DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE IMAC DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2014 FUENTE: PÁGINA WEB DE IMAC Fecha
Cheque
Beneficiario
Concepto
Importe
26/04/2014
2315
ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL
PAGO DE FACTURA 139 POR ELABORACIÓN DE BANNERS DEL CARNAVAL TOPOLOBAMPO 2014. SUSTITUYE CH.2135 QUE SE CANCELÓ POR CAMBIO DE FIRMA DE ADMINISTRADOR.
$4,292.00
15/09/2014
2647
ACOSTA SOTO VLADIMIR
21/05/2014
2371
ACOSTA VALDEZ MARIA GUADALUPE
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA CARIBE EN EL FESTIVAL DE FIESTAS PATRIAS 2014. ANTICIPO QUE SE OTORGA PARA LA ELABORACIÓN DE FIGURAS DECORATIVAS EVOCANDO AL MÚSICO SINALOENSE ANTONIO LÓPEZ SAENZ, SE UTILIZARÁN EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD.
05/06/2014
2422
ACOSTA VALDEZ MARIA GUADALUPE
PAGO COMPLEMENTARIO POR LA ELABORACIÓN DE FIGURAS DECORATIVAS EVOCANDO AL MÚSICO SINALOENSE ANTONIO LÓPEZ SAENZ, SE UTILIZARÁN EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$3,600.00
03/04/2014
2236
AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV
PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA LIC. CLAUDIA BAÑUELOS WONG QUE VIAJARÁ A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR AL 80 ANIVERSARIO DE BELLAS ARTES.
$5,881.00
16/05/2014
2368
AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV
$219,422.00
15/08/2014
2596
AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV
13/06/2014
2451
AFIANZADORA SOFIMEX, SA
PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA ARTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD, DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2014. PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA ARTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014. PAGO DE FACTURAS AA19164, 19165, POR LA ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA DIRECTORA GRAL Y COORDINADORA ADMITIVA Y DE GESTIÓN DE IMAC.
25/07/2014
2535
AGUILAR DELGADO ANGELICA MARIA
APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
23/05/2014
TE 04
AGUILAR DORANTES RODOLFO DAVID
PAGO DE FACTURA 2 POR LA PRESENTACION ARTISTICA EN EL CONCIERTO DEL CANTAUTOR DAVID AGUILAR GIRA SORPRESAS MEJORES EN EL PROGRAMA DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA.
$15,080.00
17/06/2014
2460
AHUMADA RIVERA ZUGEY
PAGO POR ELABORACIÓN DE BOCADILLOS PARA LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN LE FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014, DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2014.
$4,000.00
02/09/2014
2625
AHUMADA RIVERA ZUGEY
APOYO ECONOMICO POR ELABORACION DE CATERING PARA LA PRESENTACION DE CANDIDATAS A SRITA FIESTAS PATRIAS 2014, EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE EN CCCE.
1,000.00
18/09/2014
2658
AHUMADA RIVERA ZUGEY
1,000.00
29/01/2014
2077
ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
19/02/2014
2104
ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
PAGO POR ELABORACION DE AGUAS FRESCAS PARA EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014. PAGO DE FACTURA AH424 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMAC. PAGO DE FACTURA AH1661, AH1715, AM882 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMAC.
2,000.00 $5,400.00
16,743.00 $6,849.80
1,000.00
$1,300.00 $2,373.10
18/03/2014
2184
ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS AM1428, 1549, 1550, 1778 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMAC.
$6,081.60
10/04/2014
2252
ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
$1,292.10
12/06/2014
2445
ALATORRE BELTRAN OSCAR
19/06/2014
2471
ALATORRE BELTRAN OSCAR
12/03/2014
2162
ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
31/03/2014
2231
ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
26/04/2014
2314
ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
30/04/2014
2328
ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
31/05/2014
2398
ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
04/06/2014
2413
ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
PAGO DE FACTURA AH4160 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMAC. PAGO DE FACTURA A017 POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014. PAGO DE FACTURA A021 POR LA TRANSMISION DE TELEVISION POR INTERNET WWW.TVLOSMOCHIS.COM DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014 ENTREGA PARA EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. CONRADO ESPINOSA REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CASA DE LA CULTURA PROFR. CONRADO ESPINOSA GASTOS A COMPROBAR EN REQUERIMIENTOS PARA EL FESTIVAL CULTURAL INFANTIL 2014 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CCCE, EL DÍA 29 DE ABRIL 2014. REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CASA DE LA CULTURA PROFR. CONRADO ESPINOSA REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CASA DE LA CULTURA PROFR. CONRADO ESPINOSA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EXPOSICION FOTOGRAFICA URBANOGRAFIA EN CASA DE LA CULTURA PROFR. CONRADO ESPINOSA EL DÍA 12 DE MAYO 2014.
01/07/2014
2495
ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
31/07/2014
2562
ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
30/08/2014
2619
ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
03/09/2014
2626
ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
30/09/2014
2690
ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
12/02/2014
2096
ALMEIDA SARABIA WENDY FABIOLA
05/03/2014
2142
ALMEIDA SARABIA WENDY FABIOLA
GASTOS A COMPROBAR DE ALMEIDA SARABIA WENDY FABIOLA EN VIAJE A CULIACAN, SIN PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SACG.
$2,500.00
19/05/2014
2370
ALMEIDA SARABIA WENDY FABIOLA
GASTOS A COMPROBAR EN VIAJE A CULIACAN, SINALOA PARA LA PRESENTACION DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL ANTE LA ASE Y PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EDO.
$2,500.00
15/08/2014
2594
ALMEIDA SARABIA WENDY FABIOLA
GASTOS A COMPROBAR PARA LA PRESENTACION DEL 2DO INFORME TRIMESTRAL ANTE LA ASE Y PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EDO.
2,000.00
14/06/2014
2453
ALVAREZ IBARRA ALEJANDRO JESUS
PAGO POR PREMIACIÓN DEL CONCURSO SALÓN DE LA PLÁSTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN EN CCCE, 1ER LUGAR, LA OBRA EN RESGUARDO DE CCCE.
$50,000.00
REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CASA DE LA CULTURA PROFR. CONRADO ESPINOSA. REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CASA DE LA CULTURA PROFR. CONRADO ESPINOSA REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CASA DE LA CULTURA PROFR. CONRADO ESPINOSA. GASTOS A COMPROBAR EN ORGANIZACION DEL CERTAMEN DE SELECCIÓN DE SR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CASA DE LA CULTURA PROFR. CONRADO ESPINOSA. GASTOS A COMPROBAR EN VIAJE A CULIACAN, SINALOA PARA LA PRESENTACION DEL 4TO. INFORME TRIMESTRAL ANTE LA ASE Y PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EDO.
$34,800.00 $11,600.00 $2,000.00 $1,994.25 $1,200.00 $1,914.10 $1,841.61 $1,210.00
963.41 1,431.20 693.90 3,000.00 809.00 $3,000.00
04/04/2014
2249
ANDRADE MUÑOZ MANUEL GUILLERMO
PAGO DE FACTURA A3 POR LA ELABORACIÓN DE CATHERING PARA LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: EL COLOR, TU...YO: CONCEPTO TOTAL, DE ALICIA MILLAN EN CCCE.
18/03/2014
2191
ANGULO ZAZUETA LAURA
PAGO DE FACTURA 07 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, DEL 06 AL 09 DE MARZO 2014.
$39,440.00
30/04/2014
2330
ANGULO ZAZUETA LAURA
PAGO DE FACTURA 26 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO QUE SE UTILIZÓ EN EL SIMULACRO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL Y FACTURA 27 EN DOMINGUEARTE EN TOPOLOBAMPO.
$12,760.00
06/06/2014
2427
ARAGON GERMAN JESUS MANUEL
GRATIFICACIÓN AL SR. MANUEL ARAGÓN, POR HABER COLABORADO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS, EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014, DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2014.
$4,000.00
29/09/2014
2679
ARAGON GERMAN JESUS MANUEL
PAGO DE RECIBO 006 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TALLER EFECTUADO EN COBAES 03 Y EN CASA AZUL DE AHOME.
13/06/2014
2450
ARAMBULA PEREZ SANDRA LUZ
PAGO DE FACTURAS A61, 64, 65 POR LA RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZÓ EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014 Y CONCURSO SALÓN DE LA PLÁSTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN.
28/08/2014
2612
ARAMBULA PEREZ SANDRA LUZ
PAGO DE FACTURA A75 POR RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA CENA OFRECIDA EN CONMEMORACION AL DIA DEL PERIODISTA EN CCCE.
18/06/2014
TE 31
ARCE URROZ ALVARO
04/04/2014
2247
ARMENTA ARAIZA FRANCISCO JAVIER
PAGO DE FACTURA 231 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO THE REEDS EL DÍA 06 DE JUNIO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014. DEVOLUCIÓN DE LA TRANSFERENCIA POR DONATIVO QUE REALIZÓ AGENCIA ADUANAL VEJAR, SA DE CV COMO APOYO QUE SE LE OTORGA AL COMITÉ DEL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2014
15/09/2014
2648
ARMENTA LEAL KENYA
30/04/2014
2318
ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO
25/09/2014
2669
ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO
07/06/2014
2432
ARREDONDO SEPULVEDA NESTOR DANIEL
12/08/2014
2586
ARREDONDO SEPULVEDA NESTOR DANIEL
PAGO DE FACTURA 002A COMO ANTICIPO DE HONORARIOS POR LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE EDICIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA IMAGINARIOS.
20,000.00
25/09/2014
2670
ARREDONDO SEPULVEDA NESTOR DANIEL
20,000.00
29/01/2014
2082
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
PAGO DE FACTURA 003A COMO ANTICIPO DE HONORARIOS POR LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE EDICIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA PAGO DE FACTURAS SRI 27710, 27886, 28080, 28248 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
19/02/2014
2109
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS SRI 28411, 28765, 28826 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 18 DE FEBRERO 2014.
$6,320.81
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA CARIBE EN EL FESTIVAL DE FIESTAS PATRIAS 2014. PAGO DE FACTURA A100 POR LA RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZÓI EN EL EVENTO CENTENARIO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL, TOPOLOBAMPO, EL DÍA 14 DE ABRIL 2014. PAGO DE FACTURA A262 POR LA RENTA DE ABANICOS INDUSTRIALES QUE SE UTILIZARON EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE. PAGO DE FACTURA 001A COMO ANTICIPO DE HONORARIOS POR LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE EDICIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA IMAGINARIOS.
$1,500.00
1,894.23
$4,611.00
870.00 $10,382.00 $3,000.00
2,000.00 $6,546.98
464.00 $20,000.00
$5,727.38
28/02/2014
2131
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
PAGO DE FACTURA SRI 29026 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC. PAGO DE FACTURAS SRI 29265, 29485 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 15 DE MARZO 2014.
$2,225.25
18/03/2014
2187
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
31/03/2014
2222
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS SRI 29643, 29869 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 11 AL 21 DE MARZO 2014 PAGO DE FACTURAS SRI 30072, 30291, 30515, 30642, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 25 MARZO-20 ABRIL 2014.
$4,524.63
24/04/2014
2286
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
30/04/2014
2325
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
PAGO DE FACTURA SRI 30860 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE ABRIL 2014.
$3,150.99
22/05/2014
2379
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS SRI 31065, 31294, 31496 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 28 ABRIL-18 MAYO 2014.
31/05/2014
2400
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
12/06/2014
2446
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
PAGO DE FACTURA SRI 31704 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 19 AL 25 DE MAYO 2014. PAGO DE FACTURAS SRI 31944, 32142, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2014.
25/06/2014
2481
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS SRI 32353, 32551 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 21 DE JUNIO 2014.
10/07/2014
2508
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS SRI 32760, 32971 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 23 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2014.
6,626.81
25/07/2014
2545
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
PAGO DE FACTURA SRI 33190, 33404 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 19 DE JULIO 2014.
5,402.35
31/07/2014
2560
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
PAGO DE FACTURA SRI 33662 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE JULIO 2014.
3,134.30
13/08/2014
2588
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS SRI 33906, 34146 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2014.
6,563.73
28/08/2014
2609
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS SRI 34579, 34372 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 23 DE AGOSTO 2014.
8,071.13
12/09/2014
2633
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS SRI 35077, 34838 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014.
8,995.17
30/09/2014
2687
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS SRI 35313, 35544, 35744 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2014.
16,598.48
$7,241.43
$9,379.54
$10,041.40
$5,147.66 $14,509.45
$9,165.64
06/03/2014
2148
AVILES ROMERO BLANCA ESTHELA
PAGO DE FACTURA 0859 POR LA RENTA DE VESTIDOS, CORONAS Y ACCESORIOS PARA REYNAS DEL CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 2014, DEL 06 AL 09 DE MARZO 2014.
$50,000.00
04/04/2014
2248
BALDENEBRO MIRANDA SAÚL
PAGO DE FACTURA SBM-2 POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS PARA ELABOR LA CENA OFRECIDA A LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN 2014
29/01/2014
2076
BALDERRAMA ESTRADA MARTIN LUIS
PAGO DE FACTURA A-1 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE TARIMAS Y MAMPARAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DEL IMAC.
07/04/2014
2250
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
09/05/2014
2359
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
GASTOS A COMPROBAR EN VIAJE A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR AL 80 ANIVERSARIO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES. GASTOS A COMPROBAR EN VIAJE A CULIACAN, SINALOA PARA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL, SEDE ISIC.
04/06/2014
2415
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
$20,581.00
29/01/2014
2074
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
$10,950.00
29/01/2014
2084
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
10/02/2014
2092
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE IMAC C. CLAUDIA BAÑUELOS WONG. DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
$11,950.00
20/02/2014
2115
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
$11,650.00
28/02/2014
2122
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC
$15,519.00
28/02/2014
2123
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
28/02/2014
2124
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
14/03/2014
2179
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
GASTOS A COMPROBAR QUE SE EFECTUARAN EN EL CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 2014. GASTOS A COMPROBAR QUE SE EFECTUARAN EN EL CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 2014 DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
$15,467.00
31/03/2014
2216
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC
$17,465.00
16/04/2014
2282
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA CLAUDIA BAÑUELOS WONG EN VIAJE A LA CD. DE MÉXICO POR ASISTIR AL 80 ANIVERSARIO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.
22/04/2014
2283
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
$18,003.00
29/04/2014
2316
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC
$18,193.00
15/05/2014
2363
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC
$19,896.00
12/06/2014
2444
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN ATENCIÓN A ARTISTAS VISITANTES QUE PARTICIPARON DEL 04 AL 08 DE JUNIO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$2,553.24
19/06/2014
2468
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
GASTOS A COMPROBAR POR REUNION DEL CONSEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL, SEDE INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA, EN CULIACAN, SINALOA.
$2,500.00
19/06/2014
2569
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC
$21,929.00
15/07/2014
2514
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
44,342.00
04/08/2014
2565
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
21,938.00
$6,033.75
$11,774.00
$3,000.00 $2,000.00
$5,709.01
$2,500.00 $2,500.00
$2,597.04
16/08/2014
2599
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
24,725.50
01/09/2014
2622
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
25,231.50
11/09/2014
2632
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN CENA OFRECIDA EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL CERTAMEN DE SELECCION DE SRITA FIESTAS PATRIAS 2014.
