Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2013

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2013 MARKTGEMEINDE EITERFELD Inhaltsverzeichnis Seite Haushaltssatzung 1 Bekanntmachung der Haushaltssatzung ...
Author: Günther Holst
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Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

2013

MARKTGEMEINDE EITERFELD

Inhaltsverzeichnis Seite Haushaltssatzung

1

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

3

Vorbericht

5

Gesamtergebnishaushalt (nur Summen)

19

Gesamtergebnisplan mit Einzelkonten

20

Gesamtfinanzhaushalt (nur Summen)

24

Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

25

Teilergebnishaushalt (Budgets) auf Hauptproduktbereich

1)

27

1 Zentrale Verwaltung

27

2 Schule und Kultur

31

3 Soziales und Jugend

33

4 Gesundheit und Sport

36

5 Gestaltung der Umwelt

38

6 Zentrale Finanzleistungen

42

Teilfinanzhaushalt auf Hauptproduktbereich

1)

44

1 Zentrale Verwaltung

44

2 Schule und Kultur

45

3 Soziales und Jugend

46

4 Gesundheit und Sport

47

5 Gestaltung der Umwelt

48

6 Zentrale Finanzleistungen

49

1)

Die Umstellung erfolgt auf Grund des Prüfungshinweises des Hess. Rechnungshofes im Rahmen der 144. Vergleichenden Prüfung

Ergebnishaushalt - Produkte

51

11 Innere Verwaltung

51

12 Sicherheit und Ordnung

64

26 Theater und Musikpflege

73

27 Büchereien

75

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

77

29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

79

35 Soziale Hilfen

81

36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

83

42 Sportförderung

94

51 Räumliche Planung und Entwicklung

100

52 Bauen und Wohnen

102

53 Ver- und Entsorgung

106

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

116

55 Natur- und Landschaftspflege

122

57 Wirtschaft und Tourismus

130

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

138

Seite Finanzhaushalt - Produkte nur Investitionstätigkeit

142

11 Innere Verwaltung

142

12 Sicherheit und Ordnung

145

36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

147

42 Sportförderung

150

52 Bauen und Wohnen

152

53 Ver- und Entsorgung

154

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

170

55 Natur- und Landschaftspflege

176

57 Wirtschaft und Tourismus

177

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

179

Stellenplan Beamte

180

Stellenplan Arbeitnehmer

181

Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst

187

Stellenplan Zusammenstellung

188

Produktübersicht nach Hauptproduktgruppen Teilergebnishaushalt

192

Produktübersicht nach Hauptproduktgruppen Teilfinanzhaushalt

194

Mittelfristige Ergebnisplanung 2012 - 2016

196

Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016

200

Investitionsprogramm 2012 - 2016

202

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

208

Übersicht über die Verbindlichkeiten

209

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

210

Übersicht über die Fraktionsmittel nach § 36 Abs. 4 HGO

211

Übersicht über die aufgenommenen Kredite Übersicht über die Kostenstellen

212 215

- Kindergärten - Sportstätten - Straßen und Land- und Forstwirtschaft (Feldwege) - Gemeinschaftshäuser

215 216 217 218

1. Haushaltssatzung 2013 Aufgrund der §§ 114a ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. l S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I, S. 786), hat die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Eiterfeld am

folgende Haushaltssatzung beschlossen: §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

13.120.925 EUR 13.538.261 EUR

im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

0 EUR 0 EUR

mit einem Fehlbetrag von

-417.336 EUR

im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

777.388 EUR

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

480.300 EUR 1.336.850 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

800.000 EUR 481.784 EUR

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von

239.054 EUR

festgesetzt.

§2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 800.000 EUR festgesetzt. 1

§3 Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 100.000 EUR festgesetzt. §4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt. §5 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

273 v.H. 258 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

340 v.H. §6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. §7

Über- und außerplanmäßige Ausgaben gem. § 100 Abs. 1 HGO gelten a) im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 5.000 EUR je Planansatz und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Planansatzes b) im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 10.000 EUR je Planansatz und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 5 % des jeweiligen Planansatzes, als unerheblich im Sinne des § 114g Abs. 1 HGO. In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Ausgaben zu erteilen; er hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Eiterfeld, den Der Gemeindevorstand der Marktgemeinde Eiterfeld gez. Scheich Bürgermeister

2

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach §§ 102a Abs. 4 und 103a Abs. 2 erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt vom ................................. bis ................................... im Rathaus Eiterfeld, Fürstenecker Straße 2, 36132 Eiterfeld, Zimmer 204 und 207 während der üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus:

Eiterfeld, den ..................................

Der Gemeindevorstand der Marktgemeinde Eiterfeld gez. Scheich Bürgermeister

3

Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2013

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2013 gemäß § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom bis öffentlich ausgelegen hat. Die Auslegung wurde am in dem Amtsblatt der Marktgemeinde Eiterfeld öffentlich bekannt gemacht. Der Entwurf wurde der Gemeindevertretung am

Eiterfeld, den ..................................

Der Gemeindevorstand der Marktgemeinde Eiterfeld gez. Scheich Bürgermeister

4

vorgelegt.

Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Marktgemeinde Eiterfeld für das Haushaltsjahr 2013 Auf der Grundlage der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom Februar 2005 und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom April 2006 legt der Gemeindevorstand der Gemeindevertretung der Marktgemeinde Eiterfeld den doppischen Haushalt 2013 vor. Die wesentlichen Bestandteile sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen, der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzmittelfluss). Entsprechend § 1 GemHVO-Doppik besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht wiederum aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt. Der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt sind jeweils in folgende Teilhaushalte zu gliedern. Teilhaushalte

Produktbereiche

1

Zentrale Verwaltung

2

Schule und Kultur

11 12 26 27 28 29

3

Soziales und Jugend

4 5

Gesundheit und Sport Gestaltung der Umwelt

6

Zentrale Finanzleistungen

35 36 42 51 52 53 54 55 57 61

Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Theater und Musikpflege Büchereien Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Soziale Hilfen Kinder, Jugend- u. Familienhilfe Sportförderung Räumliche Planung u. Entwicklung Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Natur und Landschaftspflege Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt enthält gemäß § 2 GemHVO-Doppik alle Erträge und Aufwendungen. Damit erfolgt die periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauches. Der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen weist als Jahresergebnis einen Überschuss oder einen Fehlbetrag aus. Entsprechend den Vorgaben der GemHVO-Doppik werden folgende Teilergebnisse dargestellt: a) Verwaltungsergebnis Es beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. b) Finanzergebnis Hier werden die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung von Zahlungsmitteln veranschlagt.

5

c) Ordentliches Ergebnis Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis bilden zusammen das ordentliche Ergebnis. d) Außerordentliches Ergebnis Es beinhaltet betriebs- und periodenfremde Erträge und Aufwendungen wie z. B. Buchgewinne oder -verluste im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Vermögens.

2. Finanzhaushalt Im Finanzhaushalt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Damit werden der Finanzmittelfluss und die tatsächliche Liquiditätssituation der Gemeinde dargestellt. Der tatsächliche Finanzmittelbestand im Gesamtfinanzhaushalt (Position 20 und 21) kann nicht abgebildet werden, weil es immer zu Veränderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen kommt. Deshalb wird unter den Ausführungen zu 5. Liquide Mittel versucht, den Stand der Liquidität aufzuzeigen. a) Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Ausgehend von dem geplanten Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes wird unter Bereinigung nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen und nicht ergebniswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzmittelfluss aus laufender Tätigkeit ermittelt. b) Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit Hier werden alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen zusammengefasst. Die Beträge wirken sich auf das Anlagevermögen der Gemeinde aus. c) Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit Durch die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von ordentlichen Krediten (ohne Kassenkredite) weist dieser Saldo die Nettoneuverschuldung der Gemeinde aus

3. Produkte und Kostenstellen Der Haushalt ist produktorientiert aufgestellt. Im Rahmen des Arbeitskreises Doppik im Landkreis Fulda haben sich 16 Kommunen auf einen einheitlichen Produktplan verständigt. Die Produkte bilden die unterste Planungsebene für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Investitionen. Die Haushaltsansätze werden auf dieser Ebene über die Erfassung auf Sachkonten und später auch auf die Kostenstellen erfasst. Die Bildung der Produkte erfolgte auf der Basis des finanzstatistischen Produktrahmens des Statistischen Bundesamtes, um auch zukünftig eine Vergleichbarkeit auf kommunaler Ebene zu gewährleisten und die Meldepflicht ohne größeren zusätzlichen Aufwand erfüllen zu können. Kostenstellen werden zunächst nur für die Produkte Eigene Tageseinrichtungen für Kinder (36520), Kommunale Sportstätten (42410), Straßen, Wege, Plätze (54110), Land- und Forstwirtschaft (55510) und Gemeinschaftshäuser (57310) eingerichtet. In der Anlage befindet sich eine Aufstellung, in der die Produktansätze auf die Kostenstellen aufgeteilt wurden. Eine Auswertung der Daten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechung ist derzeit noch nicht möglich.

6

4. Eckdaten des Haushalts 2013: Ergebnishaushalt: Summe der Erträge

13.120.925 €

- ordentliche Erträge - Finanzerträge

13.024.625 € 96.300 €

Summe der Aufwendungen

13.538.261 €

- ordentliche Aufwendungen - Finanzaufwendungen

13.282.298 € 255.963 €

Jahresergebnis (Ordentliches Ergebnis)

-417.336 €

Finanzhaushalt: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

777.388 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

480.300 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.336.850 €

- Sachanlagevermögen - Finanzanlagevermögen

1.273.850 € 63.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

800.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

481.784 €

Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres

239.054 €

5. Liquide Mittel Durch den Finanzhaushalt wird der Kapitalfluss und dadurch die Veränderungen der liquiden Mittel betrachtet. Die liquiden Mittel stehen letztlich auch als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Zu Beginn des Haushaltsjahres stehen folgende Mittel zur Verfügung: Liquide Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres

1.300.000 €

Davon sind in Abzug zu bringen: 1. offene Aufträge rd. 2. neue Investitionen 2013 abzgl. Zuschüsse 3. Rate Kirchbaulasten 4. Jahresergebnis Ergebnishaushalt abzuziehen insgesamt

-1.130.000 -856.550 -125.260 -417.336 -2.529.146

Die Kreditermächtigungen sind hinzuzurechnen: aus 2012 aus 2013 Verbleibende liquide Mittel für 2013

€ € € € €

700.000 € 800.000 € 270.854 €

Es wird davon ausgegangen, dass nicht alle Rechnungen auch tatsächlich in 2013 bezahlt werden. Natürlich müssen die veranschlagten Steuereinnahmen eingehen. Deshalb kann man davon ausgehen, dass alle Investitionsrechnungen unter Berücksichtigung der neuen Kreditaufnahme bezahlt werden können. Ein Minus im Ergebnishaushalt wird über Kassenkredite finanziert bzw. bei erheblichen Steuerausfällen, müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. 7

6. Verbindlichkeiten Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung des Haushalts wird auf 800.000 € festgesetzt. Die Tilgung beträgt 481.784 €. Es kommt zu einer Neuverschuldung. Im Jahr 2013 steigen die Schulden nach jetzigem Stand um 318.216 €. Entwicklung der Schulden der Marktgemeinde Eiterfeld in den Jahren 2006 - 2013 lt. Jahresrechnung

2004 Stand 01.01.2004 Tilgung Zugang Stand 31.12.2004

3.910.944 384.554 153.388 3.679.778

1)

Stand 01.01.2005 Tilgung Zugang Stand 31.12.2005

lt. Jahresrechnung

2006 Stand 01.01.2006 Tilgung Zugang Stand 31.12.2006

3)

Stand 01.01.2007 Tilgung Zugang Stand 31.12.2007

lt. IST

2009

lt. Haushalt

Stand 01.01.2009 Tilgung Zugang Stand 31.12.2009

6)

lt. Haushalt

Stand 01.01.2008 Tilgung Zugang Stand 31.12.2008

3.247.411 346.705 5) 811.822 3.712.528

2010

lt. Haushalt

lt. IST

2011

Stand 01.01.2010 Tilgung Zugang Stand 31.12.2010

5.358.977 395.792 8) 150.000 5.113.185

3.020.805 367.492 1.277.830 3.931.143

Stand 01.01.2011 Tilgung Zugang Stand 31.12.2011

2012

lt. Haushalt

lt. Jahresrechnung

3.800.301 383.289 0 3.417.012

lt. Haushalt

3.247.411 346.705 5) 205.230 3.105.936

lt. IST

2013

3.679.778 391.124 511.647 3.800.301

2)

2007

2008

9)

lt. Jahresrechnung

2005

4)

3.802.004 359.607 7) 1.916.580 5.358.977

3.931.143 410.748 1.000.000 4.520.395 lt. Haushalt

3.417.012 355.361 185.760 3.247.411 lt. IST

6)

7)

3.195.412 359.607 185.000 3.020.805 lt. IST 3.931.143 359.748 1.000.000 4.571.395

10)

10)

lt. IST voraussichtlich

Stand 01.01.2012 Tilgung Zugang Stand 31.12.2012

10)

4.571.395 446.278 700.000 4.825.117

4.571.395 410.226 11) 0 4.161.169

Stand 01.01.2013 Tilgung Zugang Stand 31.12.2013

11)

1)

4.861.117 481.784 800.000 5.179.333

4.161.169 481.784 1.500.000 5.179.385

Kredit vom Kreditmarkt aus 2004 in Höhe von 325.000 EUR + Investitionsfondsdarlehen 2004 von 153.388 EUR – Abgang Kredit vom Kreditmarkt aus 2003 (KER) im Rahmen des Jahresabschlusses 2004 von 325.000 EUR 2) Investitionsfondsdarlehen von 255.647 + Investitionsfondsdarlehen Kirchenbaulasten 581.000 EUR – Abgang Kredit vom Kreditmarkt aus 2004 (KER) im Rahmen des Jahresabschlusses 2005 von 325.000 EUR 3) Investitionsfondsdarlehen für den Umbau und Sanierung DGH Leimbach (200.000 EUR) konnte noch nicht abgerufen werden und Kredit vom Kreditmarkt (193.292 EUR wurde nicht aufgenommen) 4) Darlehen aus dem Sofortprogramm Abwasser (Kanal Schodersstraße Arzell und Kanal Oberweisenborn) 5) Kredit vom Kreditmarkt (606.592 EUR, noch nicht aufgenommen), Darlehen aus dem Sofortprogramm Abwasser (Kanal Mittelstraße Leibolz, 55.230 EUR) und Investitionsfondsdarlehen Bürgerhaus Eiterfeld (150.000 EUR) 6) Zugang/Übernahme Darlehen aus Flurbereinigung Großentaft (Beschluss Gemeindevertretung in 1993) über 89.476 € 7) Kredit vom Kreditmarkt (1.600.000 EUR, noch nicht aufgenommen), Investitionsfondsdarlehen DGH Leimbach (185.000 EUR) und Kredite aus den Konjunkturprogrammen (Land 89.897 EUR und Bund 41.683 EUR, noch nicht eingegangen) 8) Investitionsfondsdarlehen Feuerwehrhaus Großentaft (150.000 EUR) 9) Investitionsfondsdarlehen Feuerwehrhaus Großentaft (146.250 EUR), Kredit Kreditmarkt 1.000.000 EUR aus 2009 Kredite aus den Konjunkturprogrammen (Land 89.897 EUR und Bund 41.683 EUR) 10) Der Kredit über 1.000.000 € wurde erst Ende 2011 aufgenommen und wird ab 2012 getilgt. Die Tilgung ist daher um 50.000 EUR zu reduzieren. Der Anfangsbestand in 2012 erhöht sich um 50.000 EUR. 11) Der Kredit über 700.000 € wird erst in 2013 aufgenommen und wird ab 2013 getilgt. Die Tilgung ist daher um 35.000 EUR zu reduzieren. Der Stand der Kredite liegt im Ist am 31.12.2012 um 700.000 € niedriger.

8

7. Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 100.000 € (Digitalfunk) vorgesehen. Die Aufgliederung ergibt sich aus der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht. 8. Höchstbetrag der Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird unverändert auf 2.000.000 € festgesetzt. Die Kassenliquidität war bisher zu jeder Zeit gegeben. Auf Grund des zu erwartenden Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt, sind im Jahr 2013 auch Kassenkredite zu erwarten. Da nicht alle Aufwendungen und Verbindlichkeiten zu einem Zeitpunkt fällig sind, werden sich die Kassenkredite über das Jahr verteilt auswirken. Der Höchststand der Kassenkredite 2012 betrug bisher 1.549.000 €. Falls es zu unerwartenden Ausfällen bei den Steuereinnahmen kommt, sind die Kassenkredite unbedingt erforderlich. 9. Hebesätze Die Hebesätze werden gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.11.2011 wie folgt festgesetzt: 2012 2013 Grundsteuer A 250 v.H. 273 v.H. +20 +23 Grundsteuer B 245 v.H. 258 v.H. +15 +13 Gewerbesteuer 330 v.H. 340 v.H. +20 +10 Auf Grund der durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Fulda erteilten Auflagen, sind die Hebesätze mindestens auf den Landesdurchschnitt festzusetzen. Die Gemeindevertretung hat beschlossen, diese Auflage in zwei Schritten zu erfüllen. 10. Steuern, Abgaben und Zuweisungen Grundsteuern A und B Die Haushaltsansätze für die Grundsteuern A und B wurden den vorliegenden Steuermessbescheiden des Finanzamtes unter Berücksichtigung der geänderten Hebesätze angepasst. An voraussichtlichen Mehreinnahmen, bei gleichen Steuermessbeträgen, sind zu erwarten: Grundsteuer A = rd. 5.000 €, Grundsteuer B = rd. 25.000 €. Durch Nachveranlagungen werden bei der Grundsteuer B weitere 10.000 € erwartet (plus insgesamt 35.000 €). Gewerbesteuer Nach dem Einbruch im Jahr 2008 (Rückgang des Steueraufkommens um rd. 3.000.000 €) hatte sich die Gewerbesteuer in 2009 erholt (AO-Soll 6.156.299 €). In 2010 ist die Gewerbesteuer wieder zurückgegangen (- 1.412.384 € unter Plan), ebenso in 2011 wurde der Ansatz nicht erreicht (- 811.713 unter Plan). Dieser negative Trend wurde für 2012 unerwartet umgekehrt. Der Ansatz von 3.000.000 € wurde mit Stand 15.11.2012 um 2.294.092 € überschritten. Daher werden inkl. der Hebesatzerhöhung in 2013 5.000.000 € veranschlagt. Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuer (Einkommensteueranteile) Das Steueraufkommen orientiert sich an den letzten Schätzungen. Danach soll das Aufkommen um ca. 9,0 % auf der Basis Istwert 2011 steigen. Für 2013 werden 2.509.545 EUR erwartet (Ansatz Vorjahr: 2.397.000 EUR). Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich Das Steueraufkommen orientiert sich an den letzten Schätzungen. Danach soll das Aufkommen um ca. 9,0 % Basis Istwert 2011 steigen. Für 2013 werden 182.357 EUR erwartet (Ansatz Vorjahr: 191.500 EUR).

9

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Das Steueraufkommen orientiert sich an den letzten Schätzungen. Danach soll das Aufkommen ca. 3,5 % Basis Istwert 2011 steigen. Für 2013 werden 226.466 EUR erwartet (Vorjahr: 221.500 EUR). Schlüsselzuweisungen Die Schlüsselzuweisungen sind abhängig von der eigenen Steuerkraft. Zeitversetzt wirkt sich eine schwankende Steuerkraft aus. Auf Grund der Steuerkraft in 2011, fallen die Schlüsselzuweisungen von 1.413.886 EUR auf 616.255 EUR. Konzessionsabgabe Die Konzessionsabgabe vom Überlandwerk Fulda wird mit 185.000 EUR veranschlagt. Darüber hinaus wird eine Konzessionsabgabe von der Gasversorgung von 4.000 EUR und der Windkraftanlage von 1.500 EUR erwartet. Einnahmen im Produkt 61110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen): Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Hundesteuer Jagdpachtanteile Anteil Gemeinschaftssteuern Anteil Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen Familienleistungsausgleich Auflösung Sonderposten

95.000 EUR 435.000 EUR 5.000.000 EUR 15.000 EUR 5.000 EUR 2.509.545 EUR 226.466 EUR 616.255 EUR 182.357 EUR 24.000 EUR 9.108.623 EUR

10

11. Umlagen Kreisumlage / Schulumlage In 2012 betrug der Hebesatz für die Kreisumlage 32,17 % und die Schulumlage 21,23 %. Zusammen wird ein unveränderter Hebsatz von 53,40 % zugrunde gelegt. Die Marktgemeinde Eiterfeld zahlt eine Kreisumlage von 2.481.173 € (Ist Vorjahr 2.080.242 €) und eine Schulumlage von 1.637.405 € (Ist Vorjahr 1.372.817 €). Die Erhöhung ist auf die geänderten Kreisumlagegrundlagen von 7.712.692 € (bisher 6.466.403 €) zurückzuführen. Die Gewerbesteuereinnahmen (5.000.000 €) reichen nicht aus, um die Umlagen (Gewerbesteuer, Kreis- und Schulumlage, 5.133.283 €) zu finanzieren. Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig vom Gewerbesteueraufkommen. Der Vervielfältiger bleibt bei 69 Punkten. Die Umlage wird auf 1.014.706 € berechnet. Zinsdienstumlage / Kompensationsumlage Beide Umlagen werden per Erlass vom Hessischen Ministerium der Finanzen festgelegt. Die Zinsdienstumlage nach § 40b FAG ist die Beteilung der Gemeinden an der Zinslast des Landes Hessen für die Darlehen im Zusammenhang mit dem Sonderinvestitionsprogramm aus dem Jahr 2009 und beträgt geschätzt 18.900 €. Die Kompensationsumlage nach § 40 c FAG ist rd. 1,95 % (bisher 1,53 %) der Kreisumlagegrundlagen und beträgt 150.398 €. 12. Gebührenhaushalte Die Gebührenhaushalte wurden neu kalkuliert. In allen Bereichen wurden neue Gebühren zum 01.01.2013 beschlossen. Bei der Gebührenkalkulation ist die Verzinsung des Anlagekapitals zu berücksichtigen. Dieser Wert wird nicht im Haushalt dargestellt. Auch wurden verschiedene Planzahlen aktuelleren Werten angepasst, so dass die Planzahlen nicht immer genau der Kalkulation entsprechen. Dies ist in der Praxis auch nicht möglich, da zum Zeitpunkt einer Kalkulation zum Teil andere Werte vorliegen bzw. bestimmte Zahlen noch nicht vorliegen oder auch nur geschätzt werden können (Beispiel Personalkostenberechnung, Abschreibungen, Instandsetzungsmaßnahmen oder externe Dienstleistungen). Wasserversorgung: Der Plan schließt mit einem kleinen Plus von 8.842 € ab. An Ausgaben sind u.a. geplant: Im Hochbehälter Fürsteneck ist die Sanierung des ersten Beckens unaufschiebbar. Geschätzte Kosten 100.000 €. Das zweite Becken folgt in 2014. Weiterhin müssen in 2013 und 2014 je 950 Stck. Wasserzähler gewechselt werden. Kosten hierfür geschätzt pro Jahr 28.500 €. Abwasserentsorgung: Der Fehlbetrag beträgt 179.917 €. An Ausgaben sind u.a. geplant: Sanierung der Kanäle Schadenklasse 1 rd. 150.000 €. Befahrung, Bewertung der Kanäle 143.000 €. Aufwendungen zur Einführung der gesplitteten Gebühr 50.000 € in 2013 und 2014. Sanierung Kopflöcher in Soisdorf Am Rinnweg 42.000 €. Friedhofs- und Bestattungswesen: Der Fehlbetrag beträgt 13.793 €. Die Aufwendungen steigen leicht an, Die Abschreibung wurde gegenüber dem Vorjahr nach unten korrigiert. Der Fehlbetrag wurde durch die Gebührenerhöhungen reduziert. Ein ausgeglichener Gebührenhaushalt Friedhof ist derzeit nicht möglich. 11

13. Kindergärten Für die Kindergärten sind folgende Zuschüsse zu erbringen: Fremde Tageseinrichtungen für Kinder: Eigene Tageseinrichtungen für Kinder:

2012

2011

2010

109.766 € 609.764 € 719.530 €

108.320 € 556.408 € 664.728 €

107.985 € 543.809 € 651.794 €

Bei einem Gesamtkostenzuschuss von 719.530 € und einem Kindergartenplatzangebot von derzeit 275 Plätzen, errechnet sich ein jährlicher Zuschussbedarf pro Kindergartenplatz von rd. 2.617 € (Vorjahr: 2.417 €). Der deutliche Anstieg ist auf den Bau einer weiteren Kinderkrippe im KiGa Sonnenschein Eiterfeld zurückzuführen. Im Bestand sind Instandsetzungsarbeiten von 18.000 € durchzuführen. Außerdem steigen die Personalkosten um rd. 46.000 € sowie die Abschreibungen um 2.000 €.

14. Stellenplan / Personalkosten Im Stellenplan des Haushaltes 2013 gibt es gegenüber dem Stellenplan des Haushaltes 2012 folgende Änderungen: Zugang: 2,63 Stellen Kindergarten „Sonnenschein“ in Eiterfeld wegen Kinderkrippe: 2,0 Stellen weitere Erzieher/innen (Entgeltgruppe S6 TVöD) 0,5 Stellen weitere Reinigungskraft (Entgeltgruppe 1 TVöD) 0,1 Stellen Leiterinnenstelle (Änderung 0,9 Stellen Entgeltgruppe S10 TVöD in 1,0 Stelle Entgeltgruppe S13 TVöD). Innere Verwaltungsangelegenheiten u.a.: Änderung 0,6 Stellen TVöD 5 nach 0,6 Stellen TVöD 6 Hausmeisterstellen ( lt. Empfehlung des Gemeindevorstandes vom 22.05.2012) 57310-24 DGH Wölf 0,01 Stellen (0,5 Std./w.) 57310-26 DGH Körnbach 0,01 Stellen (0,5 Std./w.) 57310-27 DGH Leimbach 0,01 Stellen (0,5 Std./w.) Abgang: 1,16 Stellen Bauhof Verwaltung

1,00 Stellen (Umsetzung des KW-Vermerks) 0,16 Stellen

Im Haushalt 2013 betragen die Personalkosten 2.646.619 €. Die Personalkosten reduzieren sich gegenüber 2012 (2.656.226 €) um 9.607 € (minus 61.577 € / plus 51.970 €). Der Rückgang ist auf die Umbuchung der Versorgungsrücklage für die Beamte aus dem Aufwandsbereich in den Finanzhaushalt zurückzuführen. Die Aufwandskonten 64530000 werden auf Null gesetzt. Dadurch reduzieren sich die Personalausgaben um 61.577 €. Auf Grund der Änderungen im Stellenplan und tariflicher Änderungen erhöhen sich die Personalaufwendungen insgesamt um 51.970 €.

12

Einsparungen gegenüber dem Vorjahr: - Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses von drei Bedienstete, die im Rahmen der Altersteilzeit gem. § 5 TV ATZ in der Freistellungsphase noch Zahlungen erhielten - Keine Inanspruchnahme von Leiharbeitern im Bereich der Kläranlage - Einsparungen Innere Verwaltung durch Reduzierung der Arbeitszeit um 9,0 Stunden wöchentlich Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr: - Zwei weitere Erzieher/innen für die Kinderkrippe im KiGa „Sonnenschein“ Eiterfeld - Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der Kindergartenleitung wegen der geplanten Kindergartenerweiterung - Eine weiteren Reinigungskraft mit wöchentlich 16,0 Stunden für die Kinderkrippe im Kindergarten „Sonnenschein“ in Eiterfeld - Tarifliche Erhöhung der Entgelt sowie Erhöhung der Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungskassenbeiträge - Umlagenerhöhung der KVK Beamtenversorgungskasse - Zweiter stellvertretender Gemeindebrandinspektor - Zwei Höhergruppierungen (Kindergarten und Innere Verwaltung) aufgrund der Vorgaben des TVöD/TVÜ-VKA - Erhöhung der freiwilligen Zuführung der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck Da 2,63 Stellen im Kindergartenbereich u.a. neu geschaffen und im Gegenzug 1,16 Stellen im Bereich Bauhof und Verwaltung eingespart wurden, sind die Auflagen der Kommunalaufsicht zur Konsolidierung des Haushaltes entsprechend berücksichtigt und, so weit wie möglich, umgesetzt worden.

15. Rücklagen Allgemeine Rücklage/Sonderrücklagen Auf Grund des enormen Investitionsbedarfs - vor allem im Bereich Abwasser (EKVO, Kläranlage) wurde im Nachtrag 2008 die Rücklage komplett entnommen. Dadurch wurde die Pflichtrücklage aufgelöst. Mit Genehmigung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2008 wurde diese Vorgehensweise von der Kommunalaufsicht gebilligt. An Sonderrücklagen ist die Wotocek-Stiftung mit einem Nennbetrag von 89.476 EUR zu nennen. Die Zinsen aus dieser Sonderrücklage werden dem Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ zugeführt. Außerdem besteht noch die Beamtenversorgungsrücklage. Der Stand dieser Rücklage beträgt am 31.12.2013 voraussichtlich rd. 300.000 EUR. 16. Teilhaushalte / Budgets Im Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden die einzelnen Teilhaushalte eines Hauptproduktbereichs ein Budget nach § 4 GemHVO-Doppik. Folgende Budgets werden gebildet: Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend Hauptproduktbereich 4: Gesundheit und Sport Hauptproduktbereich 5: Gestaltung der Umwelt Hauptproduktbereich 6: Zentrale Finanzdienstleistungen

13

17. Deckungsfähigkeit a)

Die Ansätze der in dem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Zum jeweiligen Budget gehören auch die Geringwertigen Wirtschaftsgüter. Hiervon ausgenommen sind: - die Mittel für Fraktionen (§ 36 a Abs. 4 HGO), - die Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO-Doppik) und - die Personal- und Versorgungsaufwendungen.

b)

Die Ansätze der veranschlagten Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

c)

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig (20 Abs. 5 GemHVO-Doppik).

d)

Die Ansätze der in den Projekten/Maßnahmen veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

e)

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind nicht zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig.

f)

Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (61110.55530000) decken die Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (61110.73801000), unechte Deckungsfähigkeit.

