ACUERDO No38 (NOVIEMBRE 30 DE 2008) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2009 EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 32 de la ley 136 de 1994, ACUERDA: PRIMERA PARTE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
ARTICULO 1o: Determínese el presupuesto de rentas y recursos de capital del municipio de El Santuario para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2009, en la suma de NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/L ($9.706,441,732) según el siguiente detalle: CÓDIGO
CONCEPTO
1 1,1,1 1,1,1,1, 11110101
INGRESOS INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS Predial Unificado vigencia actual
11110102 11110103 11110104 11110105 11110106 11110107 11110108 11110109 11110110 11110111 11110112 11110113 11110114 11110115 11110116 11110117 11110118 11110119 11110120 11110121 11110122 11110123 11110124 11110125 11110126 1,1,1,2 1,1,1,2,1
APROPIACIÓN 9.706.441.732 9.604.841.732 3.232.020.000 710.000.000
Predial Unificado vigencias anteriores Sobretasa ambiental vigencia actual Sobretasa ambiental vigencias anteriores Industria y Comercio vigencia actual Industria y Comercio vigencias anteriores Industria y Comercio Sector Financiero Avisos y Tableros vigencia actual Avisos y Tableros vigencias anteriores Sobretasa a la Gasolina Impuesto de Teléfonos Publicidad Exterior Visual Vigencia Actual Publicidad Exterior Visual Vigencias Anteriores Delineación y Urbanismo Licencia y Aprobación de Planos Espectáculos Públicos Ocupación de vías. Alumbrado Público Contribución 5% sobre contratos Estampilla Pro-Cultura Fondo Promocion Cultural Fondo Distrito Agrario (Impuesto Predial 10%) Perifoneo Impuesto de Vehiculos Reteica ( retencion de industria ycomercio por anticipado ) Otros Ingresos Tributarios NO TRIBUTARIOS TASAS Y DERECHOS
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162.000.000 150.000.000 45.000.000 520.000.000 50.000.000 40.000.000 65.000.000 5.500.000 725.000.000 200.000.000 2.000.000 220.000 1.800.000 105.000.000 3.000.000 20.000.000 210.000.000 110.000.000 35.000.000 500.000 1.000.000 10.000.000 10.000.000 50.000.000 1.000.000 1.065.717.616 104.500.000
ACUERDO No38 (NOVIEMBRE 30 DE 2008) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2009 11121101 11121102 11121103 11121104 11121105 1,1,1,2,2 11122101 11122102 11122103 11122104 11122105 11122106 11122107 11122108 11122109 1,1,1,2,3 11123101 11123102 11123103 11123104 11123105 1,1,1,2,4 11124101 11124102 11124103 11124104 1,1,1,2,5 11125101 1,1,1,2,6 11126101 11126102 11126103 11126104 11126105 1,1,1,2,7 11127101 11127102 11127103
1,2, 1,2,1 1,2,1,1 12110101
Plaza de Mercado Plaza de Ferias Rotura de calles y uso del subsuelo Recaudo aportes estudiantiles Servicio de básculas MULTAS Y SANCIONES Sanciones Urbanísticas Infracciones de Transito Vigencia Actual ( 90% ) Infracciones de Transito Vigencia Actual ( 10% Convenio SIMIT ) Infracciones de Transito Vigencias Anteriores ( 90% ) Infracciones de Transito Vigencias Anteriores ( Convenio SIMIT10% ) Multas de Transito Policía de Carreteras 45% Convenio SIMIT Multas de transito policía de carreteras ( 55% Convenio Federacion y SIMIT ) Consignaciones Nales en Cuenta Bancaria del 45% de Infracciones de tto y polca Multas o sanciones de industria y comercio RENTAS OCASIONALES Expedición constancias y certificados Publicaciones en la Gaceta Formularios Industria y Comercio Ingresos Fiestas del Retorno Ingresos para apoyo Celebración Día del Campesino RENTAS CONTRACTUALES Arrendamiento bienes inmuebles Arrendamiento bienes muebles Tramites Transito Alquiler de Maquinaria PARTICIPACIONES Participacion Plusvalia OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Amortización de Vivienda Vigencia Actual ( FOVIS ) Amortización de Vivienda Vigencias Anteriores ( FOVIS ) Intereses Seguros Otros Ingresos no tributarios TRANSFERENCIAS CORRIENTES (para funcionamiento) Sistema General de Participaciones Propósito General (42% libre destinación) Transferencias del Sector Eléctrico (10% para Funcionamiento) De vehículos automotores
