Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
OBJETIVOS - METAS y PLANES OPERATIVOS 2012
DIRECCIÓN DE RECURSOS
Febrero - 2012 EDE ESTE | DIRECCIÓN DE RECURSOS
1
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
Tabla de contenido 1.
2.
DIRECCIÓN DE RECURSOS ................................................................................................................................ 4 1.1.
ANTECEDENTES........................................................................................................................................ 4
1.2.
OBJETIVO DIRECCION DE RECURSOS ........................................................................................................ 4
1.3.
RUTA DE ACCION – PLANES OPERATIVOS ................................................................................................. 5
GERENCIAS ...................................................................................................................................................... 6 2.1.
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ........................................................................................................ 6
2.1.1.
OBJETIVO ............................................................................................................................................. 6
2.1.2.
ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO......................................................................................... 6
2.1.3.
INDICADORES DE GESTION ................................................................................................................... 9
2.1.4.
OBJETIVOS MENSUALES ..................................................................................................................... 10
2.1.5.
PLANES OPERATIVOS.......................................................................................................................... 11
2.2.
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO ............................................................................................................ 20
2.2.1.
OBJETIVO ........................................................................................................................................... 20
2.2.2.
ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO....................................................................................... 20
2.2.3.
INDICADORES DE GESTION ................................................................................................................. 22
2.2.4.
OBJETIVOS MENSUALES ..................................................................................................................... 23
2.2.5.
PLANES OPERATIVOS.......................................................................................................................... 24
2.3.
GERENCIA SEGURIDAD INDUSTRIAL ....................................................................................................... 32
2.3.1.
OBJETIVO ........................................................................................................................................... 32
2.3.2.
ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO....................................................................................... 32
2.3.3.
INDICADORES DE GESTION ................................................................................................................. 34
2.3.4.
OBJETIVOS MENSUALES ..................................................................................................................... 35
2.3.5.
PLANES OPERATIVOS.......................................................................................................................... 38
2.4.
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES ..................................................................................................... 43
2.4.1.
OBJETIVO ........................................................................................................................................... 43
2.4.2.
ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO....................................................................................... 43
2.4.3.
INDICADORES DE GESTION ................................................................................................................. 45
2.4.4.
OBJETIVOS MENSUALES ..................................................................................................................... 46
2.4.5.
PLANES OPERATIVOS.......................................................................................................................... 47
2.5.
GERENCIA DE TRANSPORTACION ........................................................................................................... 53
2.5.1.
OBJETIVO ........................................................................................................................................... 53
2.5.2.
ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO....................................................................................... 53
2.5.3.
INDICADORES DE GESTION ................................................................................................................. 55 EDE ESTE | DIRECCIÓN DE RECURSOS
2
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012 2.5.4.
OBJETIVOS MENSUALES ..................................................................................................................... 56
2.5.5.
PLANES OPERATIVOS.......................................................................................................................... 58
3.
ANEXOS ......................................................................................................................................................... 66
3.1.
EVALUACION DE CONDUCTAS .................................................................................................................... 66
3.2.
ACTIVIDADES DETALLADAS GERENCIA RECURSOS HUMANOS .................................................................... 69
3.3.
COMPROMISOS SEGURIDAD INDUSTRIAL .................................................................................................. 75
3.4.
COMPROMISOS SERVICIOS GENERALES ..................................................................................................... 77
3.5.
COMPROMISOS TRANSPORTACION ........................................................................................................... 78
EDE ESTE | DIRECCIÓN DE RECURSOS
3
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
1. DIRECCIÓN DE RECURSOS 1.1. ANTECEDENTES La Dirección de Recursos ecursos por ser una unidad de soporte del negocio, negocio en este informe plasma como, con sus diferentes unidades, aporta al Plan Estratégico de Acción de EDE Este para los próximos cuatro años, el cual permitirá transformar la empresa desde su situación actual de inviabilidad operacional, comercial y financiera, hasta hasta la situación futura deseada de recuperación. El presente informe se ha elaborado considerando los requerimientos y expectativas de los principales grupos de interés de la empresa, empresa en base a las directrices estratégicas que enmarcarán todas las decisiones y actuaciones organizacionales organizacionales.. Por tal razón entrega en los planes operativos necesarios para proveer un servicio de alta calidad a las áreas claves del negocio.
