FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

CASABACA S.A. AGENCIA SUR

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA 201 4

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FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

TABLA DE CONTENIDO 1 PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD ............................................................................. 2 2 ACTIVIDAD ECONÓMICA ......................................................................................... 2 3 DATOS GENERALES .................................................................................................. 2 4 MARCO LEGAL REFERENCIAL .................................................................................. 4 5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ................................................................................ 5 6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO .................................................................................. 6 7 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN ......................................................... 9 7.1 Área De Implantación Física................................................................................... 9 7.2 Área de Implantación Biótica ................................................................................. 9 7.3 Área de Implantación Social................................................................................. 11 8 PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES .............................................................. 12 9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL............................................................................... 13 10 PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ................................................................. 39 11 CRONOGRAMA DE ADECUACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO ......................... 40 12 CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ................ 40 13 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 45 14 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD ............................................................................ 45 15 ANEXOS .................................................................................................................. 46 15.1 ANEXO 1 Certificado de Intersección del proyecto. ................................................ 46 15.2 ANEXO 2 Certificado Categorización ..................................................................... 48 15.3 .................................................................................................................................. 49 15.4 ANEXO 2 Plano de Recursos de Emergencia.......................................................... 49 15.5 ANEXO 4 LUAE ACTUALIZADA ............................................................................. 50 15.6 ANEXO 5 Informes de Gestión de Residuos/Desechos (muestra). ........................... 51 15.7 ANEXO 7 Archivo Fotográfico ............................................................................... 52 15.8 ANEXO 8 Oficio Secretaria invitando a la socialización ........................................... 55 15.9 ANEXO 9 Invitaciones Entregadas Proceso de Información a La Comunidad ........... 55 15.10 ANEXO 10 Acta de Reunión Informativa y Sostenida sobre el Proyecto ................... 55 15.11 ANEXO 11 Registro de asistencia de participación del 17 de junio de 2014. ............ 55 15.12 ANEXO 12 Bitácora de observaciones ................................................................... 55 15.13 ANEXO 13 Registro fotográfico de la Reunión Informativa. .................................... 55 15.14 ANEXO 14 Calificación de la Consultora Auditoria Ambiental Ltda. .......................... 56

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PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD

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CCAN: 44.1.1.3. Concesionario de autos con talleres de mantenimiento vehicular.

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ACTIVIDAD ECONÓMICA

DATOS GENERALES

Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17S Este (X): 775124.0 Norte (Y): 9969837.0 Altitud (msnm): 2855 Estado del proyecto: Construcción: Operación: Cierre: Abandono: Dirección del proyecto, obra o actividad: Av. Pedro Vicente Maldonado s/n y El Tablón, esquina. Barrio Argelia Baja. Ciudad: Quito Cantón: Quito Provincia: Pichincha Parroquia: Guamaní. Urbana: Zona no delimitada:-Periferia: -Rural: Datos del Promotor: DIEGO BACA SAMANIEGO. Domicilio del promotor: Av. Panamericana Norte Km. 4½ y Bellavista. Parque de los Recuerdos. Quito, Pichincha, Ecuador. Teléfonos: 308-2919 / 308-2920 / 308-1490 / 308-3668 / 308-1491 / Correo electrónico: [email protected] 308-3670. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA Infraestructura: En el área se verifica la presencia de un número importante de industrias de varios tipos tales como de producción de productos de consumo Área del proyecto: 4486,40 m2. masivo, industria gráfica, entre otras. Comercios pequeños y medianos (tiendas de abarrotes, talleres mecánicos, empresas de reciclaje de materiales, bares y discotecas, entre otras.) Mapa del sitio:

Fuente: Google Earth captura de pantalla de 2014/05/22. Modificado: AUDITORIA AMBIENTAL LTDA.

EQUIPOS Y ACCESORIOS PRINCIPALES INSTALADOS Nº

EQUIPO

CANTIDAD

Nº

EQUIPO

CANTIDAD

1

Compresor de pistón

1

9

Hidrolavadora

3

2

Compresor de tornillo

1

10

Esmeril

1

3

Elevador de dos postes

4

11

Soldadora MIG

1

4

Tecle

1

12

Soldadora Oxiacetilénico

2

5

Elevador de tijeras

1

13

Minibench

1

6

Bomba de Agua

2

14

Alineadora

1

7

Bomba de sistema contra incendio

1

15

Prensa Hidráulica

1

8

Aspiradoras

2

16

Desmontadora

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Nº

EQUIPO

CANTIDAD

Nº

EQUIPO

CANTIDAD

17

Balanceadora

1

28

Lámpara de Secado infrarrojo

4

18

Rectificadora de discos

1

29

Entenalla

2

19

Spotter

1

30

Recolectores de Aceite

20

Doccer

1

31

Recolectores de Refrigerante

21

Porto

1

32

Recolector mixto

22

Máquina limpia inyectores (Canister)

1

33

Bomba de aceite manual

23

Gata de Cajas

1

34

Surtidor de aceite con carrete

24

Gata Hidráulica

1

35

Cuarto de Pintura

1

25

Coche portallanta

1

36

Cuarto de preparación

1

26

Cargador de baterías

1

37

Coches EM

27

Bomba de aceite eléctrica

1

38

Mesa de recolección y llenado de líquidos

Observaciones: Se usan herramientas de mano, mesas de recolección, estantes y armarios para equipos y herramientas. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA 1. Aceite Mineral lubricante, varias especificaciones. 2. Pintura Automotriz, varios colores y presentaciones. 3. Barniz. 4. Acelerante de pintura. 5. Activador pintura. 6. Removedor de pintura. 7. Disolvente de pintura. 8. Sellador. 9. Agua destilada. 10. Desengrasantes. 11. Galvanizador en spray. 12. Grasas lubricantes. 13. Limpiador de baterías, carburador, contactos eléctricos, frenos, inyectores. 14. Limpiador lavado en seco, tapicería. 15. Líquido de frenos. 16. Lubricante de bandas, cauchos y frenos. 17. Spray de brea, dressing, negro y promotor de adherencia. 18. Brea para recubrimiento. 19. Gasolina. 20. Diesel. 21. Lijas de diversas especificaciones. 22. Pega. 23. Adhesivos. 24. Pulimento. 25. Cera. 26. Refrigerante. 27. Silicón para alta temperatura. 28. Aditivos anti smok. 29. Aditivo desoxidante radiador. 30. Aditivo para aceite 31. Cloro. 32. Desinfectante. 33. Gel antiséptico. 34. Inyectores. 35. Neumáticos. 36. Dióxido de carbono.

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Masilla para enderezada. Catalizador de masilla. Catalizador lento, medio y rápido. Cemento de contacto. Oxígeno. Acetileno. Soldadura en varilla. Electrodo consumible. Pomada para soldar. Shampoo para vehículos. Boquillas para pega. Borne de baterías. Brocas varias medidas. Discos de corte y abrasivos. Brochas. Paños. Cinta aislante. Cinta doble faz. Masking. Teflón. Cuchillas. Embudos. Envases PPS. Filtros de aceite, combustible, aire. Equipo de protección personal en general. Pesas. Sierras. Tapones. Wype. Secadores de mopa. Selladores en rollo, transparente, para carrocerías, para parabrisas. Toallas. Topes. Protectores de baterías. Baterías Remaches.

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REQUERIMIENTO DE PERSONAL La Agencia cuenta con 37 empleados, 6 de ellos son personal administrativo, 12 son personal de ventas, 3 de venta de repuestos y 16 de servicio (mantenimiento en general). ESPACIO FÍSICO PARA LA CONSTRUCCIÓN / IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Espacio físico (m2): 8486.48 m2, distribuidos en:  115.8 m2 para bodegas de insumos y repuestos. 2  196.8 m taller de enderezada y pintura.  471.4 m2 área administrativa incluido show room. 2  867.9 m taller de mantenimiento mecánico de  10 m2 área de almacenamiento de residuos y desechos. vehículos.  Área restante para estacionamientos, vías internas, guardianías  148.9 m2 lubricación y lavado de vehículos. y jardineras.

Uso de suelo: CS3 Comercio Sectorial de Comercios especializados; PERMITIDO en (M) Múltiple.

Consumo de agua: 170.75 m3/mes. (promedio).

Telefonía: cuenta con telefonía fija y celular.

Consumo de energía eléctrica: 5552.25 kw/mes. (promedio).

Acceso vehicular: Bus de transporte público, vehículo automóvil de cualquier tipo. Facilidades de transporte: Servicio de transporte público: ECOVÍA. Cooperativas de transporte: JOY SUR, TRANS PLANETA, LUJOTURISSA, ECUATORIANA, TRANSLATINOS, 7 DE MAYO. Cooperativa de transporte intercantonal: CARLOS BRITO. Además de servicio de taxis. Observaciones: Cuenta con alcantarillado y recolección municipal de desechos asimilables a domésticos. ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN DE TIERRAS Alquiler: - N/A. Compra: Propiedad de CASABACA S.A. Comunitarias: - N/A Zonas restringidas: - N/A DATOS GENERALES (COORDENADAS) DE LA ZONA DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO Este (X): 775124.0 Norte (Y): 9969837.0 Altitud (msnm): 2855 Este (X): 775155.0 Norte (Y): 9969910.0 Altitud (msnm): 2855 Este (X): 775061.0 Norte (Y): 9969948.0 Altitud (msnm): 2855 Este (X): 775035.0 Norte (Y): 9969877.0 Altitud (msnm): 2855 Este (X): 775124.0 Norte (Y): 9969837.0 Altitud (msnm): 2855

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MARCO LEGAL REFERENCIAL

 Constitución de la República del Ecuador. R.O. 449, 2008/10/20.  Ley de Gestión Ambiental Nº 99-37. R.O. 245, 1999/07/30.  Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental R.O. 418; 2004/09/10.  Ley de Defensa Contra Incendios R.O. 815; 1979/04/19.  Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria Decreto Ejecutivo No. 3516, Edición Especial del R.O. Nº 51, 2003/05/31, Libro VI, Anexos I, II, III, IV y VI.  Ordenanza Metropolitana N° 404 de 2013/06/04.  Anexo IV Ordenanza Metropolitana N° 404: Ficha Modelo y Participación social 2013/10/16.  Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental Decreto Ejecutivo Nº 1040, R.O. 332; 2008/05/08.  Reglamento De Prevención, Mitigación Y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01255, R.O.114; 2009/04/02.  Reglamento para la prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales Acuerdo Ministerial No. 161, R.O. 331; 2011/08/31.

 Acuerdo Ministerial Nº 026. Procedimiento para el registro de los generadores de desechos peligrosos, gestores y transportadores de desechos peligrosos.  Acuerdo Ministerial Nº 14630, R.O. 991; 1992/08/03. Reglamento sobre la contaminación de Desechos Sólidos.  Acuerdo Ministerial N° 142, R.O. 856; 2012/12/21. Listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, Desechos peligrosos y especiales.  Acuerdo Ministerial Nº 112, R.O. 428; 18/09/2008. Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental.  Acuerdo Ministerial Nº 106, R.O. 82; 2009/12/07. Reforma del Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social de la Ley de Gestión Ambiental.  Acuerdo Ministerial Nº 068, R.E. 33; 2013/07/31. Reforma del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Libro VI, Título I.  Acuerdo Ministerial Nº 006, 2014/02/18. Reforma del Título I y IV del libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio Del Ambiente.  NTE INEN 2266:2013: Transporte, Almacenamiento Y Manejo De Materiales Peligrosos: Requisitos.  NTE INEN 2288:2000: Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado De Precaución. Requisitos.  INEN NTE ISO 3864:2013 Colores, señales y símbolos

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seguridad.

