Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
51001 Jugendamt
Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 051 Jugendamt Budget : 051 001 Jugendamt —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 200 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten E I N N A H M E N 1 200
1741
Zuweisung der Agentur für Arbeit zum Potentialcheck im Rahmen der Berufswahlorientierung
61.000 B 5101 246.000 B 5101 --------------- ------------ -----------0,00 0 61.000 246.000
EINNAHMEN
0,00
0
0,00
0
0,00
0
A U S G A B E N 1 200
4145
1 200
5706
Berufswahlorientierung im Rhein-Erft-Kreis -anteilige Kosten für eine pädagogische FachkraftBerufswahlorientierung im Rhein-Erft-Kreis - anteilige Kosten für die Durchführung eines Potentialchecks -
200
B B B B
5101 1101 5101 5101
B B B B
5101 2001 5101 5101
Ü G: K 1000 Ü
--------------- ------------ -----------0,00 0 122.000 602.000
AUSGABEN
UA:
0 90.000 122.000 512.000
Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten Einnahmen: Ausgaben : Saldo
407
0,00 0 61.000 0,00 0 122.000 --------------- ------------ -----------: 0,00 0 61.000-
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
2008
246.000 602.000 -----------356.000-
Verwaltung der Jugendhilfe E I N N A H M E N
1 407
1690
Erstattung von Amts-Overhead-Kosten
1 407
2602
Zwangsgelder nach dem KJHG
EINNAHMEN
54.775,70
52.900
56.450 57.400 0,00 100 0 0 --------------- ------------ -----------54.775,70 53.000 56.450 57.400
475.669,80
414.800
A U S G A B E N 1 407
4100
Dienstbezüge der Beamten
479.750 B 5101 484.550 B 1101
Ü G: K 1000
Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 051 Jugendamt Budget : 051 001 Jugendamt —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 407 Verwaltung der Jugendhilfe A U S G A B E N 1 407
4140
Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten
892.028,42
805.200
1 407
4160
Honorare für Supervision
1.970,00
2.500
1 407
4161
Honorare für Jugendhilfeplanung
0,00
100
1 407
4300
Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten
198.187,00
187.350
1 407
4340
1 407
4440
1 407
5621
Beiträge zur Versorgungskasse der tariflich Beschäftigten Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten Fachbezogene Fortbildung/TUIV-Schulungen
64.695,88
58.050
186.132,43
167.000
8.550,89
6.800
1 407
5700
Sächlicher Aufwand für die Jugendhilfeplanung
62,90
1.100
1 407
6510
Bücher und Zeitschriften
3.281,56
2.500
1 407
6540
Dienstreisen
34.070,78
36.500
1 407
6550
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
4.123,37
3.000
1 407
6580
5.875,61
6.050
6619
Lizenzgebühren für Software einschl. Softwarepflegekosten Vermischte Ausgaben
1 407
0,00
50
1 407
6790
Erstattung indirekter Kosten
243.056,53
266.950
1 407
6799
Innere Verrechnungen aufgabenübergreifender Personalausgaben
65.737,00
80.700
--------------- -----------2.183.442,17 2.038.650
AUSGABEN
UA:
407
820.000 828.200 2.000 2.000 100 100 226.150 228.400 59.750 60.350 172.500 174.250 8.000 6.800 500 500 2.600 2.600 35.000 35.000 2.000 2.000 6.200 6.200 50 50 256.050 250.200 114.300 115.450 -----------2.184.950 2.196.650
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
Verwaltung der Jugendhilfe Einnahmen: Ausgaben : Saldo
54.775,70 53.000 56.450 2.183.442,17 2.038.650 2.184.950 --------------- ------------ -----------: 2.128.666,471.985.6502.128.500-
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
2008
57.400 2.196.650 -----------2.139.250-
5101 1101 5101 5101 5101 5101 5101 1101 5101 1101 5101 1101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 2001 5101 2001
Ü G: K 1000 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 1000 Ü G: K 1000 Ü G: K 1000 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 3000 Ü G: K 2000
Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 051 Jugendamt Budget : 051 001 Jugendamt —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 451 Jugendarbeit (§§11, 74 Abs. 6 KJHG) E I N N A H M E N 1 451
1100
1 451
1101
1 451
1102
1 451
1104
1 451
1509
Anteil der TeilnehmerInnen an den Kosten örtlicher Veranstaltungen des Jugendamtes Anteil der TeilnehmerInnen an den Kosten für Fahrten des Jugendamtes (Jugendhilfe) Anteil der TeilnehmerInnen an den Kosten für Fahrten des Jugendamtes (Partnerschaften) Anteil der TeilnehmerInnen an den Fachtagungskosten Vermischte Einnahmen
1 451
1780
Rückzahlung von Zuschüssen
1.485,50
500
10.710,00
14.000
11.962,40
56.000
628,40
0
0,00
50
283,71
50
--------------- -----------25.070,01 70.600
EINNAHMEN
750 750 10.000 10.000 20.000 20.000 0 0 50 50 300 300 -----------31.100 31.100
B B B B B B B B B B B B
5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101
2.500 2.500 0 0 8.500 0 1.000 1.000 550 550 3.600 3.600 2.000 2.000 35.000 35.000 1.400 1.400 10.000 10.000 44.000 44.000 8.500 8.500 0 0
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101
A U S G A B E N 1 451
4161
Entgelte für jugendpflegerische Betreuung
2.975,00
2.500
1 451
5704
Kosten für Fachtagung
628,40
0
1 451
5705
Durchführung einer Ausbildungsbörse
0,00
0
1 451
7181
Zuschüsse an Jugendringe
500,00
1.000
1 451
7182
550,00
550
3.600,00
3.600
1.029,00
2.000
33.819,80
38.000
1.215,00
1.500
7620
Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für hauptamtliche Fachkräfte Zuschüsse für die Beschaffung von Jugendpflegematerialien Zuschüsse für Bildungs- und Schulungsveranstaltungen Zuschüsse für Freizeitmaßnahmen (Ferienmaßnahmen, Wandern, Fahrten und Lager) Zuschüsse zu internationalen Jugendbegegnungen an Jugendverbände Fahrten des Jugendamtes (Jugendhilfe)
1 451
7183
1 451
7610
1 451
7611
1 451
7612
1 451
10.136,00
14.000
1 451
7621
Fahrten des Jugendamtes (Partnerschaften)
40.238,30
64.000
1 451
7623
Sächlicher Aufwand für Jugendpflege
7.273,61
7.500
1 451
7625
Sachausgaben zum Weltjugendtag
15.000,00
0
Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101
Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 051 Jugendamt Budget : 051 001 Jugendamt —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 451 Jugendarbeit (§§11, 74 Abs. 6 KJHG) A U S G A B E N --------------- ------------ -----------116.965,11 134.650 117.050 108.550
AUSGABEN
UA:
451
Jugendarbeit (§§11, 74 Abs. 6 KJHG) Einnahmen: Ausgaben : Saldo
452
25.070,01 70.600 31.100 116.965,11 134.650 117.050 --------------- ------------ -----------: 91.895,1064.05085.950-
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
2008
31.100 108.550 -----------77.450-
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Par. 13, 14 KJHG) E I N N A H M E N