Die Deckungskreise sind mit der Deckungsart „gegenseitig deckungsfähig“ angelegt: Ergebnishaushalt Bezeichnung Personalausgaben Versorgungsrücklage Beamte Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend

3511-3661

Finanzhaushalt Investitionen Arzell An der Wölf

6501

Nr. 40 159 1111-1261 2611-2911

Abschreibungen

66

Hauptproduktbereich 4: Gesundheit und Sport Hauptproduktbereich 5: Gestaltung der Umwelt Hauptproduktbereich 6: Zentrale Finanzdienstleistungen

4211-4242 5111-5751 6111-6122

7006

6502

Eiterfeld Schulstraße Eiterfeld Friedländer Weg (Verlängerung)

Arzell Schodersstraße RÜ Arzell Nord-Ost, Dittlofrod, Reckrod nach EKVO Betzenrod Roßbacher Straße Dittlofrod Körnbacher Straße / K152 Eiterfeld Auf der Röth Eiterfeld Bauhof Eiterfeld Finkenweg

6503 6601

Giesenhain Ortslage Großentaft Feuerwehrhaus

7601 7701

6901 7001 7002 7003

8001 8201 8301 8702

Eiterfeld Kleinbergstraße Eiterfeld Schlesier Weg

7004 7005

Leibolz Hinter den Gärten Mengers Ortslage Oberweisenborn K157 Solzstraße Ufhausen Über der Kirche II Ufhausen Josefstraße, Schmiedegasse, Wassergasse Friedhöfe

Mehreinnahmen - Mehrausgaben Gewerbesteuer - Gewerbesteuerumlage 

7007

   

14

8703 9101

 

18. Übertragbarkeit Zum Zwecke einer sparsameren Mittelbewirtschaftung werden die Ansätze für Aufwendungen aller Budgets für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Die Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO sind nicht übertragbar. Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. 19. Zweckbindung Erträge, die zu Einzahlungen führen, sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, 1. wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder 2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. 20. Abschreibung / Auflösung der Sonderposten Die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Sie sind jedoch nicht zahlungswirksam, d.h. für den Finanzhaushalt werden diese Beträge wieder herausgerechnet (siehe Finanzhaushalt indirekt Position 2 und 3). Die Erfassung der Anlagegüter und die Ermittlung der Restbuchwerte ist in 2012 für alle Produktbereiche abgeschlossen worden. Die Marktgemeinde Eiterfeld verfügt aufgrund der großen Fläche und der vielen Ortsteile über eine große Anzahl von Anlagegütern. Das Anlagevermögen wurde im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Revison beim Landkreis Fulda geprüft. Insgesamt steht die Auflösung der Sonderposten mit 1.022.712 € zu Buche, die Abschreibungen belaufen sich auf 2.217.436 €, so dass im Ergebnishaushalt insgesamt 1.194.724 € zu erwirtschaften sind. 21. Investitionen An Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen sind folgende Investitionen geplant: - Investitionszuweisungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter Gesamtsumme

0 70.000 170.500 318.250 701.000 5.000 9.100 1.273.850

€ € € € € € € €

Weitere Einzelheiten zu den geplanten Investitionen können der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden. 15

Produkt Projekt

11140 001401 11150 001901 11160 060401 060401 12610 000701 000702 060703 36520 061001 36610 001501 42420 52310 060601 53310 002101 042101 092102 092102 162101 162101 162102 162102 53810 000201 000223 090221 090221 160201 160201 160202 54110 021801 061809 091801 161802 181805 55110 001101

Einzahlungen

Bezeichnung der Vorhaben

Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement Unbebaute Grundstücke Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Beschaffungskosten Verwaltung Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) Bauhof Beschaffungskosten Fuhrpark Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) Brandschutz Beschaffungskosten Feuerwehr allgemein Digitalfunk Einsatzleitwagen Eiterfeld Mitte Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) Eigene Tageseinrichtungen für Kinder Eiterfeld Kindergarten Sonnenschein Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze Beschaffungskosten allgemein Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) Schwimmbad Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) Denkmalschutz Ehrenmal Eiterfeld Wasserversorgung Beschaffungskosten allgemein Branders Pumpwerk, HB Mengers Fernwirktechnik Großentaft Baugebiet Im Grund 3.BA (Wasserleitung) Wasseranschlusskosten Baugebiet Im Grund 3.BA Soisdorf Vachaer Straße (Wasserleitung) Wasseranschlusskosten Soisdorf Vachaer Straße Soisdorf Am Rinnweg (Wasserleitung) Wasseranschlusskosten Soisdorf Am Rinnweg Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) Abwasserbeseitigung Beschaffungskosten allgemein Fernüberwachung Regenentlastungsanlagen Großentaft Baugebiet Im Grund 3.BA (Kanal) Kanalanschlusskosten Baugebiet Im Grund 3.BA Soisdorf Vachaer Straße (Kanal) Kanalanschlusskosten Soisdorf Vachaer Straße Kanalanschlusskosten Soisdorf Am Rinnweg Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) Gemeindestraßen, Wege, Plätze Betzenrod Roßbacher Straße (Gehwege) Eiterfeld Im Leibolzgraben (Planung) Großentaft Baugebiet Im Grund 3.BA Soisdorf Vachaer Straße Straßeneinengung Ufhausen Oberer Klängeweg (Straßenendausbau) Öffentliches Grün, Landschaftsbau Naturschutz Aufforstungen

16

Auszahlungen

Gesamtauszahlungsbedarf

bisher bereit gestellt

50.000

70.000

0

0

0 0

50.000 500

0 0

0 0

0 0 0

10.000 40.000 500

100.000 245.000 0

60.000 25.000 0

0 0 2.100 0

5.000 50.000 2.000 500

42.000 200.000 52.000 0

13.000 50.000 50.000 0

150.000 0

250.000 2.000

250.000 0

0 0

0 0

3.000 3.000

9.000 0

0 0

0

100

0

0

0

3.000

3.000

0

0 0 0 8.200 0 18.000 0 12.000 0

2.500 10.000 14.800 8.200 105.000 18.000 70.000 12.000 500

12.500 10.000 31.000 12.000 105.000 18.000 70.000 12.000 0

2.500 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 6.000 0 28.000 11.000 0

5.000 9.000 39.500 6.000 133.000 28.000 11.000 500

25.000 135.000 80.000 11.000 133.000 28.000 11.000 0

5.000 45.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

15.000 15.000 28.500 48.000 65.000

125.000 331.000 200.000 48.000 65.000

110.000 0 0 0 0

0

5.000

5.000

0

Produkt Projekt

Einzahlungen

Bezeichnung der Vorhaben

55310 Friedhof- und Bestattungswesen Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) 57310 Gemeinschaftshäuser 110901 DGH Leibolz (Generationentreff und Rettungswache DRK) 110901 DGH Leibolz (Erstattung Rettungswache DRK) Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögen unter 410 €) 57330 Sonstige öffentliche Einrichtungen 61110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 000001 Investitionspauschale Gesamtsummen

Auszahlungen

Gesamtauszahlungsbedarf

bisher bereit gestellt

0

500

0

0

150.000 0 0

450.000 - 316.750 1.000

700.000 - 316.750 0

250.000 0 0

0

0

0

0

45.000 0 480.300 1.273.850

0 2.751.750

0 610.500

Erläuterungen zu den geplanten Investitionen Produkt Bezeichnung der Vorhaben, Erläuterungen, Projekt Hinweise

11140 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement 001401 Unbebaute Grundstücke Kauf von zwei Grundstücken: Erweiterung Baugebiet Im Grund 3. BA 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 001901 Beschaffungskosten Verwaltung Hardware (neue PCs oder Terminalserver) und Software (Organisationsprogramm ELO) für die Verwaltung, Ersatzbeschaffung für Vermögensgegenstände über 410 €. 11160 Bauhof Beschaffungskosten 060401 Geräte und Ausstattung, Ersatzbeschaffung für Vermögensgegenstände über 410 €. Kauf eines Anhängers und Radladers 12610 Brandschutz 000701 Beschaffungskosten Feuerwehr allgemein Geräte und Ausstattung, Ersatzbeschaffung für Vermögensgegenstände über 410 €. 000702 Digitalfunk Umstellung auf digitale Endgeräte im Land Hessen, Kosten insgesamt 200.000 € Rate 2013 = 50.000 €, Anschaffung Endgeräte. 060703 Einsatzleitwagen Eiterfeld Mitte Restfinanzierung, Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr Eiterfeld-Mitte ohne Landesmittel. Verkauf altes Fahrzeug 2.100 €. 36510 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder 061001 Eiterfeld Kindergarten Sonnenschein Bau einer Kinderkrippe (Kinder 1 - 3 Jahre) Ersatzbeschaffung für Vermögensgegenstände über 410 €. 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit 001501 Kinderspielplätze Beschaffungskosten allgemein, Spielgeräte, Sitzgruppen, Schaukel u.a. für diverse Spielplätze, Ersatzbeschaffung für Vermögensgegenstände über 410 €. 52310 Denkmalschutz 060601 Ehrenmal Eiterfeld, Aufstellen einer Informationstafel 53310 Wasserversorgung Beschaffungskosten allgemein 002101 Geräte und Ausstattung, Ersatzbeschaffung für Vermögensgegenstände über 410 €. 042101 Branders Pumpwerk und HB Mengers, Erweiterung der Fernwirktechnik 092102 Baugebiet An der Wölf 3. BA, Erschließung des 3. BA 1. Teil, Schaffung von 6 neuen Bauplätzen. 162101 Soisdorf Vachaer Straße, Ersatz der Wasserleitung auf ca. 320 m. 162102 Soisdorf Am Rinnweg, Ersatz der Wasserleitung auf ca. 190 m. 53810 Abwasserbeseitigung 000201 Beschaffungskosten allgemein Geräte und Ausstattung, Ersatzbeschaffung für Vermögensgegenstände über 410 €. 000223 Fernüberwachung Regenentlastungsanlagen, Anschluss Kläranlage Soisdorf an Buchenau. 090221 Baugebiet An der Wölf 3. BA, Erschließung des 3. BA 1. Teil, Schaffung von 6 neuen Bauplätzen. 160201 Soisdorf Vachaer Straße, Kanalersatz auf ca. 110 m, Kanalhausanschlüsse 160202 Soisdorf Am Rinnweg, Kanalhausanschlüsse 54110 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 021801 Betzenrod Roßbacher Straße (Gehwege), Ausbau der L3171 durch das Land Hessen. MGE erneuert die Gehwege - Restfinanzierung Kostenanforderung Hessen-Mobil. 061809 Eiterfeld Gewerbegebiet Straße Im Leibolzgraben, Planungskosten für spätere grundhafte Sanierung.

17

Produkt Bezeichnung der Vorhaben, Erläuterungen, Projekt Hinweise

54110 091801 161802 181805 55110 001101 57310 010901

Gemeindestraßen, Wege, Plätze Baugebiet An der Wölf 3. BA, Erschließung des 3. BA 1. Teil, Schaffung von 6 neuen Bauplätzen. Soisdorf Vachaer Straße, Einengung auf 4m Breite im Bereich der Gaststätte Zum Goldenen Stern. Baugebiet Oberer Klängeweg, Straßenendausbau Öffentliches Grün, Landschaftsbau Naturschutz, Aufforstungen auf Grund von Bauleitplanung und Baugebietserschließung Gemeinschaftshäuser Arzell Mehrzweckhalle (Planung) Bereitstellung von Planungskosten. Gesamtkosten für die Sanierung werden auf 420.000 € geschätzt. 110901 DGH Leibolz (Generationentreff und Rettungswache DRK), Die Baumaßnahme wird komplett von der MGE durchgeführt. Das DRK erstattet die Kosten für den Bereich Rettungswache und Katastrophenschutzhalle.

22. Schlussbemerkungen Der Ergebnishaushalt weist ein Fehlbetrag von 417.336 € aus. Die Abschreibungen sind angepasst und mit den Werten 2009 -2012 fortgeführt. Die Steuerkraft der Marktgemeinde Eiterfeld ist wieder angestiegen. Das hat zur Folge, dass die Schlüsselzuweisungen 2013 zurückgehen und die Umlagen an den Landkreis steigen. Der Ergebnishaushalt ist bestimmt durch die Umlagen und Abschreibungen. Der Spielraum für notwendige Sanierungsmaßnahmen ist eng. Freiwillige Leistungen werden weiterhin gezahlt, sind im Rahmen der Haushaltskonsolidierung an einigen Stellen reduziert worden. Der Ergebnishaushalt zeigt, dass es in der Zukunft immer schwieriger werden wird, die vorhandene Infrastruktur in allen Bereichen und in allen Ortsteilen auf diesem Niveau zu bewirtschaften und zu unterhalten. Notwendige und kostenintensive Reparaturen bei Gebäuden, Straßen, Wegen usw. müssen in der Doppik zwingend im Ergebnishaushalt veranschlagt werden, da kein neues Vermögen geschaffen wird. Die Erhöhung der Hebesätze bringt nicht den Haushaltsausgleich. Es ist aber ein Schritt von vielen, um die finanzielle Situation der Marktgemeinde Eiterfeld zu verbessern. Bei den Steuereinnahmen ist die Gewerbesteuer auf 5.000.000 € angesetzt. Grundlage hierfür ist das Ergebnis 2012. Außerdem werden 2013 noch erhebliche Nachveranlagungen erwartet. Bei den Investitionen ist die Großenordnung auch in diesem Jahr wieder über 1 Million Euro. Hierbei werden Pflichtobjekte (Kinderkrippe) oder Gemeinschaftsprojekte (Generationentreff/ Rettungswache, Vachaer Straße Soisdorf usw.) und wirtschaftlich notwendige Investitionen (Fernwirktechnik) realisiert. Eiterfeld, im Januar 2013 Für den Gemeindevorstand

(Hermann-Josef Scheich) Bürgermeister

18

Gesamtergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.

548-549

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

104.000

104.000

0,00

2.056.400

1.642.250

0,00

110.500

105.500

0,00

0

0

0,00

8.281.011

6.123.626

0,00

Erträge aus Transferleistungen

182.357

191.559

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

935.763

1.675.494

0,00

1.022.712

830.060

0,00

331.882

326.882

0,00

13.024.625

10.999.371

0,00

-2.507.068

-2.474.818

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9. 10. 11.

53

Sonstige ordentliche Erträge

=

Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65

12.

644-646

13.

60,61,67-69

-139.551

-181.408

0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14. 15.

Versorgungsaufwendungen

-2.765.340

-2.665.762

0,00

66

Abschreibungen

-2.217.436

-1.607.924

0,00

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

-217.475

-213.425

0,00

-5.430.382

-4.382.961

0,00

0

0

0,00

Finanzaufwendungen 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

Transferaufwendungen

18.

70,74,76

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

21.

56,57

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-255.963

-254.814

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

-159.663

-173.114

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Finanzerträge

-5.046

-5.014

0,00

-13.282.298

-11.531.312

0,00

-257.673

-531.941

0,00

96.300

81.700

0,00

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

-417.336

-705.055

0,00

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)

-417.336

-705.055

0,00

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt" ***

19

Gesamtergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Haushaltsansatz Pos.

Konten

1

2

1.

50

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

104.000

50020000 Eintrittsgelder 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren 2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 51010000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Verkehrsbehörde 51020000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

3.

548-549

Ergebnis des JA

Bezeichnung

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

104.000

0,00

4.000

4.000

0,00

100.000

100.000

0,00

2.056.400

1.642.250

0,00

55.260

35.260

0,00

6.000

6.000

0,00 0,00

10.000

10.000

1.984.640

1.590.490

0,00

500

500

0,00

110.500

105.500

0,00

54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)

44.500

44.500

0,00

54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.

59.000

59.000

0,00

7.000

2.000

0,00

0

0

0,00

8.281.011

6.123.626

0,00

2.509.545

2.397.109

0,00

226.466

221.517

0,00

95.000

90.000

0,00

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 55510000 Grundsteuer A 55520000 Grundsteuer B

435.000

400.000

0,00

55530000 Gewerbesteuer

5.000.000

3.000.000

0,00

55592000 Hundesteuer 6.

547

7.

540-543

15.000

15.000

0,00

Erträge aus Transferleistungen

182.357

191.559

0,00

54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz

182.357

191.559

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

935.763

1.675.494

0,00

54010100 Schlüsselzuweisungen

616.255

1.413.886

0,00

54103000 sonstige Zuweisungen des Landes

119.000

104.000

0,00

54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen

1.000

1.000

0,00

54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

137.300

120.300

0,00

52.900

27.000

0,00

allgemeine Umlagen

54212000 Zuweisungen für laufende Zwecke v.Land (IKEK DE) 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

9.308

9.308

0,00

1.022.712

830.060

0,00

801.321

635.805

0,00

34.600

34.600

0,00

186.791

159.655

0,00

331.882

326.882

0,00

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 9.

53

Sonstige ordentliche Erträge 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

37.907

37.907

0,00

53091000 Konzessionsabgaben

190.000

190.000

0,00

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

100.350

95.350

0,00

3.625

3.625

0,00

13.024.625

10.999.371

0,00

-2.507.068

-2.474.818

0,00

-1.773.677

-1.781.890

0,00

53991000 andere sonstige betriebliche Erträge (DE Leimbach Chronik) 10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher,

20

Gesamtergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Haushaltsansatz Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder

-3.100

-3.100

0,00

-146.552

-144.232

0,00

-24.596

0

0,00

-362.215

-353.507

0,00

-30.292

-30.721

0,00 0,00

arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung

-114.301

-109.033

64900000 Beihilfen Bezügebereich

64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

-24.000

-24.000

0,00

64910000 Beihilfen Entgeltbereich

-3.000

-3.000

0,00

65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen 12.

644-646

-25.335

-25.335

0,00

Versorgungsaufwendungen

-139.551

-181.408

0,00

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-139.551

-129.162

0,00

0

-52.246

0,00

-2.765.340

-2.665.762

0,00

64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile

-2.500

-2.500

0,00

-26.250

-27.000

0,00

60101000 Aufwendungen für Drucksachen (DE Leimbach Chronik)

-8.000

-8.000

0,00

60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel

-2.950

-2.950

0,00

60200000 Hilfsstoffe

-14.000

-14.000

0,00

60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

-32.200

-32.900

0,00

60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel

-10.000

-10.000

0,00

-433.950

-388.950

0,00

-55.750

-55.750

0,00

60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen

60510000 Strom 60520000 Gas 60530000 Fernwärme

-8.885

-8.885

0,00

60540000 Heizöl

-58.000

-58.000

0,00

60550000 Treibstoffe

-32.750

-35.750

0,00

60560000 Wasser

-31.915

-31.415

0,00

60570000 Abwasser

-33.580

-28.430

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-57.000

-57.500

0,00

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

-10.500

-10.500

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-28.150

-19.650

0,00

60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.

-20.000

-23.000

0,00

60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

-32.500

-32.500

0,00

60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

-10.950

-12.950

0,00

60810000 Reinigungsmaterial

-7.550

-7.050

0,00

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-6.535

-6.835

0,00

-212.500

-178.500

0,00

-68.742

-68.274

0,00

-2.000

-2.000

0,00

-229.300

-284.300

0,00

61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten

-28.000

-48.000

0,00

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-20.450

-21.450

0,00

-3.500

-3.500

0,00

-35.300

-39.300

0,00

61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

61631000 Instandhaltung von Bildstöcken, Statuen u.a. 61640000 Instandhaltung von Kfz

21

Gesamtergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Haushaltsansatz Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,

-608.000

-550.000

0,00 0,00

Infrastrukturvermögen 61651000 Instandhaltung von Brücken

-15.000

0

61660000 Wartungskosten

-10.975

-8.975

0,00

-7.500

-7.500

0,00

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-21.375

-21.675

0,00

61730000 Fremdreinigung

-16.500

-16.500

0,00

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

-47.950

-55.950

0,00

61690000 sonstige Fremdinstandhaltung

67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

-4.255

-4.255

0,00

67100000 Leasing

-75.141

-70.341

0,00

67200000 Lizenzen und Konzessionen

-21.915

-20.265

0,00

67300000 Gebühren

-11.890

-11.890

0,00

-2.550

-2.550

0,00

67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung 67600000 Provisionen 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und

-5.000

-5.000

0,00

-58.530

-58.530

0,00

Gerichtskosten 67711000 Beratungskosten Wasserschutzgebiete u.a.

-20.000

-17.500

0,00

67712000 Aufwendungen für Planungen, Studien

-2.000

-10.000

0,00

67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und

-7.500

-28.350

0,00

ähnliches 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

-50.000

0

0,00

67792000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (IKEK DE)

-40.000

-50.000

0,00

67800000 Aufwendungen für die Fraktionen

-1.903

-1.903

0,00

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

-7.400

-7.400

0,00

-10.000

-10.000

0,00

68200000 Porto und Versandkosten 68310000 Datenübertragungskosten

-5.500

-3.500

0,00

-12.710

-12.710

0,00

68500000 Reisekosten

-4.850

-4.650

0,00

68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel

-1.200

-1.200

0,00

68601000 Verfügungsmittel Vors.der Gemeindevertretung

-1.200

-1.200

0,00

68320000 Telefonkosten

-22.600

-22.600

0,00

68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)

68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

-5.000

-5.000

0,00

68630000 Ehrungen und Jubiläen

-5.800

-5.800

0,00

68631000 Ehrengaben bei Vereinsjubiläen und besonderen Anlässen

-1.500

-1.500

0,00

-550

-550

0,00

68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

-18.400

-18.400

0,00

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-33.750

-29.890

0,00

69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge

-13.850

-13.100

0,00

69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen

-37.110

-36.110

0,00

69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,

-30.517

-29.417

0,00

68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation

sonstige Vereinigungen 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 14.

66

Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,

-1.712

-1.712

0,00

-2.217.436

-1.607.924

0,00

0

-23.949

0,00

0

-820

0,00

-2.158.497

-1.539.447

0,00

-13.970

-6.238

0,00

-zuschüsse und Investitionsbeiträge 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

22

Gesamtergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Haushaltsansatz Pos. 1

Konten

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 15.

71

Ergebnis des JA

Bezeichnung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

-44.736

-31.210

0,00

-233

-6.260

0,00

-217.475

-213.425

0,00

-27.500

-27.500

0,00

-3.000

-3.000

0,00

-9.600

-8.150

0,00

-130.000

-130.000

0,00

-8.500

-5.900

0,00

-38.875

-38.875

0,00

-5.430.382

-4.382.961

0,00 0,00

Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG

-150.398

-99.000

73541000 Kreisumlage

-2.481.173

-2.067.310

0,00

73542000 Schulumlage

-1.637.405

-1.385.751

0,00

73560000 Erstattungen an KIV in Hessen

-4.050

-4.050

0,00

73570000 ZVK Sanierungsgeld

-29.850

-26.300

0,00

73590000 sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen

-32.800

-32.800

0,00

73631000 Abwasserabgabe

-80.000

-100.000

0,00

-1.014.706

-667.750

0,00

73801000 Gewerbesteuerumlage 17.

72

18.

70,74,76

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungen

-5.046

-5.014

0,00

70200000 Grundsteuer

-3.596

-3.564

0,00

70300000 Kfz-Steuer

-1.450

-1.450

0,00

-13.282.298

-11.531.312

0,00

-257.673

-531.941

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

21.

56,57

Finanzerträge

96.300

81.700

0,00

57100000 Bankzinsen

33.000

33.400

0,00

57610000 Säumniszuschläge

1.000

1.000

0,00

57620000 Mahngebühren

2.000

2.000

0,00

60.300

45.300

0,00

-255.963

-254.814

0,00

-70.000

-80.500

0,00

77110000 Zinsdienstumlage nach § 40 FAG

-18.900

-19.560

0,00

77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land

-14.063

-15.381

0,00

-103.000

-109.373

0,00

57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen 22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 77100000 Bankzinsen

77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23.

-50.000

-30.000

0,00

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

-159.663

-173.114

0,00

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

-417.336

-705.055

0,00

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)

-417.336

-705.055

0,00

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt" ***

23

Gesamtfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

+

Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes

2.

+/-

Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des

-417.336

-705.055

0,00

2.217.436

1.607.924

0,00

-1.022.712

-830.060

0,00

Anlagevermögens 3.

-

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse

4.

+/-

Zunahme/Abnahme von Rückstellungen

0

0

0,00

5.

-/+

Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

777.388

72.809

0,00

428.200

115.000

0,00

52.100

50.000

0,00

-1.273.850

-983.600

0,00

0

0

0,00

-63.000

0

0,00

des Anlagevermögens 6.

+/-

7.

-/+

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen) Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

8.

+/-

Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

9.

=

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)

10.

+

11.

+

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

12.

-

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens

13.

+

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen

14.

-

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:

15.

=

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)

-856.550

-818.600

0,00

16.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von

800.000

700.000

0,00

Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)

Anleihen 17.

-

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

-481.784

-446.278

0,00

18.

=

Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Position 16 und

318.216

253.722

0,00

239.054

-492.069

0,00

-492.069

0

0,00

-253.015

-492.069

0,00

Position 17) 19.

=

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)

20.

+

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des

21.

=

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres

Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt" ***

24

Gesamtfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

+

Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes

2.

+/-

Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des

-417.336

-705.055

0,00

2.217.436

1.607.924

0,00

-1.022.712

-830.060

0,00

-801.321

-635.805

0,00

-34.600

-34.600

0,00

-186.791

-159.655

0,00

Anlagevermögens 3.

-

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen

4.

+/-

Zunahme/Abnahme von Rückstellungen

0

0

0,00

5.

-/+

Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

777.388

72.809

0,00

428.200

115.000

0,00

des Anlagevermögens 6.

+/-

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)

7.

-/+

Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

8.

+/-

Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

9.

=

10.

+

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

11.

+

82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund

150.000

0

0,00

82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land

195.000

45.000

0,00

82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

83.200

70.000

0,00

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des

52.100

50.000

0,00

50.000

50.000

0,00

2.100

0

0,00

-1.273.850

-983.600

0,00

0

-20.000

0,00

-70.000

-30.000

0,00

84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

-383.250

-340.000

0,00

84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

-636.000

-447.000

0,00

-5.000

0

0,00

-42.000

-50.000

0,00

-128.500

-89.000

0,00

-9.100

-7.600

0,00

0

0

0,00

Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 12.

-

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- € 13.

+

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des

25

Gesamtfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Haushaltsansatz Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

Finanzanlagevermögen 14.

-

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:

-63.000

0

0,00

84484500 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten

-63.000

0

0,00

Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 15.

=

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)

-856.550

-818.600

0,00

16.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von

800.000

700.000

0,00

800.000

700.000

0,00

-481.784

-446.278

0,00

0

-1.042

0,00

-140.076

-143.831

0,00

-341.708

-301.405

0,00

318.216

253.722

0,00

239.054

-492.069

0,00

-492.069

0

0,00

-253.015

-492.069

0,00

Anleihen 82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 17.

-

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen 84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund 84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land 84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten

18.

=

Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)

19.

=

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres

20.

+

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des

(Summe aus Positionen 9, 15 und 18) Haushaltsjahres 21.

=

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt" ***

26

Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

69.100

49.100

0,00

51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

52.600

32.600

0,00

51010000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Verkehrsbehörde

6.000

6.000

0,00

51020000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde

10.000

10.000

0,00

500

500

0,00

97.500

97.500

0,00

54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)

44.500

44.500

0,00

54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.

53.000

53.000

0,00

51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

1.000

1.000

0,00

1.000

1.000

0,00

24.863

24.435

0,00

24.863

24.435

0,00

allgemeine Umlagen 54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

23.250

23.250

0,00

53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

11.000

11.000

0,00

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

12.250

12.250

0,00

215.713

195.285

0,00

-1.055.246

-1.008.067

0,00

-663.564

-638.806

0,00

-3.100

-3.100

0,00

-141.521

-139.308

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter

-10.267

0

0,00

-135.235

-129.473

0,00

64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung

-21.933

-22.250

0,00

64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

-43.181

-40.685

0,00

64900000 Beihilfen Bezügebereich

-23.910

-23.910

0,00

64910000 Beihilfen Entgeltbereich

-1.600

-1.600

0,00

-10.935

-8.935

0,00

64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger

65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen 12.

644-646

Versorgungsaufwendungen

-138.353

-178.179

0,00

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-138.353

-128.318

0,00

0

-49.861

0,00

-600.900

-597.932

0,00

-2.500

-2.500

0,00

-25.500

-25.500

0,00

64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen

27

Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung Haushaltsansatz

Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

60200000 Hilfsstoffe

-2.500

-2.500

0,00

60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

-4.150

-4.850

0,00

60510000 Strom

-10.000

-10.000

0,00

60520000 Gas

-15.000

-15.000

0,00

60540000 Heizöl

-5.000

-5.000

0,00

-29.750

-29.750

0,00

-975

-975

0,00

60570000 Abwasser

-1.275

-1.125

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-3.000

-4.000

0,00

-10.200

-5.700

0,00

60550000 Treibstoffe 60560000 Wasser

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

-200

-200

0,00

-10.000

-12.000

0,00

60810000 Reinigungsmaterial

-2.250

-1.750

0,00

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-2.100

-2.400

0,00

61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen

-52.000

-38.000

0,00

61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht

-68.742

-68.274

0,00

-550

-550

0,00

-17.800

-13.300

0,00

-3.200

-4.200

0,00 0,00

60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

Hkto. 678) 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-29.300

-33.300

61660000 Wartungskosten

61640000 Instandhaltung von Kfz

-7.050

-5.050

0,00

61690000 sonstige Fremdinstandhaltung

-5.000

-5.000

0,00 0,00

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 61730000 Fremdreinigung 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

-625

-925

-14.000

-14.000

0,00

-8.650

-8.650

0,00

-100

-100

0,00

67100000 Leasing

-56.200

-56.200

0,00

67200000 Lizenzen und Konzessionen

-18.500

-18.050

0,00

-3.700

-3.700

0,00

-50

-50

0,00

-42.900

-42.900

0,00

-3.000

-23.000

0,00

67800000 Aufwendungen für die Fraktionen

-1.903

-1.903

0,00

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

-4.900

-4.900

0,00

67300000 Gebühren 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches

68200000 Porto und Versandkosten

-10.000

-10.000

0,00

68310000 Datenübertragungskosten

-5.500

-3.500

0,00

68320000 Telefonkosten

-5.750

-5.750

0,00

68500000 Reisekosten

-2.750

-2.750

0,00

68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel

-1.200

-1.200

0,00

68601000 Verfügungsmittel Vors.der Gemeindevertretung

-1.200

-1.200

0,00

-21.000

-21.000

0,00

-5.000

-5.000

0,00

68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)

28

Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung Haushaltsansatz

Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

68630000 Ehrungen und Jubiläen

-5.800

-5.800

0,00

68631000 Ehrengaben bei Vereinsjubiläen und besonderen Anlässen

-1.500

-1.500

0,00

68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation

-550

-550

0,00

68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

-13.250

-13.250

0,00 0,00

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-5.900

-5.100

69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge

-12.200

-11.400

0,00

69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen

-27.550

-26.550

0,00

69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,

-19.180

-18.080

0,00

-104.792

-104.651

0,00

0

-351

0,00

0

-820

0,00

-51.879

-67.410

0,00

-7.944

-3.900

0,00

-44.736

-25.910

0,00

-233

-6.260

0,00

-11.050

-11.050

0,00

71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

-8.050

-8.050

0,00

71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen,

-3.000

-3.000

0,00

-33.900

-30.350

0,00

-4.050

-4.050

0,00

-29.850

-26.300

0,00

sonstige Vereinigungen 14.

66

Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sondervermögen und Beteiligungen 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 73560000 Erstattungen an KIV in Hessen 73570000 ZVK Sanierungsgeld

17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 70200000 Grundsteuer 70300000 Kfz-Steuer

0

0

0,00

-1.450

-1.450

0,00

-350

-350

0,00

-1.100

-1.100

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-1.945.691

-1.931.679

0,00

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-1.729.978

-1.736.394

0,00

21.

56,57

Finanzerträge

3.300

3.300

0,00

57610000 Säumniszuschläge

1.000

1.000

0,00

57620000 Mahngebühren

2.000

2.000

0,00

300

300

0,00

0

0

0,00

3.300

3.300

0,00

-1.726.678

-1.733.094

0,00

0

0

0,00

57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen 22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

Außerordentliche Erträge

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-1.726.678

-1.733.094

0,00

Position 27)

29

Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

29.

95

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-1.726.678

-1.733.094

0,00

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

30

Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Haushaltsansatz Pos.

Konten

1

2

1.

50

2.

51

3.

548-549

4. 5.

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4.000

4.000

0,00

50020000 Eintrittsgelder

4.000

4.000

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

0

0

0,00

2.300

2.300

0,00

2.300

2.300

0,00

0

0

0,00

3.625

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

3.625

53991000 andere sonstige betriebliche Erträge (DE Leimbach Chronik)

3.625

3.625

0,00

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

9.925

9.925

0,00

-14.415

-13.977

0,00

-10.659

-10.467

0,00

-559

-548

0,00

11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter

-149

0

0,00

-2.358

-2.293

0,00

-680

-659

0,00

-10

-10

0,00

Versorgungsaufwendungen

-134

-360

0,00

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-134

-94

0,00

0

-266

0,00

-20.500

-20.500

0,00

-8.000

-8.000

0,00

60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel

-700

-700

0,00

60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

-200

-200

0,00

60510000 Strom

-900

-900

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-500

-500

0,00

60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

-800

-800

0,00

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-300

-300

0,00

64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 12.

644-646

64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60101000 Aufwendungen für Drucksachen (DE Leimbach Chronik)

61660000 Wartungskosten

-500

-500

0,00

-7.600

-7.600

0,00

67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

-700

-700

0,00

68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

-300

-300

0,00

Abschreibungen

0

-1.976

0,00

66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,

0

-1.976

0,00

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

14.

66

-zuschüsse und Investitionsbeiträge

31

Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

15.

71

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

-9.300

-9.300

0,00

-8.800

-8.800

0,00

-500

-500

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

Transferaufwendungen

18.

70,74,76

0

0

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-44.349

-46.113

0,00

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-34.424

-36.188

0,00

21.

56,57

Finanzerträge

0

0

0,00

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

26.

79

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-34.424

-36.188

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

-34.424

-36.188

0,00

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

0

0

0,00

-34.424

-36.188

0,00

0

0

0,00

Position 27)

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

32

Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

138.750

136.600

0,00

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.

548-549

4. 5.

138.750

136.600

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

0

0

0,00

250.000

218.000

0,00

54103000 sonstige Zuweisungen des Landes

115.000

100.000

0,00

54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

135.000

118.000

0,00

12.423

11.625

0,00

12.423

11.625

0,00

22.000

22.000

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

22.000

22.000

0,00

423.173

388.225

0,00

-890.433

-824.619

0,00

-684.132

-638.101

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich

-8.488

0

0,00

-138.306

-128.913

0,00

-44.107

-40.205

0,00

-1.200

-1.200

0,00

-14.200

-16.200

0,00

0

0

0,00

Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64910000 Beihilfen Entgeltbereich 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen 12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen

-96.675

-77.745

0,00

60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-2.250

-2.250

0,00

60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

-2.250

-2.250

0,00

60510000 Strom

-4.350

-4.350

0,00

60520000 Gas

-5.000

-5.000

0,00

60530000 Fernwärme

-8.885

-8.885

0,00

60540000 Heizöl

-6.000

-6.000

0,00

-800

-800

0,00

60570000 Abwasser

-1.000

-1.000

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-8.000

-7.500

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-500

-500

0,00

60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

-200

-200

0,00

-1.000

-1.000

0,00

-1.000

-1.000

0,00

-30.000

-12.000

0,00

60560000 Wasser

60810000 Reinigungsmaterial 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

33

Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend Haushaltsansatz

Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-500

-500

0,00

-90

-90

0,00

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-1.565

-1.565

0,00

61730000 Fremdreinigung

-1.000

-1.000

0,00

-12.700

-12.700

0,00

-15

-15

0,00

67300000 Gebühren

-225

-225

0,00

67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und

-500

-500

0,00

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

-1.700

-1.700

0,00

68320000 Telefonkosten

-1.210

-1.210

0,00

-400

-400

0,00

68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

-2.600

-2.600

0,00

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

61660000 Wartungskosten

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

ähnliches

68500000 Reisekosten

-2.800

-2.370

0,00

69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen

-60

-60

0,00

69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,

-75

-75

0,00

Abschreibungen

-55.799

-38.586

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-55.799

-38.586

0,00

-160.950

-156.900

0,00

71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

-2.150

-2.150

0,00

71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

-9.600

-8.150

0,00 0,00

sonstige Vereinigungen 14.