17/09/2014
2654
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
25,451.50
10/04/2014
2270
BARRERAS RODRÍGUEZ MARTÍN GILBERTO
PAGO POR LA RENTA DE CORRAL PARA RODEO, LOS DÍAS 8 Y 9 DE MARZO, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN 2014.
$4,500.00
17/09/2014
2652
BARRERAS SOTO JESUS ARIEL
20,000.00
25/07/2014
2539
BARRIOS SALAS ZOBEIDA SAGRARIO
PAGO DE FACTURA 016 POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014. APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION EN ACTIVIDADES ESPECIALES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
09/06/2014
TE 20
BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ HERMAN EFRAÍN
PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 2 POR SU PRESENTACION EN LECTURA LITERARIA GALA DE POESÍA EN CCCE EL 08 DE JUNIO 2014, FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
01/07/2014
2489
BELTRAN CASTRO RAUL FERNANDO
19/03/2014
2198
BERUMEN RUELAS DAHNA MERARI
29/09/2014
2680
BERUMEN RUELAS DAHNA MERARI
06/06/2014
2429
BLANCARTE OSUNA ÁLVARO
PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN DOMIGUEARTE EN LA PLAZUELA EL 29 DE JUNIO 2014 PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EN CCCE EL 14 DE MARZO 2014. PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014, DÍA 27 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZUELA. GRATIFICACIÓN AL SR. ÁLVARO BLANCARTE, POR SU PARTICIPACIÓN COMO JURADO EN EL CONCURSO SALÓN DE LA PLÁSTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN, FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
08/05/2014
2349
BOJORQUEZ BACASEGUA ROSARIO
29/09/2014
2678
BOJORQUEZ COTA GUADALUPE VIDAL
25/07/2014
2531
22/05/2014
2,053.45
1,000.00
$20,416.00
1,000.00 $1,000.00 1,500.00 $5,000.00
PAGO POR PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE CUENTO INFANTIL 2014, 1ER LUGAR OBTENIDO POR BOJORQUEZ GARCÍA JOSÉ ROSARIO. PAGO DE FACTURA 006A POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS NUEVOS NOREÑOS EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014, DÍA 27 DE SEPTIEMBRE.
$4,000.00
BOJORQUEZ GARCIA VERA CAROLINA
APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION COMO MONITOR EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
2,000.00
2376
BOJORQUEZ LOPEZ ALMA VELIA
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL SHOW MAGICO MUSICAL DE YARLIN ROMERO, EN EL PROGRAMA EL PARQUE Y LA FAMILIA EL DÍA 18 DE MAYO.
25/07/2014
2533
BOJORQUEZ QUINTERO SANDRA MARIA
APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
1,000.00
15/09/2014
TE 47
BORBOA DIAZ AMADOR
1,334.00
20/03/2014
2199
BORBOLLA SERRANO JESUS DANIEL
PAGO DE ANTICIPO PARA ELABORACIÓN DE PLACA GRABADA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO FRIAJO ROCHIN POR SU ANIVERSARIO. PAGO DE FACTURA JDBS 4 POR LA COMPRA DE LIBROS PARA OBSEQUIAR A VISITANTES DISTINGUIDOS.
10,000.00
$1,000.00
$1,000.00
25/07/2014
2543
BRICEÑO ARROYO RUTH
APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
1,600.00
22/08/2014
TE 42
BUZOIANU ACOSTA YALHINEY DIDINA
15/09/2014
TE 49
BUZOIANU ACOSTA YALHINEY DIDINA
19/02/2014
2110
CAFE EL MARINO, SA DE CV
28/08/2014
2614
CAFE EL MARINO, SA DE CV
03/06/2014
TE 11
CALDERÓN ARMENTA GUADALUPE VIANEY
09/06/2014
TE 19
CALDERÓN ARMENTA GUADALUPE VIANEY
PAGO DE FACTURA D046 POR LA RENTA DEL EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN QUE SE UTILIZARÁ DEL 04 AL 08 DE JUNIO EN LOS EVENTOS DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$65,250.00
20/06/2014
TE 33
CALDERÓN ARMENTA GUADALUPE VIANEY
PAGO DE FACTURA D055 POR RENTA DE EQUIPO DE PROYECCIÓN, ANDAMIOS Y TELAS QUE SE UTILIZARON EN LA CONCHA ACÚSTICA DE LA EVA, EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$23,200.00
12/03/2014
2170
CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO
10/04/2014
2263
CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO
07/05/2014
2342
CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO
10/06/2014
2433
CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO
10/07/2014
2502
CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO
07/08/2014
2571
CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO
06/02/2014
2088
CANCELADO
PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. CHEQUE CANCELADO
19/02/2014
2105
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
19/02/2014
2112
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
28/02/2014
2135
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
28/02/2014
2140
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
05/03/2014
2145
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
07/03/2014
2157
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
07/03/2014
2159
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
12/03/2014
2166
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
14/03/2014
2177
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
14/03/2014
2178
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
38,860.00 PAGO DE FACTURA 1 POR LIQUIDACION DE PRESENTACION ARTISTICA DE MIGUEL MARTINEZ EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014. PAGO DE FACTURA ZG 011494 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ DE CCCE. PAGO DE FACTURA ZG 013105 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ DE CCCE. PAGO DE ANTICIPO DE LA RENTA DEL EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN QUE SE UTILIZARÁ DEL 04 AL 08 DE JUNIO EN LOS EVENTOS DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
38,860.00 $529.00 798.30 $65,250.00
$1,800.00 $2,550.00 $1,800.00 $1,800.00 2,050.00 4,550.00
18/03/2014
2183
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
18/03/2014
2192
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
20/03/2014
2200
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
27/03/2014
2209
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
31/03/2014
2215
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
10/04/2014
2268
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
11/04/2014
2274
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
11/04/2014
2277
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
24/04/2014
2299
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
24/04/2014
2308
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
24/04/2014
2309
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
26/04/2014
2313
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
30/04/2014
2329
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
07/05/2014
2340
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
22/05/2014
2380
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
31/05/2014
2408
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
03/06/2014
2411
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
05/06/2014
2420
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
17/06/2014
2461
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
25/06/2014
2479
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
05/07/2014
2499
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
07/07/2014
2500
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
10/07/2014
2510
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
16/07/2014
5515
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
25/07/2014
2542
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
26/07/2014
2547
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
26/07/2014
2548
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
26/07/2014
2549
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
06/08/2014
2568
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
07/08/2014
2570
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
08/08/2014
2582
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
13/08/2014
2592
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
15/09/2014
2649
CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
21/08/2014
TE 41
CAREAGA HAYS ALFONSO PAUL
PAGO DE FACTURA A037 POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA SER UTILIZADO DURANTE LOS FESTEJOS DEL 409 ANIV DE LA VILLA DE AHOME, 15 Y 16 DE AGOSTO.
8,120.00
11/06/2014
TE 27
CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE
PAGO DE FACTURA D061 POR LA RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZÓ EN EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014 DEL 05 AL 08 DE JUNIO.
$16,646.00
14/02/2014
2098
CARRILLO VALENZUELA MARIA SOLEDAD
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET MAGISTERIAL COMO APOYO EN EL EVENTO DE OBRAS PUBLICAS EN EL PARQUE SINALOA EL DIA 06 DE FEBRERO 2014.
$1,000.00
07/05/2014
TE 002
CASA LEY, SA DE CV
PAGO DE FACTURA 168911 POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA, COMO APOYO POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, AL PERSONAL FEMENINO DE CONFIANZA DEL INSTITUTO.
$17,400.00
25/07/2014
2526
CASTAÑEDA SANCHEZ JORGE EDUARDO
APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
5,000.00
25/07/2014
2534
CASTILLO ARMENTA CARMEN CECILIA
APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
1,000.00
10/09/2014
TE 44
CASTILLO SANTOYO MIGUEL ALEJANDRO
PAGO DE FACTURA A47 POR COMPRA DE VESTUARIO TRAJE PROFESIONAL DE CHIAPAS PARA AMINTHA MORAHMAY PRADO IBARRA QUIEN PARTICIPARÁ EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014.
3,166.80
15/05/2014
2366
CASTRO ACOSTA GILBERTO
$904.79
15/05/2014
2366
CASTRO ACOSTA GILBERTO
PAGO DE FACTURA FE-169 POR LA IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO COMO APOYO DE DIR. DESARROLLO CULTURAL AL MUSICAL TRAS DE MI. PAGO DE FACTURA FE-190 POR LA IMPRESION DE BANNER PARA RUEDA DE PRENSA DEL CONCURSO SALÓN DE LA PLÁSTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN.
01/07/2014
2488
CASTRO ACOSTA GILBERTO
PAGO DE FACTURA FE-310 POR LA ELABORACION DE UNA CAJA PARA CAPELO DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA MUSEO EN CASA DE LA CULTURA PROFR CONRADO ESPINOZA.
2,320.00
28/08/2014
2611
CASTRO ACOSTA GILBERTO
PAGO DE FACTURA FE-427 POR LA IMPRESION DE BANNERS QUE SE UTILIZARON EN EL FESTIVAL INDIGENA AMERICANO LLEVADO A CABO EL 07 DE AGOSTO 2014.
1,183.59
19/02/2014
2108
CASTRO AGUILAR GILBERTO
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL ESPECTACULO INFANTIL ASOMADOS Y ESCONDIDOS, GPO DE TEATRO RACATAPLAN, EN EL MARCO DEL ANIV. DE BPM EL 22 DE FEBRERO 2014.
$1,000.00
21/03/2014
2201
CASTRO AGUILAR GILBERTO
APOYO QUE SE LE OTORGA AL GRUPOS DE TEATRO POR PRESENTACION DE OBRA EN TEATRO DEL IMSS EL 27 DE MARZO 2014 MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL TEATRO
$2,000.00
05/06/2014
2425
CASTRO AGUILAR GILBERTO
$1,000.00
25/07/2014
2524
CASTRO AGUILAR GILBERTO
PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA COMO MIMO, EN EL EVENTO PREVIO PARA PROMOCIONAR EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014. APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
26/07/2014
2550
CASTRO AGUILAR LUIS ADOLFO
PAGO DE FACTURA 41 POR ELABORACION DE PLAYERAS, APOYO AL GPO FOLKLORICO JUVENIL KUYUALIM JIAPSA YEYE DE LA EVA, QUE ASISTIRA AL FESTIVAL ZACATECAS DEL FOLCROR
3,480.00
15/09/2014
2639
CASTRO CASTRO ENRIQUE DE JESUS
PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL CERTAMEN DE SELECCION DE LA SRITA FIESTAS PATRIAS 2014, LLEVADO A CABO EL 09 DE SEPTIEMBRE
1,500.00
$928.00
5,000.00
25/07/2014
2546
CASTRO CHAVEZ KEYPSA DANIELA
PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN DOMIGUEARTE EN LA PLAZUELA EL 20 DE JULIO 2014 APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION EN ACTIVIDADES ESPECIALES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
25/07/2014
2540
CASTRO LEYVA RAMON ENRIQUE
10/06/2014
2441
CASTRO LOPEZ MARCO ANTONIO
07/03/2014
2160
CASTRO LOPEZ MIGUEL ANGEL
15/09/2014
2646
CAZAREZ LOPEZ GLORIA EDITH
30/04/2014
2320
CHAPARRO CRUZ FAUSTINA
22/05/2014
2377
CHAVEZ COTA ISABEL CRISTINA
03/04/2014
2238
CHAVEZ LÓPEZ HECTOR EDUARDO
10/04/2014
2251
CHAVEZ LÓPEZ HECTOR EDUARDO
04/07/2014
TE 34
COMISIÓN BANCARIA POR ÓRDEN DE PAGO SPEI
10.32
11/07/2014
TE 35
COMISIÓN BANCARIA POR ÓRDEN DE PAGO SPEI
10.32
11/07/2014
TE 37
COMISIÓN BANCARIA POR ÓRDEN DE PAGO SPEI
10.32
11/07/2014
TE 38
COMISIÓN BANCARIA POR ÓRDEN DE PAGO SPEI
10.32
19/08/2014
TE 39
COMISIÓN BANCARIA POR ÓRDEN DE PAGO SPEI
10.32
21/08/2014
TE 41
COMISIÓN BANCARIA POR ÓRDEN DE PAGO SPEI
10.32
22/08/2014
TE 42
COMISIÓN BANCARIA POR ÓRDEN DE PAGO SPEI
10.32
04/09/2014
TE 43
COMISIÓN BANCARIA POR ÓRDEN DE PAGO SPEI
10.32
10/09/2014
TE 44
COMISIÓN BANCARIA POR ÓRDEN DE PAGO SPEI
10.32
11/09/2014
TE 45
COMISIÓN BANCARIA POR ÓRDEN DE PAGO SPEI
10.32
15/09/2014
TE 49
COMISIÓN BANCARIA POR ÓRDEN DE PAGO SPEI
10.32
15/09/2014
TE 50
COMISIÓN BANCARIA POR ÓRDEN DE PAGO SPEI
10.32
24/04/2014
2307
COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE, S DE RL DE CV
PAGO DE FACTURAS LMO 367795, 367809, 371421, 373116, 379503, 385741, 391050, 400510 POR LA COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA IMAC, CCCE Y BPM.
05/03/2014
2143
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV
03/04/2014
2237
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV
02/05/2014
2332
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV
PAGO DE FACTURA 93278413 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y RADIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014. PAGO DE FACTURA 94727868 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y RADIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2014. PAGO DE FACTURA 96066201 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y RADIO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014.
PAGO POR LA COBERTURA EN TOMA DE FOTOGRAFÍAS DURANTE EL FESTIVAL DE MI CIUDAD DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2014. PAGO DE LAS FACTURAS 14, 16 POR TRABAJOS DE CERRAJERIA EN OFICINAS DEL IMAC PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014. PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE PAYASITAS VERO´S EN EL FESTIVAL CULTURAL INFANTIL, EN CCCE EL DÍA 29 DE ABRIL 2014. PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO CAFE CANELA EN EL PROGRAMA DE DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA, EL DÍA 18 DE MAYO 2014. PAGO DE FACTURA 6A POR APOYO PARA TERMINACIÓN DE CONCEPTOS DE EL BIPLANO SONORA, EVENTO CENTENARIO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL DEL MUNDO, TOPOLOBAMPO, SIN. PAGO DE FACTURA 8A COMO APOYO PARA REALIZACIÓN DE GALERÍA FOTOGRÁFICA HISTÓRICA DEL BIPLANO SONORA DENTRO DEL CENTENARIO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL DEL MUNDO.
1,000.00 1,000.00
$3,000.00 $4,711.92 6,000.00 $800.00 $1,500.00 $23,200.00
$8,120.00
$968.00
$4,104.01 $4,104.01 $4,104.01
03/06/2014
2409
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV
PAGO DE FACTURA 97721545 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y RADIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2014. PAGO DE FACTURA 99129362 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y RADIO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014. PAGO DE FACTURA 123110599 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y RADIO CORRESPONDIENTE A JULIO 2014. PAGO DE FACTURA A8 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMAC. PAGO DE FACTURA A13 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN BPM PAGO DE FACTURA A25, 27 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN DIR. DE OPERACIONES Y CCCE. PAGO DE FACTURA A41 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN OFICINAS DE ADMINISTRACION DE IMAC. PAGO DE FACTURA A65, 67 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN DIR. DESARROLLO CULTURAL Y BPM. PAGO DE FACTURAS A87, 106 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN CCCE Y BPM. PAGO DE FACTURA A131 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN DESARROLLO CULTURAL PAGO DE FACTURAS A180, 192, 211 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN CCCE, BPM E IMAC. PAGO DE FACTURAS A246, 261 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN BPM Y CCCE. PAGO DEL CURSO EN LINEA SOBRE LOGISTICA DE EVENTOS CULTURALES PARA DOS PERSONAS. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. PAGO DE FACTURA A17 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI LOS CAPORALES EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, CCCE EL 07 DE MARZO 2014.