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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CASABACA S.A., AGENCIA SUR. se dedica a la comercialización de vehículos nuevos y usados de tipo todo terreno, camionetas y sedán de la marca Toyota. Adicionalmente brinda los servicios de mantenimiento mecánico periódico de los vehículos de la marca mencionada, tanto de tipo preventivo como de carácter correctivo. La Agencia se encuentra en un predio de 8486.48 m2, de los cuales 196.8 m2 corresponden al taller de enderezada y pintura, 867.9 m2 corresponden al taller de mantenimiento mecánico de vehículos, 148.9 m2 para procesos de apoyo como lubricación y lavado de vehículos, 115.8 m2 para bodegas de insumos y repuestos, 471.4 m2 para el área administrativa incluido show room, 10 m2 corresponden al área de almacenamiento de residuos y desechos. De manera general en la parte productiva de la empresa se han identificado tres procesos principales: 1. Mantenimiento Vehicular: que corresponde a los mantenimientos periódicos que se desarrollan a los vehículos de la marca, que incluye la revisión a los 1.000, 5.000, 10.000 hasta los 95.000 km. de recorrido de los autos; realizándose de acuerdo al kilometraje de manera integral o combinada las siguientes actividades: Inspección de niveles, Inspección y cambio de frenos, inspección y cambio de neumáticos, lubricación y reemplazo de fluidos (aceite de motor, refrigerante, aceite de caja), cambio de bujías, cambio de filtros, revisión de luces, revisión de interiores, revisión y engrasada de bisagras de puertas, inspección de suspensión. Adicionalmente, se realizan mantenimientos de tipo correctivo a motores de vehículos. Todas estas actividades se realizan en un taller construido en estructura metálica, cerrado por paredes y cubierta de Steel panel; el piso es impermeabilizado con pintura epóxica. Debido a la pendiente del piso de dicho taller se ha colocado una rejilla central para recolección de posibles escorrentías generadas por la limpieza del área de mantenimiento (que se realiza posteriormente a la recolección con paño de cualquier derrame o goteo menor de lubricantes o insumos en general); este rejilla se encuentra conectada a una trampa de grasa de tres cámaras. 2.

Lavado de vehículos: Una vez concluidas las labores de mantenimiento de los vehículos, éstos son sometidos al proceso de lavado. Igualmente los vehículos tanto nuevos como usados para la venta son sometidos al proceso de lavado. Dicho proceso consiste en retirar la suciedad de la carrocería, mediante el uso de detergente y agua a presión (provista desde una cisterna con sus respectivas bombas y también mediante el uso de hidrolavadoras). Como parte del proceso también se realiza la limpieza y aspirado de la parte interna del vehículo. Posteriormente se realiza el secado manual de la carrocería del vehículo (a través del uso de paños y textiles) y la aplicación de aire comprimido. Todas estas actividades se realizan en un área construida en estructura metálica, con paredes y cubierta de Steel panel. El piso es impermeabilizado con pintura epóxica. Esta área se encuentra delimitada con una rejilla de piso para la recolección de escorrentías generadas por el proceso de lavado; la misma se encuentra conectada a una segunda trampa de grasa de tres cámaras donde el efluente es tratado.

3.

Enderezada y pintura: En esta sección, se realizan reparaciones de tipo leve y mediano, ya que los vehículos que han sufrido deformaciones mayores son enviados al Centro de Colisiones de la empresa ubicado en la Zona Norte de la ciudad. A continuación se describe los procesos llevados a cabo: 3.1) Enderezado: cuando un vehículo ha sufrido algún accidente a consecuencia del cual la carrocería ha sido afectada por deformaciones, las partes afectadas son sometidas primariamente a una revisión y diagnóstico de las deformaciones presentadas con el objetivo de conocer el grado de desplazamiento de los puntos críticos de la carrocería. Posteriormente las partes afectadas del vehículo son sometidas al proceso de enderezado, que consiste en la aplicación de fuerza a través de maquinaria hidráulica adaptada de manera que ayude a corregir las deformaciones sufridas. Una vez revisadas las tolerancias de forma, asegurar la simetría de la parte arreglada y su movilidad o adaptación a las partes circundantes (método de soldadura MIG u Oxiacetilénica), se procede al montaje del elemento. Con esto el o los elementos enderezados son preparados para que su superficie pueda ser pintada: desengrasado e imprimación (a través del uso de paños empapados con disolvente ligero o desengrasante), masillado (aplicación de masillas dotadas de gran poder de adherencia sobre superficies) y lijado (aplicado a mano para sacar pequeños defectos y sobrantes de masilla). Después de lo cual el elemento está listo para el proceso de pintura. 3.2) Pintura: proceso de acabado final que garantiza la protección contra la corrosión del elemento, así como también le proporciona el aspecto estético final. Una vez preparada la pintura que se aplicará en el elemento o vehículo (para lo que se cuenta con un laboratorio de pinturas), ésta es aplicada por pulverización sobre el elemento (uso de pistola neumática, compresor de aire, conductos y conexiones) de tal manera que se distribuya uniformemente sobre la superficie de éste, respetando la distancia y la perpendicularidad que se debe mantener entre la pistola y la superficie a cubrir. Como finalización de todo el proceso de pintado, se tiene el secado y fijado de la pintura depositada en el elemento, para lo cual se utilizan lámparas de secado infrarrojo (operadas con electricidad). Una vez concluido el tiempo de secado, el elemento se encuentra listo para colocación y ensamblaje.

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Todas estas actividades se realizan en un área construida en estructura metálica cerrada, con paredes y cubierta de Steel panel y mampostería. El piso es impermeabilizado y recubierto con pintura epóxica. La sección de preparación se encuentra confinada por paredes de mampostería y Steel panel, además de ventanales; se ha instalado una rejilla con filtro de retención de material particulado del proceso de masillado y lijado, para lo cual existe un sistema de recirculación de aire. El proceso de pintura se realiza en una cabina de pintura cerrada que al igual que el área de preparación, cuenta con una rejilla con filtro de retención de vapores y el correspondiente sistema de recirculación de aire. Además, se encuentran los procesos auxiliares o de apoyo para desarrollar los antes mencionados y que son:  Bodegas: Lugares donde se almacenan repuestos en general, aceites y grasas lubricantes, insumos para mantenimiento o para limpieza de piezas en el área de pintura.  Cuarto de bombas y cisterna: Área en la que se encuentran las bombas y la cisterna utilizadas para el lavado de vehículos. Adicionalmente, en esta área se encuentra el sistema de bombeo establecido para la presurización del sistema contra incendios instalado en toda la Agencia.  Área de venta de repuestos: destinada al pedido y despacho de repuestos en general.  Administración y oficinas: Destinado para labores del personal administrativo: jefe de agencia, cajeros, oficinas de vendedores, show room de vehículos, jefe y coordinador administrativos.  Área de comedor: Sección destinada para que el personal puede calentar sus alimentos y consumirlos. No se preparan alimentos.  Área de acumulación de residuos/desechos. Para el almacenamiento temporal de los residuos y desechos provenientes de los procesos y subprocesos de mantenimiento en general, enderezada y pintura, limpieza de áreas y procesos administrativos.

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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Es importante puntualizar que CASABACA S.A. AGENCIA SUR se encuentra en fase operativa, por lo que la presente descripción del proceso no involucra ninguna actividad de tipo constructivo. A continuación se detallan cada uno de los procesos productivos que se ejecutan en la Agencia conjuntamente con la identificación de los potenciales impactos ambientales hacia el ambiente por la ejecución de dichos procesos. Es importante aclarar que los impactos ambientales indicados hacen parte de la descripción ambiental del presente documento y no constituyen un reporte de incumplimiento ni expresan que estos se estén produciendo. INTERACCIÓN EN EL PROCESO 1.

Mantenimiento Vehicular MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS.

Elevadores, equipos de balanceo, alineación, herramientas manuales, compresor de tornillo; aceite lubricante, filtros, inyectores, bujías, baterías, neumáticos, líquido de frenos, pastillas de frenos, refrigerante, tapones, paños, wypes, desengrasantes, agua destilada, aditivos.

Elevadores, prensa hidráulica, partes y piezas internas, aceite y grasa lubricante, gasolina, diesel, paños, wypes, desengrasantes, agua destilada, aditivos.

FASE DEL PROYECTO

IMPACTOS POTENCIALES

Mantenimiento periódico vehicular (1.000, 5.000, 10.000, hasta 95.000 km.).

Contaminación del suelo por incumplimiento del procedimiento de manejo integral de residuos y desechos generados (aceite lubricante usado, filtros usados, recipientes vacíos de aditivos y lubricantes, neumáticos, baterías, wypes y paños contaminados, material absorbente y otros contaminados, partes y piezas con hidrocarburos, pastillas desgastadas). Alteración del entorno por emisiones de presión sonora (ruido), ya sea por operación de herramientas y máquinas fuera de especificaciones de fabricante o que no han sido sometidas a mantenimiento.

Mantenimiento motores.

Contaminación del suelo por incumplimiento del procedimiento de manejo integral de residuos y desechos generados (aceite lubricante usado, filtros usados, recipientes vacíos de aditivos y lubricantes, wypes y paños contaminados, material absorbente y otros contaminados, partes y piezas con hidrocarburos). Alteración del entorno por emisiones de presión sonora (ruido), ya sea por operación de herramientas y máquinas fuera de especificaciones de fabricante o que no han sido sometidas a mantenimiento, fuera del taller.

correctivo

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Aceite y grasa lubricante, disolvente (thinner), refrigerantes, líquido para frenos, aditivos, bull tanks, tanques de 55 galones, bombas manuales, bombas dosificadoras, tubería y mangueras. Agua, detergente, trapeadores, paños y wypes absorbentes.

Vacuum, vacíos.

2.

Recipientes

metálicos

Contaminación del suelo por manejo inseguro y almacenamiento fuera de la bodega de bull tanks, tanques de aceites lubricantes y disolvente/desengrasante, recipientes de insumos en general.

Limpieza de área de trabajo.

Contaminación del agua por descargas líquidas que presentan trazas de hidrocarburos o insumos líquidos debido a la limpieza del área de trabajo, que no hayan sido tratadas en la trampa de grasa.

Operación y limpieza periódica de trampa de grasa.

Contaminación del suelo por incumplimiento del procedimiento de manejo de los lodos retirados de la trampa de grasa. Envío de descargas líquidas sin tratar por falta de mantenimiento de la trampa de grasa (obstrucciones).

FASE DEL PROYECTO

IMPACTOS POTENCIALES

Lavado de vehículos salidos de mantenimiento, vehículos nuevos y usados para la venta.

Contaminación del agua por descargas líquidas con arena, trazas de hidrocarburos y detergentes por lavado de vehículos. Desperdicio de agua y energía por lavado inadecuado de vehículos. Alteración del entorno por emisiones de presión sonora (ruido) por uso de hidrolavadoras. Contaminación del suelo por incumplimiento del procedimiento de manejo integral de residuos y desechos generados (recipientes vacíos de detergentes, desengrasante, cera, paños saturados).

Operación y limpieza periódica de trampa de grasa.

Contaminación del suelo por incumplimiento del procedimiento de manejo de los lodos retirados de la trampa de grasa. Envío de descargas líquidas sin tratar por falta de mantenimiento de la trampa de grasa (obstrucciones).

FASE DEL PROYECTO

IMPACTOS POTENCIALES

Enderezada de partes y piezas.

Alteración del entorno por emisiones de presión sonora (ruido) por uso de herramientas hidráulicas y herramienta de golpe para enderezar piezas metálicas. Contaminación del suelo por incumplimiento del procedimiento de manejo de partes y piezas deterioradas (guardafangos y mascarillas deformadas).

Ensamblaje y Soldadura MIG.

Contaminación del aire por emisión de vapores y humos de soldadura. Contaminación del suelo por incumplimiento del procedimiento de manejo de residuos de carretes plásticos vacíos de electrodo consumible.

Pintura de partes y piezas enderezadas.

Contaminación del aire por emisión de material particulado por el proceso de lijado de partes y piezas masilladas. Contaminación del aire por emisión de vapores de pintura y solventes. Contaminación del suelo por incumplimiento del

Lavado de vehículos MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS.

Agua, detergente, desengrasante, cera, pulimento, paños. Lavadora a presión. Trapeadores.

Vacuum, vacíos.

3.

Almacenamiento y manejo de aceites lubricantes, refrigerante, aditivos, líquido para frenos y disolvente/desengrasante.

Recipientes

metálicos

Enderezada y Pintura MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS.

Herramienta hidráulica, herramienta de golpe, cortadora oxiacetilénica, herramientas manuales.

Soldadora oxiacetilénica, soldadora MIG, tanques de gas comprimido, carretes y electrodos. Pinturas, disolventes, masillas, lijas, paños, partes y piezas; filtros de retención de material particulado y vapores de pintura. Compresor, pistolas neumáticas de pintura.

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Lavadero de herramientas y recipientes.

4.

procedimiento de manejo de residuos y desechos generados (recipientes vacíos de pintura, solventes, filtros saturados con material particulado y vapores de pintura, equipo de protección personal contaminado, wypes y paños saturados de disolventes/pintura). Contaminación del suelo por incumplimiento del procedimiento de manejo desechos líquidos generados por lavado de partes, herramientas y boquillas manchados con pintura (mezcla de solvente con pinturas). Alteración del entorno por emisiones de presión sonora (ruido) generadas por la operación de compresor.

Procesos auxiliares o de apoyo MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS.

FASE DEL PROYECTO

IMPACTOS POTENCIALES

Tanques de solventes y pinturas. Cilindros de gases comprimidos para soldadura de Acetileno, Oxigeno y CO2.

