EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSIDERACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016

EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSIDERACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016 Ley 69 de 24 de noviembre de 2015 Gaceta Oficial 27,916 de 26 de novi...
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EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

CONSIDERACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016

Ley 69 de 24 de noviembre de 2015 Gaceta Oficial 27,916 de 26 de noviembre de 2015 Presentado por: Lic. EURIBIADES CANO Subdirector de DIPRENA

CONTENIDO

1.

CONCEPTOS DE PRESUPUESTOS

2.

Marco Normativo que sustenta el Presupuesto del Estado

3.

Aspectos considerados en la elaboración del Presupuesto 2016

4.

Indicadores y Supuestos Macroeconómicos

5.

Presupuesto General del Estado

6.

Presupuesto de Gastos

7.

Principales Proyectos de Inversión

8.

Modificaciones al Presupuesto

9.

Seguimiento y Evaluación

10 .

Otros Artículos Normas Presupuestarias

Conceptos de Presupuesto

¿Qué es Presupuesto? El presupuesto es la estimación de los ingresos y la autorización máxima de los gastos que podrán comprometer las instituciones del Gobierno Central, instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios

financieros

para

ejecutar

sus

programas y proyectos y lograr los objetivos y metas institucionales de acuerdo a las políticas del Gobierno en materia de desarrollo económico y social.

¡ El Dilema ! Presupuesto =

TOMAR DECISIONES ENTRE:

Alternativa de Gastos

Satisfacción de necesidades ilimitadas

Disponibilidad de Recursos limitados

Proceso Presupuestario

1. Fases del Presupuesto: Programación y Formulación

2. Fases del Presupuesto: Discusión y Aprobación

4. Fases del Presupuesto: Seguimiento y Evaluación

5. Fases del Presupuesto: Cierre y Liquidación

2.

MARCO NORMATIVO QUE SUSTENTA EL SISTEMA PRESUPUESTARIO DE PANAMÁ • Constitución Política de la República de Panamá de 1972. • Código Fiscal de la República de Panamá. • Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. • Ley 97 que crea el Ministerio de Economía y Finanzas. • Decreto Ley de 7 de julio de 2009 que crea el Consejo Económico Nacional

(CENA). • Ley N°20 de 7 de mayo de 2002 que dicta medidas de Reactivación Económica y de Responsabilidad Fiscal. • Ley 34 de 5 de junio de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF). • Decreto Ejecutivo No. 50 de 26 de junio de 2009. • Ley No. 38 de 5 de junio de 2012 – Fondo de Ahorro Panamá • Decreto Ejecutivo No. 321 de 13 de julio de 2015 - Reglamentación del Procedimiento en el trámite de las Modificaciones al PGE. • Las Normas Generales de Administración Presupuestaria (Gacetas Oficiales)

3.

ASPECTOS CONSIDERADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015 El proyecto de presupuesto se fundamentó en los pilares establecido a en el Plan de Gobierno:

Reducir el costo de la Canasta Básica Incrementar el nivel de seguridad en los barrios Mejorar la calidad de vida del pueblo panameño

• Control de precios de emergencia • Incentivo al agro

• Planes Integrales Más Oportunidades y Mano Firme

• Plan 100/CERO • Programa Techos de Esperanza • Programa 120 a los 65 • Construcción de la Línea 2 del Metro

Mejorar el sistema de educación pública

• Educación bilingüe en escuelas públicas • Construcción de escuelas vocacionales • Incremento en Beca Universal

Mejorar el sistema de salud pública

• Mejora en infraestructura de hospitales y centros de salud a nivel nacional. • Sanidad Básica y Saneamiento de la Bahía

4.