66

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

16

73

-130.000

-130.000

71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

-5.000

-2.400

0,00

71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich

-14.200

-14.200

0,00

0

0

0,00

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-1.203.857

-1.097.850

0,00

-780.684

-709.625

0,00

21.

56,57

22.

77

Finanzerträge

0

0

0,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

-780.684

-709.625

0,00

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-780.684

-709.625

0,00

0

0

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

30)

34

Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

32.

=

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-780.684

35

-709.625

0,00

Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Haushaltsansatz Pos.

Konten

1

2

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

41.000

41.000

0,00

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.

548-549

4. 5.

41.000

41.000

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

28.399

15.010

0,00

28.399

15.010

0,00

16.807

16.807

0,00

307

307

0,00

16.500

16.500

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

86.206

72.817

0,00

-69.022

-74.746

0,00

-53.391

-58.931

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter

-773

0

0,00

-11.070

-12.141

0,00

-3.788

-3.674

0,00

0

0

0,00

-127.870

-159.170

0,00

-3.500

-3.500

0,00

-650

-650

0,00

-14.000

-14.000

0,00

-5.000

-5.000

0,00

60540000 Heizöl

-16.000

-16.000

0,00

60560000 Wasser

-9.250

-9.250

0,00

60570000 Abwasser

-12.950

-12.950

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

0,00

64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60200000 Hilfsstoffe 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge 60510000 Strom 60520000 Gas

-21.500

-21.500

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

-500

-500

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-300

-300

0,00

60810000 Reinigungsmaterial

-1.900

-1.900

0,00

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-1.000

-1.000

0,00

61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-500

-500

0,00

-12.500

-45.000

0,00

-8.000

-8.000

0,00

-300

-300

0,00

(Bauunterhaltung) 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

36

Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport Haushaltsansatz

Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

61660000 Wartungskosten

-20

-20

0,00

-200

-200

0,00

61730000 Fremdreinigung

-1.500

-1.500

0,00

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

-1.500

-1.500

0,00

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

67300000 Gebühren

-850

-850

0,00

-5.000

-5.000

0,00

-500

-500

0,00

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

-100

-100

0,00

68320000 Telefonkosten

-250

-250

0,00

68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

-350

-350

0,00

68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

-250

-250

0,00

-9.500

-8.300

0,00

-76.073

-67.132

0,00

0

-4.277

0,00

-76.073

-62.855

0,00

-26.250

-26.250

0,00

-7.500

-7.500

0,00

67600000 Provisionen 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.

66

Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

16

73

71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

-3.500

-3.500

0,00

71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich

-15.250

-15.250

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen

-230

-230

0,00

70200000 Grundsteuer

-230

-230

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-299.445

-327.528

0,00

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-213.239

-254.711

0,00

21.

56,57

Finanzerträge

0

0

0,00

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

26.

79

27. 28.

0

0

0,00

-213.239

-254.711

0,00

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-213.239

-254.711

0,00

0

0

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-213.239

-254.711

0,00

30)

37

Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Haushaltsansatz Pos.

Konten

1

2

1.

50

2.

3.

51

548-549

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

100.000

100.000

0,00

50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren

100.000

100.000

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.807.550

1.415.550

0,00

51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

2.660

2.660

0,00

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

1.804.890

1.412.890

0,00

13.000

8.000

0,00

54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.

6.000

6.000

0,00

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

7.000

2.000

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

0

0

0,00

56.900

31.000

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes 54212000 Zuweisungen für laufende Zwecke v.Land (IKEK DE)

8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

4.000

4.000

0,00

52.900

27.000

0,00

933.027

764.490

0,00

711.636

570.235

0,00

34.600

34.600

0,00

186.791

159.655

0,00

261.200

256.200

0,00

21.600

21.600

0,00

190.000

190.000

0,00

49.600

44.600

0,00

3.171.677

2.575.240

0,00

-477.952

-553.409

0,00

-361.931

-435.585

0,00

-4.472

-4.376

0,00

-4.919

0

0,00

-75.246

-80.687

0,00

-8.359

-8.471

0,00

-22.545

-23.810

0,00 0,00

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 9.

53

Sonstige ordentliche Erträge 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 53091000 Konzessionsabgaben 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

12.

644-646

64900000 Beihilfen Bezügebereich

-80

-80

64910000 Beihilfen Entgeltbereich

-200

-200

0,00

65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen

-200

-200

0,00

Versorgungsaufwendungen

-1.064

-2.869

0,00

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-1.064

-750

0,00

38

Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

13.

60,61,67-69

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der

0

-2.119

0,00

-1.916.895

-1.807.915

0,00

-750

-1.500

0,00

Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60200000 Hilfsstoffe

-8.000

-8.000

0,00

60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

-24.950

-24.950

0,00

60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel

-10.000

-10.000

0,00 0,00

-404.700

-359.700

60520000 Gas

60510000 Strom

-30.750

-30.750

0,00

60540000 Heizöl

-31.000

-31.000

0,00

60550000 Treibstoffe

-3.000

-6.000

0,00

-20.890

-20.390

0,00

60570000 Abwasser

-18.355

-13.355

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-24.500

-24.500

0,00

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

-10.000

-10.000

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-16.650

-12.650

0,00

60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.

-20.000

-23.000

0,00

60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

-31.500

-31.500

0,00

-750

-750

0,00

-2.400

-2.400

0,00 0,00

60560000 Wasser

60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. 60810000 Reinigungsmaterial 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-2.435

-2.435

-160.000

-140.000

0,00

-1.450

-1.450

0,00

-169.000

-214.000

0,00

61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten

-20.000

-40.000

0,00

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

-16.150

-16.150

0,00

61631000 Instandhaltung von Bildstöcken, Statuen u.a.

-3.500

-3.500

0,00

61640000 Instandhaltung von Kfz

-6.000

-6.000

0,00

-608.000

-550.000

0,00

-15.000

0

0,00

61660000 Wartungskosten

-3.315

-3.315

0,00

61690000 sonstige Fremdinstandhaltung

-2.500

-2.500

0,00

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-18.985

-18.985

0,00

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

-17.500

-25.500

0,00

-3.440

-3.440

0,00

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 61651000 Instandhaltung von Brücken

67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

-18.941

-14.141

0,00

67200000 Lizenzen und Konzessionen

67100000 Leasing

-3.415

-2.215

0,00

67300000 Gebühren

-7.115

-7.115

0,00

-15.630

-15.630

0,00

-20.000

-17.500

0,00

67712000 Aufwendungen für Planungen, Studien

-2.000

-10.000

0,00

67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und

-3.500

-4.350

0,00

67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 67711000 Beratungskosten Wasserschutzgebiete u.a.

ähnliches

39

Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt Haushaltsansatz

Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

-50.000

0

0,00

67792000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (IKEK DE)

-40.000

-50.000

0,00

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

-700

-700

0,00

68320000 Telefonkosten

-5.500

-5.500

0,00

68500000 Reisekosten

-1.700

-1.500

0,00

-950

-950

0,00

-2.300

-2.300

0,00 0,00

68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

-15.550

-14.120

69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-1.650

-1.700

0,00

69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen

-9.500

-9.500

0,00

-11.262

-11.262

0,00

-1.712

-1.712

0,00

-1.980.772

-1.395.579

0,00

0

-17.345

0,00

-1.974.746

-1.370.596

0,00

-6.026

-2.338

0,00

69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 14.

66

Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark

15.

71

0

-5.300

0,00

-9.925

-9.925

0,00

71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

-1.000

-1.000

0,00

71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich

-8.925

-8.925

0,00

-112.800

-132.800

0,00

73590000 sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen

-32.800

-32.800

0,00

73631000 Abwasserabgabe

-80.000

-100.000

0,00

0

0

0,00

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen

-3.366

-3.334

0,00

70200000 Grundsteuer

-3.016

-2.984

0,00

70300000 Kfz-Steuer 19.

=

-350

-350

0,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-4.502.774

-3.905.831

0,00

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

20.

=

21.

56,57

-1.331.097

-1.330.591

0,00

Finanzerträge

3.000

3.400

0,00

22.

77

57100000 Bankzinsen Zinsen und ähnliche Aufwendungen

3.000

3.400

0,00

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

26.

79

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

3.000

3.400

0,00

-1.328.097

-1.327.191

0,00

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

0

0

0,00

-1.328.097

-1.327.191

0,00

175.925

175.925

0,00

Position 27)

40

Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

95040000 Umlage Straßenentwässerung

175.925

175.925

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-175.925

-175.925

0,00

96040000 Umlage Straßenentwässerung

-175.925

-175.925

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

32.

=

-1.328.097

-1.327.191

0,00

30) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

41

Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

8.281.011

6.123.626

0,00

2.509.545

2.397.109

0,00

226.466

221.517

0,00

95.000

90.000

0,00

gesetzlichen Umlagen 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 55510000 Grundsteuer A 55520000 Grundsteuer B

435.000

400.000

0,00

55530000 Gewerbesteuer

5.000.000

3.000.000

0,00

15.000

15.000

0,00

55592000 Hundesteuer 6. 7.

547 540-543

Erträge aus Transferleistungen

182.357

191.559

0,00

54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz

182.357

191.559

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

625.563

1.423.194

0,00

616.255

1.413.886

0,00

9.308

9.308

0,00

24.000

14.500

0,00

24.000

14.500

0,00

allgemeine Umlagen 54010100 Schlüsselzuweisungen 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

9. 10. 11.

53 =

Sonstige ordentliche Erträge

5.000

5.000

0,00

53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

5.000

5.000

0,00

9.117.931

7.757.879

0,00

0

0

0,00

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65

12.

644-646

13.

60,61,67-69

0

0

0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Versorgungsaufwendungen

-2.500

-2.500

0,00

14.

66

67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung Abschreibungen

-2.500

-2.500

0,00

0

0

0,00

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

-5.283.682

-4.219.811

0,00

-150.398

-99.000

0,00

73541000 Kreisumlage

-2.481.173

-2.067.310

0,00

73542000 Schulumlage

-1.637.405

-1.385.751

0,00

73801000 Gewerbesteuerumlage

-1.014.706

-667.750

0,00

Finanzaufwendungen 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG

17.

72

18.

70,74,76

19.

=

20.

=

21.

56,57

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-5.286.182

-4.222.311

0,00

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

3.831.749

3.535.568

0,00

90.000

75.000

0,00

Finanzerträge

42

Teilergebnishaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen Haushaltsansatz

Pos. 1

22.

Konten

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

77

Ergebnis des JA

Bezeichnung

57100000 Bankzinsen

30.000

30.000

0,00

57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen

60.000

45.000

0,00

-255.963

-254.814

0,00

-70.000

-80.500

0,00

77110000 Zinsdienstumlage nach § 40 FAG

-18.900

-19.560

0,00

77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land

-14.063

-15.381

0,00

-103.000

-109.373

0,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 77100000 Bankzinsen

77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-50.000

-30.000

0,00

-165.963

-179.814

0,00

3.665.786

3.355.754

0,00

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

26.

79

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

0

0

0,00

3.665.786

3.355.754

0,00

0

0

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

3.665.786

3.355.754

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

43

Teilfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Haushaltsansatz Pos.

Konten

1

2

1.

+

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

0

0

0,00

52.100

50.000

0,00

50.000

50.000

0,00

2.100

0

0,00

0

0

0,00

52.100

50.000

0,00

0

0

0,00

Investitionsbeiträgen 2.

+

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 05000000 Unbebaute Grundstücke 08100000 Fuhrpark

3.

+

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

=

Summe investive Einzahlungen

1.

-

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

2.

-

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

-70.000

-30.000

0,00

05000000 Unbebaute Grundstücke

-70.000

-30.000

0,00

3.

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

4.

-

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

0

0

0,00

-158.500

-121.500

0,00

08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte

-65.000

-65.000

0,00

08100000 Fuhrpark

-42.000

-50.000

0,00

08800000 sonstige Geschäftsausstattung

-50.000

-5.000

0,00

-1.500

-1.500

0,00

-59.700

0

0,00

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und 5.

-

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-59.700

0

0,00

=

Summe investive Auszahlungen

-288.200

-151.500

0,00

=

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-236.100

-101.500

0,00

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von

0

0

0,00

15900000 KVK Versorgungsrücklage Beamte

1.

Anleihen 2.

-

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0,00

=

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0,00

44

Teilfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Haushaltsansatz Pos.

Konten

1

2

1.

+

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

Investitionsbeiträgen 2.

+

3.

+

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

=

Summe investive Einzahlungen

0

0

0,00

1.

-

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0,00

2.

-

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0,00

3.

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0,00

4.

-

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

0

0

0,00

5.

-

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-300

0

0,00

15900000 KVK Versorgungsrücklage Beamte

-300

0

0,00

1.

=

Summe investive Auszahlungen

-300

0

0,00

=

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-300

0

0,00

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von

0

0

0,00

Anleihen 2.

-

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0,00

=

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0,00

45

Teilfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Haushaltsansatz Pos.

Konten

1

2

1.

+

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

150.000

0

0,00

150.000

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

150.000

0

0,00

Investitionsbeiträgen 36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund 2.

+

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

+

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

=

Summe investive Einzahlungen

1.

-

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0,00

2.

-

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0,00

3.

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-250.000

0

0,00

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

-250.000

0

0,00

4.

5.

1.

-

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

-8.000

-15.000

0,00

08090000 Sonstige Andere Anlagen

-3.000

-11.500

0,00

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und

-5.000

-3.500

0,00

0

0

0,00

-

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

=

Summe investive Auszahlungen

-258.000

-15.000

0,00

=

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-108.000

-15.000

0,00

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von

0

0

0,00

Anleihen 2.

-

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0,00

=

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0,00

46

Teilfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Haushaltsansatz Pos.

Konten

1

2

1.

+

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

Investitionsbeiträgen 2.

+

3.

+

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

=

Summe investive Einzahlungen

0

0

0,00

1.

-

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0,00

2.

-

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0,00

3.

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0,00

4.

-

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

-100

-100

0,00

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und

-100

-100

0,00

5.

-

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0,00

=

Summe investive Auszahlungen

-100

-100

0,00

=

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-100

-100

0,00

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von

0

0

0,00

1.

Anleihen 2.

-

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0,00

=

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0,00

47

Teilfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Haushaltsansatz Pos.

Konten

1

2

1.

+

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

233.200

70.000

0,00

150.000

0

0,00

Investitionsbeiträgen 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen 2.

+

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des

83.200

70.000

0,00

316.750

0

0,00

316.750

0

0,00

0

0

0,00

549.950

70.000

0,00

Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau 3.

+

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

= 1.

-

Summe investive Einzahlungen Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

-20.000

0,00

03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

-20.000

0,00

0

0

0,00

-1.091.000

-787.000

0,00

-450.000

-260.000

0,00

-5.000

0

0,00

0

-80.000

0,00

2.

-

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

3.

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen 09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

4.

5.

-

-552.800

-377.000

0,00

09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA

-83.200

-70.000

0,00

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

-13.000

-10.000

0,00

08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte

-7.500

-7.500

0,00

08800000 sonstige Geschäftsausstattung

-3.000

0

0,00

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und

-2.500

-2.500

0,00

-

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-3.000

0

0,00

=

Summe investive Auszahlungen

=

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von

15900000 KVK Versorgungsrücklage Beamte

1.

-3.000

0

0,00

-1.107.000

-817.000

0,00

-557.050

-747.000

0,00

0

0

0,00

Anleihen 2.

-

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0,00

=

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0,00

48

Teilfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Haushaltsansatz Pos.

Konten

1

2

1.

+

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

45.000

45.000

0,00

45.000

45.000

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

45.000

45.000

0,00

Investitionsbeiträgen 36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land 2.

+

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

+

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

=

Summe investive Einzahlungen

1.

-

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0,00

2.

-

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0,00

3.

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0,00

4.

-

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

0

0

0,00

5.

-

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0,00

=

Summe investive Auszahlungen

=

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von

1.

0

0

0,00

45.000

45.000

0,00

800.000

700.000

0,00

42073092 Darlehen Baumaßnahmen 2012

0

700.000

0,00

42073093 Darlehen Baumaßnahmen 2013

800.000

0

0,00

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

-481.784

-446.278

0,00

0

-1.042

0,00

42012010 Darl. HeLaBa 724468031, Gemeindehaus Eiterfeld

-1.067

-4.873

0,00

42013010 Darl. HeLaBa 7348886032, Bürgerhaus Eiterfeld

-1.189

-1.138

0,00

42013020 Darl. HeLaBa 7909024049, DGH Großentaft

-7.670

-7.670

0,00

Anleihen

2.

-

42003099 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund - Konjunkturprogramm des Bundes

42013030 Darl. HeLaBa 7909955044, Kindergarten Eiterfeld

-10.226

-10.226

0,00

42013040 Darl. HeLaBa 7910549042, Verwaltungsgebäude

-5.113

-5.113

0,00

42013050 Darl. HeLaBa 790733045, Verwaltungsgebäude

-7.670

-7.670

0,00

42013060 Darl. HeLaBa 79410809040, Neues Verwaltungsgebäude

-5.113

-5.113

0,00

42013070 Darl. HeLaBa 7911035041, Altes Amtsgerichtsgebäude

-10.226

-10.226

0,00

42013080 Darl. HeLaBa 7911254048, Altes Amtsgerichtsgebäude

-10.226

-10.226

0,00

42013090 Darl. HeLaBa 7500009408, Altes Amtsgerichtsgebäude

-7.670

-7.670

0,00

42013098 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim

-1.390

-1.390

0,00

-2.998

-2.998

0,00

-5.113

-5.113

0,00

Bund - Kofinanzierung Land 42013099 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land - Konjunkturprogramm des Landes 42013100 Darl. HeLaBa 7500012293, Feuerwehr Leibolz 42013110 Darl. HeLaBa 7500012305, Kindergarten Ufhausen 42013120 Darl. HeLaBa 70570490, Ablösung Kirchenbaulasten 42013130 Darl. HeLaBa 70573578, Kanalerneuerung Arzell, Untere

-7.670

-7.670

0,00

-29.050

-29.050

0,00

-5.801

-5.667

0,00

Schodersstraße 42013140 Darl. HeLaBa 70571921, Kanalerneuerung Oberweisenborn 42013150 Darl. LTH, 7500015877, DGH Leimbach 42013160 Darl. HeLaBa Kanalerneuerung Mittelstraße Leibolz

49

-5.573

-5.404

0,00

-10.000

-10.000

0,00

-5.524

-5.524

0,00

Teilfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen Haushaltsansatz

Pos. 1

Konten

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

42013170 Darl. LTH Ffm, 70568520, Bürgerhaus Eiterfeld

-7.500

-7.500

0,00

42013180 Darl. LTH Ffm, 7500052586, Flurbereinigung Großentaft

-2.685

-2.685

0,00

42013190 Darl. LTH Ffm, 70570282, Feuerwehrhaus Großentaft

=

Ergebnis des JA

Bezeichnung

-7.500

-7.500

0,00

42073010 Darl. SPK FD, 672300255

-37.069

-37.069

0,00

42073020 Darl. HeLaBa, 804368002

-20.452

-20.452

0,00

42073030 Darl. HeLaBa, 804368003

-21.219

-21.219

0,00

42073040 Darl. HeLaBa, 804368004

-16.617

-16.617

0,00

42073050 Darl. DG-Hyp, Hamburg, 3021504001

-15.339

-15.339

0,00

42073060 Darl. HeLaBa 800004584, Baumaßnahmen Lt.HHPL 1998

-28.888

-28.888

0,00

42073070 Darl. Münchner Hypo Bank, 1800097500, Baumaßn. 1999

-10.226

-10.226

0,00

42073090 Helaba 800065514 Darlehen Baumaßn. 2009

-50.000

-50.000

0,00

42073091 KfW 4715140 Darlehen Baumaßnahmen 2011

-50.000

-50.000

0,00

42073092 Darlehen Baumaßnahmen 2012

-35.000

-35.000

0,00

42073093 Darlehen Baumaßnahmen 2013

-40.000

0

0,00

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

318.216

253.722

0,00

50

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11110

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Gemeindeorgane und Repräsentationen

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Giebel

Gremien (Bürgermeister, Ortsbeiräte, Ortsvorsteher, Ausschüsse, Fraktionen, Kommissionen, Beiräte und sonstige Gemeindeorgange; mit Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung;) Ortsrecht (Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen), Sonstiges (Städtepartnerschaften, Bekanntmachungsorgane, amtliches Mitteilungsblatt, Ortsrufanlagen, Repräsentationen, gemeindliche Homepage) Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0,00

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

0

0

0,00

-141.555

-138.457

0,00

-19.540

-19.105

0,00

-1.500

-1.500

0,00

-94.569

-93.352

0,00

11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter

-335

0

0,00

-5.170

-5.034

0,00

64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung

-1.088

-1.160

0,00

64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

-1.283

-1.236

0,00 0,00

64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger

12.

644-646

64900000 Beihilfen Bezügebereich

-18.070

-17.070

Versorgungsaufwendungen

-86.772

-107.346

0,00

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-86.772

-80.604

0,00

64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der

0

-26.742

0,00

-88.945

-88.897

0,00

-150

-150

0,00

-500

-500

0,00

-48.892

-48.844

0,00

-250

-250

0,00

Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand 61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Buchbinder)

51

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11110

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Gemeindeorgane und Repräsentationen Haushaltsansatz

Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

67800000 Aufwendungen für die Fraktionen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung 68500000 Reisekosten 68600000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters 68601000 Verfügungsmittel Vors.der Gemeindevertretung

-1.903

-1.903

0,00

-100

-100

0,00

-500

-500

0,00

-1.200

-1.200

0,00

-1.200

-1.200

0,00

-21.000

-21.000

0,00

-5.000

-5.000

0,00

68630000 Ehrungen und Jubiläen

-5.000

-5.000

0,00

68631000 Ehrengaben bei Vereinsjubiläen und besonderen Anlässen

-1.500

-1.500

0,00

68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation

-250

-250

0,00

68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

-750

-750

0,00

69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen

-750

-750

0,00

68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 68620000 Aufwendungen für Repräsentation

14.

66

Abschreibungen

0

0

0,00

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

0

0

0,00

Finanzaufwendungen 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-317.272

-334.700

0,00

-317.272

-334.700

0,00

21.

56,57

22.

77

Finanzerträge

0

0

0,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

-317.272

-334.700

0,00

0

0

0,00

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

Außerordentliche Erträge

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-317.272

-334.700

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-317.272

-334.700

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

52

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung- und service

11120

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produkt

Innere Verwaltung

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Giebel

Unterstützung der Verwaltungsführung (Informationsmanagement, Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachdienststellen) Zentrale Steuerung, ControllingPersonaleinsatz (mit Gleichstellung, Personalvertretung, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aufgaben der Familienkasse für Bedienstete, arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Dienste, Schwerbehindertenangelegenheiten usw.) Organisationsangelegenheiten Sonstiges (Datenschutz usw.) Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.000

3.000

0,00

51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 3.

548-549

4. 5.

3.000

3.000

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

8.

546

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

0

0

0,00

3.000

3.000

0,00

-120.785

-113.022

0,00

-67.520

-63.895

0,00

-600

-600

0,00

-11.179

-10.942

0,00

-1.141

0

0,00

-13.085

-12.248

0,00

-15.277

-15.651

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

12.

644-646

-4.448

-4.151

0,00

64900000 Beihilfen Bezügebereich

-200

-200

0,00

64910000 Beihilfen Entgeltbereich

-1.000

-1.000

0,00

65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen

-6.335

-4.335

0,00

Versorgungsaufwendungen

-2.654

-7.169

0,00

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-2.654

-1.873

0,00

0

-5.296

0,00

-18.000

-16.000

0,00

64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 67300000 Gebühren

53

-150

-150

0,00

-9.000

-7.000

0,00

-100

-100

0,00

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung- und service

11120

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produkt

Innere Verwaltung

Haushaltsansatz Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

-750

-750

0,00

-8.000

-8.000

0,00

14.

66

Abschreibungen

0

0

0,00

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

16

73

0

0

0,00

Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17.

72

18.

70,74,76

19.

=

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-141.439

-136.191

0,00

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-138.439

-133.191

0,00

0

0

0,00

20.

=

21.

56,57

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

-138.439

-133.191

0,00

0

0

0,00

Finanzerträge

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

Außerordentliche Erträge

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-138.439

-133.191

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-138.439

-133.191

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

54

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11130

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Finanzverwaltung

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Neck

Finanzen (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Steuerverwaltung (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar: Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge), KLR, Controlling, Berichtswesen) Prüfung und Kommunalaufsicht Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse, Vollstreckung) Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

1.

50

2.

51

3.

548-549

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0,00

0

0

0,00

97.500

97.500

0,00

54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)

44.500

44.500

0,00

54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.

53.000

53.000

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

6.

547

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

7.

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10. 11.

97.500

97.500

0,00

-193.745

-206.013

0,00

-146.643

-157.904

0,00

-2.671

0

0,00

-29.854

-32.157

0,00

64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

-9.277

-9.652

0,00

64900000 Beihilfen Bezügebereich

-5.000

-6.000

0,00

64910000 Beihilfen Entgeltbereich

-300

-300

0,00

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger

12.

644-646

Versorgungsaufwendungen

-40.432

-40.720

0,00

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-40.432

-39.845

0,00

0

-875

0,00

-37.250

-37.250

0,00

-1.200

-1.200

0,00

64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand 67300000 Gebühren 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und

-500

-500

0,00

-2.000

-2.000

0,00

-30.000

-30.000

0,00

-3.000

-3.000

0,00

Gerichtskosten 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches

55

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11130

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Finanzverwaltung Haushaltsansatz

Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

-250

-250

0,00

69100000 Mitgliedsbeiträge

-300

-300

0,00

14.

66

Abschreibungen

0

0

0,00

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

16

73

0

0

0,00

Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17.

72

18.

70,74,76

19.

=

20.

=

21.

56,57

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-271.427

-283.983

0,00

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-173.927

-186.483

0,00

Finanzerträge

3.300

3.300

0,00

57610000 Säumniszuschläge

1.000

1.000

0,00

57620000 Mahngebühren

2.000

2.000

0,00

300

300

0,00

57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen 22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

3.300

3.300

0,00

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

-170.627

-183.183

0,00

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

0

0

0,00

-170.627

-183.183

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-170.627

-183.183

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

56

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11140

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Röder

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Liegenschaften(Bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), I. Grundstücksan- und -verkäufe, Vermietung, Verpachtung und sonstige Nutzungen der bebauten und unbebauten Grundstücke, Jagdverpachtung, Vertragsabwicklungen, Konzessionsabgaben) II. Bauserviceleistungen Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

1.

50

2.

51

3.

548-549

4. 5.

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

3.387

4.370

0,00

3.387

4.370

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

9. 10. 11.

53 =

Sonstige ordentliche Erträge

10.000

10.000

0,00

53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

10.000

10.000

0,00

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

13.387

14.370

0,00

-42.894

-43.057

0,00

-33.326

-33.935

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter

-527

0

0,00

-6.889

-6.963

0,00

-2.152

-2.159

0,00

0

0

0,00

-26.900

-26.900

0,00

-100

-100

0,00

60510000 Strom

-2.000

-2.000

0,00

60520000 Gas

-4.500

-4.500

0,00

-75

-75

0,00

64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

60560000 Wasser

-75

-75

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

60570000 Abwasser

-500

-500

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-200

-200

0,00

-50

-50

0,00

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

60810000 Reinigungsmaterial

-100

-100

0,00

61390000 sonstige weitere Fremdleistungen (Techem)

-300

-300

0,00

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-500

-500

0,00

(Bauunterhaltung)

57

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11140

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement Haushaltsansatz

Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 67300000 Gebühren 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und

-200

-200

0,00

-5.400

-5.400

0,00

-100

-100

0,00

-1.000

-1.000

0,00

-10.000

-10.000

0,00

-1.800

-1.800

0,00

Gerichtskosten 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.

66

Abschreibungen

-26.560

-28.270

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-26.560

-28.270

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

16

73

17.

72

18.

70,74,76

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen

-350

-350

0,00

70200000 Grundsteuer

-350

-350

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-96.704

-98.577

0,00

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-83.317

-84.207

0,00

21.

56,57

Finanzerträge

0

0

0,00

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

26.

79

27. 28.

0

0

0,00

-83.317

-84.207

0,00

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-83.317

-84.207

0,00

0

0

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-83.317

-84.207

0,00

30)

58

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11150

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Giebel, Herr Neck, Herr Röder

Zuordnung hier, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen: I. Öffentlichkeitsarbeit II. Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Elektronische Datenverarbeitungsanlage, EDV-Serviceleistungen, Internetdienstleistungen, Telekommunikationsdienst, III. Versicherungen (Versicherungsangelegenheiten, Unfallmeldungen (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen); IV. Sonstige zentrale Dienste (Dienstfahrzeuge, Zentrale Beschaffungsstelle, Durchführung von Submissionen, Zeitschriften- und Literaturbeschaffungen) V. Verwaltungsgebäude (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar), allgemeine Rechtsangelegenheiten, VI. Hauptarchiv, Postdienst Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

500

500

0,00

51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

500

500

0,00

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Erträge

1.500

1.500

0,00

53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

1.000

1.000

0,00

500

500

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9.

53

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

2.000

2.000

0,00

-30.955

-29.547

0,00

-19.674

-18.965

0,00

-5.590

-5.471

0,00

-337

0

0,00

-3.989

-3.807

0,00

-1.265

-1.204

0,00

-100

-100

0,00

Versorgungsaufwendungen

-1.327

-3.585

0,00

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-1.327

-937

0,00

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich

12.

644-646

64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der

0

-2.648

0,00

-133.000

-148.250

0,00

-12.000

-12.000

0,00

-1.500

-1.500

0,00

Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

59

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11150

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste Haushaltsansatz

Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

60510000 Strom

-4.500

-4.500

0,00

60520000 Gas

-3.500

-3.500

0,00

60550000 Treibstoffe

-750

-750

0,00

60560000 Wasser

-200

-200

0,00

60570000 Abwasser

-300

-300

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-500

-500

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-500

-500

0,00

60810000 Reinigungsmaterial

-400

-400

0,00

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-350

-350

0,00

61390000 sonstige weitere Fremdleistungen (Techem)

-250

-250

0,00

-4.000

-4.000

0,00

-500

-500

0,00

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 61640000 Instandhaltung von Kfz 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung (Server, EDV) 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 61730000 Fremdreinigung (Hausmeisterservice) 61790000 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Hausmeister,

-300

-300

0,00

-5.000

-5.000

0,00

-200

-200

0,00

-14.000

-14.000

0,00

-2.500

-2.500

0,00

Buchbinder) 67100000 Leasing 67200000 Lizenzen und Konzessionen 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung 67730000 Aufwendungen für Einführung Doppik 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

15.

66 71

-8.200

0,00

-17.550

0,00

-50

-50

0,00

0

-20.000

0,00

-1.500

-1.500

0,00

68200000 Porto und Versandkosten

-10.000

-10.000

0,00

68310000 Datenübertragungskosten

-5.500

-3.500

0,00

68320000 Telefonkosten

-2.500

-2.500

0,00

68500000 Reisekosten

-1.500

-1.500

0,00

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-1.500

-1.300

0,00

69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge

14.

-8.200 -18.000

-500

-500

0,00

69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen

-21.000

-20.000

0,00

69100000 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlage Verwaltungsschulverband

-11.500

-10.400

0,00

Abschreibungen

-233

-6.260

0,00

66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

-233

-6.260

0,00

0

0

0,00

-33.900

-30.350

0,00

-4.050

-4.050

0,00

-29.850

-26.300

0,00

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 73560000 Erstattungen an KIV in Hessen 73570000 ZVK Sanierungsgeld

17.

72

18.

70,74,76

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungen

-500

-500

0,00

70300000 Kfz-Steuer

-500

-500

0,00

60

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11150

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-199.915

-218.492

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-197.915

-216.492

0,00

0

0

0,00

0,00

20.

=

21.

56,57

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

Finanzerträge

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

-197.915

-216.492

0,00

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

0

0

0,00

-197.915

-216.492

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-197.915

-216.492

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

61

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11160

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Bauhof

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Röder

Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9. 10. 11.