Almacenamiento de pinturas, solventes y tanques comprimidos de gases industriales.

Contaminación del suelo por inadecuado manejo y almacenamiento de tanques de pinturas, solventes. Riesgo de explosión e incendio por manejo inseguro de tanques de gases industriales.

Repuestos y accesorios.

Almacenamiento de repuestos y accesorios para la venta.

Contaminación del suelo por incumplimiento del procedimiento de manejo de residuos generados (empaques de plástico, papel y cartón)

Computadores, Papel, Insumos de oficina, luminarias.

Administración y oficinas.

Contaminación del suelo por inadecuado manejo y gestión de desechos electrónicos, papel, cartón, plástico y tóner dados de baja.

Baterías sanitarias y duchas.

Contaminación del agua del cuerpo receptor por las descargas de aguas negras y grises. Contaminación del suelo por inadecuado manejo y gestión desechos orgánicos, material descartable y plástico.

Almacenamiento de residuos y desechos.

Contaminación del suelo por manejo inadecuado de recipientes de almacenamiento y mala clasificación de desechos peligrosos en el área de almacenamiento (recipientes agotados de químicos de limpieza, lubricantes, pinturas, solventes) y residuos plásticos, cartón y papel.

Operación del Show room.

Alteración del entorno por emisiones de presión sonora (ruido) generadas por el funcionamiento de parlantes para publicidad, superando los límites máximos para el sector.

Agua, Jabón, desinfectantes.

Recipientes metálicos, Contenedores, Residuos y desechos almacenados.

Parlantes, productos en exhibición.

Nota: Dentro de cada proceso y subproceso existen riesgos laborales que deben ser determinados y mitigados.

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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN 7.1

Área De Implantación Física

Ubicación.-El Proyecto cuenta con un área de implantación de 8486.48 m2 y se encuentra ubicado entre las intersecciones de la Av. Maldonado S/N y calle El Tablón, Sector “La Argelia”, perteneciente a la administración Zonal “Eloy Alfaro”, al sur del Distrito Metropolitano de Quito, a una altura de 2855 msnm. Climatología.- Quito se encuentra en una zona “Templada Húmeda”; la temperatura media anual es de 14.6 oC con una fuerte variación durante el día. El promedio mensual de precipitación va de 80 a 180 mm, con dos estaciones lluviosas, de febrero a mayo y de octubre a noviembre. El potencial de evapotranspiración es de 1178 mm; las velocidades del viento varían entre 1 y 2 m/s, según datos registrados por la red de monitoreo de la Secretaría de Ambiente1 Geología.- El límite Sur de la ciudad de Quito, es el nudo conformado por los volcanes Ilinizas (5.248 m), Cotopaxi (5897 m), Pasochoa (4200 m) y Rumiñahui (4721 m). A manera general en la cuenca de Quito, se han diferenciado las siguientes Unidades: Formación Machángara, Mb. Volcánicos Basales, Mb. Quito, Formación Cangahua, Depósitos La Carolina, Mb. Aluvial, Mb. Lacustre Palustre. Dentro de la Mb. Quito se encuentra la subcuenca Sur de Quito, la cual presenta depósitos volcánicos primarios que incluyen flujos piroclásticos, caídas de pómez y ceniza a los cuales los ha denominado “Unidad Volcano-sedimentaria Guamaní”, así como también los reportados en la Unidad Fluvio Lacustre el Pintado, en la que se incluyen depósitos sedimentarios de ambiente fluvial y lacustre como areniscas finas y arcillas. Geomorfología.- La ciudad de Quito conjuga factores tectónicos, volcánicos y erosivos así, el primer conjunto, la parte alta, que se extiende en un ancho de 10Km, va desde los 3000 a 4800 msnm, comprende una parte de la cordillera Occidental y está constituida de rocas volcánicas cuaternarias, presenta pendientes muy fuertes y numerosas quebradas, que forman redes de drenaje. El segundo conjunto está constituido de una meseta que se extiende de Tambillo, al Sur, al valle de río Guayllabamba, al Norte, y limitado al Este por la línea de los pilares tectónicos orientales y Oeste por las estribaciones de la Cordillera Occidental, transversales a esta cordillera existen dos campos de fallas secundarias, que forman dos sistemas, el primero crea un pilar tectónico de dirección Noreste que rompe la continuidad del graven entre el Panecillo y la Avenida Oriental; este horst es responsable del desvío del río Machángara hacia el Noreste y la causa de una abertura de la planicie de Quito hacia el río San Pedro. El segundo sistema se debe a una falla transversal, en donde se separa Quito de Pomasqui2. Uso del Suelo.- El área de implantación del proyecto se encuentra totalmente intervenida y ocupada por industrias, viviendas, locales comerciales con flora típica de la zona urbana en su mayoría. Hidrología.- El sistema hidrográfico está constituido por el río Machángara que fluye de Sur a Norte, se origina en el cerro Atacazo. Este rio confluye con el río San Pedro y da origen al río Guayllabamba. Además desde las faldas orientales de Bellavista Puengasí, las Occidentales del Pichincha y el Atacazo bajan una serie de quebradas, que en su mayoría fluyen hacia el río Machángara y Monjas. Calidad del aire.- Quito cuenta con 35 estaciones de monitoreo de la calidad del aire distribuidas en las administraciones zonales del Distrito, tomándose como referencia la más cercana al lugar del proyecto, la estación de Guamaní, ubicada en la Escuela Julio Enrique Moreno del sector, que en el año 2013 mediante “El IQCA”, una escala numérica que va entre 0 y 500, con rangos intermedios expresados también en diferentes colores registraron los siguientes parámetros: Material Particulado Sedimentable, PM10 y PM2.5, Dióxido de Nitrógeno, Monóxido de Carbono, Dióxido de Azufre, Ozono troposférico, Óxido y Benceno, los cuales se encontraron dentro de los límites permisibles de acuerdo al ICA.3 Ruido.- Debido a la ubicación del proyecto en la Avenida Pedro Vicente Maldonado, el ruido es elevado, por la alta circulación vehicular y peatonal, locales comerciales y Actividades industriales.

7.2

Área de Implantación Biótica

La ciudad de Quito debido a sus condiciones climáticas y geográficas se encuentra en la zona de vida bosque húmedo montano bajo. El área de estudio al ser una zona netamente urbana carece de bosques nativos, las especies vegetales registradas son en la mayoría introducidas y cultivadas con fines ornamentales. De acuerdo a un estudio realizado por el Municipio de Quito en el año 2011 4, reportó que el 43% de las especies encontradas a lo largo del Norte y Sur de la ciudad en áreas verdes de las zonas urbanas como parques y parteres son de uso 1

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/ICA%202013.pdf http://www.cepeige.org/Revista/OT.Caracterizacion.pdf 3 Informe de la Calidad del Aire de Quito 2013, file:///C:/Users/Administrador/Downloads/ICA%202013.pdf 2

4

http://www.metrodequito.gob.ec/web/pdfs/06_Linea_Base.pdf

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9

FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

ornamental. Las especies más comunes encontradas en fueron: Acacia dealbata (aromo), Cupressus macrocarpa (ciprés), Pelargonium grandiflorum (geranio), Pennisetum clandestinum (kikuyo) y Taraxacum officinale (diente de león). Adicional a esto se encontró específicamente en el sector Schinus (molle) y Phoenix roebelenii (palma enana). No se registraron especies endémicas. Es por esto que la vegetación urbana comparte funciones sociales y ecológicas tanto de paisajismo, silvicultura y jardinería decorativa. Figura 1: (Schinus molle) y (Phoenix roebelenii) Especies vegetativas introducidas en zonas urbanas

Fuente: AUDITORIA AMBIENTAL LTDA.

Paisajismo.- La zona del proyecto, se ve afectado por la presencia de industrias, locales comerciales y viviendas, típicas del sector. Figura 2: Paisajismo del Sector

Fuente: AUDITORIA AMBIENTAL

Fauna: La fauna se caracteriza por especies que han logrado adaptarse a la ciudad y que compiten con domésticas como gatos y perros y que usualmente son presas de estos. Sin embargo, se pudieron apreciar presencia esporádica de tórtolas, palomas, gorriones y mirlos. Algunas de las especies de avifauna características de la zona:Turdus fuscatger, Mirlo, Brachispiza capensis, Gorrión y Zenaidura auriculata, Tórtola. Como se mencionó anteriormente, existe alta intervención antrópica, lo que ha ejercido una fuerte presión sobre los ecosistemas naturales de la zona del proyecto, derivando en la ausencia de la fauna terrestre autóctona. Por otro lado, no hay ninguna ictiofauna ya que no existe ningún río cercano.

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

10

FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

7.3

Área de Implantación Social

Demografía. En el año 2010, acorde con las estadísticas del SIISE5 y el Municipio de Quito, existe un total de 2.239.191 habitantes distribuidos en el Norte, Sur y Centro de La ciudad, de los cuales alrededor de 429.112 personas se concentran en la Administración Zonal “Eloy Alfaro” al sur de Quito, de la que forma parte la parroquia urbana “La Argelia”, zona de ubicación del concesionario. Salud. Según el SIISE, a nivel de la Provincia de Pichincha, se registra que el total de personas que reciben atención médica es de 843.162 y entre los lugares a donde acuden para una recibir atención médica, con mayor frecuencia son los hospitales públicos (127.542), hospitales privados y clínicas (65.566), centros de salud público (85.1419), consultorio privado (349.271), subcentro o dispensario público (76.769), a una botica o farmacia (119.553), domicilio (17.156) y otros (1.886) persona. Se identificó consultorios médicos particulares de Medicina General y Pediatría cercanos a la zona del proyecto, además del Hospital de Especialidades Médicas “San Bartolo”, a varias cuadras del concesionario. Alimentación. Las zonas urbanas se caracterizan por la ausencia de una dieta balanceada con aporte proteicocalórico suficiente y adecuado a la edad y al trabajo de los individuos, sin embargo en los últimos cuatro años se han creado programas para incentivar el consumo de alimentos sanos como huertos familiares en la zona urbana y periurbana del Distrito Metropolitano de Quito (demostrativos, escolares y familiares) para la autoproducción de alimentos sanos, además del reemplazo de la denominada „comida chatarra‟ en la lonchera escolar, convirtiéndola en saludable mediante el consumo de productos elaborados con chochos, el maíz, la quinua y el consumo de frutas y verduras. Educación. El Distrito Metropolitano de Quito a manera general cuenta con varias instituciones educativas, distribuidas en el norte, centro y sur de la ciudad, estimándose un 12.4% de escolaridad, mientras que el índice de analfabetismo total es del 2.4% de la población en relación con la población de 15 años o más. El porcentaje de personas que dentro del Distrito, han terminado la primaria completa es del 72.4%; personas que han terminado la secundaria completa es del 66.3%, por último el porcentaje de personas con instrucción superior es del 36.7%, al ser este tipo de educación menos inasequible. En el área de Estudio se identificó únicamente el Centro Educativo “Génesis”, especializado en educación inicial. Actividades Socio- Económicas.- En el Distrito Metropolitano de Quito, se localizan más del 65% de las fábricas existentes en el Ecuador, y en la Administración Zonal “Eloy Alfaro”, predominan las actividades de comercio (23,7%) y, en segundo lugar, las relacionadas con la industria manufacturera (13,1%). En otro nivel de participación, menor, destacan almacenamiento y transporte (6,9%), alojamiento y comidas; y administración pública (alrededor del 6,3%). Organización social. En la zona del proyecto se identificó que la Sra. María Morales ha sido designada como Presidente del Barrio “Argelia Baja”, según lo manifestado por habitantes del sector y en entrevista realizada a la propia dirigente. Adicionalmente, de acuerdo al recorrido realizado, es importante mencionar que el Dr. Vinicio Vinueza también puede ser considerado como un líder social del área de influencia, ya que además de atender como profesional en el Centro Médico Argelia, también es pastor en la Iglesia de Cristo “Quito Sur”. Cultura y Festividades.- Quito es una ciudad que combina historia, tradición y modernidad como sus principales atractivos. Se ha venido impulsado diferentes eventos como la Feria Internacional del Libro, Festival Internacional de Cine Cero Latitud, Agosto Arte y Cultura, Mayo, mes de la Cultura, el concierto Internacional de Campanas y Música Sacra, entre diversos espectáculos. Una de las principales celebraciones para los fieles católicos en Quito es “Semana Santa”, mediante procesiones religiosas y la tradicional Fanesca; plato típico de la Sierra, y la más tradicional la “Fundación de Quito”, caracterizada por el tradicional Pregón, desfiles de confraternidad en el norte y sur. En el Sector de “La Argelia”, zona del proyecto, los ciudadanos se organizan anualmente en el Inti Raymi (en quechua, fiesta del Sol), celebrada en el mes de junio, convirtiéndolo en el hito más importante de este sector.

