1 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO u
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
DEL PLAN OPERATIVO STITYCIONAL AÑO 2013
IQUITOS - LORETO - PERÚ
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
INDICE
PRESENTACION
2
1. RESUMEN EJECUTIVO
3
2. EVALUACION
4
2.1. EVALUACION DEL INTERNO 2.1.1 Producción Producción Agropecuaria 2.1.1.1. 2.1.1.2. Producción Pesquera 2.1.1.3. Producción Hidrocarburos 2.1.1.4. Producción Manufacturera 2.1.1.5. Turismo 2.1.1.6. Situación del Empleo 2.2 EVALUACION DEL ENTORNO 2.2.1. Exportaciones 2.2.2. Importaciones 2.3 PRESUPUESTO
17
2.4. PRINCIPALES LOGROS
38
2.5. PRINCIPALES PROBLEMAS VIO DIFICULTADES ENCONTRADAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS
61
3. CONCLUSIONES
61
4. RECOMENDACIONES
61
ANEXOS
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
62
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
PRESENTACIÓN El presente documento se refiere a la Evaluación del Plan Operativo Institucional, anual 2013 del Gobierno Regional de Loreto, que ha sido elaborado en concordancia con la Directiva General N° 003-2013-GRL-GRPPATSGRPAT. "NORMAS PARA LA FORMULACION, EVALUACION,SEGUIMIENTO Y REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO", con el objeto de medir el cumplimiento de los objetivos y metas programadas a nivel regional, así como el grado de ejecución de las metas físicas y financieras programadas en el presente ejercicio presupuestal; con el fin de tomar las medidas correctivas oportunamente. El citado documento comprende un resumen ejecutivo de los aspectos más relevantes, también el análisis del aspecto externo e interno de los principales indicadores socioeconómicos, variables macroeconómicos, evaluación del avance físico cualitativo y cuantitativo, ejecución de las actividades y/o proyectos, logros obtenidos, problemas y dificultades encontradas y medidas correctivas a adoptar finalizando con las conclusiones y recomendaciones, que servirá de mucha utilidad a la alta dirección para las acciones necesarias pertinentes. Con relación al aspecto presupuestal, se ha realizado una evaluación de lo ejecutado frente a lo programado distribuido por fuente de financiamiento, genérica de gastos y función programática, tomando en consideración el presupuesto institucional de apertura y el presupuesto institucional modificado. Como sabemos, esta evaluación nos permitirá, a su vez retroalimentar o direccionar los objetivos propuestos por las diferentes Unidades Orgánicas del Pliego 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto.
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
1. RESUMEN EJECUTIVO
La Evaluación del Plan Operativo Institucional del año fiscal 2013 del Gobierno Regional de Loreto, comprende los siguientes puntos, los cuales se detallan a continuación: > Evaluación del aspecto interno y externo, del presupuesto, de las metas ejecutadas, el avance físico y financiero porcentual, avance en la ejecución de las actividades y proyectos, principales logros obtenidos, problemas y/o dificultades encontradas y medidas correctivas adoptadas. > El Presupuesto inicial de Apertura fue de S/. 1, 032, 695,298.00 Nuevos Soles. > El Presupuesto Modificado al mes de Diciembre de 2013 fue de 5/.1,331,805,547.00 Nuevos Soles, de las cuales se ejecutó S/.1,211,309,970.86 Nuevos Soles, representando el 90.05% de ejecución. > La ejecución presupuestal a nivel de función, se registró mayor ejecución en las funciones siguientes: Función 22: Educación cuyo monto fue de S/.492,612,830.15 Nuevos Soles; la Función 20: Salud con 8/.239,145,766.24 Nuevos Soles, luego la Función 03: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con 5/.130,757,468.81 Nuevos soles, continuando con Función 18: Saneamiento con 103, 291,969.78 .31 Nuevos Soles. > Con respecto a los proyectos de Inversión: se presentaron ochenta y siete (87) proyectos, de las cuales 60 son viables; en Evaluación de proyectos de inversión, se han registrado diecinueve (19) proyectos; y ocho (08) en situación de formulación.; > Las diferentes áreas orgánicas del Gobierno Regional de Loreto, realizaron normalmente sus actividades de acuerdo a lo programado
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
2. EVALUACIÓN 2.1. EVALUACION DEL INTERNO 2.1.1 Producción Producción. En diciembre, el Indicador de Actividad Primaria (IAP) creció 5,2 por ciento interanual, como resultado de la expansión generalizada de los sectores: pesca (15,9 por ciento, por la mayor abundancia de peces debidos a factores hidrológicos), hidrocarburos (7,4 por ciento) y agropecuario (4,2 por ciento, por mayor producción agrícola). A continuación se menciona más al detalle: El IAP creció 5,2 por ciento interanual en diciembre; y acumuló un crecimiento de 4,6 por ciento en el año 2013, respecto al año anterior. Como se muestra en el cuadro N° 1 El sector agropecuario creció 4,2 por ciento, respecto a diciembre del año anterior, impulsada por la mayor producción agrícola (yuca, palma aceitera y maíz amarillo), aunque atenuado parcialmente por la menor producción pecuaria (carne de aves, porcino y leche). En el año 2013, la producción agropecuaria se expandió en 8,7 por ciento. El sector pesca registró una expansión de 15,9 por ciento interanual, debido a la abundancia de peces por factores hidrológicos. El desembarque de pescado para consumo humano creció 15,0 por ciento, impulsado por el mayor volumen de pescado fresco y salpreso, pero parcialmente compensado por la disminución del desembarque de pescado seco-salado (-26,7 por ciento). En el caso del pescado fresco influyó el mayor desembarque de Ilambina, ractacara, boquichico y otras especies. En el 2013, la actividad pesquera continental registró un decrecimiento de 3,8 por ciento respecto al año pasado. La producción fiscalizada de petróleo crudo fue de 811 mil barriles en diciembre 2013, volumen mayor en 56 mil barriles (7,4 por ciento) respecto a similar mes del año anterior, corno resultado de la mayor producción de los lotes 8; 31-B; 31-E y el inicio del aporte productivo del lote 67, operado por la empresa Perenco. En cuanto a los otros indicadores de actividad económica de Loreto, destaca el aumento del crédito directo total (12,7 por ciento, en términos reales); crédito corporativo (17,6 por ciento); crédito hipotecario (11,9 por ciento); del número de afiliados activos del Sistema Privado de Pensiones (3,5 por ciento) y empleo formal2 (0,8 por ciento). En cambio, disminuyeron la inversión pública (-16,2 por ciento, en valores reales); manufactura (-3,5 por ciento), por la contracción de la industria primaria (-17,8 por ciento), debido a la enor producción de productos cárnicos y derivados de petróleo; industria no primaria (por ciento), reflejo de la menor producción de madera aserrada (-7,7 por ciento), a su z, consecuencia, de la menor demanda externa; y arribos a los establecimientos de hospedaje (-6,5 por ciento), por menor flujo de turistas nacionales.
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ■
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
CUADRO N° 1 INDICADOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL (Variación porcentual respppeeecto a similar periodo del año anterior) . Enero-Diciembre 2013 Sectores Estructura % del Diciembre 2013 VAB 2012'r I Var% Contribución" Var% Contribución' 4,2 3.0 Agropecuario 77,0 8,7 5,5 Agrícola 6,0 10,3 Pecuario -5,6 2,2 Pesca 2,2 15,9 0,3 -3,8 -0,1 Hidrocarburos 20,8 7,4 1,9 -2,3 -0,8 Total 100,0 5,2 5,2 4,6 4,6 1/ A precios de 1994. 2/ Actualizado con información al 24 de Febrero de 2014 3/ En base ala estructura de similar periodo de 2012. Fuente'. MINAG, GRI, MNEM, INEI, Dirección Regional de la Producción, PRODUCE y Peropetro Elaboración. BCRP. Sucursal Iquitos. Departamento de Estudios Económicos
2.1.1.1 Producción Agropecuaria La actividad agropecuaria creció 4,2 por ciento, respecto a diciembre del año anterior, impulsada por la mayor producción agrícola (yuca, palma aceitera y maíz amarillo), pero contrarrestada por la menor producción pecuaria (carne de aves, porcino y leche). En el periodo enero-diciembre, la producción agropecuaria se expandió en 8,7 por ciento. El sub-sector agrícola creció 6,0 por ciento, impulsado por el incremento de producción de palma aceitera (61,5 por ciento), yuca (29,4 por ciento), maíz amarillo (11,3 por ciento) y plátano (7,1 por ciento), debido a mayores áreas cosechadas y factores climáticos favorables; pero parcialmente contrarrestado por la menor producción de arroz cáscara (-20,6 por ciento), por menores áreas sembradas en setiembre; y piña (-38,7 por ciento), por falta de inversiones. En el periodo enerodiciembre, el sub-sector avanzó 10,3 por ciento, impulsado por el aumento de la producción de maíz amarillo (37,7 por ciento), palma aceitera (28,3 por ciento) yuca (18,0 por ciento) y plátano (5,0 por ciento). Estas actividades se muestran en el cuadro N° 2
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
CUADRO Ne 2
SECTOR AGROPECUARIO Estructura Porcentual SUOSeCtOreS 2012 2/ Agricola 80.0 Orientado a la Industria 13.1 Caña de azucar 2.5 3.1 Palma aceitera Maiz amarillo duro 7.2 Cacao 0.3 Orientado al mercado int 66.9 Arroz cascara 9.9 Yuca 25.3 Platano 17.5 Maiz choclo 1.8 Piña 2.0 Otros 10.4 Pecuario 20.0 Carne de aves 41 14.3 Carne de cerdo 4/ 1.7 Carne vacuno 1.2 Huevos 1.7 Leche 0.3 Otros 0.8 sector Agropecuario 100.01
(Toneladas) Diciembre 2012
13908 7975 20135 201 18784 39838 22883 4533 5541 23931 1978 218 101 321 223 27
Enero-Diciembre
Contribuci on 3/ 2013 Var.% 6.0 5.1. 13.5 2.7 13901 -0.1 0.0 12876 61.5 1.5 22418 11.3 1.7 91 -54.7 -0.5 2.4 3.7 14916 -20.6 -2.5 51563 29.4 7.3 24507 7.1 0.9 3611 -20.3 -0.7 3397 -38.7 -17 22732 -10.3 -0.8 -5.6 -OS 1824 -7.8 -0.9 192 -11.9 -0.2 117 15.8 0.1 360 12.1 0.1 208 -6.7 0.0 18 -14.5 -0.1
4.2
2012
163313 85850 79327 614 123957 332656 266940 19425 19818 242734 20571 2191 1254 3704 2765 182
4.2
Contribuc 2013 Var.% ion 3/ 10.3 8.2 26.7 3.5 162717 -0.4 0.0 110106 28.3 0.9 109251 37.7 2.7 442 -28.0 -0.1 7.1 4.7 111858 -9.8 -1.0 4.6 392558 18.0 280390 5.0 0.9 19623 1.0 0.0 17472 -11.8 -0.2 260644 4.6 0.5 -0.2 0.4 20521 -0.2 0.0 2265 3.4 0.1 1399 11.6 0.1 4297 16.0 0.3 2542 -8.1 0.0 189 2.6 0.0
8.7
8.7
Urdas prelirninareS 2/ A preces& 1994 3/en punto partentuales 4/Pese neto Fuente. DIMEI011 del MINA GRI de Loe» 1 aboracion ,BORP,Sucursal 1 pulo; DtpiltdMellta 11Wd.os Económico
Los precios en chacra de los productos agrícolas registraron un comportamiento mixto. El precio del camu camu creció 8,6 por ciento, respecto a diciembre 2013, y el precio del maíz amarillo, en 5,5 por ciento; en cambio, los de arroz en cáscara, yuca y caña de azúcar registraron caldas de 3,2, 3,1 y 12,5 por ciento, cada uno. Los precios de plátano, palma aceitera y sacha inchi se mantuvieron estables. La variación de los precios se muestran en el cuadro N° 3
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
•
CUADRO Na 3 PRECIOS EN CHACRA DE PRINCIAPLES PRODUCTOS AGRICOLAS (Nuevos Soles por Kg.) Diciembre ,,.';,i 2012 . 2013 Val',
Cultivos Arroz cascara
0.62
0.60
-3.2
Plátano
0.36
0.36
0.0
Yuca
0.32
0.31
-3.1
Caña de azúcar
0.08
0.07
-12.5
Maíz amarillo duro
0.73
0.77
5.5
Palma aceitera
0.32
0.32
0.0
Sacha inchi
1.21
1.21
0.0
Camú camu
0.81
0.88
8.6
Fuente: Dirección Regional del MINAGRI de Loreto Elaborado: BCRP, Sucursal Iquitos, Departamento de Estudios Económicos Las siembras (6,5 mil hectáreas) disminuyeron en 8,6 por ciento respecto a las registradas en diciembre de la campaña anterior, debido a la menor disponibilidad de áreas de terrenos altos por la creciente. El avance de la campaña 2013-2014, periodo agosto diciembre 2013 mostró una contracción de 4,8 por ciento, frente a similar periodo de la campaña anterior; se registró una caída generalizada, con excepción de maíz amarillo y palma aceitera; en particular disminuyeron las áreas sembradas de plátano y yuca, como se muestra el cuadro N° 4 CUADRO N9 4 Superficie Sembrada (Hectáreas) Variación
Campana Agria:dm/ Cultivos Transitorios
2012/2013
2013/2014
Absoluta
Porcentual
64286
63066
-1220
-1.9
Arroz cascara
15573
15383
-190
-1.2
Maíz amarillo
20987
21519
532
2.5
3341
2919
-422
-12.6
20638
19722
-866
-4.2
Maíz choclo Yuca
419
378
-41
-9.8
Frijol caupi
1199
1159
-40
-3.3
Otros
2129
1936
-193
-9.1
8848.0
6551.0
-2297.0
-26.0
Frijol grano seco
Cultivos Permanentes Palma aceitera Plátano Camú camu Otros
848
874
26
3.1
5583
4136
-1447
-25.9
7
0
-7
-100.0
2410
1541
-869
-36.1
.1 IJOiras prelim nares 2/O. acorto• diciembre I Elabo c n: EAP, sucursal lwtos I Depr m nt de Estudios Económico
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
8,
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013 ,
La producción pecuaria disminuyo en 5,6 por ciento, inducida por el número de aves para la saca, cuya producción de carne cayó en 7.8 por ciento. En el periodo enerodiciembre, el sub-sector registro una expansión de 2.2 por ciento, respecto a similar periodo del año anterior, por la mayor producción de huevos y carne vacuno, como se muestra en el cuadro N° 5
CUADRO Nº 5
PRODUCCION PECUARIA1/ (Toneladas) Diciembre
Enero-Diciembre
2012
Var.% 2013 real
Carnes
2324
2151
-7.4
24198
24374
0.7
Aves
1978
1824
-7.8
20571
20521
-0.2
Porcino
218
192
-11.9
2191
2265
3.4
Vacuno
101
117
15.8
1254
1399
11.6
Ovino
2
2
0.0
24
30
25
Bufalo
25
16
-36.0
158
159
0.6
Huevos
223
208
-6.7
2765
2542
-8.1
Leche
321
360
12.1
3704
4297
16.0
2981
2830
-5.6
31899
32532
2.2
TOTAL 1 /Cif■-.s
2012
Var.% 2013 real
pallutares
FuememEccc'6n del MINA GRI de Lame Elaboración BCRP, Sucursal uita; De pe ilameMo Eaudlns Económico
2.11.2 Producción Pesquera En diciembre, el VBP3 de la actividad pesquera registró una expansión de 15,9 por ciento interanual, debido ala abundancia de peces por factores hidrológicos. El desembarque de pescado para consumo humano creció 15,0 por ciento, impulsado por el mayor volumen de pescado fresco y salpreso, pero parcialmente contrarrestado por la disminución del desembarque de pescado seco-salado (-26,7 por ciento). En el caso del pescado fresco influyó el mayor desembarque de Ilambina, ractacara, boquichico y otras especies. La comercialización de peces ornamentales vivos aumentó 15,5 por ciento, impulsada por las mayores ventas en el mercado interno y externo; las primeras crecieron 7,0 veces la cantidad registrada en diciembre 2012; y las segundas se expandieron en 12,0 por ciento. En el periodo enero-diciembre, la actividad pesquera continental disminuyó en 3,8 por ciento interanual, como resultado de la contracción del desembarque de pescado para consumo humano (-3,6 por ciento), pero parcialmente contrarrestado por la expansión de la venta de peces ornamentales vivos (2,6 por ciento). A continuación se observa el cuadro N° 6
SUR. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
CUADRO Nº 6
Actividad Pesquerav (Toneladas) Diciembre 2012 Consumo humano
Enero-Diciembre
2013 Var.%
2012
2013 Var.%
568
653
15.0
8891
8572
-3.6
436
522
19.7
6727
7049
4.8
Llambina
55
86
56.4
533
601
12.8
Ractacara
56
65
16.1
372
386
3.8
Boquichico
93
105
12.9
1838
1739
-5.4
Palometa
68
14
-79.4
1216
955
-21.5
Sardina
27
17
-37.0
321
386
20.2
137
235
71.5
2447
2982
21.9
Salpreso
42
65
54.8
594
476
-19.9
Seco salado Ornamentales (Miles unidades)
90
66
-26.7
1570
1047
-33.3
686
792
15.5
5559
5703
2.6
Mercado interno
4
28
600.0
175
258
47.4
Mercado externo Stock remanente y/o mortandad
682
764
12.0
5384
5445
1.1
0
0
0.0
0
0
Fresco
Otras especies
Sector Pesca 1/
15.9
-3.8
1/Cifras preliminares Fuente: Direcedn del MINA paboración norme°
Loreto
Sucursal quites. Departamento Estudhel
69%
2. 3 Producción Hidrocarburos La producción fiscalizada de petróleo crudo fue de 811 mil barriles en diciembre 2013, volumen mayor en 56 mil barriles (7,4 por ciento) respecto a similar mes del año anterior, como resultado de la mayor producción de los lotes 8; 31-B; 31-E y el inicio del aporte productivo del lote 67, operado por la empresa Perenco. En el periodo enero-diciembre la producción fiscalizada de petróleo crudo disminuyó en 2,3 por ciento interanual, por menor producción de los lotes 1-AB, 8 y 31-B. En el cuadro N° 7 se detalla:
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
9
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
•
CUADRO N2 7
SECTOR HIDROCARBUROS Miles de barriles) H id
roca rbu ro
Estructura Porcentual 2012u
Petróleo crudo Sector Hidrocarburos u
100.0
Diciembre
Enero-Diciembre
2012 2013 Var.% 2012 755
811
2013 Var.%
7.4 9276
100.0
-2.3
9065
-2.3
7.4
1/A precios de 1994 Funraer Peri Perro 5.A Els bimacion BERP, Sucursal lq unos, Departamento Estuchos Económico
Producción de Petróleo Crudo Producción de Petróleo Crudo % respecto a similar periodo del alio antena) 7.6
7,4 5.3 3,4
1.5
1.5
-5 1
-2
-55 10
-8.2
17.2
-4.5 -6,4
7 ,8
15 --12,9
2 -08
-87
-7,4
-12.1
-16,3
E12FMAMJJASONOE.13FMAMJJAS0ND Fue0:e:PerúPeroSA 9aboraci5n:BCRP,SLcursallqulos.DeparbmetodeEsIdiosEcorámicos.