53 =

Sonstige ordentliche Erträge

1.500

1.500

0,00

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

1.500

1.500

0,00

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

1.500

1.500

0,00

-373.024

-331.553

0,00

-290.422

-261.065

0,00

-3.694

0

0,00

-58.859

-52.670

0,00

-19.149

-16.918

0,00

64910000 Beihilfen Entgeltbereich

-300

-300

0,00

65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen

-600

-600

0,00

0

0

0,00

-123.925

-123.225

0,00

60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile

-2.500

-2.500

0,00

60200000 Hilfsstoffe

-2.500

-2.500

0,00

60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

-1.500

-1.500

0,00

60510000 Strom

-1.500

-1.500

0,00

60520000 Gas

-3.500

-3.500

0,00

-25.000

-25.000

0,00

60560000 Wasser

-200

-200

0,00

60570000 Abwasser

-250

-250

0,00 0,00

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

60550000 Treibstoffe

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-500

-500

-2.000

-2.000

0,00

-200

-200

0,00

60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

-2.000

-2.000

0,00

60810000 Reinigungsmaterial

-1.000

-1.000

0,00

-300

-300

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

62

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11160

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Bauhof Haushaltsansatz

Pos. 1

Konten

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 61640000 Instandhaltung von Kfz 61660000 Wartungskosten 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 67100000 Leasing 67300000 Gebühren 68320000 Telefonkosten 68500000 Reisekosten

66

-1.500

-1.500

0,00

-20.000

-20.000

0,00

-50

-50

0,00

-425

-425

0,00

-48.000

-48.000

0,00

-100

-100

0,00

-1.500

-1.500

0,00

-250

-250

0,00

68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

-1.000

-1.000

0,00

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-1.100

-1.000

0,00

69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge

-7.000

-6.400

0,00

-50

-50

0,00

-17.933

-11.590

0,00

-3.906

-8.500

0,00

69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen 14.

Ergebnis des JA

Bezeichnung

Abschreibungen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark

15.

71

16

73

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

-845

-1.340

0,00

-13.182

-1.750

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen

0

0

0,00

-600

-600

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-600

-600

0,00

-515.482

-466.968

0,00

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-513.982

-465.468

0,00

21.

56,57

22.

77

Finanzerträge

0

0

0,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

26.

79

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-513.982

-465.468

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen 70300000 Kfz-Steuer

0

0

0,00

-513.982

-465.468

0,00

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

0

0

0,00

-513.982

-465.468

0,00

0

0

0,00

Position 27)

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

63

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Produktgruppe

121

Statistik und Wahlen

12110

Statistik und Wahlen

Produkt

Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Giebel

I. Wahlen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren II. Statistiken aller Art; Auftragsstatistiken; eigene statistische Leistungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordnenbar) Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

8.

546

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0,00

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

0

0

0,00

-9.944

-9.597

0,00

-5.517

-5.397

0,00

-2.794

-2.736

0,00

11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter

-108

0

0,00

-1.109

-1.063

0,00

-366

-351

0,00

-50

-50

0,00

Versorgungsaufwendungen

-664

-1.793

0,00

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-664

-469

0,00

0

-1.324

0,00

64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 12.

644-646

64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-15.350

-16.250

0,00

60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der

-10.000

-10.000

0,00

Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

-250

-250

0,00

61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen

-3.000

-3.000

0,00

61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht

-2.100

-3.000

0,00

Hkto. 678) 14.

66

Abschreibungen

0

0

0,00

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

Finanzaufwendungen 16

73

17.

72

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen

64

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Produktgruppe

121

Statistik und Wahlen

12110

Statistik und Wahlen

Produkt

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

18.

70,74,76

19.

=

20.

=

21.

56,57

22.

77

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

Außerordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-25.958

-27.640

0,00

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-25.958

-27.640

0,00

Finanzerträge

0

0

0,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

0

0

0,00

-25.958

-27.640

0,00

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-25.958

-27.640

0,00

0

0

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-25.958

-27.640

0,00

30)

65

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produktgruppe

122

Produkt

12210

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Giebel

I. Maßnahmen nach dem HSOG; Obdachlosenangelegenheiten, Ortspolizeibehörde, Hilfspolizei, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht; Jagdangelegenheiten, Wildschäden, Fischereiaufsicht, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffen, Fundsachen, Änderung von Kfz-Scheinen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz, -heim, Versammlungswesen, Waffenangelegenheiten, Polizeiverordnung, Beflaggung, Vormundschafts- und Pflegschaftswesen II. Fischereiabgabe, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Sperrstunde, Eichwesen Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

25.600

25.600

0,00

51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

9.100

9.100

0,00

51010000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Verkehrsbehörde

6.000

6.000

0,00

51020000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde

10.000

10.000

0,00

51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

500

500

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

250

250

0,00

3.

548-549

4. 5.

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

250

250

0,00

25.850

25.850

0,00

-37.907

-36.825

0,00

-11.342

-11.088

0,00

-22.918

-22.430

0,00

-215

0

0,00

-2.301

-2.205

0,00

-721

-692

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 12.

644-646

-410

-410

0,00

Versorgungsaufwendungen

-5.441

-14.697

0,00

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-5.441

-3.840

0,00

0

-10.857

0,00

-11.800

-11.800

0,00

-50

-50

0,00

-500

-500

0,00

64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

66

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produktgruppe

122

Produkt

12210

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen Haushaltsansatz

Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

67300000 Gebühren

-100

-100

0,00

-2.900

-2.900

0,00

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

-800

-800

0,00

68320000 Telefonkosten

-750

-750

0,00

68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

-500

-500

0,00

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-200

-200

0,00

-6.000

-6.000

0,00

-527

-351

0,00

0

-351

0,00

-527

0

0,00

-3.000

-3.000

0,00

-3.000

-3.000

0,00

0

0

0,00

67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 14.

66

Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

19.

=

20.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-58.675

-66.673

0,00

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-32.825

-40.823

0,00

21.

56,57

22.

77

Finanzerträge

0

0

0,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

-32.825

-40.823

0,00

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-32.825

-40.823

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-32.825

-40.823

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

67

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produktgruppe

122

Produkt

12230

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Melde- und Personenstandswesen

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Giebel

An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen; Namensänderungen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Standesamt, Ausweise; Annahme, Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse; Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erfassung der Wehrpflichtigen Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

40.000

20.000

0,00

51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

40.000

20.000

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

0

0

0,00

3.

548-549

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9. 10. 11.

53

Sonstige ordentliche Erträge

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

40.000

20.000

0,00

-81.350

-77.557

0,00

-62.054

-60.155

0,00

-1.677

-1.641

0,00

-1.104

0

0,00

-12.426

-11.847

0,00

-4.059

-3.884

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 12.

644-646

-30

-30

0,00

Versorgungsaufwendungen

-399

-1.075

0,00

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-399

-281

0,00

0

-794

0,00

-43.630

-31.630

0,00

-2.000

-2.000

0,00

-500

-500

0,00

61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen

-40.000

-28.000

0,00

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

-1.000

-1.000

0,00 0,00

64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

69100000 Mitgliedsbeiträge 14.

66

-130

-130

Abschreibungen

0

-820

0,00

66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle

0

-820

0,00

0

0

0,00

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

68

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produktgruppe

122

Produkt

12230

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Melde- und Personenstandswesen Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

16

73

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen

0

0

0,00

Umlageverpflichtungen 17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-125.379

-111.082

0,00

-85.379

-91.082

0,00

21.

56,57

0

0

0,00

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

-85.379

-91.082

0,00

0

0

0,00

Finanzerträge

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

Außerordentliche Erträge

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-85.379

-91.082

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-85.379

-91.082

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

69

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Produktgruppe

126

Brandschutz

12610

Brandschutz

Produkt

Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Giebel

Brandschutz, Einrichtungen des Brandschutzes, feuerwehrtechnische Leitstellen, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen) Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

1.

50

2.

51

3.

548-549

4. 5.

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

0

0

0,00

1.000

1.000

0,00

1.000

1.000

0,00

21.476

20.065

0,00

21.476

20.065

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen

8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

9. 10. 11.

53 =

Sonstige ordentliche Erträge

10.000

10.000

0,00

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

10.000

10.000

0,00

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

32.476

31.065

0,00

-23.087

-22.439

0,00

-7.526

-7.297

0,00

62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Verdienstausfall)

-1.000

-1.000

0,00

63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder

-2.794

-2.736

0,00

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)

arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich

-135

0

0,00

-1.553

-1.479

0,00

-5.568

-5.439

0,00

-461

-438

0,00

-50

-50

0,00

Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen (Impfungen ua.) 12.

644-646

-4.000

-4.000

0,00

Versorgungsaufwendungen

-664

-1.794

0,00

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-664

-469

0,00

0

-1.325

0,00

-102.100

-97.730

0,00

-100

-100

0,00

-800

-1.500

0,00

-2.000

-2.000

0,00

64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge 60510000 Strom

70

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Produktgruppe

126

Brandschutz

12610

Brandschutz

Produkt

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsansatz Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

60520000 Gas

-3.500

-3.500

0,00

60540000 Heizöl

-5.000

-5.000

0,00

60550000 Treibstoffe

-4.000

-4.000

0,00

-500

-500

0,00

60560000 Wasser 60570000 Abwasser

-650

-500

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-1.500

-2.500

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-7.500

-3.000

0,00

60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

-8.000

-10.000

0,00

-800

-300

0,00

60810000 Reinigungsmaterial, übr.Materialaufwand (Ölbindemittel, Schaum) 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

0

-300

0,00

-17.750

-16.430

0,00

-13.000

-8.500

0,00

-1.000

-2.000

0,00

61640000 Instandhaltung von Kfz

-9.000

-13.000

0,00

61660000 Wartungskosten (wiederkehrende Geräteprüfung)

-7.000

-5.000

0,00

0

-300

0,00

67200000 Lizenzen und Konzessionen

-500

-500

0,00

67300000 Gebühren

-400

-400

0,00

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

-500

-500

0,00

-1.000

-1.000

0,00

-500

-500

0,00

68630000 Ehrungen und Jubiläen

-800

-800

0,00

68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation

-300

-300

0,00

68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

-3.000

-3.000

0,00

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-1.300

-800

0,00

69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge

-4.700

-4.500

0,00

69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen

-5.750

-5.750

0,00

61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

68320000 Telefonkosten 68500000 Reisekosten

69100000 Mitgliedsbeiträge 14.

66

-1.250

-1.250

0,00

Abschreibungen

-59.539

-57.360

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-21.413

-30.640

0,00

-6.572

-2.560

0,00

-31.554

-24.160

0,00

-8.050

-8.050

0,00

-8.050

-8.050

0,00

0

0

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

71

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Produktgruppe

126

Brandschutz

12610

Brandschutz

Produkt

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-193.440

-187.373

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-160.964

-156.308

0,00

0

0

0,00

0,00

20.

=

21.

56,57

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

Finanzerträge

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

-160.964

-156.308

0,00

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

0

0

0,00

-160.964

-156.308

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-160.964

-156.308

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

72

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

26

Produktgruppe

261

Produkt

26110

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater Theater und Musikpflege

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Giebel

Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen, auch Zuschüsse an Theatergruppen Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

1.

50

2.

51

3.

548-549

4. 5.

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4.000

4.000

0,00

50020000 Eintrittsgelder Theater

4.000

4.000

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9. 10. 11.

53

Sonstige ordentliche Erträge

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

4.000

4.000

0,00

-5.363

-5.210

0,00

-3.715

-3.663

0,00

-559

-548

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter

-62

0

0,00

-775

-754

0,00

-242

-235

0,00

-10

-10

0,00

Versorgungsaufwendungen

-134

-360

0,00

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-134

-94

0,00 0,00

64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 12.

644-646

64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.

60,61,67-69

0

-266

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-7.600

-7.600

0,00

61790000 Honorare für Theater

-7.600

-7.600

0,00

14.

66

Abschreibungen

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

-500

-500

0,00

-500

-500

0,00

0

0

0,00

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

-13.597

-13.670

0,00

-9.597

-9.670

0,00

Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (Vereinsförderung) 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

73

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

26

Produktgruppe

261

Produkt

26110

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater Theater und Musikpflege Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

21.

56,57

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

-9.597

-9.670

0,00

0

0

0,00

Finanzerträge

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-9.597

-9.670

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-9.597

-9.670

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

74

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Produktgruppe

272

Büchereien

27210

Büchereien

Produkt

Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereinen, u. a.

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Giebel

Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Bürger Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0,00

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

0

0

0,00

-4.775

-4.649

0,00

-3.616

-3.549

0,00

11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich

-31

0

0,00

-905

-883

0,00

-223

-217

0,00

0

0

0,00

Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-700

-700

0,00

60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Kauf von Büchern)

-700

-700

0,00

14.

66

Abschreibungen

0

0

0,00

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

16

73

0

0

0,00

Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17.

72

18.

70,74,76

19.

=

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-5.475

-5.349

0,00

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-5.475

-5.349

0,00

0

0

0,00

20.

=

21.

56,57

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

-5.475

-5.349

0,00

0

0

0,00

Finanzerträge

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

Außerordentliche Erträge

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

75

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Produktgruppe

272

Büchereien

27210

Büchereien

Produkt

Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereinen, u. a.

Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

3

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-5.475

-5.349

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-5.475

-5.349

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

76

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

28

Produktgruppe

281

Produkt

28110

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatplege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Neck

Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von derartigen Vereinen und Institutionen, Freilichtbühnen, Weihnachtsbeleuchtung Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

2.300

2.300

0,00

2.300

2.300

0,00

0

0

0,00

3.625

0,00

allgemeine Umlagen 54210000 Zuweisungen f. lfd.Zwecke v.Land (DE Leimbach Chronik) 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

3.625

53991000 andere sonstige betriebliche Erträge (DE Leimbach Chronik)

3.625

3.625

0,00

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

5.925

5.925

0,00

-2.269

-2.197

0,00

-1.755

-1.729

0,00

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter

-31

0

0,00

-368

-357

0,00

-115

-111

0,00

0

0

0,00

-12.200

-12.200

0,00

-8.000

-8.000

0,00

60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

-200

-200

0,00

60510000 Strom

-900

-900

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-500

-500

0,00

60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

-800

-800

0,00

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-300

-300

0,00

61660000 Wartungskosten

-500

-500

0,00

67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

-700

-700

0,00

68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

-300

-300

0,00

64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60101000 Aufwendungen für Drucksachen (DE Leimbach Chronik)

14.

66

Abschreibungen

0

-1.405

0,00

66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,

0

-1.405

0,00

-6.300

-6.300

0,00

-5.800

-5.800

0,00

-zuschüsse und Investitionsbeiträge 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

77

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

28

Produktgruppe

281

Produkt

28110

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatplege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

16

73

17.

72

18.

70,74,76

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen

-500

-500

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

-20.769

-22.102

0,00

Umlageverpflichtungen

20.

=

21.

56,57

22.

Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen

-14.844

-16.177

0,00

Finanzerträge

0

0

0,00

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

26.

79

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

0

0

0,00

-14.844

-16.177

0,00

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

0

0

0,00

-14.844

-16.177

0,00

0

0

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-14.844

-16.177

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

78

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

29

Produktgruppe

291

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29110

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt

Kultur- und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Neck

Freiwillige oder vertragliche Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0,00

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

0

0

0,00

-2.008

-1.921

0,00

-1.573

-1.526

0,00

11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich

-25

0

0,00

-310

-299

0,00

Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.

644-646

13.

60,61,67-69

14.

66

-100

-96

0,00

Versorgungsaufwendungen

0

0

0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0,00

Abschreibungen

0

-571

0,00

66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,

0

-571

0,00

-2.500

-2.500

0,00

-2.500

-2.500

0,00

0

0

0,00

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

-zuschüsse und Investitionsbeiträge 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-4.508

-4.992

0,00

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-4.508

-4.992

0,00

21.

56,57

Finanzerträge

0

0

0,00

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

26.

79

0

0

0,00

-4.508

-4.992

0,00

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

79

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

29

Produktgruppe

291

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29110

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt

Kultur- und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

0

0

0,00

-4.508

-4.992

0,00

0

0

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-4.508

-4.992

0,00

30)

80

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

35

Produktgruppe

351

Produkt

35110

Soziales und Jugend Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Giebel

Seniorenbetreuung und Seniorenberatung, u. a. Hilfe bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Krankheit; Hilfe bei Wohnungsproblemen; Sonstige Hilfen, Durchführung und Förderung von Seniorenveranstaltungen Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

8.

546

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9. 10. 11.

53 =

Sonstige ordentliche Erträge

5.000

5.000

0,00

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

5.000

5.000

0,00

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

5.000

5.000

0,00

-2.269

-2.197

0,00

-1.755

-1.729

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter

-31

0

0,00

-368

-357

0,00

-115

-111

0,00

0

0

0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-9.075

-9.075

0,00

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

-9.000

-9.000

0,00

-75

-75

0,00

64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen

69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 14.

66

Abschreibungen

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

-350

-350

0,00

-350

-350

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

Transferaufwendungen

18.

70,74,76

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

21.

56,57

22.

77

23.

=

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

-11.694

-11.622

0,00

-6.694

-6.622

0,00

Finanzerträge

0

0

0,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

81

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

35

Produktgruppe

351

Produkt

35110

Soziales und Jugend Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

26.

79

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-6.694

-6.622

0,00

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

0

0

0,00

-6.694

-6.622

0,00

0

0

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-6.694

-6.622

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

82

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Produktgruppe

362

Produkt

36210

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Giebel

Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen; Ferienfreizeiten, Ferienaktivwoche, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

8.

546

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9. 10. 11.

53 =

Sonstige ordentliche Erträge

1.000

1.000

0,00

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

1.000

1.000

0,00

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

1.000

1.000

0,00

-2.268

-2.197

0,00

-1.755

-1.729

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter

-31

0

0,00

-367

-357

0,00

-115

-111

0,00

0

0

0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-2.000

-2.000

0,00

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

-2.000

-2.000

0,00

0

0

0,00

-1.800

-1.800

0,00

-1.800

-1.800

0,00

0

0

0,00

64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.

644-646

Versorgungsaufwendungen

13.

60,61,67-69

14.

66

Abschreibungen

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

19.

=

20.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-6.068

-5.997

0,00

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-5.068

-4.997

0,00

21.

56,57

0

0

0,00

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

-5.068

-4.997

0,00

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Finanzerträge

83

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Produktgruppe

362

Produkt

36210

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung von jungen Menschen Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

0

0

0,00

0

0

0,00

-5.068

-4.997

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-5.068

-4.997

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

84

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

363

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36310

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Giebel

Sonstige Familienförderung Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0,00

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

0

0

0,00

-22.325

-21.997

0,00

-17.330

-17.361

0,00

11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich

-297

0

0,00

-3.535

-3.491

0,00

Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.

644-646

13.

60,61,67-69

14.

66

15.

71

-1.163

-1.145

0,00

Versorgungsaufwendungen

0

0

0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0,00

Abschreibungen

0

0

0,00

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

0

0

0,00

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

Finanzaufwendungen 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-22.325

-21.997

0,00

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-22.325

-21.997

0,00

21.

56,57

Finanzerträge

0

0

0,00

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

26.

79

27. 28.

0

0

0,00

-22.325

-21.997

0,00

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-22.325

-21.997

0,00

Position 27)

85

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

363

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36310

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

29.

95

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-22.325

-21.997

0,00

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

86

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Produkt

36510

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Neck

Förderung von Kinderbetreuung (auch von Hortkindern) in Tageseinrichtungen von freien Trägern und Kirchen; Kindertagespflege; damit im Zusammenhang stehende Nebenleistungen (z. B. Kindergartenbus, Zuschüsse zu Beförderungskosten), Kostenerstattungen für Kindergartenplätze an andere Kommunen Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

1.

50

2.

51

3.

548-549

4. 5.

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

0

0

0,00

28.000

28.000

0,00

28.000

28.000

0,00

612

0

0,00

612

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

9. 10. 11.

53 =

Sonstige ordentliche Erträge

16.000

16.000

0,00

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

16.000

16.000

0,00

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

44.612

44.000

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65

12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-7.235

-7.235

0,00

60530000 Fernwärme

-2.235

-2.235

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-1.500

-1.500

0,00

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-3.500

-3.500

0,00

(Bauunterhaltung) 14.

66

Abschreibungen

-3.043

-2.435

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-3.043

-2.435

0,00

-144.100

-142.650

0,00

71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke (Kindertagespflege)

-9.600

-8.150

0,00

71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

-130.000

-130.000

0,00

-4.500

-4.500

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

Transferaufwendungen

18.

70,74,76

0

0

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-154.378

-152.320

0,00

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-109.766

-108.320

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

87

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Produkt

36510

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Fremde Tageseinrichtungen für Kinder Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

21.

56,57

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

-109.766

-108.320

0,00

0

0

0,00

Finanzerträge

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-109.766

-108.320

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-109.766

-108.320

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

88

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Produkt

36520

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Neck

Kinderbetreuung (auch Hortkinder) in gemeindeeigenen Einrichtungen; Kinderkrippen; Mittagstischbetreuung Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

138.750

136.600

0,00

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.

548-549

4. 5.

138.750

136.600

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

0

0

0,00

222.000

190.000

0,00

54103000 sonstige Zuweisungen des Landes (HKJGB und Integration)

115.000

100.000

0,00

54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

107.000

90.000

0,00

11.625

11.625

0,00

11.625

11.625

0,00

0

0

0,00

372.375

338.225

0,00

-863.571

-798.228

0,00

-663.292

-617.282

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

(Bambini-Programm) 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter

-8.129

0

0,00

-134.036

-124.708

0,00

-42.714

-38.838

0,00

-1.200

-1.200

0,00

-14.200

-16.200

0,00

0

0

0,00

-71.850

-53.420

0,00

60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel

-2.250

-2.250

0,00

60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

-1.250

-1.250

0,00

60510000 Strom

-4.350

-4.350

0,00

60520000 Gas

-5.000

-5.000

0,00

60530000 Fernwärme

-6.650

-6.650

0,00

60540000 Heizöl

-6.000

-6.000

0,00

-800

-800

0,00

60570000 Abwasser

-1.000

-1.000

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-2.500

-2.500

0,00

-500

-500

0,00

64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64910000 Beihilfen Entgeltbereich 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen 12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

60560000 Wasser

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

89

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Produkt

36520

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Tageseinrichtungen für Kinder Haushaltsansatz

Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. 60810000 Reinigungsmaterial 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-200

-200

0,00

-1.000

-1.000

0,00

-1.000

-1.000

0,00

-25.000

-7.000

0,00

-500

-500

0,00

-90

-90

0,00

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-1.565

-1.565

0,00

61730000 Fremdreinigung

-1.000

-1.000

0,00

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

-1.700

-1.700

0,00

67300000 Gebühren

-225

-225

0,00

67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und

-500

-500

0,00

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

-1.700

-1.700

0,00

68320000 Telefonkosten

-1.210

-1.210

0,00

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 61660000 Wartungskosten

(Trinkwasseruntersuchungen)

ähnliches

68500000 Reisekosten

-400

-400

0,00

68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

-2.600

-2.600

0,00

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-2.800

-2.370

0,00

69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen 14.

66

-60

-60

0,00

Abschreibungen

-32.018

-30.885

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-32.018

-30.885

0,00

-14.700

-12.100

0,00

71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) nach HJKGB

-5.000

-2.400

0,00

71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich

-9.700

-9.700

0,00

0

0

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

(Fahrtkostenzuschuss) 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-982.139

-894.633

0,00

-609.764

-556.408

0,00

21.

56,57

22.

77

Finanzerträge

0

0

0,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

-609.764

-556.408

0,00

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-609.764

-556.408

0,00

Position 27)

90

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Produkt

36520

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Tageseinrichtungen für Kinder Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

29.

95

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-609.764

-556.408

0,00

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

91

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

366

Einrichtungen der Jugendarbeit

36610

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Röder

I. Jugendräume, eigene Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter; II. Kinderspielplätze; Bolzplätze, Skaterplätze u. ä. Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

8.

546

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

186

0

0,00

186

0

0,00

0

0

0,00

186

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 9. 10. 11.

53

Sonstige ordentliche Erträge

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65

12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-6.515

-6.015

0,00

60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

-1.000

-1.000

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-4.000

-3.500

0,00

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-1.500

-1.500

0,00

(Bauunterhaltung) 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 14.

66

-15

-15

0,00

Abschreibungen

-20.738

-5.266

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-20.738

-5.266

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

19.

=

20.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-27.253

-11.281

0,00

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-27.067

-11.281

0,00

21.

56,57

22.

77

Finanzerträge

0

0

0,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

Außerordentliche Erträge

92

0

0

0,00

-27.067

-11.281

0,00

0

0

0,00

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

366

Einrichtungen der Jugendarbeit

36610

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

0

0

0,00

0

0

0,00

-27.067

-11.281

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-27.067

-11.281

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

93

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Produktgruppe

421

Förderung des Sports

42110

Förderung des Sports

Produkt

Sportförderung

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Neck, Herr Giebel

I. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine, Sportvereinsförderung; Förderung des Baues und Betriebes von vereinseigenen Sportanlagen, II.: Förderung der Nutzung der Schulturnhallen durch Vereine, III. Sportlerehrungen Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

1.

50

2.

51

3.

548-549

4. 5. 6.

547

7.

540-543

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10. 11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

0

0

0,00

-3.347

-3.203

0,00

-2.621

-2.544

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich

-42

0

0,00

-517

-499

0,00

-167

-160

0,00

Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.

644-646

13.

60,61,67-69

14.

66

Versorgungsaufwendungen

0

0

0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0,00

Abschreibungen

0

-4.277

0,00

66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,

0

-4.277

0,00

-11.000

-11.000

0,00

71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

-7.500

-7.500

0,00

71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden

-3.500

-3.500

0,00

0

0

0,00

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

-zuschüsse und Investitionsbeiträge 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

(Hausmeisterpräsensgebühr) 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-14.347

-18.480

0,00

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-14.347

-18.480

0,00

21.

56,57

0

0

0,00

Finanzerträge

94

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Produktgruppe

421

Förderung des Sports

42110

Förderung des Sports

Produkt

Sportförderung

Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

26.

79

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-14.347

-18.480

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

-14.347

-18.480

0,00

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

0

0

0,00

-14.347

-18.480

0,00

0

0

0,00

Position 27)

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

95

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produktgruppe

424

Produkt

42410

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Kommunale Sportstätten

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Neck, Herr Röder

Eigene Sportplätze, Turnhallen und sonstige Sportanlagen; (Hinweis: Bolzplätze, Basketballplätze, Skaterplätze in Nr. 36610, Teil II) Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.000

1.000

0,00

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.

548-549

4. 5.

1.000

1.000

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

6.986

6.980

0,00

6.986

6.980

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

9. 10. 11.

53 =

Sonstige ordentliche Erträge

16.000

16.000

0,00

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

16.000

16.000

0,00

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

23.986

23.980

0,00

-17.995

-16.808

0,00

-13.918

-13.131

0,00

-147

0

0,00

-3.070

-2.877

0,00

-860

-800

0,00

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

0

0

0,00

-62.170

-96.270

0,00 0,00

-150

-150

60510000 Strom

-6.500

-6.500

0,00

60520000 Gas

-5.000

-5.000

0,00

60540000 Heizöl

-10.000

-10.000

0,00

60560000 Wasser

-6.250

-6.250

0,00

60570000 Abwasser

-7.950

-7.950

0,00

-12.000

-12.000

0,00

-50

-50

0,00

60810000 Reinigungsmaterial

-400

-400

0,00

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-250

-250

0,00

61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen

-500

-500

0,00

-5.000

-40.000

0,00

-50

-50

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

96

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produktgruppe

424

Produkt

42410

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Kommunale Sportstätten Haushaltsansatz

Pos. 1

Konten

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

61660000 Wartungskosten 67300000 Gebühren 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.

66

Ergebnis des JA

Bezeichnung

-20

-20

0,00

-550

-550

0,00

-7.500

-6.600

0,00

Abschreibungen

-19.474

-41.775

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-19.474

-41.775

0,00

-15.250

-15.250

0,00

-15.250

-15.250

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich (Mäh-u.Betriebskostenpauschale)

16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen

-110

-110

0,00

70200000 Grundsteuer

-110

-110

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

21.

56,57

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

-91.013

-146.233

0,00

0

0

0,00

Finanzerträge

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

Außerordentliche Erträge

-114.999

-170.213

0,00

-91.013

-146.233

0,00

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-91.013

-146.233

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-91.013

-146.233

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

97

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produktgruppe

424

Produkt

42420

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Schwimmbad

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Neck, Herr Röder

Betrieb und Unterhaltung von Schwimmbädern Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

40.000

40.000

0,00

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.

548-549

4. 5.

40.000

40.000

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

21.413

8.030

0,00

21.413

8.030

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

9.

10. 11.

53

=

Sonstige ordentliche Erträge

807

807

0,00

53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

307

307

0,00

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

500

500

0,00

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

62.220

48.837

0,00

-47.680

-54.735

0,00

-36.852

-43.256

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter

-584

0

0,00

-7.483

-8.765

0,00

-2.761

-2.714

0,00

0

0

0,00

-65.700

-62.900

0,00

-3.500

-3.500

0,00

-500

-500

0,00

60510000 Strom

-7.500

-7.500

0,00

60540000 Heizöl

-6.000

-6.000

0,00

60560000 Wasser

-3.000

-3.000

0,00

60570000 Abwasser

-5.000

-5.000

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-9.500

-9.500

0,00

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

-500

-500

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-250

-250

0,00

-1.500

-1.500

0,00

-750

-750

0,00

-7.500

-5.000

0,00

64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60200000 Hilfsstoffe (Chlorgas) 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

60810000 Reinigungsmaterial 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

98

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produktgruppe

424

Produkt

42420

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Schwimmbad Haushaltsansatz

Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-8.000

-8.000

0,00

-250

-250

0,00

-200

-200

0,00

61730000 Fremdreinigung

-1.500

-1.500

0,00

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

-1.500

-1.500

0,00

-300

-300

0,00

-5.000

-5.000

0,00

-500

-500

0,00

-100

-100

0,00

68320000 Telefonkosten

-250

-250

0,00

68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

-350

-350

0,00

68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

-250

-250

0,00

67300000 Gebühren 67600000 Provisionen 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.

66

-2.000

-1.700

0,00

Abschreibungen

-56.599

-21.080

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-56.599

-21.080

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-107.879

-89.998

0,00

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen 70200000 Grundsteuer

20.

=

21.

56,57

Finanzerträge

0

0

0,00

-120

-120

0,00

-120

-120

0,00

-170.099

-138.835

0,00

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

-107.879

-89.998

0,00

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-107.879

-89.998

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-107.879

-89.998

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

99

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produktgruppe

511

Produkt

51110

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Röder

I. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten, Herstellung und Fortführung der Orts-/Stadtpläne und -karten, Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht, Fortführung von Vermessungsunterlagen, Mitwirkung bei Enteignungen, Durchführung von Stadtsanierungen und der Dorferneuerung, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordnenbar), Ordnungsmaßnahmen wie Bodenordnung, Baulandumlegung, vereinfachte Umlegung, Vorkaufsrechte, Förderung zum Ausbau der Erdgasinfrastruktur II. Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordnenbar) Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

1.

50

2.

51

3.

548-549

4. 5. 6.

547

7.

540-543

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

0

0

0,00

52.900

27.000

0,00

52.900

27.000

0,00

4.675

9.850

0,00

4.675

9.850

0,00

5.000

5.000

0,00

gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54212000 Zuweisungen für laufende Zwecke v.Land (IKEK DE) 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

5.000

5.000

0,00

62.575

41.850

0,00

-8.391

-7.437

0,00

-6.526

-5.878

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich

-114

0

0,00

-1.327

-1.183

0,00

-424

-376

0,00

0

0

0,00

-50.000

-60.000

0,00

-5.000

-5.000

0,00

Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 67710000 Aufwendungen für Sachverständige (Bauleitplanung)

-5.000

-5.000

0,00

-40.000

-50.000

0,00

Abschreibungen

0

-3.800

0,00

66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,

0

-3.800

0,00

67792000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (IKEK DE) 14.

66

-zuschüsse und Investitionsbeiträge

100

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produktgruppe

511

Produkt

51110

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

15.

71

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

0

0

0,00

Finanzaufwendungen 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-58.391

-71.237

0,00

4.184

-29.387

0,00

21.

56,57

22.

77

Finanzerträge

0

0

0,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

4.184

-29.387

0,00

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

4.184

-29.387

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

4.184

-29.387

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

101

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

52

Produktgruppe

521

Produkt

52110

Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Röder

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z. B. Bauanträge, bautechnische Ordnungsaufgaben, z. B. Überwachung der Feuerund Betriebssicherheit in öffentlichen Versammlungsstätten, Bauberatung, Grundlagen baubezogene Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung Geobasisdaten, Sekundärkataster, Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.500

1.500

0,00

51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

1.500

1.500

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

0

0

0,00

3.

548-549

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

3.000

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

3.000

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

3.000

3.000

0,00

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

4.500

4.500

0,00

-33.654

-31.144

0,00

-23.118

-21.396

0,00

-349

0

0,00

-4.658

-4.243

0,00

64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung

-4.059

-4.171

0,00

64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

-1.470

-1.334

0,00

11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger

12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen

0

0

0,00

-2.500

-2.500

0,00

60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

-500

-500

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-500

-500

0,00

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-500

-500

0,00

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

-500

-500

0,00

68500000 Reisekosten

-500

-500

0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14.

66

Abschreibungen

0

0

0,00

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

16

73

0

0

0,00

Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17.

72

18.

70,74,76

19.

=

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

-36.154

-33.644

0,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

102

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

52

Produktgruppe

521

Produkt

52110

Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksverwaltung Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

20.

=

21.

