
-25.000
-15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-2.500
0
-2.500
0,00
-25.000
-15.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
5.000
0,00
5.000
5.000
36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen
0
0
5.000
0,00
5.000
5.000
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
5.000
0,00
5.000
5.000
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
-5.000
0,00
-5.000
-5.000
09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA
0
0
-5.000
0,00
-5.000
-5.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Investitionsbeiträgen 2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
Sachanlagevermögen 08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte 5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
012102 1.
Arzell An der Wölf Wasseranschlusskosten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
4.
Sachanlagevermögen
154
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich Produktgruppe
533 Wasserversorgung
Produkt
53310 Wasserversorgung Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
1
2
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
-5.000
0,00
-5.000
-5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
-9.000
0,00
-56.016
-47.016
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
0
0
-9.000
0,00
-56.016
-47.016
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
-9.000
0,00
-56.016
-47.016
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
-9.000
0,00
-56.016
-47.016
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
19.000
0,00
19.000
19.000
36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen
0
0
19.000
0,00
19.000
19.000
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
012121 1.
Arzell An der Wölf Wasser Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
4.
Sachanlagevermögen 5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
022101 1.
Betzenrod Roßbacher Straße Wasser Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
155
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich Produktgruppe
533 Wasserversorgung
Produkt
53310 Wasserversorgung Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 3.
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
19.000
0,00
19.000
19.000
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
-76.000
0,00
-76.000
-76.000
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
0
0
-57.000
0,00
-57.000
-57.000
09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA
0
0
-19.000
0,00
-19.000
-19.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
-76.000
0,00
-76.000
-76.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
-57.000
0,00
-57.000
-57.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-10.000
0
0
0,00
-10.000
0
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
-10.000
0
0
0,00
-10.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-10.000
0
0
0,00
-10.000
0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-10.000
0
0
0,00
-10.000
0
Finanzanlagevermögens
4.
Sachanlagevermögen 5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
042101
Branders Pumpwerk und HB Mengers Wasser
1.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Auszahlungen)
156
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich Produktgruppe
533 Wasserversorgung
Produkt
53310 Wasserversorgung Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 1.
2 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
8.200
0
0
0,00
8.200
0
8.200
0
0
0,00
8.200
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
8.200
0
0
0,00
8.200
0
von Anleihen 2.
092102 1.
Großentaft Im Grund Wasser Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-23.000
0
0
0,00
-43.000
0
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
-14.800
0
0
0,00
-31.000
0
-8.200
0
0
0,00
-12.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-23.000
0
0
0,00
-43.000
0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-14.800
0
0
0,00
-34.800
0
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
18.000
0
0
0,00
18.000
0
18.000
0
0
0,00
18.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA 4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
162101 1.
Soisdorf Vachaer Straße Wasser Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
157
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich Produktgruppe
533 Wasserversorgung
Produkt
53310 Wasserversorgung Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1
2 Summe investive Einzahlungen
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
18.000
0
0
0,00
18.000
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-123.000
0
0
0,00
-123.000
0
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
-105.000
0
0
0,00
-105.000
0
-18.000
0
0
0,00
-18.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-123.000
0
0
0,00
-123.000
0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-105.000
0
0
0,00
-105.000
0
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
12.000
0
0
0,00
12.000
0
12.000
0
0
0,00
12.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
12.000
0
0
0,00
12.000
0
09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA 4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
162102 1.
Soisdorf Am Rinnweg Wasser Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-82.000
0
0
0,00
-82.000
0
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
-70.000
0
0
0,00
-70.000
0
09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA
-12.000
0
0
0,00
-12.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-82.000
0
0
0,00
-82.000
0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-70.000
0
0
0,00
-70.000
0
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Auszahlungen)
158
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich Produktgruppe
533 Wasserversorgung
Produkt
53310 Wasserversorgung Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 1.
2 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
10.000
0
36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen
0
0
0
0,00
10.000
0
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
10.000
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
-29.000
-9.000
09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA
0
0
0
0,00
-29.000
-9.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
0
0,00
-29.000
-9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
0
0,00
-19.000
-9.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
von Anleihen 2.
182104 1.
Ufhausen Über der Kirche II Wasseranschlusskosten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
4.
Sachanlagevermögen 5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
182123 1.
Ufhausen Über der Kirche II Wasser Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
1.
159
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich Produktgruppe
533 Wasserversorgung
Produkt
53310 Wasserversorgung Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
-117.200
-37.200
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
0
0
0
0,00
-117.200
-37.200
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
0
0,00
-117.200
-37.200
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
0
0,00
-117.200
-37.200
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
4.
Sachanlagevermögen 5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
160
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich Produktgruppe
538 Abwasserbeseitigung
Produkt
53810 Abwasserbeseitigung Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 000201 1.
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
Abwasseranlagen Beschaffungskosten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
0
0
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
-5.000
0
-5.000
0,00
-25.000
-5.000
-5.000
0
-5.000
0,00
-25.000
-5.000
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-5.000
0
-5.000
0,00
-25.000
-5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-5.000
0
-5.000
0,00
-25.000
-5.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-9.000
0
-10.000
0,00
-135.000
-35.000
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
-9.000
0
-10.000
0,00
-135.000
-35.000
0
0
0
0,00
0
0
Investitionsbeiträgen 2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
Sachanlagevermögen 08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte 5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
000223 1.
Fernüberwachung Regenentlastungsanlagen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
161
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich Produktgruppe
538 Abwasserbeseitigung
Produkt
53810 Abwasserbeseitigung Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1
2
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-9.000
0
-10.000
0,00
-135.000
-35.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-9.000
0
-10.000
0,00
-135.000
-35.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
25.000
0,00
25.000
25.000
36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen
0
0
25.000
0,00
25.000
25.000
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
25.000
0,00
25.000
25.000
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
-25.000
0,00
-43.000
-25.000
09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA
0
0
-25.000
0,00
-43.000
-25.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
-25.000
0,00
-43.000
-25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
0
0,00
-18.000
0
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
010202 1.
Arzell An der Wölf Kanalanschlusskosten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
4.
Sachanlagevermögen 5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
010230 1.
Arzell An der Wölf Kanal Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
162
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich Produktgruppe
538 Abwasserbeseitigung
Produkt
53810 Abwasserbeseitigung Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 3.
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
-46.000
0,00
-46.000
-46.000
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
0
0
-46.000
0,00
-46.000
-46.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
-46.000
0,00
-46.000
-46.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
-46.000
0,00
-46.000
-46.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
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21.000
0,00
21.000
21.000
36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen
0
0
21.000
0,00
21.000
21.000
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
21.000
0,00
21.000
21.000
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
-116.000
0,00
-116.000
-116.000
Finanzanlagevermögens
4.
Sachanlagevermögen 5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
020201 1.
Betzenrod Roßbacher Straße Kanal Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
4.
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
0
0
-95.000
0,00
-95.000
-95.000
09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA
0
0
-21.000
0,00
-21.000
-21.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
-116.000
0,00
-116.000
-116.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
-95.000
0,00
-95.000
-95.000
Sachanlagevermögen 5.
Auszahlungen)
163
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: 1.
0
Marktgemeinde Eiterfeld
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
-240.000
0
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
0
0
0
0,00
-240.000
0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
0
0,00
-240.000
0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
0
0,00
-240.000
0
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
6.000
0
0
0,00
6.000
0
6.000
0
0
0,00
6.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
6.000
0
0
0,00
6.000
0
von Anleihen 2.
060234 1.
Eiterfeld Quellabtrennung Hünfelder Straße Kanal Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
4.
Sachanlagevermögen 5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
090221 1.
Großentaft Im Grund Kanal Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-45.500
0
0
0,00
-91.000
0
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
-39.500
0
0
0,00
-80.000
0
-6.000
0
0
0,00
-11.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-45.500
0
0
0,00
-91.000
0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-39.500
0
0
0,00
-85.000
0
09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA 4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Auszahlungen)
164
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich Produktgruppe
538 Abwasserbeseitigung
Produkt
53810 Abwasserbeseitigung Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 1.
2 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
-80.000
0,00
-216.000
-136.000
09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau
0
0
-80.000
0,00
-216.000
-136.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
-80.000
0,00
-216.000
-136.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
-80.000
0,00
-216.000
-136.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
von Anleihen 2.
090224 1.
Großentaft Kläranlage Betriebsgebäude Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
4.
Sachanlagevermögen 5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
140220 1.
Oberweisenborn K157 Kanal Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
165
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich Produktgruppe
538 Abwasserbeseitigung
Produkt
53810 Abwasserbeseitigung Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 3.
4.
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
-15.000
0,00
-285.000
-270.000
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
0
0
-15.000
0,00
-285.000
-270.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
-15.000
0,00
-285.000
-270.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
-15.000
0,00
-285.000
-270.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
28.000
0
0
0,00
28.000
0
28.000
0
0
0,00
28.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
28.000
0
0
0,00
28.000
0
Sachanlagevermögen 5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
160201 1.
Soisdorf Vachaer Straße Kanal Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-161.000
0
0
0,00
-161.000
0
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
-133.000
0
0
0,00
-133.000
0
-28.000
0
0
0,00
-28.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-161.000
0
0
0,00
-161.000
0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-133.000
0
0
0,00
-133.000
0
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA 4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
166
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit 0
GKZ: Hauptproduktbereich
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich Produktgruppe
538 Abwasserbeseitigung
Produkt
53810 Abwasserbeseitigung Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 160202 1.
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
Soisdorf Am Rinnweg Kanal Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
11.000
0
0
0,00
11.000
0
11.000
0
0
0,00
11.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
11.000
0
0
0,00
11.000
0
Investitionsbeiträgen 36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen 2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-11.000
0
0
0,00
-11.000
0
09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA
-11.000
0
0
0,00
-11.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
-11.000
0
0
0,00
-11.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
-65.000
0
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
0
0
0
0,00
-65.000
0
0
0
0
0,00
0
0
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Summe investive Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
160203 1.
Soidorf Kläranlage Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
Neubau Hochwasserpumpwerk 4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
167
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ:
0
Marktgemeinde Eiterfeld
Sachanlagevermögen 5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
0
0,00
-65.000
0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
0
0,00
-65.000
0
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
20.000
0
36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen
0
0
0
0,00
20.000
0
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
20.000
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
-59.000
-19.000
09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA
0
0
0
0,00
-59.000
-19.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
0
0,00
-59.000
-19.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
0
0,00
-39.000
-19.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
-283.000
-83.000
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
0
0
0
0,00
-283.000
-83.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
180204 1.
Ufhausen Über der Kirche II Kanalanschlusskosten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
4.
Sachanlagevermögen 5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
180223 1.
Ufhausen Über der Kirche II Kanal Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
4.
Sachanlagevermögen
168
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 538 Abwasserbeseitigung 53810 Abwasserbeseitigung Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
1
2
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
0
0,00
-283.000
-83.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
0
0,00
-283.000
-83.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
169
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich Produktgruppe
541 Gemeindestraßen
Produkt
54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 011802 1.
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
Arzell Baugebiet An der Wölf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
-45.000
0,00
-300.581
-255.581
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
0
0
-45.000
0,00
-300.581
-255.581
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
-45.000
0,00
-300.581
-255.581
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
-45.000
0,00
-300.581
-255.581
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-15.000
0
-75.000
0,00
-110.000
-75.000
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
-15.000
0
-75.000
0,00
-110.000
-75.000
0
0
0
0,00
0
0
Investitionsbeiträgen 2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
4.
Sachanlagevermögen 5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
021801 1.
Betzenrod Rossbacher Straße Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
Restfinanzierung Straße, Verwaltungskostenanteil ASV Fulda 4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
170
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich Produktgruppe
541 Gemeindestraßen
Produkt
54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1
2
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-15.000
0
-75.000
0,00
-110.000
-75.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-15.000
0
-75.000
0,00
-110.000
-75.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
-630.606
-457.606
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
0
0
0
0,00
-630.606
-457.606
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
0
0,00
-630.606
-457.606
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
0
0,00
-630.606
-457.606
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
061802 1.