1 452
1509
Vermischte Einnahmen
4,94
1 452
2601
Bußgelder für Resozialisierungsmaßnahmen
EINNAHMEN
100
50 50 4.000,00 4.750 4.750 4.750 --------------- ------------ -----------4.004,94 4.850 4.800 4.800
B B B B
5101 5101 5101 5101
B B B B B B B B
5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101
ZW Z: K 5104
A U S G A B E N 1 452
4165
Honorare für den erzieherischen Jugendschutz
0,00
350
1 452
5500
Haltung von Fahrzeugen
245,62
400
1 452
7610
Sächlicher Aufwand für Resozialisierungsmaßnahmen
1.791,85
2.000
1 452
7650
Sächlicher Aufwand für den erzieherischen Jugendschutz
2.464,16
2.000
AUSGABEN
--------------- -----------4.501,63 4.750
350 350 300 300 2.000 2.000 2.000 2.000 -----------4.650 4.650
Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 ZW Z: K 5104 Ü G: K 5101
Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 051 Jugendamt Budget : 051 001 Jugendamt —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 452 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Par. 13, 14 KJHG) UA:
452
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Par. 13, 14 KJHG) Einnahmen: Ausgaben : Saldo
453
4.004,94 4.850 4.800 4.501,63 4.750 4.650 --------------- ------------ -----------: 496,69100 150
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
2008
4.800 4.650 -----------150
Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 KJHG) E I N N A H M E N
1 453
2410
1 453
2451
1 453
2510
1 453
2550
Kostenbeiträge für Hilfe in Notsituationen (§ 20 KJHG) außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialhilfeträgern für Hilfe in Notsituationen (§ 20 KJHG) außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge für Hilfe in Notsituationen (§ 20 KJHG) in Einrichtungen Leistungen von Sozialhilfeträgern für Hilfe in Notsituationen (§ 20 KJHG) in Einrichtungen EINNAHMEN
0,00
50
50 50 50 50
B B B B
5101 5101 5101 5101
0,00
50
0,00
50
50 50 0,00 50 50 50 --------------- ------------ -----------0,00 200 200 200
B B B B
5101 5101 5101 5101
2.805,00
3.000
A U S G A B E N 1 453
7650
Hilfe in Notsituationen (§ 20 KJHG)
AUSGABEN
3.000 B 5101 3.000 B 5101 --------------- ------------ -----------2.805,00 3.000 3.000 3.000
Ü G: K 5101
Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 051 Jugendamt Budget : 051 001 Jugendamt —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 453 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 KJHG) UA:
453
Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 KJHG) Einnahmen: Ausgaben : Saldo
454
0,00 200 200 2.805,00 3.000 3.000 --------------- ------------ -----------: 2.805,002.8002.800-
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
2008
200 3.000 -----------2.800-
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22,23,25 KJHG) E I N N A H M E N
1 454
1100
Elternbeiträge in der Tagespflege
0,00
0
1 454
2450
Leistungen von Sozialleistungsträgern
0,00
50
1 454
2490
Rückzahlung gewährter Hilfen für Tagespflege
1.376,72
800
--------------- -----------1.376,72 850
EINNAHMEN
5.000 5.000 50 50 800 800 -----------5.850 5.850
B B B B B B
5101 5101 5101 5101 5101 5101
A U S G A B E N 1 454
7620
Tagespflege (§ 23 KJHG)
54.282,61
93.200 B 5101 93.200 B 5101 --------------- ------------ -----------54.282,61 89.400 93.200 93.200
AUSGABEN
UA:
454
89.400
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22,23,25 KJHG) Einnahmen: Ausgaben : Saldo
1.376,72 850 5.850 54.282,61 89.400 93.200 --------------- ------------ -----------: 52.905,8988.55087.350-
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
2008
5.850 93.200 -----------87.350-
Ü G: K 5101
Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 051 Jugendamt Budget : 051 001 Jugendamt —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 455 Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) E I N N A H M E N 1 455
1620
Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe
1 455
2410
Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen
1.328,84-
1 455
2430
3.672,55
10.800
1 455
2450
9.933,49
10.000
1 455
2490
1.786,40
1.100
1 455
2510
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern -außerhalb von EinrichtungenRückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge in Einrichtungen
1.708,17
12.500
1 455
2530
19.307,18
25.000
1 455
2550
76.474,08
90.000
1 455
2590
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.rechtlich Unterhaltsverpflichtete -in Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - in Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen
EINNAHMEN
15.462,00
160.000
160.000 160.000 3.500 3.500 10.800 10.800
B B B B B B
5101 5101 5101 5101 5101 5101
10.000 10.000 1.100 1.100 12.500 12.500 25.000 25.000
B B B B B B B B
5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101
75.000 75.000 13.298,53 4.000 10.000 10.000 --------------- ------------ -----------140.313,56 316.900 307.900 307.900
B B B B
5101 5101 5101 5101
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101
3.500
A U S G A B E N 1 455
5720
1.002,89
1.300
6726
Werbung für Familienpflegestellen und Beratung von Pflegeeltern Erstattung von Aufwendungen in der Vollzeitpflege
1 455
42.601,93
134.000
1 455
6727
Erstattung für Aufwendungen in der Heimerziehung
91.355,15
362.000
1 455
7180
Zuschüsse an Selbsthilfegruppen
664,08
1.250
1 455
7181
Zuschüsse für pädagogische Familienhilfen
242.197,70
271.000
1 455
7630
Sozialpädägogische Betreuungshilfe (§ 30 KJHG)
1.130,53
2.500
1 455
7660
Vollzeitpflege
369.578,55
342.000
1 455
7662
Ambulante Dienste
335.339,94
265.000
1 455
7663
Bereitschaftspflege
3.600,00
3.600
1 455
7680
Pädagogische Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)
207.285,02
151.200
1.300 1.300 114.000 114.000 150.000 150.000 1.250 1.250 282.500 288.150 2.500 2.500 350.000 350.000 295.000 295.000 3.600 3.600 138.000 138.000
Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101
Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 051 Jugendamt Budget : 051 001 Jugendamt —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 455 Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) A U S G A B E N 1 455
7701
Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder
1 455
7770
Heim/Wohnform (§ 34 KJHG)
150.050,61
70.000 70.000 1.741.551,39 1.500.000 1.400.000 1.400.000 --------------- ------------ -----------3.186.357,79 3.103.850 2.808.150 2.813.800
AUSGABEN
UA:
455
70.000
B B B B
5101 5101 5101 5101
100 100 50 50 250 250
B B B B B B
5101 5101 5101 5101 5101 5101
