GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
INFORME TRIMESTRAL DE ENERO A MARZO 2017
En observancia a lo dispuesto en los artículos 80 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus municipios, y 26 de la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2017 se presenta la información correspondiente al primer trimestre.
El presente informe contiene los resultados relevantes correspondientes a los Ingresos, Egresos y Deuda Pública, incluyendo información sobre las participaciones recibidas y la forma en que se distribuyeron a los Municipios durante los meses de enero a marzo de 2017.
1
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
INGRESOS Los Ingresos Presupuestarios devengados en los primeros tres meses de 2017 sumaron 5 mil 262 millones 299 mil 234 pesos, lo que significó un incremento de 10.28 por ciento con relación a lo calendarizado de la Ley de Ingresos para el trimestre y un crecimiento real de 10.53 por ciento con relación a lo captado de enero a marzo del ejercicio antepuesto. El comportamiento de los Ingresos Presupuestarios en el primer trimestre de 2017 fue el siguiente:
CONCEPTO
IMPORTE
%
Ingresos de Libre Disposición
$ 724’840,530
14
Ingresos de Origen Federal
4,537’458,704
86
$ 5,262’299,234
TOTAL DE INGRESOS
100
INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS Enero a marzo 5,000,000,000 4,500,000,000 4,000,000,000 3,500,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 0 Devengado 2016
De Libre Disposión $639,116,637
De Origen Federal $3,895,019,477
De Financiamientos 195,000,000
Estimado 2017
642,318,916
3,934,441,160
Devengado 2017
724,840,530
4,537,458,704
2
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
En el primer trimestre del ejercicio que nos ocupa los Ingresos de Libre Disposición ascendieron a 724 millones 840 mil 530 pesos, cifra mayor en 12.85 por ciento de lo previsto obtener en el período y con relación a lo captado de enero a marzo de 2016 es superior en 8.01 por ciento en términos reales. Los Ingresos de Libre Disposición se ubican con el 14 por ciento de los Ingresos Presupuestarios devengados y se clasifican de la siguiente forma:
CONCEPTO Ingresos de Fuentes Locales
IMPORTE $ 721’428,439
99.5
3’412,091
0.5
Otros a Convenios TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
%
$ 724’840,530
100.0
INGRESOS DE FUENTES LOCALES
Los Ingresos de Fuentes Locales de enero a marzo de 2017 sumaron 721 millones 428 mil 439 pesos, significa un crecimiento de 12.58 de lo estimado para el trimestre y real de 7.78 por ciento con relación a lo obtenido en igual período del ejercicio previo.
3
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
Los Ingresos de Fuentes Locales se situaron con el 99.5 por ciento de los Ingresos de Libre Disposición y se clasifican de la siguiente forma:
CONCEPTO
IMPORTE
Ingresos Tributarios
$ 388’529,729
54
332’898,710
46
721’428,439
100
Ingresos No Tributarios TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES
%
$
INGRESOS DE FUENTES LOCALES Enero a marzo
Devengado 2016 $432,515,552
Estimado 2017
Devengado 2017
$388,173,527
$388,529,729 $252,630,335
450,000,000
$332,898,710
400,000,000 350,000,000
$204,940,973
300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0
Ingresos Tributarios
Ingresos No Tributarios
4
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
INGRESOS TRIBUTARIOS
De Ingresos Tributarios o Impuestos en los primeros tres meses de 2017 se captó un total de 388 millones 529 mil 729 pesos, monto que presenta un incremento de 0.09 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y al compararlo con los ingresos de enero a marzo del año anterior resulta inferior en 14.45 por ciento en términos reales.
Los Ingresos Tributarios o Impuestos se ubican con el 54 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y se clasifican de la forma siguiente:
5
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS Enero a marzo
350,000,000
312,500,964
Devengado 2016
$278,286,068 300,000,000
Estimado 2017
274,813,300
Devengado 2017 250,000,000
200,000,000
150,000,000 $91,028,919
98,002,826
90,688,392
100,000,000
50,000,000
0
$8,155,827
Sobre los Ingresos
Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
8,896,518 7,991,141 $3,670,996
$2,927,821 2,687,019 2,077,750
5,432,774 $4,460,098 6,727,567 4,970,000 5,900,829
Sobre Nóminas y Asimilables
Accesorios de los Impuestos
Otros Impuestos
Impuestos no comprendidos en las Fracc. De la Ley de Ingresos causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
En el primer trimestre del ejercicio que nos ocupa de Impuestos sobre los Ingresos se recaudó 4 millones 460 mil 98 pesos, cifra menor en 10.26 por ciento con relación al pronóstico del trimestre y real de 21.81 con respecto a lo recaudado en igual período de 2016.
6
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
Los impuestos sobre los Ingresos significan el 1.2 por ciento de los Ingresos Tributarios y se conforman por:
IMPUESTO
Importe
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas
$
%
77,038
1.7
Sobre Servicios de Hospedaje
2’635,900
59.1
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con
1’747,160
39.2
Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS
$ 4’460,098 100.0
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS
TRANSACCIONES
De enero a marzo de 2017 los Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones sumaron 8 millones 155 mil 827 pesos, lo que se traduce en 2.1 por ciento del total de los Impuestos; asimismo, presentan un resultado positivo respecto a lo calendarizado para el trimestre de 21.23 por ciento y de 31.63 por ciento en términos reales con relación a lo captado en igual período del año que le antecede. Este renglón se conforma por los siguientes impuestos: IMPUESTO Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo
Importe 72,594
0.9
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico
1’850,565
22.7
A las Erogaciones en Juegos y Concursos
6’232,668
76.4
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
$
%
$ 8’155,827 100.0
7
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
El Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables representa el 71.6 por ciento de los Ingresos Tributarios al captarse de enero a marzo de 2017 un total de 278 millones 286 mil 68 pesos; cifra mayor en 1.26 por ciento de lo estimado para el período y respecto a lo captado en igual trimestre del año precedente es menor en 15.19 por ciento en términos reales.
Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables Enero a marzo 400,000,000 $312,500,964 $274,813,300
300,000,000
$278,286,068
200,000,000
100,000,000
0
Devengado 2016
Estimado 2017
Devengado 2017
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS
Los cobros de Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques conforman el renglón de Accesorios de los Impuestos, en conjunto ascendieron al 31 de marzo de 2017 a 2 millones 927 mil 821 pesos; monto que significa un incremento real de 3.77 por ciento con relación a lo obtenido en el primer trimestre del año anterior. Asimismo, muestran un resultado positivo de 40.91 por ciento respecto a lo estimado ingresar en el trimestre y se sitúan con el 0.8 por ciento de los Ingresos Tributarios.
8
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
OTROS IMPUESTOS
Se captó en el primer trimestre de 2017 un total de 91 millones 28 mil 919 pesos del Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte, impuesto que integra el renglón de Otros Impuestos; representa el 23.4 por ciento del rubro de Ingresos Tributarios. Resulta superior en 0.38 por ciento de lo presupuestado en la Ley de Ingresos para el período e inferior en términos reales en 11.54 por ciento respecto a lo recaudado en igual trimestre del año anterior.
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE
LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
La recaudación del primer trimestre de 2017 de los Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, conformada por el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, sumó 3 millones 670 mil 996 pesos; se sitúa con el 0.9 por ciento de los Ingresos Tributarios y presenta un resultado menor en 58.74 por ciento de lo estimado en la Ley de Ingresos para el período, de igual forma, es inferior en 56.25 por ciento de lo captado de enero a marzo del ejercicio anterior.
9
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Al cierre del mes de marzo del ejercicio de nuestro análisis el 46 por ciento de los Ingresos Fuentes Locales corresponden a los Ingresos No Tributarios, lo que se traduce en 332 millones 898 mil 710 pesos; cifra por arriba de su presupuesto original para el período en 31.77 por ciento y respecto a lo captado en el primer trimestre de 2106 es mayor en 54.70 por ciento en términos reales.
Los Ingresos No Tributarios se integran de la forma siguiente:
10
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
INGRESOS NO TRIBUTARIOS Enero a marzo $218,557,253
250,000,000
$198,436,602
$123,186,780
200,000,000 150,000,000
$92,955,816 $69,712,843 $49,460,363
100,000,000 $12,041,350
$21,385,641
$4,733,370
50,000,000 0 Derechos
Devengado 2016
Productos
Estimado 2016
Aprovechamientos
Devengado 2017
DERECHOS
Los ingresos del rubro de Derechos de enero a marzo de 2017 ascendieron a 218 millones 557 mil 253 pesos, significa un crecimiento de 10.14 por ciento de lo previsto obtener en el período y de 68.97 por ciento en términos reales al compararla con los ingresos del primer trimestre del año anterior. El rubro de Derechos se colocó con el 66 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se clasifican de la siguiente forma:
CONCEPTO Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público Derechos por la Prestación de Servicios Accesorios de los Derechos TOTAL DE DERECHOS
IMPORTE
%
$ 33’543,265
15.3
184’673,288
84.5
340,700
0.2
$ 218’557,253
100.0
11
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
O
Los Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público, en su caso para el Estado por el Uso o Aprovechamiento de Bienes propiedad del Estado o de Bienes concesionados al Estado, sumaron de enero a marzo de 2017 un total de 33 millones 543 mil 265 pesos y corresponden a los cobros del Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot”.
Este rubro se sitúa con el 15.3 por ciento del rubro de Derechos y resulta superior en 16.58 por ciento de lo estimado obtener en el trimestre, no obstante, resulta menor en términos reales en 25.55 por ciento al compararlo con los ingresos del primer trimestre de 2016.
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
En los primeros tres meses de 2017 se obtuvo un total de 184 millones 673 mil 288 pesos por los Derechos por Prestación de Servicios, significa el 84.5 por ciento de los Derechos; asimismo, supera lo pronosticado para el período en 8.88 por ciento y al compararlo con lo ingresado de enero a marzo del año previo es mayor en 119.24 por ciento en términos reales.
12
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
Los Derechos por Prestación de Servicios se integran por los conceptos siguientes: CONCEPTO En el Registro Civil En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Por Certificaciones y Copias Certificadas Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Órganos Administrativos Desconcentrados Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos en materia de Bebidas Alcohólicas TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Importe $
%
5’810,345
3.1
4’661,246
2.5
931,952
0.5
1’206,726
0.7
168’292,341
91.1
310,470
0.2
3’460,208
1.9
$ 184’673,288
100.0
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS
Se captó 340 mil 700 pesos al 31 de marzo de 2017 de las multas por infringir la Ley de Alcoholes, concepto que integra el renglón de Accesorios de los Derechos; significa el 0.2 por ciento de los Derechos y presenta un incremento real de 476.92 por ciento con relación a lo ingresado en igual trimestre del año anterior, de igual forma, es superior en 488.12 por ciento de lo estimado obtener en el período.
PRODUCTOS
En el primer trimestre de 2017, los ingresos en el rubro de Productos sumaron 21 millones 385 mil 641 pesos, se ubicaron con el 6 por ciento de los Ingresos No Tributarios; asimismo, resulta superior en 351.81 con relación a lo estimado para el período y real en 69.14 por ciento respecto a lo obtenido de enero a marzo del ejercicio previo. 13
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
Los Productos se integran como sigue:
CONCEPTO
IMPORTE
Productos de Tipo Corriente Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público
$
Otros Productos que generan Ingresos Corrientes Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial Otros Productos.- Intereses Financieros
%
50,000
0.2
21’335,641
99.8
$ 21’385,641
100.0
$ 181,273 21’154,368
TOTAL DE PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
En el rubro de Aprovechamientos de enero a marzo del ejercicio de nuestro análisis se captó 92 millones 955 mil 816 pesos, significa un incremento de 87.94 por ciento de lo calendarizado para el trimestre y real de 26.99 por ciento al compararlo con lo obtenido en igual período del ejercicio 2016. El 28 por ciento de los Ingresos No Tributarios lo representa este rubro y se integran por: CONCEPTO De Tipo Corriente Incentivos derivados de la colaboración fiscal Garantías y Multas Indemnizaciones a favor del Estado Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas 1% sobre Obras que se realicen en el Estado Otros Aprovechamientos Reintegros Aprovechamiento Diversos Accesorios de Aprovechamientos TOTAL DE APROVECHAMIENTOS
IMPORTE
%
$ 40’986,843 6’603 488 13’728,105
44.093 7.104 14.768
4’949,514
5.325
26’679,623
28.701
8,243
0.009
$ 92’955,816
100.000
$ 21’755,737 4’923,886
14
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
OTROS CONVENIOS Durante el trimestre de nuestro análisis los ingresos por Otros Convenios sumaron a 3 millones 412 mil 91 pesos, se ubican con el 0.5 por ciento de los Ingresos de Libre Disposición; estos recursos se recibieron de aportaciones de terceros y/o Municipios. Presentan un resultado positivo de 125.21 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y de 95.75 por ciento en términos reales al compararla con los ingresos de enero a marzo del ejercicio previo. CONVENIOS O PROGRAMAS Educación, Cultura y Deporte Consejo Nacional para la (CONACULTA)
( $ miles)
% $ 1’000,000
Cultura
y
las
Artes
Desarrollo Económico Fondo PyME.- Aportación Privada Diversos Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre.- Aportación Municipal TOTAL DE OTROS CONVENIOS
$ 1’000,000 1’732,923 $ 1’732,923 679,168 $ 679,168
$ 3’412,091
15
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL
Durante los primeros tres meses de 2017 los Ingresos de Origen Federal se situaron con el 86 por ciento de los Ingresos Presupuestarios Devengados, al ingresar 4 mil 537 millones 458 mil 704 pesos; importe mayor en 15.33 por ciento a lo programado obtener en el período y de 10.95 por ciento en términos reales con relación a lo registrado en igual trimestre del año anterior. Los Ingresos de Origen Federal se clasifican de la siguiente forma:
16
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL Enero a marzo
$1,703,726,644
$1,762,976,755
$1,658,991,787
$1,767,909,660
$1,653,332,419
$1,741,027,764
Devengado 2016
1,800,000,000
Estimado 2016
1,600,000,000
Devengado 2017
1,400,000,000 $936,551,275
1,200,000,000
$435,539,713
1,000,000,000 800,000,000
$458,045,768
600,000,000 400,000,000
$79,914,646
$96,902,910
$72,000,000
200,000,000 0 Participaciones
Fondos de Aportaciones Federales
Convenios
Fondos distintos de Aportaciones
PARTICIPACIONES
En el rubro de Participaciones se obtuvo de enero a marzo de 2017 un total 1 mil 762 millones 976 mil 755 pesos, que representan el 39 por ciento de los Ingresos de Origen Federal; asimismo, presentan un incremento de 6.27 por ciento de lo previsto para el período y al compararla con los ingresos de igual trimestre del ejercicio anterior muestran un decremento real de 1.45 por ciento.
17
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
La Integración de las Participaciones es la siguiente:
PARTICIPACIONES Enero a marzo
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
0 Fondo General
Fondo de Fomento Municipal
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Cuotas especiales de IEPS de Gasolinas y Diesel
Fondo del Impueso Sobre la Renta
Devengado 2016
1,075,742,685
63,695,804
44,991,506
344,372,200
15,564,420
46,091,699
113,268,330
Estimado 2017
1,019,671,771
70,958,561
48,835,583
367,891,712
18,163,659
44,932,677
88,537,824
Devengado 2017
1,063,326,873
78,724,396
50,092,187
383,575,598
21,936,625
45,453,830
118,867,246
Fondo de Fiscalización y Recaudación Fondo de Extracción de Hidrocarburos
18
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
De enero a marzo de 2017 se recibió de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) un total de 1 mil 741 millones 27 mil 764 pesos, se ubica con el 38 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y refleja un resultado por debajo de lo previsto ingresar en el trimestre de 1.52 por ciento. De igual forma, los Fondos de Aportaciones Federales presentan un incremento real de 0.29 por ciento con relación a lo ingresado en igual período del ejercicio antecedente y son distribuidos de la siguiente forma:
CONVENIOS Ingresó en los primeros tres meses de 2017 un total de 936 millones 551 mil 275 pesos de Convenios, monto superior en 115.03 por ciento de la meta programada para el período y al compararla con lo obtenido de enero a marzo del año anterior es superior en 82.96 por ciento en términos reales.
19
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
Los Convenios representan el 21 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se integran por: CONVENIOS O PROGRAMAS
IMPORTE
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Seguro Popular
$ 118’140,638 $ 64’854,308
Apoyo al Sector Salud (Ramo 12)
53’286,330
DE DESCENTRALIZACIÓN Apoyos a la Educación (Ramo 11) Subsidio COBACH
416’168,091 $ 22’329,387 47’489,512
Subsidio ICATCAM Subsidio CECYTEC
19’084,251 21’744,878
Subsidio Universidades
245’479,307
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento (PROAGUA) apartado zonas urbanas (APAUR) Convenio de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas Socorro de Ley en materia de readaptación social
30’100,000 108,094 586,850
Subsidio para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
11’656,137
Fortalecimiento de la seguridad pública (FORTASEG)
17’589,675
DE REASIGNACIÓN Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)
2’000,000 $
2’000,000
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS
400’242,546
Programa y proyectos de infraestructura pública y su $ 400’000,000 equipamiento.- Ramo 23 Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre $ 242,546 TOTAL DE CONVENIOS
$ 936’551,275
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES
Los ingresos de los Fondos Distintos de Aportaciones de enero a marzo de 2017 sumaron 96 millones 902 mil 910 pesos, para ubicarse con el 2 por ciento de los Ingresos de Origen Federal; asimismo, presentan un resultado positivo de 34.59 por ciento de lo estimado captar en el trimestre y real de 15.48 por ciento de lo obtenido en igual período del año previo. 20
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
EGRESOS
Para el ejercicio 2017, el objetivo principal es la administración eficiente de la Hacienda Pública a través de la implementación de políticas de racionalización, austeridad y disciplina financiera en el ejercicio del gasto por parte de los ejecutores, alineadas a su vez con los objetivos y estrategias que en materia económica establece el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021; bajo la premisa fundamental de alcanzar el mayor número de satisfactores sociales para la población del Estado con la congruencia entre el nivel del gasto y los ingresos captados en el mismo período.
A continuación se analizan los Egresos bajo las siguientes clasificaciones:
Económica, que integra el gasto de acuerdo a su naturaleza y objeto;
Funcional, que permite visualizar la naturaleza de los servicios gubernamentales, económicos y sociales que desempeña el gobierno; y
Ejes Estratégicos, que presenta el gasto público conforme a los 5 ejes estratégicos visualizados en el Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021.
21
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Al 31 de marzo de 2017 el total de los Egresos fue por 4 mil 576 millones 987 mil 389 pesos; cantidad menor en 0.37 por ciento del presupuesto calendarizado para el trimestre y respecto a lo erogado de enero a marzo del ejercicio previo es superior en 8.06 por ciento en términos reales.
Los Egresos se clasifican como sigue:
22
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
Egresos Totales Enero a marzo
2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 0 Ejercido 2016
Egresos Estatales $2,025,189,910
Egresos Federalizados $2,008,837,891
Presupuesto 2017
2,467,581,037
2,126,232,146
Ejercido 2017
2,088,892,032
2,488,095,357
EGRESOS ESTATALES
En el período de nuestro análisis los Egresos Estatales ascendieron a 2 mil 88 millones 892 mil 32 pesos, cantidad por debajo de lo programado para el trimestre en 15.35 por ciento y real de 1.77 por ciento con relación a lo ejercido de enero a marzo de 2016.
23
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
Los Egresos Estatales se ubican con el 46 por ciento del total de los Egresos y en su clasificación económica se integra de la forma siguiente:
GASTO DE FUNCIONAMIENTO
De enero a marzo de 2017 se erogó de Gasto de Funcionamiento un total de 724 millones 971 mil 89 pesos; significa el 34.71 por ciento de los Egresos Estatales; de igual forma, resulta menor en 10.53 por ciento con relación a lo programado para el período y con relación a lo erogado en igual trimestre del año que le antecede es superior en términos reales en 3.82 por ciento. El Gasto de Funcionamiento se conforma por: CONCEPTO
Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales TOTAL DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO
IMPORTE
$ 413’184,910 79’307,173 232’479,006 $ 724’971,089
% 57 11 32 100 24
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
En el primer trimestre de 2017 el renglón de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se sitúa con el 36.43 por ciento de los Egresos Estatales, lo que se convierte en 761 millones 47 mil 302 pesos. Asimismo, el Gasto de Funcionamiento resulta menor en 9.98 por ciento del presupuesto calendarizado para el trimestre y real de 6.95 por ciento respecto a lo erogado en igual período del ejercicio anterior; su integración es la siguiente:
CONCEPTO
Poderes Legislativo y Judicial Organismos Públicos Autónomos Dependencias y Órganos Desconcentrados Organismos Descentralizados Fondo Campeche 2% Sobre Nómina Fideicomiso FOFAECAM Municipios Remanentes del FAM
IMPORTE
Administrativos
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
%
$ 129’583,236 47’311,142 67’270,449
17.03 6.22 8.84
466’612,650 4’700,000 7’500,000 7’850,000 24’353,922 5’865,903
61.31 0.62 0.98 1.03 3.20 0.77
$ 761’047,302 100.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Las erogaciones por la adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de enero a marzo del ejercicio que nos ocupa ascendieron a 2 millones 909 mil 462 pesos, cantidad que se ubica con el 0.14 por ciento de los Egresos Estatales.
25
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
INVERSIÓN PÚBLICA
El gasto destinado a diversas obras de Inversión Pública en el primer trimestre de 2017 sumó 240 mil 304 pesos, cifra que presenta un decremento de 99.84 por ciento respecto a lo previsto en el presupuesto inicial para el período y real de 75.33 por ciento con relación a lo registrado en igual período del año que antecede; de igual forma, se sitúa con el 0.01 por ciento de los Egresos Estatales.
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Las Participaciones y Aportaciones en el primer trimestre del ejercicio que nos ocupa representa el 23.84 por ciento de los Egresos Estatales, al erogarse 498 millones 19 mil 916 pesos; monto inferior en términos reales en 0.98 por ciento al compararlo con lo ejercido de enero a marzo de 2016, no obstante, respecto a lo programado para el período es superior en 0.14 por ciento. El rubro de Participaciones y Aportaciones se conforma por los renglones de:
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Enero a marzo 500,000,000 450,000,000 400,000,000 350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0
Participaciones y Aportaciones a Municipios $475,927,390
Aportaciones a Convenios $3,057,177
Presupuesto 2017
469,081,498
28,231,834
Ejercido 2017
494,290,322
3,729,594
Ejercido 2016
26
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS
Del renglón de Participaciones y Aportaciones a Municipios al cierre del mes de marzo de 2017 se ejerció 494 millones 290 mil 322 pesos, significa el 99.25 por ciento del renglón Participaciones y Aportaciones, así como un incremento de 5.37 por ciento de lo previsto para ejercer en el período y con relación a lo canalizado en el primer trimestre de 2016 es inferior en 1.09 por ciento en términos reales. Las Participaciones y Aportaciones a Municipios se integra por el Fondo Municipal de Participaciones con 484 millones 177 mil 877 pesos y de Aportaciones a Municipios 10 millones 112 mil 445 pesos.
Fondo Municipal de Participaciones El Fondo Municipal de Participaciones se determinó y distribuyó con estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche en sus artículos 31, 32 y 42; de enero a marzo de 2017 fue por 484 millones 177 mil 877 pesos; monto que representa el 97.95 por ciento del renglón de Participaciones y Aportaciones a Municipios. El Fondo Municipal de Participaciones se conforma por:
27
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
Aportaciones a Municipios De enero a marzo de 2017 se transfirió a los Municipios por concepto de Aportaciones un total de 10 millones 112 mil 445 pesos, esto es el 2.05 por ciento del renglón de Participaciones y Aportaciones a Municipios y se conforma por Aportaciones por impuestos 9 millones 627 mil 356 pesos y al convenio ZOFEMAT por 485 mil 89 pesos.
APORTACIONES A CONVENIOS
Durante el primer trimestre de 2017, se registró de Aportaciones a Convenios un total de 3 millones 729 mil 594 pesos, que corresponden a los Convenios Estatales, cifra que observa un decremento de 86.79 por ciento respecto a lo programado ejercer en el período y resulta superior en términos reales en 16.19 por ciento respecto a lo erogado de enero a marzo de 2016. Las Aportaciones a convenios estatales se situaron con el 0.75 por ciento de las Participaciones y Aportaciones, canalizadas de la siguiente forma:
CONVENIOS O PROGRAMAS
IMPORTE
De Descentralización
$ 3’485,703
Fondo nacional emprendedor $ 1’059,782 Programa de Desarrollo Pecuario 347,955 Programa de Educación Básica 279,327 Coordinación y Gestión Educativa de Educación Media Superior, 564,123 Técnica y Superior en el Estado Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del 1’234,516 Cambio Climático
Otros Convenios y Subsidios Programa de Protección, Conservación y Vigilancia de la
243,891 $ 243,891
Biodiversidad
TOTAL DE APORTACIONES A CONVENIOS
$ 3’729,594
28
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
DEUDA PÚBLICA
El último renglón de la clasificación económica de los Egresos Estatales corresponde a Deuda Pública, se registró de enero a marzo de 2017 un total de 101 millones 703 mil 959 pesos, cifra inferior en 34.99 por ciento del calendario inicial del período y real en 2.94 por ciento de lo ejercido en igual trimestre del ejercicio previo. La Deuda Pública representa el 4.87 por ciento de esta clasificación se integra de los siguientes conceptos: CONCEPTO Amortización de la Deuda
IMPORTE
%
$ 2’989,174
3
Intereses de la Deuda
23’404,111
23
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores)
75’310,674
74
$ 101’703,959
100
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA
EGRESOS FEDERALIZADOS
El 54 por ciento de los Egresos totales corresponde a los Egresos Federalizados, al erogarse en los primeros tres meses de 2017 un total de 2 mil 488 millones 95 mil 357 pesos; monto que refleja un incremento de 17.02 por ciento al compararlo con lo previsto ejercer en el período y real de 17.96 respecto a lo ejercido en igual período del año anterior.