1.2. OBJETIVO DIRECCION DE RECURSOS El desarrollo estratégico planteado puede visualizarse visualizarse mediante la metáfora del Templo Te Griego soportándose en las unidades de negocio de la Dirección de Recursos colocados en la Base, los cuales se apoyan en los pilares que forman la ruta estratégica, logrando así el objetivo perseguido incluido en el techo:
Visión
Misión
Valores
EDE ESTE | DIRECCIÓN DE RECURSOS
4
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012 El objetivo de la Dirección de Recursos es: Contribuir con la recuperación financiera de la empresa, sustentando como socio estratégico a las otras direcciones del negocio, negocio proveyéndoles de servicios y recursos, recursos tanto humanos como materiales en forma oportuna en cuanto a calidad, calidad cantidad, oportunidad y costos, basado en presupuestos aprobados, garantizando un ambiente seguro e íntegro, trabajando comprometidamente con sensibilidad, sensibilidad excelencia y altos estándares tándares éticos para lograr una cultura de alto desempeño. desempeño
1.3. RUTA DE ACCION – PLANES OPERATIVOS
Estado Deseado – Alcanzar la Visión:
Ser reconocidos como la mejor empresa de Distribución Distribución de Energía Eléctrica de Centro América y el Caribe, Caribe en términos de rentabilidad, excelencia en el servicio y responsabilidad social
Para el cumplimiento de lo establecido en la ruta estratégica indicada por las directrices expuestas en el Plan Estratégico para la Acción cuyo resultado al 2015 será la Recuperación Financiera de la organización, la Dirección de Recursos plantea, bajo la ejecutoria de sus diferentes unidades de Negocio Negocio, las acciones y proyectos definidos a continuación.
EDE ESTE | DIRECCIÓN DE RECURSOS
5
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2. GERENCIAS 2.1. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 2.1.1. OBJETIVO Contribuir a la creación de una cultura organizacional de alto desempeño, incorporando, desarrollando y reteniendo talentos con las competencias requeridas, bajo un clima laboral que genere confianza.
2.1.2. ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO I.
Cumplimiento de la Matriz de Entrenamiento 2012: Re - lanzamiento Escuela del Negocio a) b) c) d) e) f)
II.
Diseño y ejecución del plan de comunicación Convenio con PUCMM Construcción Matriz de Entrenamiento Divulgación Matriz de Entrenamiento Ejecución Matriz de Entrenamiento Seguimiento Matriz de Entrenamiento
Implementación de proyectos de Desarrollo Organizacional II.1 Diseñar y ejecutar plan de acción para el fortalecimiento de una Cultura Organizacional de Alto Desempeño y basada en la Integridad
a) b) c) d) e) f) g)
Diseño de planes de acción para el cierre de las brechas Seguimiento y ejecución a los planes de acción Actualización diseño de la encuesta Diseño y ejecución del plan de comunicación Aplicación de encuesta y elaboración de resultados Divulgación de resultados Revisión y actualización de los planes de acción
II.2 Implementación Sistema Evaluación de Desempeño
a) b) c) d) e) f) g)
III.