INGRESOS CON DESTINACION ESPECIAL FONDO LOCAL DE SALUD REGIMEN SUBSIDIADO S.G.P. Salud Regimen Subsidiado continuidad
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100.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 160.800.000 5.000.000 22.000.000 2.600.000 1.000.000 200.000 25.000.000 35.000.000 65.000.000 5.000.000 63.400.000 40.000.000 5.000.000 5.900.000 10.000.000 2.500.000 188.500.000 50.000.000 500.000 100.000.000 38.000.000 50.000.000 50.000.000 26.600.000 18.000.000 1.000.000 500.000 100.000 7.000.000 471.917.616 414.917.616 22.000.000 35.000.000
5.307.104.116 3.545.058.075 2.975.352.260 1.716.239.887
ACUERDO No38 (NOVIEMBRE 30 DE 2008) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2009 12110102 12110103 12110104 1,2,1,2 12120101 12120102 1,2,1,3 12130101 1,2,1,4 12140101 12140102 1,2,2, 12210101 12210102 1,2,3 12310101 12310102 12310103 12310104 1,2,4 12410101 1,2,5 12510101 1,2,6
1,3 1,3,1
S.G.P. Salud Regimen subsidiado Ampliacion Fondo de Solidaridad y garantia FOSYGA Aporte Depto Reg. Subsidiado Cobertura Universal PREST. DE SERVICIOS DE SALUD NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA DEMANDA
SGP Salud - Complemento Prestación de Servicios (vinculado) SGP Salud - Aportes Patronales (Sin situación de fondos) SALUD PUBLICA S.G.P. Salud Publica OTROS INGRESOS DE SALUD Rifas y Apuestas Empresa para la salud ETESA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Sistema General de Participaciones Educación (calidad) Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar Sistema General de Participaciones Propósito General SGP Propósito General - Deporte SGP Propósito General - Cultura SGP Propósito General - Libre inversión SGP FONPET (Sin situación de fondos) S.G.P. Agua potable y saneamiento Basico SGP - Agua Potable y saneamiento basico TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO Transferencias del Sector Eléctrico APORTES Y COFINANCIACIONES
INGRESOS DE CAPITAL RECURSOS DEL CRÉDITO
47.859.888 850.000.000 361.252.485 402.344.153 137.000.000 265.344.153 104.361.662 104.361.662 63.000.000 28.000.000 35.000.000 440.206.703 396.025.708 44.180.995 728.513.459 63.794.740 47.846.054 475.574.620 141.298.045 395.325.879 395.325.879 198.000.000 198.000.000 0
101.600.000 0
1,3,2 1,3,2,1 1,3,2,2 13220101 13220102 13220103 13220104
RECURSOS DEL BALANCE Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior Recuperación de Cartera Interes de Mora Impuesto Predial Interes de Mora Industria y Comercio Interes de Mora Sobretasa Ambiental Otras Recuperaciones
1,3,3
RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS
0
1,3,4 1,3,4,1
DONACIONES EXCEDENTES FINANCIEROS
0 0
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101.600.000 0 101.600.000 75.000.000 6.500.000 20.000.000 100.000 0
ACUERDO No38 (NOVIEMBRE 30 DE 2008) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2009
1,3,4,2
OTROS INGRESOS DE CAPITAL
0
SEGUNDA PARTE: PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO - SERVICIO DE LA DEUDA Y GASTOS DE INVERSIÓN ARTÍCULO 2o.: Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda, y los gastos de inversión en el Presupuesto General del Municipio de El Santuario durante la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2009 la suma de NUEVE MIL SETECIENTOS Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L (9,706,441,732.) según el siguiente detalle: 2 2,1, 2,1,1 2,1,1,1 21110101 21110102 21110103 21110104 21110105 21110106 21110107 2,1,1,2 21121101 21121102 21121103 21121104 21121105 21121106 21121107 21121108 21121109 21121110 21121111 2,1,1,3 21131101 21131102 21131103 21131104 21131105 21131106 21131107 21131108 21131109 2,1,2