$4,104.01
16/06/2014
2457
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV
15/07/2014
2513
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV
28/02/2014
2121
CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV
18/03/2014
2185
CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV
10/04/2014
2256
CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV
24/04/2014
2293
CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV
15/05/2014
2365
CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV
19/06/2014
2466
CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV
25/07/2014
2544
CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV
21/08/2014
2605
CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV
25/09/2014
2664
CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV
14/03/2014
2180
07/08/2014
2577
CONFERENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES MUNICIPALES DE CULTURA CONTRERAS FIERRO DOMINGO ALBERTO
25/03/2014
2205
CONTRERAS SALAZAR EVA LUZ
21/08/2014
2606
CONTRERAS SALAZAR EVA LUZ
PAGO DE FACTURA A39 COMO ANTICIPO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI LOS CAPORALES EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014. PAGO DE FACTURA A46 POR LIQUIDACION DE LA PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI LOS CAPORALES EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014. ANTICIPO POR ELABORACION DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL SIMULACRO DEL CENTENARIO DEL PRIMER COMBATE AERONAVAL, EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO EL 14 DE ABRIL 2014.
14,500.00
25/09/2014
2666
CONTRERAS SALAZAR EVA LUZ
28/03/2014
2211
CONTRERAS VEGA VICENTE
14/04/2014
2280
CONTRERAS VEGA VICENTE
PAGO DE FACTURA VC 21 POR ELABORACION DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL SIMULACRO DEL CENTENARIO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL, EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO.
$11,600.00
28/05/2014
2386
CONTRERAS VEGA VICENTE
$11,890.00
11/06/2014
2443
CONTRERAS VEGA VICENTE
ANTICIPO POR ELABORACION DE JUEGOS PIROTECNICOS QUE SE ULTILIZARÁN EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014. PAGO DE FACTURA 25VC POR ELABORACION DE JUEGOS PIROTECNICOS UTILIZADOS EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014, LOS DíAS 04 Y 08 DE JUNIO.
$4,234.93 704.03 $4,153.03 $1,091.33 $1,681.80 $1,131.00 $5,202.69 $4,028.47 1,105.39 8,184.00 1,513.66 $1,700.00 1,550.00 $3,480.00
14,500.00 $11,600.00
$11,890.00
21/08/2014
TE 40
CONTRERAS VEGA VICENTE
ANTICIPO POR ELABORACION DE JUEGOS PIROTECNICOS QUE SE ULTILIZARÁN EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014. PAGO DE FACTURA 35 POR COMPLEMENTO POR ELABORACION DE JUEGOS PIROTECNICOS QUE SE ULTILIZARÁN EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014. PAGO DE FACTURA 63886783FB4D POR LA ELABORACION DE LOS JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2014. PAGO DE FACTURA 70EF6AEF7C1C POR LA ELABORACION DE LOS JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 2014. PAGO DE FACTURA CD9534 POR LA COMPRA DE CILINDRO DK-150 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA COPIADORA KYOCERA KM2810 DE OFICINA DE IMAC
47,500.00
15/09/2014
TE 46
CONTRERAS VEGA VICENTE
07/03/2014
2158
CONTRERAS VERDUGO GUADALUPE
19/03/2014
2197
CONTRERAS VERDUGO GUADALUPE
29/09/2014
2677
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE CV
08/04/2014
2302
CORRAL GASTELUM RICARDO JAVIER
29/01/2014
2079
COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA
19/02/2014
2103
COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA
31/03/2014
2224
COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA
17/06/2014
2462
COTA SALAS JUAN AMELIA
04/06/2014
2417
CUE RODRIGUEZ JOSE RAUL
03/06/2014
TE 07
D AMICO DIPIERRE ROBERTO HUGO
12/03/2014
2175
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA DE CV PAGO DE FACTURA 7092 POR CONSUMOS EFECTUADOS POR LOS ARTISTAS Y EMPLEADOS DEL IMAC QUE PARTICIPARON EN EL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2014.
10/06/2014
TE 21
DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI, SA DE CV
PAGO DE FACTURA AA-131204 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL JURADO DEL CONCURSO SALÓN DE LA PLÁSTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN, FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$3,295.91
09/05/2014
2357
DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, SC
$6,960.00
24/04/2014
2310
DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, SC
13/06/2014
TE 29
DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, SC
11/07/2014
TE 35
DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, SC
29/08/2014
2617
DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, SC
PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS F185 POR ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS F153 POR REVISIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO 2013. PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS F230 POR ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS F286 POR ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS F358 POR ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.
47,500.00 $34,099.38 $35,000.00 2,900.00
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 AL 31 DE MARZO 2014 SEGÚN RECIBO DE NOMINA 6 (ANEXO) PAGO DE FACTURAS 19194, 19531 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMAC. PAGO DE FACTURAS 20008, 20009, 20044, 20264, 20278 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMAC.
$4,706.91
PAGO DE FACTURAS 21044 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN BPM. PAGO POR DECORACIÓN DE LA CONCHA ACÚSTICA DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE ARTES SEDE DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014 DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2014.
$1,265.23
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE CUARTETO DE SAX, EN EL PROGRAMA DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA, EL DÍA 01 DE JUNIO 2014 PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS AB 5 POR ANTICIPO A SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL CONCIERTO SU MAJESTAD EL BOLERO EL DÍA 04 DE JUNIO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$1,000.00
$1,531.04 $8,561.79
$3,000.00
$54,520.00
$12,900.00
$20,880.00 $6,960.00 6,960.00 6,960.00
07/04/2014
TE 001
DÍAZ VERDUGO MARÍA EUGENIA
PAGO DE FACTURA 215 POR LA ELABORACIÓN DE LA PLACA CONMEMORATIVA EN BRONCE FUNDIDO DENTRO DEL PROGRAMA CENTENARIO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL DEL MUNDO.
$20,880.00
24/04/2014
2305
CARTAGENA VEGA CHRISTIAN MANUEL
PAGO POR PREMIACIóN DEL 1ER LUGAR EN EL CONCURSO DISEÑO AL MONUMENTO AL 1ER COMBATE AERONAVAL DEL MUNDO, EN TOPOLOBAMPO.
$10,000.00
24/04/2014
2306
CASTRO ACOSTA GILBERTO
PAGO DE FACTURA FE 120, 152 POR IMPRESION DE 200 CARTELERAS CON LA PROGRAMACION CULTURAL DE ABRIL Y 350 DIPTICOS DEL CENTENARIO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL
$3,649.36
24/04/2014
2304
ESCALANTE ALVAREZ NUBIA ROCIO
PAGO DE FACTURA 29 POR ELABORACION DE BANNERS QUE SE UTILIZARON EN LA PRESENTACION DE LA 6TA MAGIA DEL FOLCLOR MEXICANO DE NICTE-HA EN LA EVA EL 5 DE ABRIL 2014.
$2,427.93
28/02/2014
2137
EL DEBATE SA DE CV
$2,160.00
31/03/2014
2218
EL DEBATE SA DE CV
PAGO DE FACTURA FEZL 1294 POR SUSCRIPCION EL DEBATE DEL 09 ENERO AL 08 JULIO DEL 2014 PAGO DE FACTURAS 15335-6 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIAS: DISEÑO DEL MONUMENTO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL; 3ER CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y 2DO DE CUENTO INFANTIL.
24/04/2014
2296
EL DEBATE SA DE CV
PAGO DE FACTURA FCCL15844 POR PUBLICACIÓN EN EL DEBATE DE LA INVITACIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL PARA ASISTIR AL SIMILACRO DEL CENTENARIO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL
$13,398.00
05/06/2014
2418
EL DEBATE SA DE CV
$14,291.20
11/07/2014
TE 38
EL DEBATE SA DE CV
04/09/2014
TE 43
EL DEBATE SA DE CV
PAGO DE FACTURA FCCL16980 POR PUBLICACIÓN DE LA CARTELERA DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014. PAGO DE FACTURA FEZL 1790 POR SUSCRIPCION EL DEBATE DEL 09 JULIO 2014 AL 08 ENERO 2015 PAGO DE ANTICIPO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA IMAGINARIOS.
24/04/2014
2294
EMPRESAS JIMPER, SA DE CV
13/03/2014
2176
ESCALANTE ALVAREZ NUBIA ROCIO
07/08/2014
2579
ESCALANTE ISLAS IGNACIO
09/08/2014
2585
ESCALANTE ISLAS IGNACIO
APOYO ECONOMICO POR GASTOS EXCEDENTES DEL FESTIVAL INDIGENA AMERICANO. EL DÍA 08 DE AGOSTO 2014, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.
08/05/2014
2352
ESPINOZA ARANDA GABRIELA CONCEPCION
04/06/2014
TE 12
ESPINOZA STRANSKY ANGELICA
PAGO POR PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA INFANTIL 2014, 2DO LUGAR OBTENIDO POR ESPINOZA PADILLA VICTOR ANGEL. PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 22 POR LA PRESENTACION ARTISTICA EN EL CONCIERTO DE SU MAJESTAD EL BOLERO EL DÍA 04 DE JUNIO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
09/05/2014
2360
ESTRELLA ESCALANTE YALENNY UNISSE
07/05/2014
2341
FELIX CASTRO CAROLINA ISABEL
PAGO DE FACTURA C774 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COPIADO PARA USO GENERAL DE LAS OFICINAS DE IMAC. PAGO DE FACTURA 830 POR LA ELABORACION DE PENDONES PARA EL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2014. APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL INDIGENA AMERICANO. EL DÍA 08 DE AGOSTO 2014, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.
APOYO QUE SE OTORGA PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DE LA 7MA. EDICIÓN DE LA CARRERA IPN ONCE K 2014, EL DÍA 18 D EMAYO 2014. PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL SHOW INFANTIL CARRILLITAS EN EL FESTIVAL CULTURAL INFANTIL, EN EL 89 BATALLON, EL DÍA 03 DE MAYO 2014.
$13,398.00
2,160.00 5,000.00 $1,500.00 $3,480.00 2,000.00
4,000.00
$3,000.00 $49,820.00
$2,250.00 $800.00
12/03/2014
2172
FELIX MONTES IRMA DE JESUS
PAGO DE FACTURA 010 POR PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI CASTRO EN LOS CARNAVALES DE TOPOLOBAMPO Y SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 2014.
$11,600.00
10/04/2014
2255
FELIX MONTES IRMA DE JESUS
$17,400.00
06/06/2014
TE 17
FELIX MONTES IRMA DE JESUS
11/07/2014
TE 36
FELIX MONTES IRMA DE JESUS
PAGO DE FACTURA 1A DEL MARIACHI CASTRO POR ACOMPAÑAMIENTO AL BALLET NICTE-HA EN LA VI MÁGIA DEL FOLCLOR MEXICANO PAGO DE FACTURA A5 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI CASTRO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD2014, EL 05 DE JUNIO 2014. PAGO DE FACTURA A9 POR ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DEL MARIACHI CASTRO DE LOS MOCHIS EN EL FESTIVAL DE LA ESCUELA DE ARTES PROFR MELCHOR RUIZ
25/09/2014
2665
FELIX MONTES IRMA DE JESUS
PAGO DE FACTURA A11 POR ACOMPAÑAMIENTO DEL MARIACHI CASTRO EN APOYO DE PRESENTACION ARTISTICA DE ALEYA VALENZUELA Y SILVANA GAMEZ EN FESTEJOS PATRIOS.
3,480.00
06/05/2014
2335
FELIX SOTO BALDOMERO
REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CONSUMO DEL BALLET ACADEMIA PROFR MELCHOR RUIZ POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN SINDICATURA DE HIGUERA DE Z
$1,500.00
12/03/2014
2171
FELIX SOTO BALDOMERO
REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FELIX SOTO BALDOMERO EN EL PAGO DE CONSUMO DEL BALLET NICTE-HA POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN CARNAVAL DE SAN MIGUEL 2014.
$1,400.00
14/06/2014
2454
FELIX SOTO BALDOMERO
REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN PARA ALVARO BLANCARTE, JURADO EN EL CONCURSO SALON DE LA PLÁSTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN.
$3,843.00
06/06/2014
2430
FERNANDEZ BRIGADA BERNARDO
APOYO PARA GASTOS DE VIAJE PARA IMPARTIR LA CONFERENCIA EL COMO DEJE DE SER DISEÑADOR PARA CONVERTIRME EN MI PROPIO CLIENTE Y TALLER DE NARRATIVA GRAFICA.
$3,000.00
23/05/2014
TE 03
FID. DE ADMON. DE TEAT. Y SAL. DE ESPEC. DEL IMSS, (TEATRO DE LA NACION)
PAGO DE FACTURA MOCH30 POR USO DE TEATRO POR FUNCION PARA XII ANIVERSARIO DE ACADEMIA DE CANTO CAFÉ BONGO, COMO APOYO A PILAR DEL ROCIO PERALTA, DEL 27-29 MAYO.
$8,038.80
11/09/2014
TE 45
FID. DE ADMON. DE TEAT. Y SAL. DE ESPEC. DEL IMSS, (TEATRO DE LA NACION)
PAGO POR USO DE INSTALACIONES DEL TEATRO JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA, EL 09 DE SEPTIEMBRE 2014 DONDE SE LLEVO A CABO EL CERTAMEN DE SRITA FIESTAS PATRIAS
30/04/2014
2317
FLORES ARAUJO ELIZABETH
PAGO DE RECIBO 003 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL CENTRO CULTURAL DE TOPOLOBAMPO, AHOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
$2,830.23
22/05/2014
2378
FLORES RIVERA FATIMA ALEJANDRA
APOYO QUE SE OTORGA PARA ASISTIR A LA PREMIACIÓN DE LA SEXTA MUESTRA PRESENCIAL JOVENES EN CORTO 2014, COMO FINALISTAS, EN MAZATLÁN, SIN. DEL 23 AL 25 DE MARZO.
$1,000.00
28/02/2014
2126
FLORES SOTO MARTIN MANUEL
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ROCK AND THE JETS EN EL PROGRAMA DE DOMINGOS CULTURALES EN LA PLAZA EL 23 DE FEBRERO 2014.
$1,000.00
01/04/2014
2234
FOTO COLOR RÁPIDO DE NAVOJOA, SA DE CV
PAGO DE FACTURA D160 POR LA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS PARA LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA QUE SE LE REALIZÓ EN DOMINGUEARTE EN TOPOLOBAMPO, EL DÍA 30 DE MARZO 2014.
$2,500.00
28/02/2014
S/N
GAMEZ VELAZQUEZ MANUEL DE JESUS
APOYO QUE SE OTORGA AL COMITE DEL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2014 PARA CUBRIR GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO.