2.1.1.4 Producción Manufacturera La actividad manufacturera registró una disminución de 3,5 por ciento respecto a diciembre del año anterior, debido a la contracción tanto de la industria primaria, como no primaria; asimismo, en el periodo enero-diciembre se contrajo en 4,1 por ciento interanual. A continuación se detalla en el cuadro N° 8
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
10
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
CUADRO N4 8
SECTOR MANUFACTURA Var.% real respecto a similar periodo del año anterior
Ramas de actividad Manufactura Primaria
Diciembre Enero-Diciembre Estructura Porcentual Contribución Contribución 2012 2/ Var. % u Var.% u 44.8
-17.8
0.1
-1.1
0.0
59.6
0.0
Refinación de Petróleo
44.7
-17.9
-1.5
-6.6
-0.5
Manufactura no Primaria
55.3
-2.1
-4.0
Conservas de palmito
0.9
39.1
0.1 -43.8
Productos lácteos
0.1
-1.1
0.0
7.8
0.0
Alimentos para animales
0.1
-21.1
0.0
-14.5
0.0
Productos de panadería
0.5
4.1
0.2
-13.7
-0.5
Bebidas malteadas
Productos camicos
-6.4
-0.2
0.8
-58.1
-1.4
-24.2
-0.5
Bebidas gaseosas
10.1
-7.5
-1.2
1.7
0.3
Madera aserrada
30.3
-7.7
-2.1
-7.3
-2.6
Triplay
11.7
5.7
1.7
4.3
1.0
Oxigeno industrial
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
Mallas metálicas
0.0
63.3
0.0
-72.9
0.0
Motores para pozos
0.1
46.3
0.3
-23.7
-0.2
Bombas para pozos
0.3 3340.0
0.9
-32.8
-0.2
Motocicleta y motokar Sector Manufactura
0.2
-5.8
-0.4
-12.0
-0.9
100.0
-3.5
-3.5
-4.1
-4.1
1/Citras preliminares 2/ A precios da 1994 S/ en base a la estructura penco ntua les del similar periodo de 2011 Fuente: Dirección Regional d. Avicultura de lonco y MInicteno de la producción p,oduccin Y Emareta E:abundó.. BOU ,Sucursal 'guaca...Departamento Estudios Emulamico
La industria primaria disminuyó en 17,8 por ciento respecto a diciembre del año anterior, como resultado de la menor producción tanto de productos cárnicos (-1,1 por ciento), como de derivados de petróleo (-17,9 por ciento); en el caso de derivados petróleo crudo influyó la.menor disponibilidad de materia prima. En el periodo enero-diciembre la industria primaria acumuló una disminución de 6,4 por ciento, por la contracción de la producción de derivados de petróleo, pero contrarrestada parcialmente por la recuperación de la producción de productos cárnicos. La industria no primaria disminuyó en 2,1 por ciento, como resultado del menor dinamismo de las ramas de actividad orientadas al mercado externo (madera aserrada), con excepción de conservas de palmito y triplay, que crecieron en 39,1 y 5,7 por ciento, respectivamente; también influyó la menor producción de las ramas orientadas al mercado interno, como bebidas malteadas, alimentos para animales, bebidas gaseosas, motocicletas y motokar, impresión y productos lácteos. Sin embargo, dicho resultado fue contrarrestado parcialmente por la mayor producción de bombas para pozos petroleros, Mallas metálicas, motores para pozos petroleros y productos de panadería. SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
En el periodo enero-diciembre la industria no primaria cayó 4,0 por ciento interanual, inducida por la caída de las ramas para el mercado externo (conservas de palmito y madera aserrada, con excepción de triplay); y también del menor dinamismo de las ramas para el mercado interno, con excepción de impresión, edición, gaseosas y lácteos.
Crecimiento de la manufactura no Primaria
Crecimiento de la Manufactura No Primaria % real respecto a similar periodo del año anterior) 30 20
25,6 18,7
16,8
15.2
5
14,4 9.5
10
6,2
4,7
4,8 0,9
-2,6 -10 -20
az;
-9,7 -13,6
-18,6
-18,7
-16,7
-23.1 -30 E 12 F M A. MJ J A SOND E.13 FMAMJ J A SOND Fuente. BCRP Sucursal lag.Departamento d e Es:ateos Eccriérncon
2.1.1.5 Sector Turismo De acuerdo con información de la Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de Loreto (DIRCETURA), en diciembre 2013, arribaron de 39,467 turistas a los establecimientos de hospedajes de Loreto; y se registraron 75718 pernoctaciones; menores en 6,5 y 2,5 por ciento, en cada caso, respecto a similar mes del año anterior, debido al menor flujo de turistas nacionales. De igual manera el turismo interno registro una disminución de 9,4 por ciento, mientras, el turismo receptivo creció en 2,8 por ciento. En el periodo enero-diciembre, los arribos de turistas registraron una expansión de 8,3 por ciento interanual, impulsado por el turismo receptivo (4,0 por ciento) e interno (9,8 por ciento); en tanto las pernoctaciones registraron un crecimiento de 7,4 por ciento. El siguiente grafito explica las variaciones:
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
Arribos a establecimientos Arribos a Establecimientos de Hospedaje (Valinción %) 40,0 -
35.7 29.6
30,0 -
27.0
,'23.1
24.0 21.0
19,8
18,8
20,0
13,5
18.2 15,7 13.8
13.4
7,2
1 0,0
50 0,6
0,0
Var %interanual
Ver 94 acumul ad a 12 meses -6$ -8,4 E12 F M A M J J ASONDEA3FMAMJJ A S O N D -8,1
Fuente.MINCETUR
2.1.1.6 Situación del Empleo El empleo en la ciudad de Iquitos se da de la siguiente manera: en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores, aumentó 0,8 por ciento interanual en diciembre, con lo cual, acumuló una variación promedio de 2,2 por ciento para el año 2013. El incremento mensual del empleo formal se debió principalmente al requerimiento de más trabajadores en los sectores comercio (6,2 por ciento), transporte y comunicaciones (7,3 por ciento) y servicios (4,8 por ciento), pero parcialmente contrarrestado por los menores requerimientos de mano de obra en los sectores primario (-9,7 por ciento) e industria manufacturera (-4,1 por ciento). A continuación se detalla en el cuadro N° 9 y la grafica;
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
13
EVALUACIÓN PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
CUADRO N4 9 Diciembre
Enero-Diciembre 4/
Rama de Actividad 2012
2013 Var.%
104.2
94.1
Manufactura
107.7
103.2
Comercio
112.1 119.0
6.2
106.4 113.8
7.0
Transporte y Comunicaciones
104.4
112.0
7.3
101.8 109.7
7.8
Servicios 3/
103.3 108.2
4.8
104.8
4.9
Total
106.0 106.9
0.8 103.1 105.3
2.2
Primaria
2/
2012
-9.7 100.7
2013 Var.% 96.6
-4.1
-4.1 108.3 104.2
-3.8
99.9
1/Cifras preliminares 2/ Conformadas por las subramas agricult ra, pesca e hidrocarburos 3/ Conformadas por las subramas servicios prestados a empresas, restaurantes, hoteles, establecimientos financieros, enseñanza, servicios sociales y comunales y electricidad, gas y agua. 4/ Valor promedio Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) Elaboración: BCRP, Sucursal Iquitos, Departamento Estudios Económico.
Empleo formal en la Ciudad de Iquitos Ciudad de Iquitos: Empleo formal urbano en Empresas de 10 a más trabajadores (Var, % respecto a similar periodo del año anterior) 3,5 3,1
26
: 2.6
2.2 1,9
1.5
,g
0.8
0, E12FMAMJJ A 3 ONDE.13FMAMUJ A SOND Fuente:WIDE-Encuesta Nacioná doVariación Mensual del Empleo (ENVIE).
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
2.2 EVALUACION DEL ENTORNO 2.2.1. Exportaciones Las exportaciones de Loreto disminuyeron en 49,0 por ciento respecto a diciembre del año anterior, como resultado de los menores volúmenes exportados de las maderas, en particular madera aserrada y triplay, lo que fue atenuado parcialmente por las mayores exportaciones de productos tradicionales, que crecieron 20,3 por ciento interanual en diciembre, por mayores volúmenes exportados de combustibles. A continuación se cuadro N° 10 se detalla: CUADRO N2 10 Exportaciones por Grupo de Producto 11 (Miles de US$) Diciembre Tipo
Estructura Porcentual 2012
2012
2013 Var.%
Enero-Diciembre Contri bución 3/
2012
Var. 2013 %
Contribu ción 3/
1. Productos Tradicionales
13.4
487
586
20.3
1.5
6134
6522
6.3
0.8
Petróleo crudo y derivados
13.4
487
586
20.3
1.5
6134
6522
6.3
0.8
2. Productos No Tradicionales
75.3
5730
2755
-51.9
.44.9
34577
26376 -23.7
-17.9
4.2
0
63
1.0
1935
1548 -20.0
-0.8
3890
Agropecuarios Pesqueros Madera y papeles Otros no tradicionales Otras exportaciones 7/ Total
n.a
6.6
506
821
62.3
4.8
3022
60.6
5195
1520
-70.7
-55.5
27824
3.9
29
352 1113.8
4.9
1796
1829
1.8
0.1
11.4
402
34
-91.5
-5.6
5224
5595
7.1
0.8
100.0
6619
3376
-49.0
-49.0
45935
38493 -16.2
-16.2
28.7
1.9
19109 -31.3
-19.0
1/ Cifras preliminares 2/ Incluye reparación de bienes de capit I, equipos petrolero y parte para helicópteros 3/ En puntos porcentuales Fuente: SUNAT Elaboración: BCRP, Sucursal Iquitos, Departamento Estudios Económico
Las exportaciones de productos no tradicionales disminuyeron en 51,9 por ciento, respeto diciembre del año anterior, por menores ventas de maderas, en particular madera aserrada, que cayó en 73,4 por ciento y ausencia de exportaciones de triplay; pero parcialmente contrarrestadas por las mayores ventas de otros productos no tradicionales (12,1 veces), peces ornamentales vivos (62,3 por ciento) y productos agropecuarios. En el periodo enero-diciembre, las exportaciones (US$ 38,5 millones) disminuyeron en US$ 7,4 millones (-16,2 por ciento), respecto a similar periodo del año anterior, por menores ventas de madera aserrada y conservas de palmito. Los principales mercados de destino de las exportaciones de Loreto fueron: México, Colombia, Estados Unidos y Hong Kong. El primero adquirió el 29,0 por ciento del valor de los productos, Colombia el 21,6 por ciento y Estados Unidos el 14,2 por ciento del total.
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
2.2.2. Importaciones A continuación se muestra como evoluciono las importaciones registradas por la aduana de Iquitos durante todo el año del 2013:
CUADRO N4 11 Loreto: Importaciones FOB según uso y o destino económico- Aduanas de Iquitos (Miles de US$) 2013
2012 Tipo
EneDic.
Dic.
Ene.
Feb.
Mar
Abr.
May
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
I. BIENES DE CONSUMO
2571
9971
2476
5
58
115
75
55
150
175
3771
83
147
21
Bienes no duraderos
2564
9903
2476
4
55
107
73
50
135
173
3756
75
137
14
Sienes duraderos
7
68
0
1
3
8
2
5
10
2
15
8
10
6
Diversos
O
O
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
II. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
7078
37743
4644 1536 5197
7351 4769
89
4599
288
40
2007
32
69
Combustible- Lubricantes
3874
26622
4641
20 5176
5069
4724
0
4143
0
2
0
0
0
Materias para agricultura
301
587
0
110
4
0
0
0
41
0
4
181
0
O
2903
10534
3 1406
17
2282
45
89
415
288
34
1825
32
69
33642
103062
24 6809
796 19370
1960
173
1160
736
196
643
195
168
277
14057
0
0
33351
61928
13 5490
14
27077
9 _279
Materias para industria III. BIENES DE CAPITAL Materiales de construcción Bienes para la agricultura Bienes para la industria Equipos de transporte TOTAL IMPORTACIONES (1+11+111)
43291 150776
2 1040 0
0
189
1658
3
15
688
0
2
352
0
2
13
0
32
0
0
298
0
0
0
0
339 17033 1908
88
462
424
177
218
188
128
255
679
17
70
10
15
17
73
6
37
7144 8350 6051 26836
6804
317
5909
1199
4007
2733
374
257
Fuente: BCRP-Oficina Principal
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
EVALUACIÓN; PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
eu
eu
2.3 PRESUPUESTO El Presupuesto Inicial de Apertura del año 2013 del Gobierno Regional de Loreto, ascendió a la suma de SL 1'032, 695,298.00 Nuevos Soles, y el Presupuesto Modificado igual a SI. 1'331,805,547.00 Nuevos Soles, habiéndose ejecutado a nivel regional el 90.95%, de los cuales se tuvo mayor ejecución en Gastos Corrientes con 95.52% ,le sigue Gastos de Capital con 83.17% y finalmente Servicio de la Deuda con 2.98%.En Gastos Corrientes, se tuvo mayor ejecución en las partidas genéricas Donaciones y Trasferencias con 99.84%; Personal y Obligaciones Sociales con 99.76; Pensiones y Otras Prestaciones Sociales con 95.66%.En Gastos de Capital se tuvo mayor ejecución en Otros Gastos con 97.16% y en Adquisición de Activos No Financieros con 83.80% El Presupuesto Inicial de Apertura, tiene varias fuentes de financiamiento, como son : Recursos Ordinarios con 73.64%, orientados en su totalidad a coberturar Gastos Corrientes, tal como se observa en el cuadro adjunto, le sigue en orden de importancia los Recursos Determinados ( Canon y Sobre canon) con el 23,82% y finalmente los Recursos Directamente Recaudados con el 2.54%. Con respecto al Presupuesto Participativo Regional del año fiscal 2013, se aprobaron 21 proyectos por un monto de S/.80,096,114.70 Nuevos Soles, de los cuales ( 5) fueron para la Provincia de Maynas, (03) para Alto Amazonas (2) para Ucayali, (2) para Requena, (2) para Loreto, (4) para Ramón Castilla y (3) para el Datem del Marañon.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIRCADOys EJECUCION
A
e FUENTE S DeFiNANCJA,ME170 ', ^-1.'
:t
OSISI L2(11.31
bt.
l'O iVANCE ESTR TURA ECU9 O N1
41514,
RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
760,519,05 26,249,011
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDFFO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5 RECURSOS DETERMINADOS
r
245,927,246
.032,
913,430,381
902,347,928.14
98.79
74.50
67,408,633
51,605,519.13
76.56
4.26
3,364,360
3,049,838.88
90.65
0.25
69,438,687
47,964,049.43
69.07
3.96
278,163,486
206,342,635.28
74.18
17.03
`1,805.517
1,399.9
u
e e
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
5055a,
I
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO-INSTITUCIONAL ANUAL 2013
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO APROBADO AÑO FISCAL 2013
PROVINCIA MAYNAS ALTO AMAZONAS U CAYALI REQUENA LORETO RAMON CASTILLA DATEM DEL MARAÑON TOTAL
MONTO 8,620,144.00 13,239,561.00 7,038,632.10 12,515,669.00 6,112,743.00 23,843,171.70 8,726,193.90 80,096,114.70
N° PROYECTOS 5 3 2 2 2 4 3 21
% 23.81 1429 9.52 9.52 9.52 19.05 1429 100.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS POR PROVINCIA
14.29
• MAYNAS • REQUENA DATEM DEL MARAÑON
• ALIO AMAZONAS ■ LORETO
• UCAYAU • RAMON CASTILLA
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
18
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL, 2013
EJECUCION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 A NIVEL DE FUNCION Y UNDADES EJECUTORAS
1
Pliego: 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto 1
Fuente de Financiamiento: Por Toda Fuente Año U.Ejec. Fun.
Presupuesto Institucional de Apertura
Presupuesto institucional Modificado
2013
1,032,695,298
1,331,805,547 1,211,309,970.86
000861 REGION LORETO-SEDE CENTRAL 03
1
1
111
1
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Saldo Presupuestal
% Eles.