Diseño de instrumento de medición Diseño y ejecución campaña informativa Ejecución proceso de evaluación Tabulación de resultados Elaboración de informe de resultados Elaboración propuesta de plan de acción Seguimiento y ejecución al plan de acción aprobado
Implementación de Sistema para optimización de horas extras y asistencia del personal III.1 Optimización del control de Horas extras
a)
Analizar la situación actual con respecto al gasto por concepto de horas extras de las áreas: Distribución, Comercial, Pérdidas, Recursos y Seguridad b) Identificar oportunidades de mejora de acuerdo al análisis realizado y recomendar las acciones pertinentes EDE ESTE | GERENCIAS
6
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012 c) Diseñar e implementar una metodología de control que asegure la óptima utilización de los recursos humanos vs procesos de trabajo. d) Establecer estándares ajustados a las diferentes áreas en función de su dinámica de trabajo e) Monitorear los resultados a través del indicador establecido III.2 Desarrollo de un plan piloto para la implementación de un Sistema de Registro y Control de Asistencia de los empleados
a) Identificar las áreas en las que se instalará el sistema de registro y control b) Definir los parámetros que garanticen un efectivo control de la asistencia c) Evaluar las especificaciones de las soluciones presentadas, para asegurar que cumplan con los requerimientos d) Recibir entrenamiento en el nuevo sistema de registro y control e) Implementar el sistema en las áreas identificadas
IV.
Rediseño Organizacional IV.1 Elaboración del Manual de Organización y Funciones (MOF). Revisión y divulgación del Manual Descripción de Puestos
a) b) c) d) e) f) g) h)
Revisión de análisis Diagramación e Impresión de documento Publicación en la intranet Levantamiento de información estructura y funciones de áreas Diseño y actualización de organigramas por Gerencia Estructuración del MOF Socialización y aprobación MOF Elaboración de informe
IV.2 Valoración de Puestos y Construcción de nueva Escala Salarial
a) b) c) d) e) f) g) h)
Definición factores de valoración Socialización y gestión de aprobación de los factores definidos Formación de Comités de Valoración y entrenamiento a integrantes Construcción Manual de Valoración y definición de puestos a valorar Proceso de valoración Análisis de equidad interna y competitividad externa Construcción de escala salarial Informe de resultados
IV.3 Elaboración de Reglamento Interno y actualización del Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
a) b) c) d) e)
V.
Levantamiento de información sobre Políticas y Procedimientos Estructuración de reglamento Revisión y consenso reglamento Estructuración y documentación de Manual de Procedimiento Revisión y consenso Manual de Procedimiento
Implementación & Selección
de
proyectos
de
mejora
del
área
de
Reclutamiento
EDE ESTE | GERENCIAS
7
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012 V.1 Reformulación del Sistema de aplicación de pruebas psicológicas
a) b) c) d) e) f)
Evaluar con el suplidor del Software de pruebas psicológicas las mejoras requeridas Presentar a la Gerencia la propuesta de mejoras Someter la propuesta para aprobación de la Dirección Instalar mejora del software de evaluación Recibir entrenamiento en aplicación de nuevas pruebas Implementar nuevas pruebas psicológicas
V.2 Plan de reestructuración del Sistema de Contratación de Personal
a) b) c) d)
Gestionar formación de equipo de trabajo Recopilación y organización de bases de datos del personal actual subcontratado Gestionar actualización de contratos Aplicar el proceso de contratación de acuerdo a la modalidad definida para cada grupo
V.3 Implementación de nuevo sistema de carnetización del personal. carnetización general
a) b) c) d) e)
Operativo de
Evaluar costo y beneficio del sistema actual de carnetización Gestionar con el área de Abastecimiento la compra del equipo de carnetización Recibir entrenamiento en el uso del nuevo sistema Diseñar logística del proceso de carnetización a todo el personal, con el nuevo modelo Ejecutar proceso de carnetización
EDE ESTE | GERENCIAS
8
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.1.3. INDICADORES DE GESTION
EDE ESTE | GERENCIAS
9
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.1.4. OBJETIVOS MENSUALES
Directrices estratégicas (EDE Este) 1. Incremento de los Ingresos Operacionales 2. Optimización de los Egresos y Mejoramiento de la Productividad 3. Mejoramiento de la Calidad del Servicio 4. Cultura Organizacional de Alto Desempeño y basada en la Integridad 5. Optimización de la Relación con los Grupos de Interés 6. Alineamiento Estratégico EDE ESTE | GERENCIAS
10
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.1.5. PLANES OPERATIVOS I. Re - lanzamiento Escuela del Negocio
EDE ESTE | GERENCIAS
11
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
II.