Eiterfeld Auf der Röth Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
4.
Sachanlagevermögen 5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
061807 1.
Eiterfeld Verkehrskreisel Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
171
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ:
0
Marktgemeinde Eiterfeld
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
-10.000
0,00
-472.000
-30.000
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
0
0
-10.000
0,00
-472.000
-30.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
-10.000
0,00
-472.000
-30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
-10.000
0,00
-472.000
-30.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-15.000
0
0
0,00
-331.000
0
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
-15.000
0
0
0,00
-331.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-15.000
0
0
0,00
-331.000
0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-15.000
0
0
0,00
-331.000
0
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
4.
Sachanlagevermögen 5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
061809 1.
Eiterfeld Im Leibolzgraben (Gewerbegebiet) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
091801 1.
Großentaft Im Grund Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen
172
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich Produktgruppe
541 Gemeindestraßen
Produkt
54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-28.500
0
0
0,00
-200.000
0
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
-28.500
0
0
0,00
-200.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-28.500
0
0
0,00
-200.000
0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-28.500
0
0
0,00
-200.000
0
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
-15.000
0,00
-70.000
-55.000
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
0
0
-15.000
0,00
-70.000
-55.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
-15.000
0,00
-70.000
-55.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
-15.000
0,00
-70.000
-55.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
141802 1.
Oberweisenborn K157 Solzstraße Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
4.
Sachanlagevermögen 5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
173
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich Produktgruppe
541 Gemeindestraßen
Produkt
54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 161802 1.
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
Soisdorf Vachaer Straße Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-48.000
0
0
0,00
-48.000
0
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
-48.000
0
0
0,00
-48.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-48.000
0
0
0,00
-48.000
0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-48.000
0
0
0,00
-48.000
0
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
-174.000
-6.000
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
0
0
0
0,00
-174.000
-6.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Investitionsbeiträgen 2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
Bau einer Fahrbahneinengung in der Vachaer Straße 4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
181804 1.
Ufhausen Baugebiet Über der Kirche II Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
4.
Sachanlagevermögen
174
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich Produktgruppe
541 Gemeindestraßen
Produkt
54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
1
2
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
0
0,00
-174.000
-6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
0
0,00
-174.000
-6.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-65.000
0
0
0,00
-65.000
0
09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau
-65.000
0
0
0,00
-65.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-65.000
0
0
0,00
-65.000
0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-65.000
0
0
0,00
-65.000
0
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
181805 1.
Ufhausen Oberer Klängeweg Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
Straßenendausbau Baugebiet Oberer Klängeweg Ufhausen 4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
175
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Produktgruppe
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 001101 1.
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
Naturschutz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-5.000
0
0
0,00
-5.000
0
09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen
-5.000
0
0
0,00
-5.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
-5.000
0
0
0,00
-5.000
0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-5.000
0
0
0,00
-5.000
0
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
Investitionsbeiträgen 2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
176
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Produktgruppe
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt
57310 Gemeinschaftshäuser Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 010901 1.
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
Arzell DGH (Mehrzweckhalle) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Einzahlungen
0
0
0
0,00
0
0
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
-10.000
0,00
-420.000
-10.000
09510000 Anlagen im Bau - Hochbau
0
0
-10.000
0,00
-420.000
-10.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
-10.000
0,00
-420.000
-10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0
0
-10.000
0,00
-420.000
-10.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
150.000
0
0
0,00
150.000
0
36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
150.000
0
0
0,00
150.000
0
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des
316.750
0
0
0,00
316.750
0
316.750
0
0
0,00
316.750
0
0
0
0
0,00
0
0
466.750
0
0
0,00
466.750
0
Investitionsbeiträgen 2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
4.
Sachanlagevermögen 5.
Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
110901
Leibolz Generationentreff (und Rettungswache)
1.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.
Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau Gesamtausgaben für Generationentreff und Rettungswache rd. 700.000 EUR, davon in 2012 bereitgestellt: 250.000 EUR. Kostenanforderung bei DRK KV Hünfeld: rd. 316.750 EUR. 3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
177
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Produktgruppe
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt
57310 Gemeinschaftshäuser Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 3.
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-450.000
0
-250.000
0,00
-700.000
-250.000
09510000 Anlagen im Bau - Hochbau
-450.000
0
-250.000
0,00
-700.000
-250.000
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
-450.000
0
-250.000
0,00
-700.000
-250.000
16.750
0
-250.000
0,00
-233.250
-250.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
Gesamtausgaben für Generationentreff und Rettungswache rd. 700.000 EUR, davon in 2012 bereitgestellt: 250.000 EUR. Kostenanforderung bei DRK KV Hünfeld: rd. 316.750 EUR. 4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
5.
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Summe investive Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
178
Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich
0
Marktgemeinde Eiterfeld
6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich Produktgruppe
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Haushaltsansatz
Investitionszuweisungen
2012
mächtigungen
1 000001 1.
2
3
Investitionsförderungsmaßnahmen
abschlus-
tungser-
2013
Investitions- und
des Jahres-
VerpflichPos.
Ergebnis
4
5
ses
Gesamtauszah-
2011
lungs-
bisher bereit
bedarf
gestellt
7
8
6
davon
Investitionspauschale Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus
45.000
0
45.000
0,00
225.000
45.000
45.000
0
45.000
0,00
225.000
45.000
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
45.000
0
45.000
0,00
225.000
45.000
Investitionsbeiträgen 36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land 2.
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen
1.
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
0
0
0
0,00
0
0
2.
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
0
0
0
0,00
0
0
3.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0,00
0
0
4.
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0
0
0
0,00
0
0
Summe investive Auszahlungen
0
0
0
0,00
0
0
45.000
0
45.000
0,00
225.000
45.000
0
0
0
0,00
0
0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
0
0
0
0,00
0
0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0,00
0
0
Sachanlagevermögen 5.
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
179
180 1,00 1,00
1,00
Zahl der am 01.07.2012 besetzten Stellen
1,00
A 16
A 14
höherer Dienst
1,00
1,00
2,00
0,02
0,02 1,00
0,03
0,03
0,03
0,01
0,01 0,03
0,05
0,03
0,41
0,05
0,03
0,41
0,05
0,10
0,10
0,05
0,20
A7
0,20
A8 1,07
A9
mittlerer Dienst
Beamte zusammen Haushalt 2013
0,07
A 13 A 12 A 11 A 10 A 9
gehobener Dienst
Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz
Stellenplan Haushalt 2012
12210 Allgem. Sicherheit, Ordnung u. Dienstl. 12230 Meldewesen- und Personenstandswesen 12610 Brandschutz 26110 Theater 54710 ÖPNV 57110 Wirtschaftsförderung 57510 Frendenverkehrsangelegenheiten
11110 Gemeindeorgane u. Repräsentation 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten 11150 Einricht. für die gesamte Verwaltung weitere zentrale Dienste 12110 Statistik und Wahlen
Bezeichnung
Stellenplan Haushalt 2013
Wirtschaftsförderung Tourismus
ÖPNV
Brandschutz Theater
Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten
Verwaltungssteuerungund -service
Teilhaushalt
Teil A: Beamte
Stellenplan Haushalt 2013
2,00
2,00
0,02
0,03
0,03
0,01
0,05
0,03
0,41
0,05
0,10
0,20
1,07
2,00
2,00
0,02
0,03
0,03
0,01
0,05
0,03
0,41
0,05
0,10
0,20
1,07
besetzten Stellen
Zahl der Stellen Zahl der am nach dem 01.07.2012 Stellenplan tatsächlich Haushalt 2012
Vermerke Erläuterungen
181
12210 Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstl.
Ordnungsangelegenheiten
12230 Meldewesen- und Personenstandswesen
12110 Statistik und Wahlen
11160 Bauhof
11150 Einricht. für die ges. Verwaltung, weitere zentrale Dienste
11140 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten 11130 Finanzverwaltung
11110 Gemeindeorgane und Repräs.
Bezeichnung
Statistik und Wahlen
Verwaltungssteuerung- und -service
Teilhaushalt
15 Ü
15
14
13
12
11
0,100
0,100
0,150
0,580
0,050
0,040
0,040
10
0,009
0,100
0,018
0,850 0,080 0,500 0,050
0,100
0,050
0,077
0,128
0,650 0,650 0,100 0,100 0,100
0,150
0,050
0,050 0,050 0,006
0,020 0,100 0,006 0,100
0,796 0,414
0,510
0,540
0,030
0,528
0,300
0,060
0,030
6
0,030
1,000
7
0,828
0,051
8
0,045
9
0,000 *)
0,140 0,084 1,000 1,000 1,000 1,000
5
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Entgeltgruppen
4
3
2
1,000
1,000 1,000 1,000 1,000
2 Ü
Teil B: Arbeitnehmer (ohne Beschäftigte nach Entgelttabelle S)
0,080
0,110
1
1,777
0,278
0,165
10,404
0,494
0,740
3,790
1,567
0,515
Arbeitnehmer zusammen Haushalt 2013
1,777
0,278
0,165
11,404
0,494
0,860
3,790
1,567
0,515
Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalt 2012
1,777
0,278
0,165
10,404
0,494
0,740
3,660
1,567
0,515
Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen
= weggefallen
*) eine Stelle EG 5
Erläuterungen
182
26110 Theater
27210 Büchereien
28110 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
29110 Förderung von Kirchengem. und sonstigen Religionsgem.
Theater
Büchereien
Heimatund sonstige Kulturpfege
Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.