pira
120,495,576.14
9t95
273,129,772
288,413,049
242,188,400.02
46,224,648.98
8197
71151,047
131,032,778
112283,60754
18,749,17046
85.69
05
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
3,076562
4,332,137
3217,16142
1,114,970,58
74.26
07
TRABAJO
1,294,664
1,801,381
1774,529.85
26851.15
98.51
08
COMERCIO
13,767,338
6,588,473
1989,89823
2,59857477
60.56
09
TURISMO
1,048,015
2177310
1545,810.34
631,499.66
7100
10
AGROPECUARIA
18,257,486
2,667,668
1,021,691.48
1,645,97152
38.30
11
PESCA
11,200,925
3,881,483
3,579,598.26
301884.74
92.22
12
ENERGIA
15,782,059
4,626,219
4,545,293.47
80,925.53
98.25
13
MINERIA
533,453
1,088,971
907,157.81
181,813.19
83.30
15
TRANSPORTE
42663,089
41,996,586
33,272,028.22
8,724,557.78
79,23
17
AMBIENTE
6,808,861
5,354,405
3,924,748.85
1429156.15
73.30
18
SANEAMIENTO
1,096,508
4,497,842
3,149,191.63
1,348,650.37
70.02
19
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
592,788
15,279,519
13,072,270.07
2,207,248.93
85.55
20
SALUD
23,612,790
8,281,882
6,463,831.23
1,818,050.77
78.05
21
CULTURA Y DEPORTE
22
EDUCACION
23 24
1,286,000
3,595,702
3,190,91147
404,791.53
88.74
45,938,595
26,542,880
24,011,061 .96
2,531,818.04
90.46
PROTECCION SOCIAL
6,349,380
22479,736
20265,302.46
2,214,43354
90.15
PREVISION SOCIAL
1,670.212
2,188,077
1,974,301.73
213,775.27
90.23
38,723,872
51,093,944
43,679,79180
7,324,150.20
85.64
39,468.00
000
090863 REGION LORETO-ALTO AMAZONASYURIMAGIJAS 00 FUNCION GENERICA 03 ,-3
,r05
D
1 u
Compromiso Pliego (Ejecutado)
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
08
COMERCIO
10 11
AGROPECUARIA __ ........ PESCA
15
TRANSPORTE
17
AMBIENTE
18
SANEAMIENTO
19
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
20
SALUD
21
CULTURA Y DEPORTE
22
EDUCACION
39,468 3,883,294
14,227,511
13,899,725,45
327,785.55
97.70
103,000
1,333,057
1,281,770,00
51,287.00
96.15
3,502,137
2,923,238.14
578,898.86
83.47
167,800
621,990
540,562.99
81,427.01
86.91
60,200
60,350
60,350.00
18,767,684
1,904,259
1865831.04
38,427.96
97.98
2,608,864
348,003 30
2,260,86070
13.34
816,654
816,603.10
50.90
99.99
6,465,281
4,854,41400
1,610,867.00
75.08
10,289,806
7,559,621
6,886,627.58
672,993.42
91.10
197,000
6,133,655
4,762,665.90
1,370,989.10
77.65
4,742,014
4,773,665
4,654,731.38
118,933.62
9751
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
100.00
19
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013 •
000864
23
PROTECCION SOCIAL
402,866
846,324
24
PREVISION SOCIAL
110,208
111,108
11358,192
REGION LORETO-UCAYALI-CONTAMANA 03
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
05
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
10
AGROPECUARIA
12
ENERGIA
15
TRANSPORTE
18
SANEAMIENTO
19
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
20
SALUD
21
CULTURA Y DEPORTE
22
EDUCACION
24
PREVISION SOCIAL
000865 REGION LORETO-AGRICULTURA
1,710.48
98.46
16,371,788
5,017,478.82
69.35
2,411,345
4,941,921
4574,135.82
367,785.18
92.56
200,000
18754
18753.20
45,000
796,991
311786.04
481204.96
39.12
209,077
181693.50
21383.50
88.82
178,000
1371714
1,444,345.50
434368.50
76.88
1265,764
807,470
156580.82
650889.18
19.39
1492,871
927,797.62
565073.38
62.15
2224164
2,224,662.80
1.20 100.00
54,126
54,125.79
0.21 100.00
2,072,869
3,929,986
1,439,593.65
2,490,392.35
36.63
17,214
17,214
16,834.44
379.56
97.80
8,414,609
9,062,869
8,392,683.75
670,185.25
92.61
550,000.00
0.00
120,016.64
97.85
AGROPECUARIA
5,580,006
5,581,959
5,461,94236
19
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
1,050,592
1,050,592
1,050,587.13
24
PREVISION SOCIAL
1,854,011
1,880,318
1,880,154.26
163.74
99.99
6,284,338
8,648,246
7,312,991.73
1,335,253.27
84.56
1710,062
6,581695
1871,176.42
717,518.58
89.11
1,450,675
833912.37
616,76263
57.48
574,276
608,876
607,903.94
972.06
99.84
231997,168
268,958,698
267,980,902.57
977,795.43
99.64
201,004,766
232,218896
231,289,278.41
929,617.59
99.60
1,116,000
1,116,000
1,116,000.00
34,876,402
35,623,802
35575624.16
48,177.84
99.86
52,956,685
65,827,173
65,708,863.58
118,309.42
99.82
46,881,567
59,608,311
59,490,002.08
118,308.92
99.80
67,143.50
15
TRANSPORTE
16
COMUNICACIONES
24
PREVISION SOCIAL
22
EDUCACION
23
PROTECCION SOCIAL
24
PREVISION SOCIAL REGION LORETO-EDUCACION ALTO AMAZONAS
22
EDUCACION
23
PROTECCION SOCIAL
24
PREVISION SOCIAL
REGION LORETO-EDUCACIÓN UCAYALICONTAMANA LORETO 22
EDUCACION
24
PREVISION SOCIAL
000870 REGION LORETO-SALUD LORETO
550,000
0.80 100.00
10
000868
4.87 100.00
100.00
63,000
67,144
6,012,118
6,151,718
6,151,718.00
36,213,198
41,836,949
41,339,404.41
497,544.59
98.81
34,047,158
39,645,409
39,147,864.41
497,544.59
98.75
2,166,040
2,191,540
2,191,540.00
69,709,875
113,509,832
107,215,885.09
6,293,946.91
94.46
62,853,585
106,130,109
99839,940.71
6,290,168.29
94.07
7,379,723
7,375,944.38
3,778.62
99.95
0.50 100.00 100.00
100.00
20
SALUD
24
PREVISION SOCIAL
6,851290
060871 REGION LORETO-SALUD YURIMAGUAS
11931,011
24,790,975
20,734,070.90
4,056,904.10
83.64
11931,011
24,790,975
20,734,070.90
4,056,904.10
8314
20,901311
32,871,816
31,834,798.23
1,037,017.77
96.85
20,906,311
32,871,816
31,834,798.23
1,037,017/7
96.85
20 000872
u
109,397.52 11,354,309.18
FUNCION GENERICA
000867 REGIÓN LORETO-EDUCACION
000869
79.86
00
000866 REGION LORETO-TRANSPORTES
•
17045060
168,000
67587340
SALUD
REGION LORETO-SALUD HOSPITAL DE APOYO IQUITOS 20
SALUD
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
20
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL2013
000874
REGION LORETO- HOSPRAL REGIONAL DE LORETO
28,906,216
51,035,216
42,903,747.49
8,131,46151
84.07
28,906,216
51,035216
42,903,747.49
8,131468.51
8407
REGION LORETO-EDUCACION MARISCAL RAMON CASTILLA
25081,401
28,511,910
28,440,765.45
71,144.55
99.75
22
EDUCACION
23,758829
27,178038
27107,22160
70,817.40
99.74
23
PROTECCION SOCIAL
376200
376200
376,199.25
24
PREVISION SOCIAL
946,872
957,672
957,345.60
326.40
99.97
35,092,607
41,591,223
41,547,852.16
41370.84
99.90
32294587
38,763,203
38719632.16
43,370.84
99.89
31500
31,500
31,500.00
100.00 100.00
20 001125
001178
SALUD
REGION LORETO-EDUCACION REQUEMA
0.75 100.00
22
EDUCACION
23
PROTECCION SOCIAL
24
PREVISION SOCIAL
2,766,520
2,796,520
2796,520.00
001179 REGION LORETO-EDUCACION NAUTA
32,087,749
37,341,280
37,145,40122
195,879.78
99.48
30,410,785
35,637,726
35460,220.79
177,505.21
9950
001248
22
EDUCACION
23
PROTECCION SOCIAL
24
PREVISION SOCIAL
REGION LORETO - EDUCACION DATEM DEL MARAÑON 22
EDUCACION
23
PROTECCION SOCIAL
24
PREVISION SOCIAL
001326
REG. LORETO- ORGANISMO PUBLICO INFRAEST. PARA LA PRODUCTIVIDAD
201,676.00
15,824.00
92.72
1,483,503.43
2550.57
99.83
24,342,658
32,204,272
32,091111.00
112,161.00
99.65
23,556,712
31,402,522
31290512.58
111,909.42
99.64
276,000
248,400
246400.00
100.00
509,946
553,350
553,098.42
251.58
99.95
98,319,066
187,580,427
152,141808/4
35,431,618.26
81.11
ENERGIA
27,669,675
32,047,962
28,563,216.29
3,484,745.71
89,13
15
TRANSPORTE
19,544,941
28,610,340
23,996698.71
4,613,641.29
83.87
18
SANEAMIENTO
37,046,129
112,853,804
99,169594.23
13684,209/7
87.87
DEUDA PUBLICA
14,068,321
14,068,321
419299.51
12649,021.49
2.98
9,097,993
14,178,938
11,951126.62
2,223,811.38
84.32
9,097693
14178,938
11955,126.62
2,223,811.38
84.32
12,062,577
18,066,942
17,334,054.92
732,887.08
95.94
25
GOB REG LORETO - RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑON 20
SALUD
001407 GOB. REG. DE LORETO- HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
7
217,500 1,486,054
12
001391
-;:•.-• \
217500 1,459,464
05
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
17
AMBIENTE
20
SALUD
; -....
22 EDUCACION
lir
24
PREVISION SOCIAL
TOTAL
25,031 900
30,772
30770.55
11,156,066
17,035,843
16,302,960.68
732882.32
95.70
300
2,413
2,412.13
0.87
99.96
880,280
997,914
997,911.56
1,031895,298
1,331,305,547 1,211,309,970.86
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.45 100.00
2.44 100.00 120,495,578.14
90.95
21
u
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSIONES 2013 A NIVEL DE FUNCION dliego: 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto uente de Financiamiento: Por Toda Fuente Presupuesto Presupuesto Compromiso Institucional ~clon& Pliego(Ejecutado) de Aperbira Moditkado
o Fun. ProdIProy.
150,201210
131757,468.81
19,444,741.19
87.05
2.001621 EST1JDI0S DE PRE-INVERSION
6294000
5,692,803
2394575.18
3,291227.82
42.06
2.022763 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO 2.045814 CONSTRUDCION SEDE ADMINISTRATIVA UGEL REQUEMA
1,136,229
269,590
226671.00
43,919.00
83.71
1,666,551
2128,918
1,984,770.91
144,147.09
93/3
54,658.00
0.00
2.173518 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO DISTRITO DEL NAPO-PROVINCIA DE MAYNAS-REGION LORETO 3999999 SIN PRODUCTO
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2.022737 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS - SALVADORA YURIMAGUAS N° 85 - YURIMAGUAS 3,000001 ACCIONES COMUNES
3.000179 POBLACION RECIBE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIAS 3.000435 ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.999909 SIN PRODUCTO
7 TRABAJO 2.206200 CREACION DE PUENTE PEATONAL EN EL AA.HH ALCIBIADES TORRES HUARATAPAIRO. PROVINCIA DE LORETO - LORETO 2.207145 CREACION DFE PUENTE PEATONAL EN EL AA.HH SEÑOR DE LOS ILAGROS, PROVINCIA DE LORETO-LORETO 3.999999 SI R1DD TO ...
8 COMERCIO 4..,
t i... ...:5?-,,,
2.022094 CONSTRUCCION DEL MERCADO DE ABASTOS DE SAN LORENZO - BARRANCA 2.135114 CONSTRuCCION DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA- YURIMAGUAS 2.153495 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE REGUERA, DISTRITO DE RECILIENA, PROVINCIA DE REOLINA - LORETO 2.206750 CREACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE CABALLO COCHA. DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAmON CASTILLA LORETO 3.999999SIN PRODUCTO
09 TURISMO 3209099 SIN PRODUCTO
0 AGROPECUARIA
54,658
75,348,906
142956341
126,152,451.72
15,903,789.28
88.80
3A04,593
5,683,948
4,517,689.62
1,166,258.38
79.48
1230,057
1,226,670.70
3,386.30
99.72
1,003,000
798586
666,859.70
131,726.30
83.51
876,562
662,392
598,830.43
63,561.57
90.40
1,500,000
2,992,913
2925,328.79
967184.21
67.67
1,294,664
1,801,381
1,774,529.85
21851.15
98.51
192,330
191,393.96
936.04
99.51
282,104
281,15798
946.32
99.66
1,294,664
1,326,947
1301,978.21
24,968.79
98.12
13,767,338
10,090,610
6,913,136.37
3,177,473.63
68.51
5,825,779
65,129
65,129.09
0.00
578,898.86
83.47
42511
42,511.00
0.00
5,987,881
2,041,601
2,041,60110
0.00
1,953,678
4,439232
3989,898.23
449,333.77
89.88
1,048,015
2,177,310
1,545,810.34
631,499.66
71.00
1,048,075
2,177,310
1545810.34
631,49166
7110
24,051292
9,668,608
7,331982.87
2,332,625.13
75.87
25,031
3502137
SUS. GERENCIA REGIONAL PE PLANEAMIENTO V ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1
Y. Ejec. PIM
84,445,686
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
.._
Saldo Presupuestal
2923,238.14
22
u
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
I
2.091261 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS, UCAYALI Y MARAÑON DE LA REGI 2112237 ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA DE MANI EN CONTAMANA - PROVINCIA UCAYALI DPTO. LORETO 2112779 ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA DEL CULTIVO DE SACHA INCH' EN LA LOCALIDAD DE INAHUAYA - PROVINCIA UCAYALI -OPTO. LORETO 2.112884 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TAPIOCA DE YUCA (MANIHOT ESCULENTA) EN LA LOCALIDAD DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPART 2.134929 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y CADENA PRODUCTIVA DE LA PIÑA (ANANAS COMOSUS) EN LA LOCALIDAD DE SAN REGIS Y MIRAFLORES, DISTRITO DE NAUTA, PROVIN 2.135023 REHABILITACION Y AMPLIACION DE IRRIGACION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANAAN - TNTE. CESAR LÓPEZ-ALTO AMAZONAS-LORETO 3.000381 PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y CON ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS 3.000384 AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
1999999 EN
1 PESCA
TM> o
a
IN
#
3.999999 Si
' e .5, 1 -11
2 ENERGIA 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
2.078665 SISTEMA ELECTRICO RURAL CABALLOCOCHA II ETAPA
1,178518
250,000
92,050.21
157,949.79
36.82
245,000
102,274.69
141,725.31
41.74
256,000
71,471.04
184,528.96
27.92
149,000.00
0.00
500,000
149,000
493,168
363,642
285,149.69
78,492.31
78.41
20,000
15,750.00
4,250.00
78.75
101,175.00
0.00
101175 21878,606
8,283,791
6,769,287.24
1,514,503.76
81.72
11,261,125
3,941,833
3,639,948.26
301,884.74
92.34
11,261,125
3,941,833
3,639948.26
301,884.74
92.34
41451,734
36,883,258
33,294,20126
3,589,054.74
90.27
13,131,122
14,379,282
11,213,994.35
3,165,287.65
77.99 99.85
1,000,000
4,308,418
4,301,777.90
6,640.10
2.078666 SISTEMA ELECTRICO RURAL DE REOUENA
8,950,822
12,502,507
12,195,531.98
306,975.02
2.078667 SISTEMA ELECTRICO RURAL IQUITOS SUR I ETAPA
1,530,000
199,046
199,046.00
100.00
SISTEMA ELECTRICO RURAL NAUTA
825,000
58,142
58,142.00
100.00
2.078670 SISTEMA ELECTRICO RURAL PEBAS
2,232,731
600,567
594,724.06
5,842.94
99.03
37,776
20,013.32
17,76168
52.98
4,064,943
59,669
56,625.17
3,04183
94.90
5,674,635
59,669
59,669.00
0.00
2.078669
2.090922 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LA ISLA SANTA ROSA CON INTERCONEXION AL SISTEMA ELECTRICO DE LETICIA -DISTRITO DE YAVARI-PROV 2.115667 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL TAMSHIYACU ZONA NORTE. MAYNAS, LORETO 2.115696 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN EL RIO MOMON. PUNCHANA, MAYNAS, LORETO 2,134650 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ISLA TIGRE, DISTRITO RAMON CASTILLA, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA 2.134000 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA LOCALIDAD DE INTUTO-DISTRITO DE EL TIGRE
2.149536 RESIABILILACION DEL PEGUERO SISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE PUNCHANA, MAZAN INDIANA 2.151749 INSTALACION SISTEMA ELECTRICO RURAL MAYPUCO. DISTRITO DE URARINAS -LORETO - LORETO 2.156261 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE CUCHARA - RIO CORRIENTES - DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - NAUTA 2.173330 INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA CALLARU DISTRITO DE YAVARI PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTIL 3999999 SIN PRODUCTO
MINERIA
3.660960
SIN PRODUCTO
413,999
413,998.23
0.77
100.00
1672,760
91,212
91,095.71
116.29
99.87
1,500,000
993,655
993,653.52
1.48
100.00
2,969,721
2,382,585
9382,584.20
atm
100.00
35,546
35,215.56
330.44
99.07
552,108
552,107.76
0.24
100.00
209,077
185,693E0
23,383.50
88.82
533,453
1,088,971
907,157.81
181,813.19
83.30
533,453
1,088,971
907,157.81
181,813.19
83.30
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1
97.54
23
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
1 15 TRANSPORTE
E I
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
2.015188 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CONTAMANA -AGUAS CALIENTES 2.017667 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA AV. PROLONGACION MOORE 2.022251 MEJORAMIENTO VIA DE EVITAMIENTO CIRCULAR NAUTA REGION LORETO 2.031559 MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION VIAL DE LA CIUDAD DE REOUENAIANILLO MIAR II 2.035188 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR Y ALCANTARILLA MATABISHO CANO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA - DATEM DEL MARANON - LORETO 2.065419 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LAGUNAS-VARADERO DE TIBILO, DISTRITO DE LAGUNAS ALTO AMAZONAS - LORETO 2.067650 CONSTRUCCION DE LA CALLE SIMON BOLIVAR (ENTRE CALLE OUIÑONEZ Y AV. PARTICIPACION), DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO 2.073672 MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE LAGUNASARAHUANTE, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS LORETO 2.111576 MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA REGIONALISMO- LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO 2.112606 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO-SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SARAYACU 2.113067 CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL SAN RAFAEL - LIBERTAD AGRARIA. CUENCA RIO TAHUAYO, TAMSHIYACU, FERNANDO LORES, MAYNAS, LORETO 2.114249 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE PALO SECO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO 2.114941 CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTADISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO 2.118652 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE NUEVO MITOS - NUEVO REQUEMA, DISTRITO DE CAPELO, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO 2.121966 CONSTRUCCION DE VEREDA PEATONAL COMUNIDAD 08 DE DICIEMBRE RIO ITAYA, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS LORETO 2.139186 CONSTRUCCION EMBARCADERO ELUVIAL SANTA GEMA DE LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS -ALTO AMAZONAS LORETO 2.145700 CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS--Er • CAUROUILLO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON Ót.11 C Ah ILLA - LORETO O AMIENTO DE LA CALLE HUALLAGAL-798.00M. PAMPA 2. 33 es • SA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE e I BILITACION DE LA VIA CABALLO COCHA - CUSHILLO 2.1 COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO 2.185127 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PORTUARIO DEL EMBARCADERO TURISTICO DE MITOS EL HUEOUITO, DISTRITO DE CATOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO 2.210507 MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE III ETAPA NUEVO ARICA - BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -LORETO LORETO 3.000132 CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL
3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 1000143 USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL 3.000479 PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 3.999999 SIN PRODUCTO 6 COMUNICACIONES
86,863,776
80,978,594
66,450,079.89
14,528,514.11
19,544,941
28,770,444
24,156,802 23
4,613,641.77
83.96
11,969,115
16,742,737
16,742,113.64
623.36
100.00
1041,899
1,941,898.04
0.96
100.00
5,448,521
5,650,350
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74,034.88
98.69
1,727,090
3,228887
1,467,968.83
1,760,918.17
45.46
3.00
0.00
308,783
308,781.73
1.27
100.00
1,300,029
877,447
877,434.01
12.99
100.00
3,860414
496,012
418,307.01
77,704.99
84.33
30292
30,290.10
1.90
99.99
7 ,$04,547
1,380434.13
124,112.87
91.75
5,944,448
2,117,151
101,773
101,773.00
0.00
3,143,022
1,801,142
1,801,142.00
0.00
254,117
321,721
311,719.76
10,001.24
96.89
335,193
335,192.17
0.83
100.00
120,000
120,000.00
1,637,711
1,203,344.62
160,100
160,100.00
17,735,684
100.00
6,899,182
434,366.38
73.48 100.00
294,789
294,789.00
0.00
537,406
537,406.00
0.00
3,300,000
3,983,464
3,322,773.04
660,690.96
83.41
1,210,000
1.865,155
1,826,72840
38,426.60
97.94
70,210
69,469.77
740.23
98.95
160,752
158,353.95
2,398.05
98.51
10,037,777
6,042,053.34
3,995,723.66
6019
1,450,675
833,912.37
616,762.63
57.48
2,410062
SUS. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1
82.06
24
u
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
1,450,675
833,91237
616,762.63
57.48
6,809,761
7,994,041
4,303,522.70
3,690,518.30
53.83
1,838811
1240,054
475027.53
765,026.47
38.31
2608,864
348,003.30
2,260,860.70
13.34
900
30,772
30770.55
1.45
100.00
4,970,050
4114,351
449,721.32
664,629.68
83.85
43408,401
118,975,770
103,291,969.78
15,683,800.22
86.82
16996129
4,316,045
1545110.61
2,770,434.39
35.81
434,715.00
0.00
118,975.00
2.22
1,445,84.00
0.00
3,999999 SIN PRODUCTO
7 AMBIENTE 2.135047 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE CONSERVACION, GESTION Y USO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA REGION LORETO 2.210588 MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN POBLACIONES SHAWI DE LAS CUENCAS DEL ALTO PARANAPURA Y YANAYACU, DISTRITO DE BALSAPUERTO ALTO AMAZO 3.000166 ZONAS GEOGRAFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS 1999999 SIN PRODUCTO
8 SANEAMIENTO 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2.017927 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALTO PERILLO 2.029936 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CABALLO COCHA z 2.030537 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONTAMANA I2.059422 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL ALCANTARILLADO DE CANAAN DE CACHIYACU-DISTRITO DE CONTAMANA 2.059423 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO DE PAMPA HERMOSA-DISTRITO PAMPA HERMOSA 2.078482 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE MITOS 2.112546 INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DEL ALCANTARILLADO DE JUANCITO-DISTRITO SARAYACU 2.134124 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL ALCANTARILLADO DE CURINGA-DISTRITO DE SOPLIN 2.143755 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ - ALTO AMAZONAS -LORETO PRODUCTO 3.9 • 1' 9
434,715 121,675 1,445,846 365,117
365,116.61
0.39
100.00
1,657,171
1157,170.41
0.59
100.00
20,0E0,000
108,537,759
97123,983.62
10,913,775.38
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5265764
1
1.00
0.00
1,096,508
1,124,205
,124204.61
0.39
100.00
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816,603.10
50.90
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156,582
151580.82