29
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
Los Egresos Federalizados se integran por: CONCEPTO Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos ADEFAS Federales Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS
Importe
%
$ 1,593’436,407
64.0
54’567,964
2.2
131’878,038
5.3
708’212,948
28.5
$ 2,488’095,357
100.0
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Los egresos de los Fondos de Aportaciones Federales se sitúan con el 64.0 por ciento de los Egresos Federalizados, al erogarse 1 mil 593 millones 436 mil 407 pesos de enero a marzo de 2017; cifra inferior en 3.83 por ciento de lo previsto ejercer en el período y con relación a lo ejercido en el mismo trimestre del año anterior es superior en términos reales en 2.86 por ciento. La integración de los Fondos de Aportaciones Federales es la siguiente:
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Enero a marzo 2017
FONE 51.2% $ 816’413,624
FAM $ 42’233,574
2.7%
FASSA 22.7% $ 361’804,751
FAETA $ 25’458,898
1.6%
FASP $ 22’259,722
1.4%
FAFEF $ 8’514,100
0.5%
11.9%
FAIS $ 189’675,260
8.0%
FORTAMUN $ 127’076,478
TOTAL $ 1,593’436,407
30
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
En el período que nos ocupa, las erogaciones del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos sumaron 54 millones 567 mil 964 pesos, cifra que al compararla con lo ejercido de enero a marzo de 2016 resulta superior en 225.16 por ciento en términos reales y de 8.27 por ciento de lo calendarizado para el trimestre. Asimismo, se ubica con el 2.2 por ciento de los Egresos Federalizados.
ADEFAS FEDERALES
De enero a marzo de 2017, se ejerció 131 millones 878 mil 38 pesos de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Federales cifra que significa el 5.3 por ciento de los Egresos Federalizados y presenta un crecimiento real de 128.26 por ciento con relación a lo erogado en igual período del ejercicio anterior.
DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES
Al 31 de marzo de 2017 los egresos de los Diversos Convenios Federales sumaron 708 millones 212 mil 948 pesos, cifra que se ubica con el 28.5 por ciento de los Egresos Federalizados. Asimismo, son mayores en 69.03 por ciento del presupuesto calendarizado para el trimestre y al compararlo con lo ejercido en igual período de un año antes es superior en términos reales en 45.84 por ciento; conformados por:
31
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
Los Diversos Convenios Federales se constituyen por:
CONVENIOS O PROGRAMAS
IMPORTE
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
$ 116’776,819
Fideicomiso del sistema de protección social en salud
$ 607,854
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) Seguro Médico Siglo XXI
33’338,603
Seguro Popular de Salud
64’857,608
Protección contra Gastos Catastróficos
15’575,189
657,655
PROSPERA Programa de Inclusión Social
1’739,910
536’951,920
DE DESCENTRALIZACIÓN Acceso a los Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas Seguridad y Certeza Jurídica Programa de Rehabilitación, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Programa de Capacitación para y en el Trabajo Educación Media Superior Tecnológica Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado Programa de la Reforma Educativa Fortalecimiento de la Calidad Educativa Programa Escuelas de Tiempo Completo Coordinación y Gestión Educativa de Educación Media Superior, Técnica y Superior en el Estado Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del Cambio Climático Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG) Implementación del Sistema de Justicia Penal
$ 106,111 9’402,188 1,594 19’084,251 69’237,021 244’973,106 1’625,954 $ 13’232,334 87’060,397 1’235’163 11’240,383 63’369,431 301,288 8’431,873
7’650,826
1’540,770
DE REASIGNACIÓN Programa de Patrimonio Cultural Convenios Culturales
$ 961,217 579,553
52’943,439
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS Programa de Infraestructura para el Desarrollo Socioeconómico y Acciones de Fortalecimiento Financiero Obras de Infraestructura y Acciones de Fortalecimiento Financiero (Ramo 23) Fondo para la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)
$ 7’073,790
TOTAL DE DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES
45’627,103 242,546
$ 708’212,948
32
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
La Clasificación Funcional ordena el gasto público de acuerdo a las funciones prioritarias de gobierno y los impactos que genera a través de los diversos programas y proyectos.
Bajo este contexto, en el primer trimestre de 2017 el Gasto Público ascendió 4 mil 576 millones 987 mil 389 pesos, significa un decremento de 0.37 del presupuesto inicial del período y un crecimiento real de 8.06 por ciento con relación a lo registrado en igual trimestre del ejercicio precedente.
33
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Enero a marzo
3,000,000,000
2,664,861,099
$2,648,989,548
Ejercido 2016 Presupuesto 2017
2,273,966,398
Ejercido 2017
2,500,000,000
2,000,000,000
$1,094,019,798
1,500,000,000
996,016,047 1,000,000,000
1,020,664,906
756,537,035 $701,195,029 633,491,445 151,750,143 $132,783,014 131,553,911
500,000,000
0
FUNCIONES
Gobierno
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Otras
FUNCIONES DE GOBIERNO
Los egresos de las Funciones de Gobierno en el primer trimestre de 2017 sumaron 701 millones 195 mil 29 pesos, monto menor en 7.32 por ciento de lo previsto ejercer en el período y respecto a lo erogado en el mismo período del ejercicio anterior es superior en 5.42 por ciento en términos reales; asimismo, constituye el 15 por ciento del Gasto Público en su Clasificación Funcional y se integra por:
CONCEPTO Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Asuntos Financieros y Hacendarios Asuntos de Orden Público y de Seguridad Otros Servicios Generales TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO
Importe
%
$ 57’229,776 231’519,937 161’619,065 37’508,260 146’810,541 66’507,450
8.2 33.0 23.0 5.4 20.9 9.5
$ 701’195,029
100.0
34
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
El 58 por ciento del Gasto Público del primer trimestre de 2017 corresponde a las Funciones de Desarrollo Social, esto es, 2 mil 648 millones 989 mil 548 pesos, cifra inferior en 0.60 por ciento de lo programado erogar en el período y al compararla con los egresos de igual trimestre de 2016 presenta un crecimiento real de 10.94 por ciento. Las Funciones de Desarrollo Social se conforman por: CONCEPTO Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
%
Importe $ 11’380,835 179’219,092 536’853,541
0.4 6.7 20.3
63’419,209
2.4
1,665’717,862 166’299,636 26’099,373
62.9 6.3 1.0
$ 2,648’989,548
100.0
FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO
Se destinó en el primer trimestre de 2017 un total de 132 millones 783 mil 14 pesos a las Funciones de Desarrollo Económico; cifra que representa el 3 por ciento de la Clasificación Funcional; asimismo, resulta inferior en 12.50 por ciento de lo previsto en el calendario para el trimestre y en términos reales en 3.87 por ciento respecto a lo registrado en similar período del año anterior.
35
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
Las Funciones de Desarrollo Económico se conforman por: CONCEPTO
Importe
%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustible y Energía Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y otros Asuntos Económicos
$ 29’049,224
21.9
57’373,530 1’457,202 2’294,003 18’754,951 16’726,663 4’103,885 3’023,556
43.2 1.1 1.7 14.1 12.6 3.1 2.3
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO
$ 132’783,014
100.0
OTRAS FUNCIONES
Se encaminó a Otras Funciones de enero a marzo de 2017 un total de 1 mil 94 millones 19 mil 798 pesos, cifra que al compararla con lo erogado en el mismo período del ejercicio previo resulta superior en 4.71 por ciento en términos reales y con relación al presupuesto calendarizado para el trimestre es mayor en 7.19 por ciento. Esta función se ubica con el 24 por ciento de la Clasificación Funcional y se integra por: CONCEPTO Transacciones de la Financiero de la Deuda
Deuda
$ pesos Pública
Costo
$ 26’393,285
2.4
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno
860’437,801
78.7
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores
207’188,712
18.9
$ 1,094’019,798
100.0
TOTAL DE OTRAS FUNCIONES
/
%
36
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS
En este apartado se analiza la Clasificación por Ejes Estratégicos, con el fin de informar la evolución de los diversos programas, proyectos y acciones realizados en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021. Al cierre del primer trimestre de 2017 el Gasto Público ascendió a 4 mil 576 millones 987 mil 389 pesos, cifra que se traduce en una reducción de 0.37 por ciento respecto al pronósticado ejercer del período y resulta mayor en 8.06 por ciento en términos reales respecto lo erogado de enero a marzo del año previo.
De esta forma el Gasto Público se compone por:
37
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
GASTO PROGRAMABLE
El período de nuestro análisis el Gasto Programable sumó 3 mil 484 millones 789 mil 303 pesos, cifra menor en 2.47 por ciento respecto al presupuesto inicial del período y superior en términos reales en 8.70 con relación a ejercido de enero a marzo de 2016. El Gasto Programable significa el 76 por ciento del Gasto público y se integra por los Ejes:
38
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017 GASTO PROGRAMABLE
Ejes Estratégicos Enero a marzo
Ejercido 2016 1,773,385,941 2,000,000,000
Presupuesto 2017
Ejercido 2017
1,943,584,050 $1,846,122,834
1,800,000,000 1,600,000,000 1,400,000,000 1,200,000,000
$802,526,279
1,000,000,000
710,363,910 539,854,863
800,000,000
300,981,098
600,000,000
193,781,602
400,000,000
127,660,580
$178,906,481
248,637,826
363,586,827
424,437,617 $381,174,384
$276,059,325
200,000,000 0
Igualdad de Oportunidades
Fortaleza Económica
Aprovechamiento de la Riqueza
Sociedad Fuerte y Protegida
Gobierno Eficiente y Moderno
EJE 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
El Eje Igualdad de Oportunidades se ubicó con el 53 por ciento del Gasto Programable en el primer trimestre de 2017, lo que se traduce en 1 mil 846 millones 122 mil 834 pesos; asimismo, significa un resultado por debajo de la meta programada para el período en 5.01 por ciento y real de 0.86 por ciento respecto a lo ejercido de enero a marzo del ejercicio anterior. CONCEPTO Impulso al Desarrollo Humano Generación de Capital Social y Fortalecimiento de Capacidades Disminución de la Marginación y Mejora de la Calidad de Vida Vivienda Digna y Sustentable Combate a la Pobreza y Asistencia a Grupos Vulnerables Educación Básica Salud TOTAL DEL EJE 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Importe
%
$ 14’620,595
0.792
124’809,837
6.761
29’080,198
1.575
63,531 129’873,096 926’856,968
0.003 7.035 50.206
620’818,609
33.628
$ 1,846’122,834
100.000
39
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
EJE 2 FORTALEZA ECONÓMICA
Durante el primer trimestre de 2017 se ejerció en el Eje Fortaleza Económica un total de 178 millones 906 mil 481 pesos, cifra 7.68 por ciento menor de lo previsto ejercer en el período y al compararla con lo erogado en igual trimestre del año previo es mayor en términos reales en 33.47 por ciento. Este Eje 2 representa el 5 por ciento del Gasto Programable y se integran por: CONCEPTO Desarrollo Agropecuario y Pesquero
%
Importe $ 55’458,886
31.0
Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios
75’865,521
42.4
Impulso a la Productividad, a la Competitividad y al Empleo
27’629,857
15.4
Desarrollo Turístico
19’952,217
11.2
$ 178’906,481
100.0
TOTAL DEL EJE 2 FORTALEZA ECONÓMICA
EJE 3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA De enero a marzo de 2017 se canalizó un total de 802 millones 526 mil 279 pesos al Eje Aprovechamiento de la Riqueza, monto que supera lo estimado ejercer en el período en 12.97 por ciento y observa un crecimiento real de 41.58 por ciento al compararlo con lo ejercido en igual trimestre de 2016. Se sitúa con el 23 por ciento del Gasto Programable y se compone de: CONCEPTO Crecimiento Sustentable Cultura, Arte y Patrimonio Cultura Física y Sistema Deportivo Educación Media Superior y Superior Desarrollo Científico y Tecnológico TOTAL DEL EJE 3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
Importe
%
$128’460,458 30’574,946 24’073,708 612’287,796 7’129,371
16.0 3.8 3.0 76.3 0.9
$ 802’526,279
100.0
40
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
EJE 4 SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDA
Al Eje Sociedad Fuerte y Protegida se aplicó un total de 276 millones 59 mil 325 pesos de enero a marzo del ejercicio de nuestro análisis, se traduce en 8 por ciento del Gasto Programable y un decremento de 8.28 por ciento de la cifra programada para el trimestre. Respecto a lo ejercido en igual período del ejercicio anterior es mayor en términos reales en 5.74 por ciento y se distribuye como sigue:
CONCEPTO Impartición y Procuración de Justicia Seguridad Pública Protección Civil Justicia Cotidiana TOTAL DEL EJE 4 SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDA
Importe
%
$ 54’098,870 153’612,501 12’157,023 56’190,931
19.6 55.6 4.4 20.4
$ 276’059,325
100.0
EJE 5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO
Los recursos para el Eje Gobierno Eficiente y Moderno al 31 de marzo de 2017 ascendieron a 381 millones 174 mil 384 pesos, significa el 11 por ciento del Gasto Programable, así como, un decremento de 10.19 por ciento de la meta programada en el período y real en 0.16 por ciento con relación a lo ejercido de en igual trimestre del ejercicio anterior.
41
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
El Eje Gobierno Eficiente y Moderno conforma por:
CONCEPTO Democracia y Participación Social Contribución al Fortalecimiento del Pacto Federal Fortalecimiento Municipal División de Poderes Manejo eficiente de las Finanzas Públicas Administración Pública Moderna y de Calidad Gobierno Innovador, Eficaz y Transparente Transparencia y Rendición de Cuentas TOTAL DEL EJE 5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO
Importe
%
$ 118’280,866 14’969,333 19’639,917 109’039,617 33’103,578 44’627,448
31.0 3.9 5.2 28.6 8.7 11.7
12’864,688 28’648,937
3.4 7.5
$ 381’174,384
100.0
GASTO NO PROGRAMABLE
El 24 por ciento del Gasto Público de enero a marzo de 2017 corresponde al Gasto No Programable, es decir 1 mil 92 millones 198 mil 86 pesos; monto que observa un incremento de 7.01 por ciento con relación a lo estimado ejercer en el período y al compararlo con lo erogado en igual trimestre del año anterior es superior en 6.04 por ciento en términos reales.
CONCEPTO
Importe
%
Desarrollo Municipal Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos
$ 858’616,089 207’188,712
78.6 19.0
26’393,285
2.4
TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE
$ 1,092’198,086
100.0
42
TRIMESTRE ENERO A MARZO 2017
DESARROLLO MUNICIPAL Los recursos canalizados para el Desarrollo municipal en el primer trimestre de 2017 sumaron 858 millones 616 mil 89 pesos, cifra que se traduce en el 78.6 por ciento del Gasto No Programable; de igual forma resulta menor en 0.65 por ciento de la meta programada para el período y real en 1.01 por ciento respecto lo erogado de enero a marzo del ejercicio precedente. ADEUDOS
DE
EJERCICIOS
FISCALES
ANTERIORES
(ADEFAS) Los recursos ejercidos el renglón de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) de octubre a diciembre de 2016 sumaron 2 millones 374 mil 112 pesos, significan el 0.3 por ciento del Gasto No Programable. Durante los primeros tres meses del ejercicio que nos ocupa las erogaciones por Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) sumaron 207 millones 188 mil 712 pesos, ubicándose con el 19.0 por ciento del Gasto No Programable.
COSTO
DE FINANCIAMIENTO EMPRÉSTITOS
DE
OBLIGACIONES
Y
El Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos de enero a marzo de 2017 fue por 26 millones 393 mil 285 pesos, cifra que significa el 2.4 por ciento del Gasto No Programable y se integra por los renglones de: CONCEPTO Amortización de la Deuda Intereses de la Deuda TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS
Importe
%
$ 2’989,174 23’404,111
11 89
$ 26’393,285
100
Para complementar este informe, se adjuntan al presente, cuadros estadísticos correspondientes al Ingreso, Gasto y Deuda. 43
ANEXO 1 INFORME TRIMESTRAL ENERO A MARZO INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS POR RUBROS (Pesos) CONCEPTO
RECAUDACIÓN
IMPUESTOS
$
SOBRE LOS INGRESOS Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas Sobre Servicios de Hospedaje
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO TRANSACCIONES Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo
Y
LAS
432,515,552.50
VARIACION %
2017
2016 OBTENIDA
ESTIMADA
$
388,173,527.00
OBTENIDA
$
NOMINAL
ESTIMADA
REAL
388,529,729.00
(10.17)
0.09
(14.45)
5,432,774.00
4,970,000.00
4,460,098.00
(17.90)
(10.26)
(21.81)
80,588.00 2,960,331.00 2,391,855.00
72,912.00 2,644,990.00 2,252,098.00
77,038.00 2,635,900.00 1,747,160.00
(4.41) (10.96) (26.95)
5.66 (0.34) (22.42)
(8.96) (15.20) (30.43)
5,900,829.00
6,727,567.00
8,155,827.00
38.21
21.23
31.63
129,755.00
126,861.00
72,594.00
(44.05)
(42.78)
(46.72)
Estatal a la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico
1,872,703.00
1,247,065.00
1,850,565.00
(1.18)
48.39
(5.89)
A las Erogaciones en Juegos y Concursos
3,898,371.00
5,353,641.00
6,232,668.00
312,500,964.00
274,813,300.00
278,286,068.00
312,500,964.00
274,813,300.00
278,286,068.00
2,687,018.50
2,077,750.00
2,927,821.00
8.96
40.91
3.77
98,002,826.00
90,688,392.00
91,028,919.00
(7.12)
0.38
(11.54)
Cultural,
98,002,826.00
90,688,392.00
91,028,919.00
0.38
(11.54)
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
7,991,141.00
8,896,518.00
3,670,996.00
(58.74)
(56.25)
7,991,141.00
8,896,518.00
3,670,996.00
(58.74)
(56.25)
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES Sobre Nóminas ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS Adicional para la Preservación Infraestructura y Deporte
del
Patrimonio
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
N/A
16.42
52.27
(10.95)
1.26
(15.19)
1.26
(15.19)
(10.95)
(7.12) (54.06)
(54.06)
DERECHOS
123,186,780.33
198,436,602.00
218,557,253.10
77.42
10.14
68.97
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
42,908,091.00
28,773,625.00
33,543,265.00
(21.83)
16.58
(25.55)
Por el Uso o Aprovechamiento de bienes propiedad del Estado o de bienes concesionados al Estado
42,908,091.00
28,773,625.00
33,543,265.00
(21.83)
16.58
(25.55) 119.24
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
80,222,446.33
169,605,047.00
184,673,288.10
130.20
8.88
En el Registro Civil
5,339,072.00
5,499,249.00
5,810,345.00
8.83
5.66
3.64
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
3,813,352.45
3,927,747.00
4,661,245.84
22.23
18.67
16.41 15.21
Por Certificaciones y copias certificadas Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Órganos Administrativos Desconcentrados
770,387.00
793,499.00
931,952.00
20.97
17.45
1,124,738.84
1,158,478.00
1,206,726.05
7.29
4.16
2.18
68,622,750.00
156,671,898.00
168,292,341.21
145.24
7.42
133.56
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consultas vehiculares
249,660.00
257,154.00
310,470.00
24.36
20.73
18.44
Expedición y revalidación de licencias y permisos en materia de bebidas alcohólicas
302,486.04
1,297,022.00
3,460,208.00
1,043.92
166.78
989.45
56,243.00
57,930.00
340,700.00
505.76
488.12
476.92
56,243.00
57,930.00
340,700.00
505.76
488.12
476.92
12,041,349.67
4,733,370.00
21,385,640.75
77.60
351.81
69.14
11,141,349.67
3,833,370.00
21,385,640.75
91.95
457.88
82.81
75,000.00
75,000.00
50,000.00
(33.33)
(33.33)
(36.51)
11,066,349.67
3,758,370.00
21,335,640.75
92.80
467.68
83.62
900,000.00
900,000.00
-
(100.00)
(100.00)
(100.00)
900,000.00
900,000.00
-
(100.00)
(100.00)
(100.00)
69,712,842.97
49,460,363.00
92,955,816.59
33.34
87.94
26.99
69,712,842.97
49,460,363.00
92,955,816.59
33.34
87.94
26.99
55,291,731.98 494,609.10 370,417.00 3,378,147.64 10,169,447.25 8,490.00
44,124,845.00 509,447.00 3,479,493.00 1,346,578.00
40,986,843.48 6,603,487.54 13,728,105.17 4,949,514.34 26,679,622.74 8,243.32
(25.87) 1,235.09 3,606.12 46.52 162.35 (2.91)
(7.11) 1,196.21 N/A 42.25 1,881.29 N/A
(29.40) 1,171.52 3,429.64 39.54 149.86 (7.53)
105.53 105.53
125.21
95.75
125.21
95.75
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS Accesorios PRODUCTOS
DE TIPO CORRIENTE Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público Otros Productos que generan ingresos corrientes DE CAPITAL Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado
APROVECHAMIENTOS
DE TIPO CORRIENTE Incentivos derivados de la colaboración fiscal Garantías y Multas Indemnizaciones a Favor del Estado Aprovechamiento provenientes de obras públicas Otros Aprovechamientos Accesorios de Aprovechamientos OTROS CONVENIOS
Convenios de aportación de Terceros
1,660,112.00
1,515,054.00
3,412,091.05
1,660,112.00
1,515,054.00
3,412,091.05
ANEXO 1 INFORME TRIMESTRAL ENERO A MARZO INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS POR RUBROS (Pesos) CONCEPTO
RECAUDACIÓN
PARTICIPACIONES Fondo General Fondo de Fomento Municipal Fondo de Fiscalización y Recaudación Fondo de Extracción de Hidrocarburos Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Cuotas especiales de IEPS de Gasolinas y Diesel Fondo del Impuesto sobre la Renta FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Nómina Educativa y Gasto Opeativo Servicios de Salud Infraestructura Social Estatal Municipal
Fortalecimiento de los Municipios Aportaciones Múltiples Asistencia Social Infraestructura Básica Infraestructura Media Superior y Superior
Educación Tecnológica y de Adultos Tecnológica Adultos
Seguridad Pública Fortalecimiento de las Entidades Federativas CONVENIOS
De Protección Social en Salud De Descentralización De Reasignación Otros Convenios y Subsidios FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos FINANCIAMIENTOS Endeudamiento Interno
TOTAL DE INGRESOS
ESTIMADA
1,703,726,644.00 1,075,742,685.00 63,695,804.00 44,991,506.00 344,372,200.00 15,564,420.00 46,091,699.00 113,268,330.00
$
1,653,332,418.77 814,274,879.59 342,421,460.18 192,030,384.00
OBTENIDA
1,658,991,787.00 1,019,671,771.00 70,958,561.00 48,835,583.00 367,891,712.00 18,163,659.00 44,932,677.00 88,537,824.00
$
1,767,909,660.00 870,442,431.00 362,832,427.00 211,954,935.00