INDICADORES Y SUPUESTO MACROECONOMICOS

El crecimiento del Producto Interno Bruto muestra, tanto para el PIB Real como para el PIB Nominal, muestra un crecimiento robusto, acorde con la moderación de una economía en crecimiento, como es el caso de Panamá. Esta misma tendencia la siguen (en su mayoría) los Ingresos Tributarios, debido a que el nivel de recaudación impositiva generalmente refleja la situación económica del país. (En Millones de Balboas)

Indicador

2014 ®

2015 (P)

Ley 2016

PIB Nominal Crec. Nominal

47,459 11.30%

52,565 10.80%

53,869 6.50%

PIB Real Crec. Real

35,924 7.00%

38,259 6.50%

38,024 6.20%

Inflación

4.30%

4.30%

0.30%

Límite Máximo de Déficit del SPNF

-2.70%

-2.00%

-1.50%

( R ) Cifra Revisada ( P ) Preliminar

Fuente: Elaborado por la DIPRENA con datos de la Contraloría General de la República y la Dirección de Políticas Públicas del MEF.

5.

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO (En Millones de Balboas)

Detalle

2015 (Modificado)

Presupuesto Ley 2016

Variación

Ingresos Totales Tributarios No Tributarios Recursos del Patrimonio Recursos del Crédito Otros Ingresos TOTAL INGRESOS

8,902 3,013 1,950 4,119 1,594 19,578

9,288 3,306 2,057 3,966 1,509 20,126

4% 10% 5% -4% -5% 3%

Gastos Totales Servicios Personales Transferencias Corrientes Servicios de la Deuda Servicios No Personales Otros Gastos Inversiones TOTAL GASTOS

3,917 2,872 2,114 1,356 1,348 7,971 19,578

4,330 3,188 1,823 1,381 1,236 8,168 20,126

10% 11% -13% 2% -8% 2% 3%

Fuente: Elaborado por la DIPRENA con datos de la Contraloría General de la República y la Dirección de Políticas Públicas del MEF.

5.

PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen de Gastos Totales del Sector Público 25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

(En Millones de Balboas) 20,126

19,578

18,540

8,168

7,971 8,645

1,826

2,114 1,448

8,447

9,493

10,132

2014 ®

2015 (Mod) Deuda

2016 (Ley)

0

Funcionamiento

Inversiones

• De los gastos totales del Sector Público para el 2016, se tiene que: •50% se destina para funcionamiento. •40% se destina para realizar inversiones, tanto nuevas como otras de continuidad. •10% se destina para pagar lo concerniente al servicio de la deuda. Fuente: Dirección de Presupuesto de la Nación (MEF)

5.

PRESUPUESTO DE GASTOS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL Instituciones Descentralizadas

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL Instituciones Descentralizadas

Empresas Públicas

Empresas Públicas

10%

58%

42%

90%

Total Transferencias Corrientes

B/.1,303 millones

Total Transferencias de Capital

B/.993 millones

Principales beneficiarios de las Transferencias del Gobierno Central 1. 2. 3. 4. 5.

Caja de Seguro Social Empresa Metro de Panamá, S.A. Universidad de Panamá IFARHU ATTT

Fuente: Dirección de Presupuesto de la Nación (MEF)

B/.518 millones B/.449millones B/.201 millones B/.190 millones B/.132 millones

6. 7. 8. 9. 10.

IDAAN Universidad Tecnológica de Panamá Instituto Panameño de Deportes Instituto de Mercadeo Agropecuario Empresa de Generación Eléctrica (EGESA)

B/.86 millones B/.82 millones B/.73 millones B/.53 millones B/.51 millones

5.

PRESUPUESTO DE GASTOS SERVICIO DE LA DEUDA • • •

Se estima que para el año 2016, la relación Deuda/PIB se sitúe alrededor de un 38%. El servicio de la deuda del Sector Público No Financiero para el 2016 es de B/.1,680 millones, equivale al 92% del total. Del total del servicio de la deuda del Sector Público no Financiero para el 2016, el 90% corresponde a Gobierno Central por un monto de B/.1,645 millones.

Fuente: Elaborado por la Dirección de Presupuesto de la Nación con datos de la Dirección de Crédito Público (MEF)

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