$3,000.00
$19,720.00 5,000.01
2,679.60
19/06/2014
2472
GARCIA GAMEZ HERIBERTO CUITLAHUAC
PAGO DE FACTURA A129 POR ELABORACIÓN DE PLAYERAS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CAMPAMENTO DE VERANO DE BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS.
$1,520.13
23/06/2014
2473
GARCIA GAMEZ HERIBERTO CUITLAHUAC
PAGO DE FACTURA A134 POR ELABORACIÓN DE PLAYERAS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CAMPAMENTO DE VERANO DE BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS.
$1,520.13
25/06/2014
2475
GARCIA GAMEZ HERIBERTO CUITLAHUAC
PAGO DE FACTURA A136 POR ELABORACIÓN DE PLAYERAS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CAMPAMENTO DE VERANO DE BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS.
$1,436.13
24/04/2014
2295
GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO
PAGO DE FACTURA E35C775F7D15 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO QUE SE UTILIZÓ EN EL FESTIVAL DEL LIBRO 2014, CONCIERTO ACÚSTICO CON JÓVENES EN BPM.
$1,740.00
15/08/2014
2595
GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO
GASTOS A COMPROBAR EN LA COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL 409 ANIVERSARIO DE LA VILLA DE AHOME, DIA 15 DE AGOSTO 2014.
10/04/2014
2260
GAXIOLA ADIEL AGUSTIN
PAGO DE FACTURA A1 POR LA ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE RECIBOS CON FOLIO Y COPIAS PARA BPM Y CCCE Y HOJAS MEMEBRETADAS PARA LAS OFICINAS DE IMAC.
$3,306.00
21/05/2014
2373
GOMEZ GARCIA NICOLAS
$1,320.00
30/04/2014
232
GONZALEZ GALLEGOS ALEJANDRO
10/07/2014
2507
GONZALEZ GALLEGOS ALEJANDRO
04/04/2014
2244
GONZALEZ POLLORENA LUIS ENRIQUE
COMPRA DE 22 LIBROS TRADICIONES DEL PUEBLO YOREME MAYO DEL NORTE DE SINALOA PARA LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE AHOME. PAGO DE FACTURA 42 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN OFICINAS DE IMAC CASA CENTENARIO. PAGO DE FACTURA 103 POR SERVICIOS DE FUMIGACION GENERAL EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. CONRADO ESPINOZA. PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS ANDARIEGOS EN EL EVENTO CULTURAL DOMINGUEARTE EN TOPOLOBAMPO EL DIA DOMINGO 30 DE MARZO 2014.
28/02/2014
2127
GONZALEZ URIAS MARCO ANTONIO
PAGO DE FACTURA 2543 POR LA COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS PARA UTILIZARLAS COMO UNIFORME LOS INTEGRANTES DE LA BANDA REGIONAL INFANTIL Y JUVENIL DE AHOME
$3,080.00
26/05/2014
TE 05
GORRA RAMON OLIVIA
PAGO DE FACTURA 6F POR EL 50% DE ANTICIPO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONCIERTO DEL DÍA 08 DE JUNIO 2014 DE OLIVIA GORRA RAMON EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$96,860.00
06/06/2014
TE 16
GORRA RAMON OLIVIA
PAGO DE FACTURA 8F POR EL 50% RESTANTE POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONCIERTO DEL DÍA 08 DE JUNIO 2014 DE OLIVIA GORRA RAMON EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$96,860.00
11/02/2014
2094
GRUPO MADERAS Y ASERRADEROS DE CHIHUAHUA, PAGO DE FACTURA O-001173 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA SA DE CV ELABORACION DE TARIMAS Y MAMPARAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DEL IMAC.
$2,815.98
04/04/2014
2243
GRUPO MADERAS Y ASERRADEROS DE CHIHUAHUA, PAGO DE FACTURA O-001488 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA SA DE CV ELABORACION DE TARIMAS Y MAMPARAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DEL IMAC.
$3,414.01
11/09/2014
2629
GRUPO MADERAS Y ASERRADEROS DE CHIHUAHUA, PAGO DE FACTURA O-003112 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA SA DE CV ELABORACION DE TARIMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DEL IMAC.
3,000.00
$812.00 2,088.00 $800.00
1,760.51
26/03/2014
2208
GUTIERREZ ROMAN GILBERTO
PAGO POR LA IMPARTICION DE TALLER DE PAPEL MACHE EN TOPOLOBAMPO EL 26 DE MARZO 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE TALLER DE PAPEL MACHE EN TOPOLOBAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION COMO MONITOR EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
$1,000.00
14/04/2014
2279
GUTIERREZ ROMAN GILBERTO
25/07/2014
2532
HEREDIA DIMAS JESUS RAMON
15/09/2014
2650
HEREDIA VALENZUELA JOSE
APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE MUSEOS COMUNITARIOS Y ECOMUSEOS ZONA NTE DE MÉX, EN VALLE DE ALLENDE, CHIH DEL 18 AL 21 DE SEPT.
2,850.00
15/09/2014
2643
HERNANDEZ CASTRO FRANCISCO JAVIER
1,000.00
10/04/2014
2253
HERNANDEZ NISHIKAWA MAGDALENA
29/05/2014
2388
HERNANDEZ NISHIKAWA MAGDALENA
PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL FESTIVAL DEL 89 BATALLON DE INFANTERIA, EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 2014 PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA CON RITMOS, CANTOS Y JUEGOS, EN EL PROGRAMA EL PARQUE Y LA FAMILIA, EL DOMINGO 06 DE ABRIL 2014. PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA DE A PARES Y NONES...RITMOS, CANTOS Y JUEGOS, EN EL PROGRAMA EL PARQUE Y LA FAMILIA, EL DOMINGO 25 DE MAYO 2014.
24/06/2014
2452
HERNANDEZ NISHIKAWA MAGDALENA
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL SHOW A PARES Y NONES, EN BPM DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014, EL DÍA 07 DE JUNIO 2014.
25/07/2014
2528
HERNANDEZ NISHIKAWA MAGDALENA
APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
25/09/2014
2668
HERNANDEZ NISHIKAWA MAGDALENA
APOYO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN EL PROGRAMA BIBLIOTECA COMO CENTRO CULTURAL, DIA 26 DE SEPTIEMBRE, MOTIVO FESTEJOS DE ANIV BP FCO FRAIJO ROCHIN
800.00
18/03/2014
2189
HOTELES BALDERRAMA, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS A23542, B8151, A23572, C1078, B730, B8175 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL DE GUITARRA 2014.
$5,186.24
31/03/2014
2228
HOTELES BALDERRAMA, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS B-8171, 752 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE JOSE CARLOS PESTAÑO Y PERSONAL ISIC QUE SE PRESENTARON AL XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA
$1,962.24
24/04/2014
2289
HOTELES BALDERRAMA, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS A24239, 24279, 24314, 24299 POR HOSPEDAJE PARA LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA JOSE LIMON 2014.
$18,635.40
12/06/2014
2448
HOTELES BALDERRAMA, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS C1280, A25309-10, 322-23, 334, 340, 349, 351, 356, 363 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$33,439.20
18/09/2014
2657
HOTELES BALDERRAMA, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS A27103, B9292 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL ARTISTA MIGUEL MARTINEZ Y STAFF QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014
28/02/2014
2132
HOTELES GARZA INN, SA DE CV
PAGO DE FACTURA FA-0769 POR HOSPEDAJE PARA GRUPO MUSICAL QUE SE PRESENTARA EN LA PLAZUELA 27 DE SEPTIEMBRE DURANTE LA GIRA DE ROCKROAD.
$1,000.00 2,000.00
$800.00 $1,000.00
$1,000.00
5,000.00
4,585.14
$3,000.01
30/04/2014
2326
HOTELES GARZA INN, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS 1156, 1246 POR HOSPEDAJE DEL SR. HERNAN BECERRA Y 1732, 1754 POR HOSPEDAJE DE ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL CULTURAL INFANTIL.
$7,327.02
15/05/2014
2362
HOTELES GARZA INN, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS 1754, 1762, 1839, 1857, 1858, 1878, 1904 CORRESPONDIENTES AL FESTIVAL INFANTIL, UNIVERSITARIO Y RUEDA DE PRENSA SALON DE LA PLÁSTICA EDGARDO C
$19,916.04
29/05/2014
2391
HOTELES GARZA INN, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS 1998, 1999, 2014 POR HOSPEDAJE PARA ARTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL 1ER FESTIVAL Y CONCURSO DE GUITARRA CLASICA DE LOS MOCHIS.
$10,260.03
17/06/2014
2458
HOTELES GARZA INN, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS 2258, 2267, 2299, 2310, 2313, 2314, 2335 POR HOSPEDAJE DE ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL UNIVERSITARIO Y DE MI CIUDAD 2014.
$14,200.05
29/09/2014
2686
HOTELES GARZA INN, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS 3719, 3922 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ARTISTAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CULTURA EN MOVIMIENTO APOYO OTORGADO A ISIC EL 21 DE SEPT 2014
10,900.00
10/04/2014
2258
I/A CONTROLES, SA DE CV
$6,739.60
29/01/2014
2083
IBARRA ENRIQUE DELFINO
28/02/2014
2129
IBARRA ENRIQUE DELFINO
12/03/2014
2161
IBARRA ENRIQUE DELFINO
31/03/2014
2232
IBARRA ENRIQUE DELFINO
30/04/2014
2327
IBARRA ENRIQUE DELFINO
24/05/2014
2383
IBARRA ENRIQUE DELFINO
29/05/2014
2393
IBARRA ENRIQUE DELFINO
13/06/2014
2449
IBARRA ENRIQUE DELFINO
01/07/2014
2494
IBARRA ENRIQUE DELFINO
31/07/2014
2563
IBARRA ENRIQUE DELFINO
27/08/2014
2607
IBARRA ENRIQUE DELFINO
12/09/2014
2638
IBARRA ENRIQUE DELFINO
29/09/2014
2682
IBARRA ENRIQUE DELFINO
PAGO DE FACTURA AA372 POR LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA PARA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE IMAC EN CASA CENTENARIO. REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ DE CCCE. REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ DE CCCE. ENTREGA PARA EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ EN CCCE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ DE CCCE. REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ DE CCCE. APOYO QUE SE LE OTORGA POR PARTE DE LOS EMPLEADOS DE CONFIANZA DE IMAC, EL CUAL SERÁ DESCONTADO VÍA NÓMINA. REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ DE CCCE. REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ DE CCCE. REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ DE CCCE. REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ DE CCCE. REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ DE CCCE. REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ DE CCCE. REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ DE CCCE, AGREGANDO A ESTE UN INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE SU CAJA.
23/05/2014
2382
IBARRA SARMIENTO CHRISTYAN OMAR
ANTICIPO POR ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL PARA LA EXHIBICION DE FOTOGRAFIAS Y PINTURAS ENEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$10,000.00
$1,112.68 $1,169.26 $1,000.00 $1,272.86 $996.07 $2,730.00 $1,202.16 $873.97 1,083.70 1,342.29 2,793.91 1,318.31 1,505.19
11/06/2014
2442
IBARRA SARMIENTO CHRISTYAN OMAR
PAGO DE FACTURA 11 POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE PINTURA REALIZADO EN LA CONCHA ACÚSTICA DE LA EVA PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$1,740.00
16/06/2014
2456
IBARRA SARMIENTO CHRISTYAN OMAR
PAGO DE FACTURAS 09, 12 POR SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014, REGUARDO DIR DE OPERACIONES.
$11,801.64
01/07/2014
2490
IMPREGRAF DE LOS MOCHIS, SA DE CV
PAGO DE FACTURA 2030 POR LA ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 3000 VOLANTES PARA PROMOVER LOS TALLERES DE VERANO LA CULTURA EN TU CASA EN CCCE
680.10
15/09/2014
TE 50
IMPRENTA COMERCIAL EL DEBATE, SA DE CV
PAGO DE LIQUIDACION DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA IMAGINARIOS.
15/08/2014
2598
IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES IAP
PAGO DE RECIBO DE DONATIVO C0233 PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN REDES, TOMADO POR EL COORD DEL PROGRAMA YO SOY LECTOR Y LA COORD DE PRENSA
25/07/2014
2527
INFANTE CASTILLO JUAN FRANCISCO
APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
5,000.00
18/03/2014
2196
INFANTE FIERRO GABRIEL DE GUADALUPE
PAGO DE FACTURAS 984, 985 POR LA COMPRA DE CATERING PARA RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE GUITARRA Y RUEDA DE PRENSA DEL CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 2014.
$1,200.00
21/07/2014
2520
INFANTE FIERRO JOSE ARMANDO
APOYO QUE SE OTORGA PARA ASISTIR AL XXXVII CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE CRONISTAS DE CIUDADES MEXICANAS, EDO DE ZACATECAS DEL 23-27 DE JULIO 2014
07/02/2014
2090
INFONACOT
$1,222.95
05/03/2014
2146
INFONACOT
03/04/2014
2240
INFONACOT
02/05/2014
2333
INFONACOT
04/06/2014
2416
INFONACOT
08/07/2014
2501
INFONACOT
04/08/2014
2567
INFONACOT
02/09/2014
2624
INFONACOT
04/07/2014
TE 34
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS
PAGO POR LA RETENCION EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE TIENEN CREDITO CON INFONACOT. PAGO POR LA RETENCION EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE TIENEN CREDITO CON INFONACOT. PAGO POR LA RETENCION EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE TIENEN CREDITO CON INFONACOT. PAGO POR LA RETENCION EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE TIENEN CREDITO CON INFONACOT. PAGO POR LA RETENCION EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE TIENEN CREDITO CON INFONACOT. PAGO POR LA RETENCION EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE TIENEN CREDITO CON INFONACOT. PAGO POR LA RETENCION EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE TIENEN CREDITO CON INFONACOT. PAGO POR LA RETENCION EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE TIENEN CREDITO CON INFONACOT. PAGO DE RECIBO A629 POR APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC, POR EL USO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG V6
08/04/2014
2301
INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
PAGO DE VIÁTICOS EN ALIMENTACIÓN A LOS GRUPOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA JOSÉ LIMÓN, DEL 7 AL 13 DE ABRIL 2014.
$18,750.00
5,000.00 600.00
5,000.00
$1,232.98 $601.41 $441.12 $502.02 536.96 1,290.03 1,290.03 10,000.00
28/05/2014
2387
INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
PAGO DE CUOTA POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DE LA CONCHA ACÚSTICA DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE ARTES, COMO SEDE DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$7,800.00
19/08/2014
TE 39
INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
PAGO DE RECIBO 3309 POR APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 20142015
180,000.00
18/06/2014
TE 32
JIMENEZ ALVAREZ JOSE AARON
PAGO DE FACTURA 21A POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO REVOLUCIÓN BIG BAND JAZZ, EL DÍA 04 DE JUNIO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$18,560.00
11/07/2014
TE 37
JIMENEZ ALVAREZ JOSE AARON
26/02/2014
2118
LADRON DE GUEVARA SOSA EUCARIO GABRIEL
PAGO DE FACTURA 26A POR ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DE LA BANDA REVOLUCION EL FESTIVAL DE LA ESCUELA DE ARTES PROFR MELCHOR RUIZ PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC.