1.18
100.00
24,288,263
19,905,068.82
4,383,194.18
81.95
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67.04
1475,381
910307.62
561073.38
61.70
1144,000
1144100.00
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879,949.00
79.29
1,643,380
14,703,601
12496,347.20
2,207,253.80
84.99
180,921,778
264,109,064
239,145,766.24
24,963,297.76
90.55
333,040
332,640.00
k
MI -
WDESARROLLO URBANO
2.140925
MEJORAMIENTO DE LA CALLE TARATA, GRAU, ATAHUALPA, CALLEJON DE HUAYLAS Y CORONEL PORTILLO EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS LORE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO DISTRITO DE SARAYACU - PROVINCIA DE UCAYALI- REGION LORETO MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PROLONGACION TRUJILLO E IQUITOS. CALLE CENTRAL. MALECON, COLON, LA MADRINA, ANITA, JERUSALEN, PORVENIR Y LEOPOLDO LOPEZ, EN MEJORAMIENTO DE LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION Y JUAN IBERICO EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS - DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORET SIN PRODUCTO
2.155475
2.184119 2,184860
3.999999
SALUD
1,643,380
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2.017024 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD II -SANTA TERESA, RIO YAVARI 2.022213 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SHUCUSHYACU
2,700.00
774,319
9,117
770,563
94,168
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
94,167.25
100.00
400.00
99.88
9,117.00
0.00
0.75
100.00
25
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD VILLA TROMPETEROS, MICRORED TROMPETEROS, RED LORETO, DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO 2.063760 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PARA LA POBLACION ASIGNADA AL CENTRO DE SALUD PAMPA HERMOSA, MICRORED HUALLAGA, RED ALTO AMAZONAS, DINA LORE 2071429 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SAN ROQUE, MAOUIA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO 2,077584 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE NUEVO ANDOAS, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO 2.079220 AMPLIACION, REHABILTAC1ON Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD II DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MAR 2.094645 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO HEMODADOR REGIONAL DE LORETO TIPO II, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO 2.103302 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN El CENTRO DE SALUD 1-3 MUNICHIS - DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO 2.105038 MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD I - TAMANGO VIEJO, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN - REQUENA - LORETO 2.112899 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE HEMOOIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS - MAYNAS LORET 2.115670 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD 1-4 CONTAMANA-MICRO RED CONTAMANA,D1RESA LORETO, PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO. 2.117130 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POSTA MEDICA 1-1 DE LA COMUNIDAD DE REFORMA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO 2,135066 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTO DE SALUD 1-1 DE LA COMUNIDAD DE ANGORA, DISTRITO DE URARINAS, _ ... PROVINCIA DE LORETO 2.144040 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE PAVAYACU, QUEBRADA PAVAYACU, DISTRITO DEL TIGRE, PROVI 2.157698 INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD 1-1 DEL CASERIO DE TRUENO COCHA, DISTRITO DE PASTAZA .DATEM DEL MARAÑON - LORETO 2.15881 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL C RO DE SALUD SANTA CRUZ, NIVEL 1-3 MICRORRED SAq A CRUZ, RED ALTO AMAZONAS, DIRESA LORETO, EN EL I ABILITACION DE CENTRO DE SALUD ACLAS ISLA SANTA 2.1 OSA, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA-LORETO, AFECTADO POR LA INUNDACION O 2.160294 REHABILITACION DEL PUESTO DE SALUD PUERTO ALEGRIA, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA-LORETO; AFECTADO POR LA 1NUNDACION OCURRID 2.163224 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRESTAC1ON DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD 1-1 DE LA COMUNIDAD DE CAHUIDE KM. 57 CARRETERA IQUITOS N 2.163745 CREACION DEL CENTRO DE EXTRACCION DE VENENO (SERPENTARIO) EN EL CENTRO POBLADO RURAL EL VARILLAL, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, 2.5/51 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENC1ON Y CONTROL DEL CANCER DE MAMA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE S. ARRIOLA IGLESIAS DISTRITO DE PUNC 3.000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
2.063204
2065,195
4,337,580
2,443,335
1,826,196.94
617,138.06
74.74
2,268,931
428,349
428,348.75
0.25
100.00
75,474.00
0.00
75,474
642,550
642,549.90
0.10
100.00
388,472
2,175,036
2128,339.67
46,696.33
97.85
4,405,858
3,142,424
3,088,124.75
54,299.25
98.27
1,465,344
326,474
268,506.65
57,967.35
82.24
36,000
36,000.00
2,224,124
2,224,122.80
1.20
100.00
162,180
162,142.00
38.00
99.98
170,788
170,489.08
298.92
99.82
1.414 658
870,554
694,304.48
176,249.52
79.75
1,072,629
1,320,673
435,343.47
885,329.53
32.96
5001,663
1831,670
1,831,669.04
0.96
100.00
91,001
91,001.00
91,001
91G00.60
114,260
114,260.00
675,943
675,506.63
43647
99.94
1237,190
1,236,750.00
440.00
99.96
74,555
74,553.75
1.25
100.00
600,000
2,889,630
60,589
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1
100.00
100.00
0.40
100.00
100.00
26
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013 •
100.00
11,606
9,840
9,840.00
SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER 3.000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
1,268,946
1,355,894
1,346,821.17
9,072.83
99.33
3,000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA
512,305
1,614402
1,478,146.20
136,255.80
91.56
3100006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA 3000007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA
773,773
984,155
855,988.32
128,166.68
86.98
864,137
644,452
644 A44.26
7.74
100.00
3.000008 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECULADA BASICA
507728
292,182
292,177.69
4.31
100.00
1000003 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA
PREVENCION DEL EMBARAZO
3.000009 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA
516,752
417,687
417,683.12
3.88
100.00
3.000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS
291,754
195,245
142,527.00
52,718.00
73.00
390,448
57,133
57,132.61
0.39
100.00
172,828
5600
5,324.92
175.08
96.82
765,440
1,627,250
1,548,434.54
78,815.46
95.16
675,936
604,470
485,734.72
118,735.28
80.36
002,911
1,166,972
903,358.39
263,613.61
77.41
363,801
233,846
229,679.43
4,166.57
98.22
3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 3.000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 3.000015 VALORACIÓN CUNICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL I 3,000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES 3.000167 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS
85,884
102,424
102,421.57
2.43
100.00
OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES 3,000280 ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS -106'
783,623
386,185
386,181.78
3.22
100.00
3.000281 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y
953,574
259,796
259,788.64
7.36
100.00
2,000
14,990
14,989.10
0.90
99.99
2,000
1,081,129
1,081,127.78
1.22
100.00
2,000
2,000
2,000.00
100
99.90
0.10
99.90
800
670.00
130.00
83.75
50,000
49,998.80
1.20
100.00
551,407
551,09615
310.85
99.94
2,000 2,000
2,000.00
3.000169 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A
II
r
600
OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO 3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU 3.000282 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS O URGENCIAS Y DE SU COBERTURA FINANCIERA (PROTECCION FINANCIERA); 3.000283 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO 1SVE0 3,000284 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE EA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO "SEA' 3.000285 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS) 3.000286 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS 3.000287 ATENCION MEDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA 3.90288I ATENCION QUIRURGICA O DE TUMA DE LA EMERGENCIA 0 d
URGENCIA
ENCIAS (PRIORIDAD III 0 AT,ENCION AMBULATORIA DE IVall MODULOS HOSPITALARIIFERENCIADOS URGE ÁlffORIZADOS ■ 3.0002 291' MONITOREO, SUPERVISION. EVaUACION Y CONTROL DE LA ATENCION DEL PROGRAMA 3.000292 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PREHOSPITALARA Y EMERGENCIA I3.000360 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, MIGADO, 3.000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON. RECTO, MIGADO, LEUCEMIA, L 3.000362 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA. ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON Y COLON, RECTO, REGADO, LEUCEMIA, LIN 3.000333 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, MIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS 113,000364 PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE: COLON Y RECTO, MIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, • PIEL
3.0002
23,328
723,817
6,000
23,476
19,407.20
2,000
2,940
2,940.00
2,000
160,660
160,657,37
2,000 I
2,000
2,000.00
2,000
2,000
1,999.90
2,000
2,000
2,000.00
2,000
1,999
1,998.40
;
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
100.00
100.00 4,068.80
82.67 100.00
2.63
100.00
100.00
0.10
100.00
100.00 0.60
99.97
27
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
I
I
659,105
210,806
206,974.29
3,831.71
98.18
241,408
645,215
645,135.85
79.15
99.99
772,249
493,370
490,625.99
2,744.01
99.44
27,328
259,522
259,514.89
7.11
100.00
20,000
124,439
124,341.40
97.60
99.92
39,628
39,625.91
2.09
99.99
2,595,984
5,832,318
5,065,184.14
767,133.86
86.85
3.033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION
189,634
304,216
304,212.35
3.65
100.00
3.033247 DESARROLLO DE NORMAS Y GULAS TECNICAS EN NUTRICION 3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 3.033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 3.033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 ME 3.033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
24,840
21,965
21,965.00
210,789
494,178
494,175.32
2.68
100.00
364,025
76,149
76,147.95
1.05
100.00
358,700
360,841
357,763.03
3,077.97
99.15
406,043
449,518
449,314.90
203.10
99.95
3,454,975
4,224,016
4,186,817.66
37,198.34
99.12
3.033255 NIÑOS CON CREO COMPLETO SEGUN EDAD
9,188,428
12,225,968
11,137,16685
1,088,801.15
91.09
3.033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
1,000,688
1,886,130
1,809,32326
76,806.74
95.93
362,463
575,975
574,039.96
1,935.04
99.66 100.00
1000424 MUJERES CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA 3.000425 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP .006437 MONITORE°, VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 3.000433 CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 3.000439 DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ARTICULACION 4141 _ DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD 3.000440 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 1033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA
3.033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 3.033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 4141 I3.033287 DESARROLLO DE NORMAS Y GULAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL 3.033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 3.033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 3.033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 3.033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION . FAMILIAR 3.0 -92 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALU SEXUAL Y REPRODUCTIVA AT ON DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 3.0
100.00
460,831
799,403
799,399.43
3.57
290,962
11,06
311,057.90
3.10
100.00
358,207
777,421
777,418.07
2.93
100.00
1
379,575
99,518
99,515.75
2.25
100.00
I
68,832
62,468
62,467.70
0.30
100.00
783,403
438,962
1,416,246.07
22,715.93
98.42
770,883
768,919
767,726.40
1,192.60
99.84
1,005,441
7,186,871
6,016,377.55
1,17049345
83.71
2,825,464
7,624482
7,097,734.57
526,747.43
93.09
833,218
994,602
994,595.49
6.51
100.00
1,457,557
2,614,546
2,603,460.96
11,085.04
99.58
463,334
536,178
487,960.55
48,217.45
91.01
1,019,691
936,609
936,286.88
322.12
99.97
362,526
598,168
592,584.74
5,483.26
99.08
712298
1,470,004
1,456,234.39
13,769.61
99.06
3.033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
1,325,230
958,351
876,517.91
81,833.09
95.82
3.033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
2,311,350
2,686,828
2,673,942.66
12,885.34
99.52
758,473
889,899
854,485.96
35,413.04
96.02
378,461
402,493
402,455.13
37.87
99.99
3.03
ION DEL PARTO NORMAL
3.033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO 3.033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 3.033298 ATENCION DEL PUERPERIO 3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 1033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
a
I
3.033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN 3.033308 DESINFECCION Y/0 TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 4141 3.033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 3.033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
1,086,241
2,817,544
2,663,645.63
153,898.37
94.54
1,058,106
1,513958
1181,41645
32,541.55
97.85
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1
28
1 I
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013 •
3,033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
1,404,968
2,396870
1962,616.60
434,253.40
81.88
764,939
879072
85532194
23,750.16
97.30
714,675
842,420
842,414.18
5.82
100.00
3.033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
417,215
1,199,329
1990,463.50
108%65.50
90.92
3.033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
488,856
426,853
426,848.03
4.97
100.00
569486
1,014,852
967,648.28
47,203.72
95.35
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIHISIDA Y TUBERCULOSIS FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIEUSIDA Y TUBERCULOSIS HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIEUSIDA ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TFIANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL), VIN/SIDA POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
770,378
768,385
768377.84
7.16
100.00
283947
764,849
764,231.93
617.07
99.92
301,766
376,479
376,475.48
3.52
100.00
56,691
55,486
53,252.92
2,233.08
95.98
336,636
361,780
361,776.46
3.54
100.00
26,502
27,349
27348.20
0.80
100.00
2,000
12,153
12,145.45
7.55
99.94
248,160
263,175
263,173.17
1.83
100.00
410,609
440,127
440,125.26
1.74
100.00
1645,298
1,534,413
1933,990.03
422.97
99.97
451,213
519,134
517,254.36
1,879.64
99.84
487,409
918,986
918,977.59
8.41
100.00
3401227
3,148,956
3,07/364.33
6%591.67
97.79
304,021
327,816
327113.29
2.71
100.00
571,123
2,001,780
2,001,765.43
14.57
100.00
1969,144
1,375,983
1,375,976.97
6.03
100.00
2,000
1,98o
1,980.00
26976
37,006
39999.90
6.10
99.98
626,443
991,770
904,663.22
87,106.78
91.22
420,573
1,114,837
873,341.24
241,495.76
78.34
673,255
655,743
641,436.82
14,306.18
97.82
535,312
607,920
607,916.67
3.33
100.00
2,000
2,000
1,999.64
0.36
99.98
578,508
634,899
634894.83
4.17
100.00
405700
619,638
619,638.00
887946
1935118
1,035,043.86
26,796
25,384
25,384.00
334,909
687,021
687917.83
COMPLICACIONES 3.033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 3.033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
3.043950 3,043951
3.043952 3.043953
3.043954 3.043955 3.043956 3,043967 3.043958
3.043959 3.043960 3.043961
3.043962 3.043963 3.043964
3.043965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 1, NO . . ULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE 3.943966 RATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU , -.: ,. 'LIBERTAD TRATAMIENTO DE CASOS PARA POBLACION INDIGENA 3.0 . BLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 3.043 RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS 3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A OS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL 3.043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO 3.043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO 3.043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDIiL 3.043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 3.043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS 3.043975 MONITORE°, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS 3,043976 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS 3.043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
100.00
100.00 74.14
99.99 100.00
3.17
100.00
29
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013 • 1 3.043978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 3343979 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 3.043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 3,043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 3.043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS
ll
3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS I 3,043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 3.043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 3.043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL. BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSI 3,043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCU 3.043989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES 3343990 MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTER 3.043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL 3.043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS 13.044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS
I
3.044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 13.044193 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN -NCION Y CONTROL DEL CANCER N INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO 3.044 UD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, ASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE
II
S MAYORES DE 18 AÑOS 'CON CONSEJERIA EN NCER DE CERVIX 3,044197 MUJERES MAYORES DE 18 ANOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA l3344198 MUJERES DE 40 A 65 ANOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL 3.044 •
1044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO 13.044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA 3.044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL 3.044202 VARONES DE 50 A 70 ANOS CON DOSAJE DE PSA 3.044203 POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON 3.044204 POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON 3.044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3,044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL I 3.045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 3,999999 SIN PRODUCTO
i
CULTURA Y DEPORTE
106,077
153886
155023.33
1,862.67
98.81
401,161
482635
482,124.55
510.45
99.89
256,028
205,704
205701.68
2.32
100.00
Q 481955
6,161928
6,143619.35
25,308.65
99.59
71,271
209200
209,195.04
4.96
100.00
4,051,788
4,457,353
4,42135573
36,297.27
99.19
1094,039
1193728
1,131234.88
62,493.12
94.76
397,319
643151
647464.90
686.10
99.89
31,064
29406
29,405.71
0.29
100.00
363,614
599,794
599,789.32
4.68
100.00
266,006
230/39
230735.56
3.44
100.00
280,062
300,659
303656.43
2.57
100.00
773,633
682913
681,748.08
1,164.92
99.83
352015
637,861
637,838.99
22.01
100.00
291,822
284,293
284,269.03
23.97
99.99
12,336
54,820
54,819.20
0.80
100.00
2600
2,000
2300.00
31908
21,939
21,937.70
1.30
99.99
283,182
265,423
255,897.65
9525.35
96.41
547,207
623,333
613,077.45
10,255.55
98.35
241,953
63,360
63,342.93
17.07
99.97
468,718
552,868
552,855,37
12.63
100.00
464,625
273,413
268369.03
4,443.97
98.37
328,463
109,872
10937153
0.47
100.00
116,402
42,784
42,781.21
2.79
99.99
136,944
51,025
51,023.54
1.46
100.00
211,417
53,584
53,582.79
1.21
100.00
472,048
3398,720
1,203686.04
2,792,033.96
30.18
439,795
601,520
601,454.43
65.57
99.99
21857
947
947.00
67,849,324
119,898,264
105,733335.98
14,167928.02
88.18
1483,000
9,783,483
8,007,702.16
1,775,780.84
81.85
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1
100.00
100.00
30
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
2.111575 MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL
81,401
81,040 08
360.92
99.56
2.149976
54,126
54,125.79
0.21
100.00
284426
174,075.84
110,350.16
61.20
223,927
109,876.11
114,050.89
19.07
354464
270,017.41
84,446.59
76.18
344084
185419.47
155,664.53
54.76
213842
128,703.19
85,138.81
60.19
337,113
221,398.79
115,714.21
65.67
360,665
120,001.48
240,663.52
33.27
482021
300,846.53
181,174.47
62.41
282091
165,534.84
111556.16
58.68
3,041,991
2,897,845.29
144,14171
95.25
44,473.00
000
2.173420 2.173421
2.173422 2.173423 2.173424
1
2.173425 2,173426
i i 2.173427 2.173428
2.173536
2.176569 1 2.229542
3.999