Implementación de Proyectos de Desarrollo Organizacional
EDE ESTE | GERENCIAS
12
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | GERENCIAS
13
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
III.
Optimización Horas Extras y Asistencia del Personal
EDE ESTE | GERENCIAS
14
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
IV.
Rediseño Organizacional
EDE ESTE | GERENCIAS
15
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | GERENCIAS
16
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
V.
Implementación de Proyectos de Mejora de Reclutamiento y Selección
EDE ESTE | GERENCIAS
17
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | GERENCIAS
18
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | GERENCIAS
19
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.2. GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 2.2.1. OBJETIVO Proveer bienes y servicios, en las cantidades y tiempos requeridos, con la mejor combinación calidad precio, para que las áreas operativas - en base a sus presupuestos - puedan disponer de los recursos que permitan la consecución de sus metas y de la empresa, procurando un suministro óptimo con el cumplimiento de los lineamientos de la Ley 340-06, el reglamento 490-07 y los manuales correspondientes emitidos por el Órgano Rector.
2.2.2. ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO I. Realizar la coordinación y ejecución para el logro de la colocación de los Pedidos, en los tiempos óptimos, a partir de la Ley 340-06 I.1 Gestión de compras internas EDE Este a) Gestionar y coordinar la colocación de los pedidos de modalidad compra directa, en 3 días laborables a partir de la fecha de la liberación de la solicitud de pedido b) Gestionar y coordinar la adjudicación de las adquisiciones tramitadas vía Comité de Compras, en 21 días laborables a partir de la fecha de la liberación de la solicitud de pedido c) Emitir los Actos administrativos, cartas de adjudicación y Pedidos, en 5 días laborables, a partir de la fecha de adjudicación
I.2 Depuración y reclasificación de la base de datos de proveedores a) b) c) d)
Depuración del registro de proveedores actual y clasificación por rubros Actualización de la base de datos Creación procedimiento de evaluación de proveedores Implementación del procedimiento de evaluación de proveedores
I.3 Depuración y actualización de la base de datos de los materiales de inventario a) Revisión del listado de códigos y descripción de materiales b) Conciliación con las áreas técnicas y operativas de las situaciones encontradas para fines de introducir los cambios requeridos (cambios descripciones, eliminación materiales duplicados, otros)
I.4 Coordinación de las gestiones de compra de materiales con la CDEEE, para garantizar la disponibilidad de acuerdo con la planificación y presupuesto a) Tramitación de expedientes en los tiempos requeridos, en base a la planificación y presupuesto b) Participación en aperturas de ofertas de procesos compras y licitaciones c) Coordinación con CDEEE, Normas Técnicas de EDE Este y demás áreas relacionadas, para el intercambio de informaciones, hasta el recibo de la carta de adjudicación d) Notificar y enviar cartas de adjudicación y Pedidos a los suplidores EDE ESTE | GERENCIAS
20
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012 e) Gestionar la entrega de fianzas, emisión de contratos y solicitar los pagos de anticipos f) Seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de entrega por parte de proveedores g) Coordinación con Aduanas para el retiro de los pedidos comprados términos CIF
II. Realizar los retiros de mercancías de Aduanas, en 7 días laborables, a partir de la fecha de llegada al país a) Coordinar la recepción de los documentos de embarque y presentación de los expedientes en Aduanas, en 2 días laborables a partir de la fecha de llegada b) Solicitar cheques para el retiro de las mercancías, dando seguimiento hasta la entrega en un máximo de 3 días laborables c) Gestionar transporte y coordinar con el almacén la recepción de la mercancía
