EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS INFORME 2015
Gerencia
Gabinete del Rector
Gabinete Técnico del Rectorado
Gabinete de Comunicación y Relaciones Externas
URV.A07.01.02
LA FORMACIÓN EN LA URV
TERCERA MISIÓN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
LAS PERSONAS QUE HACEN LA URV
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
Índice
Presentación 1. Infraestructuras y usuarios Infraestructuras Usuarios
3 4 5 8
2. Recursos económicos y dedicación Origen y destinación de los recursos Dedicación a actividades Datos de gestión Posicionamiento
9 10
3. Eficacia y eficiencia Eficacia y eficiencia
14 15
4. Metodología de asignación del gasto Metodología
17
11 12 13
18
NOTA: Los datos corresponden al año 2015.
2
LA FORMACIÓN EN LA URV
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
TERCERA MISIÓN
LAS PERSONAS QUE HACEN LA URV
Presentación Este informe, que se elabora por segunda vez, analiza la eficiencia y eficacia de los recursos que la Universidad ha empleado para cumplir las misiones que tiene encomendadas. A diferencia del año anterior, la información sobre el capital humano de la Universidad ha sido objeto de un informe específico, Las personas que hacen la URV, y por lo tanto se encuentra en ese nuevo documento de manera mucho más ampliada. En cuanto al presente informe, el primer apartado reúne las infraestructuras de las que dispone la URV para llevar a cabo su tarea. Así, se ha ampliado la información sobre los campus y los edificios que tiene la institución, las tipologías de espacios y el inmovilizado. En el segundo apartado, figura, en primer lugar, la información de los recursos económicos de la URV obtenidos por las diferentes vías de financiación y su destino a personal, gastos corrientes e inversiones. En segundo lugar, se desglosa la dedicación de estos recursos a la docencia, a la investigación y a actividades de tercera misión, en las que se observa nuevamente la apuesta de la URV por la misión de investigación como base cualitativa de la misión formativa. También se muestran datos sobre la actividad de gestión de la Universidad. Por último, se posiciona la URV, en función de la financiación obtenida, en el marco de las universidades públicas de Cataluña. El tercer apartado comienza con un resumen de los ingresos y los gastos a que se han destinado, y de los resultados obtenidos. Finalmente, se presenta un cuadro con la distribución de gastos por actividades y diversos indicadores de costes unitarios de las actividades de docencia y de investigación.
El informe permite, pues, visualizar de forma conjunta los recursos económicos empleados por la URV en 2015, el uso que ha hecho de ellos según las tipologías de gasto, los resultados de la actividad docente e investigadora y los indicadores de eficacia y eficiencia. Asimismo, facilita de nuevo disponer de datos para buscar una mejora continua de la calidad en las diferentes misiones y un uso eficaz y eficiente de los recursos que la sociedad pone a disposición de la URV. Josep Anton Ferré Vidal Rector
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
3
1
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS Infraestructuras y usuarios
LA FORMACIÓN EN LA URV
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
TERCERA MISIÓN
LAS PERSONAS QUE HACEN LA URV
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
5
Infraestructuras- I
01
Superficie construida y extensión de los campus (m²)
Mas dels Frares
Campus Bellissens/ Reus Centre/ CFP(*)
Total
167.375
1.074
82.600
38.027 114.600
46%
Superficie construida (m²)
Sede Baix Penedès
2.618
4.500
Falset
Total
380.654 Extensión (m²)
1.254
5.054
Campus Vila-seca
7.443
Campus Terres de l’Ebre
9.882 3.200
14.100
Campus Catalunya
Campus Sescelades
29.359
74.024
37.000
117.600
Rectorado
3.694 2.000
LEYENDA Superficie construida (m²)
Extensión (m²)
(*) CFP: Centro de Formación Permanente de la URV
LA FORMACIÓN EN LA URV
TERCERA MISIÓN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
LAS PERSONAS QUE HACEN LA URV