28/02/2014
2125
LADRON DE GUEVARA SOSA EUCARIO GABRIEL
SUSTITUCION DE CH. 2118 PAGO DE FINIQUITO DE LADRON DE GUEVARA SOSA EUCARIO GABRIEL POR DEVOLUCION DE LA CAMARA DE COMPENSACION POR CAUSA FIRMA INCORRECTA
08/05/2014
2351
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACIÓN DE COMIDA PARA EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO, DÍA DE LAS MADRES, PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL INSTITUTO.
$1,000.00
31/05/2014
2395
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
GASTOS A COMPROBAR EN LA ELABORACIÓN DE CATERING PARA LOS ARTISTAS INVITADOS A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2014.
$10,000.00
05/06/2014
2424
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
GASTOS A COMPROBAR EN LA ELABORACIÓN DE CATERING PARA LOS ARTISTAS INVITADOS A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2014.
$5,200.00
10/06/2014
2439
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
$5,000.00
28/06/2014
2484
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACIÓN DE CENA PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL PERIODISTA, ORGANIZADA POR IMAC. GASTOS A COMPROBAR EN LA COMPRA DE UN ROLLO DE PAPEL BURBUJA, QUE SE UTILIZARÁ PARA EMBALAJE DE OBRAS DE ARTES PRESTADAS EN CCCE POR CONCURSO EDGARDO COGHLAN.
06/08/2014
2569
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
GASTOS A COMPROBAR EN LA COMPRA DE ARTICULOS PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL INDIGENA AMERICANO. EL DÍA 08 DE AGOSTO 2014, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.
8,000.00
15/08/2014
2597
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN ELABORACION DE CATERING PARA LA REUNION DE DELEGADAS CULTURALES, LLEVADA A CABO EN LAS OFICINAS DE IMAC.
1,688.98
10/09/2014
2627
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACIÓN DE CATHERING PARA LA EXPOSICIÓN DE PINTURA VIDA PLENA, LLEVADA A CABO EN CCCE, EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 2014.
2,000.00
10/09/2014
2628
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACIÓN DE CENA PARA ARTISTAS Y PERSONAL DE IMAC QUE PARTICIPARAN EL 15 DE SEPTIEMBRE EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014.
8,700.00
24/09/2014
2651
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
3,500.00
08/05/2014
2354
LEYVA LUGO RODOLFA JANETH
GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACIÓN DE CATERING PARA ARTISTAS INVITADOS A PARTICIPAR EN FESTIVAL FIESTAS, DÍA 27 DE SEPTIEMBRE 2014 PAGO POR PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA INFANTIL 2014, 1ER LUGAR OBTENIDO POR BORQUEZ LEYVA ANA LUISA.
5,000.00 $34,762.50 $34,762.50
$960.00
$4,000.00
07/02/2014
2089
LOPEZ GAITAN MARIA GUADALUPE
PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC.
$29,200.53
28/02/2014
2128
LOPEZ LEAL CONSULTORES, SC
18/03/2014
2190
LOPEZ LEAL CONSULTORES, SC
31/03/2014
2226
LOPEZ LEAL CONSULTORES, SC
25/07/2014
2530
LOPEZ LOPEZ CLAUDIA PATRICIA
PAGO DE RECIBO 114 Y NOTA DE CREDITO 23 POR SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 PAGO DE RECIBO 128 Y NOTA DE CREDITO 31 POR SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. PAGO DE RECIBO 162 POR SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION COMO MONITOR EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
31/03/2014
2213
LOPEZ SEPULVEDA LUIS ERNESTO
PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC.
$6,651.82
12/03/2014
2174
LOPEZ VALDEZ RAMON
PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC.
$12,681.82
25/03/2014
2204
LOPEZ VALDEZ RAMON
PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA DEL PAYASITO TRISTON EN EVENTO DIA MUNDIAL DEL AGUA, BRIGADA CULTURAL EN TU COMUNIDAD EJ BENITO JUAREZ Y COL RUBEN JARAMILLO
$1,500.00
30/04/2014
2321
LOPEZ VALDEZ RAMON
PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA DEL PAYASITO TRISTON EN EL FESTIVAL CULTURAL INFANTIL, EN CCCE EL 29 Y EN CENTRO CULTURAL DE TOPOLOBAMPO EL 30 DE ABRIL 2014
$1,000.00
17/09/2014
2653
LORETO MEDINA JULIO PAUL
28/02/2014
2130
MACIAS OLOñO YOLANDA MATILDE
31/03/2014
2219
MACIAS OLOñO YOLANDA MATILDE
25/06/2014
2477
MACIAS OLOÑO YOLANDA MATILDE
25/09/2014
2672
MACIAS OLOÑO YOLANDA MATILDE
25/02/2014
2117
MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
18/03/2014
2181
MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
31/03/2014
2223
MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
PAGO DE FACTURA M71 POR MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN ILUMINACIÓN A OFICINAS DE IMAC EN CASA CENTENARIO. PAGO DE FACTURA 8349 POR SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC. PAGO DE FACTURA 8366 POR SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC. PAGO DE FACTURA 34 POR SERVICIO DE LAVADO A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A IMAC. PAGO DE FACTURA 82 POR SERVICIO DE LAVADO A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A IMAC. PAGO DE FACTURA PGI-0060 POR LA IMPRESION DE 1500 CARTELERAS CON LA PROGRAMACION CULTURAL DEL MES DE FEBRERO 2014. PAGO DE FACTURA PGI-0078 POR LA IMPRESION DE 1500 CARTELERAS CON LA PROGRAMACION CULTURAL DEL MES DE MARZO 2014. PAGO DE FACTURAS PGI-089, 090 POR LA IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA EL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2014 Y TALLERES PERMANENTES DE LA CCCE.
10/07/2014
2509
MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
13/08/2014
2590
MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
25/09/2014
2663
MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
26/07/2014
2551
MANZANAREZ OLIVAS GLORIA ROMINA FERNANDA
$6,960.00 $6,960.00 $6,960.00 2,000.00
2,369.88 $1,299.20 $1,067.20 $1,055.60 1,194.80 $2,552.00 $2,552.00 $649.60
PAGO DE FACTURA PGI-0217 POR LA IMPRESION DE 1500 CARTELERAS CON LA PROGRAMACION CULTURAL DEL MES DE JULIO 2014. PAGO DE FACTURA PGI-0246 POR LA IMPRESION DE 1500 CARTELERAS CON LA PROGRAMACION CULTURAL DEL MES DE AGOSTO 2014. PAGO DE FACTURAS PGI-0271, 0288 POR LA IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION DE TALLERES PERMANENTES DE LA CCCE Y HOJAS MEMBRETADAS DE OFICINA DE IMAC.
2,552.58
APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE VERANO MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
2,150.00
2,552.58 1,693.60
21/05/2014
2372
MANZO LOPEZ ADRIAN
APOYO QUE SE OTORGA PARA GIRA DE PROMOCIÓN DEL ARTISTA VICTOR ZAVALA, AL ESTADO DE MICHOACÁN, DEL 6 AL 8 DE JUNIO 2014 PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. GASTOS A COMPROBAR EN LOS FESTEJOS DEL 30 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA BILBIOTECA PUBLICA MORELOS. ENTREGA PARA EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS Y RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DE AHOME. REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS.
$2,500.00
12/03/2014
2169
MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO
10/04/2014
2264
MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO
07/05/2014
2343
MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO
10/06/2014
2434
MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO
10/07/2014
2503
MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO
07/08/2014
2572
MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO
10/02/2014
2093
MARTINEZ OROZCO VERONICA
12/03/2014
2163
MARTINEZ OROZCO VERONICA
31/03/2014
2230
MARTINEZ OROZCO VERONICA
04/04/2014
2242
MARTINEZ OROZCO VERONICA
$3,143.00
MARTINEZ OROZCO VERONICA
GASTOS A COMPROBAR EN REQUERIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FESTIVAL DE LA LECTURA EDICIÓN 2014 EN BIBLIOTECA PÚBLICA MORELOS. REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS.
30/04/2014
2331
31/05/2014
2397
MARTINEZ OROZCO VERONICA
REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS.
$3,395.53
01/07/2014 31/07/2014
2496
MARTINEZ OROZCO VERONICA
REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS.
3,331.22
2561
MARTINEZ OROZCO VERONICA
REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS.
3,387.53
21/08/2014
2604
MARTINEZ OROZCO VERONICA
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PASAJES DE 24 BIBLIOTECARIAS QUE CONFORMAN LA RED MPAL DE BP QUE ASISTIRAN DEL 26 AL 29 DE AGOSTO A CURSOS QUE SE IMPARTIRAN EN BPM
3,632.00
27/08/2014
2608
MARTINEZ OROZCO VERONICA
REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN HOSPEDAJE DE MIGUEL A. LOPEZ HERNANDEZ QUIEN PARTICIPO EN CONFERENCIA EXPOSICION Y RECITAL LAUDERIA: EL CANTO DE LA MADERA
1,170.00
30/08/2014
2620
MARTINEZ OROZCO VERONICA
REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS.
3,385.65
31/07/2014
2558
MARTINEZ RITO GENARO
19/02/2014
2111
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE MEXICO, SA DE CV
24/04/2014
2297
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE MEXICO, SA DE CV
28/08/2014
2613
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE MEXICO, SA DE CV
22/03/2014
2203
MEJIA CASTRO FERNANDO
PAGO DE FACTURA 316 POR SERVICIO GENERAL A MÁQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE IMAC. PAGO DE FACTURA J 50 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAFÉ LITERARIO MARIO BOJORQUEZ DE CCCE. PAGO DE FACTURA J 61 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAFÉ LITERARIO MARIO BOJORQUEZ DE CCCE. PAGO DE FACTURA J 74 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAFÉ LITERARIO MARIO BOJORQUEZ DE CCCE. PAGO DE FACTURA 235 POR PRESENTACION DE TEATRO DE TITERES DEL GPO. MANU MANSILLA Y SU TEATRO ANTICOSTUMBRISTA DE ARGENTINA EN EL PROGRAMA EL PARQUE Y LA FAMILIA
$3,850.00 $4,850.00 $3,600.00 $5,100.00 3,600.00 4,100.00 $3,000.00 $3,000.00 $2,998.23
$3,397.34
585.00 $1,675.00 $1,675.00 1,675.00 $4,060.00
06/06/2014
TE 14
MEJIA CASTRO FERNANDO
PAGO DE FACTURA 10 POR LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL TEATRO DE TÍTERES DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014. PAGO DE FACTURA A322 POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PÉTALOS Y HOJAS QUE SE UTILIZARÓN EN EL SIMULACRO DE BOMBARDEO DEL CENTENARIO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL.
24/04/2014
2298
MEJIA MORENO OFELIA
25/06/2014
2475
MEJIA MORENO OFELIA
PAGO DE FACTURAS A501, 503, 518 POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA OBSEQUIAR A LOS ARTISTAS INVITADOS A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
11/09/2014
2631
MEJIA MORENO OFELIA
2,000.00
25/09/2014
2673
MELENDREZ CASTRO EFRAIN
PAGO DE FACTURA A725 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL ULTILIZADO EN EL CERTAMEN DE SELECCION DE SRITA FIESTAS PATRIAS APOYO ECONOMICO AL ARTISTA PLASTICO PARA EL TRASLADO DE JUDIOS AL MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, PARA LA EXPOSICION: AHOME YORI YOREME, 26 DE SEPTIEMBRE.
10/04/2014
2261
MELENDREZ IBARRA JOSEFINA
$4,500.00
31/03/2014
2225
MELENDREZ MENDEZ ANASTACIO
07/03/2014
2149
MENDIVIL BERRELLEZA JUAN CARLOS
03/04/2014
2241
MENDIVIL BERRELLEZA JUAN CARLOS
19/08/2014
2600
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
PAGO POR LA RENTA DE SALÓN MELENDREZ, PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REYNA DEL CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN 2014. PAGO DE FACTURA 003 A POR INSTALACION DEL SISTEMA SANITARIO A BASE DE TUBERIA EN BPM. PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET MAGISTERIAL EN EL CARNAVAL DE LA VILLA DE AHOME 2014. PAGO POR LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL BALLET MAGISTERIAL EN LOS FESTEJOS DEL DÍA DE LA MUJER EN LA PLAZUELA 27 DE SEPTIEMBRE. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE IMAC EN CASA CENTENARIO.
10/06/2014
2440
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
$6,983.51
25/03/2014
2207
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
31/03/2014
2233
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
02/04/2014
2235
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
24/04/2014
2303
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACION GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2014 ENTREGA PARA EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL IMAC. REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACION GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. PAGO DE RECIBO 001 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR ASESORÍA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACION GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
06/05/2014
2334
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
09/05/2014
2358
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
19/05/2014
2369
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
27/05/2014
2385
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
03/06/2014
2410
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACION GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2014 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACION GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACION GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2014 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACION GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2014 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACION GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2014
$21,924.00 $6,356.80
$5,162.00
2,500.00
$1,231.32 $2,000.00 $2,000.00 1,206.40
$7,000.00 $6,827.07 $15,604.65 $6,655.65 $6,389.32 $6,139.05 $6,257.79 $6,463.09 $4,441.88
14/06/2014
2455
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACION GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE JUNIO 2014. REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACION GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2014 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE IMAC EN CASA CENTENARIO.
$6,734.66
28/06/2014
2483
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
30/06/2014
2485
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
11/07/2014
2511
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACION GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 10 DE JULIO 2014 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE IMAC EN CASA CENTENARIO.
5,723.34
12/07/2014
2512
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
21/07/2014
2521
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIA EN LA COMPOSTURA DEL BAÑO DE PERSONAL FEMENINO EN OFICINAS DE IMAC CASA CENTENARIO.
1,000.00
30/07/2014
2553
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN PAGO DE FACTURAS BC- 03749273, 036880114 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIR GRAL Y DIR DESARROLLO CULTURAL DE JULIO 2014
1,198.00
31/07/2014
2564
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
2,338.69
08/08/2014
2581
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACION GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 28 DE JULIO 2014 GASTOS A COMPROBAR EN LA COMPRA DE ARTICULOS PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL INDIGENA AMERICANO. EL DÍA 08 DE AGOSTO 2014, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.
28/08/2014
2615
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
4,778.96
12/09/2014
2636
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
23/09/2014
2660
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACION GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2014 GASTOS A COMPROBAR EN DIVERSOS NECESIDADES EN CUBRIR EN LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014. REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACION GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2014
31/03/2014
2114
MEZA SOLIS LUIS ENRIQUE
PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC.
11/09/2014
2630
MIRANDA BOJORQUEZ SIMON MARTIN
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL TEATRO JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA, EL 09 DE SEPTIEMBRE 2014 DONDE SE LLEVO A CABO EL CERTAMEN DE SRITA FIESTAS PATRIAS.
06/03/2014
2147
MOCTEZUMA FLORES EDUARDO ULISES
29/01/2014
2075
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
19/02/2014
2100
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
28/02/2014
2134
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
28/02/2014
2134
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
18/03/2014
2186
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
PAGO DE FACTURA 10 POR LA ELABORACION DE BANNER PARA UTILIZARLO EN EL ESCENARIO DEL CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 2014. PAGO DE FACTURAS 038, 039, 041 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC PAGO DE FACTURAS 066, 068 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC. PAGO DE FACTURAS 074, 075 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC. PAGO DE FACTURAS 076 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC. PAGO DE FACTURAS 095, 096 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC.