5

Datos del Último Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010 AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

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FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

8

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES Aspecto Ambiental

Emisiones de proceso.

Descargas líquidas no domésticas

Emisiones de presión sonora

Generación de residuos reciclables y desechos peligrosos.

Impacto Ambiental

Positivo / Negativo

Etapa de Proyecto

Contaminación del aire por emisión de vapores y humos de soldadura.

Negativo

Enderezada y pintura.

Contaminación del aire por emisión de material particulado por el proceso de lijado de partes y piezas masilladas.

Negativo

Enderezada y pintura.

Contaminación del aire por emisión de vapores de pintura y solventes.

Negativo

Enderezada y pintura.

Contaminación del agua por descargas líquidas que presentan trazas de hidrocarburos o insumos líquidos debido a la limpieza del área de trabajo, que no hayan sido tratadas en la trampa de grasa.

Negativo.

Mantenimiento vehicular.

Envío de descargas líquidas sin tratar por falta de mantenimiento de la trampa de grasa (obstrucciones).

Negativo.

Mantenimiento vehicular.

Contaminación del agua por descargas líquidas con arena, trazas de hidrocarburos y detergentes por lavado de vehículos.

Negativo.

Lavado de Vehículos.

Envío de descargas líquidas sin tratar por falta de mantenimiento de la trampa de grasa (obstrucciones).

Negativo.

Lavado de Vehículos.

Alteración del entorno por emisiones de presión sonora (ruido), ya sea por operación de herramientas y máquinas fuera de especificaciones de fabricante o que no han sido sometidas a mantenimiento, fuera del taller.

Negativo.

Mantenimiento vehicular.

Alteración del entorno por emisiones de presión sonora (ruido) por uso de hidrolavadoras.

Negativo.

Lavado de Vehículos.

Alteración del entorno por emisiones de presión sonora (ruido) por uso de herramientas hidráulicas y herramienta de golpe para enderezar piezas metálicas.

Negativo.

Enderezada y pintura.

Alteración del entorno por emisiones de presión sonora (ruido) generadas por la operación de compresor.

Negativo

Enderezada y pintura.

Alteración del entorno por emisiones de presión sonora (ruido) generadas por el funcionamiento de parlantes para publicidad, superando los límites máximos para el sector.

Negativo

Operación del Show room.

Contaminación del suelo por incumplimiento del procedimiento de manejo integral de residuos y desechos generados (aceite lubricante usado, filtros usados, recipientes vacíos de aditivos y lubricantes, neumáticos, baterías, wypes y paños contaminados, material absorbente y otros contaminados, partes y piezas con hidrocarburos, pastillas desgastadas).

Negativo.

Mantenimiento vehicular.

Contaminación del suelo por incumplimiento del procedimiento de manejo de los lodos retirados de la trampa de grasa (desechos líquidos peligrosos).

Negativo.

Mantenimiento vehicular.

Contaminación del suelo por incumplimiento del procedimiento de manejo integral de residuos y desechos generados (recipientes vacíos de detergentes, desengrasante, cera, paños saturados).

Negativo.

Lavado de Vehículos.

Contaminación del suelo por incumplimiento del procedimiento de manejo de los lodos retirados de la trampa de grasa (desechos líquidos peligrosos).

Negativo.

Lavado de Vehículos.

Contaminación del suelo por incumplimiento del procedimiento de manejo de partes y piezas deterioradas (guardafangos y mascarillas deformadas).

Negativo.

Enderezada y pintura.

Contaminación del suelo por incumplimiento del procedimiento de manejo de residuos de carretes plásticos vacíos de electrodo

Negativo

Enderezada y pintura.

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FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

consumible. Contaminación del suelo por incumplimiento del procedimiento de manejo de residuos y desechos generados (recipientes vacíos de pintura, solventes, filtros saturados con material particulado y vapores de pintura, equipo de protección personal contaminado, wypes y paños saturados de disolventes/pintura).

Negativo

Enderezada y pintura.

Contaminación del suelo por incumplimiento del procedimiento de manejo desechos líquidos generados por lavado de partes, herramientas y boquillas manchados con pintura (mezcla de solvente con pinturas).

Negativo

Enderezada y pintura.

Contaminación del suelo por incumplimiento del procedimiento de manejo de residuos generados (empaques de plástico, papel y cartón).

Negativo

Almacenamiento de repuestos y accesorios para la venta.

Contaminación del suelo por inadecuado manejo y gestión de desechos electrónicos, papel, cartón, plástico y tóner dados de baja.

Negativo

Administración y oficinas.

Contaminación del suelo por inadecuado manejo y gestión desechos orgánicos, material descartable y plástico.

Negativo

Baterías sanitarias y duchas.

Contaminación del suelo por manejo inadecuado de recipientes de almacenamiento y mala clasificación de desechos peligrosos en el área de almacenamiento (recipientes agotados de químicos de limpieza, lubricantes, pinturas, solventes) y residuos plásticos, cartón y papel.

Negativo

Almacenamiento de residuos y desechos.

Contaminación del suelo por manejo inseguro y almacenamiento fuera de la bodega de bull tanks, tanques de aceites lubricantes y disolvente/desengrasante, recipientes de insumos en general.

Negativo.

Mantenimiento vehicular.

Contaminación del suelo por inadecuado manejo y almacenamiento de tanques de pinturas, solventes.

Negativo.

Enderezada y pintura.

Riesgo de explosión e incendio por manejo inseguro de tanques de gases industriales.

Negativo.

Enderezada y pintura.

Manejo de Recursos.

Desperdicio de agua y energía por incumplimiento del procedimiento de lavado de vehículos.

Negativo.

Lavado de Vehículos.

Descargas líquidas domésticas

Contaminación del agua del cuerpo receptor por las descargas de aguas negras y grises.

Negativo.

Baterías sanitarias y duchas.

Positivo

Operación en general.

Manejo de insumos.

Comunidad

Oferta laboral de mano de obra calificada.

9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL El Plan de Manejo Ambiental contempla Planes y Programas de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 006 del 18 febrero del 2014, además de lo mostrado en los Modelos de Ficha Ambiental publicados por la Secretaría de Ambiente del DMQ en su página web, los cuales se listan a continuación: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan

de de de de de de de de de

Prevención y Mitigación de Impactos (PPM). Manejo de Desechos (PMD). Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental (PCC). Relaciones Comunitarias (PRC). Contingencias (PDC). Seguridad y Salud Ocupacional (PSS). Monitoreo y Seguimiento (PMS). Rehabilitación de Áreas contaminadas (PRA). Cierre, Abandono y Entrega del Área (PCA).

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13

FICHA No.

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Prevención y Mitigación de Impactos.

PPM

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS OBJETIVOS  Controlar la posible contaminación al aire que se podría generar por posibles emisiones de proceso de pintura, retiro de masilla y soldadura.  Controlar la posible contaminación al agua generada por los efluentes de proceso de lavado de vehículos y limpieza de área de mantenimiento.  Controlar la posible contaminación generada por emisiones de presión sonora por uso de equipos, herramientas y parlantes. LUGAR DE APLICACIÓN CASABACA S.A., Agencia Sur.

PPM - 01

RESPONSABLE Jefe de Gestión Ambiental Jefe de Agencia. Coordinadores de Mantenimiento maquinaria e Infraestructura. Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

Medida Propuestas

Emisiones de proceso.

Contaminación al aire.

Los trabajos donde se produce emisiones de proceso provenientes de suelda, lijado y pintura deberán seguir siendo realizadas exclusivamente en las áreas designadas para el efecto: área de enderezada/ pintura, cabina de preparación, cabina de pintura.

Emisiones de proceso.

Contaminación al aire

Realizar el cambio bimensual de los elementos filtrantes instalados en el piso de la cabina de pintura y de la zona de preparación.

Descargas líquidas no domésticas

Contaminación del agua

Descargas líquidas no domésticas

Contaminación del agua

Descargas líquidas no

Contaminación del agua

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

Indicador

En caso de goteos de lubricantes o insumos líquidos en el piso impermeabilizado del área de mantenimiento, realizar la limpieza inicialmente con paños absorbentes o material absorbente. Realizar la limpieza del piso del área de mantenimiento y área de lavado vehicular con trapeadores y usando detergentes biodegradables. No realizar pulverizado de motores de los vehículos con mezclas de agua, aceite y/o diesel, debiendo utilizar productos sustitutivos no PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

N/A

Medio de Verificación

Visual

N/A

Visual

N/A

Visual

N/A

Visual. Certificado de biodegradabilidad de los detergentes.

N/A

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

Certificado de productos usados CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

PLAZOS Inicio

Periodicidad

Finalización

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

continua

Cierre Técnico del proyecto.

bimensual

Cierre Técnico del proyecto.

Cuando se presenten goteos.

Cierre Técnico del proyecto.

Mensual

Cierre Técnico del proyecto.

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental. Fecha de emisión de Licencia Ambiental. Fecha de emisión de Licencia Ambiental. Fecha de emisión de Licencia

COMPENSACIÓN ABANDONO

14

FICHA No.

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

domésticas

Descargas líquidas no domésticas

Medida Propuestas

Indicador

contaminantes.

Contaminación del agua.

La disposición final de sobrenadantes y lodos de sus cámaras será realizado por un Gestor Ambiental debidamente acreditado para el proceso ante la Autoridad Ambiental y que cumpla lo establecido en el Acuerdo Ministerial 026.

N/A

PLAZOS

Medio de Verificación

Inicio

para pulverización.

Ambiental.

Certificados de evacuación y tratamiento de lodos y sobrenadantes.

Realizar la limpieza y revisión de operatividad de las dos cajas separadoras de hidrocarburos instaladas para el área de mantenimiento y área de lavado de vehículos.

PPM

Registros de operatividad de trampas.

N/A

Visual

Descargas líquidas no domésticas

Contaminación del agua.

Ningún establecimiento podrá verter al alcantarillado público ninguna sustancia contaminante o restos de pinturas, inflamables o con contenidos ácidos y/o alcalinos.

N/A

Visual

Contaminación del agua

Verificar que los detergentes y desinfectantes usados en el proceso de lavado de vehículos sean de tipo biodegradable. Contar con los certificados de biodegradabilidad emitidos por el proveedor del producto.

N/A

Certificados de Biodegradabilidad. Facturas de adquisición de biodegradables.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Contaminación del agua

Realizar un monitoreo y caracterización de diagnóstico de las descargas generadas en las trampas de grasa (mantenimiento y lavado de vehículos), de acuerdo a la Resolución 002-2014 de la Ordenanza Metropolitana 404, que especifica la Guía de Parámetros mínimos, de acuerdo al CIIU 4º R, G4520: m3/d, DBO, DQO, Sólidos Suspendidos Totales, Tensoactivos

N/A

Reportes de caracterización. Evidencia de implementación de medidas correctivas aplicadas.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

ETAPA DE APLICACIÓN

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

Cierre Técnico del proyecto.

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental. Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Los procesos de mantenimiento y lavado de vehículos se realizarán exclusivamente en los talleres y facilidades construidas para el efecto.

TIPO DE MEDIDA

Trimestral

Certificados actualizados de Gestor Ambiental.

Contaminación del agua.

Descarga líquida no doméstica.

Finalización

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Descargas líquidas no domésticas

Descarga líquida no doméstica.

Periodicidad

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

Seis meses de emitida la Licencia Ambiental.

COMPENSACIÓN ABANDONO

15

FICHA No.

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

Medida Propuestas

Indicador

Medio de Verificación

PPM PLAZOS Inicio

Periodicidad

Finalización

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

(SAAM), Grasas y Aceites, Fenoles, Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP), Plomo (Pb). En caso de incumplir los límites máximos permitidos, implementar medidas correctivas inmediatas para garantizar que todos los parámetros caracterizados se enmarquen en los límites máximos establecidos en la Norma Técnica. Luego de aplicadas las medidas, se realizará otro monitoreo de las dos descargas para garantizar la idoneidad de las medidas aplicadas.

Descarga líquida no doméstica.

Contaminación del agua

Verificar que se cumpla el procedimiento de dosificación de detergentes y desinfectantes en el área de lavado vehicular.

N/A

Tabla de dosificación recomendada por proveedor. Recipientes dosificadores con medidas.

Consumo de recursos.

Uso no controlado de recurso agua.