36210 Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Fach-personal siehe Entgelttabelle S separate Aufstellung -
Tageseinrichtungen für Kinder
36520 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder hier: Kostenstelle 36520-30 Kindergarten Großentaft
36520 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder hier: Kostenstelle 36520-10 Kindergarten Arzell
Sonstige soziale 36310 Hilfen und Sonstige Leistungen der Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Jugendarbeit
Sonstige soziale 35110 Hilfen und Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Leistungen
12610 Brandschutz
Bezeichnung
Brandschutz
Teilhaushalt
15 Ü
15
14
13
12
11
0,030
10
9 0,204
8
7
0,030
0,020
0,030
0,020
0,300
0,300
0,050
0,050
0,050
0,050
0,100
6
5
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Entgeltgruppen
4
3
2 Ü
0,400
0,030
2
0,382
0,030 0,030
1
0,450
0,432
0,600
0,050
0,050
0,030
0,050
0,140
0,100
0,204
Arbeitnehmer zusammen Haushalt 2013
0,450
0,432
0,600
0,050
0,050
0,030
0,050
0,140
0,100
0,204
Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalt 2012
0,450
0,432
0,600
0,050
0,050
0,030
0,050
0,140
0,100
0,204
Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen
1)
Erläuterungen
183
42110 Förderung des Sports
36520 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder hier: Kostenstelle 36520-60 Kindergarten Eiterfeld
36520 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder hier: Kostenstelle 36520-40 Kindergarten Ufhausen
Bezeichnung
51110 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
52110 Bau- und Grundstücksordnung
52310 Denkmalschutz und -pflege
53110 Elektrizitätsversorgung
53310 Wasserversorgung
53710 Abfallwirtschaft
Räuml. Planungsund Entwicklungsmaßnahmen
Bau- und Grundstücksordnung
Denkmalschutz und Pflege
Elektrizitätsversorgung
Wasserversorgung
Abfallwirtschaft
42420 Schwimmbad
Sportstätten und 42410 Bäder Kommunale Sportstätten
Förderung des Sports
Fach-personal siehe Entgelttabelle S separate Aufstellung -
Tageseinrichtungen für Kinder
Teilhaushalt
15 Ü
15
14
13
12
11
0,100
0,160
0,050
0,100
0,050
10
0,100
0,100
0,070
0,050
0,130
0,150
0,150
9
1,000
8
7
0,080
0,030
0,030
0,030
0,020
0,030
0,020
6
1,000
0,100 0,060
0,160
0,160
1,000
0,030
0,050
0,060
0,100
5
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Entgeltgruppen
4
3
2 Ü
0,080
0,500
0,480
2
0,200
0,110
0,500
1
0,300
2,510
0,050
0,130
0,630
0,150
1,190
0,450
0,050
1,050
0,530
Arbeitnehmer zusammen Haushalt 2013
0,300
2,510
0,050
0,150
0,630
0,150
1,190
0,450
0,050
0,550
0,530
Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalt 2012
0,300
2,510
0,050
0,130
0,630
0,150
1,190
0,450
0,050
0,550
0,530
Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen
Erläuterungen
184
54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55310 Friedhofs und Bestattungswesen
55510 Land- und Forstwirtschaft
57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-20 Bürgerhaus Eiterfeld
Gemeindestraßen
Straßenreinigung
Öffentl. Grün und Landschaftsbau
Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Friedhofsund Bestattungswesen
Land- und Forstwirtschaft
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-21 DGH Arzell
53810 Abwasserbeseitigung
Bezeichnung
Abwaserbeseitigung
Teilhaushalt
15 Ü
15
14
13
12
11
0,050
0,050
0,050
0,200
0,100
10
0,030
0,020
0,030
0,020
0,200
0,180
0,020
0,030
0,100
0,060
0,070
9
0,051
8
7
5
0,100
0,100
1,000
0,030
0,050
0,030
0,050
0,030
0,050
0,120
0,200
1,000 0,100 0,060
6
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Entgeltgruppen
4
3
2 Ü 2
0,120
0,120
1
0,170
0,170
0,200
0,380
0,150
0,160
0,230
0,631
2,330
Arbeitnehmer zusammen Haushalt 2013
0,170
0,180
0,200
0,400
0,150
0,160
0,230
0,631
2,330
Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalt 2012
0,170
0,170
0,200
0,380
0,150
0,160
0,230
0,631
2,330
Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen
Erläuterungen
185
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilhaushalt
57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-29 DGH Ufhausen
57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-28 DGH Buchenau
57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-27 DGH Leimbach
57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-26 DGH Körnbach
57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-25 DGH Soisdorf
57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-24 DGH Wölf
57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-23 DGH Leibolz
57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-22 DGH Dittlofrod
Bezeichnung
15 Ü
15
14
13
12
11
10
0,030
0,010
0,030
0,010
0,030
0,010
0,030
0,020
0,030
0,020
0,030
0,020
0,030
0,020
0,030
0,020
9
8
7
6
5
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Entgeltgruppen
4
3
2 Ü
0,070
0,070
0,090
2
0,120
0,080
0,070
0,070
0,070
1
0,160
0,120
0,110
0,120
0,120
0,120
0,120
0,140
Arbeitnehmer zusammen Haushalt 2013
0,160
0,120
0,100
0,110
0,120
0,110
0,120
0,140
Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalt 2012
0,160
0,120
0,100
0,110
0,120
0,110
0,120
0,140
Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen
Erläuterungen
186
Stellenplan Haushalt 2012 Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen
Stellenplan Haushalt 2013
Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilhaushalt
Kontrollsumme:
57510 Fremdenverkehrsangelegenheiten
57330 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-33 DGH Großentaft
57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-32 DGH Reckrod
57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-31 DGH Betzenrod
Bezeichnung
15
14
13
12
11
10
1)
4,740
2,000
1,511
1,511
1,511
8
1,000
1,000
1,000
7
8,180
8,310
8,910
0,100
6
8,264
9,264
7,664
5
0,000
0,000
0,000
4
0,000
0,000
0,000
3
2,000
2,000
2,000
2 Ü
4,780
4,780
4,790
0,070
2
1,722
1,762
2,282
0,150
0,040
1
34,197
35,527
34,897 34,897
0,100
0,110
0,190
0,110
0,080
Arbeitnehmer zusammen Haushalt 2013
Auf der Basis der Pauschalentschädigung werden beschäftigt: 1 GBI u. 2 Stellvertreter, 10 Wehrführer u. 10 Stellvertreter, 10 Gerätewarte, 1 Leiter Jugendfeuerw., 8 Jugendfeuerwehrwarte, 1 Atemschutzwart
4,900
4,740
0,050
0,060
0,030
0,010
0,030
0,010
0,030
0,010
9
2,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000
15 Ü
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Entgeltgruppen
35,527
0,100
0,100
0,190
0,110
0,080
Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalt 2012
34,197
0,100
0,110
0,190
0,110
0,040
Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen
Erläuterungen
187
Kostenstelle 36520-10 Kindergarten Arzell
Bezeichnung
S15
S14
1,000
1,000
S13
S12
S11
S9
S8
S7
3,450
11,122
11,182
13,182
0,850 0,830 0,800 0,600 1,000 1,000
0,780 0,748 0,564
0,770 0,770 0,470 0,390 0,577 0,513
S6 0,990 0,520 0,390 0,620
S5 S4
0,180
0,180
0,180
0,180
S3
16,912 16,912
6,080
2,992
4,290
3,550
14,752
14,812
Je nach Bedarf sind bei Erstattung der entstehenden Kosten durch den Landkreis Fulda zusätzliche Stellen für Integrationsmaßnahmen für die Dauer der jeweiligen Maßnahme einzurichten.
(siehe Teil B - Beschäftigte -) Gesamtsumme besetzte Stellen 30.06.2012
Summe TVöD
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen hier: - Entgelttabelle S -
Stellenplan Haushalt 2012 - Entgelttabelle S Summe TVöD (siehe Teil B - Beschäftigte -) Gesamtsumme Stellenplan Haushalt 2012
3,450
2,550
0,900
0,800
0,850
S10
51,809
S16
34,897
S17
35,527 50,339
14,812
3,980
2,992
4,290
3,550
48,949
34,197
14,752
3,920
2,992
4,290
3,550
Zahl der ArbeitZahl der am Stellen nehmer 30.06.2012 nach dem zusammen tatsächlich StellenHaushalt besetzten plan Haushalt 2013 Stellen 2012
Gesamtsumme Haushalt 2013
Entgelttabelle S
S18
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Entgeltgruppen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach der Entgelttabelle S
Kontrollsumme: Summe TVöD (siehe Teil B - Beschäftigte -)
Stellenplan Haushalt 2013
Kostenstelle 36520-60 Kindergarten Eiterfeld
Kostenstelle 36520-40 Kindergarten Ufhausen
Fach-personal Kostenstelle 36520-30 siehe Entgelt- Kindergarten tabelle S Großentaft separate Aufstellung -
36520 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilhaus-halt
Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst - Überleitung in die neue Entgelttabelle S zum 01.11.2009
188
Zwischensumme
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Büchereien
Theater
1,920
0,010
0,050
0,030
12610 Brandschutz 26110 Theater 27210 Büchereien 28110 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
0,410
12230 Meldewesen- und Personenstandswesen
Brandschutz
0,050
12210 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung
Ordnungsangelegenheiten
0,100
0,200
1,070
Beamtenstellen
12110 Statistik und Wahlen
11160 Bauhof
11150 Einricht. für die ges. Verw., weitere zentrale Dienste
11130 Finanzverwaltung 11140 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten
11110 Gemeindeorgane und Repräs.
Bezeichnung
Statistik und Wahlen
Verwaltungssteuerung und -service
Teilhaushalt
20,224
0,050
0,140
0,100
0,204
1,777
0,278
0,165
10,404
22,144
0,050
0,140
0,110
0,254
1,807
0,688
0,215
10,404
0,594
0,740
0,740
0,494
3,790
1,767
1,585
zusammen
3,790
1,567
0,515
Arbeitnehmer
Zahl der Stellen Haushalt 2013
1,920
0,010
0,050
0,030
0,410
0,050
0,100
0,200
1,070
Beamtenstellen
21,344
0,050
0,140
0,100
0,204
1,777
0,278
0,165
11,404
0,494
0,860
3,790
1,567
0,515
Arbeitnehmer
Zahl der Stellen Haushalt 2012
Teil C: Zusammenstellung
23,264
0,050
0,140
0,110
0,254
1,807
0,688
0,215
11,404
0,594
0,860
3,790
1,767
1,585
zusammen
1,920
0,010
0,050
0,030
0,410
0,050
0,100
0,200
1,070
Beamtenstellen
20,094
0,050
0,140
0,100
0,204
1,777
0,278
0,165
10,404
0,494
0,740
3,660
1,567
0,515
Arbeitnehmer
22,014
0,050
0,140
0,110
0,254
1,807
0,688
0,215
10,404
0,594
0,740
3,660
1,767
1,585
zusammen
Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen
Erläuterungen
189
29110 Förderung von Kirchengem. und sonstigen Religionsgem.
Bezeichnung
36310 Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- u. Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugendund Familienhilfe
0,150
0,630 0,130
52110 Bau- und GrundstücksBau- und Grundordnung stücksordnung
Denkmalschutz und - 52310 pflege Denkmalschutz und -pflege
22,754
0,050
1,190
1,190
51110 Räumliche PlanungsAufgaben im Rahmen der Ortsund Entwicklungsund Regionalmaßnahmen planung
53110 Elektrizitätsversorgung
0,450
0,450
Elektrizitätsversorgung Zwischensumme
0,050
0,050
22,754
0,050
0,130
0,630
0,150
7,130
7,130
4,740
3,982
0,600
0,050
0,050
0,030
zusammen
3,522
4,740
3,982
0,600
0,050
0,050
0,030
Arbeitnehmer
3,522
0,000
Beamtenstellen
Zahl der Stellen Haushalt 2013
Kostenstelle 36520-40 Kindergarten Ufhausen Kostenstelle 36520-60 Kindergarten Eiterfeld 42110 Förderung des Sports Förderung des Sports Sportstätten und 42410 Bäder Kommunale Sportstätten 42420 Schwimmbad
TageseinKostenstelle 36520-10 richtungen für Kinder Kindergarten Arzell Kostenstelle 36520-30 Kindergarten Großentaft
36210 Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Jugendarbeit
Sonstige soziale 35110 Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Förderung von Kirchengem. Und sonstigen Religionsgem.