$6,638.35 $2,177.00
2,177.00
4,000.00
4,000.00 6,964.90
$7,471.82 700.00
$697.00 $2,676.84 $2,600.00 $1,080.00 $1,400.00 $865.14
31/03/2014
2229
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
PAGO DE FACTURAS 108, 109 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC. PAGO DE FACTURA 3, 4 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC.
$2,630.30
10/04/2014
2257
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
24/04/2014
2300
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
PAGO DE FACTURA 5 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC. PAGO DE FACTURA 7, 8, 10 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC. PAGO DE FACTURA 9 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO CULTURAL INTERCAMBIO CULTURAL MPIO DE SAN NICOLAS ROMERO EDO. DE MÉXICO ORGANIZADO POR IMAC.
$1,200.60
08/05/2014
2353
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
08/05/2014
2353
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
22/05/2014
2375
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
PAGO DE FACTURAS 13, 14, 15, 18 Y 19 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC. PAGO DE FACTURA 24 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC. PAGO DE FACTURAS 25, 26, 27, 30 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC. PAGO DE FACTURA 29 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014 ORGANIZADOS POR IMAC.
$4,041.96
31/05/2014
2399
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
19/06/2014
2467
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
19/06/2014
2467
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
01/07/2014
2487
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
17/07/2014
2517
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
31/07/2014
2555
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
13/08/2014
2593
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
13/08/2014
2593
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
31/08/2014
2621
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
18/09/2014
2655
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
29/09/2014
2683
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
31/03/2014
2217
MOLINA VALDEZ PAOLA RUBI
PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC.
03/06/2014
TE 09
MONDRAGÓN AVILÉS SALVADOR
$19,720.00
06/06/2014
TE 18
MONDRAGÓN AVILÉS SALVADOR
PAGO DE ANTICIPO A SU PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO CITADINO SON, SON URBANO EL DÍA 07 DE JUNIO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014. PAGO DE FACTURA AC1368 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO CITADINO SON, SON URBANO EL DÍA 07 DE JUNIO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
11/04/2014
2275
MONTES CONTRERAS ANGÉLICA MARÍA
PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC.
$15,370.21
PAGO DE FACTURA 31 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC. PAGO DE FACTURAS 32 A LA 35 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC. PAGO DE FACTURAS 38, 39 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC. PAGO DE FACTURAS 43, 44, 45 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC. PAGO DE FACTURAS 41, 42 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC. PAGO DE FACTURAS 51, 52, 53 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC. PAGO DE FACTURAS 59, 60, 61 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC. PAGO DE FACTURAS 64, 65, 66 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC Y FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014.
$2,401.20
$2,401.20 $200.10
$1,400.70 $5,972.96 $9,541.00
800.40 2,321.16 1,200.60 2,200.01 400.20 1,700.80 3,081.08 4,782.36
$6,580.37
$19,720.00
17/06/2014
2459
MONTOYA AISPURO JESUS ARNOLDO
PAGO DE FACTURA A9587 POR LA COMPRA DE 3 LLANTAS PARA LA UNIDAD NISSAN URVAN, VEHÍCULO ASIGNADO A IMAC. PAGO DE FACTURA A010299 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN, UNIDAD ASIGNADA A IMAC. PAGO POR LA RETENCION EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE TIENEN SERVICIOS FUNERARIOS. PAGO DE FACTURA 281 POR LA COMPRA DE 12 REFLECTORES 10W RGB MULTICOLOR, PARA EXHIBICIÓN DE FOTOGRAFÍAS, RESGUARDO: DIR DE OPERACIONES DE IMAC.
$3,375.01
27/09/2014
2675
MONTOYA AISPURO JESUS ARNOLDO
24/04/2014
2285
MOREH INHUMACIONES, SA DE CV
05/06/2014
2419
MORENO CHAPARRO JAVIER
11/06/2014
TE 26
NEVAREZ LÓPEZ JOSÉ ALBERTO
PAGO DE FACTURA 20, 21 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO BALLET RITMO LATINO, MÚSICA Y DANZA EL 7 Y 8 DE JUNIO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$11,600.00
12/06/2014
TE 28
NEVAREZ LÓPEZ JOSÉ ALBERTO
PAGO DE FACTURA 22 POR SU PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO HANGAR 70 EL DÍA 30 DE MAYO EN EL CONCIERTO PREVIO AL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$5,800.00
18/06/2014
TE 30
NEVAREZ LÓPEZ JOSÉ ALBERTO
PAGO DE FACTURA 23 POR LA RENTA DE AMPLIFICADOR PARA GUITARRA PARA EL CONCIERTO DEL GRUPO THE REEDS EL 06 DE JUNIO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$928.00
03/06/2014
TE 06
NIEBLA GODOY JULIO CESAR
PAGO DE FACTURA 475 POR TRANSPORTACIÓN DE CULIACAN-MOCHISCULIACAN DEL MARIACHI QUE PARTICIPARÁ EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014, LOS DÍAS 5 Y 6 DE JUNIO.
29/05/2014
2394
NOTI-IMPACTO INFORMATIVO, SA DE CV
PAGO DE FACTURA 144 POR PAQUETEDE PUBLICIDAD EN PANTALLA PLAZA PASEO LOS MOCHIS SOBRE EL FESTIVAL DE MI CIUDAD, A PARTIR DEL 24 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2014.
$5,800.00
25/06/2014
2474
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S DE RL DE CV
$4,070.58
05/06/2014
2423
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV
PAGO DE FACTURA ICAAE44644 POR LA COMPRA DE UNA CÁMARA DIGITAL H300 MARCA SONY DE 20.1 MEGAPIXELES CAPACIDAD DE 35X ZOOM. PAGO DE FACTURA 13195268 POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP MARCA TOSHIBA C50-A5175FM, RESGUARDADA POR LA COORDINADORA DE PRENSA DE IMAC.
29/01/2014
2080
OJEDA ZEPEDA ALONDRA LIBIER
$2,670.00
29/01/2014
2080
OJEDA ZEPEDA ALONDRA LIBIER
31/03/2014
2220
OJEDA ZEPEDA ALONDRA LIBIER
31/07/2014
2559
OREJEL GALLARDO CARLOS NOANGEL
PAGO DE FACTURAS 17, 23 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMAC. PAGO DE FACTURA 16 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMAC. PAGO DE FACTURA A46 POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-210 PARA USO DE SECRETARIA DE DIR GRAL IMAC. PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO THE LUKE WARM EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014, LLEVADO A CABO EN CCCE EL DÍA EL 06 DE JUNIO 2014.
19/02/2014
2113
ORTEGA ESQUEDA JESUS MANUEL
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO HANGAR 70 EN EL PROGRAMA DE DOMINGOS CULTURALES EN LA PLAZA, EL 02 DE FEBRERO 2014.
$1,500.00
24/04/2014
2291
ORTEGA ESQUEDA JESUS MANUEL
$2,000.00
31/05/2014
2403
ORTIZ GUERRERO JUAN GABRIEL
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO HANGAR 70 EN EVENTO DOMINGUEARTE EN TOPOLOBAMPO, EL 13 DE ABRIL 2014. PAGO DE FACTURA 20 POR PUBLICIDAD EN PANTALLA PASEO LOS MOCHIS Y PLAZA RIO, PARA PROMOCIONAR EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
6,572.00 $268.00 $6,960.00
$12,760.00
$6,999.00
$1,040.00 $2,780.00 5,000.00
$5,800.00
08/05/2014
2348
OSORIO LEYVA ROCIO MARICRUZ
07/08/2014
2578
PALMA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
07/03/2014
2156
PARRA ROIZ LIDIA
PAGO POR PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE CUENTO INFANTIL 2014, 2DO LUGAR OBTENIDO POR RUIZ OSORIO ALEXIA. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC.
$3,000.00
30/01/2014
2086
PATIÑO CABANILLAS CARLOS JESUS
PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC.
07/03/2014
2155
PERALTA MORALES PILAR DEL ROCIO
$4,000.00
30/09/2014
2689
PERALTA MORALES PILAR DEL ROCIO
07/03/2014
2152
PEREZ GARCIA JOVANI
31/05/2014
2405
PEREZ GARCIA JOVANI
29/01/2014
2081
PINTURAS RAVI, SA DE CV
PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO Y SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 2014. PAGO DE FACTURA 006A POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014, DÍA 27 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZUELA. PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS ADAMS EN EL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2014. PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS ADAMS EN EL FESTIVAL DEL DÍA DE LA MARINA EN TOPOLOBAMPO EL 31 DE MAYO 2014. PAGO DE FACTURA DB- 116761 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ROTULAR Y PINTAR TARIMAS Y MAMPARAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DEL IMAC.
19/02/2014
2101
PINTURAS RAVI, SA DE CV
PAGO DE FACTURA DB-123911 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ROTULAR Y PINTAR TARIMAS Y MAMPARAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DEL IMAC.
$1,474.97
31/03/2014
2227
PINTURAS RAVI, SA DE CV
PAGO DE FACTURA DB-128336 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARLAS EN MUROS Y MAMPARAS DE SALAS DE EXPOSICION TEMPORAL EN CCCE.
$982.00
24/04/2014
2292
PINTURAS RAVI, SA DE CV
PAGO DE FACTURA DB-132107 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA MORELOS, REQUERIDA POR DIR. DE OPERACIONES.
$3,646.22
31/05/2014
2402
PINTURAS RAVI, SA DE CV
PAGO DE FACTURA DB-139035 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA RESTAURAR LA CONCHA ACÚSTICA DE LA EVA QUE SE UTILIZRÁ COMO SEDE DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$1,940.00
19/06/2014
2464
PINTURAS RAVI, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS DB-140171, 140427, 141236 POR LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZARON EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$6,594.10
30/08/2014
2618
PINTURAS RAVI, SA DE CV
25/09/2014
2671
PINTURAS RAVI, SA DE CV
12/03/2014
2168
PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY
18/03/2014
2193
PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY
10/04/2014
2266
PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY
07/05/2014
2345
PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY
PAGO DE FACTURAS DB-152025, 153886 POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZARON PARA PINTAR MAMPARAS DE DIR DE OPERACIONES Y CCCE PAGO DE FACTURA DB- 156513 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA RETOQUE DE CAMION DE PASAJEROS UNIDAD ASIGNADA A IMAC. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE. PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN DOMIGUEARTE EN LA PLAZUELA EL 16 DE MARZO 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
1,750.00 $2,832.65 $38,034.60
10,000.00 $2,000.00 $1,500.00 $2,279.00
2,417.00 7,258.18 $2,550.00 $2,000.00 $4,050.00 $3,050.00
10/06/2014
2436
PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY
PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014. GASTOS A COMPROBAR DE PRADO VALENZUELA OTILIO ALBERTO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE 120 CONCHAS PARA TEMPLETE
$3,800.00
10/07/2014
2505
PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY
07/08/2014
2574
PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY
15/09/2014
2645
PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY
05/03/2014
2141
PRADO VALENZUELA OTILIO ALBERTO
26/05/2014
2384
PRADO VALENZUELA OTILIO ALBERTO
GASTOS A COMPROBAR EN LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ENSERES MENORES PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE IMAC. GASTOS A COMPROBAR EN LA RENOVACION DE LICENCIAS DE CONDUCTOR PARA PERSONAL DE DIRECCION DE OPERACIONES QUE CONDUCEN VEHICULOS ASIGNADOS A IMAC.
$3,000.00
01/07/2014
2497
PRADO VALENZUELA OTILIO ALBERTO
27/09/2014
2676
PRECISION CENTER, SA DE CV
PAGO DE FACTURA A-01357 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECTORA GENERAL DE IMAC.
3,395.32
24/04/2014
2284
PREVEO, SA DE CV
$3,022.92
04/06/2014
2414
PREVEO, SA DE CV
01/07/2014
2498
PREVEO, SA DE CV
04/08/2014
2566
PREVEO, SA DE CV
02/09/2014
2623
PREVEO, SA DE CV
24/04/2014
2287
PROVEEDORA GRÁFICA DE LOS MOCHIS, SA DE CV
15/05/2014
2364
PROVEEDORA GRÁFICA DE LOS MOCHIS, SA DE CV
31/05/2014
2407
PROVEEDORA GRÁFICA DE LOS MOCHIS, SA DE CV
PAGO POR LA RETENCION EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE TIENEN SERVICIOS FUNERARIOS. PAGO POR LA RETENCION EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE TIENEN SERVICIOS FUNERARIOS. PAGO POR LA RETENCION EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE TIENEN SERVICIOS FUNERARIOS. PAGO POR LA RETENCION EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE TIENEN SERVICIOS FUNERARIOS. PAGO POR LA RETENCION EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE TIENEN SERVICIOS FUNERARIOS. PAGO DE FACTURAS 6215, 6216 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMAC Y CCCE. PAGO DE FACTURAS 6539, 6540, 6632 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMAC Y BPM. PAGO DE FACTURAS 6803, 6812 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN CCCE Y DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN BPM.
25/06/2014
2478
PROVEEDORA GRÁFICA DE LOS MOCHIS, SA DE CV
$4,681.33
25/06/2014
2478
PROVEEDORA GRÁFICA DE LOS MOCHIS, SA DE CV
25/09/2014
2662
PROVEEDORA GRÁFICA DE LOS MOCHIS, SA DE CV
01/07/2014
2491
PROVEEDORA GRÁFICA DE LOS MOCHIS, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS 6930, 6933 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA; 6931, 6950, 6951DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. PAGO DE FACTURAS 6930, 6933 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA; 6931, 6950, 6951 DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. PAGO DE FACTURA 7886 POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN OFICINA IMAC. PAGO DE FACTURAS 7239, 7240 POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA USO EN RED DE BP Y BPM; Y 7243 DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN CASA AZUL.
3,800.00 3,800.00 3,000.00 $1,600.00
1,516.00
$1,119.60 746.40 746.40 913.82 $1,371.47 $3,097.03 $989.61
$28,697.14 309.72 12,169.10
17/07/2014
2516
PROVEEDORA GRÁFICA DE LOS MOCHIS, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS 7312, 7315 POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN IMAC Y CCCE; Y 7313 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA USO EN IMAC.
2,343.06
13/08/2014
2587
PROVEEDORA GRÁFICA DE LOS MOCHIS, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS 7611, 7629, 7653 POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA, USO CASA AZUL, CCCE E IMAC; Y 7626 DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, USO IMAC.
2,532.70
25/09/2014
2662
PROVEEDORA GRÁFICA DE LOS MOCHIS, SA DE CV
PAGO DE FACTURAS 7885, 7944 POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA USO EN BPM E IMAC; Y 7943 DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN OFICINA IMAC.
3,695.98
21/03/2014
2202
PROYECTA SOUND Y VIDEO SC
$55,680.00
31/05/2014
2396
PROYECTA SOUND Y VIDEO SC
PAGO DE FACTURA 16 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2014. PAGO DE FACTURA 16 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2014. SUSTITUYE CH2202 POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS, CÁMARA DE COMPENSACIÓN.