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
Infraestructuras- II
02
Tipologías de espacios
3,4%
3,69 m²
de espacios comunes por cada miembro de la comunidad universitaria
1,62 m²
de laboratorios por cada estudiante
1,8 %
2,2%
Secretaría y conserjería
Cafeterías
Archivo
1,96 m²
39,4 %
Circulación y espacios comunes
7,0%
CRAI
de aulario por cada estudiante
0,74 m²
12,4%
de CRAI por cada estudiante
Despachos
9,90 m²
de despachos por cada PAS y PDI
15,3%
18,5 %
Laboratorios
Aulas
03
Inmovilizado (€)
Total
118,7 M€ valor actual del inmovilizado
Edificios
Valor actual
107,7 M€ Valor adquisición
163,2 M€
Maquinaria e infraestructura científica
Valor actual
5,6 M€ Valor adquisición
47,1 M€
Total
264,0 M€
valor de adquisición del inmovilizado
Fondo bibliográfico
Resto del inmovilizado Valor adquisición
19,0 M€
Valor actual
5,4 M€ Valor adquisición
34,8 M€
6
LA FORMACIÓN EN LA URV
TERCERA MISIÓN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
LAS PERSONAS QUE HACEN LA URV
Infraestructuras- III
04
Infraestructuras TIC
318
157
Número de aulas con equipamiento TI básico (conexión a internet y proyector multimedia)
Número de productos de software (se excluyen los desarrollos propios)
1.958
Número de ordenadores incluidos según el Plan de Renovación del Equipamiento Informático (PREI)
7.890.633
Número de conexiones wifi establecidas al año
670 PDI
544 PAS
644
Libre acceso sobremesa
4.440
Media diaria de dispositivos diferentes conectados
El día con más conexiones del año se conectaron 11.138 dispositivos diferentes y hubo 8.642 usuarios conectados a lo largo de todo el día, con una concurrencia máxima de 5.447 dispositivos.
130
Libre acceso portátil
3.579
Media diaria de usuarios diferentes conectados
7
LA FORMACIÓN EN LA URV
TERCERA MISIÓN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
LAS PERSONAS QUE HACEN LA URV
8
Usuarios
05
07
Población por campus
Recursos del Centro de Recursos para el Aprendizaje
Ubicación por campus
Campus Bellissens / Reus centre
PDI
PAS
Estudiantes
467
192
3.767
62
13
684
Campus Catalunya
Campus Sescelades
690
Campus Vila-seca
Campus Terres de l’Ebre
90
Rectorado
-
Sede Baix Penedès
27
Total
2.020
84
319 17
3.215
3.983
5.250
6.259
4.426
3
359
59
13.883
389
Media de accesos diarios
16.590
3.669
8.037
Matriculadesse conectan a la 58,2% diferentes 9.851 universitarios
wifi de la Universidad anualmente.
Recursos bibliográficos
06
Servicios
Incorporación de las TIC a la docencia:
LEYENDA
X
1.003
1.057
1.051
1.010
1.014
Profesorado activo
NOTA: Los usuarios activos se calculan según la media de los diferentes usuarios semanales que acceden como mínimo una vez.
Fondo documental
696.921 Descargas de guías y tutoriales
21.812
uso de la herramienta Campus Virtual (Moodle)
Alumnado activo
Accesos de usuarios al CRAI
875.073
906
-
687
Usuarios
568
493 799
59
y la Investigación
Total
10.313 10.509 10.608 9.938 10.144 2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
Número total de asientos
3.150
8.037 Matriculades Se ha producido un aumento del 38% 58,2% de las descargas de material de autoaprendizaje.
515
2
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS Recursos económicos, dedicación a actividades, datos de gestión y posicionamiento
LA FORMACIÓN EN LA URV
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
TERCERA MISIÓN
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
LAS PERSONAS QUE HACEN LA URV
Origen y destinación de los recursos
01
Ingresos y gastos con amortizaciones
63,1 M€
Subvención de la Generalitat
23,3 M€
Impuestos
11,6 M€
Proyectos o subvenciones externas finalistas
11,2M€ Inversiones
0,2 M€
3,4 M€
Otros gastos
Otros ingresos
11,2 M€
Total ingresos
112,6 M€ 46%
Amortización de las inversiones
Total gastos
27,0 M€
74,2 M€
Gastos corrientes
Gastos de personal
8.037 El importe total de gastos aumenta un 5%, 58,2% Matriculades sobre todo por el incremento de gastos de personal derivado de la recuperación de la paga extraordinaria, que ha conllevado un aumento de la subvención en el ámbito de los ingresos.