Teilhaushalt
0,000
Beamtenstellen
20,174
0,050
0,150
0,630
0,150
1,190
0,450
0,050
4,530
3,522
4,740
3,982
0,600
0,050
0,050
0,030
Arbeitnehmer
Zahl der Stellen Haushalt 2012
20,174
0,050
0,150
0,630
0,150
1,190
0,450
0,050
4,530
3,522
4,740
3,982
0,600
0,050
0,050
0,030
zusammen
0,000
Beamtenstellen
20,094
0,050
0,130
0,630
0,150
1,190
0,450
0,050
4,470
3,522
4,740
3,982
0,600
0,050
0,050
0,030
Arbeitnehmer
20,094
0,050
0,130
0,630
0,150
1,190
0,450
0,050
4,470
3,522
4,740
3,982
0,600
0,050
0,050
0,030
zusammen
Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen
Erläuterungen
190
53810 Abwasserbeseitigung
Abfallwirtschaft
Abwasserbeseitigung
55110 Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Öffentl. Grün, Landschafts-bau
55510 Land- und Forstwirtschaft
57110 Wirtschaftsförderung
Land- und Forstwirtschaft
Wirtschaftsförderung
Zwischensumme
55310 Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Öffentl. Gewässer, 55210 wasserbaul. Anlagen Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen
54710 ÖPNV
ÖPNV
Straßenreinigung
Gemeindestraßen
53710 Abfallwirtschaft
54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
53301 Wasserversorgung
Bezeichnung
Wasserversorgung
Teilhaushalt
0,060
0,030
0,030
Beamtenstellen
6,891
0,200
0,380
0,150
0,160
0,230
0,631
2,330
0,300
2,510
Beschäftigte
Zahl der Stellen Haushalt 2013
6,951
0,030
0,200
0,380
0,150
0,160
0,030
0,230
0,631
2,330
0,300
2,510
zusammen
0,060
0,030
0,030
Beamtenstellen
6,911
0,200
0,400
0,150
0,160
0,230
0,631
2,330
0,300
2,510
Beschäftigte
Zahl der Stellen Haushalt 2012
6,971
0,030
0,200
0,400
0,150
0,160
0,030
0,230
0,631
2,330
0,300
2,510
zusammen
0,060
0,030
0,030
Beamtenstellen
6,891
0,200
0,380
0,150
0,160
0,230
0,631
2,330
0,300
2,510
Beschäftigte
6,951
0,030
0,200
0,380
0,150
0,160
0,030
0,230
0,631
2,330
0,300
2,510
zusammen
Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen Erläuterungen
191
Nachrichtlich
0,120 0,120 0,120 0,120 0,110
0,120 0,120 0,120 0,120 0,110
0,110 0,190
0,110
0,110 0,190
0,110
51,809
1,940
**)
53,809
1,960
0,120
0,080
0,080
0,100
0,160
0,160
0,120
0,140
0,140
0,120
0,170
0,170
zusammen
0,170
0,170
Beschäftigte
Zahl der Stellen Haushalt 2013
2,000
0,020
0,020
Beamtenstellen
50,339
1,910
0,100
0,100
0,190
0,110
0,080
0,160
0,120
0,100
0,110
0,120
0,110
0,120
0,140
0,170
0,180
Beschäftigte
Zahl der Stellen Haushalt 2012
► Ausbildungsstelle "Verwaltungsfachangestellte" vom 01.08.2010 bis 31.07.2013
**) davon eine Stelle weggefallen (KW)
2,000
Gesamt
0,020 0,020
57510 Fremdenverkehrsangelegenheiten
Kostenstelle 57310-29 DGH Ufhausen Kostenstelle 57310-31 DGH Betzenrod Kostenstelle 57310-32 DGH Reckrod Kostenstelle 57310-33 DGH Großentaft 57330 Sonstige öffentl. Einrichtungen und Unternehmen
Beamtenstellen
Zwischensumme
Tourismus
Kostenstelle 57310-20 Bürgerhaus Eiterfeld
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57310
Kostenstelle 57310-21 DGH Arzell Kostenstelle 57310-22 DGH Dittlofrod Kostenstelle 57310-23 DGH Leibolz Kostenstelle 57310-24 DGH Wölf Kostenstelle 57310-25 DGH Soisdorf Kostenstelle 57310-26 DGH Körnbach Kostenstelle 57310-27 DGH Leimbach Kostenstelle 57310-28 DGH Buchenau
Bezeichnung
Teilhaushalt
52,339
1,930
0,120
0,100
0,190
0,110
0,080
0,160
0,120
0,100
0,110
0,120
0,110
0,120
0,140
0,170
0,180
zusammen
2,000
0,020
0,020
Beamtenstellen
48,949
1,870
0,100
0,110
0,190
0,110
0,040
0,160
0,120
0,100
0,110
0,120
0,110
0,120
0,140
0,170
0,170
Beschäftigte
50,949
1,890
0,120
0,110
0,190
0,110
0,040
0,160
0,120
0,100
0,110
0,120
0,110
0,120
0,140
0,170
0,170
zusammen
Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen
Erläuterungen
Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2013 Summe Pos.
Inhalt
1.
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3. 548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4.
Hauptproduktber Hauptproduktber Hauptproduktber Hauptproduktber Hauptproduktber eich eich eich eich eich 1 2 3 4 5
52 Bestandsveränderungen und aktivierte
Zentrale Verwaltung
Schule und Kultur
Soziales und Jugend
Gesundheit und Sport
Gestaltung der Umwelt
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
104.000
0
4.000
0
0
100.000
2.056.400
69.100
0
138.750
41.000
1.807.550
110.500
97.500
0
0
0
13.000
0
0
0
0
0
0
8.281.011
0
0
0
0
0
Eigenleistungen 5.
55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
6.
547 Erträge aus Transferleistungen
7. 540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
182.357
0
0
0
0
0
935.763
1.000
2.300
250.000
0
56.900
1.022.712
24.863
0
12.423
28.399
933.027
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8.
546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9.
53 Sonstige ordentliche Erträge
10.
=
331.882
23.250
3.625
22.000
16.807
13.024.625
215.713
9.925
423.173
86.206
261.200 3.171.677
-2.507.068
-1.055.246
-14.415
-890.433
-69.022
-477.952
-139.551
-138.353
-134
0
0
-1.064
13. 60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.765.340
-600.900
-20.500
-96.675
-127.870
-1.916.895
14.
66 Abschreibungen
-2.217.436
-104.792
0
-55.799
-76.073
-1.980.772
15.
71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
-217.475
-11.050
-9.300
-160.950
-26.250
-9.925
-5.430.382
-33.900
0
0
0
-112.800
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
11. 62,63, Personalaufwendungen 12. 644-6 Versorgungsaufwendungen
sowie besondere Finanzaufwendungen 16
73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17.
72 Transferaufwendungen
18. 70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
-5.046
-1.450
0
0
-230
-13.282.298
-1.945.691
-44.349
-1.203.857
-299.445
-3.366 -4.502.774
-257.673
-1.729.978
-34.424
-780.684
-213.239
-1.331.097
(Positionen 11 bis 18) 20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
96.300
3.300
0
0
0
3.000
22.
21. 56,57 Finanzerträge 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-255.963
0
0
0
0
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
-159.663
3.300
0
0
0
0 3.000
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position
-417.336
-1.726.678
-34.424
-780.684
-213.239
-1.328.097
25.
59 Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
26.
79 Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
27.
=
0
0
0
0
0
0 0
-417.336
-1.726.678
-34.424
-780.684
-213.239
-1.328.097
23)
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28.
=
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)
29.
95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
175.925
0
0
0
0
175.925
30.
96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
-175.925
0
0
0
0
31.
=
0
0
0
0
0
-175.925 0
-417.336
-1.726.678
-34.424
-780.684
-213.239
-1.328.097
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)
32.
=
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
192
Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2013 Pos.
Inhalt
Hauptproduktber eich 6 Zentrale Finanzleistungen
EUR 1
1.
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
2.
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
3. 548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0
4.
0
52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
5.
55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
8.281.011
Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6.
547 Erträge aus Transferleistungen
7. 540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
182.357 625.563
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8.
546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
24.000
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9.
53 Sonstige ordentliche Erträge
10.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1
5.000 9.117.931
bis 9) 11. 62,63, Personalaufwendungen
0
12. 644-6 Versorgungsaufwendungen
0
13. 60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.500
14.
66 Abschreibungen
0
15.
71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
0
sowie besondere Finanzaufwendungen 16
73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
-5.283.682
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17.
72 Transferaufwendungen
18. 70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen
20.
=
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position
0 0 -5.286.182
(Positionen 11 bis 18) 3.831.749
19) 21. 56,57 Finanzerträge
90.000
22.
77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-255.963
23.
=
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
-165.963
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position
3.665.786
23) 25.
59 Außerordentliche Erträge
26.
79 Außerordentliche Aufwendungen
0 0
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.
0
28.
=
Jahresergebnis vor internen
Position 26) 3.665.786
Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) 29.
95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30.
96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
0
31.
=
0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0
(Position 29 ./. Position 30) 32.
=
Jahresergebnis nach internen
3.665.786
Leistungsbeziehungen *** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" ***
193
Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2013 Summe Pos.
1.
Hauptproduktber Hauptproduktber Hauptproduktber Hauptproduktber Hauptproduktber eich eich eich eich eich 1 2 3 4 5
Inhalt
+
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und
Zentrale Verwaltung
Schule und Kultur
Soziales und Jugend
Gesundheit und Sport
Gestaltung der Umwelt
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
428.200
0
0
150.000
0
233.200
368.850
52.100
0
0
0
316.750
0
0
0
0
0
0
797.050
52.100
0
150.000
0
549.950
0
0
0
0
0
0
-70.000
-70.000
0
0
0
0
-1.341.000
0
0
-250.000
0
-1.091.000
-179.600
-158.500
0
-8.000
-100
-13.000
-63.000
-59.700
-300
0
0
-3.000
-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.
+
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
3.
+
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
1.
=
Summe investive Einzahlungen
-
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen
2.
-
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.
3.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
4.
-
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
5.
-
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
=
Summe investive Auszahlungen
=
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
-1.653.600
-288.200
-300
-258.000
-100
-1.107.000
-856.550
-236.100
-300
-108.000
-100
-557.050
800.000
0
0
0
0
0
-481.784
0
0
0
0
0
318.216
0
0
0
0
0
Auszahlungen) 1.
+
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
2.
-
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
=
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
194
Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2013 Pos.
Inhalt
Hauptproduktber eich 6 Zentrale Finanzleistungen
EUR 1
1.
+
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und
45.000
-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.
+
Einzahlungen aus dem Abgang von
0
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 3.
+
Einzahlungen aus Abgängen von
0
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 1.
=
Summe investive Einzahlungen
-
Auszahlungen für aktivierte
45.000 0
Investitionszuweisungen 2.
-
Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und
0
Bauten pp. 3.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
4.
-
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
0
Sachanlagevermögen 5.
-
Auszahlungen für Investitionen in das
0
Finanzanlagevermögen =
Summe investive Auszahlungen
=
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
0 45.000
Auszahlungen) 1.
+
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
800.000
der Begebung von Anleihen 2.
-
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und
-481.784
Anleihen =
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit
318.216
*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ***
195
Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016 - Beträge in 1.000 Euro Pos.
KVKR
1.
50
Planungszeitraum
Arten der Erträge und Aufwendungen
2012
2013
2014
2015
2016
Erträge 104
Privatrechtliche Leistungsentgelte 50020000 Eintrittsgelder
51
104
104
104
4
4
4
4
4
100
100
100
100
100
1.642
2.056
2.058
2.058
2.058
51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
35
55
57
57
57
51010000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
1.590
1.985
1.985
1.985
1.985
50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren 2.
104
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verkehrsbehörde 51020000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbebehörde 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 3.
548-549
4.
52
5.
5500
6.
5504
7.
5551
8.
5552
9.
5553
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1
1
1
1
1
106
111
111
111
111
54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)
45
45
45
45
45
54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.
59
59
59
59
59
54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
2
7
7
7
7
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2.397
2.510
2.429
2.417
2.417
55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2.397
2.510
2.429
2.417
2.417
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
222
226
224
225
226
55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
222
226
224
225
226
90
95
95
95
95
Grundsteuer A 55510000 Grundsteuer A Grundsteuer B 55520000 Grundsteuer B
90
95
95
95
95
400
435
435
435
435
400
435
435
435
435
Gwerbesteuer
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
55530000 Gewerbesteuer
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0
0
0
0
10.
5554
Grunderwerbsteuer
11.
5559
Andere Steuern
15
15
15
15
15
55592000 Hundesteuer
15
15
15
15
15
12.
558
Erträge aus Umlagen
0
0
0
0
0
13.
55...
Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge,
0
0
0
0
0
sonstige Umlagen 14. 15.
547 540-543
Erträge aus Transferleistungen
192
182
161
173
172
54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz
192
182
161
173
172
1.675
936
880
880
880
1.414
616
616
616
616 119
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54010100 Schlüsselzuweisungen 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes
104
119
119
119
54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen
1
1
1
1
1
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
120
137
135
135
135
27
53
0
0
0
9
9
9
9
9
830
1.023
1.005
953
922
636
801
790
759
739
35
35
35
35
35
160
187
181
160
148
327
332
328
328
328
54212000 Zuweisungen für laufende Zwecke v.Land (IKEK DE) 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land 16.
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen
17.
53
Sonstige ordentliche Erträge
(alle Beträge in EUR)
196
Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016 - Beträge in 1.000 Euro Pos.
KVKR
Planungszeitraum
Arten der Erträge und Aufwendungen
2012
53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 53091000 Konzessionsabgaben 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 53991000 andere sonstige betriebliche Erträge (DE Leimbach
2013
2014
2015
2016
38
38
38
38
38
190
190
190
190
190
95
100
100
100
100
4
4
0
0
0
10.999
13.025
12.846
12.795
12.763
-2.475
-2.507
-2.545
-2.605
-2.655
-1.782
-1.774
-1.804
-1.845
-1.882
Chronik) 18.