III. Reducir el stock de materiales obsoletos a) Actualizar el listado y stock de materiales obsoletos b) Gestionar con Auditoría la exclusión de estos materiales de los libros c) Coordinar la realización de subasta para la venta de los materiales obsoletos, con el objetivo de reducir un mínimo del 50% del monto del stock (en RD$) d) Realizar Subasta Pública para la venta de materiales obsoletos
IV. Informar a las áreas operativas de los estatus de sus requerimientos, con lo cual se da soporte al logro de una programación más efectiva de los trabajos a) Entrega a las áreas de reportes semanales con las actualizaciones de sus expedientes b) Verificación semanal con la CDEEE los estatus de los expedientes en proceso, para retroalimentar las áreas
V. Controlar el consumo de material gastable de oficina, de acuerdo con las asignaciones presupuestarias de las diferentes Direcciones a) b) c) d)
Recepción y depuración de las solicitudes Registro y control de las solicitudes Aprobación y tramitación de los requerimientos Emisión de reporte mensual para enviar a la Dirección de Planificación
EDE ESTE | GERENCIAS
21
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.2.3. INDICADORES DE GESTION
EDE ESTE | GERENCIAS
22
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.2.4. OBJETIVOS MENSUALES
Directrices estratégicas (EDE Este) 1. Incremento de los Ingresos Operacionales 2. Optimización de los Egresos y Mejoramiento de la Productividad 3. Mejoramiento de la Calidad del Servicio 4. Cultura Organizacional de Alto Desempeño y basada en la Integridad 5. Optimización de la Relación con los Grupos de Interés 6. Alineamiento Estratégico
EDE ESTE | GERENCIAS
23
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.2.5. PLANES OPERATIVOS
I.
Colocación de Pedidos manejados directamente por EDE Este
EDE ESTE | GERENCIAS
24
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | GERENCIAS
25
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | GERENCIAS
26
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | GERENCIAS
27
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
II.
Optimización Gestión Aduanal (Tiempo de retiro mercancía de Aduanas)
EDE ESTE | GERENCIAS
28
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
III.
Reducción de Materiales Obsoletos
EDE ESTE | GERENCIAS
29
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
IV.
Información a las áreas de los estatus de los expedientes de adquisiciones de bienes y servicios
EDE ESTE | GERENCIAS
30
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
V.
Control del consumo de material gastable
EDE ESTE | GERENCIAS
31
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.3. GERENCIA SEGURIDAD INDUSTRIAL 2.3.1. OBJETIVO Proveer los conocimientos, entregar la formación y por medio del uso de Equipos de Protección Personal llevar a que nuestro personal trabaje aplicando normas y procedimientos en el desempeño de sus funciones garantizando que pueda llegar a su casa de forma segura.
2.3.2. ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO I.
Obtención de la Certificación del Sistema De Gestión ante el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana a) b) c) d)
II.
Cumplir la ley 522 -06 Mejorar de las condiciones laborales Prevenir riesgos laborales Establecer procesos para la reducción de accidentes
Actualización, implementación y mantenimiento de los manuales en Seguridad Industrial para empleados y contratistas de la empresa como objetivo en la reducción de accidentes de trabajo a) Revisar todas las acciones operativas que desarrollan los contratistas y empleados de EDE Este b) Actualizar las prácticas de trabajo seguro según normas internacionales c) Adoptar y cumplir todas las disposiciones legales referentes a riesgo laboral de la República Dominicana d) Normalizar y regir el uso de los equipos de protección personal e) Comunicar y difundir el manual en las áreas interesadas
III.
Creación e implementación del sistema de respuesta ante situaciones de emergencias para EDE Este a) Elaborar todos los planes de evacuación por cada localidad b) Analizar las condiciones y resultados de riesgo natural por terremoto, tsunami explosión, tormenta, huracán c) Crear las brigadas de emergencia d) Realizar entrenamientos y simulacros como acciones preventivas ante emergencias e) Equipar las instalaciones y el personal para responder ante una condición de emergencia o riesgo natural
IV.