56,57

22.

77

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

26.

79

27. 28.

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-31.654

-29.144

0,00

Finanzerträge

0

0

0,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

0

0

0,00

-31.654

-29.144

0,00

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-31.654

-29.144

0,00

0

0

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-31.654

-29.144

0,00

30)

103

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52

Produktgruppe

523

Denkmalschutz und -pflege

52310

Denkmalschutz und -pflege

Produkt

Bauen und Wohnen

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Röder

Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen; Denkmalförderung Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

2.000

2.000

0,00

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Bistum und

2.000

2.000

0,00

Denkmalpflege) 4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9. 10. 11.

53

Sonstige ordentliche Erträge

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

2.000

2.000

0,00

-6.641

-7.696

0,00

-5.125

-6.055

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich

-104

0

0,00

-1.077

-1.252

0,00

-335

-389

0,00

0

0

0,00

Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-6.500

-6.500

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-3.000

-3.000

0,00

61631000 Instandhaltung von Bildstöcken, Statuen u.a.

-3.500

-3.500

0,00

0

0

0,00

-1.000

-1.000

0,00

-1.000

-1.000

0,00

0

0

0,00

14.

66

Abschreibungen

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (Programm Denkmalschutz)

16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

19.

=

20.

=

21.

56,57

22.

77

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-14.141

-15.196

0,00

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-12.141

-13.196

0,00

Finanzerträge

0

0

0,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

104

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52

Produktgruppe

523

Denkmalschutz und -pflege

52310

Denkmalschutz und -pflege

Produkt

Bauen und Wohnen

Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

-12.141

-13.196

0,00

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-12.141

-13.196

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-12.141

-13.196

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

105

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

531

Elektrizitätsversorgung

53110

Elektrizitätsversorgung

Produkt

Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Röder

Fotovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9. 10. 11.

53 =

Sonstige ordentliche Erträge

190.000

190.000

0,00

53091000 Konzessionsabgaben

190.000

190.000

0,00

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

190.000

190.000

0,00

-2.796

-2.478

0,00

-2.175

-1.959

0,00

-38

0

0,00

-442

-394

0,00

-141

-125

0,00

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen

0

0

0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0,00

14. 15.

66

Abschreibungen

0

0

0,00

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

16

73

0

0

0,00

Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-2.796

-2.478

0,00

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

187.204

187.522

0,00

0

0

0,00

20.

=

21.

56,57

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

187.204

187.522

0,00

0

0

0,00

Finanzerträge

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

Außerordentliche Erträge

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

106

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

531

Elektrizitätsversorgung

53110

Elektrizitätsversorgung

Produkt

Ver- und Entsorgung

Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

3

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

187.204

187.522

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

187.204

187.522

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

107

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

533

Wasserversorgung

53310

Wasserversorgung

Produkt

Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Röder

Belange der Wasserversorgung, soweit sie nicht unter dem Sondervermögen Eigenbetrieb abgewickelt werden. Dort ist die Zuständigkeit geregelt. Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

610.000

580.000

0,00

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.

548-549

4. 5. 6.

547

7.

540-543

610.000

580.000

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

71.208

48.250

0,00

51.431

29.550

0,00

19.777

18.700

0,00

35.000

30.000

0,00

gesetzlichen Umlagen

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

35.000

30.000

0,00

716.208

658.250

0,00

-144.219

-137.753

0,00

-111.352

-107.879

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter

-1.636

0

0,00

-22.588

-21.560

0,00

64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung

-1.300

-1.300

0,00

64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

-7.143

-6.814

0,00

-200

-200

0,00

0

0

0,00

-399.850

-444.100

0,00

-250

-1.000

0,00

64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger

64910000 Beihilfen Entgeltbereich 12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

-1.000

-1.000

0,00

-65.000

-65.000

0,00

60540000 Heizöl

-1.000

-1.000

0,00

60550000 Treibstoffe

-3.000

-3.000

0,00

60560000 Wasser

-8.000

-10.000

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-5.000

-5.000

0,00

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

-5.000

-5.000

0,00

60510000 Strom

108

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

533

Wasserversorgung

53310

Wasserversorgung

Produkt

Ver- und Entsorgung

Haushaltsansatz Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-2.500

-2.500

0,00

-30.000

-30.000

0,00

60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

-250

-250

0,00

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-250

-250

0,00

-30.000

-10.000

0,00

-100.000

-150.000

0,00

61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten

-15.000

-35.000

0,00

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-10.000

-10.000

0,00

60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Infrastrukturvermögen

61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen (Lecksuche, Trinkwasseruntersuchung) 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

61640000 Instandhaltung von Kfz 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,

-3.000

-3.000

0,00

-75.000

-75.000

0,00 0,00

Infrastrukturvermögen 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-125

-125

67100000 Leasing

-4.800

0

0,00

67200000 Lizenzen und Konzessionen

-1.200

0

0,00

67300000 Gebühren

-75

-75

0,00

-1.500

-1.500

0,00

-20.000

-17.500

0,00

-1.600

-1.600

0,00

-100

-100

0,00

68320000 Telefonkosten

-3.000

-3.000

0,00

68500000 Reisekosten

-1.000

-1.000

0,00

68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

-1.000

-1.000

0,00

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-700

-650

0,00

69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge

-600

-650

0,00

-9.500

-9.500

0,00

-400

-400

0,00

Abschreibungen

-156.822

-144.065

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-154.494

-141.565

0,00

-2.328

-900

0,00

67710000 Aufwendungen für Sachverständige (Heizöllagerstätten) 67711000 Beratungskosten Wasserschutzgebiete u.a. 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen 69100000 Mitgliedsbeiträge 14.

66

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

-1.600

0,00

-6.500

-6.500

0,00

-6.500

-6.500

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

Finanzaufwendungen 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich (Ausgleichzahlungen WSG) 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen

-475

-443

0,00

70200000 Grundsteuer

-300

-268

0,00

109

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

533

Wasserversorgung

53310

Wasserversorgung

Produkt

Ver- und Entsorgung

Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

21.

56,57

70300000 Kfz-Steuer

-175

-175

0,00

-707.866

-732.861

0,00

8.342

-74.611

0,00

Finanzerträge

500

800

0,00

57100000 Bankzinsen

500

800

0,00

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

500

800

0,00

8.842

-73.811

0,00

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

8.842

-73.811

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

8.842

-73.811

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

110

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

537

Abfallwirtschaft

53710

Abfallwirtschaft

Produkt

Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Röder

Betrieb Wertstoffhof, Kompostieranlagen, Schredderaktionen, Abholung und Sammlung von Abfall (Elektrogeräte, Batterien, Schadstoffe) usw. Haushaltsansatz

Pos.

Konten

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.

548-549

Ergebnis des JA

Bezeichnung

0

0

0,00

1.160

1.160

0,00

51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

160

160

0,00

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

1.000

1.000

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

6.000

6.000

0,00

54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.

6.000

6.000

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

8.

546

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

0

0

0,00

7.160

7.160

0,00

-10.588

-9.791

0,00

-8.078

-7.526

0,00

-76

0

0,00

-1.933

-1.803

0,00

-501

-462

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen

0

0

0,00

-5.000

-5.000

0,00

60510000 Strom

-200

-200

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-500

-500

0,00

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-100

-100

0,00

-2.000

-2.000

0,00

-2.000

-2.000

0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 14.

66

-200

-200

0,00

Abschreibungen

-3.190

-3.220

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-3.190

-3.220

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

111

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

537

Abfallwirtschaft

53710

Abfallwirtschaft

Produkt

Ver- und Entsorgung

Haushaltsansatz Pos.

Konten

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

17.

72

18.

70,74,76

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

20.

=

21.

56,57

Ergebnis des JA

Bezeichnung

Transferaufwendungen

0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Finanzerträge

0

0,00

0

0

0,00

-18.778

-18.011

0,00

-11.618

-10.851

0,00

0

0

0,00

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

-11.618

-10.851

0,00

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

0

0

0,00

-11.618

-10.851

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-11.618

-10.851

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

112

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538

Abwasserbeseitigung

53810

Abwasserbeseitigung

Produkt Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Röder

Belange der Abwasserentsorgung; öffentliche Toilettenanlagen Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.100.000

750.000

0,00

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.

548-549

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

1.100.000

750.000

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

5.000

0

0,00

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

5.000

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

350.803

208.850

0,00

308.971

174.250

0,00

34.600

34.600

0,00

7.232

0

0,00

2.500

2.500

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

2.500

2.500

0,00

1.458.303

961.350

0,00

-105.626

-194.035

0,00

-82.935

-162.896

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich

-916

0

0,00

-16.319

-23.768

0,00

-5.256

-7.171

0,00

-200

-200

0,00

0

0

0,00

-642.360

-583.410

0,00

-500

-500

0,00

-8.000

-8.000

0,00

Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen 12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60200000 Hilfsstoffe 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

-500

-500

0,00

60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel

-10.000

-10.000

0,00

60510000 Strom

-85.000

-65.000

0,00

0

-3.000

0,00

-7.500

-5.000

0,00

60550000 Treibstoffe 60560000 Wasser

113

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538

Abwasserbeseitigung

53810

Abwasserbeseitigung

Produkt

Haushaltsansatz Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

-15.000

-10.000

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

60570000 Abwasser

-5.000

-5.000

0,00

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

-5.000

-5.000

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-5.000

-5.000

0,00

60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

-500

-500

0,00

60810000 Reinigungsmaterial

-500

-500

0,00

-60.000

-60.000

0,00

-2.000

-2.000

0,00

61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten

-5.000

-5.000

0,00

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-1.000

-1.000

0,00

61640000 Instandhaltung von Kfz

-2.000

-2.000

0,00

-335.000

-335.000

0,00

-2.000

-2.000

0,00

61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Klärschlammentsorgung u.a.) 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 61660000 Wartungskosten 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-2.000

-2.000

0,00

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

-8.000

-16.000

0,00

67100000 Leasing

-4.791

-4.791

0,00

67200000 Lizenzen und Konzessionen

-2.215

-2.215

0,00

67300000 Gebühren

-5.800

-5.800

0,00

67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und

-9.130

-9.130

0,00

0

-8.000

0,00

-1.900

-1.900

0,00

Gerichtskosten 67712000 Aufwendungen für Planungen, Studien 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches 67790000 Aufwendungen Einführung gesplittete Abwassergebühr

-50.000

0

0,00

-100

-100

0,00

-2.500

-2.500

0,00

-200

0

0,00

68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

-1.000

-1.000

0,00

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung 68320000 Telefonkosten 68500000 Reisekosten

-2.500

-2.250

0,00

69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge

-600

-600

0,00

69100000 Mitgliedsbeiträge

-412

-412

0,00

-1.712

-1.712

0,00

Abschreibungen

-986.984

-435.710

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-986.208

-431.260

0,00

69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Beitrag Klärschlammfonds) 14.

66

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 15.

71

-776

-750

0,00

66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark

0

-3.700

0,00

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

-80.000

-100.000

0,00

Finanzaufwendungen 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

114

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538

Abwasserbeseitigung

53810

Abwasserbeseitigung

Produkt

Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

17.

72

18.

70,74,76

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

73631000 Abwasserabgabe Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 70300000 Kfz-Steuer 20.

=

21.

56,57

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

26.

79

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

29.

95

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

-80.000

-100.000

0,00

0

0

0,00

-175

-175

0,00

-175

-175

0,00

-1.815.145

-1.313.330

0,00

-356.842

-351.980

0,00

Finanzerträge

1.000

1.100

0,00

57100000 Bankzinsen

1.000

1.100

0,00

0

0

0,00

1.000

1.100

0,00

-355.842

-350.880

0,00

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

0

0

0,00

-355.842

-350.880

0,00

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

175.925

175.925

0,00

95040000 Umlage Straßenentwässerung

175.925

175.925

0,00

0

0

0,00

175.925

175.925

0,00

-179.917

-174.955

0,00

Position 27)

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

115

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produktgruppe

541

Produkt

54110

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Röder

Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Radwegen, Wanderwegen, gemeindliche Gehwege an klassifizierten Straßen, Strassenentwässerung, laufende Bewirtschaftung und Betrieb Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

8.

546

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

437.852

440.325

0,00

278.070

299.370

0,00

159.782

140.955

0,00

allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 9. 10. 11.

53 =

Sonstige ordentliche Erträge

500

500

0,00

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

500

500

0,00

438.352

440.825

0,00

-32.350

-30.048

0,00

-25.287

-23.841

0,00

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich

-369

0

0,00

-5.100

-4.733

0,00

-1.594

-1.474

0,00

0

0

0,00

Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen

-172.000

-95.000

0,00

60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-3.000

-3.000

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-3.000

-1.000

0,00

-10.000

-13.000

0,00

-1.000

-1.000

0,00

-138.000

-75.000

0,00

-15.000

0

0,00 0,00

60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 61651000 Instandhaltung von Brücken 67712000 Aufwendungen für Planungen, Studien 14.

66

Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,

-2.000

-2.000

-679.650

-657.016

0,00

0

-12.016

0,00

-679.650

-645.000

0,00

-zuschüsse und Investitionsbeiträge 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

116

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produktgruppe

541

Produkt

54110

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Wege und Plätze Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

15.

71

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

0

0

0,00

Finanzaufwendungen 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-884.000

-782.064

0,00

-445.648

-341.239

0,00

21.

56,57

22.

77

Finanzerträge

0

0

0,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

-445.648

-341.239

0,00

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-445.648

-341.239

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-175.925

-175.925

0,00

96040000 Umlage Straßenentwässerung

-175.925

-175.925

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

-175.925

-175.925

0,00

-621.573

-517.164

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

117

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produktgruppe

545

Produkt

54510

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Röder

I. Reinigung einschließlich Winterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen, II. Straßenbeleuchtung Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

8.

546

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0,00

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

0

0

0,00

-12.217

-11.064

0,00

-9.534

-8.768

0,00

-149

0

0,00

-1.925

-1.745

0,00

-609

-551

0,00

0

0

0,00

-250.000

-225.000

0,00

11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge 60510000 Strom 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,

-15.000

-15.000

0,00

-230.000

-205.000

0,00

-5.000

-5.000

0,00

Infrastrukturvermögen 14.

66

Abschreibungen

0

0

0,00

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

16

73

0

0

0,00

0

0

0,00

Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17.

72

18.

70,74,76

0

0

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-262.217

-236.064

0,00

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-262.217

-236.064

0,00

0

0

0,00

20.

=

21.

56,57

Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen

Finanzerträge

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

-262.217

-236.064

0,00

118

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produktgruppe

545

Produkt

54510

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

25.

59

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-262.217

-236.064

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-262.217

-236.064

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

119

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Produktgruppe

547

ÖPNV

54710

ÖPNV

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Röder

Planung, Durchführung und Finanzierung in Zusammenarbeit mit Verkehrsunternehmen z. B. LNG, Buswartehallen Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0,00

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

0

0

0,00

-1.707

-1.671

0,00

-1.677

-1.641

0,00

11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 64900000 Beihilfen Bezügebereich

12.

644-646

-30

-30

0,00

Versorgungsaufwendungen

-399

-1.075

0,00

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-399

-281

0,00

0

-794

0,00

64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-3.550

-3.550

0,00

60510000 Strom

-2.500

-2.500

0,00

60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

-500

-500

0,00

67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

-200

-200

0,00

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-350

-350

0,00

14.

66

Abschreibungen

0

0

0,00

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

-32.800

-32.800

0,00

-32.800

-32.800

0,00

0

0

0,00

Finanzaufwendungen 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 73590000 sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen (LNG und NVV)

17.

72

Transferaufwendungen

18.

70,74,76

0

0

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-38.456

-39.096

0,00

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-38.456

-39.096

0,00

21.

56,57

Finanzerträge

0

0

0,00

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

-38.456

-39.096

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

120

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Produktgruppe

547

ÖPNV

54710

ÖPNV

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsansatz Pos.

Konten

1

2

25.

59

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-38.456

-39.096

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-38.456

-39.096

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

121

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Produktgruppe

551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55110

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt

Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Röder

Park- und öffentliche Grünflächen, Anpflanzungen und dgl., Pflege von Natur und Landschaft, Feldgehölz, Ortsreinigung und -pflege soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

8.

546

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

16.827

10.270

0,00

16.827

10.270

0,00

500

500

0,00

allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 11.

500

500

0,00

17.327

10.770

0,00

-8.304

-7.592

0,00

-6.490

-6.024

0,00

-96

0

0,00

-1.306

-1.193

0,00

-412

-375

0,00

0

0

0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-15.400

-15.400

0,00

60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

-1.000

-1.000

0,00

60510000 Strom

-2.500

-2.500

0,00

-500

-500

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-2.500

-2.500

0,00

60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

-1.000

-1.000

0,00

-250

-250

0,00

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen

60560000 Wasser

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen (Herkulesstaude)

-900

-900

0,00

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-2.500

-2.500

0,00

61690000 sonstige Fremdinstandhaltung

-2.500

-2.500

0,00

-250

-250

0,00

-1.500

-1.500

0,00

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 69100000 Mitgliedsbeiträge 14.

66

Abschreibungen

-44.882

-40.411

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-44.882

-40.411

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

122

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Produktgruppe

551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55110

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsansatz Pos.

Konten

1

2

15.

71

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

0

0

0,00

Finanzaufwendungen 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

19.

=

20.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-68.586

-63.403

0,00

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-51.259

-52.633

0,00

21.

56,57

22.

77

Finanzerträge

0

0

0,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

-51.259

-52.633

0,00

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-51.259

-52.633

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-51.259

-52.633

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

123

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Produktgruppe

552

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

55210

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produkt

Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Röder

Pflege, Betreuung und Erwerb von Wasserflächen, Fischereiverpachtung Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9. 10. 11.

53 =

Sonstige ordentliche Erträge

1.000

1.000

0,00

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

1.000

1.000

0,00

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

1.000

1.000

0,00

-7.743

-7.097

0,00

-6.054

-5.632

0,00

-89

0

0,00

-1.217

-1.115

0,00

-383

-350

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0,00

-10.000

-15.000

0,00

60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.

-5.000

-5.000

0,00

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,

-5.000

-10.000

0,00

Infrastrukturvermögen 14.

66

Abschreibungen

0

0

0,00

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

0

0

0,00

Finanzaufwendungen 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

19.

=

20.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-17.743

-22.097

0,00

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-16.743

-21.097

0,00

21.

56,57

0

0

0,00

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

-16.743

-21.097

0,00

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Finanzerträge

124

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Produktgruppe

552

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

55210

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produkt

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

0

0

0,00

0

0

0,00

-16.743

-21.097

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-16.743

-21.097

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

125

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Produktgruppe

553

Friedhofs- und Bestattungswesen

55310

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Neck, Herr Röder

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Friedhofsanlagen und -gebäude, Abwicklung von Sterbefällen; Übertragung von Nutzungsrechten an Grabstätten usw. und Berechnung der Leistungen, Belegungspläne; Ehrenmale, Friedhofsgärtnereien Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

73.000

61.000

0,00

51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

1.000

1.000

0,00

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

72.000

60.000

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

500

500

0,00

500

500

0,00

250

250

0,00

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

250

250

0,00

73.750

61.750

0,00

-16.048

-16.889

0,00

-12.401

-13.304

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich

-251

0

0,00

-2.597

-2.739

0,00

-799

-846

0,00

0

0

0,00

-62.950

-58.800

0,00

-500

-500

0,00

Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge 60510000 Strom

-450

-450

0,00

60560000 Wasser

-2.500

-2.500

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-1.000

-1.000

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-250

-250

0,00

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-500

-500

0,00

-35.000

-30.000

0,00

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 61640000 Instandhaltung von Kfz 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 67100000 Leasing

126

-250

-250

0,00

-1.000

-1.000

0,00

-11.000

-11.000

0,00

-9.350

-9.350

0,00

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Produktgruppe

553

Friedhofs- und Bestattungswesen

55310

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsansatz Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und

0

-850

0,00

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-550

-550

0,00

69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge

-450

-450

0,00

69100000 Beitrag Volksbund Kriegsgräber

-150

-150

0,00

ähnliches

14.

66

Abschreibungen

-9.870

-12.446

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-9.870

-12.446

0,00

-175

-175

0,00

-175

-175

0,00

0

0

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich (Kriegsgräberfplege)

16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

19.

=

20.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-89.043

-88.310

0,00

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-15.293

-26.560

0,00

21.

56,57

Finanzerträge

1.500

1.500

0,00

22.

77

57100000 Bankzinsen Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1.500

1.500

0,00

0

0

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0,00

1.500

1.500

0,00

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

-13.793

-25.060

0,00

25.

59

26.

79

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

0

0

0,00

-13.793

-25.060

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-13.793

-25.060

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

127

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Produktgruppe

555

Land- und Forstwirtschaft

55510

Land- und Forstwirtschaft

Produkt

Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Röder

I. Bewirtschaftung von Gemeindewald, II. Feld- und Wirtschaftswegen einschließlich Wegeseitengräben, und dazu gehörender Brücken III. Flurbereinigung Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

1.

50

2.

51

3.

548-549

4. 5.

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

100.000

100.000

0,00

50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren

0,00

100.000

100.000

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

0

0

0,00

4.000

4.000

0,00

4.000

4.000

0,00

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes

8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9. 10. 11.

53 =

Sonstige ordentliche Erträge

100

100

0,00

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

100

100

0,00

104.100

104.100

0,00

-14.189

-12.918

0,00

-8.701

-7.839

0,00

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter

-152

0

0,00

-1.770

-1.577

0,00

-3.000

-3.000

0,00

-566

-502

0,00

0

0

0,00

-126.700

-126.700

0,00

-500

-500

0,00

-5.000

-5.000

0,00

-500

-500

0,00

61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen

-70.000

-70.000

0,00

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,

-50.000

-50.000

0,00

68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

-300

-300

0,00

69100000 Mitgliedsbeiträge

64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

Infrastrukturvermögen -400

-400

0,00

14.

66

Abschreibungen

0

0

0,00

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

0

0

0,00

Finanzaufwendungen 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

128

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Produktgruppe

555

Land- und Forstwirtschaft

55510

Land- und Forstwirtschaft

Produkt

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsansatz Pos.

Konten

1

2

17.

72

18.

70,74,76

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.000

-1.000

0,00

70200000 Grundsteuer

-1.000

-1.000

0,00

-141.889

-140.618

0,00

-37.789

-36.518

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

21.

56,57

Finanzerträge

0

0

0,00

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

26.

79

27. 28.

0

0

0,00

-37.789

-36.518

0,00

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-37.789

-36.518

0,00

0

0

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-37.789

-36.518

0,00

30)

129

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Produktgruppe

571

Wirtschaftsförderung

57110

Wirtschaftsförderung

Produkt

Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Giebel

Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse; Gemeindemarketing, diesbezügliche Öffentlichkeits- und PR-Arbeit, betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen; Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, derartiger Grundstücksverkehr Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

1.

50

2.

51

3.

548-549

4. 5.

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9. 10. 11.

53

Sonstige ordentliche Erträge

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

0

0

0,00

-1.707

-1.671

0,00

-1.677

-1.641

0,00

-30

-30

0,00

Versorgungsaufwendungen

-399

-1.076

0,00

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-399

-281

0,00

64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte

0

-795

0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0,00

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 64900000 Beihilfen Bezügebereich

12.

644-646

13.

60,61,67-69

14.

66

Abschreibungen

0

-1.212

0,00

66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,

0

-1.212

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

-zuschüsse und Investitionsbeiträge 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen

17.

72

18.

70,74,76

0

0

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-2.106

-3.959

0,00

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

Umlageverpflichtungen

20.

=

21.

56,57

22.

Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen

-2.106

-3.959

0,00

Finanzerträge

0

0

0,00

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

26.

79

0

0

0,00

-2.106

-3.959

0,00

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

130

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Produktgruppe

571

Wirtschaftsförderung

57110

Wirtschaftsförderung

Produkt

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

0

0

0,00

-2.106

-3.959

0,00

0

0

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-2.106

-3.959

0,00

30)

131

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

57310

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gemeinschaftshäuser

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Röder

Stadthallen, Gemeindezentren, Bürger-, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Gaststätten Haushaltsansatz

Pos.

Konten

1

2

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21.890

21.890

0,00

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.

548-549

4. 5.

21.890

21.890

0,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

50.512

45.795

0,00

50.512

45.795

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

22.550

22.550

0,00

53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

20.800

20.800

0,00

1.750

1.750

0,00

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

94.952

90.235

0,00

-59.932

-62.483

0,00

-45.846

-48.259

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter

-420

0

0,00

-11.297

-11.716

0,00

-2.369

-2.508

0,00

0

0

0,00

-158.985

-155.855

0,00

-2.450

-2.450

0,00

-18.750

-18.750

0,00

60520000 Gas

-30.750

-30.750

0,00

60540000 Heizöl

-30.000

-30.000

0,00

60560000 Wasser

-2.190

-2.190

0,00

60570000 Abwasser

-3.355

-3.355

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-9.500

-9.500

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-2.900

-900

0,00

60810000 Reinigungsmaterial

-1.900

-1.900

0,00

-835

-835

0,00

-550

-550

0,00

-30.000

-30.000

0,00

64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge 60510000 Strom

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen (Techem) 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

132

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

57310

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gemeinschaftshäuser Haushaltsansatz

Pos. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-900

-900

0,00

61660000 Wartungskosten

-1.065

-1.065

0,00

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-3.860

-3.860

0,00

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

-4.500

-4.500

0,00

67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

-3.240

-3.240

0,00

67300000 Gebühren

-1.140

-1.140

0,00

(Hausmeister)

14.

66

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-11.100

-9.970

0,00

Abschreibungen

-97.579

-95.904

0,00

0

-317

0,00

-94.657

-94.899

0,00

66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.

71

66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

-2.922

-688

0,00

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

-2.250

-2.250

0,00

-2.250

-2.250

0,00

0

0

0,00

Finanzaufwendungen 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

Transferaufwendungen

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-225.510

-227.973

0,00

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen 70200000 Grundsteuer

20.

=

21.

56,57

Finanzerträge

0

0

0,00

-1.716

-1.716

0,00

-1.716

-1.716

0,00

-320.462

-318.208

0,00

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

-225.510

-227.973

0,00

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

0

0

0,00

-225.510

-227.973

0,00

0

0

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-225.510

-227.973

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

133

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

57330

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Röder

I. Backhäuser, Glockenanlagen, Gefrieranlagen, Anschlagtafeln, Litfaßsäulen, öffentliche Brunnen II. Weihnachtsmärkte und sonstige Märkte, Markthallen, Schlachthäuser Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

8.

546

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

650

650

0,00

650

650

0,00

800

800

0,00

allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 11.

800

800

0,00

1.450

1.450

0,00

-5.014

-5.044

0,00

-3.884

-3.978

0,00

-73

0

0,00

-803

-811

0,00

-254

-255

0,00

0

0

0,00

-1.950

-1.950

0,00

60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

-500

-500

0,00

60510000 Strom

-300

-300

0,00

60560000 Wasser

-200

-200

0,00

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-500

-500

0,00

61660000 Wartungskosten

-250

-250

0,00

67300000 Gebühren

-100

-100

0,00

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.

66

-100

-100

0,00

Abschreibungen

-1.795

-1.795

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-1.795

-1.795

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

134

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

57330

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen Haushaltsansatz

Pos.

Konten

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

17.

72

18.

70,74,76

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

20.

=

21.

56,57

Ergebnis des JA

Bezeichnung

Transferaufwendungen

0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Finanzerträge

0

0,00

0

0

0,00

-8.759

-8.789

0,00

-7.309

-7.339

0,00

0

0

0,00

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

0

0

0,00

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

-7.309

-7.339

0,00

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

0

0

0,00

-7.309

-7.339

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-7.309

-7.339

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

135

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

575

Produkt

57510

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Fremdenverkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Giebel

Förderung des Fremdenverkehrs, Fremdenverkehrsbüros, Wohnmobilstellplätze Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen

0

0

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

0

0

0,00

allgemeine Umlagen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

0,00

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

0

0

0,00

-6.826

-6.598

0,00

-4.425

-4.351

0,00

-1.118

-1.094

0,00

11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter

-87

0

0,00

-887

-855

0,00

-289

-278

0,00

-20

-20

0,00

Versorgungsaufwendungen

-266

-718

0,00

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-266

-188

0,00

0

-530

0,00

-9.150

-9.150

0,00

-750

-750

0,00

-8.400

-8.400

0,00

64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 12.

644-646

64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

14.

66

Abschreibungen

0

0

0,00

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

Finanzaufwendungen 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen

17.

72

18.

70,74,76

0

0

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-16.242

-16.466

0,00

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-16.242

-16.466

0,00

21.

56,57

0

0

0,00

Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen

Finanzerträge

136

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

575

Produkt

57510

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Fremdenverkehrsangelegenheiten Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

22.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

26.

79

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-16.242

-16.466

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

-16.242

-16.466

0,00

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

0

0

0,00

-16.242

-16.466

0,00

0

0

0,00

Position 27)

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

137

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Produktgruppe

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Neck

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlagen, Investitionspauschale Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

8.281.011

6.123.626

0,00

2.509.545

2.397.109

0,00

226.466

221.517

0,00

gesetzlichen Umlagen 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 55510000 Grundsteuer A

95.000

90.000

0,00

55520000 Grundsteuer B

435.000

400.000

0,00

55530000 Gewerbesteuer

5.000.000

3.000.000

0,00

55592000 Hundesteuer 6.

547

7.

540-543

15.000

15.000

0,00

Erträge aus Transferleistungen

182.357

191.559

0,00

54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz

182.357

191.559

0,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

616.255

1.413.886

0,00

616.255

1.413.886

0,00

24.000

14.500

0,00

24.000

14.500

0,00

Sonstige ordentliche Erträge

5.000

5.000

0,00

53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

5.000

5.000

0,00

9.108.623

7.748.571

0,00

0

0

0,00

allgemeine Umlagen 54010100 Schlüsselzuweisungen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

9.

53

(Jagdpachtanteile) 10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65

12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen

0

0

0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0,00

14. 15.

66

Abschreibungen

0

0

0,00

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

16

73

-5.133.284

-4.120.811

0,00

73541000 Kreisumlage

-2.481.173

-2.067.310

0,00

73542000 Schulumlage

-1.637.405

-1.385.751

0,00

73801000 Gewerbesteuerumlage

-1.014.706

-667.750

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

-5.133.284

-4.120.811

0,00

Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72

18.

70,74,76

19.

=

Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

138

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Produktgruppe

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

20.

=

21.

56,57

22.

77

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

26.

79

27. 28.

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

3.975.339

3.627.760

0,00

Finanzerträge

0

0

0,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

0,00

0

0

0,00

3.975.339

3.627.760

0,00

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

0

0

0,00

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

3.975.339

3.627.760

0,00

0

0

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

32.

=

3.975.339

3.627.760

0,00

30) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

139

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Produktgruppe

612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61210

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher

Produktbeschreibung

Herr Neck

Dividenden- und Zinserträge, Beteiligungen soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Haushaltsansatz

Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0,00

3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

0,00

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0,00

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

0

0

0,00

gesetzlichen Umlagen 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

0,00

9.308

9.308

0,00

9.308

9.308

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

9.308

9.308

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

allgemeine Umlagen 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10. 11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65

12.

644-646

13.

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-2.500

-2.500

0,00

67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung

-2.500

-2.500

0,00

14.

66

Abschreibungen

0

0

0,00

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

0,00

-150.398

-99.000

0,00 0,00

Finanzaufwendungen 16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG

17.

72

18.

70,74,76

19.

=

20.

=

21.

56,57

22.

77

-150.398

-99.000

Transferaufwendungen

0

0

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

-152.898

-101.500

0,00

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

-143.590

-92.192

0,00

90.000

75.000

0,00

57100000 Bankzinsen

30.000

30.000

0,00

57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen

60.000

45.000

0,00

-255.963

-254.814

0,00

77100000 Bankzinsen

-70.000

-80.500

0,00

77110000 Zinsdienstumlage nach § 40 FAG

-18.900

-19.560

0,00

-14.063

-15.381

0,00

-103.000

-109.373

0,00

-50.000

-30.000

0,00

-165.963

-179.814

0,00

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

140

Ergebnishaushalt - Produkte Gemeinde: 00 Marktgemeinde Eiterfeld Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Produktgruppe

612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61210

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsansatz Pos.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2013

2012

2011

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25.

59

26.

79

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und

-309.553

-272.006

0,00

Außerordentliche Erträge

0

0

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0,00

0

0

0,00

-309.553

-272.006

0,00

0

0

0,00

Position 27) 29.

95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

96

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position

0

0

0,00

-309.553

-272.006

0,00

30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

141

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung

Produktbereich Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung- und service

Produkt

11140 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 001401 1.

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

Grundstücke unbebaut Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

0

0

0

0,00

0

0

50.000

0

50.000

0,00

100.000

50.000

50.000

0

50.000

0,00

100.000

50.000

0

0

0

0,00

0

0

50.000

0

50.000

0,00

100.000

50.000

0

0

0

0,00

0

0

Investitionsbeiträgen 2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 05000000 Unbebaute Grundstücke Erwerb Rohbauland für Baugebiet Im Grund Großentaft 3. Abschnitt

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

-70.000

0

-30.000

0,00

-261.000

-61.000

05000000 Unbebaute Grundstücke

-70.000

0

-30.000

0,00

-261.000

-61.000

Erwerb Rohbauland für Baugebiet Im Grund Großentaft 3. Abschnitt 3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

0

0

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-70.000

0

-30.000

0,00

-261.000

-61.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-20.000

0

20.000

0,00

-161.000

-11.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

Sachanlagevermögen 5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

142

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung

Produktbereich Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung- und service

Produkt

11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 001901 1.