=
Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17) Aufwendungen
19. 62,63,640-64 Personalaufwendungen 3,647-65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder
-3
-3
-3
-3
-3
-144
-147
-147
-152
-155
arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
0
-25
-25
-25
-26
-354
-362
-368
-377
-384
Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung
-31
-30
-30
-30
-30
-109
-114
-116
-119
-121
64900000 Beihilfen Bezügebereich
-24
-24
-24
-24
-24
64910000 Beihilfen Entgeltbereich
-3
-3
-3
-3
-3
-25
-25
-25
-25
-25
Versorgungsaufwendungen
-181
-140
-142
-145
-148
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte
-129
-140
-142
-145
-148
-52
0
0
0
0
-2.666
-2.765
-2.625
-2.557
-2.565
-3
-3
-3
-3
-3
-27
-26
-26
-26
-26
-8
-8
0
0
0
64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen 20.
644-646
64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 21.
60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60101000 Aufwendungen für Drucksachen (DE Leimbach Chronik)
-3
-3
-3
-3
-3
60200000 Hilfsstoffe
60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel
-14
-14
-14
-14
-14
60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge
-33
-32
-32
-32
-32
60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 60510000 Strom 60520000 Gas 60530000 Fernwärme
-10
-10
-10
-10
-10
-389
-434
-434
-434
-434
-56
-56
-56
-56
-56
-9
-9
-9
-9
-9
60540000 Heizöl
-58
-58
-58
-58
-58
60550000 Treibstoffe
-36
-33
-33
-33
-33
60560000 Wasser
-31
-32
-32
-32
-32
60570000 Abwasser
-28
-34
-34
-34
-34
60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
-58
-57
-49
-49
-49
60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten
-11
-11
-11
-11
-11
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
-20
-28
-24
-24
-24
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.
-23
-20
-20
-20
-20
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
-33
-33
-33
-33
-33
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
-13
-11
-11
-11
-11
60810000 Reinigungsmaterial
-7
-8
-8
-8
-8
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand
-7
-7
-7
-7
-7
-179
-213
-216
-196
-196
-68
-69
-67
-69
-69
61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) (alle Beträge in EUR)
197
Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016 - Beträge in 1.000 Euro Pos.
KVKR
Planungszeitraum
Arten der Erträge und Aufwendungen
2012
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
2013
2014
2015
2016
-2
-2
-2
-2
-2
-284
-229
-201
-201
-201
(Bauunterhaltung) 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten
-48
-28
-28
-28
-28
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
-21
-20
-20
-20
-20
61631000 Instandhaltung von Bildstöcken, Statuen u.a. 61640000 Instandhaltung von Kfz 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,
-4
-4
-4
-4
-4
-39
-35
-35
-35
-35
-550
-608
-540
-540
-540
Infrastrukturvermögen 61651000 Instandhaltung von Brücken
0
-15
-15
-15
-15
61660000 Wartungskosten
-9
-11
-11
-11
-11
-8
-8
-8
-8
-8
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung
61690000 sonstige Fremdinstandhaltung
-22
-21
-21
-21
-21
61730000 Fremdreinigung
-17
-17
-17
-17
-17
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
-56
-48
-53
-53
-61
-4
-4
-4
-4
-4 -75
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 67100000 Leasing
-70
-75
-75
-75
67200000 Lizenzen und Konzessionen
-20
-22
-22
-22
-22
67300000 Gebühren
-12
-12
-12
-12
-12
-3
-3
-3
-3
-3
-5
-5
-5
-5
-5
-59
-59
-54
-54
-54
67711000 Beratungskosten Wasserschutzgebiete u.a.
-18
-20
-20
-20
-20
67712000 Aufwendungen für Planungen, Studien
-10
-2
0
0
0
67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und
-28
-8
-28
-28
-28
67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung 67600000 Provisionen 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
ähnliches 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
0
-50
-50
0
0
-50
-40
0
0
0
67800000 Aufwendungen für die Fraktionen
-2
-2
-2
-2
-2
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der
-7
-7
-7
-7
-7
-10
-10
-10
-10
-10
67792000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (IKEK DE)
Verwaltung 68200000 Porto und Versandkosten 68310000 Datenübertragungskosten
-4
-6
-6
-6
-6
-13
-13
-13
-13
-13
68500000 Reisekosten
-5
-5
-5
-5
-5
68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel
-1
-1
-1
-1
-1
68601000 Verfügungsmittel Vors.der Gemeindevertretung
-1
-1
-1
-1
-1
68320000 Telefonkosten
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
-23
-23
-23
-23
-23
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
-5
-5
-5
-5
-5
68630000 Ehrungen und Jubiläen
-6
-6
-6
-6
-6
68631000 Ehrengaben bei Vereinsjubiläen und besonderen Anlässen
-2
-2
-2
-2
-2
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation
-1
-1
-1
-1
-1
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
-18
-18
-17
-17
-17
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
-30
-34
-34
-34
-34
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge
-13
-14
-14
-14
-14
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen
-36
-37
-37
-37
-37
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,
-29
-31
-30
-30
-30
sonstige Vereinigungen 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 22.
66
Abschreibungen
(alle Beträge in EUR)
198
-2
-2
-2
-2
-2
-1.608
-2.217
-2.244
-2.225
-2.224
Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016 - Beträge in 1.000 Euro Pos.
KVKR
Planungszeitraum
Arten der Erträge und Aufwendungen
2012
66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,
2013
2014
2015
2016
-24
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
-1.539
-2.158
-2.152
-2.132
-2.131
-6
-14
-22
-22
-22
-31
-45
-53
-53
-53
-zuschüsse und Investitionsbeiträge 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 23.
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
-6
0
-17
-17
-17
-213
-217
-213
-213
-213
-28
-28
-23
-23
-23
-3
-3
-3
-3
-3
-8
-10
-10
-10
-10 -130
Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
24
73
-130
-130
-130
-130
71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)
-6
-9
-9
-9
-9
71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich
-39
-39
-39
-39
-39
-4.383
-5.430
-5.465
-5.469
-5.473
-99
-150
-150
-150
-150
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG 73541000 Kreisumlage
-2.067
-2.481
-2.500
-2.500
-2.500
73542000 Schulumlage
-1.386
-1.637
-1.650
-1.650
-1.650
73560000 Erstattungen an KIV in Hessen
25. 26.
72 70,74,76
-4
-4
-4
-4
-4
73570000 ZVK Sanierungsgeld
-26
-30
-33
-37
-41
73590000 sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen
-33
-33
-33
-33
-33
73631000 Abwasserabgabe
-100
-80
-80
-80
-80
73801000 Gewerbesteuerumlage
-668
-1.015
-1.015
-1.015
-1.015
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-5
-5
-5
-5
-5
70200000 Grundsteuer
-4
-4
-4
-4
-4
70300000 Kfz-Steuer
-1
-1
-1
-1
-1
-11.531
-13.282
-13.239
-13.218
-13.282
-532
-258
-393
-424
-519
Finanzerträge
82
96
96
96
96
57100000 Bankzinsen
33
33
33
33
33
1
1
1
1
1
27.
=
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)
28.
=
Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)
29.
56,57
57610000 Säumniszuschläge 57620000 Mahngebühren 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen 30.
77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2
2
2
2
2
45
60
60
60
60
-255
-256
-244
-233
-224 -70
77100000 Bankzinsen
-81
-70
-70
-70
77110000 Zinsdienstumlage nach § 40 FAG
-20
-19
-18
-18
-17
77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land
-15
-14
-13
-12
-11
-109
-103
-93
-84
-76
-30
-50
-50
-50
-50
77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 31.
=
Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)
-173
-160
-148
-137
-127
32.
=
Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)
-705
-417
-541
-560
-647
33.
59
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
34.
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
35.
=
Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)
0
0
0
0
0
36.
=
Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)
-705
-417
-541
-560
-647
(alle Beträge in EUR)
199
Finanzplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016 - Beträge in 1.000 Euro -
Pos.
KVKR
Planungszeitraum
Arten der Einzahlung / Auszahlung
2012
2013
2014
2015
2016
Einzahlungen 1.
826
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen
700
800
500
800
800
82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für
700
800
500
800
800
115
428
90
90
90
82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund
0
150
0
0
0
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land
45
195
90
90
90
82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
70
83
0
0
0
50
52
0
0
0
50
50
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
865
1.280
590
890
890
-446
-482
-498
-502
-532
-1
0
0
0
0
-144
-140
-131
-131
-121
-301
-342
-367
-370
-411
-984
-1.337
-367
-745
-931
-20
0
0
0
0
-30
-70
0
0
0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
-340
-383
-50
-50
0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
-447
-636
-148
-524
-374
0
-5
0
0
-450
-50
-42
0
0
0
-89
-129
-98
-98
-33
-8
-9
-8
-8
-8
0
-63
-64
-66
-67
-984
-1.274
-303
-679
-864
-20
0
0
0
0
-30
-70
0
0
0
Investitionen bei Kreditinstituten 2.
3.
820
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge
822,82384 Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
4.
82386
5.
=
Tilgung von gewährten Krediten Summe der Einzahlungen Auszahlungen
6.
846
Tilgung von Krediten 84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund 84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land 84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten
7.
840-844
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- € 84484500 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten davon: 8.
840-843
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
(alle Beträge in EUR)
200
Finanzplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016 - Beträge in 1.000 Euro -
Pos.
KVKR
Planungszeitraum
Arten der Einzahlung / Auszahlung
2012
2013
2014
2015
2016
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
-340
-383
-50
-50
0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
-447
-636
-148
-524
-374
0
-5
0
0
-450
-50
-42
0
0
0
-89
-129
-98
-98
-33
-8
-9
-8
-8
-8
Investitionen in Finanzanlagen
0
-63
-64
-66
-67
84484500 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten
0
-63
-64
-66
-67
0
0
0
0
0
1.430
1.819
866
1.246
1.463
-565
-538
-276
-356
-573
84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- € 9.
844
davon: 10.
84486
11.
=
Summe der Auszahlungen
12.