Implementación de un sistema de manejo defensivo para reducción de accidentes vehiculares a) Diagramar el esquema de trabajo, tiempo, metodología a desarrollar b) Actualizar la data de empleados que conducen o tienen vehículos asignados c) Implementar sistemas de evaluación teórica y práctica efectivos
EDE ESTE | GERENCIAS
32
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012 V.
Realización de inspecciones a 300 brigadas a) Realización de 200 reuniones de seguridad en las 123 oficinas, estafetas, sub estaciones y puntos de pago b) Conformar el universo de instalaciones y brigadas c) Calendarizar las visitas y designar los formatos y modelos a desarrollar d) Diseñar planes de acción en conjunto con las áreas responsables para evitar la recurrencia de las condiciones inseguras e) Contribuir de manera directa a la reducción de pérdidas de la empresa
EDE ESTE | GERENCIAS
33
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.3.3. INDICADORES DE GESTION
EDE ESTE | GERENCIAS
34
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.3.4. OBJETIVOS MENSUALES
EDE ESTE | GERENCIAS
35
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | GERENCIAS
36
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
Directrices estratégicas (EDE Este) 1. Incremento de los Ingresos Operacionales 2. Optimización de los Egresos y Mejoramiento de la Productividad 3. Mejoramiento de la Calidad del Servicio 4. Cultura Organizacional de Alto Desempeño y basada en la Integridad 5. Optimización de la Relación con los Grupos de Interés 6. Alineamiento Estratégico
EDE ESTE | GERENCIAS
37
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.3.5. PLANES OPERATIVOS
I. Certificación Sistema de Gestión
EDE ESTE | GERENCIAS
38
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
II. Implementación Manuales Seguridad Industrial
EDE ESTE | GERENCIAS
39
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
III. Creación e Implementación Sistema de Respuesta ante Situaciones de Emergencia
EDE ESTE | GERENCIAS
40
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
IV. Implementación Sistema de Manejo Defensivo
EDE ESTE | GERENCIAS
41
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
V. Inspecciones y Reuniones de Seguridad
EDE ESTE | GERENCIAS
42
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.4. GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 2.4.1. OBJETIVO Proveer a la empresa de espacios físicos adecuados a tiempo y con calidad, de manera que sus colaboradores puedan desarrollar su trabajo en forma ergonómica y eficiente; así como ofrecer a sus clientes externos espacios de fácil acceso, logrando con ello aportar a la recuperación financiera de la empresa.
2.4.2. ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO I.
Remodelación de locales
I.1 Seguimiento a las remodelaciones de obras iniciadas / programadas en el 2011 a) La Cuaba; Sabana de la Mar; Guaymate; Capotillo; Farmacias Moca, Feria 505, Tokio; Sabana 2; La Ureña; Barrio Lindo; José Reyes; Gazcue; Cancino; Villa Cerro; Los Mulos; Consuelo; Sabana Iglesia; Ole La Caleta; La Victoria; La Playa; Santana; Valiente; 24 de Abril/Las Cañitas; San Bartolo/Los Frailes; Los 3 Brazos; Los Guandules; Sabana Perdida; Luperón 4ta Etapa; Boca Chica; Los Mameyes; La Romana; Ozama; Hogareña 3er y 4to piso; Grandes Clientes; Verja Perimetral Sabana Larga; Verja Perimetral Almirante; Subestaciones I.2 Seguimiento a las nuevas remodelaciones identificadas en el 2012 bajo el esquema de Obras Mayores a) b) c) d) e)
Diseño de nuevos espacios Sociabilización con los usuarios (SSFF, TI y SSII) Preparación de presupuestos Presentación a Dirección de Recursos Entrega a Abastecimiento para entregar en CDEEE
I.3 Remodelación de Oficinas en Sabana Larga a) b) c) d) e) f) g) h)
Levantamiento de necesidades de espacio y equipos para todo el complejo Sabana Larga Diseño de espacio físico necesario acorde con los estándares y necesidades identificadas Preparación de presupuesto de la obra Presentación a CDEEE para aprobación Seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de la obra Compra de Mobiliario Recepción de la obra en la fecha establecida Entrega a la DDI, TI, SSFF, SSII, Transportación y Transparencia
I.4 Compra de Mobiliario, Equipos y artículos necesarios para proveer a nuestros colaboradores espacios seguros y confortables a) b) c) d)
Identificación de necesidades por local Preparación de Presupuesto de compras Presentación a Dirección de Recursos para aprobación Entrega a Abastecimiento para la compra
EDE ESTE | GERENCIAS
43
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012 I.5 Construcción Oficina Administrativa DCP a) b) c) d) e) f) g)
II.