DISTRITO DE CONTAMANA EN LA PROVINCIA DE UCAYALI REGION LORETO CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIPLE DE LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO, DISTRITO DE SARAYACU. PROVINCIA DE UCAYALI, REGION LORETO MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO DE USO MLTIPLE EN EL CENTRO POBLADO DE MUNICHIS - DISTRITO DE YURIMAGUAS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-LORETO MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO DE USO MULTIPLE EN EL AA.HH. BRISPROEL PARANAPURA DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-LORETO MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO DE USO MULTIPLE EN EL AA.HH. BUENA VISTA -DISTRITO DISTRITO DE YURIMAGUAS . PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-LORETO MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO DE USO MULTIPLE EN EL AA.HH. BUENOS AIRES-DISTRITO DE YURIMAGUAS- PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-LORETO MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO DE USO MULTIPLE EN EL AA.HH. LOS ANDES - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-LORETO MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO DE USO MULTIPLE EN EL BARRIO PRIMAVERA-DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO DE USO MULTIPLE EN EL CASERIO TUPAC AMARU - DISTRITO DE YURIMAGUAS- PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-LORETO MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO DE USO MULTIPLE EN EL PUEBLO JOVEN 92 - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-LORETO MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO DE USO MULTIPLE EN LA I.E.P.E.B.R JUAN PRIMO RUIZ KM 35 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE PAMPLONA - DISTRITO DE YURIM RECUPERACION DEL TEMPLO VIRGEN DE LAS NIEVES, CATEDRAL DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS. PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LO INSTALACION DE COLISEO CERRADO VILLA OLIMPICA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, CIA DE DATEM DEL MAR_ ANON - LORETO 9 CTO
44,473 90,000
Z90,000.00
100.00
,483,000
3,588,859
3205817.34
383,041.66
8133
444,707,682
499,703,049
49 612,830.15
7,090,218.85
98.58
156,000.00
0.00
¢
EDUC Ad"' Ordenanza Regional N° 015-2013-grl-cr (plan de reestructuración de deudas agraria, pesquera y pecuaria) > El Presidente de la comisión de recursos naturales gestión del medio ambiente y nacionalidades indígenas, solicita al presidente del Consejo Regional de Loreto, aprobar el proyecto de Ordenanza Regional que declara de interés público regional a la conservación de la diversidad biológica y de los valores culturales del sector aguas calientes de los nos chunuya y maquia. > Ordenanza Regional N° 012-2013-grl-cr (declara de interés público regional la conservación de la diversidad biológica y los valores culturales del "sector aguas calientes, en las cuencas altas de los ríos Chunuya y Maquía) > Acuerdo de Consejo Regiona N°. 002-2013-SE-GRL: 16/10/13 > Acuerdo de Consejo Regiona N°. 003-2013-SE-GRL: 05/11/13 > Acuerdo de Consejo Regiona N° 004-2013-SE-GRL: 13/11/13 > > > > > > > > > >
Acuerdo de Consejo Regiona Acuerdo de Consejo Regiona Acuerdo de Consejo Regiona Acuerdo de Consejo Regiona Acuerdo de Consejo Regiona Acuerdo de Consejo Regiona Acuerdo de Consejo Regiona Acuerdo de Consejo Regiona Acuerdo de Consejo Regiona Acuerdo de Consejo Regiona
N°. 005-2013-SE-GRL: 27/12/13 N°. 001-2013-SO-GRL: 09/01/13 N°. 002-2013-SO-GRL: 09/01/13 N°. 003-2013-SO-GRL: 09/01/13 N°. 004-2013-SO-GRL: 09/01/13 N°. 005-2013-SO-GRL: 09/01/13 N°. 006-2013-SO-GRL: 09/01/13 N°. 007-2013-SO-GRL: 09/01/13 N°. 008-2013-SO-GRL: 09/01/13 N°. 009-2013-SO-GRL: 15/01/13
> Acuerdo de Consejo Regiona > Acuerdo de Consejo Regiona > Acuerdo de Consejo Regiona > Acuerdo de Consejo Regiona > Acuerdo de Consejo Regiona ?-.Acuerdo de Consejo Regiona .. O . "dirdo de Consejo Regiona
N°. 010-2013-SO-GRL: 15/01/13 N°. 011-2013-SO-GRL: 15/01/13 N°. 012-2013-SO-GRL: 15/01/13 N°. 013-2013-SO-GRL: 15/01/13 N°. 015-2013-SO-GRL: 08/02/13 N°. 017-2013-SO-GRL: 15/02/13 N°. 018-2013-SO-GRL: 15/02/13
anza Regional N° 017-2013-GRL-CR (El Consejo Regional de Loreto, en Sesión 'varia de fecha jueves diecinueve de setiembre del año 2013 en uso de sus atribuciones y luego de la revisión, análisis y evaluación del proyecto de Ordenanza Regional, que aprueba el segundo concurso de público de concesiones forestales, con fines maderables en los bosques de producción permanente de Loreto ubicadas en la cuenca del bajo amazonas y luego de la revisión y aprobación del Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales, gestión del medio ambiente y nacionalidades indígenas, estando al contenido de los informes técnicos y legales favorables, que corren en el expediente, previa deliberación y absolución de interrogantes, acordó por unanimidad, aprobar la Ordenanza Regional > Ordenanza Regional N° 001-2013-GRL-CR(EI Consejo Regional de Loreto, en Sesión Ordinaria, de fecha quince de enero del Año Dos Mil Trece, en uso de sus atribuciones, funciones y luego de la revisión, análisis y evaluación de toda la documentación que antecede, respecto al proyecto de Ordenanza Regional que aprueba, declarar de prioridad regional el desarrollo y consumo de productos de la Región Loreto, y contando con los informes técnicos y legales favorables, que corren en el expediente, previa deliberación y absolución de interrogantes, acordó por unanimidad, aprobar la Ordenanza Regional) > Ordenanza Regional N° 002-2013-GRL-CR(EI Consejo Regional de Loreto, en Sesión Ordinaria, de fecha quince de enero del Año Dos Mil Trece en uso de sus atribuciones, SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
38
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
1 1
funciones y luego de la revisión, análisis y evaluación de toda la documentación que antecede, respecto al proyecto de Ordenanza Regional, que aprueba el Plan de Desarrollo Económico Productivo Agrario, Acuícola y Pesquero de la Región Loreto 2013 - 2018 - "Plan de Consolidación Productiva" , y contando con los informes técnicos y legales favorables, que corren en el expediente, previa deliberación y absolución de interrogantes, acordó por unanimidad, aprobar la Ordenanza Regional) > Ordenanza Regional N° 003-2013-GRL-CR (El Consejo Regional de Loreto, en Sesión Ordinaria, de fecha quince de febrero del Año Dos Mil Trece, en uso de sus atribuciones, funciones y luego de la revisión, análisis y evaluación de toda la documentación que antecede, respecto al proyecto de Ordenanza Regional, que aprueba el "Plan Regional de Acción Contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes — Región Loreto 2013-2017", y contando con los informes técnicos y legales favorables, que corren en el expediente, previa deliberación y absolución de interrogantes, acordó por unanimidad, aprobar la Ordenanza Regional) > Ordenanza Regional N° 008-2013-GRL-CR (El Consejo Regional del Gobierno Regional de Loreto, en Sesión Ordinaria, de fecha quince de abril del Año Dos Mil Trece, luego de la revisión, análisis y evaluación de la documentación que antecede, respecto al proyecto de Ordenanza Regional, que aprueba la Convocatoria de Audiencia Pública de Rendición de Cuenta II Semestre Año 2012, a realizarse en la localidad de Contamana, capital de la Provincia, Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali y estando en la absolución de interrogante, acordó por nánimidad, aprobar la Ordenanza Regional
CIAS REGIONALES • GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
1
1 1
> Plan de vida de las organizaciones " AYATIBA" en la Provincia de Ramón Castilla, Distrito de San Pablo bajo Amazonas " ACIDBA" EN EL Distrito de Indiana, Provincia de Maynas, distrito de San Pablo, Distrito de Manceriche, Distrito de Colonia Angamos. > Levantamiento de información de personas con discapacidad del distrito del Napo, Santa Clotilde. > Elaboración de propuestas para actividades productivas piscícola, crianza de gallinas y porcinos. De la organización FEPIAURC. > Elaboración de instrumentos de gestión ROF, MOF y POI > Desarrollo de la "II convención de los pueblos originarios de la de la Provincia de Datem del Marañón los días 13,14, y 15 de noviembre del presente año en el distrito de Punchana donde participaron 60 líderes indígenas entre apus presidentes de organizaciones y federaciones indígenas. > Elaboración de los Planes de vida de las cuencas de Datem del Marañon y de las organizaciones indígenas. > Enlace con los cooperantes internacionales como el grupo de bomberos internacionales para la ayuda mutua de Francia para efectivizar el proyecto de GRAI convoco a una reunión con los representantes de los bomberos de Iquitos. > Reunión con todas las Gerencias Regionales, FECONACO para la instalación y conformación de la directiva regional para la constitución de núcleo ejecutores en el marco del Decreto de Urgencia N° 028-2006. Esta reunión fue liderada por Gerencia de Asuntos Indígenas > Visita multisectorial en la cuenca del bajo corrientes con los sectores. GRAI,SGAI,GRDA,GRDE,DRAL,DIREPRO > Reunión de coordinación y recopilación de información con los apus de la "Asociación de las SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
39
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013 _
1
1
Comunidades para el Desarrollo de Bajo Amazonas" (ACIDBA) II> GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL > Dos planes regionales aprobados y editados: PLAN Regional de Acción por la infancia y adolescencia" (PRAIA) y Plan Regional de Acción Contra la Trata de Personas. > Proyectos de inversión pública incorporado en el presupuesto "Mejoramiento de la calidad educativa: Educación Primaria e Inicial Unidocente (rural) > 80,692 atenciones en Medica en tu Barrio en el 2013, llegando a más de un millón de atenciones > 7,939 pacientes atendidos (3,765 en el 2013) por el programa dientes Chuya Chuya > Campañas de desparasitación a los escolares de 3 a 17 años (349,000 escolares), con el programa de Chau Cuica en total 5 campañas > 3,718 operaciones oftalmológicas (2,945 cataratas y 767 pterigium) en campañas realizadas en cada capital de provincia desde el 2007 en el programa de cataratas y pterigium. El 2013 se han realizado 773 operaciones 8,302 cataratas) > 35,583 Techos Dignos (780 el 20111, 15,419 el 2012 y 9,080 el 2013) siendo las calaminas compras por subasta inversa. > 7,450 personas capacitadas en ingles básico e intermedio mediante el Programa aprende ingles gratis > 550 personas beneficiadas de las vacaciones útiles y talleres culturales y productivos > 3,880 persona orientadas en temas de prevención de VIH por personas viviendo con el virus del sida > 510 personas capacitadas en adopciones y 64 adopciones desde el 2010 y 13 adopciones en 2013 0,000 raciones de chocolatadas y panetoncitos, con más de 100 eventos a nivel regional
Ti
1
1
ERENCIA REGIONAL DE RECAUDACION
> Difusión y aplicación del PREDIL y aprobación del PREDAPP, dentro de las estrategias de regulación de deudas por créditos agrarios, pesqueros y pecuarios vencidos, vigente hasta diciembre del 2014, con facilidades de pago en efectivo al contado y fraccionado así como pago con especies de plantones, incrementando las captaciones por estos planes S/. 2'607,120.56 Nuevos Soles. ➢ Levantamiento de información sobre la captación y ejecución de recursos directamente recaudados en unidades ejecutoras y rendidoras a efecto de brindar estadísticas de captación de los sectores a Alta Dirección > Consolidación e impulso de 161 expedientes por S/. 1'457,522.98 Nuevos Soles procesos por obligación de dar suma de dinero en la Procuraduría Publica Regional > Consolidación de recuperaciones en efectivo y desembolsos al 31-12-13 de créditos agrarios pesqueros y acuícolas otorgados en los años 2007 al 2011 con las unidades ejecutoras (DRA-L Y DIREPRO), FONDELOR, Oficina Ejecutiva de Tesorería y Oficina Ejecutiva de Contabilidad, la recuperación en el 2013 fue de S/. 680,691.17 Nuevos Soles. > Gestión activación e impulso de creación de la oficina regional de Ejecución Coactiva impulsando la cobranza de 45 expedientes por S/. 306,286.34 Nuevos Soles » Supervisiones de actividades, ingresos y ejecución de recursos determinados (canon y sobrecanon) a los programas: PROCREA, PROCEAP Y PRMRFFS. > Formulación de informe de análisis de normas vigentes y formulación de propuesta legislativa de redistribución y utilización del canon forestal con exposición de motivos
1 SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1
40
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
► GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES GESTION DEL MEDIO AMBIENTE >
>
El Gobierno Regional de Loreto a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, viene liderando la mesa REDD Loreto a partir de Noviembre del 2010, con el objetivo de establecer estrategias para implementar mecanismos de reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques en el ámbito de nuestro departamento. Acreditaron su participación para el 2013 las siguientes instituciones:
> Gobierno Regional de Loreto: > Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (quien la preside) ➢ Programa Regional de Conservación, Gestión y Uso Sostenido de la Diversidad Biológica de la Región Loreto — PROCREL. > Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. > Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial — Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial > Liderando la mesa Técnica Ambiental: Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza —PRONATURALEZA ➢ Liderando la mesa Técnica Social: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente ➢ Liderando la mesa Técnica Legal: Programa de Conservación, Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica- PROCREL > Reglamento Interno de la mesa de Reducción de emisiones derivadas de la Deforestación y ,,.cOlgradación Forestal en Loreto • pF alecimiento de capacidades y reuniones informativas de la Mesa REDD+ Loreto. rticipación de Loreto en el grupo de Gobernadores del Clima y los Bosques — GCF. > > > > > > •
Administración y Manejo del Vivero Forestal y Jardín Botánico de Quistococha Control y Manejo Sostenible de Canteras de Minerales no Metálicos y Metálicos en la región Instituciones Educativas capacitadas en Manejo de Residuos Sólidos Entrega de plantones durante las actividades de "Medico en tu Barrio" Sistema de Información Ambiental Ejecución de la Evaluación Ambiental Estratégica- EAE para Loreto Sistema de Evaluación Impacto Ambiental
► GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO > Articular acciones para la promoción de la inversión privada en la Región Loreto, a través de óptimo aprovechamiento de los recursos y generación de empleo productivo mediante el desarrollo sostenido de los bionegocios, el turismo, la actividad agropecuarias y los recursos renovables energéticos. > Proponer convenios con instituciones públicas y privadas para identificar, formular y desarrollar proyectos proyectos de inversión privada y proyectos de carácter publico > Realización de Feria Internacional de Expoamazonica en la Región Loreto ciudad de Iquitos. > Promover e impulsar la producción agropecuaria de las poblaciones ubicadas en los ríos Napo, Amazonas, Ucayali y Marañón y en el eje carretero Iquitos Nauta hacia el campo ferial de la ciudad de Iquitos por ser este de mayor densidad de consumidores y mejores precios para el productor. > Fortalecimiento del vivero OTAE > Apoyo a la producción hortícola SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
41
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
1
S Reforestación con sistemas agroforestales > Mantenimiento de plantones agroforestales > Gestión y fortalecimiento institucional del OTAE
GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES > VACACIONES UTILES , se benefició a 4,000 personas e indirectamente a 10,000 Personas en un promedio de 19 sedes con 07 deportes. > OLIMPIADAS POPULARES, se realizó entre Abril 13 a Octubre 13, con La finalidad de procurar La práctica del deporte y la búsqueda de nuevos valores, beneficiando a 8,000 personas e indirectamente a 20,000 personas. 1
> TALLERES DEPORTIVOS, desarrollado entre Julio 13 a Nov. 13, con el fin de dotar a La niñez y adolescencia de La zona sur de Iquitos, nociones básicas de las técnicas deportivas, en 05 deportes, habiendo beneficiado a 1,250 personas por fecha e indirecta a 3,000 personas.
1 1
> PANAMERICANO DE VOLEIBOL, realizado en nuestra ciudad entre el 10,11 Y 12 de Julio 2013, con la finalidad de dar a nuestros conciudadanos roce con deportes de primer nivel, habiendo beneficiado a 5,000 personas.
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CAMPEONATOS NACIONALES DDE MOTOCROSS, Actividades nacionales desarrolladas en „nuestra ciudad con La finalidad de dar a nuestros conciudadanos roce con deportes de primer habiendo beneficiado directamente a 5,000 personas e indirecta toda la ciudad.
OGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
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> Actividad participación en la tercera versión de la EXPO AMAZONICA, que llevo como lema promoviendo la conservación productiva > Socialización del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna N° 29763 ➢ Proyecto del sistema nacional información y control (SNIC) aportes y sugerencias a la modificatoria versión del prototipo 2.0 > Elaboración de importantes documentos de gestión entre ello Plan Estratégico de Desarrollo al Sector Forestal y Fauna Silvestre 2021, Plan Anual Evaluación y Fiscalización Ambiental 2013 Diagnostico foresta. > Realizar continuas charlas de extensión y capacitación forestal dirigida a los actores del sector forestal, entre ellos y principalmente a comunidades nativas de las diferentes cuencas de la región concesionarios forestales, consultores forestales, entre otros en temas relacionados a Modalidades de acceso al bosque, infracciones a la Legislación Forestal y Procedimiento Sancionador" > El 2013 la Sub Direcciones Provinciales del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre han aprobado 345 Planes Operativos anuales por las diferentes modalidades de acceso al bosque, autorizándose el aprovechamiento de productos forestales maderables y no maderables S. Se tiene registrado la extracción de 764566.91 m3 de madera rolliza, 242,549.81 Kg de Uña de Gato en 1267.59 Ha, 49,520 Kg de aguaje en 100 Ha 584.255 Lt de sangre de grado en 212 Ha en bosques autorizado para su aprovechamiento sostenible ➢ Como resultado de control y vigilancia forestal Y de fauna silvestre se han realizado 220 operativos opinados e inopinados en materia forestal y de fauna silvestre asimismo se aplicaron multas decomisos y otras sanciones por infracción a la legislación forestal.
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
PROGRAMA DE CONSERVACION, GESTION Y USO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LORETO — PROCREL > Se han aprobado 21 documentos para la gestión de las ACR — (Plan de Protección y Vigilancia, Lineamientos de recursos naturales, el Plan de Turismo del ACR Tamshiyacu Tahuayo, publicación y presentación pública del Plan Maestro del ACR Ampiyacu Apayacu,etc) > Declaratoria de interés regional de la propuesta de ACR Aguas Calientes — Maqui con el objetivo de conservación los recursos naturales > Validación aprobación en la Comisión Ambiental de la Estrategia de Gestión de ACR documento que conto con la participación de instituciones cooperantes del PROCREL > Construcción e implementación de puestos de vigilancia comunal en las ACR > Alianzas estratégicas para la gestión de las ACR con los Gobiernos Locales, Federaciones Nativas, Argentinizaciones Comunales > Aprobación e implementación de planes de Manejo Pesquero en las 3 ACR fornecimiento de capacidades a las Asociaciones Pesqueras > Se logro la culminación de Proceso Consulta Previa a nivel de la región y el país para el establecimiento de la propuesta de ACR Maijuna Kichwa.
OFICINA DE FONDELOR > Pago de desembolsos pendientes de créditos agrarios, por un importe ascendente a S/. 807,190.96, consistente en 645 prestatarios de las diferentes provincias de la región Loreto, para mantenimiento de sus cultivos (92 prestatarios pertenecen a la provincia de Maynas, 58 son de Ucayali, 148 pertenecen a Alto Amazonas, 323 pertenecen a la provincia de Requena, 22 de Loreto-Nauta y 02 de Ramón Castilla). > Supervisión in situ al Programa de Créditos Agrarios y Pesqueros en cada una de las sedes provinciales durante el año 2013, informando las observaciones y las respectivas recomendaciones a la Gerencia General Regional, para su implementación y así optimizar el funcionamiento del Programa. > Implementación de los instrumentos de gestión actualizados, como el Reglamento de Crédito Agrario Supervisado e Infraestructura Productiva durante el año 2013, para su aplicación por la Oficina del FONDELOR, órganos participativos y unidades ejecutoras del Programa de Créditos. Consolidación del Sistema Integrado de Créditos Agrarios, Acuícolas — SICAAP, diseñado por el anco de la Nación, en virtud del Contrato de Prestación de Servicios Bancarios con el Gobierno egional de Loreto, para atención de pago (desembolso y reembolso de créditos agrarios y esqueros), suscrito en el año 2012, cuya implementación se consolidó durante el 2013. Participación de la Oficina del FONDELOR en comisiones de supervisión conformados por los miembros del Comité Local de Créditos durante el año 2013, a algunas provincias de la Región Loreto.