Mantener un programa de ahorro y uso eficiente del agua potable con medidas específicas. Cumplir con los objetivo de reducción de consumos de agua.

m3 de agua consumidos/# de vehículos lavados.

Cartillas de consumo de agua. Gráficos de consumo.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Programa de mantenimiento. Registros de mantenimientos. Órdenes de Trabajo.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

Verificación in situ

Fecha de emisión de

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

Emisiones de presión sonora

Alteración del entorno

Aplicar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos usados en los diferentes procesos (compresores, bombas, equipos neumáticos, hidrolavadoras, etc.). Realizar el correspondiente mantenimiento mecánico según el cronograma; llevar registros.

Emisiones de

Alteración del entorno.

Mantener la práctica implantada de trabajar con

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

% de cumplimiento del programa de mantenimiento. # mantenimientos realizados/# mantenimientos programados N/A

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

Seis meses de emitida la Licencia Ambiental.

COMPENSACIÓN ABANDONO

16

FICHA No.

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

presión sonora

Emisiones de presión sonora

Emisiones de presión sonora

Manejo de químicos.

Medida Propuestas

Indicador

Medio de Verificación

PPM PLAZOS Inicio

Periodicidad

Finalización

las puertas cerradas en todas las áreas.

Licencia Ambiental.

Alteración del entorno.

Verificar el estado de las paredes de los cuartos de insonorización donde se encuentran ubicados los dos compresores usados en los procesos de mantenimiento vehicular y enderezada/pintura.

Verificación in situ

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

Alteración del entorno.

El uso de los parlantes para difundir la publicidad de la empresa se hará únicamente para eventos especiales, en horario de oficina (lunes a viernes) y determinando un tope máximo en el volumen para evitar cualquier afectación a vecinos.

Verificación in situ

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

Contaminación del suelo.

Previsión periódica de bodegas de almacenamiento de insumos y verificar que cumplan con lo establecido en la Norma INEN 2266:2013: cubetos y pisos impermeabilizados con capacidad del 110% de lo almacenado; paredes y cubierta, señalización, hojas de seguridad disponibles.

Visual

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

N/A

N/A

N/A

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

COMPENSACIÓN ABANDONO

17

FICHA No.

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Manejo de Desechos.

PMD

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS OBJETIVOS  Prevenir la contaminación al suelo generada por el incumplimiento al procedimiento de manejo, almacenamiento y gestión de residuos y desechos generados.  Prevenir el control de olores por inadecuado manejo de desechos.  Mantener las especificaciones técnicas de manejo y almacenamiento exigidas en la normativa.  Gestionar de los residuos reciclables y desechos peligrosos líquidos/sólidos generados por las actividades y procesos cumpliendo con la Normativa Ambiental. LUGAR DE APLICACIÓN CASABACA S.A., Agencia Sur.

PMD - 02

RESPONSABLE Jefe de Gestión Ambiental. Jefe de Agencia. Coordinador de Mantenimiento de Infraestructura. Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

Medida Propuestas

Generación de residuos reciclables y desechos peligrosos

Contaminación del suelo

Mantener actualizado (cuando se requiera) el procedimiento donde se identifique los tipos de desechos que genera CASABACA en cada uno de sus procesos; se establezca el manejo, almacenamiento y gestión de residuos reciclables y desechos líquidos y sólidos peligrosos.

Generación de residuos reciclables y desechos peligrosos

Contaminación del suelo

Mantener y cumplir con las prácticas de manejo de desechos establecidas en el procedimiento implementado por la empresa.

Contaminación del suelo

Verificar que en las áreas de mantenimiento mecánico, lavado de vehículos, enderezada y pintura, se cuente con sitios señalizados para acopio de residuos y desechos, que cuenten con recipientes de colores debidamente señalizados y con fundas plásticas para el almacenamiento de los residuos y desechos generados. Esto igualmente se cumplirá en las áreas administrativas.

Generación de residuos reciclables y desechos peligrosos

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

Indicador

Medio de Verificación

N/A

N/A

N/A

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

PLAZO Inicio

Periodicidad

Finalización

Procedimiento de Manejo y Gestión de desechos.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

Verificado en campo

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

Verificado en campo

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

COMPENSACIÓN ABANDONO

18

FICHA No.

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Manejo de Desechos. Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

Medida Propuestas

Generación de residuos reciclables y desechos peligrosos

Contaminación del suelo

Verificar que los diques de contención perimetral construidos alrededor de los tanques de almacenamiento de desechos líquidos peligrosos se encuentren en buen estado.

Generación de residuos reciclables y desechos peligrosos

Contaminación del suelo

Generación de residuos reciclables y desechos peligrosos

Generación de residuos reciclables y desechos peligrosos

Indicador

Medio de Verificación

PMD PLAZO Inicio

Periodicidad

Finalización

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

N/A

Verificado en campo

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Concluir con el proceso de obtención del registro como generador de Desechos Peligrosos.

N/A

Registro como generador de desechos peligrosos ante el MAE. Código.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Contaminación del suelo

Seguir manteniendo los registros de generación y gestión de los residuos reciclables y desechos peligrosos para garantizar su trazabilidad. Estos registros serán debidamente llenados y actualizados, detallando fechas, tipo de residuo, origen de la generación, cantidad generada, estado (almacenado y/o gestionado) y firma del responsable.

Registros gestionados y actualizados

Registros generación de residuos y desechos.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

Contaminación del suelo

Realizar un informe anual (noviembre) consolidado de residuos reciclables y desechos peligrosos. El registro debe permitir verificar las cantidades (kg) acumulados, las cantidades que ingresan a la bodega y las cantidades que salen de la misma hacia el gestor calificado.

No. de registros mensuales consolidados/No. de registros establecidos.

Registro anual actualizado.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental. Fecha de emisión de Licencia

Generación de residuos reciclables y desechos peligrosos

Contaminación del suelo

Implementar medidas específicas para la minimización de desechos peligrosos.

No. de medidas implementadas/ No. de medidas propuestas.

Documento propuesta para la reducción de generación de residuos y desechos peligrosos. Programa implementado.

Acopio de residuos reciclables y desechos peligrosos

Contaminación del suelo y agua.

Mantener el sitio de almacenamiento de desechos peligrosos (sólidos y líquidos) bajo las especificaciones técnicas establecidas en

N/A

Verificación in situ del estado del lugar de almacenamiento

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

Seis meses de emitida la Licencia Ambiental.

Nueve meses de emitida la Licencia Ambiental.

Mensual.

Cierre Técnico del proyecto.

COMPENSACIÓN ABANDONO

19

FICHA No.

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Manejo de Desechos. Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

Medida Propuestas

Indicador

la NTE 2266:2013 y la guía de buenas prácticas:  Contar con techo.  Tener facilidad de acceso y maniobras.  Piso impermeabilizado.  No debe existir ninguna conexión al sistema de alcantarillado.  Mantener dique perimetral equivalente al 110% del aceite almacenado.  Señalización y hojas de seguridad implementadas.  Material de control de derrames. Almacenamiento de residuos reciclables y desechos peligrosos

Medio de Verificación Registros de inspección con lista de chequeo de las especificaciones técnicas a cumplir y registros fotográficos.

N/A

Verificación in situ Recipientes señalizados con el desecho exclusivo que van a contener.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

Gestión de desechos peligrosos

Contaminación del suelo

Kg. desechos gestionados / Kg. de desechos generados.

Certificados de Gestión: Cadenas de custodia, manifiestos de transporte y Certificados de tratamiento y/o destrucción.

Gestión de desechos no peligrosos

Contaminación del suelo

Continuar con la gestión los residuos reciclables a través de gestores ambientales acreditados.

Kg. residuos gestionados / Kg. residuos generados.

Copias de facturas o actas de entrega recepción de residuos.

IMPLEMENTACIÓN

Ambiental.

Cierre Técnico del proyecto.

Continuar entregando los desechos peligrosos a gestores con Licencia Ambiental aprobada por el Ministerio de Ambiente y conforme al alcance que abarque el desecho a gestionar.

ETAPA DE APLICACIÓN

Finalización

Continuo

Contaminación del suelo

CONTROL

Periodicidad

N/A

Verificar siempre que el lugar de desechos sea acorde al volumen de generación, caso contrario tomar medidas como ampliación del lugar para seguir manteniendo la conformidad del lugar con lo establecido en la INEN 2266 y con las guías de buenas prácticas ambientales.

PREVENCIÓN

Inicio

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Contaminación del suelo

TIPO DE MEDIDA

PLAZO

Verificación in situ del almacenamiento segregado y separado de los residuos reciclables y desechos peligrosos.

Seguir acopiando de manera clasificada y segregada los residuos reciclables y desechos peligrosos considerando la compatibilidad e integridad de los mismos.

Almacenamiento de residuos reciclables y desechos peligrosos

PMD

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

COMPENSACIÓN ABANDONO

20

FICHA No.

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Manejo de Desechos. Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

Medida Propuestas

Generación de residuos reciclables y desechos peligrosos

Contaminación del suelo

Realizar la inspección y mantenimiento periódico a la señalización de las áreas de almacenamiento de residuos reciclables y desechos peligrosos.

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

Indicador

CONTROL

N/A

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

Medio de Verificación

Verificado en campo

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

PMD PLAZO Inicio

Periodicidad

Finalización

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Mensual.

Cierre Técnico del proyecto.

COMPENSACIÓN ABANDONO

21

FICHA No.

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental.

PCC

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. OBJETIVOS  Proveer al personal las competencias básicas, necesarias para una adecuada gestión ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional.  Desarrollar un Programa Anual de Capacitación que responda a las necesidades de formación de la empresa para mejorar su desempeño ambiental en las diferentes áreas de ambiente, seguridad y salud ocupacional. LUGAR DE APLICACIÓN CASABACA S.A., Agencia Sur.

PCC - 03

RESPONSABLE Jefe de Gestión Ambiental Jefe de Agencia. Responsable RRHH. Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

Medida Propuestas

Conocimiento del personal en competencias y actividades comprometidas en PMA

Impactos ambientales asociados al desconocimiento del PMA.

Realizar una Programa Anual de Capacitaciones en el que se incluya los temas Ambientales, de Seguridad, Salud Ocupacional y Contingencias. En este se incluirá además responsables, cronograma de aplicación, recursos.

N/A

Conocimiento del personal en temas ambientales.

Impactos ambientales asociados a malas prácticas ambientales. Incumplimiento del PMA por desconocimiento.

Realizar capacitaciones en los siguientes temas:  Difusión del PMA.  Manejo, almacenamiento y gestión de residuos reciclables, desechos asimilables a domésticos y desechos peligrosos.  Conciencia ambiental / ecológica en casa y en el trabajo.  Optimización y uso de recursos.

# capacitaciones realizadas/ # capacitaciones programadas.

Conocimiento del

Incremento de

Realizar

# capacitaciones

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

PLAZOS

capacitaciones

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

en

Indicador

los CONTROL

Medio de Verificación

Inicio

Periodicidad

Finalización

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Anual.

Cierre Técnico del proyecto.

Registros de capacitación: asistencia y evaluación. Fotos de la capacitación.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Acorde al programa de capacitaciones, mínimo 1 vez al año.

Cierre Técnico del proyecto.

Registros de

Fecha de

Acorde al

Cierre Técnico

Programa Anual de Capacitaciones. Cronograma anual de capacitaciones.

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

COMPENSACIÓN ABANDONO

22

FICHA No.

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

personal en temas de salud, seguridad industrial.

enfermedades laborales por desconocimiento de prevención de salud ocupacional. Incidentes y accidentes por desconocimiento en los procedimientos de seguridad.

PLAZOS Medida Propuestas

Indicador

Medio de Verificación

siguientes temas: SALUD OCUPACIONAL  Primeros Auxilios.  Nutrición y aseo.  Enfermedades Ocupacionales relacionadas al trabajo que se realiza en la Agencia.  Educación sexual y enfermedades de transmisión sexual.

realizadas/ # capacitaciones programadas.

Inicio

Periodicidad

Finalización

capacitación: asistencia y evaluación. Fotos de la capacitación.

emisión de Licencia Ambiental.

programa de capacitaciones mínimo 1 vez al año.

del proyecto.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Acorde al programa de capacitaciones, mínimo 1 vez al año.

Cierre Técnico del proyecto.

Fecha de emisión de

Cada vez que

Cierre Técnico del proyecto.

SEGURIDAD INDUSTRIAL  Señalética, derrames, peligros y hojas de seguridad.  Manejo de químicos, pinturas, señalética, derrames, peligros y hojas de seguridad.  Uso e importancia del Equipo de Protección Personal  Manejo y uso de extintores, alarmas y sistema contra incendio.  Trabajo en caliente, en altura y ambientes confinados.