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CAPITULO I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL Servicios Personales Salarios Vacaciones Prima de Vacaciones Prima de Vida Cara Prima de Navidad Honorarios Concejales Intereses a las Cesantías Gastos Generales Materiales y suministros Mantenimientos Impresos y Publicaciones Servicios de comunicaciones Transporte Viáticos Compra de Equipos Relaciones Públicas Servicios Públicos Desarrollo Institucional otras Entidades Capacitación Transferencias Salud - EPS Pensiones Riesgos Profesionales Fondos Privados Cesantías Cajas de Compensación Icbf Sena ESAP Institutos Técnicos PERSONERÍA MUNICIPAL
9.706.441.732 2.422.034.211 113.083.128 69.180.127 15.299.406 908.735 749.097 749.097 1.448.193 49.797.889 227.710 29.608.020 6.000.000 6.393.020 3.100.000 1.000.000 1.000.000 300.000 3.000.000 2.000.000 360.000 1.455.000 5.000.000 14.294.981 8.600.000 2.000.000 100.000 1.722.742 826.998 645.241 100.000 100.000 200.000 74.763.000
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ACUERDO No38 (NOVIEMBRE 30 DE 2008) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2009 2,1,2,1 21211101 21211102 21211103 21211104 21211105 21211106 21211107 2,1,2,2 21221101 21221102 21221103 21221104 21221105 21221106 21221107 21221108 2,1,2,3 21231101 21231102 21231103 21231104 21231105 21231106 21231107 21231108 21231109 2,1,3 2,1,3,1 21311101 21311102 21311103 21311104 21311105 21311106 21311107 21311108 21311109 21311110 21311111 21311112 21311113 21311114 21311115 21311116
Servicios Personales Salarios Vacaciones Prima de Vacaciones Prima de Vida Cara Prima de Navidad Intereses a las Cesantias Servicios Técnicos Gastos Generales Seguros, Pólizas (de vida) Materiales y suministros Servicios de comunicación Mantenimientos Impresos y Publicaciones Viáticos y gastos de viaje Servicios Públicos Capacitación Transferencias Salud - EPS Pensiones Riesgos Profesionales Fondos Privados Cesantías Cajas de Compensación I.C.B.F SENA ESAP Institutos Técnicos
52.547.702 41.070.707 2.256.755 1.950.000 1.950.000 4.000.000 620.240 700.000 4.150.882 1.400.000 1.500.000 100.000 100.000 100.000 100.000 750.882 100.000 18.064.416 3.670.416 5.180.000 215.000 4.463.600 2.015.000 1.510.000 252.600 252.600 505.200
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Servicios Personales Salarios empleados Sueldos trabajadores Vacaciones empleados Vacaciones obreros Prima de Vacaciones empleados Prima de vacaciones obreros Prima de Navidad Empleados Prima de Navidad obreros Prima de Vida Cara empleados Prima de vida cara obreros Prima de Antigüedad Auxilio educativo Otras Primas Obreros Remuneración Servicios Técnicos Mesadas Pensiónales Cuotas Partes Jubilatorias
2.234.188.083 1.546.263.687 677.406.326 103.910.978 35.652.965 5.468.999 32.776.881 4.557.499 65.553.763 9.114.998 32.776.881 4.557.499 4.000.000 3.500.000 2.000.000 30.000.000 313.891.230 20.000.000
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ACUERDO No38 (NOVIEMBRE 30 DE 2008) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2009 21311117 21311118 21311119 21311120 21311121 21311122 21311123 21311124 21311125 21311126 21311127 21311128 21311129 21311130 2,1,3,2 21321101 21321102 21321103 21321104 21321105 21321106 21321107 21321108 21321109 21321110 21321111 21321112 21321113 21321114 21321115 21321116 21321117 21321118 21321119 21321120 21321121 21321122 21321123 21321124 21321125 21321126 21321125 21321126 21321127 21321128 2,1,3,3