50 50 50 50 100 100 100 100
B B B B B B B B
5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101
25.000 25.000 500 500
B B B B
5101 5101 5101 5101
Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) Einnahmen: Ausgaben : Saldo
456
140.313,56 316.900 307.900 3.186.357,79 3.103.850 2.808.150 --------------- ------------ -----------: 3.046.044,232.786.9502.500.250-
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
2008
307.900 2.813.800 -----------2.505.900-
Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige, vorl.Maßnahmen z. Schutz v.Kindern, Jugendlichen E I N N A H M E N
1 456
1620
Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe
0,00
1.000
1 456
2410
Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen
0,00
50
1 456
2430
659,62
50
1 456
2450
0,00
50
1 456
2490
3.974,40
50
1 456
2511
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern -außerhalb von Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge in Einrichtungen
0,00
1.000
1 456
2530
0,00
1.000
1 456
2551
25.083,14
15.100
1 456
2590
434,52
500
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.rechtlich Unterhaltsverpflichtete - in Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen
Ü G: K 5101 Ü G: K 5101
Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 051 Jugendamt Budget : 051 001 Jugendamt —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 456 Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige, vorl.Maßnahmen z. Schutz v.Kindern, Jugendlichen E I N N A H M E N --------------- ------------ -----------30.151,68 18.800 26.200 26.200
EINNAHMEN
A U S G A B E N 1 456
6727
Erstattung für Aufwendungen für junge Volljährige
0,00
1.000
1 456
7610
0,00
9.000
1 456
7712
Junge Volljährige (§ 41 KJHG) außerhalb von Einrichtungen Junge Volljährige (§ 41 KJHG) in Einrichtungen
570.434,15
515.000
1 456
7714
Eingliederungshilfe (§ 35 a KJHG)
165.117,83
111.000
1 456
7750
Vorläufige Maßnahmen (§ 42 KJHG)
42.113,17
35.000
--------------- -----------777.665,15 671.000
AUSGABEN
UA:
456
B B B B B B B B B B
5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101
Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige, vorl.Maßnahmen z. Schutz v.Kindern, Jugendlichen Einnahmen: Ausgaben : Saldo
457
500 500 4.000 4.000 515.000 515.000 111.000 111.000 30.000 30.000 -----------660.500 660.500
30.151,68 18.800 26.200 777.665,15 671.000 660.500 --------------- ------------ -----------: 747.513,47652.200634.300-
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
2008
26.200 660.500 -----------634.300-
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u.Vormundschaft, Gerichtshilfe E I N N A H M E N
1 457
1000
Gebühren für Berichte und Stellungnahmen
EINNAHMEN
3.050,47
1.000
3.000 B 5101 3.000 B 5101 --------------- ------------ -----------3.050,47 1.000 3.000 3.000
Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101
Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 051 Jugendamt Budget : 051 001 Jugendamt —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 457 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u.Vormundschaft, Gerichtshilfe A U S G A B E N
A U S G A B E N 1 457
5700
Aufwendungen der Adoptionsvermittlungstelle
1 457
5701
Öffentlichkeitsarbeit
1 457
6611
Beiträge
457
0,00
500
890,35
900
500 500 250 250 950 950 -----------1.700 1.700
B B B B B B
5101 5101 5001 5001 5101 5101
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u.Vormundschaft, Gerichtshilfe Einnahmen: Ausgaben : Saldo
458
500
--------------- -----------1.272,74 1.900
AUSGABEN
UA:
382,39
3.050,47 1.000 3.000 1.272,74 1.900 1.700 --------------- ------------ -----------: 1.777,73 9001.300
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
2008
3.000 1.700 -----------1.300
Sonstige Aufgaben E I N N A H M E N
1 458
1100
Anteil der Teilnehmer an den Kosten der Fortbildung EINNAHMEN
240,00
500
500 B 5101 500 B 5101 --------------- ------------ -----------240,00 500 500 500
380,50
1.000
A U S G A B E N 1 458
5620
Fortbildung der pädagogischen Kräfte von Kindergärten AUSGABEN
750 B 5101 750 B 5101 --------------- ------------ -----------380,50 1.000 750 750
Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101
Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 051 Jugendamt Budget : 051 001 Jugendamt —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 458 Sonstige Aufgaben UA:
458
Sonstige Aufgaben Einnahmen: Ausgaben : Saldo
460
240,00 500 500 380,50 1.000 750 --------------- ------------ -----------: 140,50500250-
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
2008
500 750 -----------250-
Einrichtungen der Jugendarbeit E I N N A H M E N
1 460
1780
Rückzahlung von Zuschüssen zu den Betriebskosten von Heimen der offenen und teiloffenen Tür und von sonstigen Jugendfreizeiteinrichtungen
0,00
1.000
1.000 B 5101 1.000 B 5101
--------------- ------------ -----------0,00 1.000 1.000 1.000
EINNAHMEN
A U S G A B E N 1 460
7180
1 460
7181
Zuschüsse zu den Betriebskosten von Heimen der offenen und teiloffenen Tür Zuschüsse zu den Betriebskosten von sonstigen Jugendfreizeiteinrichtungen
117.304,00
119.200 119.200 2.445,00 2.550 2.550 2.550 --------------- ------------ -----------119.749,00 121.750 121.750 121.750
AUSGABEN
UA:
460
Einrichtungen der Jugendarbeit Einnahmen: Ausgaben : Saldo
462
119.200
0,00 1.000 1.000 119.749,00 121.750 121.750 --------------- ------------ -----------: 119.749,00120.750120.750-
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
Einrichtungen der Familienförderung A U S G A B E N
2008
1.000 121.750 -----------120.750-
B B B B
5101 5101 5101 5101
Ü G: K 5101 Ü G: K 5101
Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 051 Jugendamt Budget : 051 001 Jugendamt —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 462 Einrichtungen der Familienförderung A U S G A B E N 1 462
7180
Zuschüsse an Familienbildungsstätten
3.600,00
3.600 B 5101 3.600 B 5101 --------------- ------------ -----------3.600,00 3.600 3.600 3.600
AUSGABEN
UA:
462
3.600
Ü G: K 5101
Einrichtungen der Familienförderung Einnahmen: Ausgaben : Saldo
464
0,00 0 0 3.600,00 3.600 3.600 --------------- ------------ -----------: 3.600,003.6003.600-
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
2008
0 3.600 -----------3.600-
Tageseinrichtungen für Kinder E I N N A H M E N
1 464
1103
Elternbeiträge
1 464
1711
Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder EINNAHMEN
940.818,17
956.450