=
Saldo
Ausleihungen
(alle Beträge in EUR)
201
202
Bezeichnung der Vorhaben
Kindergarten Eiterfeld Beschaffungskosten Kindergarten Eiterfeld kirchl. Beschaffungskosten Kindergarten Eiterfeld Kinderkrippe Kindergarten Arzell Baukosten (Konjunkturprogramm) Kindergarten Arzell Baukosten Außenanlage Kindergarten Großentaft Baukosten (Konjunkturprogramm) Kindergarten Großentaft Baukosten (Anbau, Innenausbau) Summe 36520
36510 Tageseinrichtungen für Kinder 36520 Kindergarten Arzell Beschaffungskosten
Eiterfeld Bibliothek (Schwesternhaus) Ablösung Kirchbaulasten (nur nachrichtlich) Summe 29110
29110 Förderungen von Kirchengemeinden
Beschaffungskosten Feuerwehr allgemein Digitalfunk alle Wehren Einsatzleitwagen FW Eiterfeld-Mitte Feuerwehrhaus Großentaft mit Grunderwerb u. Ausstattung TSF/W Löschverband Wölf Summe 12610
12610 Brandschutz
Beschaffungskosten Fuhrpark Baukosten Summe 11160
11160 Bauhof
Beschaffungskosten Verwaltung/Rathaus Summe 11150
11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Grundstücke Summe 11140
11140 Liegenschaftswesen
Produkt
3
3
250
250
251 0
57
105
251 0
5 50 2
50
10
5 50 50
10 40
50 50
70 70
2013 TEUR
10
5 5
30 30
2012 TEUR
0
0
55
5 50
10 75 50 135
5 5
0
2014 TEUR
0
0
55
5 50
10 20 50 80
5 5
100 100
2015 TEUR
0
0
5
5
30
10 20
5 5
0
2016 TEUR
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2012-2016
4 5 3 250 170 15 158 396 1001
0 2.323 0
747
25 200 52 470
100 220 140 460
75 75
261 261
Gesamtausgabebedarf TEUR
170 15 158 396 751
4 5 3
2.072 0
575
5 50 50 470
60 65 40 165
10 10
91 91
bis 2012 bereitgestellt TEUR
0
0
80 80
200
200
0
0
noch geplant TEUR
TEUR
0
0
0
0
0
0
abgeschlossen
203
Bezeichnung der Vorhaben
0
450
0
5
5
2016 TEUR
450
0
34 35 70 100 239
Gesamtausgabebedarf TEUR
0
0
16 35 70 100 221
bis 2012 bereitgestellt TEUR
0
0
noch geplant TEUR
Denkmalpflege, Bildstöcke, Baumsanierung Glockenturm Branders Ehrenmal Eiterfeld Soisdorf Wehrmauer Summe 52310
52310 Denkmalschutz und -pflege
20 20
3
3 0
0
15
15
0
Summe 42420
0
15
15
Beckenbodenreinigungsgerät Spülluftgebläse
42420 Badepark Eiterfeld
0
0
450
3 30 33
0
450
30 30
0
20
20
0
15
0
0
5
5
2015 TEUR
Summe 42410 0
0
5
5
2014 TEUR
15
0
0
3
9
0
3
2013 TEUR
9
2012 TEUR
Sportanlage Eiterfeld Am Hain Sportanlage Soisdorf Am Hauck
42410 Kommunale Sportstätten
Summe 42110
42110 Förderung des Sports
Kinderspielplätze Beschaffungskosten allgemein Kinderspielplatz Eiterfeld Auf der Röth Spiel- und Freizeitgelände Leimbach (Dorferneuerung) Generationenplatz Eiterfeld Auf der Asch Summe 36610
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
TEUR
0
0
0
0
0
abgeschlossen
204
Bezeichnung der Vorhaben
Rekultivierung Deponien Großentaft und Leimbach Summe 55710
53710 Abfallwirtschaft
Summe 53310
Wasserversorgung Hausanschlüsse Wasseranschlusskosten allgemein Wasseranschlusskosten Arzell An der Wölf Wasseranschlusskosten Betzenrod Roßbacher Straße Wasseranschlusskosten Eiterfeld Auf der Röth Großentaft Baugebiet Im Grund 3. BA Wasseranschlusskosten Leibolz Hinter den Gärten Wasseranschlusskosten Oberweisenborn Solzstraße Soisdorf Vachaer Straße Soisdorf Am Rinnweg Wasseranschlusskosten Ufhausen Über der Kirche II
Dittlofrod Körnbacher Straße L3431 Großentaft Baugebiet Im Grund 3. BA Leibolz Baugebiet Hinter den Gärten Oberweisenborn K157 Solzstraße Soisdorf Vachaer Straße Soisdorf Am Rinnweg Soisdorf-Ufhaus. Quelle Optimierung Trinkwasserversorgung Ufhausen Neubaugebiet Über der Kirche II
Branders Pumpwerk, HB Mengers Fernwirktechnik
Beschaffungskosten allgemein Arzell Baugebiet An der Wölf Arzell Schoderstraße Betzenrod Roßbacher Straße
53310 Wasserversorgung
Produkt
0
92
5 19
57
2 9
2012 TEUR
0
240
18 12
8
0
2
0
3
0
3
25 9
Gesamtausgabebedarf TEUR
45 45
570
19 18 12 9
5 19 7 8
37
127 105 70
3
2016 TEUR
105 70
3
2015 TEUR
15
2
2014 TEUR
57 10 18 15
10
2
2013 TEUR
45 45
322
9
19
5 19 7
37
127
18
57
15 9
bis 2012 bereitgestellt TEUR
0
466
10
400 40
16
noch geplant TEUR
0
150
3
10
20
47 70
TEUR
abgeschlossen
205
Bezeichnung der Vorhaben
RADWEGE Geh- und Radweg Eiterfeld - Arzell
54110 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Summe 53810
Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse Kanalanschlusskosten Arzell An der Wölf Kanalanschlusskosten Betzenrod Roßbacher Straße Kanalanschlusskosten Dittlofrod Körnbacher Straße Kanalanschlusskosten Eiterfeld Auf der Röth Großentaft Baugebiet Im Grund 3. BA Kanalanschlusskosten Leibolz Hinter den Gärten Kanalanschlusskosten Oberweisenborn K157 Solzstraße Soisdorf Vachaer Straße Soisdorf Am Rinnweg Kanalanschlusskosten Ufhausen Über der Kirche II
Beschaffungskosten allgemein Sanierung Kanalanlagen gem. EKVO mit Förderung Sanierung Kanalanlagen gem. EKVO ohne Förderung Fernüberwachung Regenentlastungsanlagen Arzell Baugebiet An der Wölf Betzenrod Roßbacher Straße Dittlofrod Körnbacher Straße Eiterfeld Baugebiet Auf der Röth Eiterfeld Hünfelder Str. Fremdwasserred.Quellabtrennung Großentaft Kläranlage - Betriebsgebäude Großentaft Baugebiet Im Grund 3. BA Oberweisenborn K157 Solzstraße Soisdorf Vachaer Straße Soisdorf Am Rinnweg (Ergebnishaushalt Instandsetzung) Soisdorf Kläranlage Hochwasserschutzpumpwerk Ufhausen Baugebiet Über der Kirche II
53810 Abwasserbeseitigung
Produkt
297
25 21
15
232
28 11
6
133
40
9
10 46 95
80
5
2013 TEUR
5
2012 TEUR
70
65
5
2014 TEUR
150
5
5
2015 TEUR
145
20
120
5
2016 TEUR
150
3.494
28 28 11 39
25 21 33 30 6
65 83
309
25 1.679 126 44 46 95 197 268 120 216
Gesamtausgabebedarf TEUR
3.215
19
28
25 21 33 30
83
309
216
5 1.679 126 35 46 95 197 268
bis 2012 bereitgestellt TEUR
3.900
100
3.076 724
noch geplant TEUR
210
18
2
190
TEUR
abgeschlossen
206
Summe 54110
STRAßEN, PLÄTZE Arzell Baugebiet An der Wölf Betzenrod Roßbacher Straße Dittlofrod Gehwege an der Körnbacher Straße (L 3431) Eiterfeld Verkehrskreisel (InvFondDarlehen 2013) Eiterfeld Baugebiet Auf der Röth Eiterfeld Im Leibolzgraben (Gewerbegebiet) Großentaft Baugebiet Im Grund Großentaft Parkplatz am HHK Leibolz Baugebiet Hinter den Gärten Oberweisenborn K157 Solzstraße Oberweisenborn Kirchpfad Soisdorf Straße Hof Grisselborn Soisdorf Vachaer Straße Soisdorf Am Rinnweg Ufhausen Baugebiet Oberer Klängeweg Ufhausen Baugebiet Über der Kirche II
Bezeichnung der Vorhaben
Breitbandversorgung Glasfaserprojekt
57110 Wirtschaftsförderung
Summe 55310
Beschaffungskosten allgemein
55310 Bestattungswesen
Summe 55210
Renaturierung Schlierbach
0
0
0
0
5
172
Summe 55110
55210 Wasserläufe und Wasserbau
70
205 125 479 40 550 331 200
Gesamtausgabebedarf TEUR
0
0
0
394
0
0
0
169
0
0
0
563
0
0
42
42
2.269
65 6
171
171
2016 TEUR
65
233
83
2015 TEUR
48
316
316
2014 TEUR
48
15 29
15
2013 TEUR
5 0
145
15
10
45 75
2012 TEUR
Grunderwerb Naturschutzmaßnahmen Naturschutzmaßnahmen
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Naturschutz
Produkt
0
0
37
37
1.377
6
70
205 110 479 40 467
bis 2012 bereitgestellt TEUR
0
228 228
63
50 13
1.097
84
73 38 200 20 250
432
noch geplant TEUR
0
0
0
405
282 2 24 1
96
TEUR
abgeschlossen
207
Bezeichnung der Vorhaben
Liegenschaftswesen Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Bauhof Brandschutz Förderungen von Kirchengemeinden (nachrichtlich) Eigene Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung des Sports Kommunale Sportstätten Badepark Eiterfeld Denkmalschutz und -pflege Wasserversorgung Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen, Wege, Plätze Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Naturschutz Wasserläufe und Wasserbau Bestattungswesen Wirtschaftsförderung Gemeinschaftshäuser div.Produkte Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe
11140 11150 11160 12610 29110 36520 36610 42110 42410 42420 52310 53310 53710 53810 54110 55110 55210 55310 57110 57310
Investitionsprogramm Gesamt
Arzell Beschaffungskosten Arzell Mehrzweckhalle (Teilabriss, Dachveränderung) Großentaft Sanierung DGH Leibolz (Generationentreff und Rettungswache) Kostenerstattung DRK KV Hünfeld DGH Leimbach (Dorferneuerung) DGH Soisdorf Summe 57310
57310 Gemeinschaftshäuser
Produkt
133
260
30 70 5 50 10 50 105 57 0 0 3 250 9 3 0 0 0 0 0 0 20 3 92 240 0 0 297 232 145 172 0 5 0 0 0 0 0 0 260 133 7 9 983 1.274
450 -317
2013 TEUR
250
10
2012 TEUR
185
185
2015 TEUR
0
2016 TEUR
0 100 0 5 5 5 135 80 30 55 55 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 450 15 15 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 70 5 145 316 233 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 169 225 185 0 7 7 35 835 1.087 1.018
225
225
2014 TEUR
261 75 460 747 0 1.001 239 0 450 0 33 570 45 3.494 2.269 42 0 0 563 1826 7 12.082
1826
6 420 408 700 -317 609
Gesamtausgabebedarf TEUR
91 10 165 575 0 751 221 0 0 0 30 322 45 3.215 1.377 37 0 0 0 1283 0 8.122
1283
609
6 10 408 250
bis 2012 bereitgestellt TEUR
0 0 200 80 0 0 0 0 15 0 20 466 0 3.900 1.097 63 228 0 0 0 0 6.069
0
noch geplant TEUR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 210 405 0 0 0 0 10 0 775
10
10
TEUR
abgeschlossen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen im
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
Haushaltsplan des Jahres
1.000 EUR
1
2012
Feuerwehr Digitalfunk
2012
2013
2014
2015
2016
2
3
4
5
6
50
50
50
50
(12610.0800.000702)
Summe
0
0
0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen
0
208
0
500
800
800
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 EUR Voraussichtlicher
Voraussichtlicher
Stand zu Beginn
Stand zum Ende
des Haushalts-
des Haushalts-
jahres 2013
jahres 2013
2
3
4
0
0
0
0
0
0
1.841
1.681
1.524
Stand zu Beginn des Vorjahres 2012
Art 1
1.
Verbindlichkeiten aus Anleihen
2.
Verbindlichkeiten aus Krediten von
2.1
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
2.2.
Land
2.3.
Gemeinden und Gemeindeverbänden
0
0
0
2.4
Zweckverbänden und dgl.
0
0
0
2.5
Sonstiger öffentlicher Bereich
0
0
0
2.6
Kreditmarkt
2.730
2.480
3.655
4.571
4.161
5.179
Summe 3.
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
3.1
Leasing
84
219
174
3.2
Sonstige
0
0
0
84
219
174
Summe Nachrichtlich
4.
Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung
4.1
aus Krediten
4.2
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
5.
vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke
6.
Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden
7.
Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen
8.
langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen
209
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 1.000 EUR Voraussichtlicher
Voraussichtlicher
Stand zu Beginn
Stand zum Ende
des Haushalts-
des Haushalts-
jahres 2013
jahres 2013
2
3
4
301
301
301
1.4.1 Beamtenversorgungsrücklage
281
329
379
1.4.2 Emmy-Barbara-Wotocek-Stiftung
89
89
89
671
719
769
Stand zu Beginn des Vorjahres 2012
Art 1
1.