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA > Refacción, remodelación y acondicionamiento de las instalaciones de la Asociación de Impedidos Físicos de Iquitos. > Refacción remodelación y acondicionamiento del local comunal 27 de diciembre — distrito de Belén. > Refacción, remodelación y acondicionamiento de la local Comunal Jesica Inchaustegui — Distrito de San Juan. > Adquisición de instrumentaría para el personal de Participación Ciudadana > Refacción , remodelación y acondicionamiento de las instalaciones del Mercadillo de Santa Clara distrito de san Juan SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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> Mantenimiento y limpieza de cañería del camal Municipal de Punchana en el distrito de Punchana > Mantenimiento de la vías en la calle Calvo de Araujo distrito de Iquitos > Refacción y remodelación de la vereda peatonal del Coliseo del Colegio MORB distrito de Iquitos > Refacción y remodelación de las escaleras de la Institución Educativa de Menores "Estrellita de Jesús" en el sector 11 distrito de Belén > Refacción y remodelación del Mercadillo "Richard Castro" en el AA.HH. Simón Bolívar, distrito de Iquitos > Pintado y mantenimiento eléctrico de la Plaza de Santa Clara distrito de San Juan > Pintado y mantenimiento de la Plaza "Los Lirios" distrito de San Juan > Cultivo y mantenimiento en la institución Superior de Educación Publico de Loreto, ubicado en la calle Arequipa en el distrito de Punchana > Mantenimiento de la carretera Paujil en la Carretera Iquitos Nauta Km. 42 > Mantenimiento de las vías de acceso en el AA.HH Violeta Correa en el Distrito de San Juan > Refacción y mantenimientos de los puentes de acceso en el Caserío de Padre Cocha Acondicionamiento y mantenimiento de la Villa Olímpica distrito de San Juan Bautista
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL S.4egún la información registrada en el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres — SINPAD, año 2013 fue de 145 emergencia, siendo las estadísticas las sgtes: > Resultaron damnificadas 26,388 personas y 35,876 personas afectadas > 408 viviendas destruidas > 12,341 viviendas afectadas > 3 personas fallecidas > 5 instituciones Educativas destruidas > 233 Instituciones Educativas afectadas > 15 Centros de Salud afectados > 11,431 Has. De cultivo destruido > 14,306 Has. Cultivo afectadas > Con el INDECI se tuvo una estrecha y permanente coordinación diarias y permanentes respectos a los estados de clima y niveles de los dos para la adopción de toma de decisiones > Se emitieron 136 informes de verificación de daños > Se ejecutaron 29 estimaciones de riesgos > Se ejecutaron 300 inspecciones técnicas de seguridad en Defensa Civil > Se efectuaron y asesoraron 17 simulacros diversos, fundamentalmente en la Instituciones Educativas
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION: AREA DE INVENTARIO Y REGISTRO > Se hizo transferencia de bienes patrimoniales en calidad de donación, a diferentes instituciones educativas de la ciudad de Iquitos; en marco de la normativa vigente. > Se concluyó con la verificación física del inventario mobiliario institucional 2013 a nivel pliego (Sede Central, Direcciones Regionales, Gerencias Sub Regionales y Oficina de Coordinación — Lima), lográndose actualizar el inventario al 80%. > Se mantiene actualizado el margesí de bienes, con el registro, identificación, codificación e incorporación de los bienes adquiridos en el año 2013. > Se llevó a cabo los procesos de Baja Física y Contable y destrucción de bienes patrimoniales cuyo mantenimiento o reparación resultaba onerosa para la Institución. SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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AREA DE INMUEBLES > Adjudicación de terreno, mediante Resolución Judicial a favor del Gobierno Regional de Loreto, ubicado en la calle Malecón Lt. 02, Mz. 34 de la localidad de Caballo Cocha. ➢ Se realizó la transferencia del Aeródromo de Contamana, por parte de la Municipalidad Provincial de Ucayali a favor del Gobierno Regional de Loreto. > Se llevó a cabo la devolución del Embarcadero Fluvial de Contamana propiedad de la Institución por parte de la Municipalidad Provincial de Ucayali. > Se realizó la compra de Terreno Rural para la Construcción de "ALBERGUE INDIGENA". » Se realizó la Compra de Terreno Rustico denominado "San Marcos', ubicado en Caserío Luciana de la ciudad de Requena. Con una extensión superficial de 328 Has. 7,428 M2. Se realizó el Saneamiento Físico Legal del Terreno Denominado "Piscigranja" de propiedad de la Institución en la Ciudad de Contamana, Inscrito en la Partida N° 11055239, con una extensión superficial de 02 Has. 6,347.75 M2.
1 OFICINA TESORERIA ➢ Incremento de los recursos del canon petrolero ha permitido el pago oportuno a los proveedores de bienes y servicios > Se efectivizo los pagos en cuentas interbancarias en un 80 % en cumplimiento a la Directiva de Tesorería > Se implemento en el área de registro e información , con el control previo de los documentos sustenta torios para el pago a los proveedores eterminación de las funciones al personal de la oficina de tesorería para brindar una mejor n ción a los usuarios
NA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS ➢ Es importante precisar que la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Loreto, cuenta con cuatro (4) áreas de coordinación interna, (ACIAP, ACIBS, ACIRE y ACIREM), y una área de coordinación interna de asesoría legal (ACIAL) que se encuentra en proceso de implementación, las mismas que fueron programadas en el presente año fiscal 2013 > Se logro capacitar a 1,380 trabajadores, según el Plan de Capacitación y Desarrollo de Personas 2013, tanto de la Sede Central del Gobierno Regional de Loreto", Direcciones Regionales, y Sub Regiones. > Se dio oportunidad a 154 jóvenes a desarrollar sus Prácticas Pre Profesionales de las diferentes Universidades, Institutos Tecnológicos y Centro de Formación ➢ Se logro culminar la elaboración las ADDENDAS del personal CAS, hasta el mes de Diciembre — 2013 ➢ Se logro implementar con equipos de cómputo y acondicionamiento a todas las Aéreas de Recursos Humanos en un 80%. > Se logró dar el asesoramiento técnico y legal a todos los Órganos que conforman la Estructura Orgánica del GOREL. > La jefatura de la OO.EE.RR.HH, logró hacer una reingeniería en cuanto al personal que venía laborando en esta Área, logrando seleccionar y dotar de profesionales y técnicos idóneos, que vienen cumpliendo satisfactoriamente las labores encomendadas. > Se logró la realización de los VII - Juegos Deportivos Recreativos Pro-Vidas Saludables, con la participación de todas las Direcciones Regionales y las Sub Gerencias Regionales > Se logró la adquisición e implementación de uniformes del personal nombrado, designados y contratados por actividad. > Se logró la adquisición e implementación de medicinas al departamento médico del PAMF para casos de emergencia. SUS. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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> Se logró la celebración de fechas especiales programadas, como son el día de la secretaria el día de la madre, el día del Padre y del servidor público, logrando la participación de todas las Direcciones Regionales. > Se logró realizar satisfactoriamente las campañas médicas de quiropráctica de columna vertebral y vacunación contra hepatitis, difteria, tétano e influenza estacional. > Se logró atender con atenciones médicas internas y externamente al personal en general del GOREL > Se proyecto y ejecuto 64 Resoluciones Directorales, a favor de servidores y funcionarios que conforman la E.U. 001 Sede Central Gerencias Sub Regionales del Gobierno Regional de Loreto > Se proyecto y ejecuto 23 Resoluciones Directorales, a favor de servidores activos, pensionistas a si como Directores que conforman la E.U. 001 Sede Central Gerencias Sub Regionales del Gobierno Regional de Loreto, subsidios por fallecimiento, gastos por sepelio y sentencias judiciales > De Enero a Diciembre se remitió a la Oficina de Contabilidad las Hojas de Previsiones Sociales, de la Sede Central y Direcciones Sectoriales, que la E.U. 001 Sede Central Gerencias Sub Regionales del Gobierno Regional de Loreto > De Enero a Diciembre se elaboró las planillas de remuneraciones, Incentivo Laboral y boletas de los trabajadores nombrados, contratados por actividad y pensionistas, de la Sede Central y Gerencias Sub Regionales. Asimismo relación numerada y medida cautelar del personal CAS > De enero a diciembre se elaboró las planillas previsionales de las aportaciones de las diferentes AFP vía pagina AFPNET para su pago respectivo en el Banco. > Se efectúa en forma permanente el control diario de asistencia del personal en la sede central, y otras oficinas fuera de la Entidad (nombrados contratados y funcionarios y CAS) > Se efectúa en forma periódica y permanente visitas inopinadas sobre permanencia del personal de diferentes oficinas del GOREL. > Elaboración de reportes mensuales de descuentos de los trabajadores nombrados, contratados y CAS, por tardanzas e inasistencias injustificadas. _Evaluación Evaluación y procesamiento de las denuncias presentadas en la 0.E.RR.HH., contra el personal del Gobierno Regional de Loreto. Rt yección de Resoluciones Directorales, relacionado a solicitudes de reincorporación o diversos titorio formulados por los servidores activos, cesantes y CAS. Participación en las visitas inopinadas en diferentes oficinas del Gobierno Regional de Loreto.
OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD > Verificar de los fondos otorgados a las diferentes Direcciones Regionales, Gerencias Sub Regionales, encargos internos y apoyos sociales 2013 > Presentación de información de los saldos pendientes de rendición de cuentas de los encargos otorgados en forma mensual > Verificaciones de las Rendiciones de Cuentas por los viáticos otorgados a los trabajadores por las comisiones de servicios realizadas a las diferentes localidades aplicando normas vigentes > Recuperación de saldos por conceptos de gastos no utilizados por viáticos otorgados > Verificación de órdenes de compra, servicio, planilla de viáticos, planilla de haberes, valorizaciones de obras > Presentación de la información presupuestal e información complementaria del ejercicio 2012 a nivel pliego a la dirección Nacional de Contabilidad Publica > Presentación de la información presupuestaria correspondientes al I trimestre del ejercicio 2013 a nivel ejecutora y pliego
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> Registro de las operaciones de ejecución presupuestaria del gasto en todos sus niveles ejecutora y pliego dentro de los plazos establecidos > Visitas y supervisión y seguimiento del proceso presupuestario a las unidades ejecutoras que conforman el pliego, comprometido al I trimestre, semestre y tercer trimestre del ejercicio 2013.
OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO > Se recepcionaron numeraron, distribuyeron y se encuentran en custodia de 970 Resoluciones Ejecutivas Regionales. > Se recepcionaron numeraron, distribuyeron y se encuentra en custodia de 950 Resoluciones Gerenciales Generales Regionales > Se remitieron6413 documentos para su distribución a los sectores e interesados > Se emitieron 1893 documentos con guías > Se logro la incineración de 90 metros lineales de documentos que ya cumplieron el ciclo vital en custodia dentro de los ambientes del archivo central > Se capacitaron en el manejo de archivo a las Gerencia Sub Regionales.
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OFICINA EJECUTIVA DE COOPERACION INTERNACIONAL > Trabajo concertado con los representantes del equipo técnico de las Direcciones Regionales Sectoriales, Gerencias Sub Regionales, Gobiernos Locales priorizados para implementación del Plan Cooperación Internacional no Reembolsable de la Región Loreto 2010-2013. > Elaboración del Programa Regional de Cooperación Internacional no Reembolsable Loreto Programa Reg. CINR-Loreto > Opinión técnica del GOREL, para el registro en APCI del Plan de Operaciones de Programas y/o Actividades de Desarrollo y Devolución del Beneficio Tributario IGV e IPM de las ANGs sin fines de lucro Evaluar y emitir opinión sobre expedientes presentados por expertos y/o voluntarios para tramitar winscripción o renovación de inscripción en la APCI como participante del proyecto
OFICINA EJECUTIVA DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA > Resolución Ejecutiva Regional N° 456-2013-grl-p"aprobacion del cuadro para asignación de personal (CAP) de la sede central del GOREL." > Resolución Ejecutiva Regional N° 029-2013-GRL-P "reordenamiento de cargos de la Oficina de Control Institucional (OCI), por implementación de la ley 29555, que regula el proceso de incorporación progresiva de las plazas de los órganos de control Institucional de las entidades del sector publico a la Contraloría General de la República". > Resolución Ejecutiva Regional N° 287-2013-GRL-P, "reordenamiento de cargos de 39 plazas vacantes registradas en el aplicativo informático del modulo de gestión de recursos humanos". > Ordenanza regional N° 011-2013-GRL-CR, "Aprobación del texto único de procedimientos administrativos (tupa) del gobierno regional de Loreto. > Resolución Ejecutiva Regional N° 413-2013-GRL-P, "Actualización de la relación de servicios no exclusivos (tarifario), prestados por el Gobierno Regional de Loreto. > Ordenanza Regional N° 006-2013-grl-cr, "que describe las funciones y asigna su presupuesto de la gerencia regional de asuntos indígenas". > Ordenanza Regional N° 007-2013-grl-cr, "que describe las funciones y asigna su presupuesto a la gerencia regional de deportes". > Ordenanza Regional N° 013-2013-grl-cr, "que describe las funciones y asigna su presupuesto de la Oficina regional de atención a la persona con discapacidad". > Resolución Ejecutiva Regional n° 399-2013-grl-p, "aprobación del manual de organización y funciones de la oficina regional de ejecución coactiva del gobierno regional de Loreto". > implementación del nuevo sistema de tramite documentario
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> Se mejoro la conectividad con las diferentes oficinas externas mediante la implementación de nuevos equipos de telecomunicaciones más eficaces y eficientes > Se realizo del rediseño del tableado estructurado de datos de la sede central del GOREL > Se realizo el ordenamiento físico y lógico de los equipos computacionales y de telecomunicaciones del centro de datos del GOREL ). Se implemento las políticas de seguridad informática en la sede central del GOREL. > La adquisición de equipos de computo para mejorar el soporte informático en el GOREL > Se consolido el equipo humano formado por los trabajadores del área de informática ➢ Implementación del siga-web y creación de usuarios para la oficina descentralizada de la institución. > Implementación del libro de reclamaciones y buzón de sugerencias en el portal web-GOREL. OFICINA DEL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL > Proyectos de inversión social en educación > Currículos regionales con contenidos de la realidad social, cultural, económica, productiva > Propuestas pedagógicas y de política regional para el mejoramiento del sistema educativo Oficina del PER, implementada de acuerdo a sus necesidades A INFANTIL SANTA MONICA ea de Psicología Entrevista y evaluación psicológica a niños adolecentes integrantes y solicitados por el Juzgado de Familia (48 ingresos) > Elaboración de informes psicólogos > Orientación y terapia de apoyo a 40menores que fueron reincorporados a su núcleo familiar > Charlas educativas > Programa terapéutico con madres sustitutas Área de Enfermería > Evaluación general de niños > Seguimiento de casos de niños en tratamiento > Vacunación permanente > Evaluación y tratamiento odontológica ). Administración de antiparásitos > Fumigación y desratización Área Social S> Inscripción escolar > Reincorporación familiar > Paseos campestres > Vacaciones útiles Operativa ➢ Pintado total de los ambientes y casa hogares > Construcción de escalera de metal ). Pintado de los juegos mecánicos > Mantenimiento y reparación de la red eléctrica a postes de alumbrado público en interior de la aldea.
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DIRECCIONES REGIONALES.
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• DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. 1
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> Se continúa las coordinaciones con la Autoridad Portuaria Regional, Iquitos especialmente para atender Pro vías de Loreto. > Coordinación permanente con la Capitanía de Puertos de Iquitos, al permiso de operación y certificado de inscripción de todas las embarcaciones que prestan el servicio de transporte fluvial, así mismo coordinaciones para que nos proporcionen su base de datos del Parque Fluvial registrado. > Se continúa actualizando el Parque Naviero Fluvial de Iquitos, donde se reflejan datos de todas las embarcaciones mayores y menores que realizan el transporte fluvial en los ríos de nuestra amazonia. > Reunión en la Asociación única de Propietarios de Transporte Fluvial rápidos del Embarcadero Turístico "El Huequito", donde se coordino la problemática de la situación de sus Asociados referente a la informalidad en el transporte fluvial, así como dar solución al ordenamiento del servicio público. > Se continua trabajando, en el ingreso del registro de la base de datos el movimiento de las embarcaciones que operan en la Hoya Amazónica, Nacional e Internacional para tener un registro pormenorizado tanto de las Empresas Jurídicas y Naturales que operan en el transporte fluvial, Nombre de las Naves, Numero de matrícula, registro de carga en general de pasajeros, etc. El cual se encuentra al mes de setiembre 2013, en relación al arribo y zarpe, procesado diciembre 2013 arribo y zarpe codificado. > El personal técnico administrativo, vienen realizando funciones de evaluación y supervisión, así como adecuar normar las actividades de telecomunicaciones de acuerdo a las políticas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Asimismo, venimos cumpliendo con el plan de trabajo trazado para el presente año, buscando establecer y concientizar al personal de esta --eirección Ejecutiva de Comunicaciones busca concientizar a su personal, usuarios y público en g eral, sobre la importancia que tienen las telecomunicaciones en el Desarrollo Socio ómico y Cultural de nuestra Región Loreto.
• DIRECCION REGIONAL AGRARIA.
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Recepción de bienes donados por la empresa Talismán en marco del Adendum al convenio tripartido: DRAL-L, Municipalidad de Morona y Empresa Talismán consignado en la clausula tercera; terminación de convenio de fecha 07 de febrero del 2013, con la finalidad de continuar con el proyecto de Saneamiento Territorial en beneficio de las comunidades del distrito de Morona, los bienes recepcionados por Agencia Agraria Datem del Marañón 01 Receptor de GPS diferencial, marca Timble. Deslizador de aluminio, 01 Motores fuera de borda. ➢ Entrega de de molino y motor petrolero a la Asociación de Productores Agropecuarios Miguel Grau Loreto Nauta. > Revisión y actualización de instrumentos de gestión y proyectos de inversión pública en concordancia con los lineamientos de política Agraria Regional y Nacional > Fortalecer el sistema integrado de estadística agraria > Proponer acciones orientadas al cumplimiento de los procesos jurídicos en el contexto legal del sector agrario > Participación en Audiencia Pública en Santa Cecilia — Rio Manatí, Distrito de Indiana. > Promover la formación y fortalecimiento empresarial de las organizaciones de Productores Agrarios > Facilitar a los productores al acceso a bienes y servicios públicos y7o privados SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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> Fortalecer la articulación de la producción agraria al mercado > Mejorar el servicio para el ordenamiento físico-legal de la propiedad agraria > Créditos realizados en el año 2013 por el programa regional de créditos agrarios > Programa Regional de Créditos Agrarios (PROCREA) > Evaluación financiera del programa de crédito agrario. > Inventario de plantones > Recuperación de Créditos > Capacitación técnica a productores mediante charlas técnicas días de campo talleres y visitas guiadas a todas las provincias > Asistencia técnica.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION >
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Programa multisectorial medico en tu barrio: intervenciones en: centro poblado "canaveral" "IEI N° 863 Estrellita de Jesús" — zona baja — Belén "Padre Cocha", "Independencia" - Punchana "Plaza 28 de julio" — Iquitos "Varillar , "Villa Olímpica", San Juan Participación de niños y mimo en la capacitación para la utilización de la iniciativa desinfección solar del agua y mejorar los hábitos de higiene Reunión con las autoridades y moradores de 24 comunidades rurales exponiéndole la iniciativa desinfección solar de agua Implementación proyecto sistema informática de agua y saneamiento sias Implementación de proyecto de agua y saneamiento de 66 comunidades rurales (Nauta, San Juan y Balsapuerto) inversión aproximada de S/. 60,000000.00 a través deIJICA —MEF- GOREL Suscripción de convenios marco para la implementación del programa de agua potable y saneamiento para la amazonia rural" 66 comunidades beneficiadas. Coordinaciones con autoridades de municipalidad provincial de nauta para implementación en 26 comunidades Programa Mi Tambo que beneficiará a 10 distritos de la región: Putumayo, Lagunas alto tapiche, Punchana, Napo, Ramón Castilla, Alto Nanay, Parinari, Soplin Curinga y Trompeteros. Tambo cañaveral en funcionamiento. Implementación de proyecto de vivienda km 12 y 13-carretera Iquitos — nauta - 400 viviendas. La Dirección Regional de vivienda, viene trabajando en el desarrollo de la región en alternativas de familia y vivienda saludables (baños ecológicos — cocinas mejoradas etc) en las -comunidades nativas, áreas rurales y peri urbana. en mejoras de la condición de vida de la población. — módulos de vivienda, tambo, con financiamiento del GOREL y otras entidades Cooperantes.
► DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO Y ARTESANIA > Capacitación Gastronómica. ➢ La Dirección Regional en forma conjunta con el CENFOTUR desarrollo 5 talleres dirigidos a personal de empresas de Restaurantes beneficiando alrededor de 400 personas > Capacitación a los Clubes de Turismo Escolar > El presente año se llevó a cabo 5 charlas informativas para 5 centros educativos y la conformación de 5 clubes de turismo las mismas están integradas por 146 alumnos > Promover la cultura turística y la seguridad para el visitante > Talleres de cultura turística en clubes de turismo y universidades > En el presente año se realizó 13 talleres participando 520 alumnos provenientes de 13 centro educativo SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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2 Eventos de sensibilización para cambiar y prevenir el ESNNA Se llevó a cabo 23 talleres beneficiando a 238 personas, así mismo se inspecciono a 46 empresas del sector para difundir las normas pertinentes ➢ Actualizar el Inventario de Recursos Turísticos a nivel Regional. > Se ha elaborado los expedientes técnicos de los recursos turísticos denominados Área de Conservación privada selva botánica, Centro poblado de Santa Clara y Playa de Santa Clara se colocó en la página Web del MINCETUR. > Inspección a Empresas del Sector > Durante el año 2013 se ha realizado 74 inspecciones, de los cuales 48 a corresponden a establecimientos de hospedajes, de los cuales 27 son clasificados y 21 sin clasificación. 10 Restaurantes y 16 Agencias de Viajes. En la ciudad de Contamana se inspeccionó a 18 Establecimientos. > >
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CARNAVAL AMAZONICO > Nuevo producto Turístico. Participaron nueve etnias: Achuar, Quechua, Awajun y Huambisa del Datem del Marañón. De Ramón Castilla: Bora, Huitoto, Muruy, Ocaina y de Ucayali: Shipibo. Elección de Warmi Amazónica 2013 evaluándose conocimiento, identidad y belleza.
FIESTA DE SAN JUAN
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-> Con el fin de preservar las actividades cotidianas del hombre amazónico, para fines turísticos se }e lizó 02 actividades: concurso de hacheros y pucuneros RRERA INTERNACIONAL DE BALSAS RIO AMAZONAS: La carrera se inició en la ciudad de auta - Rio Marañón y el Rio Amazonas finalizando en la ciudad de Iquitos - Rio Nanay. ➢ Participaron 28 equipos de los cuales 20 son de procedencia extranjera, corresponde a USA 15, 4 a Inglaterra y 1 a Canadá. Las categorías de competencia fueron: a) Extranjero en varones. b) Nacionales Varones c) Extranjero mixto y Extranjero mujeres. > Participación en ferias Nacionales e Internacionales > Famtrip Rio Amazonas 1> El evento internacional realizado en la ciudad de Iquitos, congrego a más de 900peradores Turísticos y Agencia de Viajes de turismo entre nacionales e internacionales. Los internacionales pertenecían a los mercados Norte Americano, Centro Americano, y el Caribe, Sud Americano e Inglaterra, por el mercado Nacional destacan las empresas Cóndor Travel, Gaviota Reps, Costa Norte, Decamerón Hoteles. S. La tendencia de negociación estuvo orientado al segmento de Cruceros, Albergues y Hoteles; así mismo se despertó el interés de promover la Ruta Nor Amazónica S> Exposición Comercial e Internacional-Panamá. > El evento se realizó en Panamá en el Teatro Anayansi, ATLAPA. Participaron 35 países de Sudamérica, Centro América, Europa y Asia, > Se impulsó nuestro destino turístico Rio Amazonas maravilla natural del mundo, así mismo se logró conexión con importantes socios estratégicos para la exportación de palmito, camu camu en todas sus presentaciones (néctar, pulpa, deshidratados)Se difundió la Expo Amazónica 2013 S> Perú travel mart > Se realizó en la ciudad de Lima en el Westin Lima Hotel & Convention Center. S> Participaron alrededor de 38 países provenientes de América del Sur, América Central y Norteamérica así como delegaciones de Europa. > Propuesta de una zona de desarrollo turístico prioritario > Se elaboró el estudio de Mercado sobre Oferta y Demanda de Turistas Nacionales y Extranjeros de la provincia de Contamana
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013 •
➢ Elaboración de estudio articulación de la oferta exportable de Loreto ➢ Se realizó un Taller de Emergencia de Mercado para camu camu en el mes de mayo. Participaron 05 asociaciones y el Sector Público (IIAP, DIREPRO, AGRICULTURA, DI RCETURA). ➢ Inserción piloto de la currícula educativa de 3°.4° y 5° de secundaria "contenidos de cultura exportadora" ➢ Se viene trabajando con 17 centros educativos, 05 perteneciente a Alto Amazonas y 12 a Maynas, se realizó 02 cursos de capacitación dirigido a docente de educación en la especialización educación para el trabajo y ciencias sociales. ➢ Feria Perú Gift Show ➢ La Región participo con 11 artesanos en ciudad de Lima ➢ Feria Arte Nativa 2013 ➢ La Región participo con 12 artesanos perteneciente a los pueblos indígenas Bora, Cocamas y Muruy En la ciudad de Lima ➢ 2.3 Feria Artesanal y Gastronómica como organizador en la fiesta Patronal de San Juan. ➢ Feria de Nuestras Manos 2013", ➢ Se llevó a cabo en el Parque Kennedy de Miraflores - Lima, del 26 de julio al 04 de agosto 2013 participo el artesano Felipe Antonio Canayo Arirama, de la comunidad de Santo Tomas. Su especialidad es en Artesanía en arcilla negra. es importante mencionar en este evento participaron alrededor de 100 artesanos ➢ Feria mistura - apega 2013 ➢ Participo la cocinera Sra. Genoveva Navarro Hualinga de la comunidad Independencia preparando los platos denominados Juane de chonta con paiche y el ají de pijuayo con suri. ➢ Actividad asistencia técnica a pequeñas y medianas empresas ➢ Fortalecer la organización y formalización de las Pequeñas y micro empresas. ➢ Curso Taller en «Cerámica» en el distrito de Santa Rita de Castilla, provincia de Loreto, con 30 participantes. ➢ Taller «Tejido en Fibra Vegetal en la provincia de Ramón Castilla, Pebas con 26 participantes , -- ➢ Tallado en Madera Dura» en el distrito de San Joaquín de Omagua, con 24 participantes. A ividad Complejo Turístico de Quistococha. Ir
ECCION REGIONAL DE SALUD PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL ➢ 15,523Consejerías a través de las Visitas Domiciliarias a madres con niños menores de 3 años. ➢ 239 Sesiones Demostrativas en preparación de alimentos realizadas por el personal de salud. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS ➢ Disminución de casos: ➢ IRAS No Complicadas: 2011: 137,879 ➢ 2012: 137,536 ➢ 2013: 124,675 ➢ IRAS Complicadas: 2011: 20,266 ➢ 2012: 20,698 ➢ 2013: 19,468 ➢ Actualmente en Loreto: 120 Médicos del Primer Nivel y Hospitales capacitados en Enfermedades Prevalentes de la Infancia (IRA-EDA)). Gracias a la Asistencia Técnica del Facilitador Nacional Dr. Alindor Piña SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
Enfermedades Diarreicas Agudas > Se introdujo el Sulfato de Zinc como tratamiento de las Diarreas en Niños menores de 5 años: I> Impacto: Tendencia Regional de disminución de casos de Diarreas. > 2011: 112,935 > 2012: 107,642 > 2013: 103,214 > Fortalecimiento de capacidades descentralizado, modalidad: Asistencia técnica, en sedes: Mazan, Santa Clotilde, Tamshiyacu, Alto Amazonas, Contamana, Caballo Cocha, Requena. > Tema «Paquete de atención integral al niño niña». > Congeladoras Con Paneles Solares > A fines del 2013 se recepción procedente de DARES-MINSA ,48 congeladoras a panel solar que serán instalados en puntos estratégicos para recambio de paquetes fríos que mejoraran la conservación de vacunas garantizando la calidad de las mismas > Con apoyo técnico-financiero de UNICEF, se fortaleció conocimientos, habilidades y destrezas en: "Evaluación del desarrollo y estimulación del niño". A 12 profesionales de enfermería. > Capacitación a 10 médicos y 21 enfermeras de los establecimientos de salud y hospitales en la atención inmediata del recién nacido para disminuir la mortalidad neonatal y la prevención de la anemia a través del corte oportuno del cordón umbilical > Traslado de Pacientes de Emergencia de las Comunidades alejadas a los hospitales de Iquitos y Alto Amazonas. > Se brindó atención Especializada a más de 1752 gestantes y puérperas hasta Diciembre del 2013 > Disponibilidad de equipo básico (Medico, Enfermera, Obstetras, Odontólogos, Tec. Enfermería) En C.S 1-3 12: 13 (De 43 C.S. 1-3) 13: 32 (De 43 C.S. 1-3) ( Contratos CAS) 90% de población cuenta con algún tipo de seguro 62% SIS 19% Essalud, 9% privadas 10% N SEGURO. > 754 Prótesis dentales, beneficiando a 401 adultos mayores de las Provincias de Maynas, Requena y Nauta. > 388 pacientes operados de Catarata en 5 campañas, en provincia de Manyas sede Iquitos, Requena y Loreto sede: Nauta de la Región Loreto. > Implementación del Sistema Mi Agua en el Centro Poblado de Doce de Octubre, Andrés Avelino Cáceres, Marsella y San Juan de Bartra — Cuenca Alta del Rio Tigre. > Mejoramiento el sistema de utilización en media tensión 10-22.9kvde la Diresa Loreto financiamiento: Diresa Loreto, inversión total s/.190,290.00. > Adecuación del puesto de vigilancia Peña negra km 13, Inversión s/. 101,000.00. > Se realizó el Inventario de Activos Fijos al 100% de Establecimiento de Iquitos Ciudad y al 20% de Establecimientos de la Periferia, así mismo se recepción en físico el Inventario de Activos y Bienes Inoperativos del 80% de Establecimientos Periféricos. > Se realizó el Inventario de Existencia a los Sub almacenes de DIREMID, El Estrecho, Contamana y Requena. > Con referencia a infraestructura se logró el 20 % la transferencia del GOREL a la DIRESA Loreto. > Se ingresó los Activos en el software de SIGA PATRIMONIAL al 100 > Se mejoro la calidad y la oportuna disponibilidad de productos farmacéuticos en los establecimientos de salud de la Región Loreto con la apertura de sub almacenes de medicamentos en las redes de salud (Requena y Ramón Castilla) y acondicionamiento de los SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
sub almacenes Datem del Marañón y Ucayali. > Al II Semestre se realizaron 278 Inspecciones de Fiscalización, Control y Vigilancia Sanitaria. > Se realizaron 25 Operativos Conjuntos y 19 de Difusión del Comercio Ilegal. > Incautación de productos farmacéuticos no autorizados para su comercialización y que sobredimensionaban sus propiedades terapéuticas, ocasionando malestar en la población de Requena. > Diploma de Reconocimiento de DIGEMID a la DIRESA Loreto por el trabajo realizado contra el comercio ilegal de medicamentos y afines durante el 2012. > 01 Casa materna en el distrito de Mazán reactivada y en funcionamiento > 01 Casa materna en el distrito de Napo en proceso de Implementación (construcción y compra de implementos) > 01 Casa materna funcionando en San Juan
► DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO > Visitas inspectivas a empresas > Consolidación entre empresas y trabajadores > Demanda ante el Poder Judicial en defensa de Trabajadores de bajos recursos económicos > Multas impuestas a empresas por cumplimiento de normas laborales > Colocación de empresas en puestos de trabajo > Firma de convenios marco con la Corporación para el Desarrollo de la Amazonia > Desarrollo de Seminarios > Operativos inspectivos a empresas embarcaciones fluviales > Operativos inspectivos a las empresas sobre deposito de compensación por tiempo de servicios, participación de utilidades >Operativo inspectivos a 10 empresas de la actividad petrolera que prestan servicios a la empresa PLVSPETROL en la zona de Andoas 's, irer9
• DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 1
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> La Direcciones Técnicas de Hidrocarburos y Asuntos Ambientales, participó como autoridad regional en los diferentes talleres Informativos y Audiencias Públicas, de elaboración de Estudios de Impacto Ambiental de proyectos energéticos. > A lo largo del 2013, la Dirección de Energía y Minas, aprobó 24 Declaratoria de Impacto Ambiental -DIA, 03 Plan de Manejo Ambiental -PMA y 01 Plan de Abandono (Estudios ambientales) para proyectos de establecimientos de venta de combustibles y proyectos de electrificación rural, lo cual contribuye al desarrollo socio económico y energético de la región. > Las Direcciones Técnicas de Hidrocarburos y Asuntos Ambientales, realizó la verificación Posterior a la Aprobación de los Instrumentos Ambientales de establecimientos de venta de combustibles, con la finalidad de corroborar la información declarada por los titulares de dichos establecimientos. > Además se realizó una supervisión inopinada a todos los grifos flotantes ubicados en los distritos de Iquitos, Belén y Punchana, identificando que muchos de ellos (especialmente los ubicados en Belén) no cumplen con sus compromisos ambientales ni de seguridad. > Con los resultados obtenidos en la supervisión inopinada a grifos flotantes, la Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto organizo un Taller de Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales y Seguridad Ocupacional, dirigido a titulares y trabajadores de los establecimientos de venta de combustibles, el taller tuvo mucha acogida, teniendo una participación de aproximadamente 100 personas. Para la ejecución de este taller tuvimos la colaboración de la Brigada de Bomberos del Perú y de la Autoridad Local del Agua. SUS. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
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> La Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto como parte de la Entidad de Fiscalización Ambiental, ejecuto supervisiones y acciones conjuntas con la Fiscalía Especializada en materia Ambiental, la Policía Ecológica, etc., respecto a la actividad minera, realizando trabajos in situ y acudiendo en respuesta a las diferentes denuncias por presencia de dragas en los ríos. > Reunión informativa de las acciones que desarrolla la Dirección Técnica > Verificación posterior a los planes anuales de adquisición de combustible en forma anual. > Realizar visitas a la población en el ámbito de influencias de los grifos. » Fórum en buenas prácticas en relaciones comunitarias, gestión social, medio ambiente, así como salud y seguridad ocupacional. > Plan regional de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, metálica y no metálica en la Región Loreto > Campaña de Difusión y Sensibilización para el Uso Racional de Energía Eléctrica en las Instituciones Educativas de Primaria y Secundaria > Participación en la Campaña Médico en tu Barrio con temas referidos al uso racional de Energía Eléctrica y Seguridad > Reunión de coordinación con el equipo técnico de la Plataforma Energética Regional > Seguimiento, control y verificación de los proyectos de electrificación. ORGANISMO PÚBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD (OPIPP}
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El Organismo Público Infraestructura para la Productividad OPIPP), es un organismo público descentralizado del Gobierno Regional de Loreto, con personería jurídica de derecho público, y autonomía técnica y administrativa. Es responsable de promover la ejecución de proyectos de infraestructura de gran envergadura e impacto regional, así como dirigir la post inversión, desarrollando condiciones de sostenibilidad y monitoreo de los proyectos de inversión que se ejecuten en el ámbito regional, en concordancia de la Constitución Política del Estado, la Ley 4-1, nica de Gobierno Regionales y demás normas legales vigentes. PP Impulsa el desarrollo de Loreto a través de los siguientes mega proyectos: EJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE IQUITOS AVANCES AL 30/12/2013
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS OBRA CULMINADA EJECUCION FISICO % INSTALACION DEL PTAR -LOTE 01 100% INSTALACION DE REDES SANITARIAS - LOTE 02 98%
FINANCIERO (S/.) S/. 42, 719,022.19 99.86%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECUSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS OBRA CULMINADA EJECUCION oh FISICO FINANCIERO(S/.) INSTALACION DEL PTAR -LOTE 01: 100% S/. 21, 651,517.11 99.94% INSTALACION DE REDES SANITARIAS LOTE 02: 98%
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013 •
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES CREDITOS OBRA CULMINADA EJECUCION FINANCIERO (S/.) % FISICO S/.64, 435.40 86.49% INSTALACION DEL PTAR -LOTE 01: 100% INSTALACION DE REDES SANITARIAS LOTE 02: 98% FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OBRA CULMINADA EJECUCION FINANCIERO(St) % FISICO S[2,768,482.60 100% INSTALACION DEL PTAR - LOTE 01 100% INSTALACION DE REDES SANITARIAS LOTE 02: 98% > PROGRAMA AMPLIACIÓN DE FRONTERA ELÉCTRICA - PAFE III ETAPA SISTEMA ELECTRICO RURAL CABALLOCOCHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS EJECUCION FISICO FINANCIERO (S/.) LINEAS PRIMARIAS INSTALADAS 68.84 KM. 65.87% S/.1,014,559.69 REDES PRIMARIAS INSTALADAS 24 TRANSF. 72.73 S/.36,186.04 REDES SECUNDARIAS INSTALADAS 670 USU. 65.24% S/.678,408.87 SISTEMA ELECTRICO RURAL CABALLOCOCHA FUENTE DE FINACIAMIENTO: CANON Y SOBRECANON EJECUCION FISICO LINEAS PRIMARIAS INSTALADAS 68.84 KM. 65.87% EDES PRIMARIAS INSTALADAS 24 TRANSF. 72.73% DES SECUNDARIAS INSTALADAS 670 USU. 65.24%
FINANCIERO (S/.) S/. 1, 156,278.98 S/. 221,145.58 S/. 595,198.74
99.78% 99.65% 99.67%
100% 100% 100%
ISTEMA ELECTRICO RURAL PEBAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS EJECUCION FISICO LINEAS PRIMARIAS INSTALADAS 41.14 KM. 83.77% REDES PRIMARIAS INSTALADAS 19 TRANSF. 79.17% REDES SECUNDARIAS INSTALADAS 1,353 USU. 85.36%
FINANCIERO (S/.) % S/. 250,096.83. 99.23% S/. 102,135.67 98.13% S/. 154,744.88 98.76%
SISTEMA ELECTRICO RURAL PEBAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CANON Y SOBRECANON EJECUCION FISICO LINEAS PRIMARIAS INSTALADAS 41.14 KM. 83.77% REDES PRIMARIAS INSTALADAS 19 TRANSF. 79.17% REDES SECUNDARIAS INSTALADAS 1,353 USU. 85.36%
FINANCIERO (S/.) S/.29,248.90. S/. 29,248.90 S/. 29,248.90
100% 100% 100%
SISTEMA ELECTRICO RURAL REQUENA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS EJECUCION FISICO LINEAS PRIMARIAS INSTALADAS 161.15 KM. 67.71% REDES PRIMARIAS INSTALADAS 22 TRANSF. 53.66% REDES SECUNDARIAS INSTALADAS 1,421 USU. 53.91%
FINANCIERO (S/.) S/.172,601.12. S/.934,520.30 S/. 172,601.12
95.62% 82.27% 95.62%
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
SISTEMA ELECTRICO RURAL REQUENA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CANON Y SOBRECANON EJECUCION FISICO LINEAS PRIMARIAS INSTALADAS 161.15 KM. 67.71% REDES PRIMARIAS INSTALADAS 22 TRANSF. 53.66% REDES SECUNDARIAS INSTALADAS 1,421 USU. 53.91%
FINANCIERO (S/.) S/. 4,137,503.03 99.28% S/. 3,310,452.69 99.10% S/. 2,398,578.73 98.77%
SISTEMA ELECTRICO RURAL IQUITOS SUR I FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS EJECUCION FISICO LINEAS PRIMARIAS INSTALADAS 109.00 KM. 75.31% REDES PRIMARIAS INSTALADAS 32 TRANS. 68.09% REDES SECUNDARIAS INSTALADAS 745 USU. 85.53%
FINANCIERO (S/.) S/. 1,430.00 S/. 129,044.009 S/. 1,430.00
SISTEMA ELECTRICO RURAL NAUTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS EJECUCION FISICO LINEAS PRIMARIAS INSTALADAS 137.75 KM. 77.74% REDES PRIMARIAS INSTALADAS 46 TRANS. 80.70% REDES SECUNDARIAS INSTALADAS 1666 USU. 80.52%
FINANCIERO (S/.) S/. 19,380.00 S/. 19,380.00 S/. 19,380.00
100% 100% 100%
100% 100% 100°
> CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE MAZÁN (150 MW) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS EJECUCION FISICO FINANCIERO (S/.) ONVOCATORIA INTERNACIONAL 100% S/. 4,083,241.97 96.86% te: NTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ECUCION FISICO FINANCIERO (S/.) CONVOCATORIA INTERNACIONAL 100% S/. 7,132,393.60 70.17% > EL FERROCARRIL YURIMAGUAS-IQUITOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS EJECUCION FISICO FINANCIERO (S/.) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD S/. 21, 052,021.84
99.86%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS EJECUCION va FISICO FINANCIERO (S/.) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 100% S/. 2, 944,676.87 39.11 > AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE IQUITOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS EJECUCION FISICO FSTI mins DF FACTIRII !DAD 47%
FINANCIERO (S/.) S/ 1 539 575 61 35 72%
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
GERENCIAS SUB REGIONALES. ► GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA. ➢ Anillo vial Requena (Avance físico 80%) ➢ Rehabilitación IEPSM N° 601548 Puerto Clavero ➢ Confección mobiliario para comedores escolares I etapa ➢ Construcción de la UGEL Requena ➢ Rehabilitación 1E1 N° 305 San Roque ➢ Rehabilitación IEPSM N° 60633 Bella Vista ➢ Agua y Desagüe de Curinga ➢ Camino vecinal Nuevo Iquitos — Nueva Requena ➢ Medico en tu barrio ► GERENCIA SUB REGIONAL UCAYALI - CONTAMANA
Actividades Sociales: ➢ El Medico en tu Barrio ➢ Barrio Maracaná — Contamana ➢ Barrio San Francisco — Contamana ➢ Comunidad Nativa Nuevo Olaya ➢ Comunidad Nativa Nuevo Sucre unidad Nativa Canaán de Chia Tipishca
6,504.50 7,044.92 8,370.00 8,370.00 6,647.50
ECHO DIGNO BENEFICIARIOS: ➢ Diferentes barrios de Contamana ➢ Comunidad Nativa de Puerto Adelina ➢ Barrios Pampa Hermosa
➢
EDUCACIÓN, CULTURA, TECNOLOGÍA, DEPORTE Y RECREACIÓN. Vacaciones útiles Campeonato Copa Amistad Iluminación cancha sintética Ginkana por aniversario de la GSRU Creciendo con el fútbol
➢
( 97 beneficiarios) ( 23 beneficiarios) ( 30 beneficiarios) 150 beneficiarios
10,675.20 3,322.60 3,082.00 3,180.00 7,556.50
Ampliación y mantenimiento de trocha carrozable de las localidades de san Antonio, Alan Garcia, Nuevo Olaya y Shanaillo. Trocha Carrozable de las Localidades de San Antonio, Alan García, Nuevo Olaya y Shanaillo Mejoramiento de Crianza de Porcinos Semi-Intensiva en los distritos de Contamana y Vargas Guerra. Crianza de gallina de chacra en el colegio de alternancia en la CC.NN. Vencedor-Rio Pisqui. Construcción de estanques piscícolas en la Carretera Contamana-Aguas Calientes y San Salvador. SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO. INSTITUCIONAL ANUAL 2013
> Refacción de la IESM N° 64215 de la Localidad de Holanda. > Electrificación de la Comunidad Nativa de Shetebo. > Plaza de Armas de la Localidad de Dos de Mayo > Calle Huallaga 1=798.00 mts. Pampa Hermosa > Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud 1-3 de Tierra Blanca. > Carretera Contamana - Aguas Calientes.