Prima de vida Cara Pensionados Prima de Navidad Pensionados Horas Extras, Recargos Bonificacion de Direccion Honorarios Profesionales Cesantías Empleados Cesantías Obreros Intereses a las Cesantías Empleados Intereses a las Cesantías Obreros A porte Sede Sindical Gastos de Representación Auxilio de transporte Cesantías Definitivas Dotaciones Gastos Generales Materiales y Suministros Mantenimientos en General Seguros, Pólizas de Vida y Salud Concejales Seguros, Pólizas y otros Impresos y Publicaciones Transporte Viáticos Gastos de Viaje y Transporte Relaciones Públicas Auxilio Funerario Energia Acueducto y alcantarrilado Telefono e Internet Multas, Sentencias y Conciliaciones Judiciales Arrendamientos en General Costo facturación y administración Alumbrado publico Costo Facturación Impuesto de Teléfonos Pago de transferencias de ley años anteriores Servicios de Comunicación Combustible Llantas Neumáticos y Protectores Devoluciones Impuesto de vehículos Reparación y Mantenimiento de vehículos Convocatoria Concurso Empleados de Carrera Administrativa Servicios Correos, Portes y Fletes Tasa de vigilancia super intendencia nacional de salud Gastos electorales Gastos Bancarios Otros Gastos Menores Transferencias
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22.420.000 22.420.000 3.000.000 21.000.000 30.000.000 30.000.000 10.000.000 8.155.668 13.000.000 1.500.000 3.000.000 2.000.000 20.600.000 14.000.000 343.772.489 40.000.000 13.966.770 26.000.000 53.450.000 7.794.552 4.000.000 18.000.000 6.500.000 1.000.000 5.500.000 12.000.000 10.000.000 16.000.000 9.561.167 10.600.000 14.000.000 40.000.000 2.000.000 4.000.000 11.000.000 8.000.000 3.000.000 3.000.000 15.000.000 2.000.000 3.000.000 900.000 200.000 1.800.000 1.500.000 344.151.907
ACUERDO No38 (NOVIEMBRE 30 DE 2008) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2009 21331101 21331102 21331103 21331104 21331105 21331106 21331107 21331108 21331109 2,2
Salud - EPS Pensiones Riesgos Profesionales Fondos Privados Cesantías Cajas de Compensación I.C.B.F Sena Esap Institutos Técnicos
94.192.753 105.343.356 12.133.147 38.400.000 41.814.506 31.360.881 5.226.816 5.226.816 10.453.632
CAPITULO II. GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA
2,2,1 22110101 22110102 22110103 22110104 22110105 22110106 22110107 22110108
DEUDA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOS Amortización Deuda Bonos Pensionales Intereses Deuda Bonos Pensionales Amortización Deuda Actualización Catastral Intereses Deuda Actualizacion Catastral Amortizacion Deuda Programas Rutas de vida Enrielado vias Rurales Intereses Deuda Programas Rutas de vida Enrielado vias Rurales Amortizacion deuda compra de maquinaria Intereses deuda compra de maquinaria
2,2,2 22211101 22211102
DEUDA PUBLICA CON RECURSOS DE TRANSFERENCIAS SECTOR ELÉCTRICO Amortización Deuda Crédito Saneamiento Fiscal Intereses Deuda Crédito Saneamiento Fiscal
2,2,3
DEUDA PUBLICA CON RECURSOS DEL S.G.P
2,2,3,1 22311101 22311102
SGP - Educación Amortización Deuda Ampliación Escuela El Carmelo Intereses Deuda Ampliación Escuela E l Carmelo
2,2,3,2 22321101 22321102 22321103 22321104 22321105 22321106 22321107 22321108
SGP Propósito General - Otros Sectores de Inversión Amortización Deuda Terreno e inicio Plaza de Ferias- (Subasta Ganadera) Intereses Deuda Terreno e inicio Plaza de Ferias (subasta ganadera) Amortización Deuda Planta Derivados Lacteos - Asprolesa Intereses Deuda Planta de Derivados Lacteos - Asprolesa Amortizacion Deuda Programas Rutas de vida Enrielado vias Rurales Intereses Deuda Programas Rutas de vida Enrielado vias Rurales Intereses Deuda Mejoramiento y Construccion de Vivienda de Interes Social Amortizacion Deuda Mejoramiento y Construccion de Vivienda de Interes Social
2,3 2,3,1
CAPITULO III. GASTOS DE INVERSIÓN
649.737.274 360.837.056 50.000.000 10.000.000 91.042.011 16.452.318 51.694.460 28.315.539 66.667.000 46.665.728 925.061 907.027 18.034 287.975.157 15.914.308 15.369.518 544.790 272.060.849 49.999.998 16.920.630 24.999.999 5.271.890 23.308.621 20.505.991 44.386.968 86.666.752