112,6 M€
LEYENDA Ingresos
Gastos con amortizaciones *
* Gasto corriente del ejercicio 2015 con la amortización de las inversiones.
46
10
LA FORMACIÓN EN LA URV
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
TERCERA MISIÓN
LAS PERSONAS QUE HACEN LA URV
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
Dedicación a actividades
02
03
Gatos por ámbito
Dedicación del gasto del PDI a actividades
52,0%
Investigación
0,8 %
Tercera misión
42,8%
48,2 M€
Investigación
51,1%
57,6 M€ Docencia
47,2% Docencia
6,1 %
NOTA: l criterio principal de asignación del gasto es el pacto de dedicación
6,9 M€
Tercera misión
04
Dedicación del gasto del PAS a actividades
35,3%
Investigación
5,3%
Tercera misión
59,4% Docencia
NOTA: El criterio principal de asignación del gasto es la pertenencia al centro de coste.
11
LA FORMACIÓN EN LA URV
TERCERA MISIÓN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
LAS PERSONAS QUE HACEN LA URV
12
Datos de gestión
05
Volumen de actividad
PROYECTOS Y AYUDAS DE INVESTIGACIÓN GESTIONADAS
200
proyectos
128.000
importe medio (M€)
EXPEDIENTES Y CONVENIOS TRAMITADOS Tipología
Total
Expedientes
26
Prórrogas
11
Certificados final de obra
546 ayudas
51.400
importe medio (€)
Convenios Total
Número de personas
Incluye becarios de colaboración y proyectos.
41.210
nóminas tramitadas
12.495
314
importe medio (€ )
1 5 1
280
otros registros
importe medio (€ )
326
EEN EL ÁMBITO DE GESTIÓN ACADÉMICA (CURSO 2014-15)
EN EL ÁMBITO DE LAS PERSONAS
3.719
1.030
1
Expedientes tramitados con el CSUC
Prórrogas CSUC
23.011
facturas comerciales
1
Modificaciones de contrato
Penalidades
FACTURAS TRAMITADAS
5.916 Actas
14.250 Personas matriculadas
Títulos expedidos Expedición título doctorado, SET y duplicado
Expedición título licenciatura, arquitectura o ingeniería, SET y duplicado
Núm. títulos
207 277
Expedición título diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica o maestro, SET y duplicado
143
Expedición título máster oficial, SET y duplicado (incluidos títulos propios URV)
626
Expedición título de grado, SET y duplicado
1.607
Total
2.860
LA FORMACIÓN EN LA URV
TERCERA MISIÓN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
LAS PERSONAS QUE HACEN LA URV
Posicionamiento
06
07
Financiación de la Generalitat a la URV
Posicionamiento URV
0,7 M€
FINANCIACIÓN EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL
63,1 M€
Programa Serra Húnter
1,0 M€
UdL
UPF
Profor
UdG
2,6 M€
7,1%
Aportación extraordinaria 30 millones
7,3%
URV
3,5 M€
Financiación variable por objetivos
Modelo de financiación y fondo territorial
629,9 M€
Transferencias corrientes de la Generalitat a las universidades catalanas
29,1%
8,8% 19,9%
55,3 M€
Total
UB
6,1%
A la URV
21,7%
UPC
55,3 M€
UAB
FINANCIACIÓN VARIABLE POR OBJECTIVOS
UPF
UdL
UdG
7,4% 8,0%
URV
34,1%
8,9% 15,0%
UPC
UB
5,7%
UAB
20,9%
Mejora de la docencia Total
13,1 M€
Importe de la mejora de la docencia en las universidades catalanas Importe alcanzado por la URV
1,2 M€
UdL
UdG URV
Mejora de RDI I+D+I Millora
UB
Total
20,0 M€
5,0% 6,3% 7,7%
Importe de la mejora de la I+D+I en las universidades catalanas
23,3%
15,3%
UPF
19,6%
UAB
22,8%
UPC
Importe alcanzado por la URV
1,5M€
UPF
UdL
UdG
6,4%
8,6% 20,7%
UPC
Mejora de la gestión Total
9,7 M€
5,7%
7,2%
URV
UB
29,8%
21,6%
UAB
Importe de la mejora de lagestión en las universidades catalanas Importe alcanzado por la URV
0,8 M€
13
3
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS Eficacia y eficiencia
LA FORMACIÓN EN LA URV
TERCERA MISIÓN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
LAS PERSONAS QUE HACEN LA URV
Eficacia y eficiencia- I
01
Balance 2015
INGRESOS
DEDICACIÓN
23,3 M€
74,2 M€
Tasas
Personal
63,1 M€
27,0 M€
Subvención
Gastos corrientes
11,6 M€
11,2€
Projectes
11,2 M€
Amortización de las inversiones
Inversiones
0,2 M€
3,4 M€
Otros
Otros