$
NOMINAL
ESTIMADA
REAL
1,762,976,755.00 1,063,326,873.00 79,724,396.00 50,092,187.00 383,575,598.00 21,936,625.00 45,453,830.00 118,867,246.00
3.48 (1.15) 25.16 11.34 11.38 40.94 (1.38) 4.94
6.27 4.28 12.35 2.57 4.26 20.77 N/A 34.26
(1.45) (5.86) 19.20 6.04 6.08 34.23 (6.08) (0.05)
1,741,027,764.15 825,477,170.44 361,804,750.71 213,236,823.00
5.30
(1.52)
1.38
(5.17)
5.66
(0.28)
11.04
0.60
0.29 (3.45) 0.63 5.76
0.60 0.60
5.76 5.76
23,276,871.00 168,753,513.00
25,692,015.00 186,262,920.00
25,847,400.00 187,389,423.00
11.04 11.04
115,535,922.00 69,080,121.00
126,311,253.00 74,808,906.00
127,076,478.00 88,559,616.00
9.99
0.61
28.20
18.38
4.75 22.09
19,113,525.00 31,531,029.00 18,435,567.00
20,197,536.00 34,382,301.00 20,229,069.00
20,065,164.00 36,519,216.00 31,975,236.00
4.98 N/A N/A
(0.66) N/A N/A
(0.02) 10.30 65.18
24,775,070.00
25,496,777.00
25,458,533.00
2.76
(0.15)
(2.13)
9,815,864.00 14,959,206.00
10,087,903.00 15,408,874.00
10,072,772.00 15,385,761.00
2.62 2.85
(0.15) (0.15)
(2.27) (2.05)
39,173,805.00 56,040,777.00
39,173,805.00 56,889,126.00
39,088,206.00 60,326,187.00
(0.22)
(0.22)
7.65
6.04
(4.97) 2.52
458,045,767.80
435,539,713.00
936,551,274.74
104.47
115.03
94.73
142,119,672.10 315,749,788.70 176,307.00
76,237,276.00 341,302,437.00 18,000,000.00
118,140,637.77 416,168,090.97 2,000,000.00 400,242,546.00
(16.87) 31.80 N/A
(20.83)
226,914.55
54.96 21.94 N/A 2,123.57
79,914,646.00
72,000,000.00
96,902,910.00
21.26
34.59
79,914,646.00
72,000,000.00
96,902,910.00
21.26
34.59
N/A N/A
(100.00) (100.00)
N/A N/A
16.06
10.28
10.53
-
$
VARIACION %
2017
2016 OBTENIDA
4,534,136,114.04 $
195,000,000.00 195,000,000.00
4,771,760,076.00 $
-
5,262,299,234.38
25.53 N/A 216,104.34 15.48 15.48
ANEXO 2 INFORME TRIMESTRAL ENERO A MARZO INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS (Pesos) CONCEPTO
RECAUDACIÓN
INGRESOS TRIBUTARIOS
$
SOBRE LOS INGRESOS
432,515,552.50
ESTIMADA
$
5,432,774.00
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas
VARIACION %
2016
2015 OBTENIDA
388,173,527.00
OBTENIDA
$
4,970,000.00
NOMINAL
ESTIMADA
REAL
388,529,729.00
(10.17)
0.09
(14.45)
4,460,098.00
(17.90)
(10.26)
(21.81)
80,588.00
72,912.00
77,038.00
(4.41)
5.66
(8.96)
Sobre Servicios de Hospedaje
2,960,331.00
2,644,990.00
2,635,900.00
(10.96)
(0.34)
(15.20)
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos
2,391,855.00
2,252,098.00
1,747,160.00
(26.95)
(22.42)
(30.43)
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo Estatal a la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico A las Erogaciones en Juegos y Concursos
5,900,829.00
6,727,567.00
8,155,827.00
38.21
21.23
31.63
129,755.00 1,872,703.00 3,898,371.00
126,861.00 1,247,065.00 5,353,641.00
72,594.00 1,850,565.00 6,232,668.00
(44.05) (1.18) N/A
(42.78) 48.39 16.42
(46.72) (5.89) 52.27
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES Sobre Nóminas ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS
312,500,964.00
274,813,300.00
278,286,068.00
(10.95)
1.26
(15.19)
312,500,964.00
274,813,300.00
278,286,068.00
(10.95)
1.26
(15.19)
2,687,018.50
2,077,750.00
2,927,821.00
8.96
40.91
3.77
98,002,826.00
90,688,392.00
91,028,919.00
(7.12)
0.38
(11.54)
Patrimonio Cultural,
98,002,826.00
90,688,392.00
91,028,919.00
(7.12)
0.38
(11.54)
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
7,991,141.00
8,896,518.00
3,670,996.00
(54.06)
(58.74)
(56.25)
7,991,141.00
8,896,518.00
3,670,996.00
(54.06)
(58.74)
(56.25)
62.44
31.77
54.70
OTROS IMPUESTOS Adicional para la Preservación del Infraestructura y Deporte
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos INGRESOS NO TRIBUTARIOS
$
204,940,972.97
$
252,630,335.00
$
332,898,710.44
DERECHOS
123,186,780.33
198,436,602.00
218,557,253.10
77.42
10.14
68.97
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
42,908,091.00
28,773,625.00
33,543,265.00
(21.83)
16.58
(25.55)
Por el Uso o Aprovechamiento de bienes propiedad del Estado o de bienes concesionados al Estado
42,908,091.00
28,773,625.00
33,543,265.00
(21.83)
16.58
(25.55)
80,222,446.33
169,605,047.00
184,673,288.10
130.20
8.88
119.24
5,339,072.00 3,813,352.45 770,387.00 1,124,738.84
5,499,249.00 3,927,747.00 793,499.00 1,158,478.00
5,810,345.00 4,661,245.84 931,952.00 1,206,726.05
8.83 22.23 20.97 7.29
5.66 18.67 17.45 4.16
3.64 16.41 15.21 2.18
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Órganos Administrativos Desconcentrados Por Resgistro de vehículos extranjeros y consultas vehiculares
68,622,750.00
156,671,898.00
168,292,341.21
145.24
7.42
133.56
249,660.00
257,154.00
310,470.00
24.36
20.73
18.44
Expedición y revalidación de licencias y permisos en materia de bebidas alcohólicas
302,486.04
1,297,022.00
3,460,208.00
1,043.92
166.78
989.45
56,243.00
57,930.00
340,700.00
505.76
488.12
476.92
12,041,349.67
4,733,370.00
21,385,640.75
77.60
351.81
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS En el Registro Civil En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Por Certificaciones y copias certificadas Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS PRODUCTOS
DE TIPO CORRIENTE Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público Otros Productos que generan ingresos corrientes DE CAPITAL Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado APROVECHAMIENTOS
DE TIPO CORRIENTE Incentivos derivados de la colaboración fiscal Garantías y Multas Indemnizaciones a Favor del Estado Aprovechamiento provenientes de obras públicas Otros Aprovechamientos Accesorios de Aprovechamientos
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES
69.14 82.81
11,141,349.67 75,000.00
3,833,370.00 75,000.00
21,385,640.75 50,000.00
91.95 (33.33)
457.88 (33.33)
11,066,349.67
3,758,370.00
21,335,640.75
92.80
467.68
83.62
(36.51)
900,000.00
900,000.00
-
(100.00)
(100.00)
(100.00)
900,000.00
900,000.00
-
(100.00)
(100.00)
(100.00)
69,712,842.97
49,460,363.00
92,955,816.59
33.34
87.94
26.99
69,712,842.97
49,460,363.00
92,955,816.59
33.34
87.94
26.99
55,291,731.98 494,609.10 370,417.00 3,378,147.64 10,169,447.25 8,490.00
44,124,845.00 509,447.00 3,479,493.00 1,346,578.00 -
40,986,843.48 6,603,487.54 13,728,105.17 4,949,514.34 26,679,622.74 8,243.32
(25.87) 1,235.09 3,606.12 46.52 162.35 (2.91)
(7.11)
N/A
(29.40) 1,171.52 3,429.64 39.54 149.86 (7.53)
637,456,525.47
640,803,862.00
721,428,439.44
12.58
7.78
13.17
1,196.21 N/A
42.25 1,881.29
ANEXO 2 INFORME TRIMESTRAL ENERO A MARZO INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS (Pesos) CONCEPTO
RECAUDACIÓN
OTROS CONVENIOS
Convenios de aportación de Terceros
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
PARTICIPACIONES
$
Fondo General Fondo de Fomento Municipal Fondo de Fiscalización y Recaudación Fondo de Extracción de Hidrocarburos Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Cuotas especiales de IEPS de Gasolinas y Diesel Fondo del Impuesto sobre la Renta FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
$
Estatal Municipal
Fortalecimiento de los Municipios Aportaciones Múltiples Asistencia Social Infraestructura Básica Infraestructura Media Superior y Superior
Educación Tecnológica y de Adultos Tecnológica Adultos
Seguridad Pública Fortalecimiento de las Entidades Federativas CONVENIOS
$
$
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL
Endeudamiento Interno
TOTAL DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS
TOTAL INGRESOS CAPTADOS
$
NOMINAL
ESTIMADA
REAL
1,515,054.00 1,515,054.00
3,412,091.05 3,412,091.05
105.53 105.53
125.21 N/A
95.75 95.75
639,116,637.47
642,318,916.00
724,840,530.49
13.41
12.85
8.01
1,703,726,644.00
$
1,653,332,418.77
1,658,991,787.00
$
1,019,671,771.00 70,958,561.00 48,835,583.00 367,891,712.00 18,163,659.00 44,932,677.00 88,537,824.00
(1.45)
4.28 12.35 2.57 4.26 20.77 N/A 34.26
(5.86) 19.20 6.04 6.08 34.23 (6.08) (0.05)
5.30
(1.52)
0.29
825,477,170.44 361,804,750.71 213,236,823.00
1.38 5.66 11.04
(5.17) (0.28) 0.60
(3.45) 0.63 5.76
23,276,871.00 168,753,513.00
25,692,015.00 186,262,920.00
25,847,400.00 187,389,423.00
11.04 11.04
0.60 0.60
5.76 5.76
115,535,922.00 69,080,121.00
126,311,253.00 74,808,906.00
127,076,478.00 88,559,616.00
9.99 28.20
0.61 18.38
4.75 22.09
19,113,525.00 31,531,029.00 18,435,567.00
20,197,536.00 34,382,301.00 20,229,069.00
20,065,164.00 36,519,216.00 31,975,236.00
4.98 N/A N/A
(0.66) N/A N/A
(0.02) 10.30 65.18
24,775,070.00
25,496,777.00
25,458,533.00
2.76
(0.15)
(2.13)
9,815,864.00 14,959,206.00
10,087,903.00 15,408,874.00
10,072,772.00 15,385,761.00
2.62 2.85
(0.15) (0.15)
(2.27) (2.05)
39,173,805.00 56,040,777.00
39,173,805.00 56,889,126.00
39,088,206.00 60,326,187.00
(0.22) 7.65
(0.22) 6.04
(4.97) 2.52
936,551,274.74
104.47
115.03
94.73
118,140,637.77 416,168,090.97 2,000,000.00 400,242,546.00
(16.87) 31.80 N/A
54.96 21.94 N/A 2,123.57
(20.83) 25.53 N/A
79,914,646.00 79,914,646.00
435,539,713.00
$
6.27
(1.15) 25.16 11.34 11.38 40.94 (1.38) 4.94
1,741,027,764.15
$
1,767,909,660.00
3.48
1,063,326,873.00 79,724,396.00 50,092,187.00 383,575,598.00 21,936,625.00 45,453,830.00 118,867,246.00
870,442,431.00 362,832,427.00 211,954,935.00
458,045,767.80
$
1,762,976,755.00
814,274,879.59 342,421,460.18 192,030,384.00
$
76,237,276.00 341,302,437.00 18,000,000.00 $
3,895,019,476.57
FINANCIAMIENTOS
OBTENIDA
1,660,112.00 1,660,112.00
142,119,672.10 315,749,788.70 176,307.00
De Protección Social en Salud De Descentralización De Reasignación Otros Convenios y Subsidios FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES
ESTIMADA
1,075,742,685.00 63,695,804.00 44,991,506.00 344,372,200.00 15,564,420.00 46,091,699.00 113,268,330.00
Nómina Educativa y Gasto Opeativo Servicios de Salud Infraestructura Social
VARIACION %
2016
2015 OBTENIDA
72,000,000.00 72,000,000.00
$
3,934,441,160.00
226,914.55
21.26
216,104.34
96,902,910.00 96,902,910.00
34.59 34.59
15.48
21.26
4,537,458,703.89
16.49
15.33
10.95
15.48
-
195,000,000.00
-
N/A
(100.00)
N/A
-
195,000,000.00
-
N/A
(100.00)
N/A
-
195,000,000.00
-
N/A
(100.00)
N/A
16.06
10.28
10.53
4,534,136,114.04 $
4,771,760,076.00 $
5,262,299,234.38
ANEXO 1 PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (Pesos) PRESUPUESTO CONCEPTO Gasto de Funcionamiento Servicios personales Materiales y Suministros Servicios Generales
2016 EJERCIDO 665,030,358.79 385,086,541.44 69,939,077.68 210,004,739.67
2017 ORIGINAL 810,297,072.00 482,197,307.00 91,569,778.00 236,529,987.00
EJERCIDO 724,971,089.05 413,184,909.74 79,307,173.20 232,479,006.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Poderes legislativo y Judicial Organismos Públicos Autónomos Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados Organismos Descentralizados Fondo Campeche 2% Sobre Nómina Fideicomiso FOFAECAM Municipios Remanentes del FAM
778,916,404.64 126,294,075.00 43,014,351.00 51,634,832.64 471,053,925.20 4,900,000.00 6,300,000.00 26,675,000.00 49,044,220.80 -
845,446,678.00 129,583,236.00 47,311,142.00 83,946,808.00 467,647,122.00 4,700,000.00 12,000,000.00 32,088,612.00 68,169,758.00 -
761,047,301.91 129,583,236.00 47,311,142.00 67,270,448.95 466,612,649.70 4,700,000.00 7,500,000.00 7,850,000.00 24,353,921.78 5,865,903.48
1,538,491.26
584,475.00
2,909,461.52
927,824.70
150,000,000.00
240,304.17
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras Provisiones Contingencias para Fenomenos Naturales Participaciones y Aportaciones Participaciones y Aportaciones a Municipios Aportaciones a Convenios
-
7,500,000.00 7,500,000.00
-
VARIACIÓN % NOMINAL ESTIMADA REAL 9.01 (10.53) 3.82 7.30 (14.31) 2.19 13.39 (13.39) 7.99 10.70 (1.71) 5.43 (2.29) 2.60 9.99 30.28 (0.94) (4.08) 19.05 (70.57) (50.34) N/A
(9.98) (19.87) (0.22) (37.50) (75.54) (64.27) N/A
(6.95) (2.28) 4.75 24.08 (5.66) (8.65) 13.38 (71.97) (52.71) N/A
89.11
397.79
80.11
(74.10)
(99.84)
(75.33)
N/A N/A
(100.00) (100.00)
N/A N/A
478,984,567.00 475,927,390.10 3,057,176.90
497,313,332.00 469,081,498.00 28,231,834.00
498,019,915.51 494,290,322.00 3,729,593.51
3.97 3.86 21.99
0.14 5.37 (86.79)
(0.98) (1.09) 16.19
99,792,263.55 2,621,424.03 18,612,245.66 78,558,593.86
156,439,480.00 9,176,673.00 28,262,807.00 45,000,000.00 74,000,000.00
101,703,959.41 2,989,173.60 23,404,111.42 75,310,674.39
1.92 14.03 25.75 N/A (4.13)
(34.99) (67.43) (17.19) (100.00) 1.77
(2.94) 8.60 19.76 N/A (8.70)
2,025,189,909.94
2,467,581,037.00
2,088,892,031.57
3.15
(15.35)
(1.77)
Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
802,855,814.51
871,757,749.00
816,413,624.32
1.69
(6.35)
(3.15)
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
342,421,460.18
377,394,546.00
361,804,750.71
5.66
(4.13)
0.63
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
168,753,513.00
186,262,920.00
189,675,260.48
12.40
1.83
7.05
2,276,225.12
N/A
N/A
N/A
11.05
0.61
5.76
Deuda Pública Amortizaciones de la Deuda Interna Intereses de la Deuda Interna Gastos de la Deuda Pública Interna Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Egresos Estatales
Estatal
-
Municipal
-
168,753,513.00
186,262,920.00
187,399,035.36
115,535,922.00
126,311,250.00
127,076,478.00
9.99
19,113,525.00
53,242,253.00
42,233,573.92
120.96
19,113,525.00
20,197,533.00
20,065,164.00
4.98
(0.66)
(0.02)
33,044,720.00
22,168,409.92
N/A
(32.91)
N/A
24,775,070.00
25,377,962.00
25,458,897.93
2.76
0.32
9,815,864.00
9,784,487.00
10,072,982.11
2.62
2.95
(2.27)
14,959,206.00
15,593,475.00
15,385,915.82
2.85
(1.33)
(2.05)
1,067,078.46
7,881,000.00
22,259,721.50
1,986.04
812,460.54
8,624,700.00
8,514,100.07
947.94
(1.28)
898.04
Productores de Hidrocarburos
15,982,931.00
50,399,999.00
Adefas Federales
55,024,030.04
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social Infraestructura Educativa Básica , Media Superior y Superior Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Educación Tecnológica Educación de Adultos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
-
0.61 (20.68)
182.45
4.75 110.44
(2.13)
1,886.71
Fondo para Entidades Federativas y Municipios
Diversos Convenios Federales
-
54,567,964.38
241.41
8.27
225.16
131,878,037.78
139.67
N/A
128.26
462,496,086.79
418,979,767.00
708,212,947.89
53.13
69.03
45.84
Egresos Federalizados
2,008,837,891.52
2,126,232,146.00
2,488,095,356.98
23.86
17.02
17.96
TOTAL DE EGRESOS
4,034,027,801.46
4,593,813,183.00
4,576,987,388.55
13.46
(0.37)
8.06
ANEXO 2 PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Pesos) .
CLAVE
1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3
FINALIDAD / FUNCIONES
Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Asuntos Financieros y Hacendarios Asuntos de Orden Público y de Seguridad Otros Servicios Generales Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico
3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustible y Energía Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras industrias y Otros Asuntos Económicos Otras
4.1 4.2
4.4
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
TOTAL DE EGRESOS
2016 EJERCIDO
PRESUPUESTO 2017 ORIGINAL
EJERCIDO
NOMINAL
VARIACIÓN % ESTIMADA REAL
633,491,445.42 56,047,998.00 197,757,762.35 155,085,040.54 34,625,521.89 137,601,030.54 52,374,092.10
756,537,035.00 57,229,776.00 230,846,047.00 154,573,873.00 63,766,145.00 168,673,970.00 81,447,224.00
701,195,028.91 57,229,776.00 231,519,937.09 161,619,064.47 37,508,260.10 146,810,540.52 66,507,450.73
10.69 2.11 17.07 4.21 8.33 6.69 26.99
(7.32) 0.29 4.56 (41.18) (12.96) (18.34)
2,273,966,397.57 8,783,814.07 78,123,480.14 496,693,544.51
2,664,861,099.00 11,593,552.00 266,950,131.00 525,339,258.00
2,648,989,548.38 11,380,834.67 179,219,092.04 536,853,541.02
16.49 29.57 129.40 8.09
(0.60) (1.83) (32.86) 2.19
10.94 23.40 118.48 2.94
55,772,733.81 1,447,316,262.56 158,452,975.80 28,823,586.68
67,751,208.00 1,611,203,234.00 150,219,566.00 31,804,150.00
63,419,209.54 1,665,717,862.02 166,299,635.55 26,099,373.54
13.71 15.09 4.95 (9.45)
(6.39) 3.38 10.70 (17.94)
8.30 9.61 (0.05) (13.76)
131,553,910.98
151,750,143.00
132,783,013.47
0.93
(12.50)
(3.87)
26,472,604.48 57,213,848.12 1,396,015.55 2,713,640.91 17,470,575.47 22,605,442.23 3,681,784.22
31,613,746.00 67,514,024.00 5,741,733.00 2,147,409.00 16,890,620.00 23,369,113.00 1,093,131.00 3,380,367.00
29,049,224.06 57,373,530.38 1,457,201.65 2,294,002.57 18,754,951.17 16,726,662.85 4,103,885.35 3,023,555.44
9.73 0.28 4.38 (15.46) 7.35 (26.01) N/A (17.88)
(8.11) (15.02) (74.62) 6.83 11.04 (28.42) 275.42 (10.56)
4.51 (4.50) (0.59) (19.49) 2.24 (29.53) N/A (21.79)
995,016,047.49
1,020,664,906.00
1,094,019,797.79
9.95
7.19
4.71
21,233,669.69
82,439,480.00
26,393,285.02
24.30
(67.98)
18.38
840,199,753.90
864,225,426.00
860,437,800.60
2.41
(0.44)
(2.47)
133,582,623.90
74,000,000.00
207,188,712.17
55.10
4,034,027,801.46
4,593,813,183.00
4,576,987,388.55
13.46
179.98
(0.37)
5.42 (2.75) 11.50 (0.75) 3.17 1.61 20.94
47.72
8.06
ANEXO 3 PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO -MARZO EJES ESTRATEGICOS (Pesos)
CLAVE
EJE / OBJETIVO
2016 EJERCIDO
PRESUPUESTO 2017 ORIGINAL
EJERCIDO
VARIACIÓN % NOMINAL ESTIMADA
Gasto Programable
3,053,126,037.40
3,573,148,277.00
3,484,789,302.83
14.14
1 2 3 4 5 6 7
Igualdad De Oportunidades Impulso al Desarrollo Humano Generación de Capital Social y Fortalecimiento de Capacidades Disminución de la Marginación y Mejora de la Calidad de Vida Vivienda Digna y Sustentable Combate a la pobreza y asistencia a grupos vulnerables Educación Básica Salud
1,773,385,941.56 7,221,872.76 114,577,771.09 33,295,213.14 780,641.71 166,446,707.90 878,034,879.42 573,028,855.54
1,943,584,050.00 19,803,051.00 40,277,172.00 191,183,278.00 107,138.00 120,159,025.00 979,132,353.00 592,922,033.00
1,846,122,833.70 14,620,594.99 124,809,836.79 29,080,197.65 63,531.43 129,873,096.35 926,856,967.74 620,818,608.75
4.10 102.45 8.93 (12.66) (91.86) (21.97) 5.56 8.34
(5.01) (26.17) 209.88 (84.79) (40.70) 8.08 (5.34) 4.70
(0.86) 92.81 3.74 (16.82) (92.25) (25.69) 0.53 3.18
1 2 3 4
Fortaleza Económica Desarrollo Agropecuario y Pesquero Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios Impulso a la productividad, la competitividad y al empleo Desarrollo Turístico
127,660,580.08 56,046,792.95 57,034,375.95 10,428,785.27 4,150,625.91
193,781,602.00 65,801,215.00 71,991,873.00 29,029,952.00 26,958,562.00
178,906,481.08 55,458,885.85 75,865,521.46 27,629,856.48 19,952,217.29
40.14 (1.05) 33.02 164.94 380.70
(7.68) (15.72) 5.38 (4.82) (25.99)
33.47 (5.76) 26.68 152.32 357.81
1 2 3 4 5
Aprovechamiento de la Riqueza Crecimiento Sustentable Cultura, Arte y Patrimonio Cultura Física y Sistema Deportivo Educación Media Superior y Superior Desarrollo Científico y Tecnológico
539,854,862.88 15,139,221.85 44,094,099.76 38,200,640.37 436,786,081.11 5,634,819.79
710,363,910.00 50,546,275.00 40,251,041.00 21,641,387.00 590,931,023.00 6,994,184.00
802,526,279.00 128,460,458.28 30,574,945.43 24,073,708.25 612,287,795.94 7,129,371.10
48.66 748.53 (30.66) (36.98) 40.18 26.52
12.97 154.14 (24.04) 11.24 3.61 1.93
41.58 708.12 (33.96) (39.98) 33.50 20.50
1 2 3 4
Sociedad Fuerte y Protegida Impartición y Procuración de Justicia Seguridad Pública Protección Civil Justicia Cotidiana
248,637,826.15 40,715,364.53 138,260,598.37 15,313,363.63 54,348,499.62
300,981,098.00 40,694,259.00 173,186,755.00 24,374,888.00 62,725,196.00
276,059,324.61 54,098,869.82 153,612,500.69 12,157,022.59 56,190,931.51
11.03 32.87 11.10 (20.61) 3.39
(8.28) 32.94 (11.30) (50.12) (10.42)
5.74 26.54 5.81 (24.39) (1.53)
1 2 3 4 5 6 7 8
Gobierno Eficiente y Moderno Democracia y Participación Social Contribución al fortalecimiento del Pacto Federal Fortalecimiento Municipal División de Poderes Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas Administración Pública Moderna y de Calidad Gobierno innovador, eficaz y transparente Transparencia y Rendición de Cuentas
363,586,826.73 121,380,143.11 7,501,251.68 27,880,818.61 105,889,314.23 21,953,697.07 41,303,633.34 11,019,921.36 26,658,047.33
424,437,617.00 113,508,446.00 21,679,709.00 21,155,888.00 109,727,594.00 52,133,227.00 58,426,829.00 19,413,194.00 28,392,730.00
381,174,384.44 118,280,866.30 14,969,333.10 19,639,916.50 109,039,617.24 33,103,577.51 44,627,448.37 12,864,687.91 28,648,937.51
4.84 (2.55) 99.56 (29.56) 2.98 50.79 8.05 16.74 7.47
(10.19) 4.20 (30.95) (7.17) (0.63) (36.50) (23.62) (33.73) 0.90
(0.16) (7.19) 90.06 (32.91) (1.93) 43.61 2.90 11.18 2.35
Gasto No Programable Desarrollo Municipal Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos
980,901,764.06 826,085,470.47 133,582,623.90 21,233,669.69
1,020,664,906.00 864,225,426.00 74,000,000.00 82,439,480.00
1,092,198,085.72 858,616,088.53 207,188,712.17 26,393,285.02
11.35 3.94 55.10 24.30
7.01 (0.65) 179.98 (67.98)
6.04 (1.01) 47.72 18.38
4,034,027,801.46
4,593,813,183.00
4,576,987,388.55
13.46
(0.37)
1
2
3
4
5
TOTAL DE EGRESOS
(2.47)
REAL 8.70
8.06
ANEXO 4 PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO DE 2017 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO (Pesos)
CLAVE/RAMO
1000
2000
3000
CAPÍTULOS 4000 5000
01
Poder Ejecutivo
17,800,956.29
3,475,643.18
9,595,630.81
10,167,723.00
02
Secretaría de Gobierno
28,819,256.47
2,557,235.62
50,591,835.08
20,969,273.10
6000
8000
9000
TOTAL 41,039,953.28
258,207.09
103,195,807.36
03
Secretaría de Finanzas
24,875,009.19
1,256,163.20
11,320,372.11
56,715.60
04
Secretaría Admón. e Innovación Gubernamental
17,403,137.57
1,883,525.97
8,205,129.70
4,111,106.22
15,090.59
31,617,990.05
05
Secretaría de la Contraloría
8,953,474.73
570,039.13
2,673,935.32
130,682.00
1,451,610.75
13,779,741.93
06
Secretaria de Planeación
4,678,270.88
1,082,066.55
818,619.84
07
Secretaría de Educación
41,408,311.23
9,586,775.51
15,671,883.22
08
Secretaria de Cultura
11,113,670.23
227,286.89
6,967,030.75
3,297,881.00
09
Secretaría de Salud
30,131,278.83
5,873,451.60
49,747,041.86
3,267,035.31
89,018,807.60
10
Secretaría de Desarrollo Social y Humano
11,189,170.10
785,218.05
2,184,063.46
1,030,000.00
15,188,451.61
37,508,260.10
5,585.26
6,584,542.53
1,448,645.47
843,450.00
68,959,065.43
240,304.17
21,846,173.04
11
Secretaría Desarrollo Energético Sustentable
1,209,581.27
46,234.97
201,385.41
12
Secretaría de Desarrollo Económico
6,243,615.19
480,281.91
8,477,589.67
150,000.00
13
Secretaría de Desarrollo Rural
11,048,687.59
1,577,992.74
5,945,676.44
19,067,536.75
14
Secretaría de Pesca y Acuacultura
2,760,221.98
267,884.40
4,734,241.96
588,840.00
15
Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales
3,356,535.34
665,115.12
3,332,601.29
1,882,740.60
16
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestuctura
41,581,859.83
1,838,424.65
5,740,371.73
34,814.40
17
Secretaría de Turismo
5,104,207.95