Rücklagen und Sonderrücklagen
1.1
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
1.2
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
1.3
zweckgebundenen Rücklagen
1.4
Sonderrücklagen
Summe der Rücklagen 2.
Rückstellungen
2.1
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)
2.2
Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern
2.3
Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen
2.4
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden
2.5
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien
2.6
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten
2.7
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen
2.8
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren
2.9
sonstige Rückstellungen
Summe der Rückstellungen
210
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel Haushaltsansatz Art
Ergebnis des Jahresabschlusses
2013 EUR
2012 EUR
2011 EUR
2
3
4
0
0
0
1.903
1.903
2.038,89
2.1 CDU - Fraktion (13 Fraktionsmitglieder)
798
798
827,82
2.2 FWG - Fraktion (11 Fraktionsmitglieder)
675
675
735,84
2.3 SPD - Fraktion (5 Fraktionsmitglieder)
307
307
383,25
2.4 GRÜNE - Fraktion (2 Fraktionsmitglieder)
123
123
91,98
1
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _________EUR) 1.2
Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 61,32 EUR)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf einzelne Fraktionen:
Jahresbeträge 2013 EUR 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen 3.1
Fraktion 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. 3.2 .....
Summe
211
2012 EUR
2011 EUR
Erläuterungen 5
212
Kreditgeber Kreditnummer
Kindergarten Eiterfeld
Helaba Ffm. 7909 024 049
Helaba Ffm. 790 9955 044
3
Verwaltungsgebäude
Neues Verwaltungsgebäude
Altes Amtsgerichtsgebäude
Altes Amtsgerichtsgebäude
Altes Amtsgerichtsgebäude
Feuerwehr Leibolz
Kindergarten Ufhausen
Helaba Ffm. 790 733 045
Helaba Ffm. 791 0809040
Helaba Ffm. 7911035041
Helaba Ffm. 79 11 254 048
Helaba Ffm. 7500009408
Helaba Ffm. 7500012293
Helaba Ffm. 7500012305
6
7
8
9
10
11
12
Übertrag:
Verwaltungsgebäude
Helaba Ffm. 791 0549 042
5
4
DGH Großentaft
Helaba Ffm. 7348 886032
2
Bürgerhaus Eiterfeld
Helaba Ffm. 7244 686031
Gemeindehaus Eiterfeld
Verwendungszweck
1
1.2 Kredite vom Land
Lfd. Nr.
153.388 EUR
102.259 EUR
153.388 EUR
204.517 EUR
204.517 EUR
204.517 EUR
153.388 EUR
102.258 EUR
204.517 EUR
153.388 EUR
34.512 EUR
101.236 EUR
Ursprüngliche Höhe
529.179 EUR
92.028 EUR
61.355 EUR
84.359 EUR
81.803 EUR
71.579 EUR
30.677 EUR
26.845 EUR
25.564 EUR
30.676 EUR
7.669 EUR
15.558 EUR
1.066 EUR
Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013 Zugang
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
1
12
12
11
8
7
6
4
5
3
1
14
Restlaufzeit Jahre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4,5
Zinssatz %
Einzelaufstellung der Schulden 2013
878 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
755 EUR
123 EUR
Zinsen
78.951 EUR
7.670 EUR
5.113 EUR
7.670 EUR
10.226 EUR
10.226 EUR
5.113 EUR
7.670 EUR
5.113 EUR
10.226 EUR
7.670 EUR
1.188 EUR
1.066 EUR
Tilgung
450.229 EUR
84.358 EUR
56.242 EUR
76.689 EUR
71.577 EUR
61.353 EUR
25.564 EUR
19.175 EUR
20.451 EUR
20.450 EUR
0 EUR
14.370 EUR
0 EUR
Voraussichtl. Stand am 31.12.2013
213
Erstm.Kanalisation
Leibolz,Mittelstr.
Bürgerhaus Eiterfeld
Flurbereinigung Großentaft
DGH Leimbach
Feuerwehrhaus Großentaft
Konjunkturprogramm Bund 41.682 EUR Die Zinsen trägt der kommunale Finanzausgleich (KFA).
Konjunkturprogramm Land 89.897 EUR Die Zinsen trägt der kommunale Finanzausgleich (KFA).
Helaba Ffm. 70573591
LTH Ffm. 70568520
LTH Ffm. 7500052586
LTH ffm. 7500015877
LTH ffm. 70570282
LTH Ffm. 70595847
LTH Ffm. 70595880 ua.
16
17
18
19
20
21
22
24
23
Summe 1.2
Kanalerneuerung Oberweisenborn
Helaba Ffm. 70571921
15
146.250 EUR
200.000 EUR
130.000 EUR
150.000 EUR
55.230 EUR
92.900 EUR
92.860 EUR
1.681.688 EUR
83.904 EUR
38.903 EUR
123.750 EUR
145.000 EUR
78.736 EUR
112.500 EUR
38.660 EUR
77.165 EUR
76.241 EUR
Kanal Arzell Untere Schodersstr
581.000 EUR
70573578
14
13 377.650 EUR
Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013
Ablösung Kirchenbaulasten
Ursprüngliche Höhe
Helaba Ffm. 70570490
Verwendungszweck
529.179 EUR
Kreditgeber Kreditnummer
Übertrag:
Lfd. Nr. Zugang
0 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
27
27
17
13
29
16
15
14
14
13
Restlaufzeit Jahre
3,474
3,58
0
0
0,5
0
4,6
4,79
3,97
0
Zinssatz %
Einzelaufstellung der Schulden 2013
9.294 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
448 EUR
0 EUR
1.430 EUR
3.597 EUR
2.941 EUR
0 EUR
878 EUR
Zinsen
156.972 EUR
2.998 EUR
1.390 EUR
7.500 EUR
10.000 EUR
2.685 EUR
7.500 EUR
5.524 EUR
5.573 EUR
5.801 EUR
29.050 EUR
78.951 EUR
Tilgung
1.524.717 EUR
80.906 EUR
37.513 EUR
116.250 EUR
135.000 EUR
76.051 EUR
105.000 EUR
33.136 EUR
71.592 EUR
70.440 EUR
348.600 EUR
450.229 EUR
Voraussichtl. Stand am 31.12.2013
214
Kreditgeber Kreditnummer
1.000.000 EUR 700.000 EUR 850.000 EUR
Mitfinanzierung Baumaßnahm.
Mitfinanzierung Baumaßnahm.
Mitfinanzierung Maßnahmen 1996
Mitfinanzierung Maßnahmen 1997
Mitfinanzierung Maßnahmen 1998
Mitfinanzierung Maßnahmen 1999
Mitfinanzierung Maßnahmen 2009
Mitfinanzierung Maßnahmen 2011
Mitfinanzierung Maßnahmen 2012
Mitfinanzierung Maßnahmen 2013
Helaba Ffm. 804 368 002
Helaba Ffm. 804 368 003
Helaba Ffm. 804 368 004
DG-Hyp.Hamburg 45-066646-04-8
Helaba Ffm. 800 004 584
Münchner Hypo 1800097500
Helaba Ffm. 800 065 514
KfW Berlin 4715140
noch offen
noch offen
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
1.500.000 EUR
1.500.000 EUR
2.479.486 EUR
4.161.174 EUR
Summe 1.6 Kredite vom Kreditmarkt
0 EUR
1.681.688 EUR
Summe 1.2 Kredite vom Land
1.500.000 EUR
800.000 EUR
700.000 EUR
Zugang
2.479.486 EUR
0 EUR
0 EUR
950.000 EUR
900.000 EUR
76.663 EUR
173.328 EUR
84.362 EUR
74.776 EUR
84.871 EUR
61.352 EUR
74.134 EUR
Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013
Summe 1.6
1.000.000 EUR
204.517 EUR
577.760 EUR
306.775 EUR
332.340 EUR
424.372 EUR
409.034 EUR
Mitfinanzierung Baumaßnahm. 741.373 EUR
Ursprüngliche Höhe
Sparkasse Hünfeld 672 300 255
Verwendungszweck
1
1.6 Kreditmarkt
Lfd. Nr.
8
7
6
4
4
3
2
20
20
19
18
Restlaufzeit Jahre
2,67
2,99
5,90
4,60
5,19
5,935
6,31
6,45
6,55
Zinssatz %
Einzelaufstellung der Schulden 2013
112.293 EUR
102.999 EUR
9.294 EUR
102.999 EUR
12.000 EUR
10.000 EUR
24.865 EUR
26.350 EUR
4.299 EUR
7.475 EUR
4.080 EUR
4.320 EUR
4.827 EUR
3.323 EUR
1.460 EUR
Zinsen
481.781 EUR
324.809 EUR
156.972 EUR
324.809 EUR
40.000 EUR
35.000 EUR
50.000 EUR
50.000 EUR
10.226 EUR
28.888 EUR
15.338 EUR
16.617 EUR
21.219 EUR
20.452 EUR
37.069 EUR
Tilgung
5.179.394 EUR
3.654.677 EUR
1.524.717 EUR
3.654.677 EUR
760.000 EUR
665.000 EUR
900.000 EUR
850.000 EUR
66.437 EUR
144.440 EUR
69.024 EUR
58.159 EUR
63.652 EUR
40.900 EUR
37.065 EUR
Voraussichtl. Stand am 31.12.2013
215
. 51100000 . 54103000 . 54210000 . 54600000
. 60110000 . 60300000 . 60510000 . 60520000 . 60530000 . 60540000 . 60560000 . 60570000 . 60610000 . 60630000 . 60700000 . 60810000 . 60890000 . 61610000 . 61630000 . 61660000 . 61710000 . 61730000 . 61790000 . 62000000 . 63900000 . 64000000 . 64700000 . 64910000 . 65900000 . 66200000 . 67300000 . 67730000 . 68100000 . 68320000 . 68500000 . 68800000 . 69000000 . 69090000 . 71720000 . 71780000
36520 36520 36520 36520
36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520
500 300 1.000 5.000 0 0 150 150 500 100 50 250 250 2.000 100 10 530 200 500 138.316 2.325 27.527 9.130 300 3.800 5.319 70 125 400 250 100 650 780 15 0 2.300 202.997
Summe der ordentlichen Aufwendungen
91.147
Lehr- und Unterrichtsmittel Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge Strom Gas Fernwärme Heizöl Wasser Abwasser Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. Reinigungsmaterial übriger sonstiger Materialaufwand Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Wartungskosten Aufwendungen für Fremdentsorgung Fremdreinigung andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Entgelte für geleistete Arbeitszeit sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich Beihilfen Entgeltbereich übrige sonstige Personalaufwendungen Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau Gebühren Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtunge Telefonkosten Reisekosten Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Beiträge für sonstige Versicherungen sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) § 28 HJKGB sonstige Erstattungen an übrigen Bereich
Summe der ordentlichen Erträge
224.371
500 300 650 0 0 3.000 200 250 500 100 50 250 250 1.500 100 25 425 400 500 154.943 2.423 31.621 9.921 300 3.300 10.218 75 125 400 330 100 650 450 15 0 500
89.080
26.500 30.000 29.000 3.580
36520-30
34.500 22.000 33.000 1.647
Großentaft
Arzell 36520-10
öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren sonstige Zuweisungen des Landes Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen
Produkt: 36520 - Eigene Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstellen
193.556
500 300 1.500 0 0 3.000 200 300 500 100 50 250 250 1.500 100 25 375 0 300 132.012 1.384 27.290 8.369 300 3.300 6.881 80 125 400 300 100 600 750 15 0 2.400
70.965
31.500 22.000 15.000 2.465
36520-40
Ufhausen
356.215
750 350 1.200 0 6.650 0 250 300 1.000 200 50 250 250 20.000 200 30 235 400 400 238.021 1.997 47.598 15.294 300 3.800 9.600 0 125 500 330 100 700 820 15 0 4.500
121.183
46.250 41.000 30.000 3.933
36520-60
Eiterfeld
982.139
2.250 1.250 4.350 5.000 6.650 6.000 800 1.000 2.500 500 200 1.000 1.000 25.000 500 90 1.565 1.000 1.700 663.292 8.129 134.036 42.714 1.200 14.200 32.018 225 500 1.700 1.210 400 2.600 2.800 60 5.000 9.700
372.375
138.750 115.000 107.000 11.625
Gesamt
216
. 60300000 . 60510000 . 60520000 . 60540000 . 60560000 . 60570000 . 60610000 . 60630000 . 60810000 . 60890000 . 61000000 . 61610000 61630000 . 61660000 . 62000000 . 63900000 . 64000000 . 64700000 . 66200000 . 67300000 . 69000000 . 70200000 . 71780000
42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410
Sportplätze und Sportlerhäuser: 12.000 € davon max.10.000 € für Sand und Dünger Sportplätze (ab 2012 Erstattung durch die Vereine)
keine besonderen Maßnahmen vorgesehen
Unterhaltungskosten:
Instandhaltung:
X) Erläuterungen:
. 51100000 . 53990000 . 54600000 . 54610000 . 54880000
42410 42410 42410 42410 42410