112,6 M€ Total
RESULTADOS
Titulados
Matriculados
2.025
11.466
552
1.229
191
1.208
Grado
Grado
Máster
Máster
Doctorado
Tesis
970
Publicaciones indexadas
15
LA FORMACIÓN EN LA URV
TERCERA MISIÓN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
LAS PERSONAS QUE HACEN LA URV
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
Eficacia y eficiencia - II
02
Distribución de los gastos por actividades y resultados 2015 (Las cifras están en millones de euros)
PERSONAL 74,3 Recursos exclusivos para docencia
PDI 49,5
4,9
18,1 20,0
Gasto por estudiante
7.440€
Gasto por titulado
36.600€
2,8
5,2
6,4
11,8 7,3
191 Tesis
970
Publicaciones indexadas
INDICADORES
Titulados máster
29,5
RESULTADOS
Titulados grado
552
INDICADORES
RESULTADOS
7,7
GASTO CORRIENTE E INVERSIONES 38,4
Recursos para Tercera misión
1,7
2,8
PAS 24,8
2.025
Recursos finalistas para investigación
Recursos comunes a la docencia y a la investigación
Gasto por estudiante de doctorado
5.970€
Gasto por tesi
37.700€
Gasto por artículo
49.600€
16
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS Metodología de asignación del gasto
LA FORMACIÓN EN LA URV
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
TERCERA MISIÓN
LAS PERSONAS QUE HACEN LA URV
Metodología de asignación del gasto
Metodología Todos los gastos se han imputado a un centro de coste y a una actividad. De acuerdo con la contabilidad de la URV, casi la totalidad de los gastos se pueden asignar directamente al centro de coste. En cuanto a la actividad, una parte del gasto se ha podido destinar a la actividad, y para el resto ha sido necesario establecer criterios de imputación, que, en la mayoría de los casos, son bastante uniformes en todas las universidades. A continuación se muestra un resumen de los principales criterios aplicados. Criterios de asignación del gasto al centro de coste El gasto de PDI se asigna al departamento al que está adscrito; en cuanto al del PAS, se imputa a la unidad a la que pertenece. Los gastos corrientes y otros gastos se incluyen en la unidad donde están contabilizados. Criterios de asignación del gasto a las actividades La mayor parte del gasto de PDI se imputa a la actividad en función de la dedicación anual contabilizada a partir del pacto de dedicación de la URV. Sin embargo, hay relaciones contractuales y algunos conceptos de nómina cuya misma naturaleza determina la actividad (ejemplos: los asociados se imputan a docencia; los méritos de investigación, a investigación, etc.). En cuanto al gasto de PAS, en algunos casos la unidad a la que pertenece determina la actividad: por ejemplo, el PAS de facultades se imputa a docencia, y el del Servicio de Extensión y Gestión Universitaria, a la tercera misión.
La estructura del presupuesto por programas de la URV también permite asignar los gastos corrientes de algunos programas directamente a una actividad. De acuerdo con el presupuesto por programas, los gastos corrientes del programa "Investigación y transferencia" se asignan mayoritariamente a la actividad de investigación. Lo mismo ocurre con los programas de "Docencia" y "Estudiantes y comunidad universitaria", que se adjudican mayoritariamente a docencia. Los gastos corrientes de las facultades se imputan sobre todo a docencia, y los de los departamentos, en función de la dedicación global del departamento, a docencia, investigación y tercera misión (según el pacto de dedicación). El gasto de los otros centros de coste se asigna en función de su naturaleza (por ejemplo, el Servicio de Gestión de la Investigación, a investigación, y el Servicio de Gestión Académica, a docencia). Los gastos que no se han podido adjudicar a ninguna actividad según el centro de coste o el programa se imputan a todas las actividades proporcionalmente.
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
18