08/05/2014
2350
QUINTERO SAUCEDO PATRICIA AYDE
$2,000.00
19/08/2014
2602
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV
22/09/2014
2659
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV
29/05/2014
2389
REFACCIONARIA NOZATO SA DE CV
PAGO POR PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA INFANTIL 2014, 3ER LUGAR OBTENIDO POR LUNA QUINTERO KAREN DANIELA. PAGO DE FACTURAS BC-04356424, 04485249, 04513241, 04513244, 04513255-6, 04513268, 04513298 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. PAGO DE FACTURAS BC-04968420, 05095221, 05121961, 05121991, 05121934-37, 05121948-49, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. PAGO DE FACTURAS FE-420, 460 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR PARA TSURU Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CAMION, UNIDADES ASIGNADAS A IMAC.
19/02/2014
2106
REFACCIONARIA NOZATO SA DE CV
$1,680.00
18/03/2014
2182
REFACCIONARIA NOZATO SA DE CV
25/07/2014
2525
REIS MARTINEZ LORENA
PAGO DE FACTURA FE-85 POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA USARSE EN FORD F250 UNIDAD ASIGNADA AL IMAC. PAGO DE FACTURAS FE-169, 179, 180 POR LA COMPRA DE ACUMULADORES Y ACEITE PARA MOTOR PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS A IMAC. APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
25/07/2014
2529
RENTERIA LERMA MARIA ISAMAR
APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION COMO MONITOR EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
2,000.00
07/03/2014
2150
RIOS MONTOYA LINO EDDGARDO
$2,000.00
31/05/2014
2404
RIVERA GUZMAN GISELA LILIANA
12/03/2014
2167
ROBLES IBARRA JORGE YAIR
10/04/2014
2267
ROBLES IBARRA JORGE YAIR
07/05/2014
2346
ROBLES IBARRA JORGE YAIR
10/06/2014
2437
ROBLES IBARRA JORGE YAIR
PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL CARNAVAL DE LA VILLA DE AHOME 2014. PAGO DE FACTURA 2 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO QUE SE UTILIZÓ EN LOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DEL EJIDO MOCHIS. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.
$55,680.00
6,262.00 4,105.00 $2,256.84
$5,391.86 5,000.00
$2,900.00 $2,800.00 $2,550.00 $2,550.00 $3,550.00
10/07/2014
2506
ROBLES IBARRA JORGE YAIR
PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
3,050.00
25/07/2014
2523
ROBLES IBARRA JORGE YAIR
07/08/2014
2575
ROBLES IBARRA JORGE YAIR
PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO DE ROCK EN LOS FESTEJOS DEL 409 ANIVERSARIO DE LA VILLA DE AHOME, DIA 16 DE AGOSTO 2014.
2,925.00
19/08/2014
2601
ROMAN ALVAREZ MARIA CRISTINA
12/03/2014
2165
ROMAN BELTRAN EDGAR EMILIO
PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC.
$1,550.00
10/04/2014
2265
ROMAN BELTRAN EDGAR EMILIO
07/05/2014
2344
ROMAN BELTRAN EDGAR EMILIO
10/06/2014
2435
ROMAN BELTRAN EDGAR EMILIO
10/07/2014
2504
ROMAN BELTRAN EDGAR EMILIO
07/08/2014
2573
ROMAN BELTRAN EDGAR EMILIO
13/02/2014
2097
ROMERO ARCE RAMON
19/02/2014
2107
ROMERO BOJORQUEZ ALMA YARLIN
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO SHOW MAGICO MUSICAL EN EL PROGRAMA CULTURAL EL PARQUE Y LA FAMILIA EL 16 DE FEBRERO 2014.
$1,000.00
04/04/2014
2245
ROMERO MALDONADO OSCAR CUITLAHUAC
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO SON SIN NOMBRE EN EL EVENTO CULTURAL DOMINGUEARTE EN TOPOLOBAMPO EL DIA DOMINGO 30 DE MARZO 2014.
$1,500.00
07/05/2014
2337
ROMERO MALDONADO OSCAR CUITLAHUAC
$1,000.00
15/04/2014
2281
ROSAS GUERRERO JOSUE DAVID
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO SON SIN NOMBRE EN DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA EL DÍA 04 DE MAYO DE 2014 PAGO DE FACTURA FE 64 POR LA IMPRESION DE BANNER Y PENDONES PARA PUBLICIDAD DEL CENTENARIO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL, EN TOPOLOBAMPO.
10/04/2014
2259
RUBIO DE LA TORRE ALFONSO
$1,870.01
10/06/2014
TE 22
RUELAS VEA EDMUNDO
PAGO DE FACTURA 1 POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS OFICIALES PARA USO EN OFICINAS DE IMAC. PAGO DE FACTURA 5 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LOS FESTEJOS DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014, EN CCCE DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2014.
11/06/2014
TE 23
RUELAS VEA EDMUNDO
PAGO DE FACTURA 2 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL CONCIERTO DE DAVID AGUILAR EN DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA EL DÍA 18 DE MAYO 2014.
11/06/2014
TE 24
RUELAS VEA EDMUNDO
PAGO DE FACTURA 4 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, MONITOREO E ILUMINACIÓN PARA LOS FESTEJOS DEL FESTIVAL UNIVERSITARIO, EN LA PLAZUELA DEL 6-9 Y 17 DE MAYO.
5,000.00
1,000.00
$1,800.00 $1,300.00 $1,550.00 1,800.00 1,050.00 $4,556.00
$6,193.93
$29,000.00
$4,060.00
$31,900.00
11/06/2014
TE 25
RUELAS VEA EDMUNDO
PAGO DE FACTURA 3 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL EVENTO PREVIO DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014, EN PLAZA PUNTO MOCHIS EL 30 DE MAYO 2014.
$4,060.00
11/06/2014
TE 25
RUELAS VEA EDMUNDO
PAGO DE FACTURA 10, 11, 12 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
15/09/2014
TE 48
RUELAS VEA EDMUNDO
PAGO DE FACTURA 55 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO E ILUMINACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DEL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014.
29,000.00
04/04/2014
2246
RUIZ ESCALANTE JOSE ISRAEL
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL TRIO RUMBO FIRME EN EL EVENTO CULTURAL DOMINGUEARTE EN TOPOLOBAMPO EL DIA DOMINGO 30 DE MARZO 2014.
$1,600.00
25/07/2014
2538
RUIZ HEREDIA DEYSI ELENA
APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION EN ACTIVIDADES ESPECIALES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
1,000.00
07/03/2014
2154
RUIZ IBARRA MELCHOR MANUEL
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET FOLCLORICO DE LA ACADEMIA DEL PROFR. MELCHOR RUIZ EN EL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO Y SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 2014.
$4,000.00
18/03/2014
2195
RUIZ IBARRA MELCHOR MANUEL
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET FOLCLORICO DE LA ACADEMIA DEL PROFR. MELCHOR RUIZ EN EL FESTIVAL DE LA MUJER DEL 06-08 MARZO 2014.
$2,000.00
07/05/2014
2336
RUIZ IBARRA MELCHOR MANUEL
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET FOLCLORICO DE LA ACADEMIA DEL PROFR. MELCHOR RUIZ EN BRIGADA CULTURAL EN SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA.
$1,500.00
10/04/2014
2273
RUIZ LOPEZ JOSE ROBERTO
PAGO DE FACTURA F289 POR INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ACTUALIACIÓN DEL SISTEMA DE NÓMINAS Y SISTEMA DE FACTURA ELECTRÓNICA.
$6,293.00
30/04/2014
2319
RUIZ MELENDREZ DOLORES
PAGO DE FACTURAS C35547, 48 POR ELABORACION DE BANNER Y CHEQUE DE PREMIACION DEL CONCURSO DISEÑO DEL MONUMENTO 1ER COMBATE AERONAVAL, Y PROGRAMAS PARA JUNTA DIR
$2,552.00
22/05/2014
2381
RUIZ MELENDREZ DOLORES
$40,000.00
19/06/2014
2470
RUIZ MELENDREZ DOLORES
25/06/2014
2480
RUIZ MELENDREZ DOLORES
17/07/2014
2519
RUIZ MELENDREZ DOLORES
PAGO DE FACTURA C35578 POR ANTICIPO DE GASTOS DE PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014. PAGO DE FACTURA C35581 POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014. PAGO DE FACTURA C35577 POR LA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y FOLDERS PARA USO DE DIRECCIÓN GRAL DE IMAC. PAGO DE FACTURA C35590 POR LA ELABORACION DE BANNERS Y POSTER COMO PUBLICIDAD PARA TALLERES DEL CAMPAMENTO DE VERANO 2014 AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA
30/09/2014
2691
RUIZ MELENDREZ DOLORES
11,572.16
03/06/2014
TE 08
SANCHEZ AVIÑA JOSÉ RAMÓN
06/06/2014
TE 15
SANCHEZ AVIÑA JOSÉ RAMÓN
PAGO DE FACTURA C355157 POR ELABORACION DE MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014. PAGO DE ANTICIPO A SU PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA FORJA FLAMENCO EL DÍA 06 DE JUNIO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014 PAGO DE FACTURA A4 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA FORJA FLAMENCO EL DÍA 06 DE JUNIO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$15,080.00
$40,979.32 $1,521.92 1,404.76
$16,356.00 $16,356.00
11/04/2014
2276
SANCHEZ CASTILLO ERMA HETEL
PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC.
$15,397.60
27/02/2014
2120
SANCHEZ CASTRO FRANCISCO JAVIER
PAGO DE FACTURA 0966 POR LA COMPRA DE PLAYERAS IMPRESAS PARA UTILIZARLAS EN LOS FESTEJOS DEL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO A PARTIR DEL 27 DE FEBRERO 2014
$1,000.00
07/08/2014
2576
SANCHEZ RECENDIZ LEONEL ENRIQUE
PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES
10/04/2014
2262
SANDOVAL QUIROZ MANUEL MARÍA
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE TECNO BANDA SANDOVAL PARA AMENIZAR EL PASEO DEL CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN 2014.
29/01/2014
2078
SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
10/04/2014
2269
SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
25/09/2014
2667
SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
18/03/2014
2188
SINALOGAS SA DE CV
31/03/2014
2221
SINALOGAS SA DE CV
PAGO DE FACTURA 052 POR EL SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRUTILIZADA EN LAS TARIMAS DE DIRECCION DE OPERACIONES. PAGO DE FACTURAS 477 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMAC. PAGO DE FACTURA 1377 POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO CULTURAL DE TOPOLOBAMPO. PAGO DE FACTURA FCRE-5768, 5769 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC, EN EL MES DE ENERO 2014. PAGO DE FACTURAS FCRE-5792, 5793 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC, EN EL MES DE FEBRERO Y 1RA QNA DE MARZO 2014.
24/04/2014
2288
SINALOGAS SA DE CV
PAGO DE FACTURAS FCRE-6003, 6004, 6022, 6083 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC, CORRESPONDIENTE DEL 12 MARZO-10 ABRIL 2014.
30/04/2014
2324
SINALOGAS SA DE CV
PAGO DE FACTURA FCRE-6157 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 22 ABRIL 2014.
$4,441.60
29/05/2014
2390
SINALOGAS SA DE CV
PAGO DE FACTURAS FCRE-6310, 6331, 6332, 6373 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC, DEL 24 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2014.
$10,714.00
31/05/2014
2406
SINALOGAS SA DE CV
PAGO DE FACTURA FCRE-4652 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE MAYO 2014.
$3,080.00
19/06/2014
2465
SINALOGAS SA DE CV
PAGO DE FACTURAS FCRE-6471, 6494-95, 6523-24, 6528, 6551, 6579- 80 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 30 MAYO AL 14 JUNIO.
$6,939.00
01/07/2014
2492
SINALOGAS SA DE CV
PAGO DE FACTURAS FCRE-6634, 6886 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 26 DE JUNIO 2014.
4,794.00
17/07/2014
2518
SINALOGAS SA DE CV
PAGO DE FACTURAS FCRE-6694, 6738, 6791 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 28 JUNIO AL 11 JULIO 2014.
4,544.40
31/07/2014
2556
SINALOGAS SA DE CV
PAGO DE FACTURAS FCRE-6834, 6860, 6889 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 12 AL 26 JULIO 2014.
4,692.60
2,550.00 $4,100.00
$406.00 $859.77 329.87 $6,141.15 $11,339.40
$10,436.40
13/08/2014
2589
SINALOGAS SA DE CV
PAGO DE FACTURAS FCRE-6901, 6980 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 28 DE JULIO AL 06 AGOSTO 2014.
2,316.20
28/08/2014
2610
SINALOGAS SA DE CV
2,926.00
12/09/2014
2635
SINALOGAS SA DE CV
PAGO DE FACTURAS FCRE-7027, 7071 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 11 AL 21 DE AGOSTO 2014. PAGO DE FACTURAS FCRE-7128, 7134, 7215 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014.
30/09/2014
2688
SINALOGAS SA DE CV
PAGO DE FACTURAS FCRE-7238, 7302, 7324, 7355 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 08 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2014.
6,566.00
10/06/2014
2438
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE BOLETOS A CARGO DE EMPLEADOS DE CONFIANZA DE IMAC, POR APOYO Y ASISTENCIA A MUESTRA GASTRONOMICA 2014 EL SABOR DE LOS MOCHIS, ORGANIZADA POR DIF AHOME.
$1,000.00
19/06/2014
2463
SOLUCIONES VERTICALES INTEGRADAS, SC
$9,280.00
05/03/2014
2144
SOTO AGRAMON AMERICA VIANNEY
PAGO DE FACTURA 7 POR ASESORÍA TÉCNICA Y COBERTURA DIGITAL DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014. PATROCINIO/BECA QUE SE LE OTORGA A FLORES SOTO SHANTAL PARA ASISTIR AL TALLER DE COMEDIA MUSICAL HAIRSPRAY IMPARTIDO POR EL INSTITUTO AKPLA-LOS MOCHIS.
24/04/2014
2311
SOTO AGRAMON AMERICA VIANNEY
PATROCINIO/BECA QUE SE LE OTORGA A FLORES SOTO SHANTAL PARA ASISTIR AL TALLER DE COMEDIA MUSICAL HAIRSPRAY IMPARTIDO POR EL INSTITUTO AKPLA-LOS MOCHIS.
$2,000.00
29/09/2014
2681
SOTO CUEVAS EMMANUEL ADRIAN
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA IMPARABLE ACOMPAÑANDO A DAHNA BERUMEN EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014, DÍA 27 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZUELA
3,000.00
29/05/2014
2392
SOTO VALENCIA KARINA GUADALUPE
$1,357.20
28/02/2014
2136
SUPER LLANTAS SATO, SA DE CV
28/02/2014
2136
SUPER LLANTAS SATO, SA DE CV
PAGO DE FACTURA 3 POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA REVISTA DE GRUPO CONEXION. PAGO DE FACTURA MM08895 POR LA COMPRA DE UNA LLANTA PARA EL CAMION DE PASAJEROS UNIDAD ASIGNADA AL IMAC. PAGO DE FACTURA MM08896 POR EL SERVICIO DE BALANCEO, ROTACIO Y MONTAJE DE LLANTAS DEL CAMION DE PASAJEROS UNIDAD ASIGNADA AL IMAC.