172,328.28
10,985,191.92
464,934.70
18
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
5,536,187.45
329,310.14
613,574.28
232,626.80
19
Secretaría de Seguridad Pública
83,930,861.68
16,083,622.35
21,118,826.03
251,494.00
121,384,804.06
12,000.00
12,915,171.90
20
Secretaria de Protección Civil
6,173,004.54
464,379.16
6,265,788.20
21
Consejería Jurídica
2,336,243.42
47,121.45
1,310,446.01
22
Fiscalía General del Estado
47,531,367.98
30,037,072.33
5,977,771.02
1,457,201.65 1,059,781.38 997,500.00
16,411,268.15
347,955.00
38,985,348.52 8,351,188.34
1,478,407.13
10,715,399.48 49,195,470.61 16,726,662.85 6,711,698.67
3,693,810.88 106,400.00
181,467.83
83,834,079.16
24
Deuda Pública
25
Poder Legislativo
57,229,776.00
101,703,959.41
57,229,776.00
26
Poder Judicial
72,353,460.00
72,353,460.00
27
Órganos Autónomos
47,311,142.00
47,311,142.00
Instituto Electoral del Estado
30,979,108.00
30,979,108.00
6,181,101.00
6,181,101.00 5,110,780.00 5,040,153.00 472,478,553.18 20,050,000.00 518,644,243.78 2,088,892,031.57
Comisión Estatal de Derechos Humanos
28 29 30
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Tribunal Electoral del Estado de Campeche Organismos Públicos Descentralizados Fideicomisos Públicos Participaciones y Transferencias a Municipios TOTAL
413,184,909.74
79,307,173.20
232,479,006.11
5,110,780.00 5,040,153.00 472,478,553.18 20,050,000.00 24,353,921.78 761,047,301.91
2,909,461.52
240,304.17
494,290,322.00 498,019,915.51
101,703,959.41
101,703,959.41
ANEXO 5 PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO DE 2017 ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD (Pesos)
ENTIDADES
TOTAL
Organismos Descentralizados
472,478,553.18
01 02
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche
13,464,021.00
03
Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche Universidad Tecnológica de Campeche
51,599,991.00 6,660,930.00
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
23,237,323.00
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche
2,590,041.00
Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche
4,517,232.00 8,389,080.00
Instituto Tecnológico Superior de Escárcega Instituto Tecnológico Superior de Champotón Universidad Tecnológica de Candelaria
5,081,695.50 4,875,720.00 1,575,177.00
Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén Universidad Tecnológica de Calakmul Universidad Autónoma de Campeche
2,012,455.00 918,654.00 64,046,935.00
Universidad Autónoma de Carmen Instituto Campechano Fundación Pablo García
45,479,604.00 32,629,542.36 9,834,237.80
18 19
Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche
20 21 22
Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche Instituto del Deporte del Estado del Estado de Campeche
2,417,648.57 51,172,128.00 23,480,631.51
23 24 25 26 27 29
Instituto de la Mujer del Estado de Campeche Instituto de la Juventud del Estado de Campeche Hospital "Dr. Manuel Campos" Hospital Psiquiátrico de Campeche Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche “Vida Nueva” Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda Instituto de Desarrollo y Formación Social Sistema de Televisión y Radio de Campeche Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche
2,907,775.76 1,731,328.06 21,521,368.23 9,205,866.20 11,536,045.25
30 31 32 33 34 35 36 37
TOTAL
348,178.04 9,714,210.51 3,023,555.44
5,559,381.71 13,199,461.28 2,551,140.68 7,090,817.00 3,549,155.21 6,519,812.25 3,186,672.63 11,868,972.12 4,981,766.07 472,478,553.18
ANEXO 6 PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO DE 2017 PROGRAMA DE APORTACIONES FEDERALES CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO (Pesos)
CONCEPTO Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
1000 798,650,175.44
2000 1,454,138.13
3000
4000
5000
6000
8000
9000
16,309,310.75
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
816,413,624.32 361,804,750.71
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Estatal
361,804,750.71
580,000.00
152,000.00
188,943,260.48
580,000.00
152,000.00
1,544,225.12
2,276,225.12
187,399,035.36
187,399,035.36
127,076,478.00
127,076,478.00
Municipal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
22,139,907.00
Asistencia Social Infraestructura Educativa Básica , Media Superior y Superior
TOTAL
22,139,907.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)
189,675,260.48
20,093,666.92
42,233,573.92
20,065,164.00
20,065,164.00
28,502.92
22,168,409.92
25,458,897.93
25,458,897.93
Educación Tecnológica
10,072,982.11
10,072,982.11
Educación de Adultos
15,385,915.82
15,385,915.82
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)
7,278,847.55
3,087,497.86
244,299.30
2,922,806.85
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
2,075,414.97
3,384,473.42
1,940,035.01
1,114,176.67
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
3,642,644.57
5,083,625.37
22,259,721.50 8,514,100.07
35,186,090.02
19,381,874.36
Adefas Federales
54,567,964.38 131,878,037.78
Diversos Convenios Federales TOTAL DE EGRESOS
49,050.00
22,033.16
8,626,092.50
540,983,606.46
1,464,233.08
39,389,196.30
117,678,736.39
798,699,225.44
10,830,433.81
54,127,281.53
985,711,346.35
5,653,216.60
43,031,840.87
458,163,974.60
131,878,037.78 708,212,947.89
131,878,037.78
2,488,095,356.98
ANEXO 7 PRIMER INFORME TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2017 PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO RAMO 01
CONCEPTO Poder Ejecutivo
Dependencias 01 Poder Ejecutivo 02 Secretaría de Gobierno 02 02 02 02 02 02
24 25 26 27 28 29
03 03 04 05 06 07 08 09
22
09
05
10 10 10
15 16
11 12 12 12 12 12
12 13 14 15
13 14 15 16 17 18 19 19
20 21 22
13
Órganos Administrativos Desconcentrados Consejo Estatal de Población de Campeche Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche Instituto Estatal del Transporte Archivo General del Estado de Campeche Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Campeche Secretaría de Finanzas Órganos Administrativos Desconcentrados Servicio de Administración Fiscal Secretaría Administración e Innovación Gubernamental Secretaría de la Contraloría Secretaria de Planeación Secretaría de Educación Secretaria de Cultura Secretaría de Salud Órganos Administrativos Desconcentrados Comisión de Arbitraje Medico del Estado de Campeche Secretaría de Desarrollo Social y Humano Órganos Administrativos Desconcentrados Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Campeche Junta Estatal de Asistencia Privada Secretaría Desarrollo Energético Sustentable Secretaría de Desarrollo Económico Órganos Administrativos Desconcentrados Instituto Campechano del Emprendedor Promotora de Productos y Servicios de Campeche Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche Instituto para el Desarrolllo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Secretaría de Desarrollo Rural Secretaría de Pesca y Acuacultura Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestuctura Secretaría de Turismo Secretaría del Trabajo y Previsión Social Secretaría de Seguridad Publica Órganos Administrativos Desconcentrados Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte Secretaria de Protección Civil Consejería Jurídica Fiscalía General del Estado
Organismos Públicos Descentralizados 16 Fundación Pablo García 17 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 18 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche 19 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche 20 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche 21 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche 22 Instituto del Deporte del Estado del Estado de Campeche 23 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 24 Instituto de la Juventud del Estado de Campeche 25 Hospital "Dr. Manuel Campos" 26 Hospital Psiquiátrico de Campeche Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche “Vida 29 Nueva” 30 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche 31 Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche 32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social 34 Sistema de Televisión y Radio de Campeche 35 Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche 37 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche
PLAZAS 7862 6280 170 231 18 79 18 17 6 1 178 209 248 120 47 901 222 293 13 140 8 5 7 36 9 10 1 17 172 38 46 381 73 72 1479 135 90 16 774 1582 16 3 41 36 32 614 78 15 15 199 103 80 54 19 71 37 70 24 75
ANEXO 8 PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS (Pesos)
MUNICIPIO
2016
2017
VARIACIÓN % NOMINAL
REAL
Fondo Municipal de Participaciones
Calakmul
22,636,435.00
21,858,735.36
(3.44)
(8.03)
Calkiní
30,589,461.00
28,921,169.41
(5.45)
(9.96)
Campeche
115,620,791.00
124,359,812.19
7.56
2.44
Candelaria
30,033,413.00
29,138,397.61
(2.98)
(7.60)
104,600,810.00
109,170,980.38
4.37
(0.60)
Champotón
45,513,862.00
44,791,524.26
(1.59)
(6.27)
Escárcega
32,411,469.00
32,973,029.91
1.73
(3.11)
Hecelchakán
20,703,138.00
20,648,349.89
(0.26)
(5.01)
Hopelchén
25,118,868.00
25,469,258.66
1.39
(3.43)
Palizada
23,151,996.00
27,450,059.56
18.56
12.92
16,875,292.00 467,255,535.00
19,396,559.77 484,177,877.00
14.94 3.62
9.47 (1.31)
49,044,220.80
24,353,921.78
(50.34)
(52.71)
516,299,755.80
508,531,798.78
(1.50)
(6.19)
Carmen
Tenabo SUBTOTAL Apoyos Extraordinarios TOTAL :
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS CONVENIOS ESTATALES ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 070 - SERVICIOS
DE
SALUD, PREVISIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA
EJERCICIO FISCAL 2017 [C0837] - CGE-SES-COMBATE A LA POBREZA / 2017 (PROGRAMAS ESTATALES DE SERVICIOS DE SALUD, PROYECTO COMBATE A LA POBREZA) SECRETARÍA DE SALUD
DEVENGADO
COMPROMETIDO
TOTAL
PAGADO
14,915,000.00
0.00
0.00
14,915,000.00
0.00
0.00
14,915,000.00 14,915,000.00
14,915,000.00
0.00
0.00
14,915,000.00
14,915,000.00
0.00
0.00
14,915,000.00
14,915,000.00
14,915,000.00
5863 - PLAN EMERGENTE PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE HEMORRÁGICO
6,000,000.00
6,000,000.00
1 - CONTROL FISICO DEL VECTOR EN SU ESTADO LARVARIO
2,516,092.00
2,516,092.00
2 - NEBULIZACIÓN PARA EL CONTROL FÍSICO DEL VECTOR EN SU ESTADO ADULTO
3,483,908.00
3,483,908.00
5879 - ABASTO DE MEDICAMENTOS DE PATENTE DE 2DO NIVEL Y SUMINISTROS MEDICOS
8,915,000.00
8,915,000.00
1 - ABASTO DE MEDICAMENTOS DE PATENTE DE 2DO NIVEL Y SUMINISTROS MEDICOS
8,915,000.00
8,915,000.00
8,216,137.81
379,327.00
3,106,375.67
035 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR
280,776.00
0.00
1,059,781.38
1,340,557.38
EJERCICIO FISCAL 2015
280,776.00
0.00
947,939.00
1,228,715.00
[C0516] - CGE-SE-INADEM / 2015 (FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS A TRAVÉS DEL DESARROLLO EMPRESARIAL Y MODERNIZACIÓN DE PLANTAS PROCESADORAS) SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
280,776.00
0.00
947,939.00
1,228,715.00
947,939.00
1,228,715.00
4194 - I+D+I ARTESANÍAS= INNOVA 10, IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS Y DE ASOCIACIÓN INNOVADORES PARA LA COMERCIALIZACIÓN ENFOCADO AL SECTOR ARTESANAL 1 - I+D+I ARTESANÍAS= INNOVA 10, IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS Y DE ASOCIACIÓN INNOVADORES PARA LA COMERCIALIZACIÓN ENFOCADO AL SECTOR ARTESANAL 5857 - FORTALECIMIENTO DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS CAMPECHANAS MEDIANTE EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y LA MODERNIZACIÓN DE LAS PLANTAS PROCESADORAS 01 - FORTALECIMIENTO DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS CAMPECHANAS MEDIANTE EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y LA MODERNIZACIÓN DE LAS PLANTAS PROCESADORAS 5858 - FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES PARA EL COBRO TARJETA FNE-151119-CP41-00220001 02 - FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES PARA EL COBRO TARJETA FNE-151119-CP41-00220001
280,776.00
280,776.00
280,776.00
280,776.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN
EJERCICIO FISCAL 2014 [C0152] - CGE-SE-MIPYME / 2014 (CONVENIO PARA LA GENERACIÓN DE VALOR E INCREMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PRODUCTORA DE MIEL CAMPECHE) SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
280,776.00
11,701,840.48
920,000.00
920,000.00
920,000.00
920,000.00
27,939.00
27,939.00
27,939.00
27,939.00
0.00
0.00
111,842.38
111,842.38
0.00
0.00
111,842.38
111,842.38
111,842.38
111,842.38
111,842.38
111,842.38
111,842.38
111,842.38
5859 - PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA GENERACION DE VALOR E INCREMENTO DE COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES PRODUCTORAS DE MIEL DEL ESTADO DE CAMPECHE 03 - PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA GENERACION DE VALOR E INCREMENTO DE COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES PRODUCTORAS DE MIEL DEL ESTADO DE CAMPECHE
021 - PROGRAMA DE DESARROLLO PECUARIO
1,043,859.00
0.00
347,955.00
1,391,814.00
EJERCICIO FISCAL 2017
1,043,859.00
0.00
347,955.00
1,391,814.00
[C0828] - CGE-SDR-COFOPECAM / 2017 (CONVENIO PARA EL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD PECUARIA) SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
1,043,859.00
0.00
347,955.00
1,391,814.00
1,043,859.00
347,955.00
1,391,814.00
5830 - CONTROL DE MOVILIZACION Y TRAZABILIDAD DEL GANADO BOVINO EN EL ESTADO DE CAMPECHE
1,043,859.00
347,955.00
1,391,814.00
1 - CONTROL DE MOVILIZACION Y TRAZABILIDAD DEL GANADO BOVINO EN EL ESTADO DE CAMPECHE
1,043,859.00
347,955.00
1,391,814.00
1 de 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS CONVENIOS ESTATALES ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
TOTAL
PAGADO
041 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA
1,402,196.00
279,327.00
0.00
1,681,523.00
EJERCICIO FISCAL 2017
1,402,196.00
279,327.00
0.00
1,681,523.00
[C0845] - CGE-CONAFE-SEDUC-PAREIB / 2017 (CONVENIO PARA EL PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN LA EDUCACIÓN INICIAL BÁSICA (PAREIB)) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
1,402,196.00
279,327.00
0.00
1,681,523.00
1,402,196.00
279,327.00
1,681,523.00
5873 - PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICO (PAREIB)
1,402,196.00
279,327.00
1,681,523.00
1 - PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICO (PAREIB)
1,402,196.00
279,327.00
2,092,386.00
0.00
564,123.00
2,656,509.00
031 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TÉCNICA Y SUPERIOR EN EL ESTADO EJERCICIO FISCAL 2017
1,681,523.00
2,092,386.00
0.00
564,123.00
2,656,509.00
[C0847] - CGE-SEP-ITMAR / 2017 (CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FOMENTO A LA EDUCACIÓN DEL ITMAR) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
1,615,082.00
0.00
405,027.00
2,020,109.00
1,615,082.00
405,027.00
2,020,109.00
5835 - EDUCACION SUPERIOR
1,615,082.00
405,027.00
2,020,109.00
1 - SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR TECNOLOGICO PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS EN EL ÁMBITO PESQUERO, ACUÍCOLA Y MARÍTIMO [C0846] - CGE-SEDUC-ORTIZ AVILA / 2017 (CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO FUNDACIÓN ORTIZ AVILA PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
1,615,082.00
405,027.00
2,020,109.00
159,096.00
636,400.00
477,304.00
159,096.00
636,400.00
5836 - BECAS DE NIVEL LICENCIATURAPARA ESTUDIAR ÁREAS DE: INDUSTRIA, SILVICULTURA Y TURISMO.
477,304.00
159,096.00
636,400.00
1 - BECAS DE NIVEL LICENCIATURA PARA JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS , PARA ESTUDIAR ÁREAS DE : INDUSTRIA, SILVICULTURA Y TURISMO. FUNDACION JOSE ORTIZ AVILA
477,304.00
159,096.00
636,400.00
(ITMAR CHAMPOTON)
477,304.00
0.00
030 - PROGRAMA DE IMPULSO FORESTAL COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
2,736,158.71
100,000.00
1,134,516.29
3,970,675.00
EJERCICIO FISCAL 2017
2,736,158.71
100,000.00
1,134,516.29
3,970,675.00
[C0851] - CGE-FORESTAL-BIODIVERSIDAD / 2017 (CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA IMPULSO A LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL Y DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN) SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
2,736,158.71
100,000.00
1,134,516.29
3,970,675.00
2,736,158.71
100,000.00
1,134,516.29
3,970,675.00
5860 - PROGRAMA IMPULSO A CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA 1 - PROGRAMA IMPULSO A LA CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA
2,736,158.71
100,000.00
1,134,516.29
3,970,675.00
2,736,158.71
100,000.00
1,134,516.29
3,970,675.00
193 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
660,762.10
0.00
0.00
660,762.10
EJERCICIO FISCAL 2014
660,762.10
0.00
0.00
660,762.10
[C0226] - CGE-FIDEICOMISO CISJUPE / 2014 (SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) PODER JUDICIAL
660,762.10
0.00
0.00
660,762.10
660,762.10
660,762.10
3385 - SALA DE JUICIOS ORALES HECELCHAKÁN
660,762.10
660,762.10
1 - EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EDIFICIO DE SALA DE JUICIOS ORALES EN HECELCHAKÁN (CAMP-032016-5KT)
660,762.10
660,762.10
LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL Y EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN, DE LA BIODIVERSIDAD. PRODUCCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL Y EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN, DE LA BIODIVERSIDAD.
2,400,500.00
0.00
0.00
059 - CONVENIOS CULTURALES
2,400,500.00
0.00
0.00
2,400,500.00
EJERCICIO FISCAL 2017
2,400,500.00
0.00
0.00
2,400,500.00
2,400,500.00
0.00
0.00
2,400,500.00
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN
[C0854] - CGE-SECULT-FUNDACIÓN PABLO GARCÍA / 2017 (CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA OTORGAR BECAS ESPECIALES A ESTUDIANTES CAMPECHANOS) SECRETARÍA DE CULTURA
2,400,500.00
2,400,500.00
2,400,500.00
2 de 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS CONVENIOS ESTATALES ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
5874 - BECAS CULTURALES ARTÍSTICAS DE LA FUNDACIÓN PABLO GARCÍA
2,400,500.00
1 - BECAS CULTURALES ARTÍSTICAS DE LA FUNDACIÓN PABLO GARCÍA
2,400,500.00
DEVENGADO
PAGADO
TOTAL 2,400,500.00 2,400,500.00
856,109.16
163,116.00
80,774.84
028 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LA BIODIVERSIDAD
856,109.16
163,116.00
80,774.84
1,100,000.00
EJERCICIO FISCAL 2017
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS
1,100,000.00
856,109.16
163,116.00
80,774.84
1,100,000.00
[C0851] - CGE-FORESTAL-BIODIVERSIDAD / 2017 (CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA IMPULSO A LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL Y DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN) SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
856,109.16
163,116.00
80,774.84
1,100,000.00
856,109.16
163,116.00
80,774.84
1,100,000.00
5860 - PROGRAMA IMPULSO A CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA 1 - PROGRAMA IMPULSO A LA CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA
856,109.16
163,116.00
80,774.84
1,100,000.00
856,109.16
163,116.00
80,774.84
1,100,000.00
26,387,746.97
542,443.00
3,187,150.51
30,117,340.48
LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL Y EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN, DE LA BIODIVERSIDAD. PRODUCCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL Y EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN, DE LA BIODIVERSIDAD.
TOTALES:
3 de 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
TOTAL
0.00
0.00
5,865,903.48
088 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
0.00
0.00
5,865,903.48
5,865,903.48
EJERCICIO FISCAL 2016
0.00
0.00
5,865,903.48
5,865,903.48
0.00
0.00
1,950,028.86
1,950,028.86
[C0655] - CGE-FAM REMANENTES-ES / 2016 (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, EDUCACIÓN SUPERIOR (REMANENTES)) INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INIFEEC)
5,865,903.48
1,950,028.86
1,950,028.86
5790 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA
1,950,028.86
1,950,028.86
2 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, ADECUACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR. [C0654] - CGE-FAM REMANENTES-EMS / 2016 (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (REMANENTES)) INSTITUTO CAMPECHANO
1,950,028.86
1,950,028.86
109,997.36
109,997.36
109,997.36
109,997.36
109,997.36
109,997.36
109,997.36
109,997.36
3,805,877.26
3,805,877.26
5164 - INSTITUTO CAMPECHANO,
0.00
0.00
04EBH0016J
4 - REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA "PREP. PROF. RAMÓN BERZUNZA HERRERA". [C0653] - CGE-FAM REMANENTES-EB / 2016 (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, EDUCACIÓN BÁSICA (REMANENTES)) INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INIFEEC)
0.00
0.00
3,805,877.26
3,805,877.26
5693 - J.N. LUZ MARIA SERRADELL ROMERO (04DJN0053H)
1,353,758.65
1,353,758.65
3 - REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL
1,353,758.65
1,353,758.65
5854 - ESC. SEC. TÉCNICA NO. 30 (04DST0030Z)
423,555.14
423,555.14
2 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COOPERATIVA Y OBRA COMPLEMENTARIA
423,555.14
423,555.14
5864 - ESC. PRIM. PLAN DE AYUTLA (04DPR0354U)
1,212,770.87
1,212,770.87
1 - REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES.
1,212,770.87
1,212,770.87
5865 - ESC. SEC. TÉCNICA NO. 32 (04DST0032X)
815,792.60
815,792.60
1 - PARTIDA 2. TRABAJOS DE REHABILITACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES
815,792.60
815,792.60
5,865,903.48
5,865,903.48
TOTALES:
0.00
0.00
4 de 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
TOTAL
PAGADO
230,696,634.44
0.00
116,776,819.21
133 - FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
0.00
0.00
607,853.92
607,853.92
EJERCICIO FISCAL 2015
0.00
0.00
447,309.92
447,309.92
0.00
0.00
447,309.92
447,309.92
447,309.92
447,309.92
447,309.92
447,309.92
447,309.92
447,309.92
CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
[C0549] - CGE-SS-FSPSS-INDESALUD / 2015 (FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD) INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INDESALUD) 1109 - OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE 1 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE
EJERCICIO FISCAL 2012 [C0139] - CGE-SS-FSPSS-INDESALUD / 2012 (FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.) INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INDESALUD)
0.00
0.00
160,544.00
160,544.00
0.00
0.00
160,544.00
160,544.00
160,544.00
160,544.00
160,544.00
160,544.00
160,544.00
160,544.00
1109 - OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE 3 - OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE.