Conocimiento del personal en temas de atención y actuación en caso de emergencias y contingencias.

Incapacidad de actuar en una emergencia con consecuencias mayores a las determinadas.

Realizar capacitaciones en los siguientes temas:  Difusión del Plan de Emergencias/Contingencias.  Simulacro de uso de extintores, evacuación y derrames.

# capacitaciones realizadas/ # capacitaciones programadas.

Registros de capacitación: asistencia y evaluación. Fotos de la capacitación. Informe, evaluación y comentarios del simulacro.

Conocimiento de

Incumplimiento

Continuar realizando las inducciones a

# inducciones

Registros de las

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

PCC

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

COMPENSACIÓN ABANDONO

23

FICHA No.

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

Medida Propuestas

Indicador

Medio de Verificación

normativa ambiental y procedimientos corporativos.

del PMA por desconocimiento Accidentes e incidentes.

todo el personal nuevo que ingrese a la Agencia en los procedimientos de Ambiente, Seguridad, Salud y Contingencias.

realizadas/ #trabajadores nuevos.

inducciones de los procedimientos. Registros de entrega del Reglamento Interno de Seguridad, Salud, Ambiente y Trabajo

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

PCC PLAZOS

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

Inicio

Periodicidad

Licencia Ambiental.

hay personal nuevo.

Finalización

COMPENSACIÓN ABANDONO

24

FICHA No.

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Relaciones Comunitarias

PRC

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS OBJETIVOS  Desarrollar un Plan de Relaciones Comunitarias con actividades actualizadas, estableciendo canales de comunicación efectiva entre la comunidad y la empresa, canalizando apropiadamente cualquier conflicto que se presente entre los actores dentro del área de influencia de la CASABACA S.A. Agencia Sur. LUGAR DE APLICACIÓN CASABACA S.A., Agencia Sur.

PRC - 04

RESPONSABLE Jefe de Gestión Ambiental Jefe de Agencia. Responsable relaciones comunitarias. Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

Medida Propuestas

Conocimiento de la comunidad de las actividades de la empresa.

Conflictos sociales generados.

Designar una persona de contacto para atender las inquietudes o quejas de la comunidad.

Conocimiento de la comunidad de las actividades de la empresa.

Conflictos sociales generados.

Conflictos sociales generados.

Conocimiento de la comunidad de las actividades de la empresa.

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

Indicador

Medio de Verificación

PLAZOS Inicio

N/A

Persona designada.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Colocar un letrero en la entrada del establecimiento en el que se indique los canales de comunicación que pueden ser usados por la comunidad para quejas y sugerencias: nombre de contacto, e-mail, número telefónico.

N/A

Letrero en la puerta con los datos de contacto

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

En caso de existir alguna denuncia o queja sustentada por parte de la comunidad vecina, que involucre un impacto generado por las actividades de la empresa, se procederá al análisis y solución del conflicto y se realizará un informe de la solución implementada (cuando ocurra).

# denuncias solucionadas/ # denuncias presentadas.

Informe de solución implementada.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

Periodicidad

Finalización

Permanente.

2 meses de emitida la Licencia Ambiental. 2 meses de emitida la Licencia Ambiental.

Cuando se presente.

Cierre Técnico del proyecto.

COMPENSACIÓN ABANDONO

25

FICHA No.

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Contingencias

PDC

PLAN DE CONTINGENCIAS OBJETIVOS  Establecer procedimientos y protocolos de respuesta en función de los escenarios de emergencia establecidos para todos los procesos productivos, de tal manera que el personal sea actor primario en caso de presentarse situaciones de emergencia.  Establecer flujogramas de comunicación tanto externa como interna en función de los niveles, categorías y alcance geográfico de la emergencia.  Establecer procedimientos de capacitación y simulacros.  Garantizar que las lecciones aprendidas en los simulacros retroalimenten el Plan.  Establecer de manera específica los procedimientos post emergencia.

PDC - 05

LUGAR DE APLICACIÓN CASABACA S.A., Agencia Sur. RESPONSABLE Jefe de Gestión Ambiental Jefe de SST. Jefe de Agencia. Aspecto Ambiental/ Peligro

Manejo de insumos sólidos y líquidos con características explosivas, combustibles y reactivas.

Impacto Ambiental/ Riesgo

Medida Propuestas

Derrames, incendios y fugas que generen impactos al aire, agua y suelo.

Mantener actualizado el Plan de Emergencia y Contingencia, documento que debe contener los procedimientos de respuesta de emergencia antes, durante y después para cada uno de los escenarios de emergencia. Incorporar dentro de los escenarios de emergencia los daños al ambiente. Este documento deberá ser aprobado por el Cuerpo de Bomberos y se actualizará en caso que la evaluación del simulacro determine deficiencias en procedimientos, fallas en los procesos de comunicación u otros aspectos críticos dentro del manejo de la emergencia.

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

PLAZOS

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

Indicador

Medio de Verificación

N/A

Plan Elaborado y aprobado por el Cuerpo de Bomberos

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

Inicio

Periodicidad

Finalización

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Cada dos años

Cierre Técnico del proyecto.

COMPENSACIÓN ABANDONO

27

FICHA No.

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Contingencias Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

Medida Propuestas

Manejo de insumos sólidos y líquidos con características explosivas, combustibles y reactivas.

Derrames, incendios y fugas que generen impactos al aire, agua y suelo.

Establecer brigadas en función del Organigrama del Plan de Emergencias/Contingencias establecido.

Manejo de insumos sólidos y líquidos con características explosivas, combustibles y reactivas.

Derrames, incendios y fugas que generen impactos al aire, agua y suelo.

Manejo de insumos sólidos y líquidos con características explosivas, combustibles y reactivas.

PDC PLAZOS

Indicador

Medio de Verificación

Inicio

Periodicidad

Finalización

N/A

Organigrama establecido y publicado Brigadas conformadas

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Inmediato

Cierre Técnico del proyecto.

Implementar en todas las áreas operativas y auxiliares el listado de los teléfonos de las instituciones de auxilio en caso de contingencias. Incluir el flujograma de comunicación.

N/A

Listados de teléfonos con los respectivos flujogramas publicados.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Inmediato

Cierre Técnico del proyecto.

Derrames, incendios y fugas que generen impactos al aire, agua y suelo.

Capacitar al personal que conforma las brigadas en función de los procedimientos de respuesta de los escenarios de emergencia identificados en los siguientes temas: emergencia médica, evacuación, derrame de químicos en general, fuga de gases, incendio y evacuación.

# capacitaciones impartidas /# capacitaciones programadas.

Registros de capacitación: asistencia y evaluación. Fotos de la capacitación.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Acorde al programa de capacitaciones mínimo 1 vez al año.

Cierre Técnico del proyecto.

Manejo de insumos sólidos y líquidos con características explosivas, combustibles y reactivas.

Derrames, incendios y fugas que generen impactos al aire, agua y suelo.

En caso de presentarse una emergencia aplicar las actividades establecidas en el Plan de emergencias/contingencias aprobado por el Cuerpo de Bomberos.

N/A

Informe de Bomberos

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Cuando ocurra

Cierre Técnico del proyecto.

Manejo de insumos sólidos y líquidos con características explosivas, combustibles y reactivas.

Derrames, incendios y fugas que generen impactos al aire, agua y suelo.

En caso que se presente una emergencia, se deberá informar a la Autoridad Ambiental Responsable y se seguirá con lo establecido en el plan de remediación.

N/A

Informe de Bomberos. Formularios entregados a la Autoridad Ambiental

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Cuando ocurra

Cierre Técnico del proyecto.

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

COMPENSACIÓN ABANDONO

28

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

FICHA No.

PSS

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL OBJETIVOS  Prevenir las enfermedades laborales de los trabajadores y mantener buenas condiciones físicas como psicológicas en las instalaciones.  Cumplir con la normativa vigente referente a salud ocupacional y seguridad industrial en el Territorio Nacional.  Prevenir los incidentes y accidentes laborales de los trabajadores en las instalaciones.  Realizar y llevar una gestión integral en temas de seguridad industrial. PSS - 06

LUGAR DE APLICACIÓN CASABACA S.A., Agencia Sur. RESPONSABLE Jefe de SST. Jefe de Gestión Ambiental Jefe de Agencia. Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

Medida Propuestas

Indicador

Medio de Verificación

Conocimiento del estado de salud del personal.

Agravamiento de las enfermedades preexistentes.

Realización de exámenes médicos tanto pre-ocupacionales, anuales (seguimiento) y postocupacionales, para verificar el estado de los trabajadores. Mantener fichas e historias clínicas del personal de la Agencia.

# de exámenes realizados/# trabajadores

Conocimiento del estado de salud del personal.

Agravamiento de las enfermedades preexistentes.

Contar con monitoreos y estudios aplicables a la higiene y seguridad del ambiente de trabajo.

Conocimiento del estado de salud del personal.

Falta de control de heridas u dolores corporales leves.

Se deberá mantener los botiquines en correcto estado, con medicinas e insumos vigentes. Llevar registros de uso de medicinas y estado de los botiquines.

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

PLAZOS

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

Inicio

Periodicidad

Finalización

Copia de los resultados médicos. Historias clínicas en carpetas y archivador por paciente actualizadas.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Continua

Cierre Técnico del proyecto.

N/A

Informe del estudio realizado

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

N/A

Registro de adquisición y uso de medicinas.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

8 meses de emitida la Licencia Ambiental.

Mensual

Cierre Técnico del proyecto.

COMPENSACIÓN ABANDONO

29

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Seguridad y Salud Ocupacional Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

Medida Propuestas

Conocimiento del estado de salud del personal.

Aumento de enfermedades, contagios entre el personal

Se realizarán inspecciones a las áreas operativas y administrativas para revisar que se cumpla con las condiciones de higiene, orden y limpieza. Llevar registros.

Conocimiento de los riesgos laborales a los que está expuesto el personal.

Accidentes e incidentes en áreas no establecidas o evaluadas.

Mantener vigente la matriz de riesgos laborales existentes para los trabajadores. En caso de actualizarla, se comunicará al personal, caso contrario por lo menos 1 vez al año hacer una revisión de actualización.

Conocimiento de los procedimientos internos.

Accidentes e incidentes por de procedimientos internos

Conocimiento de los procedimientos internos.

Uso de EPPs en el área de trabajo.

FICHA No.

PSS PLAZOS

Indicador

Medio de Verificación

Inicio

Periodicidad

Finalización

N/a

Registro de las inspecciones realizadas. Informe del estado de las No conformidades

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Mensual

Cierre Técnico del proyecto.

N/A

Matriz en físico o digital publicada con la fecha de actualización Registros de actualización.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Anual

Cierre Técnico del proyecto.

Elaborar, legalizar y socializar a trabajadores el Reglamento Interno de Seguridad, Salud, Ambiente y Trabajo con la entrega de la versión bolsillo.

N/A

Reglamento Interno de Seguridad, Salud, Ambiente y Trabajo Registro de asistencia a la socialización y entrega recepción del Reglamento Interno de bolsillo.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Cada dos años

Cierre Técnico del proyecto.

Accidentes e incidentes por de procedimientos internos

Mantener actualizada la conformación del subcomité de seguridad y salud, como realizar las reuniones mensuales del mismo. Llevar registros y actas.

# reuniones realizadas/ # reuniones establecidas

Actas de las reuniones realizadas

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Mensual

Cierre Técnico del proyecto.

Golpes, accidentes severos.

Se entregará al personal la dotación correspondiente de Equipos de Protección Personal acorde a su trabajo, el área donde lo desempeñe y riesgo laboral asociado.

# de EPPs por clase entregados / # trabajadores.

Actas de entrega recepción de EPPs. Verificación de uso den campo.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Puntual (De acuerdo a la necesidad o reposición)

Cierre Técnico del proyecto.

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

COMPENSACIÓN ABANDONO

30

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Seguridad y Salud Ocupacional Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

Medida Propuestas

Capacidad de actuación en caso de emergencias.

Aumento exponencial de las emergencias que se registre y disminución de la capacidad de controlarlas.

La persona asignada para Seguridad Industrial y Salud Ocupacional deberá cumplir con los requisitos impuestos por el ministerio de Relaciones Laborales para su calificación como responsable de la seguridad.

Señalización.

Manipulación errada de químicos, accidentes por ausencia de señalética, entre otros.

Manejo de insumos e infraestructura con características inflamables.

FICHA No.

PSS PLAZOS

Indicador

Medio de Verificación

Inicio

Periodicidad

Finalización

N/A

Certificado actualizado entregado por el Ministerios de Relaciones Laborales

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Puntual

Cierre Técnico del proyecto.