929.500 929.500 2.426.468,00 2.720.900 2.450.000 2.450.000 --------------- ------------ -----------3.367.286,17 3.677.350 3.379.500 3.379.500
B B B B
5101 5101 5101 5101
858.150,57
855.000
B B B B
5101 5101 5101 5101
A U S G A B E N 1 464
7121
1 464
7180
Zuweisungen an Gemeinden zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder AUSGABEN
855.000 855.000 5.074.296,40 5.294.200 5.175.650 5.175.650 --------------- ------------ -----------5.932.446,97 6.149.200 6.030.650 6.030.650
Ü G: K 5101 Ü G: K 5101
Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 051 Jugendamt Budget : 051 001 Jugendamt —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 464 Tageseinrichtungen für Kinder UA:
464
Tageseinrichtungen für Kinder Einnahmen: Ausgaben : Saldo
465
3.367.286,17 3.677.350 3.379.500 5.932.446,97 6.149.200 6.030.650 --------------- ------------ -----------: 2.565.160,802.471.8502.651.150-
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
2008
3.379.500 6.030.650 -----------2.651.150-
Erziehungsberatungsstelle E I N N A H M E N
1 465
1501
Zahlungen für Schadensfälle
1 465
1509
Vermischte Einnahmen
1 465
1710
Zuweisungen zu den Personalausgaben
0,00
50
0,00
50
74.750,00
34.500
--------------- -----------74.750,00 34.600
EINNAHMEN
0 0 50 50 32.400 32.400 -----------32.450 32.450
B B B B B B
5101 6501 5101 5101 5101 1101
14.000 21.000 231.300 226.750 350 350 6.600 9.900 11.500 8.400 49.050 49.550 500 500 50 50 50 50 0 0 50 50
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
5101 1101 5101 1101 5101 5101 5101 1101 5101 1101 5101 1101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101
ZW Z: K 4601
A U S G A B E N 1 465
4100
Dienstbezüge der Beamten
40.220,38
28.050
1 465
4140
Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten
295.981,02
261.850
1 465
4160
Vergütung für nebenbeschäftigte Fachkräfte
0,00
350
1 465
4300
Beiträge zur Versorgungskassen der Beamten
16.515,00
12.650
1 465
4340
20.526,15
19.350
1 465
4440
55.864,93
51.350
1 465
5200
Beiträge zur Versorgungskasse der tariflich Beschäftigten Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten Erwerb von Test- und Therapiematerial
0,00
1.000
1 465
5201
Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände
0,00
500
1 465
5701
Öffentlichkeitsarbeit
0,00
500
1 465
6500
Post- und Fernmeldegebühren
1.152,69
500
1 465
6502
Übrige Geschäftsausgaben
27,14
50
Ü G: K 1000 Ü G: K 1000 Ü G: K 5101 Ü G: K 1000 Ü G: K 1000 Ü G: K 1000 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101
Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 051 Jugendamt Budget : 051 001 Jugendamt —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 465 Erziehungsberatungsstelle A U S G A B E N 1 465
6520
1 465
6720
1 465
6799
1 465
7110
Miete, Wartung und Versicherung für die Fernsprechanlage Rückzahlung von Überzahlungen öffentlicher Träger der Jugendhilfe Innere Verrechnungen aufgabenübergreifender Personalausgaben Rückzahlung von Zuweisungen zu den Personalausgaben
465
2.900
21.056,59
0
805,00
2.050
0,00
0
--------------- -----------456.710,60 381.100
AUSGABEN
UA:
4.561,70
0 0 50 50 3.450 3.500 5.750 0 -----------322.700 320.150
B B B B B B B B
5101 5101 5101 5101 5101 2001 5101 1101
341.500 343.150 50 50 3.000 3.000 -----------344.550 346.200
B B B B B B
5101 5101 5101 5101 5101 5101
106.950 108.000 150 150 7.700 7.800
B B B B B B
5101 1101 5101 5101 5101 1101
Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 3001 Ü G: K 5101
Erziehungsberatungsstelle Einnahmen: Ausgaben : Saldo
466
74.750,00 34.600 32.450 456.710,60 381.100 322.700 --------------- ------------ -----------: 381.960,60346.500290.250-
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
2008
32.450 320.150 -----------287.700-
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE) E I N N A H M E N
1 466
1100
Entgelte der Jugendämter
325.606,00
349.950
1 466
1500
Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten
2.527,82
50
1 466
1501
Rückzahlung für sonstige Aufwendungen
3.345,72
1.000
--------------- -----------331.479,54 351.000
EINNAHMEN
A U S G A B E N 1 466
4140
Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten
1 466
4160
Honorare für Supervision
1 466
4340
Beiträge zur Versorgungskasse der tariflich Beschäftigten
107.875,19
114.600
132,94
150
7.676,54
8.250
Ü G: K 1000 Ü G: K 5102 Ü G: K 1000
Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 051 Jugendamt Budget : 051 001 Jugendamt —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 466 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE) A U S G A B E N 1 466
4440
1 466
5020
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21.158,86
22.600
0,00
1.400
1 466
5301
Anmietung von Gruppenräumen
3.779,52
3.800
1 466
5401
Bewirtschaftung von Gruppenräumen
5.881,57
7.100
1 466
5621
Fachbezogene Fortbildung/TUIV-Schulungen
390,00
500
1 466
5700
Sonstige Aufwendungen der Einzelbetreuung
142.378,70
158.000
1 466
6500
Geschäftsausgaben
2.796,90
5.000
1 466
6790
Erstattung indirekter Kosten
30.230,00
29.200
1 466
6799
Innere Verrechnungen aufgabenübergreifender Personalausgaben
201,00
400
--------------- -----------322.501,22 351.000
AUSGABEN
UA:
466
21.350 21.550 1.400 1.400 3.800 3.800 9.150 9.150 500 500 158.000 158.000 7.000 7.000 27.400 27.700 1.150 1.150 -----------344.550 346.200
B B B B B B B B B B B B B B B B B B
5101 1101 5101 6501 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 2001 5101 2001
B B B B B B
5101 5101 5101 5101 5101 5101
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE) Einnahmen: Ausgaben : Saldo
481
331.479,54 351.000 344.550 322.501,22 351.000 344.550 --------------- ------------ -----------: 8.978,32 0 0
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
2008
346.200 346.200 -----------0
Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes E I N N A H M E N
1 481
1610
Erstattungen vom Land
1 481
1621
Erstattung von anderen Trägern
1 481
2430
Einnahmen nach § 7 UVG
243.307,34
236.000
1.861,00
5.000
83.009,61
125.000
247.000 247.000 5.000 5.000 125.000 125.000
Ü G: K 1000 Ü G: K 5102 Ü G: K 5102 Ü G: K 5102 Ü G: K 5102 Ü G: K 5102 Ü G: K 5102 Ü G: K 3000 Ü G: K 2000
Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 051 Jugendamt Budget : 051 001 Jugendamt —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 481 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes E I N N A H M E N 1 481
2490
Rückforderungen nach § 5 UVG
7.000 B 5101 7.000 B 5101 --------------- ------------ -----------334.560,95 371.000 384.000 384.000
EINNAHMEN
6.383,00