6.633.670.247
INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS
1.615.466.349
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ACUERDO No38 (NOVIEMBRE 30 DE 2008) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2009 2,3,1,1 23111101 23111102 23111103 23111104
FOVIS Construccion y mejoramiento de vivienda de interes social Formulación proyectos Gastos de preinversión Vivienda Actualización y soporte técnico FOVIS
2,3,1,2 23121101
PREVENCIÓN DELINCUENCIA JUVENIL Programa de atención a la niñez, juventud y familia
2,3,1,3 23131101
PROTECCION AMBIENTAL Compra de tierras para la protección del recurso hídrico que abastece acueductos
36.759.592 36.759.592
2,3,1,4 23141101 23141102
FOMENTO AGROPECUARIO Apoyo al Fomento Agropecuario Capacitacion para el Desarrollo Agropecuario y Agricultura mas Limpia
12.000.000 9.000.000 3.000.000
2,3,1,5 23151101 23151102 23151103
FONDO MIXTO DEL DEPORTE Apoyo ente deportivo - INFORDES Apoyo Seguridad Social Deportistas Apoyo Clubes Deportivos Organizados y Reconocidos
90.493.500 75.000.000 2.000.000 13.493.500
2,3,1,6 23161101 23161102
FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Apoyo Logístico Fuerzas Militares Seguridad ciudadana
4.000.000 2.000.000 2.000.000
2,3,1,7 23171101 23171102 23171103 23171104 23171105 23171106 23171107
FORTALECIMIENTO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Apoyo Veeduría Ciudadana Apoyo Consejo Mpal. de Planeación Apoyo Consejo de Desarrollo Rural Apoyo Asamblea Constituyente Municipal Apoyo Consejo Mpal. de Juventud Apoyo Cabildo Adulto Mayor Apoyo Comité de Estratificación
7.000.000 200.000 2.000.000 2.000.000 200.000 1.000.000 700.000 900.000
2,3,1,8 23181101
ATENCION DE DESPLAZADOS Apoyo desplazados
2.200.000 2.200.000
2,3,1,9 23191101 23191102 23191103 23191104 23191105 23191106 23191107 23191108
OTRAS INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS Servicio Alumbrado Público Repotenciación Alumbrado Público Apoyo Cuerpo de Bomberos Apoyo programa familias en acción Divulg. de campañas y eventos cívic. Apoyo eventos Institucionales Infraestructura vial Programa Puertas Abiertas
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53.829.251 50.629.251 1.200.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
877.184.006 70.320.878 35.019.764 17.500.000 500.000 500.000 3.200.000 70.674.040 8.000.000
ACUERDO No38 (NOVIEMBRE 30 DE 2008) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2009 23191109 23191110 23191111 23191112 23191113 23191114 23191115 23191116 23191117 23191118 23191119 23191120 23191121 23191122 23191123 23191124 23191125 23191126 23191127 23191128 23191129 23191130 23191131 23191132 23191133 23191134 23191135 23191136 23191137 23191138 23191139 23191140 23191141 23191142 23191143 23191144 23191145 23191146 23191147 23191148 23191149 23191150 23191151 23191152 23191153 23191154
Desarrollo Comunitario Memoria cultural Subsidio transporte universitario Capacitación agentes educativos Mantenimiento Escenarios Deportivos Infraestructura Escenarios Deportivos Desarrollo institucional (otras entidades) Programas de Educacion para el trabajo Celebracion Fiestas del retorno Celebracion dia del campesino feria de la leche y la cultura Programa Ludico Recreativo con los niños Apoyo Feria de la Antioqueñidad Apoyo Programas Ambientales Apoyo al Programa Gerontologico Municipal Feria de la Confeccion y la Moda Fortalecimiento e Implementacion Banco de Proyectos Elaboracion Plan de Desarrollo Municipal() Fortalecimiento Institucional Apoyo tecnico Agropecuario Mejoramiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestion de Calidad Plan de Turismo Local Proyecto Turismo Para la Paz Revision, Ajuste y Reformulacion del PBOT Atencion al Geronte Institucionalizado Infraestructura Educativa Incentivos Pecuniarios y no Pecuniarios