072 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE) EJERCICIO FISCAL 2017 [CPF0850] - CGE-AFASPE-PF / 2017 (ACUERDO PARA AL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN SALUD PÚBLICA, PRODUCTOS FINANCIEROS) INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INDESALUD)
347,473,453.65
7,666,565.43
0.00
33,338,602.92
41,005,168.35
7,666,565.43
0.00
33,338,602.92
41,005,168.35
0.00
0.00
8,813.58
8,813.58
8,813.58
8,813.58
5861 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN SALUD PUBLICA (AFASPE 2017)
8,813.58
8,813.58
2 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN SALUD PUBLICA (PRODUCTOS FINANCIEROS AFASPE 2017)
8,813.58
8,813.58
33,329,789.34
40,996,354.77
[C0850] - CGE-AFASPE / 2017 (CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS) INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INDESALUD)
7,666,565.43
33,329,789.34
40,996,354.77
5861 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN SALUD PUBLICA (AFASPE 2017)
7,666,565.43
33,329,789.34
40,996,354.77
1 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN SALUD PUBLICA (AFASPE 2017)
7,666,565.43
33,329,789.34
40,996,354.77
7,666,565.43
0.00
067 - SEGURO MÉDICO SIGLO XXI
0.00
0.00
657,655.07
657,655.07
EJERCICIO FISCAL 2016
0.00
0.00
657,655.07
657,655.07
0.00
0.00
355.07
355.07
[CPF0605] - CGE-SS-SM SXXI-PF / 2016 (SEGURO MÉDICO SIGLO XXI, PRODUCTOS FINANCIEROS) RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE (REPSS)
355.07
355.07
4405 - AFILIACIÓN DE NIÑOS E INTERVENCIONES CUBIERTAS AL PROGRAMA
355.07
355.07
4 - AFILIACIÓN DE NIÑOS E INTERVENCIONES CUBIERTAS AL PROGRAMA PRODUCTOS FINANCIEROS
355.07
355.07
657,300.00
657,300.00
[C0605] - CGE-SS-SM SXXI / 2016 (SEGURO MÉDICO SIGLO XXI) RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE (REPSS)
0.00
0.00
657,300.00
657,300.00
4405 - AFILIACIÓN DE NIÑOS E INTERVENCIONES CUBIERTAS AL PROGRAMA
657,300.00
657,300.00
3 - AFILIACIÓN DE NIÑOS E INTERVENCIONES CUBIERTAS AL PROGRAMA
657,300.00
657,300.00
5 de 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
TOTAL
066 - SEGURO POPULAR
193,107,989.01
0.00
80,432,797.22
273,540,786.23
EJERCICIO FISCAL 2017
193,107,989.01
0.00
72,470,500.78
265,578,489.79
0.00
0.00
3,300.83
3,300.83
[CPF0849] - CGE-SS-SEGURO POPULAR-PF / 2017 (CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR, PRODUCTOS FINANCIEROS) RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE (REPSS)
3,300.83
3,300.83
5841 - SEGURO POPULAR
3,300.83
3,300.83
2 - SEGURO
3,300.83
3,300.83
9,341.96
9,341.96
POPULAR (PRODUCTOS FINANCIEROS)
[CPF0839] - CGE-SS-FPCGC-PF / 2017 (FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS) RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE (REPSS)
0.00
0.00
9,341.96
9,341.96
5831 - FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS
9,341.96
9,341.96
2 - FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS
9,341.96
9,341.96
56,892,010.99
250,000,000.00
193,107,989.01
0.00
[C0849] - CGE-SS-SEGURO POPULAR / 2017 (CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR) RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE (REPSS)
193,107,989.01
56,892,010.99
250,000,000.00
5841 - SEGURO POPULAR
193,107,989.01
56,892,010.99
250,000,000.00
1 - SEGURO POPULAR
142,571,553.73
32,428,446.27
175,000,000.00
50,536,435.28
24,463,564.72
75,000,000.00
15,565,847.00
15,565,847.00
3 - SEGURO POPULAR (PAGOS VIRTUALES) [C0839] - CGE-SS-FPCGC / 2017 (FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS) RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE (REPSS)
0.00
0.00
15,565,847.00
15,565,847.00
5831 - FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS
15,565,847.00
15,565,847.00
1 - FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS
15,565,847.00
15,565,847.00
EJERCICIO FISCAL 2016 [C0590] - CGE-SEGURO POPULAR / 2016 (PROGRAMA SEGURO POPULAR) RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE (REPSS)
0.00
0.00
7,962,296.44
7,962,296.44
0.00
0.00
7,962,296.44
7,962,296.44
7,962,296.44
7,962,296.44
5799 - SEGURO POPULAR 2016
7,962,296.44
7,962,296.44
1 - SEGURO POPULAR 2016
7,962,296.44
7,962,296.44
065 - PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL
29,922,080.00
0.00
1,739,910.08
31,661,990.08
EJERCICIO FISCAL 2017
29,922,080.00
0.00
1,739,910.08
31,661,990.08
29,922,080.00
0.00
1,739,910.08
31,661,990.08
[C0859] - CGE-SS-PROSPERA / 2017 (CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PROSPERA, PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE (REPSS)
29,922,080.00
1,739,910.08
31,661,990.08
5890 - PROSPERA, PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL
29,922,080.00
1,739,910.08
31,661,990.08
1 - GARANTIZAR LA SALUD Y LA AMPLIACIÓN PROGRESIVA A LAS 27 INTERVENCIONES DE SALUD PÚBLICA
29,922,080.00
29,922,080.00
2 - GARANTIZAR LA SALUD Y LA AMPLIACIÓN PROGRESIVA A LAS 27 INTERVENCIONES DE SALUD PÚBLICA (RECURSOS EN ESPECIE)
TOTALES:
230,696,634.44
0.00
1,739,910.08
1,739,910.08
116,776,819.21
347,473,453.65
6 de 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
TOTAL
970,002,914.83
87,304,195.89
449,647,723.75
181 - APOYO A MUNICIPIOS
0.00
0.00
106,111.00
106,111.00
EJERCICIO FISCAL 2016
0.00
0.00
106,111.00
106,111.00
0.00
0.00
106,111.00
106,111.00
106,111.00
106,111.00
106,111.00
106,111.00
1 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, CAMPECHE.
55,505.00
55,505.00
2 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (SEGUNDA MINISTRACIÓN)
50,606.00
50,606.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN
[C0801] - CGE-SHCP-INAH / 2016 (DERECHO POR EL ACCESO A LOS MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS) MUNICIPIO DE CAMPECHE 5781 - MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, CAMPECHE.
1,506,954,834.47
003 - SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA
0.00
0.00
9,402,187.83
9,402,187.83
EJERCICIO FISCAL 2016
0.00
0.00
9,402,187.83
9,402,187.83
0.00
0.00
9,402,187.83
9,402,187.83
[C0679] - CGE-SEDATU-PEM / 2016 (PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTRO 2016) SECRETARÍA DE GOBIERNO
9,402,187.83
9,402,187.83
4982 - PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS (PEM) 2016
9,402,187.83
9,402,187.83
1 - PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS (PEM) 2016
9,402,187.83
9,402,187.83
117 - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EJERCICIO FISCAL 2016
0.00
0.00
1,594.26
1,594.26
0.00
0.00
1,594.26
1,594.26
[CPF0699] - CGE-SEP-INIFED-FCIIEMS-PF / 2016 (FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016, PRODUCTOS FINANCIEROS) INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INIFEEC)
0.00
0.00
1,594.26
1,594.26
1,594.26
1,594.26
5699 - CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 62 (04DTA0062S)
1,594.26
1,594.26
1 - EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES (EQUIPOS TECNOLOGICOS)
1,594.26
1,594.26
105 - CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
69,169,728.00
0.00
19,084,250.74
88,253,978.74
EJERCICIO FISCAL 2017
69,169,728.00
0.00
11,614,495.00
80,784,223.00
69,169,728.00
0.00
11,614,495.00
80,784,223.00
[C0808] - CGE-SEMS-ICATCAM-CAMPECHE / 2017 (CONVENIO PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CAMPECHE (ICATCAM)
69,169,728.00
11,614,495.00
80,784,223.00
5786 - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CAMPECHE
69,169,728.00
11,614,495.00
80,784,223.00
1 - GASTOS DE OPERACIÓN
69,169,728.00
11,614,495.00
80,784,223.00
EJERCICIO FISCAL 2016 [C0821] - CGE-SEMS-ICATCAM-CAMPECHE / 2016 (CONVENIO PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CAMPECHE (ICATCAM)
0.00
0.00
7,469,755.74
7,469,755.74
0.00
0.00
7,469,755.74
7,469,755.74
7,469,755.74
7,469,755.74
5786 - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CAMPECHE
7,469,755.74
7,469,755.74
2 - GASTO DE OPERACIÓN 2016
7,469,755.74
7,469,755.74
104 - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA
245,294,205.00
0.00
69,237,021.35
314,531,226.35
EJERCICIO FISCAL 2017
245,294,205.00
0.00
60,184,227.00
305,478,432.00
7 de 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS [CPF0809] - CGE-SEMS-COBACAM-CAMPECHE-PF / 2017 (CONVENIO PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO, PRODUCTOS FINANCIEROS) COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE (COBACAM)
COMPROMETIDO 0.00
DEVENGADO
TOTAL
PAGADO 0.00
2,631.00
2,631.00
2,631.00
2,631.00
5787 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE
2,631.00
2,631.00
3 - GASTOS DE OPERACIÓN PRODUCTOS FINANCIEROS
2,631.00
2,631.00
15,878,551.00
111,992,096.00
0.00
[C0810] - CGE-SEMS-CECYTEC-CAMPECHE / 2017 (CONVENIO PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO) COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
96,113,545.00
15,878,551.00
111,992,096.00
5795 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
96,113,545.00
15,878,551.00
111,992,096.00
1 - GASTO DE OPERACIÓN
96,113,545.00
15,878,551.00
111,992,096.00
44,303,045.00
193,483,705.00
96,113,545.00
149,180,660.00
44,303,045.00
193,483,705.00
5787 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE
149,180,660.00
44,303,045.00
193,483,705.00
1 - GASTOS DE OPERACIÓN
149,180,660.00
44,303,045.00
193,483,705.00
EJERCICIO FISCAL 2016 [C0823] - CGE-SEMS-COBACAM-CAMPECHE / 2016 (CONVENIO PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO) COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE (COBACAM)
149,180,660.00
0.00
[C0809] - CGE-SEMS-COBACAM-CAMPECHE / 2017 (CONVENIO PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO) COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE (COBACAM)
0.00
0.00
9,052,794.35
9,052,794.35
0.00
0.00
3,186,466.68
3,186,466.68
3,186,466.68
3,186,466.68
5787 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE
3,186,466.68
3,186,466.68
2 - GASTOS DE OPERACIÓN 2016
3,186,466.68
3,186,466.68
5,866,327.67
5,866,327.67
[C0816] - CGE-SEMS-CECYTEC-CAMPECHE / 2016 (CONVENIO PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO) COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
0.00
0.00
5,866,327.67
5,866,327.67
5795 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
5,866,327.67
5,866,327.67
2 - GASTOS DE OPERACIÓN 2016
5,866,327.67
5,866,327.67
087 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y DE POSGRADO
622,797,938.74
243,799.00
244,729,307.00
867,771,044.74
EJERCICIO FISCAL 2017
622,797,938.74
243,799.00
242,748,000.00
865,789,737.74
[CPF0813] - CGE-SEP-UAC-PF / 2017 (CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A LA UAC, PRODUCTOS FINANCIEROS) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)
17,926.74
0.00
0.00
17,926.74
17,926.74
17,926.74
5796 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
17,926.74
17,926.74
3 - GASTOS DE OPERACIÓN DEL APOYO FINANCIERO A LAS UNIVERSIDADES 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS
17,926.74
17,926.74
[C0814] - CGE-SEP-UNACAR / 2017 (CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN (UNACAR)
227,036,140.00
243,799.00
87,861,000.00
315,140,939.00
227,036,140.00
243,799.00
87,861,000.00
315,140,939.00
5792 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
227,036,140.00
243,799.00
87,861,000.00
315,140,939.00
1 - GASTOS DE OPERACIÓN DEL APOYO FINANCIERO A LAS UNIVERSIDADES
227,036,140.00
243,799.00
87,861,000.00
315,140,939.00
[C0813] - CGE-SEP-UAC / 2017 (CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)
395,743,872.00
0.00
154,887,000.00
550,630,872.00
154,887,000.00
550,630,872.00
395,743,872.00
8 de 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
TOTAL
PAGADO
5796 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
395,743,872.00
154,887,000.00
550,630,872.00
1 - GASTOS DE OPERACIÓN DEL APOYO FINANCIERO A LAS UNIVERSIDADES
395,743,872.00
154,887,000.00
550,630,872.00
EJERCICIO FISCAL 2016 [C0824] - CGE-SEP-UAC / 2016 (CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)
0.00
0.00
1,981,307.00
1,981,307.00
0.00
0.00
1,981,307.00
1,981,307.00
1,981,307.00
1,981,307.00
5796 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
1,981,307.00
1,981,307.00
2 - GASTOS DE OPERACIÓN DEL APOYO FINANCIERO A LAS UNIVERSIDADES 2016
1,981,307.00
1,981,307.00
064 - PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA
0.00
0.00
1,625,953.80
1,625,953.80
EJERCICIO FISCAL 2017
0.00
0.00
1,625,953.80
1,625,953.80
0.00
0.00
1,625,953.80
1,625,953.80
1,625,953.80
1,625,953.80
1,625,953.80
1,625,953.80
1 - PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA(DIPLOMADO)
322,219.80
322,219.80
2 - PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA(GASTOS DE OPERACIÓN)
329,021.00
329,021.00
3 - PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA (COMPONENTE 3)
974,713.00
974,713.00
[C0860] - CGE-SEP-PROREFED / 2017 (CONVENIO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 5891 - PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA
063 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
0.00
0.00
13,232,334.00
13,232,334.00
EJERCICIO FISCAL 2017
0.00
0.00
6,926,779.00
6,926,779.00
0.00
0.00
6,926,779.00
6,926,779.00
[C0881] - CGE-SEP-UNACAR-PFCE / 2017 (CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CARMEN) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN (UNACAR)
6,926,779.00
6,926,779.00
5909 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CARMEN
6,926,779.00
6,926,779.00
1 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
6,926,779.00
6,926,779.00
EJERCICIO FISCAL 2016 [C0621] - CGE-SEP-PROFOCE / 2016 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
0.00
0.00
6,305,555.00
6,305,555.00
0.00
0.00
6,305,555.00
6,305,555.00
6,305,555.00
6,305,555.00
4682 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
6,305,555.00
6,305,555.00
2 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
6,305,555.00
6,305,555.00
047 - ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
0.00
87,060,396.89
0.00
87,060,396.89
EJERCICIO FISCAL 2017
0.00
87,060,396.89
0.00
87,060,396.89
0.00
87,060,396.89
0.00
87,060,396.89
[C0868] - CGE-SEP-PETC / 2017 (CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
87,060,396.89
87,060,396.89
4418 - PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
87,060,396.89
87,060,396.89
1 - PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
87,060,396.89
031 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TÉCNICA Y SUPERIOR EN EL ESTADO EJERCICIO FISCAL 2016 [CPF0776] - CGE-SEP-SEDUC-TELEBACHCOM-PF / 2016 (CONVENIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO)
87,060,396.89
0.00
0.00
1,235,163.11
1,235,163.11
0.00
0.00
1,235,163.11
1,235,163.11
0.00
0.00
188.68
188.68
9 de 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
TOTAL
PAGADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
188.68
188.68
5824 - PROGRAMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO
188.68
188.68
2 - PRODUCTOS FINANCIEROS
188.68
188.68
1,234,974.43
1,234,974.43
DEL PROGRAMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO
[C0776] - CGE-SEP-SEDUC-TELEBACHCOM / 2016 (CONVENIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
0.00
0.00
1,234,974.43
1,234,974.43
5824 - PROGRAMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO
1,234,974.43
1,234,974.43
1 - CREACIÓN, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE SEIS NUEVOS PLANTELES DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIO
1,234,974.43
1,234,974.43
229 - FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)
12,329,803.14
0.00
11,240,382.86
23,570,186.00
EJERCICIO FISCAL 2016
12,329,803.14
0.00
11,240,382.86
23,570,186.00
12,329,803.14
0.00
11,240,382.86
23,570,186.00
12,329,803.14
11,240,382.86
23,570,186.00
12,329,803.14
11,240,382.86
23,570,186.00
12,329,803.14
11,240,382.86
23,570,186.00
[FFA0786] - FIES / 2016 (FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS) COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE (CAPAE) 5748 - ESTABILIZACION DE ACUEDCUTO-30" CHICBUL-CD DEL CARMEN,TRAMO SUBMARINO ISLA AGUADA,SAN JULIAN 1 - ESTABILIZACION DE ACUEDCUTO-30" CHICBUL-CD DEL CARMEN,TRAMO SUBMARINO ISLA AGUADA,SAN JULIAN
182 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
77.03
0.00
63,369,430.63
63,369,507.66
EJERCICIO FISCAL 2016
77.03
0.00
63,369,430.63
63,369,507.66
77.03
0.00
63,369,430.63
63,369,507.66
63,369,430.63
63,369,507.66
53,949,038.42
53,949,038.42
53,949,038.42
53,949,038.42
1,554,709.48
1,554,709.48
1,554,709.48
1,554,709.48
77.03
1,670,966.11
1,671,043.14
77.03
1,670,966.11
1,671,043.14
6,194,716.62
6,194,716.62
6,194,716.62
6,194,716.62
[C0637-1] - CGE-CNA-PROAGUA-APAUR / 2016 (PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO-APARTADO URBANO) COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE (CAPAE) 5641 - ACUEDUCTO HOBOMO CAMPECHE 3A ETAPA (TUBO DE FIBROCEMENTO A-5 H-80 36"),MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE 1 - ACUEDUCTO HOBOMO CAMPECHE 3A ETAPA (TUBO DE FIBROCEMENTO A-5 H-80 36"),MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE 5659 - EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS DE LA ZONA SUR Y 1 POZO DE LA ZONA ESTE EN EL EJIDO DE HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE. 1 - EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS DE LA ZONA SUR Y 1 POZO DE LA ZONA ESTE EN EL EJIDO DE HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE. 5660 - EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS DE LA ZONA NORTE Y 1 POZO DE LA ZONA SUR EN EL EJIDO DE HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE. 1 - EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS DE LA ZONA NORTE Y 1 POZO DE LA ZONA SUR EN EL EJIDO DE HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE. 5707 - LINEA DE ELECTRIFICACIÓN DE 15 POZOS EN EL EJIDO DE HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE 1 - LINEA DE ELECTRIFICACIÓN DE 15 POZOS EN EL EJIDO DE HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE
77.03
030 - PROGRAMA DE IMPULSO FORESTAL COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
2,172,077.07
0.00
301,288.03
2,473,365.10
EJERCICIO FISCAL 2016
2,172,077.07
0.00
301,288.03
2,473,365.10
[C0686] - CGE-CFE-ESC-XPUJIL-XUL HA / 2016 (MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE AUTORIZACIONES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA AMPLIACIÓN DE DERECHO DE VÍA DE LA L.T. ESCARCEGA POTENCIA-XPUJIL Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA L.T. XPUJIL-XUL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
2,172,077.07
0.00
301,288.03
2,473,365.10
2,172,077.07
301,288.03
2,473,365.10
4878 - REALIZACIÓN DE MEDIDAS DE COMPENSACIÓN A IMPLEMENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA L.T. ESCÁRCEGA POTENCIA-XPUJIL Y POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA L.T. XPUJIL-XUL HA, A REALIZARSE EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y QUINTANA ROO.