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

Gesamtverwaltung Beschaffungskosten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

0

0

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-50.000

0

-5.000

0,00

-70.000

-5.000

-50.000

0

-5.000

0,00

-70.000

-5.000

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-50.000

0

-5.000

0,00

-70.000

-5.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-50.000

0

-5.000

0,00

-70.000

-5.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

Investitionsbeiträgen 2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Sachanlagevermögen 08800000 sonstige Geschäftsausstattung 5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

143

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung

Produktbereich Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung- und service

Produkt

11160 Bauhof Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 060401 1.

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

Eiterfeld Bauhof Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-80.452

-80.452

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

0

0

0

0,00

-40.000

-40.000

Investitionsbeiträgen 2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau 4.

0

0

0

0,00

-40.452

-40.452

-50.000

0

-10.000

0,00

-345.000

-85.000

08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte

-10.000

0

-10.000

0,00

-100.000

-60.000

08100000 Fuhrpark

-40.000

0

0

0,00

-245.000

-25.000

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-50.000

0

-10.000

0,00

-425.452

-165.452

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-50.000

0

-10.000

0,00

-425.452

-165.452

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

Tandem Anhänger und Radlader 5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

144

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich Produktgruppe

126 Brandschutz

Produkt

12610 Brandschutz Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1

2

000701

Feuerwehr allgemein Beschaffungskosten

1.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

0

0

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-5.000

0

-5.000

0,00

-25.000

-5.000

-5.000

0

-5.000

0,00

-25.000

-5.000

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-5.000

0

-5.000

0,00

-25.000

-5.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-5.000

0

-5.000

0,00

-25.000

-5.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

0

0

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-50.000

-100.000

-50.000

0,00

-200.000

-50.000

-50.000

-100.000

-50.000

0,00

-200.000

-50.000

Investitionsbeiträgen 2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Sachanlagevermögen 08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte 5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

000702 1.

Feuerwehr Digitalfunk Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Sachanlagevermögen 08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte

145

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich Produktgruppe

126 Brandschutz

Produkt

12610 Brandschutz Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1

2

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-50.000

-100.000

-50.000

0,00

-200.000

-50.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-50.000

-100.000

-50.000

0,00

-200.000

-50.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

2.100

0

0

0,00

2.100

0

2.100

0

0

0,00

2.100

0

0

0

0

0,00

0

0

2.100

0

0

0,00

2.100

0

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

060703 1.

Eiterfeld Einsatzleitwagen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 08100000 Fuhrpark

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

0

0

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-2.000

0

-50.000

0,00

-52.000

-50.000

-2.000

0

-50.000

0,00

-52.000

-50.000

0

0

0

0,00

0

0

-2.000

0

-50.000

0,00

-52.000

-50.000

100

0

-50.000

0,00

-49.900

-50.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

Sachanlagevermögen 08100000 Fuhrpark 5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Summe investive Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

146

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36510 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 061002 1.

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

Eiterfeld Kindergarten St.Georg Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

0

0

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

-2.500

0,00

-2.500

-2.500

08090000 Sonstige Andere Anlagen

0

0

-2.500

0,00

-2.500

-2.500

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

-2.500

0,00

-2.500

-2.500

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-2.500

0,00

-2.500

-2.500

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

Investitionsbeiträgen 2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Sachanlagevermögen

5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

147

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36520 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 061001 1.

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

Eiterfeld Kindergarten Sonnenschein Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

150.000

0

0

0,00

150.000

0

150.000

0

0

0,00

150.000

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

150.000

0

0

0,00

150.000

0

Investitionsbeiträgen 36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund 2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-250.000

0

0

0,00

-250.000

0

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

-250.000

0

0

0,00

-250.000

0

0

0

0

0,00

-4.500

0

08090000 Sonstige Andere Anlagen

0

0

0

0,00

-4.500

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-250.000

0

0

0,00

-254.500

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-100.000

0

0

0,00

-104.500

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

Baukosten Krippe rd. 250.000 €, Arbeiten im Bestand rd. 16.000 € bei 36520. 61610000 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

148

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit 0

GKZ: Hauptproduktbereich

Marktgemeinde Eiterfeld

3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich Produktgruppe

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 001501 1.

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

Kinderspielplätze Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

0

0

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-3.000

0

-9.000

0,00

-40.000

-16.000

-3.000

0

-9.000

0,00

-40.000

-16.000

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-3.000

0

-9.000

0,00

-40.000

-16.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-3.000

0

-9.000

0,00

-40.000

-16.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

Investitionsbeiträgen 2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Sachanlagevermögen 08090000 Sonstige Andere Anlagen (Beschaffungskosten) Buchenau Spiellandschaft 6.500, Eiterfeld Pfaffental und Branders 2er Schaukel 2.000, Buchenau und Treischfeld Sitzgruppe 1.600 = 10.100, davon 7.500 HH-Reste 2012 5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

149

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung

Produktbereich Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Produkt

42410 Kommunale Sportstätten Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 061601 1.

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

Eiterfeld Sportanlage Am Hain (Laufbahn, Tribühne) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

0

0

0

0,00

135.000

0

36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

0

0

0

0,00

135.000

0

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

135.000

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-900.000

0

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-900.000

0

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-900.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-765.000

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

Investitionsbeiträgen

2.

Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

4.

Sachanlagevermögen 5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

150

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung

Produktbereich Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Produkt

42420 Schwimmbad Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 061202 1.

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

Eiterfeld Badepark Spülluftgebläse Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

0

0

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

-15.000

0

0

0

0

0,00

-15.000

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-15.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-15.000

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

Investitionsbeiträgen 2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Sachanlagevermögen 08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel 5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

151

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit 0

GKZ: Hauptproduktbereich

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen

Produktbereich Produktgruppe

523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt

52310 Denkmalschutz und -pflege Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 060601 1.

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

Eiterfeld Ehrenmal Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

0

0

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-3.000

0

0

0,00

-3.000

0

08800000 sonstige Geschäftsausstattung (Ehrenmal Eiterfeld)

-3.000

0

0

0,00

-3.000

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-3.000

0

0

0,00

-3.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-3.000

0

0

0,00

-3.000

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

-20.000

0,00

-30.000

-20.000

Investitionsbeiträgen 2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Sachanlagevermögen

5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

160601 1.

Soisdorf Wehrmauer Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

1.

03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

0

-20.000

0,00

-30.000

-20.000

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

0

0

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Sachanlagevermögen

152

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen 523 Denkmalschutz und -pflege 52310 Denkmalschutz und -pflege Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

1

2

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

-20.000

0,00

-30.000

-20.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-20.000

0,00

-30.000

-20.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

153

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich Produktgruppe

533 Wasserversorgung

Produkt

53310 Wasserversorgung Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 002101 1.

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

Wasserversorgung Beschaffungskosten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

0

0

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-2.500

0

-2.500

0,00

-25.000

-15.000

-2.500

0

-2.500

0,00

-25.000

-15.000

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-2.500

0

-2.500

0,00

-25.000

-15.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-2.500

0

-2.500

0,00

-25.000

-15.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

5.000

0,00

5.000

5.000

36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen

0

0

5.000

0,00

5.000

5.000

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

5.000

0,00

5.000

5.000

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-5.000

0,00

-5.000

-5.000

09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA

0

0

-5.000

0,00

-5.000

-5.000

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Investitionsbeiträgen 2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Sachanlagevermögen 08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte 5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

012102 1.

Arzell An der Wölf Wasseranschlusskosten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

4.

Sachanlagevermögen

154

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich Produktgruppe

533 Wasserversorgung

Produkt

53310 Wasserversorgung Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

1

2

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

-5.000

0,00

-5.000

-5.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-9.000

0,00

-56.016

-47.016

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

-9.000

0,00

-56.016

-47.016

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

-9.000

0,00

-56.016

-47.016

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-9.000

0,00

-56.016

-47.016

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

19.000

0,00

19.000

19.000

36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen

0

0

19.000

0,00

19.000

19.000

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

012121 1.

Arzell An der Wölf Wasser Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

4.

Sachanlagevermögen 5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

022101 1.

Betzenrod Roßbacher Straße Wasser Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

155

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich Produktgruppe

533 Wasserversorgung

Produkt

53310 Wasserversorgung Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 3.

2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

19.000

0,00

19.000

19.000

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-76.000

0,00

-76.000

-76.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

-57.000

0,00

-57.000

-57.000

09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA

0

0

-19.000

0,00

-19.000

-19.000

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

-76.000

0,00

-76.000

-76.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-57.000

0,00

-57.000

-57.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-10.000

0

0

0,00

-10.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

-10.000

0

0

0,00

-10.000

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-10.000

0

0

0,00

-10.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-10.000

0

0

0,00

-10.000

0

Finanzanlagevermögens

4.

Sachanlagevermögen 5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

042101

Branders Pumpwerk und HB Mengers Wasser

1.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Auszahlungen)

156

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich Produktgruppe

533 Wasserversorgung

Produkt

53310 Wasserversorgung Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 1.

2 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

8.200

0

0

0,00

8.200

0

8.200

0

0

0,00

8.200

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

8.200

0

0

0,00

8.200

0

von Anleihen 2.

092102 1.

Großentaft Im Grund Wasser Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-23.000

0

0

0,00

-43.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

-14.800

0

0

0,00

-31.000

0

-8.200

0

0

0,00

-12.000

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-23.000

0

0

0,00

-43.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-14.800

0

0

0,00

-34.800

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

18.000

0

0

0,00

18.000

0

18.000

0

0

0,00

18.000

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

162101 1.

Soisdorf Vachaer Straße Wasser Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

157

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich Produktgruppe

533 Wasserversorgung

Produkt

53310 Wasserversorgung Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1

2 Summe investive Einzahlungen

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

18.000

0

0

0,00

18.000

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-123.000

0

0

0,00

-123.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

-105.000

0

0

0,00

-105.000

0

-18.000

0

0

0,00

-18.000

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-123.000

0

0

0,00

-123.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-105.000

0

0

0,00

-105.000

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

12.000

0

0

0,00

12.000

0

12.000

0

0

0,00

12.000

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

12.000

0

0

0,00

12.000

0

09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

162102 1.

Soisdorf Am Rinnweg Wasser Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-82.000

0

0

0,00

-82.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

-70.000

0

0

0,00

-70.000

0

09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA

-12.000

0

0

0,00

-12.000

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-82.000

0

0

0,00

-82.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-70.000

0

0

0,00

-70.000

0

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Auszahlungen)

158

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich Produktgruppe

533 Wasserversorgung

Produkt

53310 Wasserversorgung Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 1.

2 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

10.000

0

36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen

0

0

0

0,00

10.000

0

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

10.000

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-29.000

-9.000

09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA

0

0

0

0,00

-29.000

-9.000

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-29.000

-9.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-19.000

-9.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

von Anleihen 2.

182104 1.

Ufhausen Über der Kirche II Wasseranschlusskosten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

4.

Sachanlagevermögen 5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

182123 1.

Ufhausen Über der Kirche II Wasser Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

1.

159

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich Produktgruppe

533 Wasserversorgung

Produkt

53310 Wasserversorgung Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-117.200

-37.200

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-117.200

-37.200

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-117.200

-37.200

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-117.200

-37.200

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

4.

Sachanlagevermögen 5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

160

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkt

53810 Abwasserbeseitigung Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 000201 1.

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

Abwasseranlagen Beschaffungskosten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

0

0

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-5.000

0

-5.000

0,00

-25.000

-5.000

-5.000

0

-5.000

0,00

-25.000

-5.000

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-5.000

0

-5.000

0,00

-25.000

-5.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-5.000

0

-5.000

0,00

-25.000

-5.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-9.000

0

-10.000

0,00

-135.000

-35.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

-9.000

0

-10.000

0,00

-135.000

-35.000

0

0

0

0,00

0

0

Investitionsbeiträgen 2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Sachanlagevermögen 08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte 5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

000223 1.

Fernüberwachung Regenentlastungsanlagen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

161

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkt

53810 Abwasserbeseitigung Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1

2

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-9.000

0

-10.000

0,00

-135.000

-35.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-9.000

0

-10.000

0,00

-135.000

-35.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

25.000

0,00

25.000

25.000

36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen

0

0

25.000

0,00

25.000

25.000

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

25.000

0,00

25.000

25.000

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-25.000

0,00

-43.000

-25.000

09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA

0

0

-25.000

0,00

-43.000

-25.000

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

-25.000

0,00

-43.000

-25.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-18.000

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

010202 1.

Arzell An der Wölf Kanalanschlusskosten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

4.

Sachanlagevermögen 5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

010230 1.

Arzell An der Wölf Kanal Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

162

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkt

53810 Abwasserbeseitigung Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 3.

2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-46.000

0,00

-46.000

-46.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

-46.000

0,00

-46.000

-46.000

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

-46.000

0,00

-46.000

-46.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-46.000

0,00

-46.000

-46.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

21.000

0,00

21.000

21.000

36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen

0

0

21.000

0,00

21.000

21.000

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

21.000

0,00

21.000

21.000

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-116.000

0,00

-116.000

-116.000

Finanzanlagevermögens

4.

Sachanlagevermögen 5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

020201 1.

Betzenrod Roßbacher Straße Kanal Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

4.

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

-95.000

0,00

-95.000

-95.000

09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA

0

0

-21.000

0,00

-21.000

-21.000

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

-116.000

0,00

-116.000

-116.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-95.000

0,00

-95.000

-95.000

Sachanlagevermögen 5.

Auszahlungen)

163

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: 1.

0

Marktgemeinde Eiterfeld

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-240.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-240.000

0

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-240.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-240.000

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

6.000

0

0

0,00

6.000

0

6.000

0

0

0,00

6.000

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

6.000

0

0

0,00

6.000

0

von Anleihen 2.

060234 1.

Eiterfeld Quellabtrennung Hünfelder Straße Kanal Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

4.

Sachanlagevermögen 5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

090221 1.

Großentaft Im Grund Kanal Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-45.500

0

0

0,00

-91.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

-39.500

0

0

0,00

-80.000

0

-6.000

0

0

0,00

-11.000

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-45.500

0

0

0,00

-91.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-39.500

0

0

0,00

-85.000

0

09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Auszahlungen)

164

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkt

53810 Abwasserbeseitigung Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 1.

2 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-80.000

0,00

-216.000

-136.000

09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau

0

0

-80.000

0,00

-216.000

-136.000

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

-80.000

0,00

-216.000

-136.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-80.000

0,00

-216.000

-136.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

von Anleihen 2.

090224 1.

Großentaft Kläranlage Betriebsgebäude Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

4.

Sachanlagevermögen 5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

140220 1.

Oberweisenborn K157 Kanal Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

165

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkt

53810 Abwasserbeseitigung Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 3.

4.

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-15.000

0,00

-285.000

-270.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

-15.000

0,00

-285.000

-270.000

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

-15.000

0,00

-285.000

-270.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-15.000

0,00

-285.000

-270.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

28.000

0

0

0,00

28.000

0

28.000

0

0

0,00

28.000

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

28.000

0

0

0,00

28.000

0

Sachanlagevermögen 5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

160201 1.

Soisdorf Vachaer Straße Kanal Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-161.000

0

0

0,00

-161.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

-133.000

0

0

0,00

-133.000

0

-28.000

0

0

0,00

-28.000

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-161.000

0

0

0,00

-161.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-133.000

0

0

0,00

-133.000

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

166

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit 0

GKZ: Hauptproduktbereich

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkt

53810 Abwasserbeseitigung Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 160202 1.

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

Soisdorf Am Rinnweg Kanal Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

11.000

0

0

0,00

11.000

0

11.000

0

0

0,00

11.000

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

11.000

0

0

0,00

11.000

0

Investitionsbeiträgen 36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen 2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-11.000

0

0

0,00

-11.000

0

09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA

-11.000

0

0

0,00

-11.000

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

-11.000

0

0

0,00

-11.000

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-65.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-65.000

0

0

0

0

0,00

0

0

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Summe investive Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

160203 1.

Soidorf Kläranlage Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Neubau Hochwasserpumpwerk 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

167

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ:

0

Marktgemeinde Eiterfeld

Sachanlagevermögen 5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-65.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-65.000

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

20.000

0

36601000 Sonderposten aus HAK-Erstattungen

0

0

0

0,00

20.000

0

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

20.000

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-59.000

-19.000

09621000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur HA

0

0

0

0,00

-59.000

-19.000

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-59.000

-19.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-39.000

-19.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-283.000

-83.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-283.000

-83.000

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

180204 1.

Ufhausen Über der Kirche II Kanalanschlusskosten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

4.

Sachanlagevermögen 5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

180223 1.

Ufhausen Über der Kirche II Kanal Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

4.

Sachanlagevermögen

168

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 538 Abwasserbeseitigung 53810 Abwasserbeseitigung Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

1

2

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-283.000

-83.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-283.000

-83.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

169

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 011802 1.

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

Arzell Baugebiet An der Wölf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-45.000

0,00

-300.581

-255.581

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

-45.000

0,00

-300.581

-255.581

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

-45.000

0,00

-300.581

-255.581

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-45.000

0,00

-300.581

-255.581

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-15.000

0

-75.000

0,00

-110.000

-75.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

-15.000

0

-75.000

0,00

-110.000

-75.000

0

0

0

0,00

0

0

Investitionsbeiträgen 2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

4.

Sachanlagevermögen 5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

021801 1.

Betzenrod Rossbacher Straße Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Restfinanzierung Straße, Verwaltungskostenanteil ASV Fulda 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

170

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1

2

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-15.000

0

-75.000

0,00

-110.000

-75.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-15.000

0

-75.000

0,00

-110.000

-75.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-630.606

-457.606

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-630.606

-457.606

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-630.606

-457.606

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-630.606

-457.606

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

061802 1.

Eiterfeld Auf der Röth Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

4.

Sachanlagevermögen 5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

061807 1.

Eiterfeld Verkehrskreisel Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

171

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ:

0

Marktgemeinde Eiterfeld

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-10.000

0,00

-472.000

-30.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

-10.000

0,00

-472.000

-30.000

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

-10.000

0,00

-472.000

-30.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-10.000

0,00

-472.000

-30.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-15.000

0

0

0,00

-331.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

-15.000

0

0

0,00

-331.000

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-15.000

0

0

0,00

-331.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-15.000

0

0

0,00

-331.000

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

4.

Sachanlagevermögen 5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

061809 1.

Eiterfeld Im Leibolzgraben (Gewerbegebiet) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

091801 1.

Großentaft Im Grund Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen

172

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-28.500

0

0

0,00

-200.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

-28.500

0

0

0,00

-200.000

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-28.500

0

0

0,00

-200.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-28.500

0

0

0,00

-200.000

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-15.000

0,00

-70.000

-55.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

-15.000

0,00

-70.000

-55.000

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

-15.000

0,00

-70.000

-55.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-15.000

0,00

-70.000

-55.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

141802 1.

Oberweisenborn K157 Solzstraße Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

4.

Sachanlagevermögen 5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

173

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 161802 1.

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

Soisdorf Vachaer Straße Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-48.000

0

0

0,00

-48.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

-48.000

0

0

0,00

-48.000

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-48.000

0

0

0,00

-48.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-48.000

0

0

0,00

-48.000

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-174.000

-6.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-174.000

-6.000

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Investitionsbeiträgen 2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Bau einer Fahrbahneinengung in der Vachaer Straße 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

181804 1.

Ufhausen Baugebiet Über der Kirche II Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

4.

Sachanlagevermögen

174

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

1

2

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-174.000

-6.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-174.000

-6.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-65.000

0

0

0,00

-65.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

-65.000

0

0

0,00

-65.000

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-65.000

0

0

0,00

-65.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-65.000

0

0

0,00

-65.000

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

181805 1.

Ufhausen Oberer Klängeweg Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Straßenendausbau Baugebiet Oberer Klängeweg Ufhausen 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

175

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich Produktgruppe

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 001101 1.

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

Naturschutz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-5.000

0

0

0,00

-5.000

0

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

-5.000

0

0

0,00

-5.000

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

-5.000

0

0

0,00

-5.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-5.000

0

0

0,00

-5.000

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

Investitionsbeiträgen 2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

176

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

57310 Gemeinschaftshäuser Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 010901 1.

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

Arzell DGH (Mehrzweckhalle) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-10.000

0,00

-420.000

-10.000

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

0

0

-10.000

0,00

-420.000

-10.000

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

-10.000

0,00

-420.000

-10.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-10.000

0,00

-420.000

-10.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

150.000

0

0

0,00

150.000

0

36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

150.000

0

0

0,00

150.000

0

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des

316.750

0

0

0,00

316.750

0

316.750

0

0

0,00

316.750

0

0

0

0

0,00

0

0

466.750

0

0

0,00

466.750

0

Investitionsbeiträgen 2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

4.

Sachanlagevermögen 5.

Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

110901

Leibolz Generationentreff (und Rettungswache)

1.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau Gesamtausgaben für Generationentreff und Rettungswache rd. 700.000 EUR, davon in 2012 bereitgestellt: 250.000 EUR. Kostenanforderung bei DRK KV Hünfeld: rd. 316.750 EUR. 3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

177

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

57310 Gemeinschaftshäuser Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 3.

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-450.000

0

-250.000

0,00

-700.000

-250.000

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

-450.000

0

-250.000

0,00

-700.000

-250.000

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

-450.000

0

-250.000

0,00

-700.000

-250.000

16.750

0

-250.000

0,00

-233.250

-250.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

Gesamtausgaben für Generationentreff und Rettungswache rd. 700.000 EUR, davon in 2012 bereitgestellt: 250.000 EUR. Kostenanforderung bei DRK KV Hünfeld: rd. 316.750 EUR. 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

5.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Summe investive Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

178

Finanzhaushalt - Produkte, nur Investitionstätigkeit GKZ: Hauptproduktbereich

0

Marktgemeinde Eiterfeld

6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Haushaltsansatz

Investitionszuweisungen

2012

mächtigungen

1 000001 1.

2

3

Investitionsförderungsmaßnahmen

abschlus-

tungser-

2013

Investitions- und

des Jahres-

VerpflichPos.

Ergebnis

4

5

ses

Gesamtauszah-

2011

lungs-

bisher bereit

bedarf

gestellt

7

8

6

davon

Investitionspauschale Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus

45.000

0

45.000

0,00

225.000

45.000

45.000

0

45.000

0,00

225.000

45.000

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

45.000

0

45.000

0,00

225.000

45.000

Investitionsbeiträgen 36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land 2.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe investive Einzahlungen

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

0

0,00

0

0

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

0

0

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

0

0

45.000

0

45.000

0,00

225.000

45.000

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

0

0

0

0,00

0

0

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

Sachanlagevermögen 5.

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

179

180 1,00 1,00

1,00

Zahl der am 01.07.2012 besetzten Stellen

1,00

A 16

A 14

höherer Dienst

1,00

1,00

2,00

0,02

0,02 1,00

0,03

0,03

0,03

0,01

0,01 0,03

0,05

0,03

0,41

0,05

0,03

0,41

0,05

0,10

0,10

0,05

0,20

A7

0,20

A8 1,07

A9

mittlerer Dienst

Beamte zusammen Haushalt 2013

0,07

A 13 A 12 A 11 A 10 A 9

gehobener Dienst

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz

Stellenplan Haushalt 2012

12210 Allgem. Sicherheit, Ordnung u. Dienstl. 12230 Meldewesen- und Personenstandswesen 12610 Brandschutz 26110 Theater 54710 ÖPNV 57110 Wirtschaftsförderung 57510 Frendenverkehrsangelegenheiten

11110 Gemeindeorgane u. Repräsentation 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten 11150 Einricht. für die gesamte Verwaltung weitere zentrale Dienste 12110 Statistik und Wahlen

Bezeichnung

Stellenplan Haushalt 2013

Wirtschaftsförderung Tourismus

ÖPNV

Brandschutz Theater

Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten

Verwaltungssteuerungund -service

Teilhaushalt

Teil A: Beamte

Stellenplan Haushalt 2013

2,00

2,00

0,02

0,03

0,03

0,01

0,05

0,03

0,41

0,05

0,10

0,20

1,07

2,00

2,00

0,02

0,03

0,03

0,01

0,05

0,03

0,41

0,05

0,10

0,20

1,07

besetzten Stellen

Zahl der Stellen Zahl der am nach dem 01.07.2012 Stellenplan tatsächlich Haushalt 2012

Vermerke Erläuterungen

181

12210 Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstl.

Ordnungsangelegenheiten

12230 Meldewesen- und Personenstandswesen

12110 Statistik und Wahlen

11160 Bauhof

11150 Einricht. für die ges. Verwaltung, weitere zentrale Dienste

11140 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten 11130 Finanzverwaltung

11110 Gemeindeorgane und Repräs.

Bezeichnung

Statistik und Wahlen

Verwaltungssteuerung- und -service

Teilhaushalt

15 Ü

15

14

13

12

11

0,100

0,100

0,150

0,580

0,050

0,040

0,040

10

0,009

0,100

0,018

0,850 0,080 0,500 0,050

0,100

0,050

0,077

0,128

0,650 0,650 0,100 0,100 0,100

0,150

0,050

0,050 0,050 0,006

0,020 0,100 0,006 0,100

0,796 0,414

0,510

0,540

0,030

0,528

0,300

0,060

0,030

6

0,030

1,000

7

0,828

0,051

8

0,045

9

0,000 *)

0,140 0,084 1,000 1,000 1,000 1,000

5

nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Entgeltgruppen

4

3

2

1,000

1,000 1,000 1,000 1,000

2 Ü

Teil B: Arbeitnehmer (ohne Beschäftigte nach Entgelttabelle S)

0,080

0,110

1

1,777

0,278

0,165

10,404

0,494

0,740

3,790

1,567

0,515

Arbeitnehmer zusammen Haushalt 2013

1,777

0,278

0,165

11,404

0,494

0,860

3,790

1,567

0,515

Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalt 2012

1,777

0,278

0,165

10,404

0,494

0,740

3,660

1,567

0,515

Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen

= weggefallen

*) eine Stelle EG 5

Erläuterungen

182

26110 Theater

27210 Büchereien

28110 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

29110 Förderung von Kirchengem. und sonstigen Religionsgem.

Theater

Büchereien

Heimatund sonstige Kulturpfege

Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.

36210 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Fach-personal siehe Entgelttabelle S separate Aufstellung -

Tageseinrichtungen für Kinder

36520 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder hier: Kostenstelle 36520-30 Kindergarten Großentaft

36520 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder hier: Kostenstelle 36520-10 Kindergarten Arzell

Sonstige soziale 36310 Hilfen und Sonstige Leistungen der Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Jugendarbeit

Sonstige soziale 35110 Hilfen und Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Leistungen

12610 Brandschutz

Bezeichnung

Brandschutz

Teilhaushalt

15 Ü

15

14

13

12

11

0,030

10

9 0,204

8

7

0,030

0,020

0,030

0,020

0,300

0,300

0,050

0,050

0,050

0,050

0,100

6

5

nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Entgeltgruppen

4

3

2 Ü

0,400

0,030

2

0,382

0,030 0,030

1

0,450

0,432

0,600

0,050

0,050

0,030

0,050

0,140

0,100

0,204

Arbeitnehmer zusammen Haushalt 2013

0,450

0,432

0,600

0,050

0,050

0,030

0,050

0,140

0,100

0,204

Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalt 2012

0,450

0,432

0,600

0,050

0,050

0,030

0,050

0,140

0,100

0,204

Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen

1)

Erläuterungen

183

42110 Förderung des Sports

36520 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder hier: Kostenstelle 36520-60 Kindergarten Eiterfeld

36520 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder hier: Kostenstelle 36520-40 Kindergarten Ufhausen

Bezeichnung

51110 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

52110 Bau- und Grundstücksordnung

52310 Denkmalschutz und -pflege

53110 Elektrizitätsversorgung

53310 Wasserversorgung

53710 Abfallwirtschaft

Räuml. Planungsund Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Grundstücksordnung

Denkmalschutz und Pflege

Elektrizitätsversorgung

Wasserversorgung

Abfallwirtschaft

42420 Schwimmbad

Sportstätten und 42410 Bäder Kommunale Sportstätten

Förderung des Sports

Fach-personal siehe Entgelttabelle S separate Aufstellung -

Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt

15 Ü

15

14

13

12

11

0,100

0,160

0,050

0,100

0,050

10

0,100

0,100

0,070

0,050

0,130

0,150

0,150

9

1,000

8

7

0,080

0,030

0,030

0,030

0,020

0,030

0,020

6

1,000

0,100 0,060

0,160

0,160

1,000

0,030

0,050

0,060

0,100

5

nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Entgeltgruppen

4

3

2 Ü

0,080

0,500

0,480

2

0,200

0,110

0,500

1

0,300

2,510

0,050

0,130

0,630

0,150

1,190

0,450

0,050

1,050

0,530

Arbeitnehmer zusammen Haushalt 2013

0,300

2,510

0,050

0,150

0,630

0,150

1,190

0,450

0,050

0,550

0,530

Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalt 2012

0,300

2,510

0,050

0,130

0,630

0,150

1,190

0,450

0,050

0,550

0,530

Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen

Erläuterungen

184

54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

55310 Friedhofs und Bestattungswesen

55510 Land- und Forstwirtschaft

57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-20 Bürgerhaus Eiterfeld

Gemeindestraßen

Straßenreinigung

Öffentl. Grün und Landschaftsbau

Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Friedhofsund Bestattungswesen

Land- und Forstwirtschaft

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-21 DGH Arzell

53810 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung

Abwaserbeseitigung

Teilhaushalt

15 Ü

15

14

13

12

11

0,050

0,050

0,050

0,200

0,100

10

0,030

0,020

0,030

0,020

0,200

0,180

0,020

0,030

0,100

0,060

0,070

9

0,051

8

7

5

0,100

0,100

1,000

0,030

0,050

0,030

0,050

0,030

0,050

0,120

0,200

1,000 0,100 0,060

6

nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Entgeltgruppen

4

3

2 Ü 2

0,120

0,120

1

0,170

0,170

0,200

0,380

0,150

0,160

0,230

0,631

2,330

Arbeitnehmer zusammen Haushalt 2013

0,170

0,180

0,200

0,400

0,150

0,160

0,230

0,631

2,330

Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalt 2012

0,170

0,170

0,200

0,380

0,150

0,160

0,230

0,631

2,330

Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen

Erläuterungen

185

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt

57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-29 DGH Ufhausen

57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-28 DGH Buchenau

57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-27 DGH Leimbach

57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-26 DGH Körnbach

57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-25 DGH Soisdorf

57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-24 DGH Wölf

57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-23 DGH Leibolz

57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-22 DGH Dittlofrod

Bezeichnung

15 Ü

15

14

13

12

11

10

0,030

0,010

0,030

0,010

0,030

0,010

0,030

0,020

0,030

0,020

0,030

0,020

0,030

0,020

0,030

0,020

9

8

7

6

5

nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Entgeltgruppen

4

3

2 Ü

0,070

0,070

0,090

2

0,120

0,080

0,070

0,070

0,070

1

0,160

0,120

0,110

0,120

0,120

0,120

0,120

0,140

Arbeitnehmer zusammen Haushalt 2013

0,160

0,120

0,100

0,110

0,120

0,110

0,120

0,140

Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalt 2012

0,160

0,120

0,100

0,110

0,120

0,110

0,120

0,140

Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen

Erläuterungen

186

Stellenplan Haushalt 2012 Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen

Stellenplan Haushalt 2013

Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt

Kontrollsumme:

57510 Fremdenverkehrsangelegenheiten

57330 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-33 DGH Großentaft

57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-32 DGH Reckrod

57310 Gemeinschaftshäuser hier: Kostenstelle 57310-31 DGH Betzenrod

Bezeichnung

15

14

13

12

11

10

1)

4,740

2,000

1,511

1,511

1,511

8

1,000

1,000

1,000

7

8,180

8,310

8,910

0,100

6

8,264

9,264

7,664

5

0,000

0,000

0,000

4

0,000

0,000

0,000

3

2,000

2,000

2,000

2 Ü

4,780

4,780

4,790

0,070

2

1,722

1,762

2,282

0,150

0,040

1

34,197

35,527

34,897 34,897

0,100

0,110

0,190

0,110

0,080

Arbeitnehmer zusammen Haushalt 2013

Auf der Basis der Pauschalentschädigung werden beschäftigt: 1 GBI u. 2 Stellvertreter, 10 Wehrführer u. 10 Stellvertreter, 10 Gerätewarte, 1 Leiter Jugendfeuerw., 8 Jugendfeuerwehrwarte, 1 Atemschutzwart

4,900

4,740

0,050

0,060

0,030

0,010

0,030

0,010

0,030

0,010

9

2,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000

15 Ü

nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Entgeltgruppen

35,527

0,100

0,100

0,190

0,110

0,080

Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalt 2012

34,197

0,100

0,110

0,190

0,110

0,040

Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen

Erläuterungen

187

Kostenstelle 36520-10 Kindergarten Arzell

Bezeichnung

S15

S14

1,000

1,000

S13

S12

S11

S9

S8

S7

3,450

11,122

11,182

13,182

0,850 0,830 0,800 0,600 1,000 1,000

0,780 0,748 0,564

0,770 0,770 0,470 0,390 0,577 0,513

S6 0,990 0,520 0,390 0,620

S5 S4

0,180

0,180

0,180

0,180

S3

16,912 16,912

6,080

2,992

4,290

3,550

14,752

14,812

Je nach Bedarf sind bei Erstattung der entstehenden Kosten durch den Landkreis Fulda zusätzliche Stellen für Integrationsmaßnahmen für die Dauer der jeweiligen Maßnahme einzurichten.