Modernizacion Centro de Administracion Documental Centro logistico de Oriente Programas de Diversificacion Agropecuaria Programas de Bienestar Laboral Programa para la Proteccion de los Animales Programas de salud ocupacional institucional Politicas Publicas de Niñez, infancia y adolescencia Apoyo Programas Juveniles Remodelación parque principal Celebración mes de la niñez y la recreación Convenios servicios carcelarios Apoyo celebración semana ambiental Apoyo practicas estudiantiles Programas de capacitación Proyecto aumento de la capacidad hidraulica quebrada la marinilla Elaboracion plan municipal de Juventudes Compra terreno escombrera municipal Apoyo Limitados Fisicos Alimentacion escolar
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5.000.000 500.000 30.000.000 10.000.000 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 30.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 1.000.000 9.000.000 0 238.807.123 47.656.753 3.000.000 2.000.000 2.000.000 30.000.000 6.000.000 10.000.000 4.000.000 15.000.000 200.000 3.000.000 1.500.000 2.000.000 5.000.000 2.000.000 1.000.000 20.000.000 2.000.000 40.861.662 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 62.000.000 3.000.000 10.943.786
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Plan Educativo Municipal
1.000.000
2,3,1,10
OTROS SECTORES DE INVERSION CON RECURSOS PROPIOS
528.800.000
2,3,1,10,1 23110101
FONDO DE PROTECCIÓN ESCOLAR Gastos médicos estudiantes
1.000.000 1.000.000
2,3,1,10,2 23110201
ESCENARIOS DEPORTIVOS Construccion y mantenimiento de escenarios deportivos
3.000.000 3.000.000
2,3,1,10,3 23110301
MEDIO AMBIENTE Transferencia sobretasa ambiental Cornare
195.000.000 195.000.000
2,3,1,10,4 23110401 23110402
PROGRAMA DE SEGURIDAD Apoyo Policia Nacional Compra terreno comando policia
110.000.000 30.000.000 80.000.000
2,3,1,10,5 23110501 23110502
FOMENTO CULTURAL Fomento Cultural Cultura Ciudadana
1.000.000 500.000 500.000
2,3,1,10,6 23110601
FONDO ESPECIAL DISTRITO AGRARIO Programas de Apoyo al Campesino
1.000.000 1.000.000
2,3,1,10,7 23110701 23110702 23110703 23110704 23110705 23110706 23110707
ESTAMPILLA PRO - CULTURA Mantenimiento casa de la cultura Colección artistas Santuarianos Promoción artistas Santuarianos Dotación Escenarios y casa de la cultura Cuota Asocoa Fonpet Fondo de Seguridad Social Para Artistas
35.000.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 200.000 7.000.000 3.500.000
2,3,1,10,8
SEGURIDAD VIAL
127.800.000
23110801 23110802 23110803 23110804 23110805
Transferencia Infracciones de Transito Vigencia Actual ( 10% Convenio SIMIT ) Transferencia Infracciones de Transito Vigencia Anterior ( 10% Convenio SIMIT ) Mantenimiento Infraestructura y Señalizacion Vial Mpal ( Consignaciones Nales ) Transferencia Multas transito policía de carreteras ( 55% Convenio Federacion y SIMIT) Mantenimiento Infraestructura y Señalizacion Vial Mpal 45%
2,3,1,1,9 23110901 23110902 23110903 23110904
INVERSION RECURSOS PLUSVALIA Adquisicion de inmuebles para desarrollo de proyectos urb.( VIP) Construccion o mejoramiento de infraestructura vial Construccion o mejoramiento de infraestructura de serv. Pub. Dom. Construccion de areas de recreacion y equipamientos sociales
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2.600.000 200.000 65.000.000 35.000.000 25.000.000 50.000.000 10.000.000 20.000.000 5.000.000 5.000.000
ACUERDO No38 (NOVIEMBRE 30 DE 2008) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2009 23110905 23110906 2,3,1,1,10 23111001 2,3,2 2,3,2,1 23211101 23211102 2,3,2,2 23221101 23221102 23221103 23221104 2,3,2,6 2,3,2,6,1 23261101 23261102 23261103 23261105 23261106 23261107 23261108 2,3,2,7
adquisicion de predios en areas de conservacion de recursos hidricos y prot amb Compensacion a inmuebles de conservacion arquitectonica, historica o cult.