2,172,077.07
301,288.03
2,473,365.10
10 de 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
1 - MEDIDAS DE COMPENSACIÓN A IMPLEMENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA L.T. ESCÁRCEGA POTENCIA-XPUJIL Y POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA L.T. XPUJIL-XUL HA, A REALIZARSE EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y QUINTANA
2,172,077.07
230 - SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)
3,613,659.90
EJERCICIO FISCAL 2017
DEVENGADO
PAGADO
TOTAL
301,288.03
2,473,365.10
0.00
8,431,873.10
12,045,533.00
3,613,659.90
0.00
8,431,873.10
12,045,533.00
[C0873] - CGE-SESNSP-FORTASEG / 2017 (CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES EN SEGURIDAD PUBLICA, MUNICIPIO DE CARMEN) MUNICIPIO DE CARMEN
3,613,659.90
0.00
8,431,873.10
12,045,533.00
3,613,659.90
8,431,873.10
12,045,533.00
5889 - FORTASEG CARMEN 2017
3,613,659.90
8,431,873.10
12,045,533.00
1 - FORTASEG CARMEN 2017
3,613,659.90
8,431,873.10
12,045,533.00
193 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
14,625,425.95
0.00
7,650,826.04
22,276,251.99
EJERCICIO FISCAL 2014
14,625,425.95
0.00
7,650,826.04
22,276,251.99
[C0660] - CGE-FIDEICOMISO CISJUPE E.VII.03 / 2014 (SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) PODER JUDICIAL
1,738,452.89
0.00
1,747,322.62
3,485,775.51
1,738,452.89
1,747,322.62
3,485,775.51
3195 - SALA DE JUICIOS ORALES CAMPECHE
1,738,452.89
1,747,322.62
3,485,775.51
2 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE JUICIOS ORALES CAMPECHE 5TA ETAPA
1,738,452.89
1,747,322.62
3,485,775.51
[C0647] - CGE-FIDEICOMISO CISJUPE E.VI.06 / 2014 (SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) PODER JUDICIAL
1,017,244.83
3,336,302.77
4,353,547.60
1,017,244.83
3,336,302.77
4,353,547.60
4067 - SALA DE JUICIOS ORALES CIUDAD DEL CARMEN
1,017,244.83
3,336,302.77
4,353,547.60
1 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE JUICIOS ORALES CIUDAD DEL CARMEN, 2DA ETAPA (CAM-103-2015-5000)
1,017,244.83
3,336,302.77
4,353,547.60
[C0646] - CGE-FIDEICOMISO CISJUPE E.IV.03 / 2014 (SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
1,979,485.79
973,804.22
2,953,290.01
1,823,517.71
729,504.94
2,553,022.65
5101 - CONSTRUCCIÓN SERVICIO MÉDICO FORENSE EN LAS INSTALACIONES DE LA VICE FISCALÍA REGIONAL DE ESCÁRCEGA 1 - CONSTRUCCIÓN SERVICIO MÉDICO FORENSE EN LAS INSTALACIONES DE LA VICE FISCALÍA REGIONAL DE ESCÁRCEGA (CAM-100-2015-5000) INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INDAJUCAM)
1,823,517.71
729,504.94
2,553,022.65
1,823,517.71
729,504.94
2,553,022.65
0.00
0.00
155,968.08
244,299.28
400,267.36
5093 - ÁREA DE ATENCIÓN JURÍDICA GRATUITA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ESCÁRCEGA
155,968.08
244,299.28
400,267.36
1 - CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ATENCIÓN JURÍDICA GRATUITA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ESCÁRCEGA (CAM-102-20155000) [C0525] - CGE-FIDEICOMISO CISJUPE O.IV.03 / 2014 (SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
155,968.08
244,299.28
400,267.36
1,411,928.66
4,807,855.34
3,395,926.68
0.00
3,395,926.68
1,411,928.66
4,807,855.34
4183 - EDIFICIO CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
391,568.21
270,245.20
661,813.41
1 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (CAM-97-20145000) 4204 - ÁREA DE SERVICIOS PERICIALES EN LAS INSTALACIONES DE LA VICE FISCALÍA GENERAL REGIONAL EN ESCÁRCEGA
391,568.21
270,245.20
661,813.41
280,467.37
172,550.63
453,018.00
11 de 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
TOTAL
1 - CONSTRUCCIÓN ÁREA DE SERVICIOS PERICIALES EN LAS INSTALACIONES DE LA VICE FISCALÍA GENERAL REGIONAL EN ESCÁRCEGA (CAM-96-2014-5000) 4437 - INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES (FGE) EN CAMPECHE
280,467.37
172,550.63
453,018.00
2,723,891.10
969,132.83
3,693,023.93
1 - CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES (FGE) EN CAMPECHE (CAM-95-2014-5000)
2,723,891.10
969,132.83
3,693,023.93
[C0226] - CGE-FIDEICOMISO CISJUPE / 2014 (SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
6,494,315.76
181,467.77
6,675,783.53
0.00
181,467.77
181,467.77
3390 - CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL DE CAMPECHE
156,934.03
156,934.03
1 - EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL DE CAMPECHE (PGJ) CAMP-05-2014-5KT
156,934.03
156,934.03
3392 - ÁREA DE DETENCIÓN Y MEDIOS ALTERNOS (PGJ) CHAMPOTÓN
3,504.82
3,504.82
1 - EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE DETENCIÓN Y MEDIOS ALTERNOS (PGJ) CHAMPOTÓN (CAMP-07-2014-5KT)
3,504.82
3,504.82
3393 - ÁREA DE DETENCIÓN Y MEDIOS ALTERNOS (PGJ) EN ESCÁRCEGA
3,504.82
3,504.82
1 - EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE DETENCIÓN Y MEDIOS ALTERNOS (PGJ) ESCÁRCEGA (CAMP-08-2014-5KT)
3,504.82
3,504.82
3394 - ÁREA DE DETENCIÓN Y MEDIOS ALTERNOS (PGJ) CALAKMUL
3,504.83
3,504.83
1 - EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE DETENCIÓN Y MEDIOS ALTERNOS (PGJ) CALAKMUL (CAMP-13-2014-5KT)
3,504.83
3,504.83
3395 - ÁREA DE DETENCIÓN Y MEDIOS ALTERNOS (PGJ) CALKINÍ
3,504.82
3,504.82
1 - EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE DETENCIÓN Y MEDIOS ALTERNOS (PGJ) CALKINÍ (CAMP-09-2014-5KT)
3,504.82
3,504.82
3397 - ÁREA DE DETENCIÓN Y MEDIOS ALTERNOS (PGJ) CANDELARIA
3,504.82
3,504.82
1 - EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE DETENCIÓN Y MEDIOS ALTERNOS (PGJ) CANDELARIA (CAMP-12-2014-5KT)
3,504.82
3,504.82
3398 - ÁREA DE DETENCIÓN Y MEDIOS ALTERNOS (PGJ) HOPELCHÉN
3,504.81
3,504.81
1 - EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE DETENCIÓN Y MEDIOS ALTERNOS (PGJ) HOPELCHÉN (CAMP-11-2014-5KT)
3,504.81
3,504.81
3400 - ÁREA DE DETENCIÓN Y MEDIOS ALTERNOS (PGJ) TENABO
3,504.82
3,504.82
1 - EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE DETENCIÓN Y MEDIOS ALTERNOS (PGJ) TENABO (CAMP-10-2014-5KT)
3,504.82
3,504.82
6,494,315.76
6,494,315.76
3195 - SALA DE JUICIOS ORALES CAMPECHE
5,052,892.52
5,052,892.52
1 - EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EDIFICIO DE SALA DE JUICIOS ORALES EN CAMPECHE (CAMP-01-20165KT) - SALA DE JUICIOS ORALES EN CHAMPOTÓN 3384
5,052,892.52
5,052,892.52
754,421.47
754,421.47
1 - EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EDIFICIO DE SALA DE JUICIOS ORALES EN CHAMPOTÓN (CAMP-02-20165KT) 3385 - SALA DE JUICIOS ORALES HECELCHAKÁN
754,421.47
754,421.47
687,001.77
687,001.77
1 - EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EDIFICIO DE SALA DE JUICIOS ORALES EN HECELCHAKÁN (CAMP-03-20165KT)
687,001.77
687,001.77
TOTALES:
970,002,914.83
PODER JUDICIAL
87,304,195.89
449,647,723.75
1,506,954,834.47
12 de 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
TOTAL
PAGADO
12,689,422.67
0.00
1,540,769.84
061 - PROGRAMA DE PATRIMONIO CULTURAL
0.00
0.00
961,216.70
961,216.70
EJERCICIO FISCAL 2015
0.00
0.00
961,216.70
961,216.70
0.00
0.00
961,216.70
961,216.70
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN
[C0584] - CGE-CNCA-DGVC-16AE-00383 (PAICE) / 2015 (CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA) PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN CALAKMUL") SECRETARÍA DE CULTURA
14,230,192.51
961,216.70
961,216.70
4573 - CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE CALAKMUL
961,216.70
961,216.70
1 - CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE CALAKMUL
961,216.70
961,216.70
059 - CONVENIOS CULTURALES
12,689,422.67
0.00
579,553.14
13,268,975.81
EJERCICIO FISCAL 2016
10,331,758.05
0.00
579,553.14
10,911,311.19
10,331,758.05
0.00
579,553.14
10,911,311.19
579,553.14
10,911,311.19
[C0665] - CGE-SC/DGVC/CCOORD/0056 / 2016 (PROYECTOS CULTURALES 2016) SECRETARÍA DE CULTURA
10,331,758.05
5025 - AGENDA DIGITAL
586,600.20
586,600.20
1 - IMPLEMENTAR UN PLAN DE SOPORTE TÉCNICO DE LA PAGINA WEB, CON UNA ESTRUCTURA ACORDE A LAS TÉCNICAS DE USUABILIDAD Y EYETRACKING. 5035 - PROGRAMA DE EDICIONES DEL ESTADO DE CAMPECHE
586,600.20
586,600.20
1 - EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ENFOCADAS EN EL PATRIMONIO CULTURAL PARA FORTALECER UNA BIBLIOTECA BÁSICA DE CAMPECHE. 5038 - PROYECTO DE ALCANCE NACIONAL
1,062,781.17
556.80
1,063,337.97
1,062,781.17
556.80
1,063,337.97
2,106,618.27
2,106,618.27
11 - MÉXICO, CULTURA PARA LA ARMONÍA COLECTIVO COMUNITARIO DE FOTOGRAFÍA
280,000.00
280,000.00
12 - RED DE ENLACE DIGITAL
215,007.74
215,007.74
1,155,242.00
1,155,242.00
144,204.00
144,204.00
13 - PLATAFORMA DIGITAL CINEMA MÉXICO 14 - RED NACIONAL DE POLOS AUDIOVISUALES
17,864.53
17,864.53
7 - MÉXICO, CULTURA PARA LA ARMONÍA COLECTIVO COMUNITARIO DE TEATRO
294,300.00
294,300.00
5181 - CORO Y ORQUESTA COMUNITARIOS DE CAMPECHE
683,580.50
683,580.50
1 - CORO Y ORQUESTA COMUNITARIOS DE CAMPECHE
683,580.50
683,580.50
5202 - PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO
1,862,311.66
1,862,311.66
1 - FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE TODA LA GEOGRAFIA ESTATAL 5209 - FOMENTO AL DESARROLLO TEATRAL
1,862,311.66
5 - MÉXICO, INFORMACIÓN DE CULTURA. MICULTURA. SEGUNDA ETAPA
1,862,311.66
169,940.91
33,700.00
203,640.91
2 - FOMENTO AL DESARROLLO TEATRAL 2016
169,940.91
33,700.00
203,640.91
5210 - MEJORAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
206,536.77
453,053.98
659,590.75
1 - EQUIPAR LOS ESPACIOS CULTURALES DE LOS MUNICIPIOS PARA CONTRIBUIR A UN MEJOR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA 5211 - ARTE Y CULTURA PARA LOS NIÑOS
206,536.77
453,053.98
659,590.75
1,387,308.18
92,242.36
1,479,550.54
1,387,308.18
92,242.36
1,479,550.54
1 - ESTIMULAR LA FORMACIÓN DE LA NIÑEZ, A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS: LA FERIA DEL NIÑO, CULTURA EN GRANDE, UN PASEO POR LA HISTORIA Y EL ARTE Y PASAPORTE DEL ARTE. 5212 - FOMENTO ESTATAL DE DANZA
322,373.94
322,373.94
1 - ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS EN LA DISCIPLINA DE DANZA
322,373.94
322,373.94
5277 - PROGRAMA DE ARTES VISUALES
815,599.68
815,599.68
13 de 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS 1 - PROGRAMA DE ARTES VISUALES 5351 - PROGRAMA DE ANIMACIÓN CULTURAL. MÚSICA PARA TUS SENTIDOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
TOTAL
PAGADO
815,599.68
815,599.68
1,128,106.77
1,128,106.77 1,128,106.77
1,128,106.77
1 - PROGRAMA DE ANIMACIÓN CULTURAL. MÚSICA PARA TUS SENTIDOS
EJERCICIO FISCAL 2015
2,357,664.62
0.00
0.00
2,357,664.62
[C0569] - CGE-CNCA-DGA-CC-PCJ-03271 / 2015 (PROGRAMA CULTURAL DE LA JUVENTUD) SECRETARÍA DE CULTURA
356,059.17
0.00
0.00
356,059.17
356,059.17
356,059.17
4078 - PROGRAMA CULTURAL DE LA JUVENTUD
356,059.17
356,059.17
1 - PROGRAMA CULTURAL DE LA JUVENTUD
356,059.17
356,059.17
[C0568] - CGE-CNCA-DGA-CC-PCI-03270 / 2015 (PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL) SECRETARÍA DE CULTURA
2,001,605.45 2,001,605.45
2,001,605.45
4077 - PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL
2,001,605.45
2,001,605.45
1 - PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL
2,001,605.45
TOTALES:
12,689,422.67
0.00
0.00
2,001,605.45
2,001,605.45
0.00
1,540,769.84
14,230,192.51
14 de 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS 160 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2017 [C0875] - CGE-SAGARPA-SDR- CONCURRENCIA / (CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO
2017 DE CONCURRENCIA, APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DESARROLLO SUSTENTABLE) DEL ESTADO DE CAMPECHE (FOFAECAM)
COMPROMETIDO
DEVENGADO
TOTAL
PAGADO
98,256,982.78
0.00
52,943,439.20
16,924,997.00
0.00
7,073,789.90
151,200,421.98 23,998,786.90
16,924,997.00
0.00
7,073,789.90
23,998,786.90
13,175,000.00
0.00
0.00
13,175,000.00
13,175,000.00
13,175,000.00
5892 - PROGRAMA DE CONCURRENCIA
13,175,000.00
13,175,000.00
1 - PROGRAMA DE CONCURRENCIA
13,175,000.00
13,175,000.00
3,749,997.00
3,749,997.00
3,749,997.00
3,749,997.00
5 - SEGURO POPULAR
3,749,997.00
[C0833] - CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-2 / 2017 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO) COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE (CAPAE)
0.00
0.00
3,749,997.00
5841 - SEGURO POPULAR ESTATAL
3,749,997.00
0.00
[C0874] - CGE-SPSS / 2017 (CONVENIO SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD) RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE (REPSS)
3,749,997.00 0.00
3,073,789.90
3,073,789.90
1,573,789.90
1,573,789.90
5883 - CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO HOBOMO-CAMPECHE 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE. 1 - ACUEDUCTO HOBOMÓ, AFECTACIONES E INDEMNIZACIONES POR OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y CONDUCCIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
1,573,789.90
1,573,789.90
1,573,789.90
1,573,789.90
1,500,000.00
1,500,000.00
5876 - APOYO FINANCIERO A LA EDUCACIÓN BÁSICA
1,500,000.00
1,500,000.00
1 - APOYO FINANCIERO A LA EDUCACIÓN BÁSICA
1,500,000.00
1,500,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
[C0813] - CGE-SEP-UAC / 2017 (CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)
0.00
0.00
4,000,000.00
4,000,000.00
5796 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
4,000,000.00
4,000,000.00
1 - GASTOS DE OPERACIÓN DEL APOYO FINANCIERO A LAS UNIVERSIDADES
4,000,000.00
4,000,000.00
158 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (RAMO 23) EJERCICIO FISCAL 2016 [C0751] - CGE-SHCP-R23-FONSUR-2 / 2016 (RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS FONDO SUR-SURESTE (FONSUR)) SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 5753 - ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA MODERNIZACIÓN DE 14 KM. DE SANTA CRUZ EXHACIENDATANKUCHE, MUNICIPIO DE CALKINI 1 - ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA MODERNIZACION DE 14 KM. DE SANTA CRUZ EXHACIENDATANKUCHE, MUNICIPIO DE CALKINI 5754 - ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA MODERNIZACION DE 36 KM. DEL TRAMO EC. VILLAHERMOSA-ESCARCEGA-NVA. CHONTALPA-FELIPE ANGELES-DON SAMUEL 1 - ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA MODERNIZACION DE 36 KM. DEL TRAMO EC. VILLAHERMOSAESCARCEGA-NVA. CHONTALPA-FELIPE ANGELES-DON SAMUEL
81,331,985.78
0.00
45,627,103.30
126,959,089.08
81,331,985.78
0.00
45,627,103.30
126,959,089.08
9,496,512.12
0.00
4,069,933.78
13,566,445.90
9,496,512.12
4,069,933.78
13,566,445.90
775,319.78
332,279.91
1,107,599.69
775,319.78
332,279.91
1,107,599.69
1,536,301.49
658,414.93
2,194,716.42
1,536,301.49
658,414.93
2,194,716.42
15 de 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
TOTAL
5755 - ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE 32 KM. DEL TRAMO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO-ARROYO NEGRO, MUNICIPIO DE CALAKMUL. 1 - ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE 32 KM. DEL TRAMO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO-ARROYO NEGRO, MUNICIPIO DE CALAKMUL. 5763 - ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA MODERNIZACIÓN DE 28 KM. ENTRONQUE CF. 186 VILLAHERMOSA-ESCÁRCEGA-CIUDAD DE CANDELARIA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA 1 - ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA MODERNIZACION DE 28 KM. ENTRONQUE CF. 186 VILLAHERMOSA-ESCÁRCEGA-CIUDAD DE CANDELARIA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA 5765 - ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL DESARROLLO E INSTALACION DE UN PARQUE DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLÓGICA PARA LA INDUSTRIA PETROLERA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE
1,479,589.59
634,109.83
2,113,699.42
1,479,589.59
634,109.83
2,113,699.42
1,006,005.27
431,145.12
1,437,150.39
1,006,005.27
431,145.12
1,437,150.39
4,699,295.99
2,013,983.99
6,713,279.98
1 - ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL DESARROLLO E INSTALACION DE UN PARQUE DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLÓGICA PARA LA INDUSTRIA PETROLERA EN CIUDAD DEL [C0749] - CGE-SHCP-R23-FONSUR / 2016 (RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS FONDO SUR-SURESTE (FONSUR)) SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
4,699,295.99
2,013,983.99
6,713,279.98
12,109,952.07
40,366,506.88
28,256,554.81
12,109,952.07
40,366,506.88
3,673,992.83
1,574,568.35
5,248,561.18
3,673,992.83
1,574,568.35
5,248,561.18
2,951,083.99
1,264,750.29
4,215,834.28
2,951,083.99
1,264,750.29
4,215,834.28
1,746,855.60
748,652.40
2,495,508.00
1,746,855.60
748,652.40
2,495,508.00
5,936,288.40
2,544,123.60
8,480,412.00
5,936,288.40
2,544,123.60
8,480,412.00
2,385,389.96
1,022,309.99
3,407,699.95
2,385,389.96
1,022,309.99
3,407,699.95
11,562,944.03
4,955,547.44
16,518,491.47
11,562,944.03
4,955,547.44
16,518,491.47
6,365,569.11
10,661,515.85
5756 - ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE LA AVENIDA GOBERNADORES CON AVENIDA FRANCISCO I. MADERO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 1 - ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE LA AVENIDA GOBERNADORES CON AVENIDA FRANCISCO I. MADERO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 5758 - ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA MODERNIZACION DE 60 KM DEL CAMINO XPUJIL-LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO 1 - ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA MODERNIZACION DE 60 KM DEL CAMINO XPUJIL-LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO 5759 - ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE AEROPISTA BONFIL CENTRAL CHICLERA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE 1 - ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE AEROPISTA BONFIL CENTRAL CHICLERA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE. 5764 - ESTUDIO DE PREINVERSIO DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE LA CARR. COSTERA DEL GOLFO (AV. RESURGIMIENTO) POR AV. LÓPEZ MATEOS. 1 - ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE LA CARR. COSTERA DEL GOLFO (AV. RESURGIMIENTO) POR AV. LÓPEZ MATEOS. 5766 - ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA MODERNIZACION DE 53.0 KM DEL CAMINO HECELCHAKANBOLONCHEN 1 - ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA MODERNIZACION DE 53.0 KM DEL CAMINO HECELCHAKANBOLONCHEN 5768 - ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO "CAMPECHE" 1 - ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO "CAMPECHE" [C0747] - CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-3 / 2016 (PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO) MUNICIPIO DE CALAKMUL
28,256,554.81
4,295,946.74
0.00
0.00
4,524,449.08
4,524,449.08
5717 - CICLOPISTA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL
4,524,449.08
4,524,449.08
1 - CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL
4,524,449.08
4,524,449.08
4,295,946.74
1,841,120.03
6,137,066.77
5725 - PARQUE CONCORDIA, CALLE TOMAS AZNAR, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
598,595.90
256,541.10
855,137.00
1 - REHABILITACION DE PARQUE CONCORDIA, CALLE TOMAS AZNAR, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
598,595.90
256,541.10
855,137.00
2,896,485.54
1,241,350.95
4,137,836.49
MUNICIPIO DE CAMPECHE
5726 - CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBRE EN P.R. TIKINMUL, CAMPECHE
16 de 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
TOTAL
2,896,485.54
1,241,350.95
4,137,836.49
5727 - PARQUE LAS FLORES,U.H. LAS FLORES SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
800,865.30
343,227.98
1,144,093.28
1 - REHABILITACION DE PARQUE LAS FLORES,U.H. LAS FLORES SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
800,865.30
343,227.98
1,144,093.28
[C0723] - CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-2 / 2016 (PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO) INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INIFEEC)
12,742,099.25
8,265,337.43
21,007,436.68
1 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBRE EN P.R. TIKINMUL, CAMPECHE
0.00
5,883,052.51
1,753,045.20
7,636,097.71
5526 - PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 04DPR0331J
428,743.61
241,737.38
670,480.99
1 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USO MULTIPLE EN PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 5527 - PRIM. VICENTE CASTRO (04DPR0223B)
428,743.61
241,737.38
670,480.99
1 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN PRIM. VICENTE CASTRO
839,866.59
839,866.59
5529 - SECUNDARIA TECNICA NO. 26 (04DST0026M)
1,064,327.26
1,064,327.26
1 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USO MULTIPLE EN SECUNDARIA TECNICA NO. 26
1,064,327.26
1,064,327.26
5530 - PRIM. PRESIDENTE RUIZ 04DPR0338C
2,128,890.18
2,128,890.18
1 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USO MULTIPLE EN PRIM. PRESIDENTE RUIZ
2,128,890.18
839,866.59
839,866.59
2,128,890.18
5544 - PRIM. ANGEL CASTILLO 04DPR0199S
282,413.19
658,964.09
941,377.28
1 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN PRIM. ANGEL CASTILLO
282,413.19
658,964.09
941,377.28
5546 - ESCUELA CARLOS R. MENENDEZ 04DPR0182S
885,700.43
1 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USO MULTIPLE EN ESCUELA CARLOS R. MENENDEZ
885,700.43
5591 - ESC. PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA
253,111.25
04DPR0218Q
885,700.43 885,700.43 852,343.73
1,105,454.98
1 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN PRIM. BENITO JUÁREZ
253,111.25
852,343.73
1,105,454.98
MUNICIPIO DE CAMPECHE
171,106.91
1,221,942.99
1,393,049.90
171,106.91
1,221,942.99
1,393,049.90
171,106.91
1,221,942.99
1,393,049.90
5774 - CALLE CAMINO A KALA,
MUNICIPIO DE CAMPECHE
1 - PAVIMENTACION CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO Y CONCRETO HIDRAULICO EN SECCIONES Y REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE DE VIVIENDAS EN CALLE CAMINO A KALA ENTRE FRACCIONAMIENTO TERRANOVA Y FRACCIONAMIENTO VIVAH, MUNICIPIO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE SALUD
6,687,939.83
5,290,349.24
11,978,289.07
5687 - CENTRO ESTATAL DE REHABILITACION INTEGRAL DE CAMPECHE
6,687,939.83
5,290,349.24
11,978,289.07
1 - OBRA COMPLEMENTARIA Y EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE REHABILITACION INTEGRAL DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE [C0707] - CGE-SHCP-R23-FOTRADIS / 2016 (RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, PROGRAMAS REGIONALES 2016 "FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD") SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
6,687,939.83
5,290,349.24
11,978,289.07
504,136.47
504,376.01
239.54
504,136.47
504,376.01
239.53
80,813.42
81,052.95
239.53
80,813.42
81,052.95
145,805.98
145,805.98
145,805.98
145,805.98
5385 - INSTALACION DE MÓDULOS JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PARQUE DE CHINA DE LA LOCALIDAD DE CHINA, CAMPECHE 1 - INSTALACION DE MÓDULOS JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PARQUE DE CHINA DE LA LOCALIDAD DE CHINA, CAMPECHE 5386 - "INSTALACIÓN DE MODULO DE JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PARQUE PÚBLICO LOCALIZADO EN LA U.H. SIGLO XXI. DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE" 1 - "INSTALACIÓN DE MODULO DE JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PARQUE PÚBLICO LOCALIZADO EN LA U.H. SIGLO XXI DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE"
239.54
0.00
17 de 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
TOTAL
5397 - INSTALACION DE MÓDULOS DE JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACION DEL PARQUE SAMULA MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
113,733.55
113,733.55
1 - INSTALACION DE MÓDULOS DE JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACION DEL PARQUE SAMULA MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE SAN 5416 - INSTALACION DE MODULOS JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACION DEL PARQUE LA FUENTE EN CD. DEL CARMEN, CAMPECHE 1 - INSTALACION DE MODULOS JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACION DEL PARQUE LA FUENTE EN CD. DEL CARMEN, CAMPECHE [C0666] - CGE-SHCP-R23-PDR / 2016 (RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016) SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
113,733.55
113,733.55
0.01
163,783.52
163,783.53
0.01
163,783.52
163,783.53
14,312,174.44
40,852,807.76
26,540,633.32
0.00
26,540,633.32
14,312,174.44
40,852,807.76
5097 - CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ATASTA, CD. DEL CARMEN
564,738.29
593,076.74
1,157,815.03
1 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ATASTA, CD. DEL CARMEN
564,738.29
593,076.74
1,157,815.03
5133 - PARQUE PRINCIPAL DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE CALKINI
3,408,376.45
2,895,564.71
6,303,941.16
1 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE CALKINI
3,343,358.47
2,895,564.71
6,238,923.18
2 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE CALKINI (GASTOS INDIRECTOS) 5134 - AEROPISTA DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE
65,017.98
65,017.98
1,831,107.93
1,831,107.93
1 - RECONSTRUCCION DE AEROPISTA DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE
1,831,107.93
1,831,107.93
5137 - AEROPISTA CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA
536,316.86
2,589,576.10
3,125,892.96
1 - MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA AEROPISTA CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA
536,316.86
2,589,576.10
3,125,892.96
5142 - PARQUE PRINCIPAL DE SEYBAPLAYA, CHAMPOTÓN.
5,227,999.26
618,018.83
5,846,018.09
1 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE SEYBAPLAYA, CHAMPOTÓN.