Servicios Atendidos MSC a) b) c) d)
III.
Diseño de espacio físico necesario acorde con los estándares y necesidades identificadas Preparación de presupuesto de la obra Presentación a CDEEE para aprobación Seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de la obra Compra de Mobiliario Recepción de la obra en la fecha establecida Entrega a DCP
Recepción de solicitudes Visita y levantamiento Solución del problema dentro del tiempo reglamentario Cierre de la solicitud en la MSC una vez completado el trabajo
Disponibilidad de equipos a) Visitas periódicas a cada local b) Mantenimiento preventivo UPS, baterías, inversores, aires acondicionados y plantas eléctricas
IV.
Servicio Conserjería a) Visitas semanales a modo de auditorías b) Encuestas periódicas a los usuarios del servicio
EDE ESTE | GERENCIAS
44
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.4.3. INDICADORES DE GESTION
EDE ESTE | GERENCIAS
45
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.4.4. OBJETIVOS MENSUALES
Directrices estratégicas (EDE Este) 1. Incremento de los Ingresos Operacionales 2. Optimización de los Egresos y Mejoramiento de la Productividad 3. Mejoramiento de la Calidad del Servicio 4. Cultura Organizacional de Alto Desempeño y basada en la Integridad 5. Optimización de la Relación con los Grupos de Interés 6. Alineamiento Estratégico
EDE ESTE | GERENCIAS
46
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.4.5. PLANES OPERATIVOS
I.
Remodelación de Locales
EDE ESTE | GERENCIAS
47
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | GERENCIAS
48
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | GERENCIAS
49
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | GERENCIAS
50
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
II.
Servicios Atendidos Mesa Servicios Compartidos
EDE ESTE | GERENCIAS
51
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
III.
Disponibilidad Equipos
IV.
Servicio de Conserjería
EDE ESTE | GERENCIAS
52
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.5. GERENCIA DE TRANSPORTACION 2.5.1. OBJETIVO Satisfacer las necesidades de transporte de las diferentes unidades del negocio, garantizando una disponibilidad mínima de la flota vehicular, ofreciendo un servicio de calidad y oportuno a todas las áreas, optimizando a la vez los recursos administrados por la gerencia.
2.5.2. ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO I.
Disponibilidad Flota Vehicular a) Ejecución de programación de mantenimientos preventivos b) Garantizar calidad de los trabajos de mecánica realizados c) Realizar inspecciones periódicas a las unidades vehiculares d) Acondicionamiento de la flota vehicular: equipar 100% flota con todos los elementos de seguridad (extintor, botiquín, triángulo, etc.) y acondicionar carrocería, cristales, luces y demás necesidades e) Implementar software de gestión para manejo de flota vehicular f)
II.
Instalación de sistema de seguridad antirrobo a camionetas Nissan
Atender Solicitudes de Transporte de las áreas a) Optimización del uso de vehículos asignados b) Aumentar pool de vehículos del Departamento de Transportación, a fin de dar soporte a las áreas carentes del recurso vehículo
III.
Optimización de gastos operativos (combustible y Manutención de flota) a)
Monitoreo mensual de gastos presupuestados 2012
b) Sacar de la flota vehicular los vehículos no viables, con poca disponibilidad y altos costos operativos c) Llevar controles efectivos para el abastecimiento de combustible d) Instalar seguros en la tapa de aprovisionamiento de los tanques para evitar posibles fugas de combustible e) Instalar dispositivos de ahorro de combustibles en los vehículos f)
Mejorar suministro de combustible de las Regiones Este y Norte
EDE ESTE | GERENCIAS
53
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012 IV.