05/06/2014
2421
SUPER LLANTAS SATO, SA DE CV
PAGO DE FACTURA MM09372 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN Y ALINEACIÓN ENTRE OTROS A CHEVROLET DOBLE RODADO UNIDAD ASIGNADA AL IMAC.
$1,612.81
30/07/2014
2554
SUPER LLANTAS SATO, SA DE CV
06/06/2014
2431
TAIBO MAHOJO BENITO ADOLFO
04/06/2014
2412
TAMAYO RAMOS LETICIA
12/06/2014
2447
TAMAYO RAMOS LETICIA
PAGO DE FACTURA MM09823 POR EL SERVICIO DE MONTAJE, BALANCEO Y VALVULAS DE LLANTAS CHEVROLET 3500 UNIDAD ASIGNADA AL IMAC. APOYO PARA GASTOS DE VIAJE PARA IMPARTIR LA CONFERENCIA LEER PARA VIVIR Y GALA DE NOVELA, EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014. ANTICIPO POR ELABORACION DE CAMISAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE IMAC. PAGO DE FACTURA 13 POR LA ELABORACIÓN DE 58 PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE IMAC Y STAFF QUE PARTICIPÓ EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014, DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2014
08/08/2014
2583
TAMAYO RAMOS LETICIA
PAGO DE FACTURA A29 POR LA ELABORACIÓN DE CAMISAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL INSTITUTO.
3,869.00
$2,000.00
$5,337.22 $404.79
9,526.18 $3,000.00 $21,181.60 $3,700.40
26,459.60
30/04/2014
2323
TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV
PAGO DE FACTURAS 020814040026202, 020814040026359, 010814040029103, 050814040037526 POR SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
$6,009.00
25/03/2014
2206
TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV
PAGO DE FACTURAS 020814030026068, 020814030026227, 050814030037376, 010814030029121 POR SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
$6,493.00
22/05/2014
2374
TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV
PAGO DE FACTURAS 020814050026048, 020814050026205, 010814050029107, 050814050037288 POR SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.
$6,049.00
01/07/2014
2486
TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV
PAGO DE FACTURAS 050814060037180, 020814060026042, 020814050026048, 010814060029132, POR SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
6,087.00
23/07/2014
2122
TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV
6,087.00
09/08/2014
2584
TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV
19/08/2014
2603
TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV
29/09/2014
2684
TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV
PAGO DE FACTURAS 020814070025844, 010814070029152 POR SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. PAGO DE FACTURA 050814070037187 POR SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. PAGO DE FACTURAS 010814080028966, 020814080025895, 020814080025745 POR SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. PAGO DE FACTURAS 020814090026132, 020814090025985, 010814090027858, 050814090037286 POR SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.
12/03/2014
2173
TIZNADO NORZAGARAY BRENDA GUADALUPE
10/04/2014
2271
TIZNADO NORZAGARAY BRENDA GUADALUPE
07/05/2014
2347
TIZNADO NORZAGARAY BRENDA GUADALUPE
19/02/2014
2102
TONERS INKJETS Y CONSUMIBLES, SA DE CV
25/07/2014
2537
TORRES HERNANDEZ LIDIA ZULEMA
10/04/2014
2254
TORRES LÓPEZ RICARDO
12/02/2014
2095
ULLOA REYES VIVIANA GUADALUPE
07/05/2014
2339
18/09/2014
03/06/2014
1,499.00 4,604.00 6,105.00
PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. PAGO DE FACTURA 40060 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS OFICINAS DE CCCE APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION EN ACTIVIDADES ESPECIALES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
$2,050.00
PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN DOMIGUEARTE EN LA PLAZUELA EL 06 DE ABRIL 2014 PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ALEGRIFIESTA DURANTE EL PROGRAMA CULTURAL DOMINGOS EN EL PARQUE EL DIA 02 DE FEBRERO 2014.
$1,000.00
ULLOA REYES VIVIANA GUADALUPE
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ALEGRIFIESTAS EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN TOPOLOBAMPO Y EL DÍA 04 DE MAYO EN EL PARQUE Y LA FAMILIA.
$2,200.00
2656
UZARRAGA ESPINOZA SILVIA JANETH
APOYO ECONOMICO POR SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO A LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL CERTAMEN DE SELECCION DE LA SRITA FIESTAS PATRIAS 2014
1,000.00
TE 10
VALDÉS CARRASCO SALVADOR
PAGO DE ANTICIPO A SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL CONCIERTO DE JULIA VARI, CANCIONES DEL MUNDO EL DÍA 05 DE JUNIO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$27,724.00
$2,300.00 $1,800.00 $599.26 1,000.00
$1,000.00
05/06/2014
TE 13
VALDÉS CARRASCO SALVADOR
PAGO DE FACTURA 013A POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL CONCIERTO DE JULIA VARI, CANCIONES DEL MUNDO EL DÍA 05 DE JUNIO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$27,724.00
25/07/2014
2541
VALDEZ ALVAREZ BLANCA MARIBEL
APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
2,400.00
31/07/2014
2557
VALDEZ MOLINA CARLOS ALBERTO
PAGO DE FACTURA A16 POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO CULTURAL DOMINGUEARTE EN TOPOLOBAMPO LOS DIAS 30 DE MARZO Y 06 DE ABRIL 2014.
6,960.00
26/04/2014
2312
VALENZUELA COTA CÉSAR BENIGNO
$8,962.85
09/05/2014
2356
VALENZUELA COTA CÉSAR BENIGNO
PAGO DE RECIBO 002 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TALLER DE v PAGO DE RECIBO 004 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TALLER DE LECTURA DEL PROGRAMA YO SOY LECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
28/01/2014
2072
VALENZUELA GASTELUM TRINIDAD ENRIQUE
$6,704.00
28/01/2014
2073
VALENZUELA GASTELUM TRINIDAD ENRIQUE
GASTOS A COMPROBAR EN EL PAGO DE LA FACTURACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. GASTOS A COMPROBAR POR INICIO DE ADMINISTRACION 2014
07/02/2014
2091
VALENZUELA GASTELUM TRINIDAD ENRIQUE
20/02/2014
2114
VALENZUELA GASTELUM TRINIDAD ENRIQUE
25/02/2014
2116
VALENZUELA GASTELUM TRINIDAD ENRIQUE
28/02/2014
2138
VALENZUELA GASTELUM TRINIDAD ENRIQUE
12/04/2014
2278
VALENZUELA GASTELUM TRINIDAD ENRIQUE
10/04/2014
2272
VALENZUELA ORTEGA LUZ MARÍA
29/08/2014
2616
VALENZUELA ORTEGA LUZ MARÍA
15/09/2014
2651
VALENZUELA ORTEGA LUZ MARÍA
01/07/2014
2493
VALENZUELA ROJO JOSE ISAIAS
13/08/2014
2591
VALENZUELA ROJO JOSE ISAIAS
29/09/2014
2685
12/09/2014
2637
$8,962.85
$10,000.00
PAGO DE FACTURA 91779155 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y RADIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014. ENTREGA PARA EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL IMAC. PAGO DE FACTURAS 010814020029046, 020814020026505, 020814020026341, 050814020037649 POR SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.
$4,104.01
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACION GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC.
$5,379.09
PAGO DE FACTURA 45 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO QUE SE UTILIZÓ EN EL CARNAVAL DE LA VILLA DE AHOME. PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS LLANEROS DE GUAMUCHIL EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014. PAGO DE FACTURA 292 POR LIQUIDACION DE LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS LLANEROS DE GUAMUCHIL EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014.
$7,000.00 $6,742.00
$41,276.79 $16,820.00 23,200.00 23,200.00
PAGO DE FACTURA 002 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE IMAC, CCCE, BPM Y RED MUNICIPAL DE BP. PAGO DE FACTURAS 1, 3 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS Y BIBLIOTECA PUBLICA DEL EJ. OHUIRA.
26,559.78
VALENZUELA ROJO JOSE ISAIAS
PAGO DE FACTURA 3 POR LA COMPRA DE CONTROLES DE TEMPERATURA Y ENCENDIDO PARA AIRES ACONDICIONADOS DE BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS.
3,601.96
VALENZUELA VALENZUELA SILVINA
APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA PARA LA COMPRA DE VESTIMENTA QUE SE UTILIZARÁ EN LA FIESTA TRADICIONAL DEL DÍA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, EN EJIDO LA FLORIDA.
2,450.00
3,484.00
29/01/2014
2085
VALLE MENDIVIL ARMIDA
REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CASA DE LA CULTURA PROFR. CONRADO ESPINOSA PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC.
26/02/2014
2119
VALLE MENDIVIL ARMIDA
12/03/2014
2164
VARELA LUGO VICTOR MIGUEL
PAGO DE FACTURAS 817, 820 POR CONSUMOS EFECTUADOS DEL BALLET NICTEHA Y ACADEMIA PROFR. MELCHOR RUIZ, POR SU PRESENTACION ARTISTICA.
14/02/2014
2099
VARGAS ESTRADA LIZBETH ZULEMA
PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC.
07/03/2014
2151
VAZQUEZ ARMENTA GILBERTO
$2,000.00
31/03/2014
2212
VEGA CASTRO ADRIA
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO REINICIO NORTEÑO EN EL CARNAVAL DE LA VILLA DE AHOME 2014. PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC.
28/02/2014
2133
VEGA IBARRA Y ASOCIADOS, SC
PAGO DE FACTURA 954 POR HONORARIOS EN LA PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA CELEBRADA EL 07 DE ENERO 2014 POR NOMBRAMIENTO Y PODER NOTARIAL A LA DIR. DE IMAC.
$4,872.00
15/09/2014
2642
VELARDE RUBIO FRANCISCO
APOYO ECONOMICO POR MONTAJE COREOGRÁFICO EN EL CERTAMEN DE SELECCION DE LA SRITA FIESTAS PATRIAS 2014, LLEVADO A CABO EL 09 DE SEPTIEMBRE
1,000.00
15/09/2014
2641
VELARDE RUBIO JOSE RAMON
APOYO ECONOMICO POR MONTAJE COREOGRÁFICO EN EL CERTAMEN DE SELECCION DE LA SRITA FIESTAS PATRIAS 2014, LLEVADO A CABO EL 09 DE SEPTIEMBRE
1,000.00
05/06/2014
2426
VELDERRAIN CARREON ALMA GABRIELA
PAGO POR SU COLABORACIÓN COMO ANFITRIONA Y PRESENTADORA DEL ESCRITOR BENITO TAIBO EN CONFERENCIA LEER PARA VIVIR EL DÍA 08 DE JUNIO 2014 FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.
$1,500.00
07/03/2014
2153
VERDUGO BLANCO JUAN BAUTISTA
$4,000.00
18/03/2014
2194
VERDUGO BLANCO JUAN BAUTISTA
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET FOLCLORICO NICTE-HA EN EL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO Y SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 2014. PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET FOLCLORICO NICTE-HA EN LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA FAMILIA EL 02 MARZO, FESTIVAL DE LA MUJER EL 06-08 MARZO 2014.
07/05/2014
2338
VERDUGO BLANCO JUAN BAUTISTA
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET FOLCLORICO NICTE-HA EN BRIGADA CULTURAL EN SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EL DÍA 05 DE MAYO 2014.
$1,500.00
31/05/2014
2401
VERDUGO BLANCO JUAN BAUTISTA
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET FOLCLORICO NICTE-HA EN LOS FESTEJOS POR ANIVERSARIO DEL EJIDO MOCHIS, EL DÍA 24 DE MAYO 2014.
$1,500.00
15/09/2014
2644
VERDUGO BLANCO JUAN BAUTISTA
5,000.00
30/01/2014
2087
VERDUGO QUEZADA SUJEY CLEMENTINA
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET FOLCLORICO NICTE-HA EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014. PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DIVERTILANDIA EN EL EVENTO CULTURAL ORGANIZADO EN LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO EL 06 DE ENERO 2014.
15/05/2014
2361
VERDUGO QUEZADA SUJEY CLEMENTINA
15/09/2014
2640
VILLEGAS DAVIZON ALFONSO
26/07/2014
2552
ZAMORA VALENZUELA FERNANDO
PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL SHOW DIVERTILANDIA EN EL PROGRAMA CULTURAL EL PARQUE Y LA FAMILIA, EL DíA 11 DE MAYO 2014. PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL CERTAMEN DE SELECCION DE LA SRITA FIESTAS PATRIAS 2014, LLEVADO A CABO EL 09 DE SEPTIEMBRE PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN DOMIGUEARTE EN LA PLAZUELA EL 27 DE JULIO 2014.
$896.70 $40,000.00 $1,849.98
$50,000.00
$7,141.26
$3,500.00
$1,000.00
$1,000.00 1,500.00 800.00
27/03/2014
2210
ZAMORANO LARA FELIPE DE JESUS
PAGO DE FACTURA 0574 POR REALIZAR SERVICIO COMPLETO DE MANTENIMIENTO AL MOTOR DE VEHICULO NISSAN TSURU BLANCO UNIDAD ASIGNADA AL IMAC.
$1,392.00
03/04/2014
2239
ZAMORANO LARA FELIPE DE JESUS
PAGO DE FACTURA F42F018203BD POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETO DE MOTOR DE LA UNIDAD URVAN, ASIGNADA AL IMAC.
$1,392.00
24/04/2014
2290
ZAMORANO LARA FELIPE DE JESUS
PAGO DE FACTURA A2180FC39ECA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETO DE MOTOR DE LA UNIDAD CHEVROLET 3500 DOBLE RODADO, ASIGNADA AL IMAC.
$2,012.60
15/05/2014
2367
ZAMORANO LARA FELIPE DE JESUS
$4,535.64
06/06/2014
2428
ZAMORANO LARA FELIPE DE JESUS
25/06/2014
2482
ZAMORANO LARA FELIPE DE JESUS
PAGO DE FACTURAS 9, 10, 11 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPACION REALIZADOS A VEHICULOS ASIGNADOS A IMAC. PAGO DE FACTURA 22 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD TSURU VEHICULO ASIGNADO A IMAC. PAGO DE FACTURA 34 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL RADIADOR Y ALTERNADOR, DE LA UNIDAD TSURU VEHÍCULO ASIGNADO AL IMAC.
07/08/2014
2580
ZAMORANO LARA FELIPE DE JESUS
PAGO DE FACTURA 054 POR REALIZAR SERVICIO DE REPARACION DE CLUCH Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DEL VEHICULO CHEVROLET DOBLE RODADO UNIDAD ASIGNADA AL IMAC.
2,784.00
12/09/2014
2634
ZAMORANO LARA FELIPE DE JESUS
PAGO DE FACTURA 64, 68 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CHEVROLET DOBLE RODADO Y TSURU VEHÍCULOS ASIGNADOS AL IMAC.
3,188.00
25/07/2014
2536
ZAPATA RODRIGUEZ EMILIO
APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.
1,000.00
08/05/2014
2355
ZAYAS ARMENTA HENRY
26/09/2014
2674
ZAZUETA BELTRAN DIANA KORINNA
PAGO POR PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE CUENTO INFANTIL 2014, 3ER LUGAR OBTENIDO POR ZAYAS MEZA ANA PAOLA. PAGO DE RECIBO 005 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TALLER EFECTUADO EN COBAES 03 Y EN CASA AZUL DE AHOME. TOTAL
$5,080.80 $928.00
$2,000.00 1,894.23
$4,910,686.35
JUNIO