(siehe Teil B - Beschäftigte -) Gesamtsumme besetzte Stellen 30.06.2012

Summe TVöD

Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen hier: - Entgelttabelle S -

Stellenplan Haushalt 2012 - Entgelttabelle S Summe TVöD (siehe Teil B - Beschäftigte -) Gesamtsumme Stellenplan Haushalt 2012

3,450

2,550

0,900

0,800

0,850

S10

51,809

S16

34,897

S17

35,527 50,339

14,812

3,980

2,992

4,290

3,550

48,949

34,197

14,752

3,920

2,992

4,290

3,550

Zahl der ArbeitZahl der am Stellen nehmer 30.06.2012 nach dem zusammen tatsächlich StellenHaushalt besetzten plan Haushalt 2013 Stellen 2012

Gesamtsumme Haushalt 2013

Entgelttabelle S

S18

nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Entgeltgruppen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach der Entgelttabelle S

Kontrollsumme: Summe TVöD (siehe Teil B - Beschäftigte -)

Stellenplan Haushalt 2013

Kostenstelle 36520-60 Kindergarten Eiterfeld

Kostenstelle 36520-40 Kindergarten Ufhausen

Fach-personal Kostenstelle 36520-30 siehe Entgelt- Kindergarten tabelle S Großentaft separate Aufstellung -

36520 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaus-halt

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst - Überleitung in die neue Entgelttabelle S zum 01.11.2009

188

Zwischensumme

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Büchereien

Theater

1,920

0,010

0,050

0,030

12610 Brandschutz 26110 Theater 27210 Büchereien 28110 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

0,410

12230 Meldewesen- und Personenstandswesen

Brandschutz

0,050

12210 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung

Ordnungsangelegenheiten

0,100

0,200

1,070

Beamtenstellen

12110 Statistik und Wahlen

11160 Bauhof

11150 Einricht. für die ges. Verw., weitere zentrale Dienste

11130 Finanzverwaltung 11140 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

11110 Gemeindeorgane und Repräs.

Bezeichnung

Statistik und Wahlen

Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushalt

20,224

0,050

0,140

0,100

0,204

1,777

0,278

0,165

10,404

22,144

0,050

0,140

0,110

0,254

1,807

0,688

0,215

10,404

0,594

0,740

0,740

0,494

3,790

1,767

1,585

zusammen

3,790

1,567

0,515

Arbeitnehmer

Zahl der Stellen Haushalt 2013

1,920

0,010

0,050

0,030

0,410

0,050

0,100

0,200

1,070

Beamtenstellen

21,344

0,050

0,140

0,100

0,204

1,777

0,278

0,165

11,404

0,494

0,860

3,790

1,567

0,515

Arbeitnehmer

Zahl der Stellen Haushalt 2012

Teil C: Zusammenstellung

23,264

0,050

0,140

0,110

0,254

1,807

0,688

0,215

11,404

0,594

0,860

3,790

1,767

1,585

zusammen

1,920

0,010

0,050

0,030

0,410

0,050

0,100

0,200

1,070

Beamtenstellen

20,094

0,050

0,140

0,100

0,204

1,777

0,278

0,165

10,404

0,494

0,740

3,660

1,567

0,515

Arbeitnehmer

22,014

0,050

0,140

0,110

0,254

1,807

0,688

0,215

10,404

0,594

0,740

3,660

1,767

1,585

zusammen

Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen

Erläuterungen

189

29110 Förderung von Kirchengem. und sonstigen Religionsgem.

Bezeichnung

36310 Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- u. Familienhilfe

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugendund Familienhilfe

0,150

0,630 0,130

52110 Bau- und GrundstücksBau- und Grundordnung stücksordnung

Denkmalschutz und - 52310 pflege Denkmalschutz und -pflege

22,754

0,050

1,190

1,190

51110 Räumliche PlanungsAufgaben im Rahmen der Ortsund Entwicklungsund Regionalmaßnahmen planung

53110 Elektrizitätsversorgung

0,450

0,450

Elektrizitätsversorgung Zwischensumme

0,050

0,050

22,754

0,050

0,130

0,630

0,150

7,130

7,130

4,740

3,982

0,600

0,050

0,050

0,030

zusammen

3,522

4,740

3,982

0,600

0,050

0,050

0,030

Arbeitnehmer

3,522

0,000

Beamtenstellen

Zahl der Stellen Haushalt 2013

Kostenstelle 36520-40 Kindergarten Ufhausen Kostenstelle 36520-60 Kindergarten Eiterfeld 42110 Förderung des Sports Förderung des Sports Sportstätten und 42410 Bäder Kommunale Sportstätten 42420 Schwimmbad

TageseinKostenstelle 36520-10 richtungen für Kinder Kindergarten Arzell Kostenstelle 36520-30 Kindergarten Großentaft

36210 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Jugendarbeit

Sonstige soziale 35110 Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Förderung von Kirchengem. Und sonstigen Religionsgem.

Teilhaushalt

0,000

Beamtenstellen

20,174

0,050

0,150

0,630

0,150

1,190

0,450

0,050

4,530

3,522

4,740

3,982

0,600

0,050

0,050

0,030

Arbeitnehmer

Zahl der Stellen Haushalt 2012

20,174

0,050

0,150

0,630

0,150

1,190

0,450

0,050

4,530

3,522

4,740

3,982

0,600

0,050

0,050

0,030

zusammen

0,000

Beamtenstellen

20,094

0,050

0,130

0,630

0,150

1,190

0,450

0,050

4,470

3,522

4,740

3,982

0,600

0,050

0,050

0,030

Arbeitnehmer

20,094

0,050

0,130

0,630

0,150

1,190

0,450

0,050

4,470

3,522

4,740

3,982

0,600

0,050

0,050

0,030

zusammen

Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen

Erläuterungen

190

53810 Abwasserbeseitigung

Abfallwirtschaft

Abwasserbeseitigung

55110 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Öffentl. Grün, Landschafts-bau

55510 Land- und Forstwirtschaft

57110 Wirtschaftsförderung

Land- und Forstwirtschaft

Wirtschaftsförderung

Zwischensumme

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen

Öffentl. Gewässer, 55210 wasserbaul. Anlagen Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

54710 ÖPNV

ÖPNV

Straßenreinigung

Gemeindestraßen

53710 Abfallwirtschaft

54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

53301 Wasserversorgung

Bezeichnung

Wasserversorgung

Teilhaushalt

0,060

0,030

0,030

Beamtenstellen

6,891

0,200

0,380

0,150

0,160

0,230

0,631

2,330

0,300

2,510

Beschäftigte

Zahl der Stellen Haushalt 2013

6,951

0,030

0,200

0,380

0,150

0,160

0,030

0,230

0,631

2,330

0,300

2,510

zusammen

0,060

0,030

0,030

Beamtenstellen

6,911

0,200

0,400

0,150

0,160

0,230

0,631

2,330

0,300

2,510

Beschäftigte

Zahl der Stellen Haushalt 2012

6,971

0,030

0,200

0,400

0,150

0,160

0,030

0,230

0,631

2,330

0,300

2,510

zusammen

0,060

0,030

0,030

Beamtenstellen

6,891

0,200

0,380

0,150

0,160

0,230

0,631

2,330

0,300

2,510

Beschäftigte

6,951

0,030

0,200

0,380

0,150

0,160

0,030

0,230

0,631

2,330

0,300

2,510

zusammen

Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen Erläuterungen

191

Nachrichtlich

0,120 0,120 0,120 0,120 0,110

0,120 0,120 0,120 0,120 0,110

0,110 0,190

0,110

0,110 0,190

0,110

51,809

1,940

**)

53,809

1,960

0,120

0,080

0,080

0,100

0,160

0,160

0,120

0,140

0,140

0,120

0,170

0,170

zusammen

0,170

0,170

Beschäftigte

Zahl der Stellen Haushalt 2013

2,000

0,020

0,020

Beamtenstellen

50,339

1,910

0,100

0,100

0,190

0,110

0,080

0,160

0,120

0,100

0,110

0,120

0,110

0,120

0,140

0,170

0,180

Beschäftigte

Zahl der Stellen Haushalt 2012

► Ausbildungsstelle "Verwaltungsfachangestellte" vom 01.08.2010 bis 31.07.2013

**) davon eine Stelle weggefallen (KW)

2,000

Gesamt

0,020 0,020

57510 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Kostenstelle 57310-29 DGH Ufhausen Kostenstelle 57310-31 DGH Betzenrod Kostenstelle 57310-32 DGH Reckrod Kostenstelle 57310-33 DGH Großentaft 57330 Sonstige öffentl. Einrichtungen und Unternehmen

Beamtenstellen

Zwischensumme

Tourismus

Kostenstelle 57310-20 Bürgerhaus Eiterfeld

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57310

Kostenstelle 57310-21 DGH Arzell Kostenstelle 57310-22 DGH Dittlofrod Kostenstelle 57310-23 DGH Leibolz Kostenstelle 57310-24 DGH Wölf Kostenstelle 57310-25 DGH Soisdorf Kostenstelle 57310-26 DGH Körnbach Kostenstelle 57310-27 DGH Leimbach Kostenstelle 57310-28 DGH Buchenau

Bezeichnung

Teilhaushalt

52,339

1,930

0,120

0,100

0,190

0,110

0,080

0,160

0,120

0,100

0,110

0,120

0,110

0,120

0,140

0,170

0,180

zusammen

2,000

0,020

0,020

Beamtenstellen

48,949

1,870

0,100

0,110

0,190

0,110

0,040

0,160

0,120

0,100

0,110

0,120

0,110

0,120

0,140

0,170

0,170

Beschäftigte

50,949

1,890

0,120

0,110

0,190

0,110

0,040

0,160

0,120

0,100

0,110

0,120

0,110

0,120

0,140

0,170

0,170

zusammen

Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen

Erläuterungen

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2013 Summe Pos.

Inhalt

1.

50 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.

51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3. 548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4.

Hauptproduktber Hauptproduktber Hauptproduktber Hauptproduktber Hauptproduktber eich eich eich eich eich 1 2 3 4 5

52 Bestandsveränderungen und aktivierte

Zentrale Verwaltung

Schule und Kultur

Soziales und Jugend

Gesundheit und Sport

Gestaltung der Umwelt

EUR 2

EUR 3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

104.000

0

4.000

0

0

100.000

2.056.400

69.100

0

138.750

41.000

1.807.550

110.500

97.500

0

0

0

13.000

0

0

0

0

0

0

8.281.011

0

0

0

0

0

Eigenleistungen 5.

55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

6.

547 Erträge aus Transferleistungen

7. 540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für

182.357

0

0

0

0

0

935.763

1.000

2.300

250.000

0

56.900

1.022.712

24.863

0

12.423

28.399

933.027

laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8.

546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9.

53 Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

331.882

23.250

3.625

22.000

16.807

13.024.625

215.713

9.925

423.173

86.206

261.200 3.171.677

-2.507.068

-1.055.246

-14.415

-890.433

-69.022

-477.952

-139.551

-138.353

-134

0

0

-1.064

13. 60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-2.765.340

-600.900

-20.500

-96.675

-127.870

-1.916.895

14.

66 Abschreibungen

-2.217.436

-104.792

0

-55.799

-76.073

-1.980.772

15.

71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

-217.475

-11.050

-9.300

-160.950

-26.250

-9.925

-5.430.382

-33.900

0

0

0

-112.800

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

11. 62,63, Personalaufwendungen 12. 644-6 Versorgungsaufwendungen

sowie besondere Finanzaufwendungen 16

73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17.

72 Transferaufwendungen

18. 70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

-5.046

-1.450

0

0

-230

-13.282.298

-1.945.691

-44.349

-1.203.857

-299.445

-3.366 -4.502.774

-257.673

-1.729.978

-34.424

-780.684

-213.239

-1.331.097

(Positionen 11 bis 18) 20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)

96.300

3.300

0

0

0

3.000

22.

21. 56,57 Finanzerträge 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-255.963

0

0

0

0

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

-159.663

3.300

0

0

0

0 3.000

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position

-417.336

-1.726.678

-34.424

-780.684

-213.239

-1.328.097

25.

59 Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

26.

79 Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

27.

=

0

0

0

0

0

0 0

-417.336

-1.726.678

-34.424

-780.684

-213.239

-1.328.097

23)

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)

29.

95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

175.925

0

0

0

0

175.925

30.

96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-175.925

0

0

0

0

31.

=

0

0

0

0

0

-175.925 0

-417.336

-1.726.678

-34.424

-780.684

-213.239

-1.328.097

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

192

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2013 Pos.

Inhalt

Hauptproduktber eich 6 Zentrale Finanzleistungen

EUR 1

1.

50 Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

2.

51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

3. 548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

4.

0

52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

5.

55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich

8.281.011

Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6.

547 Erträge aus Transferleistungen

7. 540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für

182.357 625.563

laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8.

546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

24.000

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9.

53 Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1

5.000 9.117.931

bis 9) 11. 62,63, Personalaufwendungen

0

12. 644-6 Versorgungsaufwendungen

0

13. 60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-2.500

14.

66 Abschreibungen

0

15.

71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

0

sowie besondere Finanzaufwendungen 16

73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen

-5.283.682

aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17.

72 Transferaufwendungen

18. 70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen

20.

=

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position

0 0 -5.286.182

(Positionen 11 bis 18) 3.831.749

19) 21. 56,57 Finanzerträge

90.000

22.

77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-255.963

23.

=

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

-165.963

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position

3.665.786

23) 25.

59 Außerordentliche Erträge

26.

79 Außerordentliche Aufwendungen

0 0

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.

0

28.

=

Jahresergebnis vor internen

Position 26) 3.665.786

Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) 29.

95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

0

31.

=

0

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

0

(Position 29 ./. Position 30) 32.

=

Jahresergebnis nach internen

3.665.786

Leistungsbeziehungen *** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" ***

193

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2013 Summe Pos.

1.

Hauptproduktber Hauptproduktber Hauptproduktber Hauptproduktber Hauptproduktber eich eich eich eich eich 1 2 3 4 5

Inhalt

+

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und

Zentrale Verwaltung

Schule und Kultur

Soziales und Jugend

Gesundheit und Sport

Gestaltung der Umwelt

EUR 2

EUR 3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

428.200

0

0

150.000

0

233.200

368.850

52.100

0

0

0

316.750

0

0

0

0

0

0

797.050

52.100

0

150.000

0

549.950

0

0

0

0

0

0

-70.000

-70.000

0

0

0

0

-1.341.000

0

0

-250.000

0

-1.091.000

-179.600

-158.500

0

-8.000

-100

-13.000

-63.000

-59.700

-300

0

0

-3.000

-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.

+

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

3.

+

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

1.

=

Summe investive Einzahlungen

-

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

2.

-

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

3.

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

4.

-

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

5.

-

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

=

Summe investive Auszahlungen

=

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-1.653.600

-288.200

-300

-258.000

-100

-1.107.000

-856.550

-236.100

-300

-108.000

-100

-557.050

800.000

0

0

0

0

0

-481.784

0

0

0

0

0

318.216

0

0

0

0

0

Auszahlungen) 1.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

2.

-

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

=

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

194

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2013 Pos.

Inhalt

Hauptproduktber eich 6 Zentrale Finanzleistungen

EUR 1

1.

+

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und

45.000

-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.

+

Einzahlungen aus dem Abgang von

0

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 3.

+

Einzahlungen aus Abgängen von

0

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 1.

=

Summe investive Einzahlungen

-

Auszahlungen für aktivierte

45.000 0

Investitionszuweisungen 2.

-

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und

0

Bauten pp. 3.

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

4.

-

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

Sachanlagevermögen 5.

-

Auszahlungen für Investitionen in das

0

Finanzanlagevermögen =

Summe investive Auszahlungen

=

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0 45.000

Auszahlungen) 1.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und

800.000

der Begebung von Anleihen 2.

-

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und

-481.784

Anleihen =

Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

318.216

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ***

195

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016 - Beträge in 1.000 Euro Pos.

KVKR

1.

50

Planungszeitraum

Arten der Erträge und Aufwendungen

2012

2013

2014

2015

2016

Erträge 104

Privatrechtliche Leistungsentgelte 50020000 Eintrittsgelder

51

104

104

104

4

4

4

4

4

100

100

100

100

100

1.642

2.056

2.058

2.058

2.058

51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

35

55

57

57

57

51010000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -

6

6

6

6

6

10

10

10

10

10

1.590

1.985

1.985

1.985

1.985

50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren 2.

104

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verkehrsbehörde 51020000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbebehörde 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 3.

548-549

4.

52

5.

5500

6.

5504

7.

5551

8.

5552

9.

5553

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

1

1

1

1

1

106

111

111

111

111

54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)

45

45

45

45

45

54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.

59

59

59

59

59

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

2

7

7

7

7

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2.397

2.510

2.429

2.417

2.417

55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2.397

2.510

2.429

2.417

2.417

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

222

226

224

225

226

55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

222

226

224

225

226

90

95

95

95

95

Grundsteuer A 55510000 Grundsteuer A Grundsteuer B 55520000 Grundsteuer B

90

95

95

95

95

400

435

435

435

435

400

435

435

435

435

Gwerbesteuer

3.000

5.000

5.000

5.000

5.000

55530000 Gewerbesteuer

3.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

10.

5554

Grunderwerbsteuer

11.

5559

Andere Steuern

15

15

15

15

15

55592000 Hundesteuer

15

15

15

15

15

12.

558

Erträge aus Umlagen

0

0

0

0

0

13.

55...

Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge,

0

0

0

0

0

sonstige Umlagen 14. 15.

547 540-543

Erträge aus Transferleistungen

192

182

161

173

172

54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz

192

182

161

173

172

1.675

936

880

880

880

1.414

616

616

616

616 119

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54010100 Schlüsselzuweisungen 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes

104

119

119

119

54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen

1

1

1

1

1

54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

120

137

135

135

135

27

53

0

0

0

9

9

9

9

9

830

1.023

1.005

953

922

636

801

790

759

739

35

35

35

35

35

160

187

181

160

148

327

332

328

328

328

54212000 Zuweisungen für laufende Zwecke v.Land (IKEK DE) 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land 16.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen

17.

53

Sonstige ordentliche Erträge

(alle Beträge in EUR)

196

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016 - Beträge in 1.000 Euro Pos.

KVKR

Planungszeitraum

Arten der Erträge und Aufwendungen

2012

53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 53091000 Konzessionsabgaben 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 53991000 andere sonstige betriebliche Erträge (DE Leimbach

2013

2014

2015

2016

38

38

38

38

38

190

190

190

190

190

95

100

100

100

100

4

4

0

0

0

10.999

13.025

12.846

12.795

12.763

-2.475

-2.507

-2.545

-2.605

-2.655

-1.782

-1.774

-1.804

-1.845

-1.882

Chronik) 18.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17) Aufwendungen

19. 62,63,640-64 Personalaufwendungen 3,647-65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder

-3

-3

-3

-3

-3

-144

-147

-147

-152

-155

arbeitsbedingter Zulagen 63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich

0

-25

-25

-25

-26

-354

-362

-368

-377

-384

Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung

-31

-30

-30

-30

-30

-109

-114

-116

-119

-121

64900000 Beihilfen Bezügebereich

-24

-24

-24

-24

-24

64910000 Beihilfen Entgeltbereich

-3

-3

-3

-3

-3

-25

-25

-25

-25

-25

Versorgungsaufwendungen

-181

-140

-142

-145

-148

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-129

-140

-142

-145

-148

-52

0

0

0

0

-2.666

-2.765

-2.625

-2.557

-2.565

-3

-3

-3

-3

-3

-27

-26

-26

-26

-26

-8

-8

0

0

0

64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen 20.

644-646

64530000 Aufwendungen Pensionsrückstellungen für Beamte 21.

60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60101000 Aufwendungen für Drucksachen (DE Leimbach Chronik)

-3

-3

-3

-3

-3

60200000 Hilfsstoffe

60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel

-14

-14

-14

-14

-14

60300000 Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge

-33

-32

-32

-32

-32

60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 60510000 Strom 60520000 Gas 60530000 Fernwärme

-10

-10

-10

-10

-10

-389

-434

-434

-434

-434

-56

-56

-56

-56

-56

-9

-9

-9

-9

-9

60540000 Heizöl

-58

-58

-58

-58

-58

60550000 Treibstoffe

-36

-33

-33

-33

-33

60560000 Wasser

-31

-32

-32

-32

-32

60570000 Abwasser

-28

-34

-34

-34

-34

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-58

-57

-49

-49

-49

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

-11

-11

-11

-11

-11

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-20

-28

-24

-24

-24

60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.

-23

-20

-20

-20

-20

60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

-33

-33

-33

-33

-33

60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

-13

-11

-11

-11

-11

60810000 Reinigungsmaterial

-7

-8

-8

-8

-8

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-7

-7

-7

-7

-7

-179

-213

-216

-196

-196

-68

-69

-67

-69

-69

61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) (alle Beträge in EUR)

197

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016 - Beträge in 1.000 Euro Pos.

KVKR

Planungszeitraum

Arten der Erträge und Aufwendungen

2012

61390000 sonstige weitere Fremdleistungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

2013

2014

2015

2016

-2

-2

-2

-2

-2

-284

-229

-201

-201

-201

(Bauunterhaltung) 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten

-48

-28

-28

-28

-28

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-21

-20

-20

-20

-20

61631000 Instandhaltung von Bildstöcken, Statuen u.a. 61640000 Instandhaltung von Kfz 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,

-4

-4

-4

-4

-4

-39

-35

-35

-35

-35

-550

-608

-540

-540

-540

Infrastrukturvermögen 61651000 Instandhaltung von Brücken

0

-15

-15

-15

-15

61660000 Wartungskosten

-9

-11

-11

-11

-11

-8

-8

-8

-8

-8

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

61690000 sonstige Fremdinstandhaltung

-22

-21

-21

-21

-21

61730000 Fremdreinigung

-17

-17

-17

-17

-17

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

-56

-48

-53

-53

-61

-4

-4

-4

-4

-4 -75

67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 67100000 Leasing

-70

-75

-75

-75

67200000 Lizenzen und Konzessionen

-20

-22

-22

-22

-22

67300000 Gebühren

-12

-12

-12

-12

-12

-3

-3

-3

-3

-3

-5

-5

-5

-5

-5

-59

-59

-54

-54

-54

67711000 Beratungskosten Wasserschutzgebiete u.a.

-18

-20

-20

-20

-20

67712000 Aufwendungen für Planungen, Studien

-10

-2

0

0

0

67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und

-28

-8

-28

-28

-28

67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung 67600000 Provisionen 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

ähnliches 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

0

-50

-50

0

0

-50

-40

0

0

0

67800000 Aufwendungen für die Fraktionen

-2

-2

-2

-2

-2

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der

-7

-7

-7

-7

-7

-10

-10

-10

-10

-10

67792000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (IKEK DE)

Verwaltung 68200000 Porto und Versandkosten 68310000 Datenübertragungskosten

-4

-6

-6

-6

-6

-13

-13

-13

-13

-13

68500000 Reisekosten

-5

-5

-5

-5

-5

68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel

-1

-1

-1

-1

-1

68601000 Verfügungsmittel Vors.der Gemeindevertretung

-1

-1

-1

-1

-1

68320000 Telefonkosten

68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

-23

-23

-23

-23

-23

68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)

-5

-5

-5

-5

-5

68630000 Ehrungen und Jubiläen

-6

-6

-6

-6

-6

68631000 Ehrengaben bei Vereinsjubiläen und besonderen Anlässen

-2

-2

-2

-2

-2

68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation

-1

-1

-1

-1

-1

68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

-18

-18

-17

-17

-17

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-30

-34

-34

-34

-34

69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge

-13

-14

-14

-14

-14

69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen

-36

-37

-37

-37

-37

69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,

-29

-31

-30

-30

-30

sonstige Vereinigungen 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 22.

66

Abschreibungen

(alle Beträge in EUR)

198

-2

-2

-2

-2

-2

-1.608

-2.217

-2.244

-2.225

-2.224

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016 - Beträge in 1.000 Euro Pos.

KVKR

Planungszeitraum

Arten der Erträge und Aufwendungen

2012

66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,

2013

2014

2015

2016

-24

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

-1.539

-2.158

-2.152

-2.132

-2.131

-6

-14

-22

-22

-22

-31

-45

-53

-53

-53

-zuschüsse und Investitionsbeiträge 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 23.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

-6

0

-17

-17

-17

-213

-217

-213

-213

-213

-28

-28

-23

-23

-23

-3

-3

-3

-3

-3

-8

-10

-10

-10

-10 -130

Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

24

73

-130

-130

-130

-130

71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

-6

-9

-9

-9

-9

71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich

-39

-39

-39

-39

-39

-4.383

-5.430

-5.465

-5.469

-5.473

-99

-150

-150

-150

-150

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG 73541000 Kreisumlage

-2.067

-2.481

-2.500

-2.500

-2.500

73542000 Schulumlage

-1.386

-1.637

-1.650

-1.650

-1.650

73560000 Erstattungen an KIV in Hessen

25. 26.

72 70,74,76

-4

-4

-4

-4

-4

73570000 ZVK Sanierungsgeld

-26

-30

-33

-37

-41

73590000 sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen

-33

-33

-33

-33

-33

73631000 Abwasserabgabe

-100

-80

-80

-80

-80

73801000 Gewerbesteuerumlage

-668

-1.015

-1.015

-1.015

-1.015

Transferaufwendungen

0

0

0

0

0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-5

-5

-5

-5

-5

70200000 Grundsteuer

-4

-4

-4

-4

-4

70300000 Kfz-Steuer

-1

-1

-1

-1

-1

-11.531

-13.282

-13.239

-13.218

-13.282

-532

-258

-393

-424

-519

Finanzerträge

82

96

96

96

96

57100000 Bankzinsen

33

33

33

33

33

1

1

1

1

1

27.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)

28.

=

Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)

29.

56,57

57610000 Säumniszuschläge 57620000 Mahngebühren 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen 30.

77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2

2

2

2

2

45

60

60

60

60

-255

-256

-244

-233

-224 -70

77100000 Bankzinsen

-81

-70

-70

-70

77110000 Zinsdienstumlage nach § 40 FAG

-20

-19

-18

-18

-17

77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land

-15

-14

-13

-12

-11

-109

-103

-93

-84

-76

-30

-50

-50

-50

-50

77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 31.

=

Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)

-173

-160

-148

-137

-127

32.

=

Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)

-705

-417

-541

-560

-647

33.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

34.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

35.

=

Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)

0

0

0

0

0

36.

=

Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)

-705

-417

-541

-560

-647

(alle Beträge in EUR)

199

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016 - Beträge in 1.000 Euro -

Pos.

KVKR

Planungszeitraum

Arten der Einzahlung / Auszahlung

2012

2013

2014

2015

2016

Einzahlungen 1.

826

Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen

700

800

500

800

800

82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für

700

800

500

800

800

115

428

90

90

90

82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund

0

150

0

0

0

82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land

45

195

90

90

90

82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

70

83

0

0

0

50

52

0

0

0

50

50

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

865

1.280

590

890

890

-446

-482

-498

-502

-532

-1

0

0

0

0

-144

-140

-131

-131

-121

-301

-342

-367

-370

-411

-984

-1.337

-367

-745

-931

-20

0

0

0

0

-30

-70

0

0

0

84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

-340

-383

-50

-50

0

84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

-447

-636

-148

-524

-374

0

-5

0

0

-450

-50

-42

0

0

0

-89

-129

-98

-98

-33

-8

-9

-8

-8

-8

0

-63

-64

-66

-67

-984

-1.274

-303

-679

-864

-20

0

0

0

0

-30

-70

0

0

0

Investitionen bei Kreditinstituten 2.

3.

820

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge

822,82384 Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

4.

82386

5.

=

Tilgung von gewährten Krediten Summe der Einzahlungen Auszahlungen

6.

846

Tilgung von Krediten 84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund 84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land 84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten

7.

840-844

Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- € 84484500 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten davon: 8.

840-843

Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

(alle Beträge in EUR)

200

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016 - Beträge in 1.000 Euro -

Pos.

KVKR

Planungszeitraum

Arten der Einzahlung / Auszahlung

2012

2013

2014

2015

2016

84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

-340

-383

-50

-50

0

84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

-447

-636

-148

-524

-374

0

-5

0

0

-450

-50

-42

0

0

0

-89

-129

-98

-98

-33

-8

-9

-8

-8

-8

Investitionen in Finanzanlagen

0

-63

-64

-66

-67

84484500 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten

0

-63

-64

-66

-67

0

0

0

0

0

1.430

1.819

866

1.246

1.463

-565

-538

-276

-356

-573

84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- € 9.

844

davon: 10.

84486

11.

=

Summe der Auszahlungen

12.