Todas las áreas deberán estar señalizadas, pintadas y mantenidas acorde al tipo de señalética: peligro, información, evacuación, rombo de seguridad, advertencia, extintores, normas de circulación y velocidad; de acuerdo a lo estimulado en las Normas INEN, Reglamento de seguridad, leyes nacionales y externas que apliquen.

N/A

Registros de inspecciones realizadas en campo. Registro fotográfico de la señalética implantada.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Continuo

Cierre Técnico del proyecto.

Incendios y contaminación del aire.

Aplicar el programa de mantenimiento anual de conexiones eléctricas.

# trabajos realizados / # trabajos planificados.

Registros de mantenimiento. Informes mensual de cumplimiento del mantenimiento.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Acorde al programa de mantenimiento

Cierre Técnico del proyecto.

Manejo de insumos e infraestructura con características inflamables.

Incendios y contaminación del aire.

Mantenimiento del sistema presurizado de agua instalado para el control de posibles incendios. Llevar registro del mantenimiento realizado.

# trabajos realizados / # trabajos planificados.

Registros de mantenimiento. Informes mensual de cumplimiento del mantenimiento.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Acorde al programa de mantenimiento

Cierre Técnico del proyecto.

Manejo de insumos e infraestructura con características inflamables.

Incendios y contaminación del aire.

Mantener debidamente recargados los equipos de control de incendios (extintores) en todos los sitios determinados, en especial en áreas de almacenamiento de desechos

# extintores recargados/·# extintores instalados.

Verificación in situ. Certificados de recarga de extintores.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Acorde al programa de mantenimiento

Cierre Técnico del proyecto.

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

COMPENSACIÓN ABANDONO

31

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Seguridad y Salud Ocupacional Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

FICHA No.

PSS PLAZOS

Medida Propuestas

Indicador

Medio de Verificación

N/A

Mapas publicados y actualizados.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

N/A

SCB, módulo MSDS.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Permanente

Cierre Técnico del proyecto.

N/A

Cilindros en lugares que proteja contra el clima, señalética en sitio.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Permanente

Cierre Técnico del proyecto.

N/A

LUAE actualizada que incluya el Permiso de Bomberos.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Anual

Cierre Técnico del proyecto.

Inicio

Periodicidad

Finalización

líquidos/sólidos peligrosos, sitios de aceites en uso, bodegas de almacenamiento de pinturas, solventes y en áreas de alto riesgo. Manejo de insumos e infraestructura con características inflamables.

Incendios y contaminación del aire.

Publicar en puntos estratégicos de la Agencia los mapas de:  Rutas de evacuación con identificación de áreas.  Sistema contra incendio, extintores, alarmas, sensores de humo.

Manejo de insumos químicos.

Accidentes por inadecuada manipulación de sustancias químicas.

Mantener actualizado en el SCB las MSDS de los productos almacenados acorde a lo establecido a la NTE 2266:2013.

Explosión, impacto por caída.

Todo cilindro que contenga gases deberá estar en un lugar que lo proteja de factores climáticos, altas temperaturas y que se encuentren asegurados (encadenados) y señalizados.

N/A

Mantener vigente el permiso anual emitido por el Cuerpo de Bomberos, como parte de la Licencia Única de Actividades Económicas.

Manejo de cilindros presurizados de gases industriales.

N/A

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

Seis meses de emitida la Licencia Ambiental.

COMPENSACIÓN ABANDONO

32

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Monitoreo y Seguimiento.

FICHA No.

PMS

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO OBJETIVOS  Verificación y Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable  Remitir a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable Ministerio del Ambiente la documentación ambiental establecida dentro de la normativa ambiental. LUGAR DE APLICACIÓN CASABACA S.A., Agencia Sur.

PMS – 07

RESPONSABLE Jefe SST. Jefe de Gestión Ambiental Jefe de Agencia. Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

Medida Propuestas

Seguimiento a las actividades del PMA.

Contaminación al aire, agua o suelo por falta de seguimiento.

Seguir con la realización de reuniones semestrales internas de seguimiento de actividades del PMA con los responsables de su aplicación. Registrar en actas de seguimiento e implementación de acciones correctivas definidas con responsables y plazos de ejecución.

Seguimiento a las actividades del PMA.

Contaminación al suelo.

Elaborar el informe ambiental anual con los respectivos certificados de la gestión de residuos/desechos.

Seguimiento a las actividades del PMA.

Contaminación al suelo.

Entregar en noviembre de cada año a la Autoridad Ambiental los reportes de gestión de residuos y desechos generados.

Seguimiento a las actividades del PMA.

Contaminación por falta de control de aspectos ambientales de nuevos equipos.

CASABACA S.A. Agencia Sur informará con 15 días de anticipación a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable cuando tenga planificado la implementación de nuevas líneas de procesos o equipos que generen impactos ambientales no determinados en la Ficha Ambiental presentada.

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

PLAZO

Indicador

Medio de Verificación

Inicio

Periodicidad

Finalización

N/A

Actas de Reunión e Informes de los seguimientos realizados.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Semestral

Cierre Técnico del proyecto.

N/A

Reportes elaborados.

Anual

Cierre Técnico del proyecto.

N/A

Sello de recepción de reportes por parte de la Autoridad.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental. Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Noviembre

Cierre Técnico del proyecto.

N/A

Oficios de recepción sellados por el Ministerio de Ambiente.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Puntual

Cierre Técnico del proyecto.

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

COMPENSACIÓN ABANDONO

33

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Rehabilitación de Áreas contaminadas.

FICHA No.

PRA

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS OBJETIVOS  Establecer directrices básicas, necesarias y relacionadas con el Plan de Rehabilitación de áreas, verificando el cumplimiento de compromisos adquiridos como planes existentes y los procedimientos internos en caso de presentarse una situación de emergencia y/o contingencia que afecte los diferentes recursos. LUGAR DE APLICACIÓN CASABACA S.A., Agencia Sur. y áreas exteriores afectadas.

PRA – 08

RESPONSABLE Jefe de Gestión Ambiental Jefe de Agencia. Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

Contaminación del suelo Manejo de insumos químicos.

Destrucción y quema de instalaciones, áreas verdes e infraestructura aledaña.

Manejo de insumos

Contaminación del suelo

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

Medida Propuestas Una vez ocurrida la emergencia y accionados los planes de control y corrección, si el caso lo amerita, esto es si existen impactos ambientales, afectación a los recursos y daño a terceros, la empresa ejecutará un programa de remediación de impactos, para lo cual será necesario realizar un análisis con criterios técnicos y económicos de las distintas medidas que pueden desarrollarse una vez producido el impacto ambiental negativo y en función del nivel del daño ambiental. De esta manera será posible determinar cuál de ellas es la más eficiente. Con este propósito, se plantea una evaluación mediante un perito técnico que permita establecer las medidas más justas para el ambiente afectado. Mantener registros creados para la evaluación y remediación de áreas.

Medio de Verificación

Inicio

Periodicidad

Finalización

N/A

Informe del perito técnico con la evaluación de las áreas afectas

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Una vez ocurrido

Cierre Técnico del proyecto.

Estudio elaborado. Cronograma de

Fecha de emisión de Licencia

Una vez ocurrido

Cierre Técnico del proyecto.

A partir del informe perital, realizar un estudio para rehabilitación de áreas, que incluya el correspondiente programa y cronograma de PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

PLAZOS

Indicador

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

COMPENSACIÓN ABANDONO

34

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Rehabilitación de Áreas contaminadas. Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

químicos. Destrucción y quema de instalaciones, áreas verdes e infraestructura aledaña.

Medida Propuestas

Indicador

ejecución de las actividades establecidas en el mencionado estudio.

Medio de Verificación

FICHA No.

PRA PLAZOS Inicio

rehabilitación de áreas con sus correspondientes indicadores Aprobación del programa de rehabilitación por parte de la Autoridad Ambiental e Instituciones competentes. Informes de avance

Ambiental.

Informe y actas de los avances de cada programa de rehabilitación

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Periodicidad

Finalización

Una vez ocurrido

Cierre Técnico del proyecto.

Contaminación del suelo Manejo de insumos químicos.

Destrucción y quema de instalaciones, áreas verdes e infraestructura aledaña.

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

Realizar, con las instituciones de control, inspecciones del estado del avance de la implementación de las medidas de rehabilitación y recuperación propuestas en el Plan.

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

Porcentaje de cumplimiento del programa de rehabilitación de áreas

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

COMPENSACIÓN ABANDONO

35

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área.

FICHA No.

PCA

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA OBJETIVOS  Establecer directrices básicas, necesarias y relacionadas con el escenario de cierre, abandono y entrega del área cuando la Autoridad lo disponga o el Auditado lo requiera, verificando el cumplimiento de compromisos adquiridos como planes existentes y los procedimientos internos. LUGAR DE APLICACIÓN CASABACA S.A., Agencia Sur.

PCA - 09

RESPONSABLE Jefe de Gestión Ambiental Jefe de Agencia. Aspecto Ambiental/ Peligro

Abandono de las instalaciones

Abandono de las instalaciones

Impacto Ambiental/ Riesgo

Medida Propuestas

Pasivos ambientales sin contaminado el suelo y generando olores externos

Identificación y cuantificación de pasivos ambientales, garantizar su recolección y traslado para su disposición final adecuada.

Contaminación al suelo por inadecuado manejo desechos

PLAZOS

Indicador

Medio de Verificación

Inicio

Periodicidad

Finalización

N/A

Registro de cantidades y evidencia fotográfica

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Determinado en el cronograma de cierre y abandono

Cierre Técnico del proyecto.

Realizar un inventario totalizado de los residuos peligrosos, desechos comunes no contaminados y reciclables que no alcanzaron a ser entregados a gestor calificado.

N/A

Registro de cantidades y evidencia fotográfica

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Determinado en el cronograma de cierre y abandono

Cierre Técnico del proyecto.

Líquidos de maquinaria contaminando el suelo

Elaborar un inventario de maquinaria, equipos e infraestructura en buen estado que será transportada a otros destinos.

# maquinaria reutilizada/ # maquinaria inventariada

Registro de cantidades y evidencia fotográfica

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Determinado en el cronograma de cierre y abandono

Cierre Técnico del proyecto.

Enfermedades por malos olores y aparecimiento de plagas

Socializar a los moradores sobre el cierre de la Agencia Sur de CASABACA S.A. mediante la convocatoria a una reunión informativa y la entrega de boletines que permitan conocer el procedimiento a realizarse, monitoreos y las

N/A

Actas de la socialización, boletines, convocatorias y fotos en la socialización

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Determinado en el cronograma de cierre y abandono

Cierre Técnico del proyecto.

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

COMPENSACIÓN ABANDONO

36

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área. Aspecto Ambiental/ Peligro

Impacto Ambiental/ Riesgo

Medida Propuestas

Indicador

Medio de Verificación

Cantidad de residuos entregados a gestor / Cantidades residuos inventariados

FICHA No.

PCA PLAZOS Inicio

Periodicidad

Finalización

Registros, cadenas de custodia, Manifiestos únicos, Certificados de Destrucción y/o Tratamiento, recibos, copias de facturas y evidencia fotográfica

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Determinado en el cronograma de cierre y abandono

Cierre Técnico del proyecto.

N/A

Matriz de impactos ambientales de la etapa de cierre.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Determinado en el cronograma de cierre y abandono

Cierre Técnico del proyecto.

medidas de remediación consideradas. Contaminación al suelo por inadecuado manejo desechos

Clasificación, etiquetado, cuantificación y traslado adecuado de los residuos peligrosos, desechos comunes no contaminados y reciclables almacenamiento temporal seguro y entrega a gestor con Licencia Ambiental y Alcance en concordancia con lo que se va a entregar.

Impactos ambientales no valorados en la etapa de cierre de operaciones

Mayor contaminación del suelo, aire, vegetación y humana

Generar la matriz de aspectos - impactos con los respectivos procedimientos para el desmantelamiento, desconexión y derrocamiento de los elementos constitutivos de Agencia Sur de CASABACA S.A. Durante las diferentes etapas del cierre las medidas de seguridad, en caso de generarse impactos implementar las medidas correctivas y de mitigación aplicables.

Lugares sin señalética adecuada

Contaminación del suelo, accidentes a las personas

Mantener y adecuar nueva señalética según el nuevo caso de cierre y abandono para cada área como: rótulos preventivos y de peligro en el área de almacenamiento de combustible, uso de maquinaria específica de operación temporal, etc.

N/A

Actas, informes y fotos de colocación de la señalética.

Contaminación del suelo.