5.000
39.110,45
58.350
2.996,00
4.000
528.924,56
506.000
A U S G A B E N 1 481
6710
Erstattungen an das Land
1 481
6721
Erstattung an andere Träger
1 481
7880
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
--------------- -----------571.031,01 568.350
AUSGABEN
UA:
481
58.000 58.000 4.000 4.000 530.000 530.000 -----------592.000 592.000
B B B B B B
5101 5101 5101 5101 5101 5101
B B B B
5101 5101 5101 5101
Ü G: K 5101 Ü G: K 5101 Ü G: K 5101
Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes Einnahmen: Ausgaben : Saldo
486
334.560,95 371.000 384.000 571.031,01 568.350 592.000 --------------- ------------ -----------: 236.470,06197.350208.000-
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
2008
384.000 592.000 -----------208.000-
Vollzug des Betreuungsgesetzes E I N N A H M E N
1 486
1500
1 486
1780
Rückzahlung von Betreuungspauschalen (Erwachsenenbetreuung) Rückzahlung von Zuschüssen
EINNAHMEN
2.716,24
250
500 500 24.799,16 1.000 1.000 1.000 --------------- ------------ -----------27.515,40 1.250 1.500 1.500
33,35
500
A U S G A B E N 1 486
5700
Maßnahmen nach dem Betreuungsgesetz
250 B 5101 500 B 5101
Ü G: K 5101
Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 051 Jugendamt Budget : 051 001 Jugendamt —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 486 Vollzug des Betreuungsgesetzes A U S G A B E N 1 486
5701
Aufwendungen für BetreuerInnen
1 486
7180
Zuschüsse an Betreuungsvereine
22.300,00
24.000 26.000 256.042,91 225.000 225.000 225.000 --------------- ------------ -----------278.376,26 251.500 249.250 251.500
AUSGABEN
UA:
486
B B B B
5101 5101 5101 5101
Vollzug des Betreuungsgesetzes Einnahmen: Ausgaben : Saldo
900
26.000
27.515,40 1.250 1.500 278.376,26 251.500 249.250 --------------- ------------ -----------: 250.860,86250.250247.750-
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
2008
1.500 251.500 -----------250.000-
Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen E I N N A H M E N
1 900
0721
Kreisumlage Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe
7.535.608,00
8.496.100 B 5101 7.932.950 B 2001 --------------- ------------ -----------7.535.608,00 8.516.650 8.496.100 7.932.950
EINNAHMEN
UA:
900
8.516.650
Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen Einnahmen: Ausgaben : Saldo
7.535.608,00 8.516.650 8.496.100 0,00 0 0 --------------- ------------ -----------: 7.535.608,00 8.516.650 8.496.100
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
2008
7.932.950 0 -----------7.932.950
Ü G: K 5101 Ü G: K 5101
Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 051 Jugendamt Budget : 051 001 Jugendamt —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Budget: 051 001 Jugendamt Einnahmen: 11.930.183,14 13.419.550 13.136.100 Ausgaben : 14.012.087,76 13.874.700 13.660.450 --------------- ------------ -----------Saldo : 2.081.904,62455.150524.350-
Budget: 051
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
2008
12.760.550 14.150.650 -----------1.390.100-
Jugendamt Einnahmen: Ausgaben : Saldo
12.980.697,45 14.362.800 14.100.600 15.370.268,76 15.202.450 15.072.050 --------------- ------------ -----------: 2.389.571,31839.650971.450-
Einnahmen 2008 Ausgaben 2008
: :
Saldo
:
2008
13.700.100 15.493.300 -----------1.793.200-
Budget 51001
Jugendamt
Gliederungs-Nr. 407., 465. und 466. Gruppierungs-Nr. 4100-4440 Mit dem neuen Tarifvertrag für die Kommunen, der am 01. Oktober 2005 in Kraft getreten ist, entfällt die bisherige Trennung nach den Beschäftigungsverhältnissen „Angestellte“ und „Arbeiter“. Die einzelnen Ausgabearten, die keinem Datenschutz unterliegen und den einzelnen Unterabschnitten direkt zuzuordnen sind, werden unter folgenden Gruppierungen dort ausgewiesen, sofern die jeweilige Beschäftigtengruppen in diesem Unterabschnitt eingesetzt sind: 4100 – Dienstbezüge der Beamten 4140 – Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten 4300 – Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten 4340 – Beiträge zur Versorgungskasse der tariflich Beschäftigten 4440 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten Erläuterung zu Personalausgaben Gruppierungsziffern 6799, 6798, 6797: Die Ausgabearten, die nicht direkt dem Unterabschnitt zugeordnet werden können oder dem Datenschutz unterliegen, werden zentral im Budget 11001, UA 022 ausgewiesen. Dies betrifft die folgenden Gruppierungen: 4105 – Leistungszulagen, Leistungsprämien 4110 – Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Aktive) 4112 – Absicherung künftiger Pensionsverpflichtungen 4141 – Leistungsentgelte gem. § 18 TVÖD 4210 – Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Versorgungsempfänger) 4240 – Versorgungsbezüge der Angestellten 4480 – Beiträge an den Gemeindeversicherungsverband 4500 – Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 4610 – Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen 4620 – Sonstige Personal-Nebenausgaben Sie werden über „Innere Verrechnungen aufgabenübergreifender Personalausgaben“ in den betroffenen Unterabschnitt eingebracht und zum Ende des Jahres in die entsprechende Einnahme-Haushaltsstelle im Budget 11001 mit dem Text „Erstattungen der Fachämter für aufgabenübergreifende Personalausgaben“ verrechnet. 200 -
Allgemeine Schulverwaltung
HSt. 200.1741 Die Agentur für Arbeit bezuschusst die Sachkosten zum Projekt zur Berufswahlorientierung (s. HSt. 200.5706) bis zum Jahr 2009. HSt. 200.4145 Lt. Beschluss des KA vom 19.04.07 und KT vom 03.05.07 wurden Mittel für das Projekt „Potentialcheck im Rahmen der Berufswahlorientierung“ in den Haushalt 2007/ 2008 eingestellt. Die hier veranschlagten Mittel beinhalten den Anteil für die Kosten einer pädagogischen Fachkraft ab 2008 (s. auch HSt. 200.1741 und 200.5706). HSt. 200.5706 Lt. Beschluss des KA vom 19.04.07 und KT vom 03.05.07 wurden Mittel für das Projekt „Potentialcheck im Rahmen der Berufswahlorientierung“ in den Haushalt 2007/ 2008 eingestellt. Betroffen hiervon ist der Kreis der Schülerinnen und Schüler der Förder-, Haupt-, Real-, Gesamtschulen und Gymnasien im Rhein-Erft-Kreis und trägt zur Förderung der Jugendlichen bei der Berufsfindung und der Arbeitsplatzsuche bei. Korrespondierend hierzu fallen ab 2008 bei HSt. 200.4145 Ausgaben in Höhe von 90.000 € an. Die Agentur für Arbeit bezuschusst die Sachkosten bis zum Jahr 2009 (s. HSt. 200.1740).
407 -
Verwaltung der Jugendhilfe
HSt. 407.1690 Vereinnahmt werden hier die Amts-Overhead-Kosten der UA 466, 468 (Budget 51011) und 469 (Budget 51021).