5.000.000 5.000.000
REUBICACION ZONAS DE ALTO RIESGO Reubicacion de Asentamientos de Zonas de Alto Riesgo INVERSIÓN RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR
5.000.000 5.000.000 $
1.276.070.884,00 44.180.995
Compra de Alimentos Compra Implementos de Cocina
42.180.995 2.000.000
SGP - EDUCACIÓN (CALIDAD)
380.111.400
Construcción y mantenimiento infraestructura educativa Dotación establecimientos educativos Pago de servicios públicos instituciones educativas Acciones de Mejoramiento Calidad Educativa SGP -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Contribuciones para subsidios - Fondo de Solidaridad y Redistribución Preinversión en diseño e interventoría acueducto y alcantarillado Construcción Sistemas de Acueducto y Alcantarillado Ampliación y rehabilitacion y sistemas de acueducto y alcantarillado Tratamiento y Disposición final de residuos sólidos Construccion de acueductos urbanos y rurales construccion de alcantarrillados y pozos septicos SGP - PROPOSITO GENERAL INVERSION FORZOSA
205.598.622 94.512.778 70.000.000 10.000.000 395.325.879 395.325.879 101.857.000 18.000.000 73.000.000 50.000.000 56.212.506 48.364.494 47.891.879 456.452.610
2,3,2,7,2 23272101 23272102 23272103 23272104
DEPORTE Infraestructura deportiva apoyo eventos deportivos apoyo clubes deportivos fomento del deporte competitivo
63.794.740 37.958.682 15.783.402 6.052.656 4.000.000
2,3,2,7,3 23273101 23273102 23273103
CULTURA Programas de fomento y apoyo a eventos culturales Fortalecimiento banda de música Creación de semilleros artisticos y formacion de artistas
47.846.054 8.466.860 1.000.000 38.379.194
2,3,2,8,4
PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - OTROS SECTORES
23284101
Mejoramientos de vivienda
203.513.771 2.000.000
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23284102 23284104
Programas y proyectos de Desarrollo agropecuario Pago de personal contratado para la ejecución de programas y proy.. Umata
1.000.000 22.000.000
23284105
Pavimentación y Mantenimiento de vías
10.233.313
23284106
Construccion de parques infantiles y ornatos
23284107 23284108
Convenios servicios carcelarios Alimentacion de presos
23284109
Atención y Prevencion de desastres
2.000.000
23284110 23284111 23284112 23284113 23284114
Capacitación a la comunidad Fortalecimiento Organizacional Comunitario Eventos comunitarios Asesoria Proyectos Productivos Promocion, Cooperacion y Generacion de Empleo
2.000.000 2.000.000 3.000.000 5.500.000 2.000.000
23284115 23284116 23284117 23284118 23284119 23284120
Programas de atención para la población infantil Plan de Atencion integral al Adulto Mayor Programa de apoyo a limitados fisicos Programas de atención para las madres cabeza de hogar Programas de atención para la población desplazada Atencion al Geronte Institucionalizado ( C.B. A.)
23284121 23284122
mantenimiento de dependencias municipales mantenimiento de plaza de mercado, plaza publica y bienes de uso publico
1.000.000 1.000.000
23284123 23284124
procesos integrales de evaluación institucional y reorganización administrativa programas de capacitación orientados al desarrollo eficiente de las competencias
1.000.000 1.000.000
23284125 23284126 23284127
pago de salarios de los inspectores de policía pago de salarios de comisario,sicologos y trabajador social Actualización SISBEN
2,3,2,8,5 23280101
21.500.000 2.000.000
FONPET (Articulo 49 Ley 863/03) Fonpet (Sin situación de fondos)
23231101 23231102 23231103 23231104 23231105
1.500.000 16.000.000 17.000.000 1.000.000 1.000.000 17.000.000
25.500.000 43.280.458 1.000.000 141.298.045 141.298.045
FONDO LOCAL DE SALUD 2,3,2,3
1.000.000
3.545.058.075
SGP - SALUD
3.016.443.928
SGP Salud - Régimen Subsidiado Continuidad SGP Salud - Régimen Subsidiado Ampliación SGP Salud - Complemento Prestación de Servicios (Vinculado) SGP Salud - Aportes Patronales Regimen subsidiado (FOSYGA)
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1.716.239.887 47.859.888 137.000.000 265.344.153 850.000.000
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2,3,2,4 23241101 23241102 23241103 23241104 23241105 23241106
OTROS GASTOS SALUD Programas de Complementacion Alimentaria Promocion de los Derechos Sexuales y Reproductivos Atencion Primaria en Salud Programas Caminos de Libertad Aporte Depto reg. Subs.cobert.Univ. Programas de Prevencion de Salud (ETESA)
424.252.485 10.000.000 4.500.000 10.000.000 3.500.000 361.252.485 35.000.000
2,3,2,5 23251101 23251102 23251103
Salud Pública Programa de promoción y prevención PAB Pago personal ejecución PAB Contratos con EPS para ejecución PAB
104.361.662 54.000.000 50.000.000 361.662
2,3,3 23311101
23311102 23311103 23311104
INVERSION CON TRASFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO Conservación de Microcuencas Preservación del medio ambiente Apoyo Proyectos ambientales protección de quebradas Tratamientos de aguas y disposicion de desechos liquidos y solidos compra de tierras para el mejoramiento ambiental
197.074.939 7.108.121 20.000.000 21.643.000 29.613.373 5.000.000 113.710.445
TERCERA PARTE DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 3o. Las disposiciones generales del presente acuerdo, son complementarias de la Ley 38 de 1989, de la Ley 179 de 1.994, de la Ley 225 de 1995 y de los Decretos 111, 568 y 630 de 1996, y estatuto de presupuesto municipal acuerdo 7 de 2007 deben aplicarse en armonía con estas. ARTICULO 4o. Las disposiciones generales rigen para el Concejo Municipal, la Personería Municipal y la Administración Central Municipal. ARTICULO 5o. En cualquier mes del año fiscal, el Alcalde, previo concepto del Consejo de Gobierno podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuéstales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos: 1) Que la Secretaría de Hacienda estime que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a tales recursos; 2) Que no fueran aprobados los nuevos recursos por el Concejo o que los aprobados fueran insuficientes para atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política; 3) Que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados. En tales casos el Alcalde podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones. ARTICULO 6o. Cuando el Alcalde se viera precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, señalará por medio de decreto las apropiaciones a las que se aplican una u otras medidas.
