PROCEDIMIENTO: GESTION Y SEGUIMIENTO DE DONACION DE ASFALTO EKBE DEL R. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
R. Ayuntamiento de Cd. Madero PROCEDIMIENTO: GESTION, SEGUIMIENTO DE LA DONACION DE ASFALTO EKBE
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Vigente a partir de: 07JULIO 2014 Fecha de Emisión: Página 2 DE 8
CONTENIDO
1.-OBJETIVO………………………………………………………………………3 2.-ALCANCE………………………………………………………………………3 3.-DEFINICIONES……………………………………………………………….3 4.-REQUISITOS…………………………………………………………………...3 5.-RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD…………………………………....4-5 6.-DESARROLLO…………………………………………………………….......6 7.- FLUJOGRAMA………………………………………………………………..7 8.-DOCUMENTOS DE REFERENCIA……………….………………………...8 9.-REGISTROS…………………………………………………………………...8 10.-ANEXO………………………………………………………………………..8
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1.-OBJETIVO Gestionar y dar seguimiento a las donaciones de PEMEX para que lleguen a su destino final y para el beneficio de la población. 2.-ALCANCE En la culminación de los alcances obtenidos se tendrá el resultado para el beneficio de las colonias y ciudadanía en general, con los apoyos obtenidos. 3.-DEFINICIONES • Apoyo logístico: Prestación de servicios consistentes en apoyos en mano de obra, equipo, maquinaria y bienes muebles diversos. • Donatarios: Las personas morales beneficiarias de algún donativo y/o donación. • Donaciones: Es la transmisión a título gratuito de bienes muebles e inmuebles, que previamente hayan sido dictaminados como no útiles para el cumplimiento del objeto de Petróleos Mexicanos y de sus Organismos Subsidiarios y Productos. • Donativos: La entrega en forma gratuita de recursos en numerario que se otorga a los donatarios, con cargo a la partida presupuestaria autorizada en forma expresa. • Otorgamiento: Acciones que se llevan a cabo para autorizar y entregar donativos y donaciones, en términos de los presentes criterios y lineamientos; así como las acciones referentes a su aplicación, cancelación, modificación y transparencia. • Solicitud: Documento mediante el cual se pide un donativo o donación para la realización de un programa, proyecto o acción. • Solicitantes: Aquellas personas morales que puedan ser beneficiarias como donatarias en términos de los presentes criterios y lineamientos.
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5.-RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
CARGO
Secretario de Administración Director de Administración Solicitar proyecto a Obras Secretario de Publicas Asfalto Obras Publicas Director de Obras Publicas Secretario de Finanzas Secretario de Administración Director de Administración Presentación de Proyectos Secretario de de Calles Obras Publicas Director de Obras Publicas Secretaría de Finanzas Secretario de Administración Director de Administración Gestión de Donación de Secretario de Asfalto ante PMEX Obras Publicas Director de Obras Publicas Secretaría de Finanzas
NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RESPONSABLE APOYA INFORMADO
X X X X X X X X X X X X X
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
CARGO
Secretario de Administración Director de Administración Recepción de la Secretario de Autorización de la Gestión Obras Publicas de PEMEX Director de Obras Publicas Secretario de Finanzas Secretario de Administración Director de Administración Solicitud de Seguimiento de Secretario de comprobación ante PEMEX Obras Publicas Director de Obras Publicas Secretario de Finanzas Secretario de Administración Director de Administración Envió de Comprobación de Secretario de la Donación de Asfalto. Obras Publicas Director de Obras Publicas Secretario de Finanzas
NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RESPONSABLE APOYA INFORMADO X X X X X
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6.-DESARROLLO. No. de Responsable. Actividad. Director de 6.1 Administración Secretaria de 6.2 Administración Secretario de Obras 6.3 Públicas 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13
Director de Obras Publicas Secretario de Obras Publicas Secretaria de Administración Secretaria de Administración Secretaria de Administración Secretaria de Administración Secretaria de Administración Secretaria de Obras Publicas Secretaria de Administración Secretaria de Administración
Descripción. Se elabora oficio para la solicitud de proyecto. Se envía oficio de solicitud de proyecto a obras públicas. Se recepciona el oficio en la Secretaria de obras públicas. Se elabora el proyecto en conjunto con la Secretaria. de Obras Públicas. Se envía proyecto mediante oficio a Secretaria de Administración. Se recepciona oficio en la Secretaria de Administración Se elabora oficio para enviarlo a Pemex. Se envía oficio a Pemex. Se recepciona oficio en Pemex. Pemex manda la autorización al municipio. Se usa la donación de asfalto autorizada. Se envían trimestralmente la comprobación a Pemex Se envía anualmente la comprobación a Pemex
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7.-FLUJOGRAMA Secretaria Administración
B
B E
INICIO
SE ELABORA OFICIO CONJUNTO
SE ELABORA OFICIO PARA PROYECTO
E
Director Director Secretario PEMEX Administración Obras Publicas Obras Publicas
ELABORA PROYECTO CONJUNTO
A
D
SE RECIBE SOLICITUD PROYECTO
SE RECIBE PROYECTO
B SI
NO
D SE ENVIA OFICIO
PROYECTO TERMINADO
SE APRUEBA
A OFICIO PEMEX
C
SE ENVIA PROYECTO EN OFICIO OFICIO DE PROYECTO
F
H
D
G
F
E
K
REPORTE TRIMESTRAL
RECIBE OFICIO
G
C
I REPORTE ANUAL
H
I SE USA Y SE EFECTUA EL PROYECTO
ENVIO REPORTE
RECIBE APOYO
SE MANDA A OBRAS PUBLICAS
SE ENVIA PROYECTO ADMON
K
RECIBE REPORTE TRIMESTRAL
J
RECIBE REPORTE ANUAL
J FIN
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8.-DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Código
Documentos Relacionados Título Tipo De Documento Lineamientos de Pemex Digital
Administrativo
Proyectos
Digital
Administrativo
Formatos trimestrales y anuales
Digital
Administrativo
Normas legales
Digital
Administrativo
Origen
9.-REGISTROS.
Código
Título
Registros Responsable
Informe de proyectos Informes Trimestrales Informes Anuales
10.-ANEXOS • •
Formato de Reportes Trimestrales Formato de Reportes Anuales
Lugar De Tiempo De Conservación Retención
Obras Administración Permanente Publicas Administración Administración Permanente Administración Administración Permanente