HSt. 407.4160 Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre. HSt. 407.5621 Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Ausgabeentwicklung erhöht. HSt. 407.6510 Der Ansatz wurde der Ausgabeentwicklung 2006 angepasst. HSt. 407.6540 Ansatzreduzierung aufgrund Ausgabeverlauf der Vorjahre. HSt. 407.6550 Der Ansatz wurde der Ausgabeentwicklung 2006 angepasst. HSt. 407.6580 Ansatzerhöhung aufgrund Mehrwertsteuererhöhung. HSt. 407.6790 In den Ausgaben dieses Unterabschnitts sind folgende Kostenarten mit dem jeweiligen Ansatz enthalten: Kostenart
Kosten für ADV-Nutzung ADV-Geräte ADV-Verbrauchsmaterial Ausstattungsgegenstände und Büromaschinen Nutzung von Dienstfahrzeugen Kosten für Bürobedarf Kosten für Druck- und Kopiererzeugnisse Amts-Overhead-Kosten (je nach Einzelfall, bis zu 10 % der Brutto-PK) Unterhaltung der Verwaltungsgebäude Gebäudebewirtschaftung Aus- und fachübergreifende Fortbildung Versicherungen Postgebühren Fernsprechgebühren Summe 451 -
Ansatz 2007 Ausgabe Einnahme EUR EUR 127.750 5.350 4.450 1.250 1.650 1.950 8.100 0 17.600 49.500 4.800 7.150 17.750 8.750 256.050
Ansatz 2008 Ausgabe Einnahme EUR EUR 122.300 3.150 4.450 250 1.700 2.000 8.100
56.450
56.450
0 17.600 50.800 4.900 7.150 17.750 10.050 250.200
57.400
57.400
Jugendarbeit
HSt. 451.1100 HSt. 451.7623 Die Haushaltsmittel erfassen insbesondere örtliche Veranstaltungen des Jugendamtes, z.B. Aktionstage, Schwimm-badfeste, Ferienmaßnahmen, Jugendleiterschulungen, Abenteuernachmittag etc. Die Anti-Drogen-Disco wird künftig aufgrund des Wegfalls von Landesmittel nicht mehr durchgeführt. Die Einnahmen sind abhängig von der Resonanz der jeweilig durchgeführten Veranstaltung. Die Einnahmen sind zweckgebunden für den sächlichen Aufwand für Jugendpflege (HSt. 451.7623). Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Wenigereinnahmen führen nicht zu Wenigerausgaben. HSt. 451.1101 und HSt. 451.7620 Aufgrund geringerer Teilnehmerzahlen wurden die Ansätze reduziert. Die Einnahmen bei HSt. 451.1101 sind zweckgebunden für Fahrten des Jugendamtes (HSt. 451.7620, Jugendhilfe). Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Wenigereinnahmen führen nicht zu Wenigerausgaben.
HSt. 451.1102 und HSt. 451.7621 Die Einnahmen sind zweckgebunden für Fahrten des Jugendamtes (HSt. 451.7621, Partnerschaften). Die Ansätze wurde dem Haushaltsverlauf angepasst. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Wenigereinnahmen führen nicht zu Wenigerausgaben. HSt. 451.1104 und HSt. 451.5704 Die Fachtagung war eine einmalige Veranstaltung in 2005. HSt. 451.1780 und HSt. 451.7611 Zuschüsse für Freizeitmaßnahmen (Ferienmaßnahmen, Wandern, Fahrten und Lager) sind richtliniengebunden. Der Zuschuss beträgt im Regelfall 2,60 EUR/Tag/Teilnehmer. Unter bestimmten sozialen Kriterien beträgt der Zuschuss 8,00 EUR/Tag/Teilnehmer. Freizeitmaßnahmen werden je Einzelmaßnahme in der Regel zwischen mindestens 2 und höchstens 21 Tagen gefördert. Die Einnahmen bei HSt. 451.1780 sind zweckgebunden für Zuschüsse für Freizeitmaßnahmen (HSt. 451.7611). Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Wenigereinnahmen führen nicht zu Wenigerausgaben. HSt. 451.4161 Die Entgelte für jugendpflegerische Betreuung (Referenten, Lehrkräfte, erzieherische Hilfskräfte) erfassen Ausgaben für Maßnahmen und Veranstaltungen für das Gebiet der Stadt Bedburg und der Gemeinde Elsdorf. Entgelte für Betreuung in den Jugendbildungsstätten sind gesondert einrichtungsbezogen veranschlagt. HSt. 451.5705 Zur beruflichen Orientierung für junge Menschen führt der Kreis in Kooperation mit der Stadt Bergheim am 05.09.2007 eine Ausbildungsbörse durch. Die 2007 bereitgestellten Mittel werden für die Organisation und Durchführung der Ausbildungsbörse benötigt. HSt. 451.7610 Zuschüsse für Bildungs- und Schulungsveranstaltungen sind richtliniengebunden. Der Zuschuss beträgt im Regelfall bei Bildungs- und Schulungsveranstaltungen 8,00 EUR je Verpflegungstag. Bildungsveranstaltungen sprechen einen offenen, nicht näher eingegrenzten Teilnehmerkreis, Schulungsveranstaltungen einen eingegrenzten Teilnehmerkreis (Jugendleiter pp.) an. HSt. 451.7612 Zuschüsse zu internationalen Jugendbegegnungen sind richtliniengebunden. Der Zuschuss beträgt im Regelfall 5,00 EUR/Tag/Teilnehmer. Es werden nur Maßnahmen von mindestens 3 und höchstens 21 Tagen gefördert. 454 -
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
HSt. 454.1100 Durch die Gleichstellung von Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege gem. §§ 22-24 KJHG hat sich auch die Grundlage für die Kostenbeteiligung der Eltern verändert. Wurde bei der Gewährung von Kindertagespflege bisher der von den Eltern zu leistende Eigenanteil bereits bei der Festsetzung der Förderhöhe berücksichtigt, so gilt nunmehr gem. § 90 SGB VIII die pauschalierte Kostenbeteiligung mit sozialer Staffelung analog zu den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen. Mit KT-Beschluss vom 07.09.2006 wurde die Satzung zur Erhebung von Elternbeiträge für Kindertagespflege beschlossen und trat zum 01.10.2006 in Kraft. Dem Ansatz liegt die Annahme von 10 geförderten Tagespflegestellen zugrunde. HSt. 454.7620 Die Kindertagespflege für Bedburg und Elsdorf wird mit KT-Beschluss vom 07.09.06 gem. § 22-24 SGB VIII als Leistung der Jugendhilfe auf Grundlage der Rahmenvereinbarungen der Jugendämter im Rhein-Erft-Kreis über das Angebot der Kindertagespflege nach SGB VIII und der Richtlinien des Rhein-Erft-Kreises zur Gewährung einer laufenden Geldleistung an Kindertagespflegestellen nach § 23 SGB VIII gewährt. Es sind veranschlagt: Personal- und Sachkostenerstattung an den SKF 28.000 EUR 10 Fälle x 30 Wochenstunden x 52 Wochen x 4 EUR 62.400 EUR Einzelfälle mit höheren Stundensatz 2.800 EUR 93.200 EUR