5,170,208.29
618,018.83
5,788,227.12
57,790.97
57,790.97
5172 - CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA CALLE 20 EN DZITBALCHE, CALKINI
204,840.55
204,840.55
1 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA CALLE 20 EN DZITBALCHE, CALKINI
204,840.55
2 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE SEYBAPLAYA, CHAMPOTÓN. (GASTOS INDIRECTOS)
204,840.55
5176 - AV. SOLIDARIDAD EN ESCARCEGA
0.05
1,233,189.34
1,233,189.39
1 - RECONSTRUCCION DE LA AV. SOLIDARIDAD ENTRE CALLE 30 Y CARRETERA FEDERAL CHETUMAL VILLAHERMOSA, ESCARCEGA 5198 - AVENIDA REVOLUCIÓN MUNICIPIO DE CHAMPOTON, CAMPECHE
0.05
1,233,189.34
1,233,189.39
3,617,088.22
1,761,609.27
5,378,697.49
3,617,088.22
1,761,609.27
5,378,697.49
0.32
2,516,495.91
2,516,496.23
0.32
2,516,495.91
2,516,496.23
5293 - CALLE 20 DEL MALECON, DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE
8,077,296.79
1,931,953.30
10,009,250.09
1 - REHABILITACION DE LA CALLE 20 Y CALLE 37 Y CALLE 25), DE CIUDAD DEL 2 - REHABILITACION DE LA CALLE 20 Y CALLE 37 Y CALLE 25), DE CIUDAD DEL 5330 - CALLE 10 EN LA LOCALIDAD DE
8,021,929.60
1,931,953.30
9,953,882.90
1 - MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA REVOLUCIÓN ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE 32, MUNICIPIO DE CHAMPOTON, CAMPECHE 5200 - AV. CALAKMUL, EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, CALAKMUL 1 - RECONSTRUCCION DE LA AV. CALAKMUL, EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, CALAKMUL
MEJORAMIENTO DEL MALECON (TRAMO: CALLE 20 ENTRE CARMEN, CAMPECHE MEJORAMIENTO DEL MALECON (TRAMO: CALLE 20 ENTRE CARMEN, CAMPECHE ( GASTOS INDIRECTOS) TENABO, MUNICIPIO DE TENABO
1 - RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LIBRAMIENTO CARRETERO CAMPECHE - MERIDA Y CALLE 1 EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO
190 - FONDO PARA LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE (ZOFEMAT)
55,367.19
55,367.19 3,072,868.60
172,690.24
3,245,558.84
3,072,868.60
172,690.24
3,245,558.84
242,546.00
242,546.00
0.00
0.00
18 de 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS EJERCICIO FISCAL 2017 [C0870] - CGE-SHCP-ZOFEMAT / 2017 (FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN, Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE) MUNICIPIO DE CAMPECHE
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
TOTAL
0.00
0.00
185,191.00
185,191.00
0.00
0.00
185,191.00
185,191.00
62,524.00
62,524.00
62,524.00
62,524.00
62,524.00
62,524.00
5884 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN,MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2017,DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE 1 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN,MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2017,DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CARMEN
106,501.00
106,501.00
5885 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN,MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2017,DEL MUNICIPIO DEL CARMEN 1 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN,MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2017,DEL MUNICIPIO DEL CARMEN MUNICIPIO DE CHAMPOTON
106,501.00
106,501.00
106,501.00
106,501.00
16,166.00
16,166.00
5886 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN,MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2017,DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON 1 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN,MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2017,DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
16,166.00
16,166.00
16,166.00
16,166.00
EJERCICIO FISCAL 2016 [C0617] - CGE-SHCP-ZOFEMAT / 2016 (FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN, Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE) MUNICIPIO DE CAMPECHE
0.00
0.00
57,355.00
57,355.00
0.00
0.00
57,355.00
57,355.00
12,637.00
12,637.00
4443 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE 1 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CARMEN
12,637.00
12,637.00
12,637.00
12,637.00
15,710.00
15,710.00
5870 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DEL CARMEN 1 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DEL CARMEN MUNICIPIO DE CHAMPOTON
15,710.00
15,710.00
15,710.00
15,710.00
29,008.00
29,008.00
4445 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON 1 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
29,008.00
29,008.00
29,008.00
29,008.00
52,943,439.20
151,200,421.98
TOTALES:
98,256,982.78
0.00
19 de 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
TOTAL
PAGADO
0.00
0.00
816,413,624.32
816,413,624.32
040 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)
0.00
0.00
816,413,624.32
816,413,624.32
PRODUCTOS FINANCIEROS 2017
0.00
0.00
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
628.04
628.04
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
628.04
628.04
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
628.04
628.04
816,412,996.28
816,412,996.28
4,700,004.07
4,700,004.07
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL
34,516.70
34,516.70
119,634,369.49
119,634,369.49
6,174,709.37
6,174,709.37
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
453,921.60
453,921.60
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
883,033.65
883,033.65
COMBUSTIBLES
422,131.36
422,131.36
COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO
4,087,692.90
4,087,692.90
COMPENSACIONES GARANTIZADAS
4,508,476.17
4,508,476.17
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES
625,452.18
625,452.18
COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES
78,172.08
78,172.08
116,629.52
116,629.52
CUOTAS AL ISSSTE
43,357,914.43
43,357,914.43
ESTÍMULOS
69,334,345.04
69,334,345.04
ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS
1,735.72
1,735.72
FLETES Y MANIOBRAS
2,895.36
2,895.36
77,176.56
77,176.56
CONGRESOS Y CONVENCIONES
HOMOLOGACIÓN AL SALARIO IMPUESTOS Y DERECHOS INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. LUBRICANTES Y ADITIVOS
504.00
504.00
16,173.30
16,173.30
800.00
800.00
MATERIAL DE LIMPIEZA
7,930.97
7,930.97
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
1,690.74
1,690.74
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
299.00
299.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
26,380.58
26,380.58
MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. OTRAS PRESTACIONES
34,482.27
34,482.27
47,097,878.72
47,097,878.72
OTROS SERVICIOS GENERALES
110,120.00
110,120.00
PASAJES AÉREOS
125,851.00
125,851.00
PERIÓDICOS Y REVISTAS PRESTACIONES CONTRACTUALES PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE
15,291.00
15,291.00
17,680,644.80
17,680,644.80
2,760,231.03
2,760,231.03
1 de 16
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS PRIMAS
TOTAL
PAGADO 503,319.50
VACACIONAL Y DOMINICAL
503,319.50
36,879.98
36,879.98
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
951,809.49
951,809.49
RADIO Y TELEVISIÓN
216,802.68
216,802.68
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS
6,878.00
6,878.00
812,943.48
812,943.48
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DEL ESTADO
2,858.69
2,858.69
267,104.94
267,104.94
SERVICIO DE AGUA
198,781.78
198,781.78
12,709,074.96
12,709,074.96
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE GAS SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SUPLENCIAS VIÁTICOS EN EL PAÍS
TOTALES:
0.00
0.00
8,502.72
8,502.72
648,918.17
648,918.17
198.00
198.00
10,000.02
10,000.02
145,051.44
145,051.44
23,200.00
23,200.00
265.41
265.41
352,088.00
352,088.00
475,876,637.36
475,876,637.36
1,268,811.58
1,268,811.58
1,416.47
1,416.47
816,413,624.32
816,413,624.32
2 de 16
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
DEVENGADO
COMPROMETIDO
PAGADO
TOTAL
1,093,948,456.51
0.00
361,804,750.71
1,455,753,207.22
132 - FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)
1,093,948,456.51
0.00
361,804,750.71
1,455,753,207.22
EJERCICIO FISCAL 2017
1,093,948,456.51
0.00
359,141,773.49
1,453,090,230.00
1,093,948,456.51
0.00
359,141,773.49
1,453,090,230.00 1,453,090,230.00
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
[FFA0804] - FASSA / 2017 (FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INDESALUD)
1,093,948,456.51
359,141,773.49
5783 - FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)
1,093,948,456.51
359,141,773.49
1,453,090,230.00
1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)
1,082,275,030.63
357,815,199.37
1,440,090,230.00
1,326,574.12
13,000,000.00
0.00
0.00
2,662,977.22
2,662,977.22
0.00
0.00
2,662,977.22
2,662,977.22
2,662,977.22
2,662,977.22
2,662,977.22
2,662,977.22
2,662,977.22
2,662,977.22
361,804,750.71
1,455,753,207.22
11,673,425.88
2 - FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (INGRESOS VIRTUALES)
EJERCICIO FISCAL 2016 [FFA0825] - FASSA / 2016 (FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INDESALUD) 5800 - FONDO DE APORTACIONES FEDERALES CONCERNIENTE A LAS RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES DE LOS SERVICIOS PERSONALES 2 - INGRESOS VIRTUALES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016.
TOTALES:
1,093,948,456.51
0.00
3 de 16
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEVENGADO
TOTAL
PAGADO
437,241,987.00
0.00
189,675,260.48
626,917,247.48
184 - FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
437,241,987.00
0.00
187,399,035.36
624,641,022.36
EJERCICIO FISCAL 2017
437,241,987.00
0.00
187,399,035.36
624,641,022.36
0.00
0.00
9,612.36
9,612.36
[FPF0830] - FISM-PF / 2017 (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PRODUCTOS FINANCIEROS) MUNICIPIO DE CALAKMUL
1,056.40
1,056.40
5812 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CALAKMUL
1,056.40
1,056.40
2 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) PRODUCTOS FINANCIEROS CALAKMUL
1,056.40
1,056.40
MUNICIPIO DE CALKINI
869.92
869.92
5813 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CALKINI
869.92
869.92
2 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) PRODUCTOS FINANCIEROS CALKINI
869.92
869.92
MUNICIPIO DE CAMPECHE
914.14
914.14
5814 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CAMPECHE
914.14
914.14
2 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) PRODUCTOS FINANCIEROS CAMPECHE
914.14
914.14
MUNICIPIO DE CANDELARIA
1,359.19
1,359.19
5815 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CANDELARIA
1,359.19
1,359.19
2 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) PRODUCTOS FINANCIEROS CANDELARIA
1,359.19
1,359.19
MUNICIPIO DE CARMEN
1,387.06
1,387.06
5816 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CARMEN
1,387.06
1,387.06
2 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) PRODUCTOS FINANCIEROS CARMEN
1,387.06
1,387.06
MUNICIPIO DE CHAMPOTON
1,016.03
1,016.03
5817 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CHAMPOTON
1,016.03
1,016.03
2 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) PRODUCTOS FINANCIEROS CHAMPOTON
1,016.03
1,016.03
MUNICIPIO DE ESCARCEGA
1,301.51
1,301.51
5818 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) ESCARCEGA
1,301.51
1,301.51
2 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) PRODUCTOS FINANCIEROS ESCARCEGA
1,301.51
1,301.51
MUNICIPIO DE HECELCHAKAN
360.46
360.46
5819 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) HECELCHAKAN
360.46
360.46
2 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) PRODUCTOS FINANCIEROS HECELCHAKAN
360.46
360.46
MUNICIPIO DE HOPELCHEN
1,063.13
1,063.13
5820 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) HOPELCHEN
1,063.13
1,063.13
2 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) PRODUCTOS FINANCIEROS HOPELCHEN
1,063.13
1,063.13
MUNICIPIO DE PALIZADA
136.49
136.49
5821 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) PALIZADA
136.49
136.49
2 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) PRODUCTOS FINANCIEROS PALIZADA
136.49
136.49
MUNICIPIO DE TENABO
148.03
148.03
5822 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) TENABO
148.03
148.03
2 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) PRODUCTOS FINANCIEROS TENABO
148.03
148.03
4 de 16
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS [FFA0830] - FISM / 2017 (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)) MUNICIPIO DE CALAKMUL
COMPROMETIDO 437,241,987.00
DEVENGADO
PAGADO 0.00
TOTAL
187,389,423.00
624,631,410.00
48,053,355.00
20,594,300.00
68,647,655.00
5812 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CALAKMUL
48,053,355.00
20,594,300.00
68,647,655.00
1 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CALAKMUL
48,053,355.00
20,594,300.00
68,647,655.00
MUNICIPIO DE CALKINI
39,586,232.00
16,965,535.00
56,551,767.00
5813 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CALKINI
39,586,232.00
16,965,535.00
56,551,767.00
1 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CALKINI
39,586,232.00
16,965,535.00
56,551,767.00
MUNICIPIO DE CAMPECHE
41,600,412.00
17,828,748.00
59,429,160.00
5814 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CAMPECHE
41,600,412.00
17,828,748.00
59,429,160.00
1 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CAMPECHE
41,600,412.00
17,828,748.00
59,429,160.00
MUNICIPIO DE CANDELARIA
61,828,656.00
26,497,995.00
88,326,651.00
5815 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CANDELARIA
61,828,656.00
26,497,995.00
88,326,651.00
1 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CANDELARIA
61,828,656.00
26,497,995.00
88,326,651.00
MUNICIPIO DE CARMEN
63,100,501.00
27,043,071.00
90,143,572.00
5816 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CARMEN
63,100,501.00
27,043,071.00
90,143,572.00
1 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CARMEN
63,100,501.00
27,043,071.00
90,143,572.00
MUNICIPIO DE CHAMPOTON
46,223,706.00
19,810,158.00
66,033,864.00
5817 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CHAMPOTON
46,223,706.00
19,810,158.00
66,033,864.00
1 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CHAMPOTON
46,223,706.00
19,810,158.00
66,033,864.00
MUNICIPIO DE ESCARCEGA
59,218,073.00
25,379,172.00
84,597,245.00
5818 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) ESCARCEGA
59,218,073.00
25,379,172.00
84,597,245.00
1 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)ESCARCEGA
59,218,073.00
25,379,172.00
84,597,245.00
MUNICIPIO DE HECELCHAKAN
16,384,046.00
7,021,731.00
23,405,777.00
5819 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) HECELCHAKAN
16,384,046.00
7,021,731.00
23,405,777.00
1 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) HECELCHAKAN
16,384,046.00
7,021,731.00
23,405,777.00
MUNICIPIO DE HOPELCHEN
48,344,793.00
20,719,197.00
69,063,990.00
5820 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) HOPELCHEN
48,344,793.00
20,719,197.00
69,063,990.00
1 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) HOPELCHEN
48,344,793.00
20,719,197.00
69,063,990.00
MUNICIPIO DE PALIZADA
6,184,894.00
2,650,665.00
8,835,559.00
5821 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) PALIZADA
6,184,894.00
2,650,665.00
8,835,559.00
1 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) PALIZADA
6,184,894.00
2,650,665.00
8,835,559.00
MUNICIPIO DE TENABO
6,717,319.00
2,878,851.00
9,596,170.00
5822 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) TENABO
6,717,319.00
2,878,851.00
9,596,170.00
1 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) TENABO
6,717,319.00
2,878,851.00
9,596,170.00
156 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
0.00
0.00
2,276,225.12
2,276,225.12
EJERCICIO FISCAL 2016
0.00
0.00
2,276,225.12
2,276,225.12
0.00
0.00
2,276,225.12
2,276,225.12
2,276,225.12
2,276,225.12
[FFA0604] - FISE / 2016 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
5 de 16
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS 5569 - EQUIPAMIENTO AL 2 - EQUIPAMIENTO AL
ALBERGUE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD
5570 - EQUIPAMIENTO AL 2 - EQUIPAMIENTO AL
COMPROMETIDO
DEVENGADO
ALBERGUE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO
ALBERGUE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA
ALBERGUE IT TIAT JA AL DE LA LOCALIDAD
5571 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO 2 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO
PABLO TORRES BURGOS.
(GASTOS INDIRECTOS)
(GASTOS INDIRECTOS)
5630 - ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FISE (GASTOS INDIRECTOS) 2 - ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FISE (GASTOS INDIRECTOS)
TOTALES:
437,241,987.00
0.00
PAGADO
TOTAL
737,516.17
737,516.17
737,516.17
737,516.17
806,708.95
806,708.95
806,708.95
806,708.95
152,000.00
152,000.00
152,000.00
152,000.00
580,000.00
580,000.00
580,000.00
580,000.00
189,675,260.48
626,917,247.48
6 de 16
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS (FORTAMUN) ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
TOTAL
381,229,427.00
0.00
127,076,478.00
508,305,905.00
185 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS (FORTAMUN)
381,229,427.00
0.00
127,076,478.00
508,305,905.00
EJERCICIO FISCAL 2017
381,229,427.00
0.00
127,076,478.00
508,305,905.00
381,229,427.00
0.00
127,076,478.00
508,305,905.00
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
[FFA0827] - FORTAMUN / 2017 (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)) MUNICIPIO DE CALAKMUL
12,040,992.00
4,013,669.00
16,054,661.00
12,040,992.00
4,013,669.00
16,054,661.00
12,040,992.00
4,013,669.00
16,054,661.00
23,950,242.00
7,983,418.00
31,933,660.00
23,950,242.00
7,983,418.00
31,933,660.00
23,950,242.00
7,983,418.00
31,933,660.00
119,895,255.00
39,965,089.00
159,860,344.00
119,895,255.00
39,965,089.00
159,860,344.00
119,895,255.00
39,965,089.00
159,860,344.00
18,588,053.00
6,196,019.00
24,784,072.00
18,588,053.00
6,196,019.00
24,784,072.00
18,588,053.00
6,196,019.00
24,784,072.00
105,186,300.00
35,062,098.00
140,248,398.00
105,186,300.00
35,062,098.00
140,248,398.00
105,186,300.00
35,062,098.00
140,248,398.00
38,229,230.00
12,743,076.00
50,972,306.00
38,229,230.00
12,743,076.00
50,972,306.00
38,229,230.00
12,743,076.00
50,972,306.00
24,804,266.00
8,268,087.00
33,072,353.00
24,804,266.00
8,268,087.00
33,072,353.00
24,804,266.00
8,268,087.00
33,072,353.00
MUNICIPIO DE HECELCHAKAN
13,229,675.00
4,409,892.00
17,639,567.00
5808 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) HECELCHAKAN 1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) HECELCHAKAN
13,229,675.00
4,409,892.00
17,639,567.00
13,229,675.00
4,409,892.00
17,639,567.00
MUNICIPIO DE HOPELCHEN
16,987,193.00
5,662,395.00
22,649,588.00
16,987,193.00
5,662,395.00
22,649,588.00
16,987,193.00
5,662,395.00
22,649,588.00
3,800,304.00
1,266,765.00
5,067,069.00
3,800,304.00
1,266,765.00
5,067,069.00
3,800,304.00
1,266,765.00
5,067,069.00
4,517,917.00
1,505,970.00
6,023,887.00
4,517,917.00
1,505,970.00
6,023,887.00
4,517,917.00
1,505,970.00
6,023,887.00
127,076,478.00
508,305,905.00
5801 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(FORTAMUN) CALAKMUL
(FORTAMUN) CALAKMUL
MUNICIPIO DE CALKINI 5802 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(FORTAMUN) CALKINI
(FORTAMUN) CALKINI
MUNICIPIO DE CAMPECHE 5803 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(FORTAMUN) CAMPECHE
(FORTAMUN) CAMPECHE
MUNICIPIO DE CANDELARIA 5804 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(FORTAMUN) CANDELARIA
(FORTAMUN) CANDELARIA
MUNICIPIO DE CARMEN 5805 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(FORTAMUN) CARMEN
(FORTAMUN) CARMEN
MUNICIPIO DE CHAMPOTON 5806 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(FORTAMUN) CHAMPOTON
(FORTAMUN) CHAMPOTON
MUNICIPIO DE ESCARCEGA 5807 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(FORTAMUN) ESCARCEGA
5809 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(FORTAMUN) ESCARCEGA
(FORTAMUN) HOPELCHEN
(FORTAMUN) HOPELCHEN
MUNICIPIO DE PALIZADA 5810 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(FORTAMUN) PALIZADA
(FORTAMUN) PALIZADA
MUNICIPIO DE TENABO 5811 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(FORTAMUN) TENABO
(FORTAMUN) TENABO
TOTALES:
381,229,427.00
0.00
7 de 16
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
DEVENGADO
COMPROMETIDO
PAGADO
TOTAL
112,415,547.00
0.00
42,233,573.92
154,649,120.92
122 - PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO
60,195,487.00
0.00
20,065,164.00
80,260,651.00
EJERCICIO FISCAL 2017
60,195,487.00
0.00
20,065,164.00
80,260,651.00
60,195,487.00
0.00
20,065,164.00
80,260,651.00
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
[FFA0829] - FAM-AS / 2017 (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, ASISTENCIA SOCIAL) SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (DIF)
60,195,487.00
20,065,164.00
80,260,651.00
5823 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, ASISTENCIA SOCIAL
60,195,487.00
20,065,164.00
80,260,651.00
1 - FAM ASISTENCIA SOCIAL, RAMO 33
60,195,487.00
20,065,164.00
80,260,651.00
088 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
52,220,060.00
0.00
22,168,409.92
74,388,469.92
EJERCICIO FISCAL 2017
52,220,060.00
0.00
22,139,907.00
74,359,967.00
[C0836] - CGE-FAM-ESCUELAS AL CIEN-ES / 2017 (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, EDUCACIÓN SUPERIOR (ESCUELAS AL CIEN)) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
15,745,623.00
0.00
9,981,759.00
25,727,382.00
15,745,623.00
9,981,759.00
25,727,382.00
5828 - FAM-ESCUELAS AL CIEN (EDUCACIÓN SUPERIOR)
15,745,623.00
9,981,759.00
25,727,382.00
1 - APORTACIÓN A LOS CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (ESCUELAS AL CIEN) ENERO-DICIEMBRE/2017
15,745,623.00
9,981,759.00
25,727,382.00
353,805.00
1,415,216.00
[C0835] - CGE-FAM-ESCUELAS AL CIEN-EMS / 2017 (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (ESCUELAS AL CIEN)) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
1,061,411.00 1,061,411.00
353,805.00
1,415,216.00
5827 - FAM-ESCUELAS AL CIEN (EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)
1,061,411.00
353,805.00
1,415,216.00
1 - APORTACIÓN A LOS CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (ESCUELAS AL CIEN) ENERO-DICIEMBRE/2017
1,061,411.00
353,805.00
1,415,216.00
11,804,343.00
47,217,369.00
0.00
[C0834] - CGE-FAM-ESCUELAS AL CIEN-EB / 2017 (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, EDUCACIÓN BÁSICA (ESCUELAS AL CIEN)) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
35,413,026.00 35,413,026.00
11,804,343.00
47,217,369.00
5826 - FAM-ESCUELAS AL CIEN (EDUCACIÓN BÁSICA)
35,413,026.00
11,804,343.00
47,217,369.00
1 - APORTACIÓN A LOS CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (ESCUELAS AL CIEN) ENERO-DICIEMBRE/2017
35,413,026.00
11,804,343.00
47,217,369.00
EJERCICIO FISCAL 2016 [FPF0596] - FAM-EMS-PF / 2016 (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, PRODUCTOS FINANCIEROS) INSTITUTO CAMPECHANO 5164 - INSTITUTO CAMPECHANO,
0.00
0.00
0.00
28,502.92
28,502.92
0.00
0.00
28,502.92
28,502.92
04EBH0016J
1 - REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y BIBLIOTECAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA "PROFESOR RAMÓN BERZUNZA HERRERA" DEL INSTITUTO CAMPECHANO
TOTALES:
112,415,547.00
0.00
28,502.92
28,502.92
28,502.92
28,502.92
28,502.92
28,502.92
42,233,573.92
154,649,120.92
8 de 16
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
DEVENGADO
COMPROMETIDO
TOTAL
PAGADO
69,189,536.00
0.00
25,458,897.93
94,648,433.93
109 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA)
69,189,536.00
0.00
25,458,897.93
94,648,433.93
EJERCICIO FISCAL 2017
69,189,536.00
0.00
25,458,897.93
94,648,433.93
0.00
0.00
154.82
154.82
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
[FPF0803] - FAETA-EA-PF / 2017 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS, EDUCACIÓN DE ADULTOS, PRODUCTOS FINANCIEROS) INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (IEEA)
154.82
154.82
5784 - INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
154.82
154.82
2 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS, PRODUCTOS FINANCIEROS
154.82
154.82
210.11
210.11
[FPF0802] - FAETA-ET-PF / 2017 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS, EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, PRODUCTOS FINANCIEROS) COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (CONALEP)
0.00
0.00
210.11
210.11
5782 - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
210.11
210.11
2 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, PRODUCTOS FINANCIEROS.
210.11
210.11
15,385,761.00
55,225,266.00
39,839,505.00
15,385,761.00
55,225,266.00
5784 - INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
39,839,505.00
15,385,761.00
55,225,266.00
1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
39,839,505.00
15,385,761.00
55,225,266.00
[FFA0802] - FAETA-ET / 2017 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS, EDUCACIÓN TECNOLÓGICA) COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (CONALEP)
29,350,031.00
10,072,772.00
39,422,803.00
29,350,031.00
10,072,772.00
39,422,803.00
5782 - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
29,350,031.00
10,072,772.00
39,422,803.00
1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.
29,350,031.00
10,072,772.00
39,422,803.00
25,458,897.93
94,648,433.93
TOTALES:
39,839,505.00
0.00
[FFA0803] - FAETA-EA / 2017 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS, EDUCACIÓN DE ADULTOS) INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (IEEA)
69,189,536.00
0.00
0.00
9 de 16
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
TOTAL
23,547,877.20
0.00
14,790,363.20
38,338,240.40
077 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
23,547,877.20
0.00
14,790,363.20
38,338,240.40
EJERCICIO FISCAL 2016
20,299,420.04
0.00
14,209,145.86
34,508,565.90
20,299,420.04
0.00
14,209,145.86
34,508,565.90
2,088,155.11
5,045,776.28
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
[C0601] - CGE-FASP / 2016 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (CESP)
2,957,621.17
4471 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS (C4-FASP-2016)
366,329.16
366,329.16
1 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS (C4-FASP-2016)
366,329.16
366,329.16
4472 - INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO / C4 (FASP/2016)
17,630.87
17,630.87
2 - INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO / C4 (FASP/2016)
17,630.87
4499 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN / CEI (FASP/2016)
17,630.87
113,132.25
113,132.25
1 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN / CEI (FASP/2016)
113,132.25
113,132.25
4548 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / C3 (FASP/2016)
366,490.44
366,490.44
2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / C3 (FASP/2016)
366,490.44
366,490.44
81,000.00
81,000.00
4551 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS
Y TÉCNICOS INTEGRALES / C3 (FASP/2016)
1 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES / C3 (FASP/2016) 4553 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS (FASP/2016) 2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS (FASP/2016) 4671 - SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES / SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCÍA Y DENUNCIAS CIUDADANAS (FASP/2016) 2 - SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES / SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCÍA Y DENUNCIAS CIUDADANAS (FASP/2016) 5882 - ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 1 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (OBRA CIVIL) / PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FASP/2016) 2 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (AUTOMATIZACIÓN DE STAND DE TIRO) / PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FASP/2016) FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
81,000.00
81,000.00
340,681.19
164,186.33
504,867.52
340,681.19
164,186.33
504,867.52
1,447,317.29
1,540,008.75
2,987,326.04
1,447,317.29
1,540,008.75
2,987,326.04
609,000.00
609,000.00
429,842.64
429,842.64
179,157.36
179,157.36
6,121,657.67
5,288,576.63
11,410,234.30
4511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA (FGE)
151,649.60
2 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA (FGE) FASP 2016
151,649.60
151,649.60 151,649.60
4514 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL (FGE)
1,396,133.00
1,396,133.00
1 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL (FGE) FASP 2016.
1,396,133.00
1,396,133.00
4517 - VESTUARIO Y UNIFORMES - DESARROLLO OPERACIONAL Y POLICIAL (FGE)
757,739.84
757,739.84
2 - VESTUARIO Y UNIFORMES - DESARROLLO OPERACIONAL Y POLICIAL (FGE) FASP 2016
757,739.84
4519 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA - DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL (FGE)
30,611.54
26,341.00
56,952.54
2 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA - DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL (FGE) FASP 2016.
30,611.54
26,341.00
56,952.54
851,672.08
727,103.08
1,578,775.16
851,672.08
727,103.08
1,578,775.16
86,686.58
86,000.02
172,686.60
4520 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL (FGE) 1 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL (FGE) FASP 2016 4521 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN - DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL (FGE)
757,739.84
10 de 16
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO 86,686.58
2 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN - DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL (FGE) FASP 2016. 4523 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE - DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL (FGE)
372,764.80
2 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE - DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL (FGE) FASP 2016.