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Expedido el decreto se procederá a reformar, si fuere el caso, el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC- para eliminar los saldos disponibles para compromisos u obligaciones de la apropiaciones reducidas o aplazadas y las autorizaciones que se expidan con cargo a apropiaciones aplazadas no tendrán valor alguno. No se podrán abrir créditos adicionales con base en el monto de las apropiaciones que se reduzcan o aplacen. ARTICULO 7o. Autorizase al Alcalde Municipal a partir del 1o. de enero de 2009 para adicionar por decreto al Presupuesto General del municipio la ultima doceava, las existencias en caja y bancos a diciembre 31 de 2008, el debido cobrar de vigencias anteriores, saldos por mayor recaudo, rendimientos financieros, recursos adicionales del sistema general de participaciones, los recursos del crédito aprobados y los ingresos provenientes de convenios, contratos y aportes con destinación específica que se obtengan o celebren con otras entidades, así como los gastos que deban financiarse con dichos recursos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 313 numeral 3 y artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política. Igualmente para crear y /o modificar los respectivos numerales, códigos y leyendas dentro de los diferentes capítulos y programas del presupuesto. ARTICUL0 8o. Autoricese al Alcalde a partir del 1o. de enero de 2009 para realizar traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando durante la ejecución del Presupuesto General del municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley y los Acuerdos. ARTICULO 9o. El presupuesto aprobado por el Concejo para la Personería y el Concejo sólo podrá ser modificado a solicitud del ordenador del gasto de estos organismos. Para este caso el ordenador del gasto deberá presentar el proyecto de modificación al Alcalde para que éste las incorpore en el Proyecto de Acuerdo que debe presentar al Concejo municipal, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto. ARTICULO 10o. El Alcalde municipal deberá expedir el decreto de liquidación del presupuesto de conformidad con lo establecido en la ley 179 de 1994 y en un anexo a él se clasificarán y definirán los gastos. ARTICULO 11o. Los recursos correspondientes a las apropiaciones de gastos de inversión y los correspondientes a las rentas de destinación específica no ejecutados durante la vigencia fiscal de 2008, se incorporarán por decreto al Presupuesto de la vigencia fiscal 2009, destinándolos a los mismos proyectos que estaban presupuestados en la vigencia anterior, siempre y cuando estos proyectos no se hayan concluido. ARTICULO 12o.La Administración municipal podrá efectuar créditos de Tesorería cuando las situaciones de liquidez así lo amerite. Estos créditos no tendrán ningún registro presupuestal y deberán cancelarse durante la vigencia fiscal. ARTICULO 13o.El presente Acuerdo requiere para su validez la sanción y publicación por parte del ejecutivo local. ARTICULO 14o. El presente Acuerdo rige a partir del 1o de enero de 2009
Dado en el Recinto del Concejo Municipal de El Santuario Antioquia a los treinta (30) días del mes de noviembre del dos mil ocho (2008), luego de haber sido aprobado en varios debates: los primeros en comisión y el segundo en sesiones plenarias, ambas celebraciones en fechas distintas y en periodo ordinario.
JAIME ZULUAGA RAMÍREZ Presidente
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ALBA GÓMEZ BOTERO Secretaria
Certifico: Que el presente acuerdo sufrió los debates de ley, siendo cada uno de ellos discutidos y aprobados.
ALBA GÓMEZ BOTERO Secretaria.
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