455 -
Hilfe zur Erziehung
HSt. 455.1620 Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Festsetzung von Pauschalbeträgen durch den MAGS für laufende Unterhaltsleistungen (Vollzeitpflege). Die Erstattungen sind starken Schwankungen unterworfen und dadurch nur bedingt vorhersehbar. Die aktuelle Einnahmeentwicklung war zum Teil durch einmalige Zahlungen günstig beeinflusst. Es sind veranschlagt: 15 Fälle x 890 EUR x 12 Monate= 160.200 EUR
HSt. 455.2550 Anpassung des Ansätze an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre. HSt. 455.2590 Anpassung an die aktuelle Einnahmeentwicklung. HSt. 455.6726 10 Fälle x 950 EUR x 12 Monate =
114.000 EUR
HSt. 455.6727 Dem Ansatz wurden 2 Kostenerstattungsfälle zu je 75.000 EUR zu Grunde gelegt. HSt. 455.7180 Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Zahlungen an die "ElsBed" Selbsthilfegruppe der Pflege- und Adoptiveltern in Elsdorf und Bedburg HSt. 455.7181 Mit KT-Beschluss vom 16.02.2005 wurde die vertragliche Vereinbarung mit dem SPZ auf 150 Wochenstunden erhöht. Der Ansatz berücksichtigt tarifliche Lohnerhöhungen, Personalwechsel und Höhergruppierungen. HSt. 455.7660 Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Fallzahlenentwicklung. HSt. 455.7662 Die Erhöhung des Ansatzes begründet sich mit den erwartenden Einsparungen bei HSt. 1.455.7770. HSt. 455.7663 Es besteht Bedarf an zwei Bereitschaftspflegestellen. Es handelt sich um Pflegeeltern, die - auch kurzfristig bereit sind, gefährdete Kinder aufzunehmen, bevor eine dauerhafte Unterbringung gesichert werden kann. HSt. 455.7680 5 Fälle x 2.300 EUR x 12 Monate =
138.000 EUR
HSt. 455.7770 Der Ansatz wurde reduziert aufgrund zu erwartender Kostensenkung durch Überprüfung aller Hilfen in Bezug auf Dauer und Umfang sowie möglicher Alternativen.
456-
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
HSt. 456.1620, 456.2430, 456.2511, 456.2530, 456.2551 Anpassung der Ansätze an die aktuelle Einnahmeentwicklung. HSt. 456.7610 Der Ansatz wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre reduziert. HSt. 456.7712 Der Ansatz trägt dem Fallzahlenverlauf Rechnung.
HSt. 456.7750 Anpassung der Ansätze an den aktuellen Ausgabeverlauf 2006. 457 -
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen
Der Rhein-Erft-Kreis ist seit 2003 gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle für alle Jugendämter im Kreis. HSt. 457.1100 Die rechtliche Grundlage zur Gebührenerhebung ist erst in 2005 geschaffen worden. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Einnahmeentwicklung 2006. 460 -
Einrichtungen der Jugendarbeit
HSt.460.1780 und HSt. 460.7180 Die Förderung erfasst offene Jugendfreizeiteinrichtungen in freier Trägerschaft nach Festbeträgen. Für das Gebiet der Stadt Bedburg und der Gemeinde Elsdorf sind inkl. zusätzlicher Kreismittel veranschlagt: Art der offenen Einrichtung jeweiliger Zuschussbetrag zusätzliche Kreismittel (je Einrichtung) (insgesamt) 3 OT 18.300 EUR 14.094 EUR 5 KOT 7.870 EUR - EUR 2 TOT 1.900 EUR - EUR 1 KOT für Behinderte 7.060 EUR - EUR Gesamtsumme:
Gesamt: 68.994 EUR 39.350 EUR 3.800 EUR 7.060 EUR 119.204 EUR
Die Einnahmen bei HSt. 460.1780 sind zweckgebunden für die Ausgaben bei HSt. 460.7180. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Wenigereinnahmen führen nicht zu Wenigerausgaben. HSt. 460.7181 Die veranschlagten Haushaltsmittel berücksichtigen Zuschüsse zu Betriebskosten, soweit es sich nicht um Zuschüsse nach HSt. 460.7180 handelt.
464-
Tageseinrichtungen für Kinder
Mit dem 3. Änderungsgesetz vom 16.12.1998 werden in das zum 01.01.1992 in Kraft getretene Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) neue Regelungen zur Betriebskostenförderung stufenweise eingeführt. Gem. § 16 GTK sind Betriebskosten im Sinne dieses Gesetzes die angemessenen Personal- und Sachkosten. Den Einrichtungen wird eine bestimmte Anzahl von Fachkraft- und Ergänzungskraftstunden als Obergrenze anerkannt. Diese Obergrenze ist vom Angebot der Einrichtung - insbesondere während der Nachmittagsbetreuung - abhängig. Die Förderung der Sachkosten erfolgt durch gruppenbezogene Pauschalen und ist nicht mehr an die Höhe der Personalkosten gekoppelt. Die Betriebskosten werden insgesamt durch Elternbeiträge, Anteile der Träger und durch Zuschüsse des Landes und der örtlichen Jugendämter finanziert. HSt. 464.1103 Elternbeiträge für den Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder werden seit dem 01.08.2000 nach folgender Staffel erhoben: Jahreseinkommen Elternbeiträge Kindergarten über Mittag Kinder unter Hort zusätzlich 3 Jahre bis 12.271 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR bis 24.542 EUR 26,08 EUR 15,85 EUR 68,00 EUR 26,08 EUR bis 36.813 EUR 44,48 EUR 26,08 EUR 141,12 EUR 57,78 EUR bis 49.084 EUR 73,11 EUR 41,93 EUR 208,61 EUR 83,85 EUR bis 61.355 EUR 115,04 EUR 62,89 EUR 278,61 EUR 115,04 EUR über 61.355 EUR 151,34 EUR 83,85 EUR 312,91 EUR 151,34 EUR Für das Jahr 2006 sind die zu erhebenden Elternbeiträge (durchschnittlich 51,98 EUR/mtl.) wie folgt geschätzt worden: 17.880 Beitragsmonate x 51,98 EUR =
929.500 EUR
HSt. 464.1711 Nach § 18 Abs. 3 GTK gewährt das Land dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe einen Zuschuss in Höhe von 30,5 v.H. zu den Betriebskosten der Einrichtungen seines Bezirks. HSt. 464.7121 und 464.7180 Nach § 18 Abs. 2 GTK gewährt das Jugendamt dem Kindergartenträger einen Zuschuss von mindestens 79 v.H. der Betriebskosten. Die Kirchen erhalten einen erhöhten Zuschuss von 80 v.H., die finanzschwachen Träger von 91 v.H. und die Elterninitiativen von 96 v.H. der Betriebskosten.