1 ► GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO > Mejoramiento de las vías de acceso Copal Urco, Copal Yacu, Isla Rarina — Rio Napo > Realización del II congreso de autoridades de las comunidades de la Cuenca del Napo > Calaminas corrugadas para apoyo social "Techo Digno" > Atención a moradores de las Comunidades del Napo con Maíz siembra > Realización de vacaciones útiles 2013 > Entrega de mandiles a las madres de los puestos de venta de comida en el mercado de Mazan y el comedor del Varadero Timicurillo > Mejoramiento de la Comisaria de la Policía Nacional del Perú en la localidad de Pantoja — Rio Napo nstalación de planta piladora de arroz '11 unión con el comité multisectorial para la creación de la Provincia del Napo rega de kit escolar de vacaciones útiles
► GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEM DEL MARAÑON > > > >
> >
> > >
> > > >
El médico en tu barrio localidad de Ullpayacu Techo Digno — Provincia de Datem del Marañón" 4,600 módulos entregados construcción de la IEP N° 62283 de la comunidad de Huacachina de la ciudad de San Lorenzo — distrito de Barranca Mejoramiento de la Educación rural en el nivel secundario a través del centro de alternancia en las cuencas del Aychiyacu y potro en la Región Loreto" s/. 1'654,168.62 Construcción y Equipamiento de la I.E.S.I. Borja de la localidad de Borja, distrito de Manseriche "s/. 1'316,831.66 Construcción y Equipamiento de 06 aulas, 01 Dirección y SSHH de la I.E.P N° 62132 en la comunidad de Atahualpa, Distrito de Manseriche" s/. 866,349.73 Construcción y Equipamiento de 02 aulas y servicios higiénicos de la institución educativa primaria n° 62502 en la localidad de Napuruka - Distrito de Manseriche" S/. 468,346.78 Ampliación, rehabilitación y mejoramiento del Puesto de salud de la localidad de Libertad en el Distrito de Barranca" S/. 788,819.00 instalación y equipamiento del puesto de salud i-1 del caserío de Trueno Cocha, distrito de Pastaza" S/. 827,500.00 Mantenimiento y acondicionamiento de 04 aulas del colegio San Lorenzo, distrito de barranca" S/. 171,246.88 Mantenimiento y acondicionamiento de 04 aulas del colegio San Lorenzo, distrito de Barranca" S/. 171,246.88 Donación de símbolos patrios y botiquines escolares a instituciones educativas Donación de implementos deportivos a instituciones educativas Donación de mobiliario escolar y otros a instituciones educativas Sesión descentralizada del Consejo Regional de Loreto Gran chocolatada "Navidad del niño San Lorencino 2013 SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
► GERENCIA SUB REGIONAL LORETO - NAUTA > Construcción Complejo Educativo N° 60531 — Agustín Alcala Fernández, Santa Rita de Castilla por S/. 1128,438.00 > Construcción y Equipamiento IEPSM N° 60567— Bagazan > Construcción y Equipamiento del CEBA N° 61023 — RLVPD-Nauta por S/. 1'824,500.00 • Construcción y Equipamiento Centro de Salud Santa Rita de Castilla — Parinari por S/. 1'937,012.40 > Mejoramiento y Ampliación del Centro de Salud Villa Trompeteros por S/. 3156,954.94 > Construcción y Equipamiento del Puesto de Salud de Reforma Rio Urituyacu, Distrito Urarinas por S/. 349,477.74. > Construcción y Equipamiento del Puesto de Salud de Angora, Rio Chambira, Distrito Urarinas por S/. 362,094.30 > Electrificación Comunidad Nativa de Cuchara Distrito de Trompeteros por S/. 239,203.08 > Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico de la Localidad de Intuto Distrito Tigre por S/. 1'879,000.00 > Instalación Sistema Eléctrico Rural Maypuco Distrito de Urarinas por ISi lK 2'860,000.00 Cónstrucción Vía de Evitamiento la Circular — Nauta por S/. 7-241,772.35
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ERENCIA SUB REGIONAL RAMON CASTILLA - CABALLOCOCHA > Instalación eléctrica de Isla Tigre I > Instalación eléctrica de Isla Tigre II > Mejoramiento del Puesto Policial de Islandia > Rehabilitación de la IEP N° 60259 San Pedro de Cacao Rehabilitación de la IEP N° 60273 Isla de Tigre > > Rehabilitación de la IEP N° 60761 Santa Cecilia > Rehabilitación de la IEP N° 601015 Sánchez Cerro > Rehabilitación del Puesto de Salud Puerto Alegría
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• GERENCIA SUB REGIONAL YAQUERANA >
La atención Médica gratuita a más de 1,800 personas a nivel de todo el Distrito mediante el Programa Bienestar para Todos (Medico en tu Barrio). > Se apoyó a las Comunidades Nativas Remoyacu, Buen Perú-Rio Gálvez, con 350 Techos Digno con calaminas y cumbreras. I > La implementación y ejecución del Plan Vectorial contra la malaria reduciéndose el índice de afectación y presencia de esta enfermedad tropical en todo el distrito. > El apoyo permanente a la población e instituciones públicas ha permitido fortalecer la gestión III mediante reuniones de coordinación. > Se Construyó la I sa deportiva y graderías de la IEPSMB N°. 601004 de la Comunidad Nativa Remoyacu-Rio Gálvez
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SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRRORIAL
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
2.5 PRINCIPALES PROBLEMAS VIO DIFICULTADES ENCONTRADAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS Dentro de las dificultades encontradas tenemos: •
Incumplimiento por parte de algunos órganos responsables en la presentación de la información, correspondiente a la evaluación del Plan Operativo año 2013, en concordancia con la Directiva General N° 003-2013-GRL-GGR-GRPPAT/SGRPAT. Reportes incompletos de la información remitida por algunos órganos responsables, no acorde al esquema aprobado por la Directiva vigente. Ante estas dificultades se plantea las medidas correctivas siguientes:
• Reiterar a las Unidades Orgánicas responsables, el cumplimiento de la Directiva en mención dentro de los plazos establecidos, bajo su responsabilidad, mediante la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes. • Enviar comunicación a todas las Unidades Orgánicas responsables de la evaluación del Plan Operativo, haciéndoles recordar que el mencionado informe de evaluación, deberá hacerse respetando el esquema aprobado en la Directiva vigente.
CONCLUSIONES I
I I
• La Ejecución de gastos del Gobierno Regional de Loreto, al I semestre de 2013, fue de S/.1'211,309,970.86 Nuevos Soles frente al Presupuesto Institucional Modificado de S/.1,331,85,547.00 igual al 90.95%; los Gastos Corrientes representaron el 73.40%, los Gastos de Capital el 26.56% y Servicio de la Deuda el 0.04%. •
Los gastos de inversión, durante el I semestre de 2013, tuvieron un presupuesto modificado de S/. 887, 477,386.00 Nuevos Soles, de los cuales se han ejecutado S/. 807, 539,980.57 Nuevos Soles, que representa el 90.99%. 4.
II
I I
RECOMENDACIONES De la evaluación realizada, se precisan las siguientes recomendaciones:
• Los órganos que conforman el Pliego 453-Gobierno Regional del Departamento de Loreto, deben ejecutar sus actividades, de acuerdo a lo programado en su Plan Operativo Anual. Viabilizar la elaboración y ejecución de los proyectos programados, mediante la capacitación y el debido asesoramiento a las Unidades Orgánicas comprometidas con la gestión del Gobierno Regional de Loreto.
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2013
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ANEXOS
SUB. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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EVALUACION SANITAR IA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICAPALES EN SUS 04 ETAPAS-AMBITO RURAL
EVALUACION SANITAR IA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICAPALES EN SUS 04 ETAPAS-AMBITO URBANO
3330804 TALLER DIRIGIDA A PROVEDORES EN LIMPIEZA. DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN
3330807 DESINFECCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTEC IMIENTO DE AGUA EN CENTRO POBLADOS DE EXTREMA POBREZA Y RURALES
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Inspección de establecimientosque almacenany fabrican, fraccionanalimentos sujetosaregistrosanitario
Inspección de Servicios de Alimentación de Hospitalesy Clinicas Inspección de Servicios ' de Alimentaciónen Medios de Transporte Fluvial Inspecciónen Servicios de Alimentaciónde Albergues deniños, entreotrosque Cunas, brindanesteservicio
Inspección de Quioscos Escolares
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Supervisiónymoniloreo a lasactividades de Vigilancia Entomológicay Controlvectorial.
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Maynas, Loreto, Ramon Castilla , Raciona Maynas, Loreto, Ramon Castilla, Recuero
Maynas. Loreto, Ramon Castilla, Roquena
Roonneentoresidualintradomicilianoal 100% deviviendas tipo B O y O2 veces al añoen áreas de transmisión de Icoa
Maynas, Loreto. RaMOrl Requena, Ucayall Maynas, Loreto, Ramon Castilla. Reguero, Ucayall
V igilancia de Lutzornyias MENSUALen 2viviendaspor dos porcada localidad Centinelaneciosconseculivas,
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Vigilancia Entomológica devectores de Chapasen localidades centinela Vigilanciaentomológica MENSUALal 10% deviviendas de las localidadesenriesgo(Escenario III)(influye lquilOS y localidadesoenurbenes) VigilanciaenlamológIca MENSUALal 10% del total de viviendas en localidadespositivasalvector del dengue centeno) stenno I lb(lneruve
Asignacionespresupuestalesa periferia.Serealizaron cregulanneente
Personal contratadoparaencuestaoódica(35)sólo basta Julio 2017
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Evaluacionesse interrumpenpor huelgasoconvocatorias sIndtcales.
Personal contratadonocumpie mezas ce craoappor diversasrazones Gerentes de establecimientosocupanal personalen laceas diversas. Fatuareiterradasporparte de tumigaoores y .Deserciónenultimassemanas. e Equipo de biosegiuridad ausenteenpersonal de base. incompleto enfumigadores Accidentescoupecionales,Perilonee deficiente. Destaseenel abaslecirnient logIstico Coberturas bajanen cadaciclo de aplicación
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Presupueste Insuficiente
Especificaciones técnicas deequipas enocasiones no son respetadas
lEntrega deadquisicionesenocasionesserealizaen dos
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¡Avance de tratamiento focal es lento
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IDNTIFERUEON CONTROL DE CALIDAD DEL DIAGNOSTICO TAXONOMICO DE LOE VECTOR ES DE ENFERMEDADES METAVENICAB MONTAJE DE LARVAS DE VECTORES DE ENFERMEDADES prOarrAIE DE MOSQUITOS ADGLIOSVECTORES DE IDNIXIImBOADCS 'PRUEBAS CC EF ICACIA DE INSECTICIDAS ESPACIALBS FRENTE AL VECTOR GEL DENGUE CvALuACron DEI IMPACTODELAS ACTIVIDADESDR CON IRDLVECTORIAL
ODTERMINAR SOCEPTIELLIOAD DE ANOPTI LBS A LOS ató; GTIODAS
SUPERVISIONES INTEGRALES A LA RED DE PASANTIAS EN IYAGtiOSTICOmAtrwa PASANTGSENDukdNORTICO DE TEC
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AGUAS CAPACITACIÓN E e CROBOLOGCO SM PARA ELS DEMeterM l e depn sey Clostrilium certimporis EN ALIMENTOS
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ReviROnyactualizacion deleDwecbvas
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Elaboraclon de PresupuestoAnalítico de Personal 2013 (PAR) Reunionesordinariasyextraordinariascon losopereos de la DirCiOn de RRIAH (personal de lasUnidadesyjefe de RRHHde losestableddenlos desalud de laciudad de Mirtos. % deeventos de fortalecimiento upenisiOnesyasistencias lecnicasen9eStiOn deca pacidades realrzadas administrativay desarrollo de RR.HHen la dudad de Iquitos Penfeee (Contamena . Reciben& CaPallococha . YurimaguaS, Nauta , San Lorenzo, mazan•eiana, Santa oilde
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Documento
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Reunionesoperativasrealizadas
Supervisionesrealizadas.
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Directivasrevisadasyaprobadascon RO EIGOLIC1011decalendariosoportunos
a•sactualizados MEM j'A° deveces H. ficha deevaluacion desempeño laboral 2 a eliCadna trabajadores DIRESA Procesos deSelersenycontratos realeados 1 Ma pa de los RR.HH elaborados 1 Actividadesdevacacionesutilesrealizada 1""ñnl
del rn Actividad porel dla inleacional IrAhS11713511 trabsiadores1
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compromisos depersonal de Ejecución de Calendariosde OIRESA Adualizaoon de le•a osdel•R-sonal DIRESA evaluacion de AplicabanysocialiZacion de la ficha desern•orto laboral trabaadores de DIRESA Proceso deselección de RR HH-SECAS mana ana de los PR:HM de larecion Loreto. Fintnrcrlon del elm - d
conmemorahvesy de bienestarSocal del Actividades dla /Vacaciones personal DIRESA Loreto. internacional de lamujer, dla de lasecroStaria . dia de la San Juan. Fiestas madre, del padre, da deltrabajado-, aniversario de la DEHESA , Fiesta de findoanoetc) patrias,
Actividadporel diainternacional del padre LIFOrnadrec) Actividadpor ella deSanluan(435 IntAlatInteS1 ----Activid ad por fiestaspardas(350 bahaiadoncs1 Actividad porel dla deaniversario niRFSA1435 icaba ,iadores) , Actividad pornavidad del niño(220 niños)
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1 Agasajoapensionistas(400) Agasajoa irabRadoresactivos(435) n Comprasrealizadas Equipos
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Implernenlacionconmateriales deoficina imniementecion de Eaubos do Oficina
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Fortalecer lasunidadescon materiales. equipos e con modulas deambentacionyseñalizaaon infraelruCtura de la DEGRRHH implementeciOn para lasunidades de la DEGRRHH
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Actuarizacion deversion deapricabves de lasunidades de remuneredonpresupuesto legajoetc
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EVALUACIÓN DEL PLANOPERATIVO INSTITUCIONAL
Recepciónri depedidos
Distribuciónal Áreausuaria
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Ejecuaen deproceso 01OrgaMlen10 de buenapro Emisión de 0/Su OIC Reaepuon de cuadro de necesidades
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Procesosdeselecciónde sanesy Servidos de acuerdoelanormni,yevigente051cornoel cumpYrnyentodolos.respactivoscontratos
Fa' Resolución d ea probación d el PAAC Registro delPAAC enel SEACE
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Recepcon da ¡nforme final de Comisan de Inveniano 2011
Movimientod ealmacenes (NRAS,
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL 2013
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L DEPARTA MENTO DE LORETO
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sb eéRooubTo Monitoreo del Plan Operativo 2012
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Elavoración del Plan Operativo 20 14
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Evaluación Semestral
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Evaluación de Hospitales
Aprobarel TUPAelaboradoyreproducido 2012
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Estavigente MAPRO 2010
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CONSOLIDAR LA COOPERACION TECNICA
PERFILES FORMULADOS
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ELABOFt4CION DE EXPEDIENTES TECNICOS
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SUPERVISION DE O BRAS DE EE SS
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EJEOUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE EE SS
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REPOSIC ION DE EQUIPOS
REUNION TECNICA CON LOS COOPERANTES TRAMITES DE DONACIONES DE L EXTERIOR
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NO EX ISTE CONVO CATORIA POR PARTE DEL GOREL Y DE LA ALTADIRECCION DE DIRESA
SI BIENLOS PROYECTOS NO HAN SIDO PROGRAMADOS EN ELP01DEL AÑO 201 PERO HA SIDO PRIORIZADO POR SER EESS. ESTRATEGICO DE LA R I• REALIZADO DE A CUERDO AL REQUERIMIENTO Y PRIORIDAD ESTABLECIDO POR LA ALTA DIRECCION REALIZADO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO Y P RIORIDAD ESTABLECIDO POR LA ALTA DIRECCION REALIZADO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO Y PRIORIDAD ESTABLECIDO P OR LA ALTA OIREOCION REALIZADO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO Y PRIORIDAD ESTABLECIDO P OR LA ALTA DIRECCION REALIZADO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO Y PRIORIDAD ESTABLECIDO POR LA ALTA DIRECCION.
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NO EXISTE CONVOCATORIA POR PARTE DEL GOREL Y DE LA ALTA DIRECCIONDEDIRESA
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