372,764.80
DEVENGADO
PAGADO 86,000.02
TOTAL 172,686.60 372,764.80 372,764.80
4525 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES - DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL (FGE)
586,823.70
586,823.70
2 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES - DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL (FGE) FASP 2016
586,823.70
586,823.70
4528 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA - GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES (FGE).
588,699.20
588,699.20
1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA - GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES (FGE) FASP 2016.
588,699.20
588,699.20
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
7,392.00
7,392.00
7,392.00
7,392.00
16,500.00
16,500.00
4529 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES (FGE) FASP 1 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES (FGE) FASP 2016. 4530 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES (FGE) 1 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES (FGE) FASP 2016. 4531 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES - GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES (FGE)
16,500.00
1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES - GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES (FGE) FASP 2016 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO - GESTIÓN DE CAPACIDADES 4532 INSTITUCIONALES (FGE) FASP 1 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO - GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES (FGE) FASP 2016. 4533 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS - GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES (FGE)
79,342.52
1 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS - GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES (FGE) FASP 2016.
79,342.52
16,500.00 2,263,901.34
2,263,901.34
2,263,901.34
2,263,901.34 79,342.52 79,342.52
4534 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL - GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES (FGE)
340,385.69
529,614.31
870,000.00
1 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL - GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES (FGE) FASP 2016.
340,385.69
529,614.31
870,000.00
4537 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL - ESPECIALIZACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FGE) FASP 1 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL - ESPECIALIZACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FGE) FASP 2016 4541 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN - ESPECIALIZACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FGE) 1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN - ESPECIALIZACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FGE) FASP 2016. 4555 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL (FGE)
525,000.00
525,000.00
525,000.00
525,000.00
180,874.00
180,874.00
180,874.00
180,874.00
111,206.82
1,068,793.18
1,180,000.00
2 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL (FGE) FASP 2016
111,206.82
1,068,793.18
1,180,000.00
4556 - SOFTWARE - GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES (FGE)
535,000.00
535,000.00
1 - SOFTWARE - GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES (FGE) FASP 2016.
535,000.00
535,000.00
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA
11,220,141.20
6,832,414.12
18,052,555.32
4635 - VESTUARIO Y UNIFORMES PENITENCIARIO (FASP 2016)
1,065,139.68
399,914.64
1,465,054.32
2 - VESTUARIO Y UNIFORMES PENITENCIARIO (FASP 2016)
1,065,139.68
399,914.64
1,465,054.32
4640 - VESTUARIO Y UNIFORMES (FASP 2016)
7,626,636.20
3,016,624.08
10,643,260.28
2 - VESTUARIO Y UNIFORMES (FASP 2016)
7,626,636.20
3,016,624.08
10,643,260.28
4645 - ARCO DETECTOR DE METAL SIST. PEN. (FASP )
298,280.08
298,280.08
1 - ARCO DETECTOR DE METAL SIST. PEN. (FASP 2016)
298,280.08
298,280.08
18,819.84
18,819.84
4646 - LICENCIAS INFORMATICAS (FASP 2016)
11 de 16
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
TOTAL
PAGADO 18,819.84
1 - LICENCIAS INFORMATICAS (FASP 2016) 4743 - EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS (FASP 2016)
360,600.00
1 - EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS (FASP 2016)
360,600.00
18,819.84 360,600.00 360,600.00
4754 - ARCO DETECTOR DE METAL (FASP)
298,280.08
298,280.08
1 - ARCO DETECTOR DE METAL (FASP 2016)
298,280.08
298,280.08 800,076.24
4760 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)
400,038.12
400,038.12
1 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (FASP 2016)
400,038.12
400,038.12
800,076.24
4800 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES (FASP 2016)
1,028,512.50
899,246.34
1,927,758.84
2 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES (FASP 2016)
1,028,512.50
899,246.34
1,927,758.84
739,214.70
710,115.99
1,449,330.69
5226 - CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE SAN FRANCISCO KOBEN 1 - MEJORAMIENTO EN GALERAS DE SENTENCIADOS COMUNES SC-7 Y SC-7A EN EL CERESO DE SAN FRANCISCO KOBEN 2 - MEJORAMIENTO EN GALERAS DE PROCESADOS COMUNES PC4 Y PC4-CARP, EN EL CERESO DE SAN FRANCISCO KOBEN 3 - MEJORAMIENTO EN GALERAS DE SENTENCIADOS COMUNES SC-8 EN EL CERESO DE SAN FRANCISCO KOBEN
77,192.18
374,078.33
451,270.51
250,376.49
328,829.14
579,205.63
4 - MEJORAMIENTO EN TORTILLERIA Y PANADERIA EN EL CERESO SAN FRANCISCO KOBEN
411,646.03
5316 - CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL
7,208.52
DE CIUDAD DEL CARMEN
1 - MEJORAMIENTO DE LAS TORRES DE VIGILANCIA 84, 85 Y 86 EN EL CERESO DE CIUDAD DEL CARMEN (FASP-2016) 2 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EXTERIOR EN EL CERESO DE CIUDAD DEL CARMEN
EJERCICIO FISCAL 2015 [C0420] - CGE-FASP / 2015 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (CESP)
7,208.52 411,646.03
791,094.95
791,094.95
204,721.80
204,721.80
586,373.15
586,373.15
3,163,309.17
0.00
581,217.34
3,744,526.51
3,163,309.17
0.00
581,217.34
3,744,526.51
30,829.02
410,556.40
441,385.42
2733 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / C3 (FASP/2015)
12,198.71
269,279.99
281,478.70
1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / C3 (FASP/2015)
12,198.71
269,279.99
281,478.70
3040 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (REPUVE-CESP) FASP/2015
8,823.12
41,180.00
50,003.12
1 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (REPUVE-CESP) FASP/2015
8,823.12
41,180.00
50,003.12
4482 - CURSOS DE CAPACITACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (FASP/2015)
9,807.19
100,096.41
109,903.60
9,807.19
100,096.41
109,903.60
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA
3,132,480.15
170,660.94
3,303,141.09
2896 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (CRSFASP2015).
3,132,480.15
170,660.94
3,303,141.09
1 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (CRSFASP2015).
3,132,480.15
170,660.94
3,303,141.09
1 - CURSOS DE CAPACITACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (FASP/2015)
EJERCICIO FISCAL 2013
85,145.51
0.00
0.00
85,145.51
[CPF0101] - CGE-FASP-PF / 2013 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP), PRODUCTOS FINANCIEROS) FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
6,045.52
0.00
0.00
6,045.52
6,045.52
6,045.52
4529 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES (FGE) FASP 2 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FGE) RF FASP 2013. [C0101] - CGE-FASP / 2013 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL
6,045.52
6,045.52
6,045.52
6,045.52
79,099.99
0.00
0.00
79,099.99
12 de 16
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
DEVENGADO
COMPROMETIDO
TOTAL
PAGADO
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (CESP)
79,099.99
79,099.99
5893 - MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / C3 (FASP/2013)
79,099.99
79,099.99
1 - MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / C3 (FASP/2013)
79,099.99
EJERCICIO FISCAL 2011
79,099.99
2.48
0.00
0.00
2.48
[CPF0204] - CGE-FASP-PF / 2011 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) PRODUCTOS FINANCIEROS) FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
2.48
0.00
0.00
2.48
2.48
2.48
4529 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES (FGE) FASP 3 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (FGE) RF FASP 2011.
2.48
2.48
2.48
2.48
10,721,758.84
0.00
7,469,358.30
18,191,117.14
193 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
10,721,758.84
0.00
7,469,358.30
18,191,117.14
EJERCICIO FISCAL 2014
10,721,758.84
0.00
7,469,358.30
18,191,117.14
[C0660] - CGE-FIDEICOMISO CISJUPE E.VII.03 / 2014 (SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) PODER JUDICIAL
1,738,452.88
0.00
1,747,322.61
3,485,775.49
1,738,452.88
1,747,322.61
3,485,775.49
3195 - SALA DE JUICIOS ORALES CAMPECHE
1,738,452.88
1,747,322.61
3,485,775.49
2 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE JUICIOS ORALES CAMPECHE 5TA ETAPA
1,738,452.88
1,747,322.61
3,485,775.49
[C0647] - CGE-FIDEICOMISO CISJUPE E.VI.06 / 2014 (SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) PODER JUDICIAL
1,017,244.83
3,336,302.76
4,353,547.59
1,017,244.83
3,336,302.76
4,353,547.59
4067 - SALA DE JUICIOS ORALES CIUDAD DEL CARMEN
1,017,244.83
3,336,302.76
4,353,547.59
1 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE JUICIOS ORALES CIUDAD DEL CARMEN, 2DA ETAPA (CAM-103-2015-5000)
1,017,244.83
3,336,302.76
4,353,547.59
[C0646] - CGE-FIDEICOMISO CISJUPE E.IV.03 / 2014 (SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
1,979,485.76
973,804.24
2,953,290.00
1,823,517.70
729,504.94
2,553,022.64
5101 - CONSTRUCCIÓN SERVICIO MÉDICO FORENSE EN LAS INSTALACIONES DE LA VICE FISCALÍA REGIONAL DE ESCÁRCEGA 1 - CONSTRUCCIÓN SERVICIO MÉDICO FORENSE EN LAS INSTALACIONES DE LA VICE FISCALÍA REGIONAL DE ESCÁRCEGA (CAM-100-2015-5000) INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INDAJUCAM)
1,823,517.70
729,504.94
2,553,022.64
1,823,517.70
729,504.94
2,553,022.64 400,267.36
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN
0.00
0.00
155,968.06
244,299.30
5093 - ÁREA DE ATENCIÓN JURÍDICA GRATUITA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ESCÁRCEGA
155,968.06
244,299.30
400,267.36
1 - CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ATENCIÓN JURÍDICA GRATUITA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ESCÁRCEGA (CAM-1022015-5000) [C0525] - CGE-FIDEICOMISO CISJUPE O.IV.03 / 2014 (SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
155,968.06
244,299.30
400,267.36
1,411,928.69
4,807,855.31
3,395,926.62
0.00
3,395,926.62
1,411,928.69
4,807,855.31
4183 - EDIFICIO CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
391,568.20
270,245.20
661,813.40
1 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (CAM-972014-5000) 4204 - ÁREA DE SERVICIOS PERICIALES EN LAS INSTALACIONES DE LA VICE FISCALÍA GENERAL REGIONAL EN ESCÁRCEGA 1 - CONSTRUCCIÓN ÁREA DE SERVICIOS PERICIALES EN LAS INSTALACIONES DE LA VICE FISCALÍA GENERAL REGIONAL EN ESCÁRCEGA (CAM-96-2014-5000) 4437 - INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES (FGE) EN CAMPECHE
391,568.20
270,245.20
661,813.40
280,467.33
172,550.65
453,017.98
280,467.33
172,550.65
453,017.98
2,723,891.09
969,132.84
3,693,023.93
1 - CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES (FGE) EN CAMPECHE (CAM-95-2014-5000)
2,723,891.09
969,132.84
3,693,023.93
13 de 16
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
TOTAL
PAGADO
[C0226] - CGE-FIDEICOMISO CISJUPE / 2014 (SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) PODER JUDICIAL
2,590,648.75
0.00
0.00
3195 - SALA DE JUICIOS ORALES CAMPECHE
2,590,648.75
2,590,648.75
1 - EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EDIFICIO DE SALA DE JUICIOS ORALES EN CAMPECHE (CAMP-012016-5KT)
2,590,648.75
2,590,648.75
2,590,648.75
TOTALES:
34,269,636.04
2,590,648.75 2,590,648.75
0.00
22,259,721.50
56,529,357.54
14 de 16
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
TOTAL
3,000,146.64
0.00
8,514,100.07
11,514,246.71
3,000,146.64
0.00
8,514,100.07
11,514,246.71
3,000,000.00
0.00
1,940,035.01
4,940,035.01
3,000,000.00
0.00
1,940,035.01
4,940,035.01
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE (CAPAE)
1,940,035.01
1,940,035.01
5888 - TANQUE ELEVADO, HOBOMÓ, CAMPECHE
1,940,035.01
1,940,035.01
1 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, HOBOMÓ, CAMPECHE
1,940,035.01
1,940,035.01
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 023 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EJERCICIO FISCAL 2017 [FFA0826] - FAFEF / 2017 (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF))
3,000,000.00
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
3,000,000.00
5887 - CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ
3,000,000.00
3,000,000.00
1 - MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ (BACHEO Y APLICACIÓN DE SLURRY)
3,000,000.00
3,000,000.00
EJERCICIO FISCAL 2016
88.43
0.00
6,359,310.26
6,359,398.69
58.44
0.00
525,322.08
525,380.52
58.44
525,322.08
525,380.52
58.44
525,322.08
525,380.52
2 - AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA ENTRE CALLE FILIBERTO QUI FARFÁN Y AV. SOLIDARIDAD NACIONAL (CARRIL IZQUIERDO) (MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN), LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE (PF) [FFA0591] - FAFEF / 2016 (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF))
58.44
525,322.08
525,380.52
1,993,946.01
1,993,976.00
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
29.99
1,993,946.01
1,993,976.00
5871 - AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
29.99
1,993,946.01
1,993,976.00
1 - AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA ENTRE CALLE FILIBERTO QUI FARFAN Y AV. SOLIDARIDAD NACIONAL (CARRIL IZQUIERDO) (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION), LOCALIDAD: SAN FRANCISO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE [C0679] - CGE-SEDATU-PEM / 2016 (PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTRO 2016)
29.99
1,993,946.01
1,993,976.00
3,840,042.17
3,840,042.17
[FPF0591] - FAFEF-PF / 2016 (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF), PRODUCTOS FINANCIEROS) SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 5871 - AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
29.99
0.00
0.00
0.00
SECRETARÍA DE GOBIERNO
3,840,042.17
3,840,042.17
4982 - PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS (PEM) 2016 1 - PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS (PEM) 2016
3,840,042.17
3,840,042.17
3,840,042.17
3,840,042.17
EJERCICIO FISCAL 2015 [FPF0419] - FAFEF-PF / 2015 (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) PRODUCTOS FINANCIEROS.) SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 5871 - AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 5 - AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA ENTRE CALLE FILIBERTO QUI FARFÁN Y AV. SOLIDARIDAD NACIONAL (CARRIL IZQUIERDO) (MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN), LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE (PF-2015)
16.89
0.00
92,180.24
92,197.13
16.89
0.00
92,180.24
92,197.13
16.89
92,180.24
92,197.13
16.89
92,180.24
92,197.13
16.89
92,180.24
92,197.13
15 de 16
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS EJERCICIO FISCAL 2014 [FPF0022] - FAFEF-PF / 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) PRODUCTOS FINANCIEROS.) SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 5871 - AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 6 - AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA ENTRE CALLE FILIBERTO QUI FARFÁN Y AV. SOLIDARIDAD NACIONAL (CARRIL IZQUIERDO) (MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN), LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE (PF-2014)
EJERCICIO FISCAL 2013
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
TOTAL
21.32
0.00
90,495.71
90,517.03
21.32
0.00
90,495.71
90,517.03
21.32
90,495.71
90,517.03
21.32
90,495.71
90,517.03
21.32
90,495.71
90,517.03
20.00
0.00
32,078.85
32,098.85
20.00
0.00
32,078.85
32,098.85
[FPF0001] - FAFEF-PF / 2013 (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) PRODUCTOS FINANCIEROS.) SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
20.00
32,078.85
32,098.85
5871 - AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
20.00
32,078.85
32,098.85
3 - AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA ENTRE CALLE FILIBERTO QUI FARFAN Y AV. SOLIDARIDAD NACIONAL (CARRIL IZQUIERDO) (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION), LOCALIDAD: SAN FRANCISO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE (PF-2013)
20.00
32,078.85
32,098.85
8,514,100.07
11,514,246.71
TOTALES:
3,000,146.64
0.00
16 de 16
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
TOTAL
PAGADO
38,219,417.00
0.00
19,381,874.36
57,601,291.36
231 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
38,219,417.00
0.00
19,381,874.36
57,601,291.36
EJERCICIO FISCAL 2017
38,219,417.00
0.00
14,095,801.36
52,315,218.36
0.00
0.00
1,291.36
1,291.36
OTROS SECTORES FEDERALES
[FPF0831] - FONDO PETROLERO-PF / 2017 (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, PRODUCTOS FINANCIEROS) MUNICIPIO DE CAMPECHE
869.63
869.63
5844 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CAMPECHE 2 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CAMPECHE PRODUCTOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE CANDELARIA
869.63
869.63
869.63
869.63
14.53
14.53
5845 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CANDELARIA 2 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CANDELARIA PRODUCTOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE CHAMPOTON
14.53
14.53
14.53
14.53
85.60
85.60
5848 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CHAMPOTON 2 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CHAMPOTON PRODUCTOS FINANCEIROS MUNICIPIO DE ESCARCEGA
85.60
85.60
85.60
85.60
157.70
157.70
5849 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) ESCARCEGA 2 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) ESCARCEGA PRODUCTOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE HECELCHAKAN
157.70
157.70
157.70
157.70
9.53
9.53
5850 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) HECELCHAKAN 2 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) HECELCHAKAN PRODUCTOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE HOPELCHEN
9.53
9.53
9.53
9.53
11.90
11.90
11.90
11.90
11.90
11.90
142.47
142.47
142.47
142.47
142.47
142.47
14,094,510.00
52,313,927.00
525,870.00
226,096.00
751,966.00
525,870.00
226,096.00
751,966.00
525,870.00
226,096.00
751,966.00
5851 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) HOPELCHEN 2 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) HOPELCHEN PRODUCTOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE PALIZADA 5852 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) PALIZADA 2 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) PALIZADA PRODUCTOS FINANCIEROS [FFA0831] - FONDO PETROLERO / 2017 (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS) MUNICIPIO DE CALAKMUL 5842 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CALAKMUL 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CALAKMUL
38,219,417.00
0.00
1 de 4
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
TOTAL
MUNICIPIO DE CALKINI
921,070.00
363,965.00
1,285,035.00
5843 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CALKINI 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CALKINI MUNICIPIO DE CAMPECHE
921,070.00
363,965.00
1,285,035.00
5844 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CAMPECHE 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CAMPECHE DE CANDELARIA MUNICIPIO 5845 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CANDELARIA 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CANDELARIA MUNICIPIO DE CARMEN 5846 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CARMEN 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CARMEN 5847 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN TERRESTRE) CARMEN 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN TERRESTRE) CARMEN MUNICIPIO DE CHAMPOTON
921,070.00
363,965.00
1,285,035.00
8,507,621.00
4,698,940.00
13,206,561.00
8,507,621.00
4,698,940.00
13,206,561.00
8,507,621.00
4,698,940.00
13,206,561.00
478,927.00
157,113.00
636,040.00
478,927.00
157,113.00
636,040.00
478,927.00
157,113.00
636,040.00
23,158,335.00
7,161,670.00
30,320,005.00
22,813,056.92
7,067,308.00
29,880,364.92
22,813,056.92
7,067,308.00
29,880,364.92
345,278.08
94,362.00
439,640.08
345,278.08
94,362.00
439,640.08
3,132,748.00
925,140.00
4,057,888.00
3,132,748.00
925,140.00
4,057,888.00
3,132,748.00
925,140.00
4,057,888.00
575,264.00
189,530.00
764,794.00
5849 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) ESCARCEGA 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) ESCARCEGA MUNICIPIO DE HECELCHAKAN
575,264.00
189,530.00
764,794.00
575,264.00
189,530.00
764,794.00
110,715.00
51,499.00
162,214.00
5850 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) HECELCHAKAN 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) HECELCHAKAN MUNICIPIO DE HOPELCHEN
110,715.00
51,499.00
162,214.00
110,715.00
51,499.00
162,214.00
219,251.00
128,630.00
347,881.00
5851 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) HOPELCHEN 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) HOPELCHEN MUNICIPIO DE PALIZADA
219,251.00
128,630.00
347,881.00
219,251.00
128,630.00
347,881.00
399,927.00
118,526.00
518,453.00
5852 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) PALIZADA 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) PALIZADA MUNICIPIO DE TENABO
399,927.00
118,526.00
518,453.00
399,927.00
118,526.00
518,453.00
189,689.00
73,401.00
263,090.00
5853 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) TENABO 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) TENABO
189,689.00
73,401.00
263,090.00
189,689.00
73,401.00
263,090.00
5848 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CHAMPOTON 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CHAMPOTON DE ESCARCEGA MUNICIPIO
EJERCICIO FISCAL 2016
[FFA0594] - FONDO PETROLERO / 2016 (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS)
0.00
0.00
5,286,073.00
5,286,073.00
0.00
0.00
5,286,073.00
5,286,073.00
2 de 4
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
TOTAL
MUNICIPIO DE CALAKMUL
75,998.00
75,998.00
4351 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) CALAKMUL 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) CALAKMUL 2016 MUNICIPIO DE CALKINI
75,998.00
75,998.00
75,998.00
75,998.00
4352 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) CALKINI 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) CALKINÍ 2016 MUNICIPIO DE CAMPECHE
129,873.00
129,873.00
129,873.00
129,873.00
129,873.00
129,873.00
1,334,715.00
1,334,715.00
4353 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) CAMPECHE 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) CAMPECHE 2016 MUNICIPIO DE CANDELARIA
1,334,715.00
1,334,715.00
1,334,715.00
1,334,715.00
64,280.00
64,280.00
4354 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) CANDELARIA 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) CANDELARIA 2016 MUNICIPIO DE CARMEN
64,280.00
64,280.00
64,280.00
64,280.00
4355 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES CARMEN 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 2016 4362 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES CARMEN 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE CARMEN 2016 MUNICIPIO DE CHAMPOTON
3,063,263.00
3,063,263.00
DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA)
3,024,533.00
3,024,533.00
HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) CARMEN
3,024,533.00
3,024,533.00
DE HIDROCARBUROS(REGIÓN TERRESTRE)
38,730.00
38,730.00
HIDROCARBUROS(REGIÓN TERRESTRE)
38,730.00
38,730.00
410,108.00
410,108.00
4356 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARITIMA) CHAMPOTON 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARITIMA) CHAMPOTON 2016 MUNICIPIO DE ESCARCEGA
410,108.00
410,108.00
410,108.00
410,108.00
77,294.00
77,294.00
4357 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) ESCARCEGA 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) ESCARCEGA 2016 MUNICIPIO DE HECELCHAKAN
77,294.00
77,294.00
77,294.00
77,294.00
16,394.00
16,394.00
4358 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) HECELCHAKAN 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) HECELCHAKAN 2016 MUNICIPIO DE HOPELCHEN
16,394.00
16,394.00
16,394.00
16,394.00
35,159.00
35,159.00
4361 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) HOPELCHEN 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) HOPELCHEN 2016 MUNICIPIO DE PALIZADA
35,159.00
35,159.00
35,159.00
35,159.00
52,399.00
52,399.00
4359 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) PALIZADA
52,399.00
52,399.00
3 de 4
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS ENERO - MARZO 2017 (PESOS)
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
TOTAL
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) PALIZADA 2016 MUNICIPIO DE TENABO
52,399.00
52,399.00
26,590.00
26,590.00
4360 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) TENABO 1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) TENABO 2016
26,590.00
26,590.00
26,590.00
26,590.00
43.28
0.00
35,186,090.02
35,186,133.30
182 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
43.28
0.00
35,186,090.02
35,186,133.30
EJERCICIO FISCAL 2016
43.28
0.00
35,186,090.02
35,186,133.30
43.28
0.00
35,186,090.02
35,186,133.30
35,186,090.02
35,186,133.30
29,887,119.32
29,887,119.32
29,887,119.32
29,887,119.32
874,524.11
874,524.11
874,524.11
874,524.11
43.28
939,918.49
939,961.77
43.28
939,918.49
939,961.77
3,484,528.10
3,484,528.10
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN
[C0637-1] - CGE-CNA-PROAGUA-APAUR / 2016 (PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO-APARTADO URBANO) COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE (CAPAE)
43.28
5641 - ACUEDUCTO HOBOMO CAMPECHE 3A ETAPA (TUBO DE FIBROCEMENTO A-5 H-80 36"),MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE 1 - ACUEDUCTO HOBOMO CAMPECHE 3A ETAPA (TUBO DE FIBROCEMENTO A-5 H-80 36"),MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE 5659 - EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS DE LA ZONA SUR Y 1 POZO DE LA ZONA ESTE EN EL EJIDO DE HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE. 1 - EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS DE LA ZONA SUR Y 1 POZO DE LA ZONA ESTE EN EL EJIDO DE HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE. 5660 - EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS DE LA ZONA NORTE Y 1 POZO DE LA ZONA SUR EN EL EJIDO DE HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE. 1 - EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS DE LA ZONA NORTE Y 1 POZO DE LA ZONA SUR EN EL EJIDO DE HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE. 5707 - LINEA DE ELECTRIFICACIÓN DE 15 POZOS EN EL EJIDO DE HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE 1 - LINEA DE ELECTRIFICACIÓN DE 15 POZOS EN EL EJIDO DE HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE
TOTALES:
38,219,460.28
0.00
3,484,528.10
3,484,528.10
54,567,964.38
92,787,424.66
4 de 4