Sportlerhäuser Turnhalle Großentaft Sportplätze 42410-20 42410-10 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 0 1.000 andere sonstige betriebliche Erträge X 16.000 0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 6.334 652 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich Kostenerstattungen von übrigem Bereich Summe der ordentlichen Erträge 22.334 1.652 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge 0 150 Strom 500 6.000 Gas 5.000 0 Heizöl 0 10.000 Wasser 6.000 250 Abwasser 7.500 450 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen X 10.000 2.000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 0 50 Reinigungsmaterial 100 300 übriger sonstiger Materialaufwand 0 250 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 500 0 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 3.000 2.000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 0 50 Wartungskosten 0 20 Entgelte für geleistete Arbeitszeit 10.369 3.549 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 147 0 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 2.076 994 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 652 208 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch 15.476 3.998 Gebühren 475 75 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 6.500 1.000 Grundsteuer 110 0 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich 15.250 0 Summe der ordentlichen Aufwendungen 83.655 31.344
Produkt: 42410 - Kommunale Sportstätten - Kostenstellen
Gesamt 1.000 16.000 6.986 0 0 23.986 150 6.500 5.000 10.000 6.250 7.950 12.000 50 400 250 500 5.000 50 20 13.918 147 3.070 860 19.474 550 7.500 110 15.250 114.999
217
. 60300000 . 60630000 . 60650000 . 61630000 . 61650000 . 61651000 . 62000000 . 63900000 . 64000000 . 64700000 . 66200000 . 67712000 . 96040000
55510 55510 55510 55510 55510 55510 55510 55510 55510 55510 55510 55510 55510
. 60300000 . 60650000 . 60890000 . 61000000 . 61650000 . 62000000 . 63900000 . 64000000 . 64200000 . 64700000 . 68800000 . 69100000 . 70200000
55510 . 50600000 55510 . 53990000 55510 . 54103000
Erläuterungen:
54110 54110 54110 54110 54110 54110 54110 54110 54110 54110 54110 54110 54110
54110 . 53990000 54110 . 54600000 54110 . 54620000
Umsatzerlöse aus Handelswaren andere sonstige betriebliche Erträge sonstige Zuweisungen des Landes Summe der ordentlichen Erträge Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. übriger sonstiger Materialaufwand Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Grundsteuer Summe der ordentlichen Aufwendungen
Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft - Kostenstellen
Straßenunterhaltung: Winterschädenprogramm 60.000 €, Gehwege Vachaer Straße Soisdorf 68.000 €, Sonstiges 5.000 €, Kegelspielradweg: Unterhaltung 5.000 €
andere sonstige betriebliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Summe der ordentlichen Erträge Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Instandhaltung von Brücken Entgelte für geleistete Arbeitszeit sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruk Aufwendungen für Planungen, Studien Umlage Straßenentwässerung Summe der ordentlichen Aufwendungen
Produkt: 54110 - Gemeindestraßen, Wege, Platze - Kostenstellen
Wald 55510-10 100.000 100 4.000 104.100 500 500 500 70.000 10.000 8.701 152 1.770 3.000 566 300 400 1.000 97.389
Straßen 54110-10 500 278.070 159.782 438.352 3.000 3.000 10.000 1.000 133.000 15.000 25.287 369 5.100 1.594 679.650 2.000 175.925 1.054.925 0
0
0 0 0 0 0 4.500 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 44.500
Feldwege 55510-20
0 0 5.000
0 0 5.000 0 0 0 0 0
Kegelspielradweg 54110-30
Gesamt 100.000 100 4.000 104.100 500 5.000 500 70.000 50.000 8.701 152 1.770 3.000 566 300 400 1.000 141.889
Gesamt 500 278.070 159.782 438.352 3.000 3.000 10.000 1.000 138.000 15.000 25.287 369 5.100 1.594 679.650 2.000 175.925 1.059.925
218
. 51100000 . 53000000 . 53990000 . 54600000
. 60300000 . 60510000 . 60520000 . 60540000 . 60560000 . 60570000 . 60610000 . 60630000 . 60810000 . 60890000 . 61390000 . 61610000 . 61630000 . 61660000 . 61710000 . 61790000 . 62000000 . 63900000 . 64000000 . 64700000 . 66150000 . 66200000 . 66420000 . 67000000 . 67300000 . 69000000 . 70200000 . 71780000
57310 57310 57310 57310
57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310
öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung andere sonstige betriebliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen Summe der ordentlichen Erträge Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge Strom Gas Heizöl Wasser Abwasser Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Reinigungsmaterial übriger sonstiger Materialaufwand sonstige weitere Fremdleistungen (Techem) Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Wartungskosten Aufwendungen für Fremdentsorgung andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Entgelte für geleistete Arbeitszeit sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebra Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Gebühren Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Grundsteuer sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Summe der ordentlichen Aufwendungen
Produkt: 57310 - Gemeinschaftseinrichtungen - Kostenstellen
Eiterfeld 57310-20 3.300 18.000 250 18.727 40.277 500 4.300 18.500 0 450 800 1.000 250 500 300 0 4.000 250 500 235 4.500 4.529 42 1.111 280 0 35.088 0 0 110 3.100 301 0 80.646
Arzell Betzenrod Buchenau Dittlofrod 57310-21 57310-31 57310-28 57310-22 1.650 275 1.100 3.190 1.500 0 0 0 0 0 0 0 1.544 0 629 1.411 4.694 275 1.729 4.601 150 150 150 150 2.900 300 600 1.800 6.750 0 0 0 0 1.200 5.000 2.250 150 85 100 190 230 100 150 290 500 250 1.000 500 50 50 50 50 100 50 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 500 1.500 1.000 50 50 50 50 0 0 35 300 1.140 55 235 235 0 0 0 0 4.187 2.212 2.997 4.782 35 28 28 35 1.038 515 737 1.206 257 139 184 124 0 0 0 0 8.148 0 2.429 4.163 0 0 688 0 0 3.240 0 0 100 75 85 100 800 0 680 800 0 55 0 85 0 0 0 0 29.085 9.054 16.798 18.210
219
. 60300000 . 60510000 . 60520000 . 60540000 . 60560000 . 60570000 . 60610000 . 60630000 . 60810000 . 60890000 . 61390000 . 61610000 . 61630000 . 61660000 . 61710000 . 61790000 . 62000000 . 63900000 . 64000000 . 64700000 . 66150000 . 66200000 . 66420000 . 67000000 . 67300000 . 69000000 . 70200000 . 71780000
57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310
DGH Körnbach Material für Einrichtung und Ausstattung 6063: Kosten für neue Gardinen 2.000 €
. 51100000 . 53000000 . 53990000 . 54600000
57310 57310 57310 57310
Großentaft Körnbach 57310-33 57310-26 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.300 1.650 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 1.000 0 andere sonstige betriebliche Erträge 0 0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 11.510 1.362 Summe der ordentlichen Erträge 15.810 3.012 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge 300 150 Strom 3.000 500 Gas 0 0 Heizöl 4.500 1.900 Wasser 300 100 Abwasser 500 150 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 1.000 250 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 100 2.050 Reinigungsmaterial 250 100 übriger sonstiger Materialaufwand 350 30 sonstige weitere Fremdleistungen (Techem) 350 0 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 4.000 500 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 100 50 Wartungskosten 50 35 Aufwendungen für Fremdentsorgung 450 235 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 0 0 Entgelte für geleistete Arbeitszeit 4.579 3.223 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 28 35 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 1.183 786 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 95 202 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebra 18.644 3.161 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 0 0 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 0 Gebühren 120 80 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 1.800 280 Grundsteuer 38 145 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich 0 0 Summe der ordentlichen Aufwendungen 41.737 13.962
Produkt: 57310 - Gemeinschaftseinrichtungen - Kostenstellen
293 1.693 150 600 4.000 0 150 200 500 50 250 0 200 9.000 50 0 235 0 3.131 35 762 195 0 2.530 0 0 60 600 37 0 22.735
846 1.396 150 350 1.500 750 100 150 250 50 100 0 0 1.000 50 15 235 0 2.932 28 719 181 0 3.735 2.234 0 110 550 41 0 15.230
Leibolz Leimbach 57310-23 57310-27 1.100 550 300 0
Reckrod 57310-32 825 0 0 1.764 2.589 150 600 0 2.200 85 100 250 50 50 50 0 500 50 20 100 0 3.185 28 790 196 0 3.054 0 0 70 350 10 0 11.888
220
. 60300000 . 60510000 . 60520000 . 60540000 . 60560000 . 60570000 . 60610000 . 60630000 . 60810000 . 60890000 . 61390000 . 61610000 . 61630000 . 61660000 . 61710000 . 61790000 . 62000000 . 63900000 . 64000000 . 64700000 . 66150000 . 66200000 . 66420000 . 67000000 . 67300000 . 69000000 . 70200000 . 71780000
57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310
öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung andere sonstige betriebliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen Summe der ordentlichen Erträge Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge Strom Gas Heizöl Wasser Abwasser Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Reinigungsmaterial übriger sonstiger Materialaufwand sonstige weitere Fremdleistungen (Techem) Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Wartungskosten Aufwendungen für Fremdentsorgung andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Entgelte für geleistete Arbeitszeit sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebra Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Gebühren Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Grundsteuer sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Summe der ordentlichen Aufwendungen
Erläuterungen: alle DGHs Unterhaltungskosten auf niedrigem Niveau
. 51100000 . 53000000 . 53990000 . 54600000
57310 57310 57310 57310
Produkt: 57310 - Gemeinschaftseinrichtungen - Kostenstellen
Soisdorf Ufhausen 57310-25 57310-29 1.650 2.200 0 0 1.500 0 894 5.812 4.044 8.012 150 150 1.500 1.300 0 0 6.000 3.500 130 200 185 300 2.500 1.000 50 50 100 100 50 55 0 0 2.500 1.500 50 50 30 50 235 235 0 0 3.757 2.958 35 28 911 728 124 182 0 0 2.174 9.281 0 0 0 0 65 85 635 900 370 579 0 0 21.551 23.231
Wölf Gesamt Andere alle DGHs 57310-24 1.100 Oberweisenborn 21.890 20.800 0 Treischfeld 1.750 0 Unterufhausen 323 680 45.795 1.423 680 90.235 150 2.450 1.000 18.750 0 30.750 2.700 30.000 150 Bewirtschaf2.190 200 tungskosten3.355 500 anteile 9.500 50 2.900 100 je 750 € 1.900 0 835 0 550 1.500 30.000 50 900 30 1.065 235 3.860 0 4.500 3.374 45.846 35 420 811 11.297 210 2.369 0 0 1.126 1.124 94.657 0 2.922 0 3.240 80 1.140 605 11.100 55 1.716 0 2.250 2.250 12.961 3.374 320.462