Mejorar tiempo de repuesta de vehículos fuera de servicio por Mantenimientos Preventivos o Correctivos a) Garantizar disponibilidad de repuestos de vehículos: neumáticos, baterías, faroles, etc. b) Selección de talleres de mecánica calificados y de alto desempeño, que cumplan con un estándar mínimo establecido
EDE ESTE | GERENCIAS
54
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.5.3. INDICADORES DE GESTION
EDE ESTE | GERENCIAS
55
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.5.4. OBJETIVOS MENSUALES
EDE ESTE | GERENCIAS
56
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
Directrices estratégicas (EDE Este) 1. Incremento de los Ingresos Operacionales 2. Optimización de los Egresos y Mejoramiento de la Productividad 3. Mejoramiento de la Calidad del Servicio 4. Cultura Organizacional de Alto Desempeño y basada en la Integridad 5. Optimización de la Relación con los Grupos de Interés 6. Alineamiento Estratégico
EDE ESTE | GERENCIAS
57
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.5.5. PLANES OPERATIVOS
I.
Oficinas Móviles
EDE ESTE | GERENCIAS
58
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
II.
Disponibilidad Flota Vehicular
EDE ESTE | GERENCIAS
59
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | GERENCIAS
60
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | GERENCIAS
61
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
III.
Atención Servicios de Transporte
EDE ESTE | GERENCIAS
62
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
IV.
Optimización Consumo Combustible
EDE ESTE | GERENCIAS
63
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | GERENCIAS
64
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
V.
Optimización Gasto Mantenimiento Flota Vehicular
EDE ESTE | GERENCIAS
65
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
3. ANEXOS 3.1.
EVALUACION DE CONDUCTAS
EDE ESTE | ANEXOS
66
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | EVALUACION DE CONDUCTAS
67
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | EVALUACION DE CONDUCTAS
68
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
3.2.
ACTIVIDADES DETALLADAS GERENCIA RECURSOS HUMANOS
EDE ESTE | ACTIVIDADES DETALLADAS GERENCIA RECURSOS HUMANOS
69
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | ACTIVIDADES DETALLADAS GERENCIA RECURSOS HUMANOS
70
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | ACTIVIDADES DETALLADAS GERENCIA RECURSOS HUMANOS
71
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | ACTIVIDADES DETALLADAS GERENCIA RECURSOS HUMANOS
72
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | ACTIVIDADES DETALLADAS GERENCIA RECURSOS HUMANOS
73
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | ACTIVIDADES DETALLADAS GERENCIA RECURSOS HUMANOS
74
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
3.3.
COMPROMISOS SEGURIDAD INDUSTRIAL
EDE ESTE |
75
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | COMPROMISOS SEGURIDAD INDUSTRIAL
76
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
3.4.
COMPROMISOS SERVICIOS GENERALES
EDE ESTE | COMPROMISOS SERVICIOS GENERALES
77
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
3.5.
COMPROMISOS TRANSPORTACION
EDE ESTE | COMPROMISOS TRANSPORTACION
78
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
COMPROMISO DE LAS GERENCIAS El equipo de la Dirección de Recursos ha leído y comprendido la planificación estratégica plasmada en este informe y se compromete a trabajar para el cumplimiento de la misma.
_____________________________________ Josefina Jiménez Gerente Recursos Humanos
_____________________________________ Rodolfo Alarcón Gerente Seguridad Industrial
_____________________________________ Rosa América Cuello Gerente Abastecimiento
_____________________________________ Ramón Naranjo Gerente Servicios Generales
_____________________________________ José R. Díaz Gerente de Transportación
_____________________________________ Edda Rivas Aguilar Directora de Recursos
EDE ESTE | COMPROMISOS TRANSPORTACION
79
