Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

Herzlich Willkommen

Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

Geschäfte 1. Voranschlag 2016 2. Projektierungskredit Kanalprojekt Hirzel – Horgen

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Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

Geschäft 1: Voranschlag Politisches Gemeindegut 2016 Antrag Gemeinderat:

Beat Deubelbeiss

Antrag RPK:

Vertreter RPK

Erläuterungen:

GR Walter Reutimann

Diskussion / Fragen: Abstimmung:

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Budget 2016 Finanzvorstand Walter Reutimann

Danke der Gemeindeverwaltung, der RPK, dem Gemeindeamt und allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern

(Stand der Präsentation: 9. Dezember 2015; alle Angaben in Fr.)

Budget 2016: Zusammenfassung



Aufwand Ertrag

Fr. 16’428’800.— Fr. 16’428’800.—



Steuerfuss Gemeinde

129% (Vorjahr: 124%)



Rechnung 2014 16'763'661.24

16'735'700.00

Voranschlag 2015

Voranschlag 2016 16'000'000.00

16'428'800.00

16'500'000.00

17'000'000.00

GV 2015: Ausblick 2016: ISOLA Individueller Sonderlastenausgleich: besonderes Instrument des neuen Finanzausgleichs. Wirkung: verordneter Steuerfussanstieg wird gedämpft, indem überdurchschnittliche Kosten zusätzlich vergütet werden. Ziel: Beanspruchung des ISOLA, da Voraussetzungen für Gemeinde Hirzel gegeben sind.

Budget 2016: Finanzausgleich im Überblick

129%

Budget 2016: Entscheid ISOLA (129%) versus Übergangsausgleich (134%)

Analyse massgebliche Anwendungsbereiche: Schule, Strassen und Feuerwehr

Budget 2016: Ziel und Berechtigung ISOLA Ziel (§ 23 FAG) Ausgleich besonderer, nicht beinflussbarer Lasten, die weder vom demografischen Sonderlastenausgleich noch vom geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich erfasst sind. Berechtigung (§ 24 FAG) Anspruchsberechtigt sind politische Gemeinden, die im Ausgleichsjahr einen Gesamtsteuerfuss festsetzen müssen, der überdem Ausgleichssteuerfuss liegt. Der Ausgleichssteuerfuss entspricht dem 1,3-Fachen des Kantonsmittels der Gesamtsteuerfüsse des zweiten dem Ausgleichsjahrvorangehenden Kalenderjahres.(=129%)

Budget 2016: ISOLA-Verfahren

Budget 2016: Funktionsweise ISOLA z.B. Konto 011 (Legislative) Nettoaufwand

Fr. 64’700

Nettoaufwand je Einwohner Massgebendes Kantonsmittel Überdurchschnittliche Last je E.

Fr. 30.36 Fr. 19.48 Fr. 10.88

Beantragte Sonderlast

Fr. 23’185

Nicht anrechenbare Aufwendungen Fr. 3’000 Anrechenbarer Sonderaufwand Fr. 61’700 Anwendung korrigierter Nettoaufwand Sonderlast Fr. 20’181

Budget 2016: ISOLA-Verfügung Kanton vom 30. 10. 2016. Ergebnis = Fr. 1‘089‘200.--

Budget 2016: Analyse Gemeinderat Kürzungen willkürlich vorgenommen: technische Streichungen, falsche Annahmen , usw. Beispiele: Nichtberücksichtigung der Fusion bei Entschädigungen, Streichen von Sport und Kulturbeiträgen, einschliesslich Jungbürgerfeier , Jubilare, Personalanlässe, Polizei-Zusammenarbeit mit Horgen

Entscheid GR: Einsprache gegen Verfügung und VA 2016 nochmals überarbeitet.

Budget 2016: Zurück zum VA 2016: Korrektur Fehler auf S. 5 Weisung: Eigenkapital bleibt bei unverändert Fr. 10’111’715. Wir entschuldigen uns.

Budget 2016: Zusammenfassung

6'000'000

4'000'000 2'000'000

-2'000'000 -4'000'000 -6'000'000 -8'000'000 -10'000'000 -12'000'000 VA 2016

VA 2015

RG 2014

Budget 2016: Ertrag nach Arten 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000

0

VA 2016

VA 20162

RG 2014

Budget 2015: Steuerertrag

8'000'000

7'224'000

7'000'000 6'000'000 5'000'000

4'000'000 3'000'000 2'000'000 400'000

40'000 Quellensteuern

Nach- und Strafsteuern

Grundstückgewinnsteuern

221'000

Ordentliche Steuern früherer Jahre

10'000

Ordentliche Steuern Rechnungsjahr

1'000'000

900.4000.00

900.4002.00

900.4004.00

900.4009.00

900.4030.00

VA 2016

VA2015

RG 2014

Budget 2016: Ertrag Finanzausgleich 8'000'000.00

7'865'400.00

7'800'000.00 7'600'000.00 7'258'204.65

7'400'000.00 7'200'000.00

6'975'000.00

7'000'000.00 6'800'000.00 6'600'000.00 6'400'000.00

VA 2016

VA 2015

RG 2014

Budget 2016: Einzelne Erträge

3000000

2614000 2283300

2500000 2003900 2000000 1461200

1553887

1500000 1089200 1000000 500000

292900

364500

411944

0 VA 2016

Ressourcenausgleich

VA 2015

Demografischer SLA

RG 2014

Übergangsausgleich

ISOLA

Budget 2016: Aufwand nach Arten

5'000'000.00 4'500'000.00 4'000'000.00 3'500'000.00 3'000'000.00 2'500'000.00 2'000'000.00 1'500'000.00 1'000'000.00 500'000.00 0.00