Desmantelamiento y disposición final de todo elemento electromecánico. Desconexión de las instalaciones mecánicas-eléctricas y accesorios

% de avance en el desmantelamiento de los equipos electromecánicos

Informe técnico y fotos

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Determinado en el cronograma de cierre y abandono

Cierre Técnico del proyecto.

Visual

Derrocamiento, traslado y disposición final de infraestructura (paredes, techos, piso, cubetos de contención); áreas de desechos, trampa de grasa, etc.

% de avance en el derrocamiento de las infraestructuras

Informe técnico y fotos

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Determinado en el cronograma de cierre y abandono

Cierre Técnico del proyecto.

Residuos peligros almacenados sin disposición final

Fugas de combustible y líquidos de aceites. Infraestructura inconclusa por derrocar

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

Seis meses de emitida la Licencia Ambiental.

COMPENSACIÓN ABANDONO

37

CASABACA S.A. AGENCIA SUR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área. Impacto Ambiental/ Riesgo

Medida Propuestas

Indicador

Medio de Verificación

Suelo contaminado con Hidrocarburos

Contaminación del suelo

Definición de ubicación de puntos de muestreo de suelo conforme inspección previa del Técnico de la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable y análisis de parámetros que contemplados en el Tulas Libro VI anexo 4 para remediación y restauración de suelo. En caso de encontrar no conforme el análisis de los resultados del monitoreo de suelo realizados, de requerirse, se deberá garantizar el retiro de suelo contaminado y su traslado por un gestor calificado para su disposición final adecuada. Mantener registro de cantidades y evidencia fotográficas.

Valores Obtenidos vs los rangos pre determinados en el TULAS Libro VI anexo 4

Atraso en tiempo del plan de cierre y abandono

Incremento de la contaminación de los recursos o factores.

Verificar trimestralmente el grado de avance del plan de cierre y se están cumpliendo con los parámetros técnicos dispuestos en el presente Plan de Cierre.

N/A

Notificar a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable con dos meses de anticipación sobre la suspensión de actividades o cierre de operaciones con su programa, cronograma e informe técnico de ejecución del Plan de Cierre y Abandono para obtener de manera previa el respectivo permiso ambiental en base a una auditoria de cierre.

Aspecto Ambiental/ Peligro

N/A

TIPO DE MEDIDA ETAPA DE APLICACIÓN

PREVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

FICHA No.

PCA PLAZOS Inicio

Periodicidad

Finalización

Informe del Laboratorio debidamente acreditado por la OAE

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Determinado en el cronograma de cierre y abandono

Cierre Técnico del proyecto.

% de avance en el cronograma o plan de cierre y abandono

Informe de avance

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

trimestral

Cierre Técnico del proyecto.

N/A

Plan Cierre y Abandono con Oficio de Recepción por parte de la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable

Fecha de emisión de Licencia Ambiental.

Determinado en el cronograma de cierre y abandono

Cierre Técnico del proyecto.

MITIGACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CORRECCIÓN PROCESOS DE APOYO

COMPENSACIÓN ABANDONO

38

FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

10 PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

39

FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

11 CRONOGRAMA DE ADECUACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO CASABACA S.A. Agencia Sur no tiene ningún proceso de adecuación, aumento o cambio dentro del predio establecido en esta ficha ambiental a la fecha de realización de la misma. CRONOGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO Meses

Actividad OPERACIÓN:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12 CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) Finalmente, y como parte de los requerimientos de norma, se presentan los costos aproximados por actividad, los mismo que se encuentran resumidos en cada ficha correspondiente a los respectivos planes específicos: CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Programa

Actividades

Responsable

Mantenimiento anual de equipos, maquinaria e infraestructura en general. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS PPM

Programa de ahorro de agua potable. Cambio de filtros de cámara de pintura preparación.

la y

Limpieza de dos trampas de grasa y limpieza de canaletas perimetrales. Uso de detergentes desinfectantes biodegradables.

MES 1

X

MES 2

X

MES 3

X

MES 4

X

MES 5

X

MES 6

X

MES 7

X

MES 8

X

MES 9

X

MES 10

X

MES 11

X

MES 12

Presupuesto USD

X

Sin costo. Rubro considerado como parte de la operación de la Agencia.

Jefe de Gestión Ambiental Jefe de Agencia. Coordinadores Mantenimiento maquinaria e Infraestructura.

X X

1000

X

X

X

y X

X

X

X

X

X

X

X

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

X

X

X

X

X

X

X

X

4400

X

1200

X

500

40

FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Programa

Actividades

Responsable

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

Monitoreo de las descargas líquidas no domésticas áreas mantenimiento y lavado.

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PMD

Mantenimiento de señalética para el manejo y almacenamiento de desechos y residuos reciclables. Gestión de peligrosos.

desechos

Registro de Generador de desechos.

MES 6

Elaboración de programas de capacitación.

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS PRC

Designación de Responsable de Relaciones Comunitarias

PLAN DE

Capacitaciones anuales material de capacitación

y

Inducciones

Colocación de letrero con canales de comunicación.

Actualizar

el

Plan

de

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

Presupuesto USD 700

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

Jefe de Agencia.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

Coordinador de Mantenimiento de Infraestructura.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5000

Jefe de Gestión Ambiental.

X

200

Implementación de medidas de minimización de desechos peligrosos. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PCC

MES 7

X

Aplicación de procedimiento y gestión de registros. Mantenimiento de lugares para almacenamiento de desechos peligrosos y residuos reciclables.

MES 5

X Jefe de Gestión Ambiental. Responsable de RRHH Jefe de Agencia. Responsable de Relaciones Comunitarias

900

X

100 X

X X

X X

X

2000

X

200

X

Sin Costo

X

50

Jefe de Gestión

X

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

300

41

FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Programa

Actividades

Responsable

CONTINGENCIAS PDC

Emergencias y Contingencias, incluyendo brigadas.

Ambiental

Capacitaciones del personal de brigadas.

Mantenimientos los servicios básicos como agua potable, baños, duchas, lava manos y facilidades para la higiene de trabajadores.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PSS

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

Jefe de SST. Jefe de Agencia.

Realización de exámenes médicos tanto preocupacionales, anuales (seguimiento) y postocupacionales, para verificar el estado de los trabajadores.

Contar con monitoreos y estudios aplicables a la higiene y seguridad del ambiente de trabajo.

MES 1

X

X

X

X

X

X

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

X

200

X

Sin costo, presupuestado en el plan de salud presentado al Ministerio de Relaciones laborales

Jefe SST.

X

X

X

X

X

Sin costo, presupuestado en el plan de salud presentado al Ministerio de Relaciones laborales.

X

Jefe de Gestión Ambiental Jefe de Agencia.

Presupuesto USD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

Mantenimiento en correcto estado de botiquines y su respectiva señalética.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

200

Dotación correspondiente de EPP´s acorde los riesgos laborales asociados al trabajo y el área donde se realizan.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1200

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

42

FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Programa

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

Mantenimiento de la señalética de toda la Agencia y adecuación de áreas conforme a Normas Técnicas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

200

Mantenimiento conexiones eléctricas

X

X

250

Actividades

Responsable

de

X

X

Mantenimiento del sistema presurizado de agua contra incendios.

X

Seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan de Manejo Ambiental. Elaboración y entrega de Informes Ambientales. de

Trámites administrativos para presentación del Plan, informes de actividades,

100

X

Tareas administrativas, reuniones con subcomité, inspecciones de seguridad, informes, comunicados, papeleras, permisos de trabajo, papelería general, estadísticas e informes.

Implementación actividades propuestas.

400

X

Publicar mapas de rutas de evacuación y recursos contra incendios.

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS PRA

300

X

Recarga de extintores.

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PMS

X

X

X

X

X

X

Jefe SST. Jefe de Gestión Ambiental. Jefe Agencia.

X

Presupuesto USD

X

X

X

X

X

X X

X

100

X

800 200

Jefe SST. Jefe de Gestión Ambiental. Jefe Agencia.

Indeterminado hasta que se produzca un evento contingente.

Jefe SST.

Indeterminado sin estudio previo

Jefe de Gestión

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

43

FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Programa

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA PCA

Actividades

Responsable

entregas, etc. (Auditoria de Cierre)

Ambiental.

Desmontaje de la infraestructura y equipos, gestión o disposición final

Jefe Agencia.

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

Presupuesto USD

Indeterminado sin estudio previo

Derrocamiento de construcciones, paredes, etc. y disposición final

Indeterminado sin estudio previo

Gestión de pasivos ambientales y desechos

Indeterminado sin estudio previo

TOTAL

VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS

USD 20,950.00

Nombre , Firma, del Representante legal del Establecimiento

Nombre, firma del técnico Responsable y sello de la entidad encargada de la revisión del PMA.

Nombre, firma del técnico Responsable y sello de la entidad encargada del control y seguimiento.

Fecha

Fecha de preparación de entrega (dd/mm/aaaa):

Fecha

de

(dd/mm/aaaa):

preparación

de

entrega

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

de

(dd/mm/aaaa):

preparación

de

entrega

44

FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

13 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Atlas del Ecuador, 2012, Instituto Geográfico Militar del Ecuador. (IGM) Cañadas, l. 1983. El mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador. CLIRSEN. 1994. Mapa de uso actual del suelo Censo de Población y Vivienda (CPV), 2010, del Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos (INEC) PRONAREG – ORSTOM. Mapas temáticos sobre suelos, uso actual y formaciones vegetales. Informes de Regulación y Uso de Suelo del Distrito Metropolitano de Quito. Páginas WEB: http://www.quitoambiente.gob.ec/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=248&Itemid=167&lan g=es. http://www.puce.edu.ec/zoologia/vertebrados/amphibiawebec/index.html. http://www.quito.gob.ec/administracion-zonales/administracion-eloy-alfaro

14 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD Consultora Ambiental

Proponente

__________________________ Claudia Ramírez López Gerente AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

______________ Diego Baca Samaniego Representante Legal CASABACA S.A.

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

45

FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

15 ANEXOS 15.1 ANEXO 1 Certificado de Intersección del proyecto.

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

46

FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

47

FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

15.2 ANEXO 2 Certificado Categorización

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

48

FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

15.3 15.4 ANEXO 2 Plano de Recursos de Emergencia

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

49

FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

15.5 ANEXO 4 LUAE ACTUALIZADA

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

50

FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

15.6 ANEXO 5 Informes de Gestión de Residuos/Desechos (muestra).

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

51

FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

15.7 ANEXO 7 Archivo Fotográfico ÁREA DE RECEPCIÓN

ÁREA DE MANTENIMIENTO

ÁREA DE SALIDA

Trampa de grasa

ÁREA DE LAVADO

ÁREA DE LAVADO DE VEHÍCULOS NUEVOS Y SEMIUSADOS

PROCESO DE LAVADO

ÁREA DE LAVADO DE MANTENIMIENTO EXPRESS

Trampa de grasa

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

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FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

ÁREA DE ENDEREZADA Y PINTURA

SECCIÓN DE ENDEREZADA

SECCIÓN DE PREPARACIÓN

LABORATORIO DE PINTURAS

CABINA DE PINTURA

SECCIÓN DE SECADO CON LÁMPARAS INFRARROJAS

SECCIÓN DE LIMPIEZA DE PARTES

REJILLAS RECIRCULACIÓN AIRE SECCIÓN DE PREPARACIÓN

CUARTO DE COMPRESOR ÁREA PINTURA.

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

53

FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS

CLASIFICACIÓN DESECHOS PELIGROSOS. RECIPIENTES.

CLASIFICACIÓN DESECHOS PELIGROSOS. ESTANTES.

ÁREA DE ACUMULACIÓN DE ACEITES USADOS. EXTERIOR.

ÁREA DE ACUMULACIÓN DE ACEITES USADOS. INTERIOR.

ÁREA DE ACUMULACIÓN DE ACEITES USADOS. INTERIOR.

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

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FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

15.8 ANEXO 8 Oficio Secretaria invitando a la socialización 15.9 ANEXO 9 Invitaciones Entregadas Proceso de Información a La Comunidad 15.10ANEXO 10 Acta de Reunión Informativa y Sostenida sobre el Proyecto 15.11ANEXO 11 Registro de asistencia de participación del 17 de junio de 2014. 15.12 ANEXO 12 Bitácora de observaciones 15.13 ANEXO 13 Registro fotográfico de la Reunión Informativa. Foto No. 21 Sitio donde se llevó a cabo la Reunión Informativa

Foto No. 22 Representantes de las empresas y vecinos

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

Foto No. 23 Intervención del Representante de la Autoridad Ambiental

55

FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

15.14 ANEXO 14 Calificación de la Consultora Auditoria Ambiental Ltda.

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

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FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CASABACA S.A. AGENCIA SUR

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.

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