=

Saldo

Ausleihungen

(alle Beträge in EUR)

201

202

Bezeichnung der Vorhaben

Kindergarten Eiterfeld Beschaffungskosten Kindergarten Eiterfeld kirchl. Beschaffungskosten Kindergarten Eiterfeld Kinderkrippe Kindergarten Arzell Baukosten (Konjunkturprogramm) Kindergarten Arzell Baukosten Außenanlage Kindergarten Großentaft Baukosten (Konjunkturprogramm) Kindergarten Großentaft Baukosten (Anbau, Innenausbau) Summe 36520

36510 Tageseinrichtungen für Kinder 36520 Kindergarten Arzell Beschaffungskosten

Eiterfeld Bibliothek (Schwesternhaus) Ablösung Kirchbaulasten (nur nachrichtlich) Summe 29110

29110 Förderungen von Kirchengemeinden

Beschaffungskosten Feuerwehr allgemein Digitalfunk alle Wehren Einsatzleitwagen FW Eiterfeld-Mitte Feuerwehrhaus Großentaft mit Grunderwerb u. Ausstattung TSF/W Löschverband Wölf Summe 12610

12610 Brandschutz

Beschaffungskosten Fuhrpark Baukosten Summe 11160

11160 Bauhof

Beschaffungskosten Verwaltung/Rathaus Summe 11150

11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Grundstücke Summe 11140

11140 Liegenschaftswesen

Produkt

3

3

250

250

251 0

57

105

251 0

5 50 2

50

10

5 50 50

10 40

50 50

70 70

2013 TEUR

10

5 5

30 30

2012 TEUR

0

0

55

5 50

10 75 50 135

5 5

0

2014 TEUR

0

0

55

5 50

10 20 50 80

5 5

100 100

2015 TEUR

0

0

5

5

30

10 20

5 5

0

2016 TEUR

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2012-2016

4 5 3 250 170 15 158 396 1001

0 2.323 0

747

25 200 52 470

100 220 140 460

75 75

261 261

Gesamtausgabebedarf TEUR

170 15 158 396 751

4 5 3

2.072 0

575

5 50 50 470

60 65 40 165

10 10

91 91

bis 2012 bereitgestellt TEUR

0

0

80 80

200

200

0

0

noch geplant TEUR

TEUR

0

0

0

0

0

0

abgeschlossen

203

Bezeichnung der Vorhaben

0

450

0

5

5

2016 TEUR

450

0

34 35 70 100 239

Gesamtausgabebedarf TEUR

0

0

16 35 70 100 221

bis 2012 bereitgestellt TEUR

0

0

noch geplant TEUR

Denkmalpflege, Bildstöcke, Baumsanierung Glockenturm Branders Ehrenmal Eiterfeld Soisdorf Wehrmauer Summe 52310

52310 Denkmalschutz und -pflege

20 20

3

3 0

0

15

15

0

Summe 42420

0

15

15

Beckenbodenreinigungsgerät Spülluftgebläse

42420 Badepark Eiterfeld

0

0

450

3 30 33

0

450

30 30

0

20

20

0

15

0

0

5

5

2015 TEUR

Summe 42410 0

0

5

5

2014 TEUR

15

0

0

3

9

0

3

2013 TEUR

9

2012 TEUR

Sportanlage Eiterfeld Am Hain Sportanlage Soisdorf Am Hauck

42410 Kommunale Sportstätten

Summe 42110

42110 Förderung des Sports

Kinderspielplätze Beschaffungskosten allgemein Kinderspielplatz Eiterfeld Auf der Röth Spiel- und Freizeitgelände Leimbach (Dorferneuerung) Generationenplatz Eiterfeld Auf der Asch Summe 36610

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt

TEUR

0

0

0

0

0

abgeschlossen

204

Bezeichnung der Vorhaben

Rekultivierung Deponien Großentaft und Leimbach Summe 55710

53710 Abfallwirtschaft

Summe 53310

Wasserversorgung Hausanschlüsse Wasseranschlusskosten allgemein Wasseranschlusskosten Arzell An der Wölf Wasseranschlusskosten Betzenrod Roßbacher Straße Wasseranschlusskosten Eiterfeld Auf der Röth Großentaft Baugebiet Im Grund 3. BA Wasseranschlusskosten Leibolz Hinter den Gärten Wasseranschlusskosten Oberweisenborn Solzstraße Soisdorf Vachaer Straße Soisdorf Am Rinnweg Wasseranschlusskosten Ufhausen Über der Kirche II

Dittlofrod Körnbacher Straße L3431 Großentaft Baugebiet Im Grund 3. BA Leibolz Baugebiet Hinter den Gärten Oberweisenborn K157 Solzstraße Soisdorf Vachaer Straße Soisdorf Am Rinnweg Soisdorf-Ufhaus. Quelle Optimierung Trinkwasserversorgung Ufhausen Neubaugebiet Über der Kirche II

Branders Pumpwerk, HB Mengers Fernwirktechnik

Beschaffungskosten allgemein Arzell Baugebiet An der Wölf Arzell Schoderstraße Betzenrod Roßbacher Straße

53310 Wasserversorgung

Produkt

0

92

5 19

57

2 9

2012 TEUR

0

240

18 12

8

0

2

0

3

0

3

25 9

Gesamtausgabebedarf TEUR

45 45

570

19 18 12 9

5 19 7 8

37

127 105 70

3

2016 TEUR

105 70

3

2015 TEUR

15

2

2014 TEUR

57 10 18 15

10

2

2013 TEUR

45 45

322

9

19

5 19 7

37

127

18

57

15 9

bis 2012 bereitgestellt TEUR

0

466

10

400 40

16

noch geplant TEUR

0

150

3

10

20

47 70

TEUR

abgeschlossen

205

Bezeichnung der Vorhaben

RADWEGE Geh- und Radweg Eiterfeld - Arzell

54110 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Summe 53810

Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse Kanalanschlusskosten Arzell An der Wölf Kanalanschlusskosten Betzenrod Roßbacher Straße Kanalanschlusskosten Dittlofrod Körnbacher Straße Kanalanschlusskosten Eiterfeld Auf der Röth Großentaft Baugebiet Im Grund 3. BA Kanalanschlusskosten Leibolz Hinter den Gärten Kanalanschlusskosten Oberweisenborn K157 Solzstraße Soisdorf Vachaer Straße Soisdorf Am Rinnweg Kanalanschlusskosten Ufhausen Über der Kirche II

Beschaffungskosten allgemein Sanierung Kanalanlagen gem. EKVO mit Förderung Sanierung Kanalanlagen gem. EKVO ohne Förderung Fernüberwachung Regenentlastungsanlagen Arzell Baugebiet An der Wölf Betzenrod Roßbacher Straße Dittlofrod Körnbacher Straße Eiterfeld Baugebiet Auf der Röth Eiterfeld Hünfelder Str. Fremdwasserred.Quellabtrennung Großentaft Kläranlage - Betriebsgebäude Großentaft Baugebiet Im Grund 3. BA Oberweisenborn K157 Solzstraße Soisdorf Vachaer Straße Soisdorf Am Rinnweg (Ergebnishaushalt Instandsetzung) Soisdorf Kläranlage Hochwasserschutzpumpwerk Ufhausen Baugebiet Über der Kirche II

53810 Abwasserbeseitigung

Produkt

297

25 21

15

232

28 11

6

133

40

9

10 46 95

80

5

2013 TEUR

5

2012 TEUR

70

65

5

2014 TEUR

150

5

5

2015 TEUR

145

20

120

5

2016 TEUR

150

3.494

28 28 11 39

25 21 33 30 6

65 83

309

25 1.679 126 44 46 95 197 268 120 216

Gesamtausgabebedarf TEUR

3.215

19

28

25 21 33 30

83

309

216

5 1.679 126 35 46 95 197 268

bis 2012 bereitgestellt TEUR

3.900

100

3.076 724

noch geplant TEUR

210

18

2

190

TEUR

abgeschlossen

206

Summe 54110

STRAßEN, PLÄTZE Arzell Baugebiet An der Wölf Betzenrod Roßbacher Straße Dittlofrod Gehwege an der Körnbacher Straße (L 3431) Eiterfeld Verkehrskreisel (InvFondDarlehen 2013) Eiterfeld Baugebiet Auf der Röth Eiterfeld Im Leibolzgraben (Gewerbegebiet) Großentaft Baugebiet Im Grund Großentaft Parkplatz am HHK Leibolz Baugebiet Hinter den Gärten Oberweisenborn K157 Solzstraße Oberweisenborn Kirchpfad Soisdorf Straße Hof Grisselborn Soisdorf Vachaer Straße Soisdorf Am Rinnweg Ufhausen Baugebiet Oberer Klängeweg Ufhausen Baugebiet Über der Kirche II

Bezeichnung der Vorhaben

Breitbandversorgung Glasfaserprojekt

57110 Wirtschaftsförderung

Summe 55310

Beschaffungskosten allgemein

55310 Bestattungswesen

Summe 55210

Renaturierung Schlierbach

0

0

0

0

5

172

Summe 55110

55210 Wasserläufe und Wasserbau

70

205 125 479 40 550 331 200

Gesamtausgabebedarf TEUR

0

0

0

394

0

0

0

169

0

0

0

563

0

0

42

42

2.269

65 6

171

171

2016 TEUR

65

233

83

2015 TEUR

48

316

316

2014 TEUR

48

15 29

15

2013 TEUR

5 0

145

15

10

45 75

2012 TEUR

Grunderwerb Naturschutzmaßnahmen Naturschutzmaßnahmen

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Naturschutz

Produkt

0

0

37

37

1.377

6

70

205 110 479 40 467

bis 2012 bereitgestellt TEUR

0

228 228

63

50 13

1.097

84

73 38 200 20 250

432

noch geplant TEUR

0

0

0

405

282 2 24 1

96

TEUR

abgeschlossen

207

Bezeichnung der Vorhaben

Liegenschaftswesen Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Bauhof Brandschutz Förderungen von Kirchengemeinden (nachrichtlich) Eigene Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung des Sports Kommunale Sportstätten Badepark Eiterfeld Denkmalschutz und -pflege Wasserversorgung Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen, Wege, Plätze Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Naturschutz Wasserläufe und Wasserbau Bestattungswesen Wirtschaftsförderung Gemeinschaftshäuser div.Produkte Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe

11140 11150 11160 12610 29110 36520 36610 42110 42410 42420 52310 53310 53710 53810 54110 55110 55210 55310 57110 57310

Investitionsprogramm Gesamt

Arzell Beschaffungskosten Arzell Mehrzweckhalle (Teilabriss, Dachveränderung) Großentaft Sanierung DGH Leibolz (Generationentreff und Rettungswache) Kostenerstattung DRK KV Hünfeld DGH Leimbach (Dorferneuerung) DGH Soisdorf Summe 57310

57310 Gemeinschaftshäuser

Produkt

133

260

30 70 5 50 10 50 105 57 0 0 3 250 9 3 0 0 0 0 0 0 20 3 92 240 0 0 297 232 145 172 0 5 0 0 0 0 0 0 260 133 7 9 983 1.274

450 -317

2013 TEUR

250

10

2012 TEUR

185

185

2015 TEUR

0

2016 TEUR

0 100 0 5 5 5 135 80 30 55 55 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 450 15 15 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 70 5 145 316 233 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 169 225 185 0 7 7 35 835 1.087 1.018

225

225

2014 TEUR

261 75 460 747 0 1.001 239 0 450 0 33 570 45 3.494 2.269 42 0 0 563 1826 7 12.082

1826

6 420 408 700 -317 609

Gesamtausgabebedarf TEUR

91 10 165 575 0 751 221 0 0 0 30 322 45 3.215 1.377 37 0 0 0 1283 0 8.122

1283

609

6 10 408 250

bis 2012 bereitgestellt TEUR

0 0 200 80 0 0 0 0 15 0 20 466 0 3.900 1.097 63 228 0 0 0 0 6.069

0

noch geplant TEUR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 210 405 0 0 0 0 10 0 775

10

10

TEUR

abgeschlossen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im

Voraussichtlich fällige Auszahlungen

Haushaltsplan des Jahres

1.000 EUR

1

2012

Feuerwehr Digitalfunk

2012

2013

2014

2015

2016

2

3

4

5

6

50

50

50

50

(12610.0800.000702)

Summe

0

0

0

Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen

0

208

0

500

800

800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 EUR Voraussichtlicher

Voraussichtlicher

Stand zu Beginn

Stand zum Ende

des Haushalts-

des Haushalts-

jahres 2013

jahres 2013

2

3

4

0

0

0

0

0

0

1.841

1.681

1.524

Stand zu Beginn des Vorjahres 2012

Art 1

1.

Verbindlichkeiten aus Anleihen

2.

Verbindlichkeiten aus Krediten von

2.1

Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

2.2.

Land

2.3.

Gemeinden und Gemeindeverbänden

0

0

0

2.4

Zweckverbänden und dgl.

0

0

0

2.5

Sonstiger öffentlicher Bereich

0

0

0

2.6

Kreditmarkt

2.730

2.480

3.655

4.571

4.161

5.179

Summe 3.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

3.1

Leasing

84

219

174

3.2

Sonstige

0

0

0

84

219

174

Summe Nachrichtlich

4.

Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung

4.1

aus Krediten

4.2

aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

5.

vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke

6.

Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden

7.

Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

8.

langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen

209

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 1.000 EUR Voraussichtlicher

Voraussichtlicher

Stand zu Beginn

Stand zum Ende

des Haushalts-

des Haushalts-

jahres 2013

jahres 2013

2

3

4

301

301

301

1.4.1 Beamtenversorgungsrücklage

281

329

379

1.4.2 Emmy-Barbara-Wotocek-Stiftung

89

89

89

671

719

769

Stand zu Beginn des Vorjahres 2012

Art 1

1.

Rücklagen und Sonderrücklagen

1.1

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

1.2

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

1.3

zweckgebundenen Rücklagen

1.4

Sonderrücklagen

Summe der Rücklagen 2.

Rückstellungen

2.1

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)

2.2

Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern

2.3

Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen

2.4

Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden

2.5

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

2.6

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

2.7

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

2.8

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

2.9

sonstige Rückstellungen

Summe der Rückstellungen

210

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel Haushaltsansatz Art

Ergebnis des Jahresabschlusses

2013 EUR

2012 EUR

2011 EUR

2

3

4

0

0

0

1.903

1.903

2.038,89

2.1 CDU - Fraktion (13 Fraktionsmitglieder)

798

798

827,82

2.2 FWG - Fraktion (11 Fraktionsmitglieder)

675

675

735,84

2.3 SPD - Fraktion (5 Fraktionsmitglieder)

307

307

383,25

2.4 GRÜNE - Fraktion (2 Fraktionsmitglieder)

123

123

91,98

1

1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _________EUR) 1.2

Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 61,32 EUR)

2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf einzelne Fraktionen:

Jahresbeträge 2013 EUR 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen 3.1

Fraktion 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. 3.2 .....

Summe

211

2012 EUR

2011 EUR

Erläuterungen 5

212

Kreditgeber Kreditnummer

Kindergarten Eiterfeld

Helaba Ffm. 7909 024 049

Helaba Ffm. 790 9955 044

3

Verwaltungsgebäude

Neues Verwaltungsgebäude

Altes Amtsgerichtsgebäude

Altes Amtsgerichtsgebäude

Altes Amtsgerichtsgebäude

Feuerwehr Leibolz

Kindergarten Ufhausen

Helaba Ffm. 790 733 045

Helaba Ffm. 791 0809040

Helaba Ffm. 7911035041

Helaba Ffm. 79 11 254 048

Helaba Ffm. 7500009408

Helaba Ffm. 7500012293

Helaba Ffm. 7500012305

6

7

8

9

10

11

12

Übertrag:

Verwaltungsgebäude

Helaba Ffm. 791 0549 042

5

4

DGH Großentaft

Helaba Ffm. 7348 886032

2

Bürgerhaus Eiterfeld

Helaba Ffm. 7244 686031

Gemeindehaus Eiterfeld

Verwendungszweck

1

1.2 Kredite vom Land

Lfd. Nr.

153.388 EUR

102.259 EUR

153.388 EUR

204.517 EUR

204.517 EUR

204.517 EUR

153.388 EUR

102.258 EUR

204.517 EUR

153.388 EUR

34.512 EUR

101.236 EUR

Ursprüngliche Höhe

529.179 EUR

92.028 EUR

61.355 EUR

84.359 EUR

81.803 EUR

71.579 EUR

30.677 EUR

26.845 EUR

25.564 EUR

30.676 EUR

7.669 EUR

15.558 EUR

1.066 EUR

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013 Zugang

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

1

12

12

11

8

7

6

4

5

3

1

14

Restlaufzeit Jahre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4,5

Zinssatz %

Einzelaufstellung der Schulden 2013

878 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

755 EUR

123 EUR

Zinsen

78.951 EUR

7.670 EUR

5.113 EUR

7.670 EUR

10.226 EUR

10.226 EUR

5.113 EUR

7.670 EUR

5.113 EUR

10.226 EUR

7.670 EUR

1.188 EUR

1.066 EUR

Tilgung

450.229 EUR

84.358 EUR

56.242 EUR

76.689 EUR

71.577 EUR

61.353 EUR

25.564 EUR

19.175 EUR

20.451 EUR

20.450 EUR

0 EUR

14.370 EUR

0 EUR

Voraussichtl. Stand am 31.12.2013

213

Erstm.Kanalisation

Leibolz,Mittelstr.

Bürgerhaus Eiterfeld

Flurbereinigung Großentaft

DGH Leimbach

Feuerwehrhaus Großentaft

Konjunkturprogramm Bund 41.682 EUR Die Zinsen trägt der kommunale Finanzausgleich (KFA).

Konjunkturprogramm Land 89.897 EUR Die Zinsen trägt der kommunale Finanzausgleich (KFA).

Helaba Ffm. 70573591

LTH Ffm. 70568520

LTH Ffm. 7500052586

LTH ffm. 7500015877

LTH ffm. 70570282

LTH Ffm. 70595847

LTH Ffm. 70595880 ua.

16

17

18

19

20

21

22

24

23

Summe 1.2

Kanalerneuerung Oberweisenborn

Helaba Ffm. 70571921

15

146.250 EUR

200.000 EUR

130.000 EUR

150.000 EUR

55.230 EUR

92.900 EUR

92.860 EUR

1.681.688 EUR

83.904 EUR

38.903 EUR

123.750 EUR

145.000 EUR

78.736 EUR

112.500 EUR

38.660 EUR

77.165 EUR

76.241 EUR

Kanal Arzell Untere Schodersstr

581.000 EUR

70573578

14

13 377.650 EUR

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013

Ablösung Kirchenbaulasten

Ursprüngliche Höhe

Helaba Ffm. 70570490

Verwendungszweck

529.179 EUR

Kreditgeber Kreditnummer

Übertrag:

Lfd. Nr. Zugang

0 EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

27

27

17

13

29

16

15

14

14

13

Restlaufzeit Jahre

3,474

3,58

0

0

0,5

0

4,6

4,79

3,97

0

Zinssatz %

Einzelaufstellung der Schulden 2013

9.294 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

448 EUR

0 EUR

1.430 EUR

3.597 EUR

2.941 EUR

0 EUR

878 EUR

Zinsen

156.972 EUR

2.998 EUR

1.390 EUR

7.500 EUR

10.000 EUR

2.685 EUR

7.500 EUR

5.524 EUR

5.573 EUR

5.801 EUR

29.050 EUR

78.951 EUR

Tilgung

1.524.717 EUR

80.906 EUR

37.513 EUR

116.250 EUR

135.000 EUR

76.051 EUR

105.000 EUR

33.136 EUR

71.592 EUR

70.440 EUR

348.600 EUR

450.229 EUR

Voraussichtl. Stand am 31.12.2013

214

Kreditgeber Kreditnummer

1.000.000 EUR 700.000 EUR 850.000 EUR

Mitfinanzierung Baumaßnahm.

Mitfinanzierung Baumaßnahm.

Mitfinanzierung Maßnahmen 1996

Mitfinanzierung Maßnahmen 1997

Mitfinanzierung Maßnahmen 1998

Mitfinanzierung Maßnahmen 1999

Mitfinanzierung Maßnahmen 2009

Mitfinanzierung Maßnahmen 2011

Mitfinanzierung Maßnahmen 2012

Mitfinanzierung Maßnahmen 2013

Helaba Ffm. 804 368 002

Helaba Ffm. 804 368 003

Helaba Ffm. 804 368 004

DG-Hyp.Hamburg 45-066646-04-8

Helaba Ffm. 800 004 584

Münchner Hypo 1800097500

Helaba Ffm. 800 065 514

KfW Berlin 4715140

noch offen

noch offen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

1.500.000 EUR

1.500.000 EUR

2.479.486 EUR

4.161.174 EUR

Summe 1.6 Kredite vom Kreditmarkt

0 EUR

1.681.688 EUR

Summe 1.2 Kredite vom Land

1.500.000 EUR

800.000 EUR

700.000 EUR

Zugang

2.479.486 EUR

0 EUR

0 EUR

950.000 EUR

900.000 EUR

76.663 EUR

173.328 EUR

84.362 EUR

74.776 EUR

84.871 EUR

61.352 EUR

74.134 EUR

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013

Summe 1.6

1.000.000 EUR

204.517 EUR

577.760 EUR

306.775 EUR

332.340 EUR

424.372 EUR

409.034 EUR

Mitfinanzierung Baumaßnahm. 741.373 EUR

Ursprüngliche Höhe

Sparkasse Hünfeld 672 300 255

Verwendungszweck

1

1.6 Kreditmarkt

Lfd. Nr.

8

7

6

4

4

3

2

20

20

19

18

Restlaufzeit Jahre

2,67

2,99

5,90

4,60

5,19

5,935

6,31

6,45

6,55

Zinssatz %

Einzelaufstellung der Schulden 2013

112.293 EUR

102.999 EUR

9.294 EUR

102.999 EUR

12.000 EUR

10.000 EUR

24.865 EUR

26.350 EUR

4.299 EUR

7.475 EUR

4.080 EUR

4.320 EUR

4.827 EUR

3.323 EUR

1.460 EUR

Zinsen

481.781 EUR

324.809 EUR

156.972 EUR

324.809 EUR

40.000 EUR

35.000 EUR

50.000 EUR

50.000 EUR

10.226 EUR

28.888 EUR

15.338 EUR

16.617 EUR

21.219 EUR

20.452 EUR

37.069 EUR

Tilgung

5.179.394 EUR

3.654.677 EUR

1.524.717 EUR

3.654.677 EUR

760.000 EUR

665.000 EUR

900.000 EUR

850.000 EUR

66.437 EUR

144.440 EUR

69.024 EUR

58.159 EUR

63.652 EUR

40.900 EUR

37.065 EUR

Voraussichtl. Stand am 31.12.2013

215

. 51100000 . 54103000 . 54210000 . 54600000

. 60110000 . 60300000 . 60510000 . 60520000 . 60530000 . 60540000 . 60560000 . 60570000 . 60610000 . 60630000 . 60700000 . 60810000 . 60890000 . 61610000 . 61630000 . 61660000 . 61710000 . 61730000 . 61790000 . 62000000 . 63900000 . 64000000 . 64700000 . 64910000 . 65900000 . 66200000 . 67300000 . 67730000 . 68100000 . 68320000 . 68500000 . 68800000 . 69000000 . 69090000 . 71720000 . 71780000

36520 36520 36520 36520

36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520 36520

500 300 1.000 5.000 0 0 150 150 500 100 50 250 250 2.000 100 10 530 200 500 138.316 2.325 27.527 9.130 300 3.800 5.319 70 125 400 250 100 650 780 15 0 2.300 202.997

Summe der ordentlichen Aufwendungen

91.147

Lehr- und Unterrichtsmittel Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge Strom Gas Fernwärme Heizöl Wasser Abwasser Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. Reinigungsmaterial übriger sonstiger Materialaufwand Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Wartungskosten Aufwendungen für Fremdentsorgung Fremdreinigung andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Entgelte für geleistete Arbeitszeit sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich Beihilfen Entgeltbereich übrige sonstige Personalaufwendungen Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau Gebühren Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtunge Telefonkosten Reisekosten Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Beiträge für sonstige Versicherungen sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) § 28 HJKGB sonstige Erstattungen an übrigen Bereich

Summe der ordentlichen Erträge

224.371

500 300 650 0 0 3.000 200 250 500 100 50 250 250 1.500 100 25 425 400 500 154.943 2.423 31.621 9.921 300 3.300 10.218 75 125 400 330 100 650 450 15 0 500

89.080

26.500 30.000 29.000 3.580

36520-30

34.500 22.000 33.000 1.647

Großentaft

Arzell 36520-10

öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren sonstige Zuweisungen des Landes Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Produkt: 36520 - Eigene Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstellen

193.556

500 300 1.500 0 0 3.000 200 300 500 100 50 250 250 1.500 100 25 375 0 300 132.012 1.384 27.290 8.369 300 3.300 6.881 80 125 400 300 100 600 750 15 0 2.400

70.965

31.500 22.000 15.000 2.465

36520-40

Ufhausen

356.215

750 350 1.200 0 6.650 0 250 300 1.000 200 50 250 250 20.000 200 30 235 400 400 238.021 1.997 47.598 15.294 300 3.800 9.600 0 125 500 330 100 700 820 15 0 4.500

121.183

46.250 41.000 30.000 3.933

36520-60

Eiterfeld

982.139

2.250 1.250 4.350 5.000 6.650 6.000 800 1.000 2.500 500 200 1.000 1.000 25.000 500 90 1.565 1.000 1.700 663.292 8.129 134.036 42.714 1.200 14.200 32.018 225 500 1.700 1.210 400 2.600 2.800 60 5.000 9.700

372.375

138.750 115.000 107.000 11.625

Gesamt

216

. 60300000 . 60510000 . 60520000 . 60540000 . 60560000 . 60570000 . 60610000 . 60630000 . 60810000 . 60890000 . 61000000 . 61610000 61630000 . 61660000 . 62000000 . 63900000 . 64000000 . 64700000 . 66200000 . 67300000 . 69000000 . 70200000 . 71780000

42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410 42410

Sportplätze und Sportlerhäuser: 12.000 € davon max.10.000 € für Sand und Dünger Sportplätze (ab 2012 Erstattung durch die Vereine)

keine besonderen Maßnahmen vorgesehen

Unterhaltungskosten:

Instandhaltung:

X) Erläuterungen:

. 51100000 . 53990000 . 54600000 . 54610000 . 54880000

42410 42410 42410 42410 42410

Sportlerhäuser Turnhalle Großentaft Sportplätze 42410-20 42410-10 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 0 1.000 andere sonstige betriebliche Erträge X 16.000 0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 6.334 652 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich Kostenerstattungen von übrigem Bereich Summe der ordentlichen Erträge 22.334 1.652 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge 0 150 Strom 500 6.000 Gas 5.000 0 Heizöl 0 10.000 Wasser 6.000 250 Abwasser 7.500 450 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen X 10.000 2.000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 0 50 Reinigungsmaterial 100 300 übriger sonstiger Materialaufwand 0 250 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 500 0 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 3.000 2.000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 0 50 Wartungskosten 0 20 Entgelte für geleistete Arbeitszeit 10.369 3.549 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 147 0 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 2.076 994 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 652 208 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch 15.476 3.998 Gebühren 475 75 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 6.500 1.000 Grundsteuer 110 0 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich 15.250 0 Summe der ordentlichen Aufwendungen 83.655 31.344

Produkt: 42410 - Kommunale Sportstätten - Kostenstellen

Gesamt 1.000 16.000 6.986 0 0 23.986 150 6.500 5.000 10.000 6.250 7.950 12.000 50 400 250 500 5.000 50 20 13.918 147 3.070 860 19.474 550 7.500 110 15.250 114.999

217

. 60300000 . 60630000 . 60650000 . 61630000 . 61650000 . 61651000 . 62000000 . 63900000 . 64000000 . 64700000 . 66200000 . 67712000 . 96040000

55510 55510 55510 55510 55510 55510 55510 55510 55510 55510 55510 55510 55510

. 60300000 . 60650000 . 60890000 . 61000000 . 61650000 . 62000000 . 63900000 . 64000000 . 64200000 . 64700000 . 68800000 . 69100000 . 70200000

55510 . 50600000 55510 . 53990000 55510 . 54103000

Erläuterungen:

54110 54110 54110 54110 54110 54110 54110 54110 54110 54110 54110 54110 54110

54110 . 53990000 54110 . 54600000 54110 . 54620000

Umsatzerlöse aus Handelswaren andere sonstige betriebliche Erträge sonstige Zuweisungen des Landes Summe der ordentlichen Erträge Betriebsmittel, Verbrauchswerkzeuge Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. übriger sonstiger Materialaufwand Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Grundsteuer Summe der ordentlichen Aufwendungen

Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft - Kostenstellen

Straßenunterhaltung: Winterschädenprogramm 60.000 €, Gehwege Vachaer Straße Soisdorf 68.000 €, Sonstiges 5.000 €, Kegelspielradweg: Unterhaltung 5.000 €

andere sonstige betriebliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Summe der ordentlichen Erträge Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Instandhaltung von Brücken Entgelte für geleistete Arbeitszeit sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruk Aufwendungen für Planungen, Studien Umlage Straßenentwässerung Summe der ordentlichen Aufwendungen

Produkt: 54110 - Gemeindestraßen, Wege, Platze - Kostenstellen

Wald 55510-10 100.000 100 4.000 104.100 500 500 500 70.000 10.000 8.701 152 1.770 3.000 566 300 400 1.000 97.389

Straßen 54110-10 500 278.070 159.782 438.352 3.000 3.000 10.000 1.000 133.000 15.000 25.287 369 5.100 1.594 679.650 2.000 175.925 1.054.925 0

0

0 0 0 0 0 4.500 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 44.500

Feldwege 55510-20

0 0 5.000

0 0 5.000 0 0 0 0 0

Kegelspielradweg 54110-30

Gesamt 100.000 100 4.000 104.100 500 5.000 500 70.000 50.000 8.701 152 1.770 3.000 566 300 400 1.000 141.889

Gesamt 500 278.070 159.782 438.352 3.000 3.000 10.000 1.000 138.000 15.000 25.287 369 5.100 1.594 679.650 2.000 175.925 1.059.925

218

. 51100000 . 53000000 . 53990000 . 54600000

. 60300000 . 60510000 . 60520000 . 60540000 . 60560000 . 60570000 . 60610000 . 60630000 . 60810000 . 60890000 . 61390000 . 61610000 . 61630000 . 61660000 . 61710000 . 61790000 . 62000000 . 63900000 . 64000000 . 64700000 . 66150000 . 66200000 . 66420000 . 67000000 . 67300000 . 69000000 . 70200000 . 71780000

57310 57310 57310 57310

57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310

öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung andere sonstige betriebliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen Summe der ordentlichen Erträge Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge Strom Gas Heizöl Wasser Abwasser Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Reinigungsmaterial übriger sonstiger Materialaufwand sonstige weitere Fremdleistungen (Techem) Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Wartungskosten Aufwendungen für Fremdentsorgung andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Entgelte für geleistete Arbeitszeit sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebra Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Gebühren Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Grundsteuer sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Summe der ordentlichen Aufwendungen

Produkt: 57310 - Gemeinschaftseinrichtungen - Kostenstellen

Eiterfeld 57310-20 3.300 18.000 250 18.727 40.277 500 4.300 18.500 0 450 800 1.000 250 500 300 0 4.000 250 500 235 4.500 4.529 42 1.111 280 0 35.088 0 0 110 3.100 301 0 80.646

Arzell Betzenrod Buchenau Dittlofrod 57310-21 57310-31 57310-28 57310-22 1.650 275 1.100 3.190 1.500 0 0 0 0 0 0 0 1.544 0 629 1.411 4.694 275 1.729 4.601 150 150 150 150 2.900 300 600 1.800 6.750 0 0 0 0 1.200 5.000 2.250 150 85 100 190 230 100 150 290 500 250 1.000 500 50 50 50 50 100 50 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 500 1.500 1.000 50 50 50 50 0 0 35 300 1.140 55 235 235 0 0 0 0 4.187 2.212 2.997 4.782 35 28 28 35 1.038 515 737 1.206 257 139 184 124 0 0 0 0 8.148 0 2.429 4.163 0 0 688 0 0 3.240 0 0 100 75 85 100 800 0 680 800 0 55 0 85 0 0 0 0 29.085 9.054 16.798 18.210

219

. 60300000 . 60510000 . 60520000 . 60540000 . 60560000 . 60570000 . 60610000 . 60630000 . 60810000 . 60890000 . 61390000 . 61610000 . 61630000 . 61660000 . 61710000 . 61790000 . 62000000 . 63900000 . 64000000 . 64700000 . 66150000 . 66200000 . 66420000 . 67000000 . 67300000 . 69000000 . 70200000 . 71780000

57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310

DGH Körnbach Material für Einrichtung und Ausstattung 6063: Kosten für neue Gardinen 2.000 €

. 51100000 . 53000000 . 53990000 . 54600000

57310 57310 57310 57310

Großentaft Körnbach 57310-33 57310-26 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.300 1.650 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 1.000 0 andere sonstige betriebliche Erträge 0 0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 11.510 1.362 Summe der ordentlichen Erträge 15.810 3.012 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge 300 150 Strom 3.000 500 Gas 0 0 Heizöl 4.500 1.900 Wasser 300 100 Abwasser 500 150 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 1.000 250 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 100 2.050 Reinigungsmaterial 250 100 übriger sonstiger Materialaufwand 350 30 sonstige weitere Fremdleistungen (Techem) 350 0 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 4.000 500 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 100 50 Wartungskosten 50 35 Aufwendungen für Fremdentsorgung 450 235 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 0 0 Entgelte für geleistete Arbeitszeit 4.579 3.223 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 28 35 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 1.183 786 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 95 202 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebra 18.644 3.161 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 0 0 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 0 Gebühren 120 80 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 1.800 280 Grundsteuer 38 145 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich 0 0 Summe der ordentlichen Aufwendungen 41.737 13.962

Produkt: 57310 - Gemeinschaftseinrichtungen - Kostenstellen

293 1.693 150 600 4.000 0 150 200 500 50 250 0 200 9.000 50 0 235 0 3.131 35 762 195 0 2.530 0 0 60 600 37 0 22.735

846 1.396 150 350 1.500 750 100 150 250 50 100 0 0 1.000 50 15 235 0 2.932 28 719 181 0 3.735 2.234 0 110 550 41 0 15.230

Leibolz Leimbach 57310-23 57310-27 1.100 550 300 0

Reckrod 57310-32 825 0 0 1.764 2.589 150 600 0 2.200 85 100 250 50 50 50 0 500 50 20 100 0 3.185 28 790 196 0 3.054 0 0 70 350 10 0 11.888

220

. 60300000 . 60510000 . 60520000 . 60540000 . 60560000 . 60570000 . 60610000 . 60630000 . 60810000 . 60890000 . 61390000 . 61610000 . 61630000 . 61660000 . 61710000 . 61790000 . 62000000 . 63900000 . 64000000 . 64700000 . 66150000 . 66200000 . 66420000 . 67000000 . 67300000 . 69000000 . 70200000 . 71780000

57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310 57310

öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung andere sonstige betriebliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen Summe der ordentlichen Erträge Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge Strom Gas Heizöl Wasser Abwasser Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Reinigungsmaterial übriger sonstiger Materialaufwand sonstige weitere Fremdleistungen (Techem) Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Wartungskosten Aufwendungen für Fremdentsorgung andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Entgelte für geleistete Arbeitszeit sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebra Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Gebühren Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Grundsteuer sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Summe der ordentlichen Aufwendungen

Erläuterungen: alle DGHs Unterhaltungskosten auf niedrigem Niveau

. 51100000 . 53000000 . 53990000 . 54600000

57310 57310 57310 57310

Produkt: 57310 - Gemeinschaftseinrichtungen - Kostenstellen

Soisdorf Ufhausen 57310-25 57310-29 1.650 2.200 0 0 1.500 0 894 5.812 4.044 8.012 150 150 1.500 1.300 0 0 6.000 3.500 130 200 185 300 2.500 1.000 50 50 100 100 50 55 0 0 2.500 1.500 50 50 30 50 235 235 0 0 3.757 2.958 35 28 911 728 124 182 0 0 2.174 9.281 0 0 0 0 65 85 635 900 370 579 0 0 21.551 23.231

Wölf Gesamt Andere alle DGHs 57310-24 1.100 Oberweisenborn 21.890 20.800 0 Treischfeld 1.750 0 Unterufhausen 323 680 45.795 1.423 680 90.235 150 2.450 1.000 18.750 0 30.750 2.700 30.000 150 Bewirtschaf2.190 200 tungskosten3.355 500 anteile 9.500 50 2.900 100 je 750 € 1.900 0 835 0 550 1.500 30.000 50 900 30 1.065 235 3.860 0 4.500 3.374 45.846 35 420 811 11.297 210 2.369 0 0 1.126 1.124 94.657 0 2.922 0 3.240 80 1.140 605 11.100 55 1.716 0 2.250 2.250 12.961 3.374 320.462