VA 2016

VA 2015

RG 2014

Budget 2016: Aufwand Bildung

1'600'000.00 1'400'000.00 1'200'000.00

1'000'000.00 800'000.00 600'000.00 400'000.00 200'000.00 0.00 Kindergarten

Primarschule

VA 2016

Oberstufe

VA 2015

Volksschule allgemeines

RG 2014

Schulverwaltung

Sonderschulung

Budget 2016: Aufwand Bildung

Sonderschulung 25%

Kindergarten 7%

Primarschule 33% Schulverwaltung 10%

Oberstufe 22% Volksschule allgemeines 3%

Budget 2016: Aufwand Gesundheit 653'500

700'000 600'000 500'000 400'000

425'449.75 360'700

300'000

235'000 197'900

200'000

142'479.60

100'000

VA 2016

VA 2015

Pflegefinanz. Alters- und Pflegeheime Pflegefinanz. amb. Krankenpfl. (Spitex)

RG 2014 Ambulante Krankenpflege

Budget 2016: Soziale Wohlfahrt 600'000

500'000

400'000

300'000

200'000

100'000

Zusatzleistungen zur AHV/IV

Jugendschutz

Kinderkrippen

VA 2016

VA 2015

Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe RG 2014

Soziale Wohlfahrt übriges

Budget 2016: Investitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen 

Bruttoinvestitionen

Fr.

5’048’000.—



Einnahmen

Fr.

100’000.—



Nettoinvestitionen VV

Fr.

4’948’000.—



Bruttoinvestition FV

Fr.

0.—



Nettoinvestitionen VV + FV

Fr.

4’948’000.—

Budget 2016: Investitionen im Einzelnen

     

    

Sanierung Schützenmatt Sanierung Kugelfang Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Schliereggstrasse Sanierung Wasser (Chasern) Sanierung Wasser Schliereggstrasse Abwasser Schliereggstrasse Abwasser Netz Horgen Abwasser Pumpleitung HiHo Sanierung ARA Fabrikrain Gewässerunterhalt

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

3’000’000.— 150’000.— 100’000.— 330’000.— 150’000.— 250’000.— 500’000.— 95’000.— 250’000.— 80’000— 143’000.—

Budget 2016: Entwicklung Verwaltungsvermögen

Danke für Ihr Vertrauen & Ihre Unterstützung & eine frohe Weihnachtszeit

Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

Geschäft 2: Projektierungskredit Kanalprojekt Hirzel-Horgen Antrag Gemeinderat:

Beat Deubelbeiss

Antrag RPK:

Vertreter RPK

Erläuterungen:

GR Hannes Leuthold

Diskussion / Fragen: Abstimmung:

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Projektierungskredit Kanalprojekt Hirzel – Horgen

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Projektierungskredit Kanalprojekt Hirzel – Horgen Ausgangslage Kläranlage Hirzel: • • • • •

Tiefe Auslastung Sehr gute Reinigunsleistung Hohe Gebühren Ende in Sicht Stark verändertes Umfeld www.hirzel.ch

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Projektierungskredit Kanalprojekt Hirzel – Horgen Varianten: Von Ausbau bis

Zimmerbergtunnel

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Projektierungskredit Kanalprojekt Hirzel – Horgen Vorprojekt für Bestvariante • Direkter Anschluss nach Horgen • Kurze Leitung • Wenig Höhendifferenz • Risiken im Griff • Optionen Regenbecken www.hirzel.ch

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Projektierungskredit Kanalprojekt Hirzel – Horgen Beantragter Projektierungskredit Fr. 120`000.— Bei einem Ja folgt Baukreditantrag im Frühjahr 2016 (Urnenabstimmung)

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Projektierungskredit Kanalprojekt Hirzel – Horgen Auswirkungen mittelfristig: • Finanziell positiv • Personell müssen neue Lösungen gefunden werden • Ökologisch optimiert

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Projektierungskredit Kanalprojekt Hirzel – Horgen Auswirkungen bei einem Nein: • Gebühren bleiben hoch • Erneuerung ARA ab 2025, was zu einer weiteren Gebührenerhöhung führen wird

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Informationen des Gemeinderates Projekt Horgen-Hirzel 2018 Information Asyl

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GP Markus Braun GR Claudia Loretz

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Projekt «Struktur Hirzel 2018» 18.05.2014 89% der Hirzler sagen Ja zur Aufnahme von Gesprächen 21.05.2014 GR Hirzel überreicht Antrag zur Aufnahme von Gesprächen an GR Horgen 02.06.2014 GR Horgen beschliesst Eintreten auf Gespräche. 29.08.2014 Beginn der Arbeiten 30.08.2015 Horgen ordnet Grundsatzabstimmung an 22.11.2015

63% der Horgner sagen Ja zur Weiterführung der Gespräche.

25.11.2015

Weiterführung der Arbeiten www.hirzel.ch

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Projekt «Struktur Hirzel 2018» Wichtige Schritte vom 20.08.2014 bis heute Erste Entscheide

(Information am 21.05.2015)

Kantonaler Beitrag klar

(Information vom 3.11.2015)

Horgner sagten ja zur Weiterführung der Gespräche obschon es etwas kosten wird.

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Projekt «Struktur Hirzel 2018» Zielsetzungen Laufende Informationen an Stimmbürger Dezember bis Mai Arbeiten in Arbeitsgruppen 00.00.2016 Informationsveranstaltung im Hirzel 21. Mai 2016 „Charmetag Hirzel“ für Horgner 1. Juni 2016 Informationsveranstaltung in Horgen 14. Juli 2016 Vorstellung der Weisung in Horgen

25. September 2016 Abstimmung Zusammenschlussvertrag www.hirzel.ch

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Fragen aus der Gemeinde - Schriftliche Anfragen im Sinne von § 51 GG  Keine

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Fragen aus der Gemeinde - Mündliche Anfragen?

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Sprechstunde des Gemeindepräsidenten - An jedem ersten Montag im Monat um 17:30 Uhr im Gemeindehaus - Oder auch zwischendurch nach telefonischer Vereinbarung unter 044 729 80 94 - Oder jederzeit auch per Mail auf [email protected] www.hirzel.ch

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Neujahrsaatrinkete: 1. Januar 2016, 14.00 Uhr

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Protokollauflage - Ab Dienstag, 15. Dezember 2015 - Gemeindekanzlei

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Nächste ordentliche Gemeindeversammlung - Donnerstag, 9. Juni 2016

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Sportlerehrung 2015 Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

• Teilnahme an WM, EM, OLYMPIA • Medaillen an Schweizermeisterschaften • Rekorde an WM, EM, SM • Ausserordentliche sportliche Leistungen

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Werner Bachmann

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Sportlerehrung 2015 Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

Werner Bachmann 2. Rang an der Schweizermeisterschaft 300m STGW 57 2x30 Individual 2. Rang Final 71. Schweiz. Polizeifernschiessen 300m

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Sportlerehrung 2015 Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

Lucas Bitzer

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Sportlerehrung 2015 Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

Lucas Bitzer Schweizermeister mit der Tennis Junioren Interclubmannschaft vom TC Horgen in der Kategorie U15

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Sportlerehrung 2015 Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

Michaela Feldmann und Nina Horvath

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Sportlerehrung 2015 Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

Michaela Feldmann und Nina Horvath Schweizermeisterinnen mit den A-Juniorinnen des Unihockey-Vereins Greenlight Richterswil

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Sportlerehrung 2015 Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

Nicolas Müller

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Sportlerehrung 2015 Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

Nicolas Müller 1. Rang an der Schweizermeisterschaft im Squash (zum 9. Mal in Folge) Teilnahme an der WM in den USA

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Sportlerehrung 2015 Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

Carina Patt

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Sportlerehrung 2015 Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

Carina Patt 1. Rang an der JuniorenSchweizermeisterschaften im Schwimmen über 100m Freistil, Kategorie 13 Jahre

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Sandra Patt

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Sportlerehrung 2015 Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

Sandra Patt 1. Rang an der Intervall-Duathlon Schweizermeisterschaft in Zofingen AK 35-44 1. Rang am Ironmann 70.3 Switzerland Kategorie F40-44 Qualifikation für die Ironmann 70.3 Weltmeisterschaft in Zell am See AT 1. Rang an der Triathlon Europameisterschaft über die Olympische Distanz in Genf. Kategorie 40-44 2. Rang an der Ironman 70.3 Weltmeisterschaft in Zell am See AT Kategorie 40-44 www.hirzel.ch

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Sportlerehrung 2015 Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

Christine Staub

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Sportlerehrung 2015 Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

Christine Staub 6. Rang in der Kategorie Single Woman am Gigathlon 2015 in Aarau 4. Rang am Ironmann 70.3 Switzerland in der Kategorie F40-44 Qualifikation für die Ironmann 70.3 Weltmeisterschaft in Zell am See AT Teilnahme an der Iroman 70.3 Weltmeisterschaft in Zell am See AT www.hirzel.ch

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Sportlerehrung 2015 Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

Elsbeth Winkler

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Elsbeth Winkler 17. Rang Overall der Frauen am Gigathlon 2015 in Aarau  älteste Single-Finisherin 5. Rang, Kategorie Frauen 45-55 am ZytturmTriathlon in Zug 8. Rang am Ironman 70.3 Switzerland in Rapperswil in der Kategorie 45-49 2. Rang am Frauenfelder Triathlon, Kategorie 45-54 2. Rang an der Alpenchallenge 2015 in Lenzerheide Kategorie Master Frauen www.hirzel.ch

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