Haushaltsstelle:
464.7121 464.7180 gesamt:
Schätzung des Ausgabebedarfs Bedarf insgesamt Kindergarten / Hortplätze Elsdorf Bedburg EUR 235 0 855.000 455 795 5.175.650 690 795 6.030.650
Nachrichtlich: Der Haushaltsansatz bei HSt. 464.7180 berücksichtigt Nachzahlungen für 2005 in Höhe von 224.100 EUR.
465 -
Erziehungsberatungsstelle
Die Aufgaben für Bergheim werden ab 2005 nicht mehr durch den Kreis übernommen. HSt. 465.1710 Der Ansatz beinhaltet: 10.800 EUR x 3 Fachkräfte =
32.400 EUR
Nachrichtlich zu den HSt. 465.4100 –465.4440 sowie 465.6799 Die Personalausgaben und der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die Erziehungsberatung für die Stadt Bedburg und die Gemeinde Elsdorf müssen über die Sonderbelastung Kreisjugendamt abgerechnet werden (§ 56 Abs. 5 KrO NW). Die diesbezüglichen Einnahmen sind bei HSt. 900.0721 veranschlagt. HSt. 465.4160 Es handelt sich um die Vergütung für eine medizinische Honorarkraft. Die Honorarkosten der Supervision der Erziehungsberatungsstelle sind ab 2005 anteilig in HSt. 407.4160 enthalten. HSt. 465.5200 Das Test- und Therapiematerial wird im Bereich der Erziehungsberatung benötigt. Der Ansatz wurde aufgrund der Ausgabeentwicklung der Vorjahre reduziert. HSt.465.5701 Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre. HSt. 465.6500, 465.6520 Bedingt durch den Umzug der Erziehungsberatungsstelle in das Kreishaus Bergheim entfällt der Ansatz. HSt. 465.7110 Aufgrund unzutreffender Stellenanteilsangaben im Förderantrag ist eine Erstattung der überzahlten Personalkostenzuschüsse notwendig. 466-
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE)
Die bis 1994 vom Landschaftsverband Rheinland auf den Rhein-Erft-Kreis delegierte Aufgabe der Intensiven Sozialpädagogischen Einzelbetreuung (INSPE) wird gemäß Beschluss des Kreistages vom 09.06.1994 ab dem 01.01.1995 in der Trägerschaft des Kreises/Kreisjugendamtes fortgeführt. Von einer Fachkraft können jeweils 7 Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren betreut werden. Zurzeit stehen der INSPE 2 Fachkräfte zur Verfügung, d. H. es erfolgt eine Betreuung von insgesamt 15 Jugendlichen. Für die Fachkräfte sind Büroräume in der Sudetenstraße in Hürth angemietet.
HSt. 466.1100 Die Weiterführung der Aufgaben der INSPE wird sichergestellt durch die Beteiligung der Jugendämter des Rhein-Erft-Kreises und der angrenzenden Städte und Kreise, die die Finanzierung der Einrichtung auf der Grundlage eines Tagessatzes sicherstellen. Gemäß § 78a ff. SGB VIII ist zwischen dem Träger der Einrichtung und dem örtlich zuständigen Jugendamt Hürth ein Entgelt in Form eines prospektiven Tagessatzes auf der Grundlage einer Leistungsbeschreibung zu vereinbaren. Der prospektive Tagessatz beträgt seit dem 01.01.2007 70,17 EUR und berücksichtigt die erwartete Kostenentwicklung bei einer Auslastung der Einrichtung von 92 %. HSt. 466.4140, 466.4340 , 466.4440 Die Personalaufgaben berücksichtigen 2 Fachkräfte BAT III und eine Verwaltungskraft BAT VIII mit 20%. HSt. 466.5401 Ansatzerhöhung aufgrund aktuellen Ausgabeverlauf 2006. HSt. 466.5700 Veranschlagt werden Sachaufwendungen für Mietkosten, Kosten des Lebensunterhaltes sowie soziale Trainingskurse in Form von 2 Wochenendveranstaltungen und einer dreiwöchigen Gruppenfahrt während der Sommerferien. Der Ansatz wurde der Ausgabeentwicklung 2006 angepasst. HSt.466.6500 Es handelt sich überwiegend um Kosten für Dienstreisen, Telefonkosten einschließlich Handygebühren HSt. 466.6790 In den Ausgaben dieses Unterabschnitts sind folgende Kostenarten mit dem jeweiligen Ansatz enthalten: Kostenart Verwaltungs-Overhead-Kosten Brutto-PK)
(10
%
der
Ansatz 2007 13.700 EUR
Ansatz 2008 13.850 EUR
13.700 EUR
13.850 EUR
27.400 EUR
27.700 EUR
Amt-Overhead-Kosten (je nach Einzelfall, bis zu 10 % der Brutto-PK) Summe
481 -
Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
HSt. 481.1610 und 481.7880 Die Einnahmen bei HSt. 481.1610 sind zweckgebunden für die Ausgaben bei HSt. 481.7880. Mehreinnahmen berechtigen zu 2/3 Mehrausgaben. Wenigereinnahmen führen zu Wenigerausgaben. HSt. 481.2430 und 481.6710 Der Ansatz bei HSt. 481.2430 beinhaltet die zu zahlenden Unterhaltsleistungen der Unterhaltsverpflichteten. Die Einnahmen bei HSt. 481.2430 sind zweckgebunden für die Ausgaben bei HSt. 481.6710. Mehreinnahmen berechtigen zu 2/3 Mehrausgaben. Wenigereinnahmen führen zu Wenigerausgaben. HSt. 481.2490 Anpassung des Ansatzes aufgrund Einnahmeentwicklung 2006.
486 -
Vollzug des Betreuungsgesetzes
HSt. 486.1500 Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Einnahmeentwicklung 2006. HSt. 486.5700 Die Ausgaben beziehen sich im Wesentlichen auf Informationsbroschüren Vorsorgevollmachten. Der Ansatz orientiert sich an der Ausgabeentwicklung 2006.
zur
Erstellung
von
HSt. 486.5701 (bisher 486.6580) In geeigneten Fällen tritt jeweils an die Stelle eines hauptamtlichen Betreuers ein ehrenamtlicher Betreuer gegen Zahlung einer Pauschale von monatlich 25 EUR. Es sind für 2007 veranschlagt: 80 Fälle x 25 EUR x 12 Monate = 24.000 EUR Ansatzerhöhung in 2008, da ehrenamtliche Betreuungen intensiviert werden sollen. HSt. 486.7180 Aus den hier veranschlagten Mitteln wird die Übernahme von Behördenbetreuungen durch fünf Betreuungsvereine unterstützt. 367 Betreuungen X 614,00 EUR =
900-
225.338 EUR
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
HSt. 900.0721 Ermittlung der sog. "Nettokosten" des Kreisjugendamtes nach § 56 Abs. 5 KrO NRW: Unterabschnitt
Bezeichnung
407
Verwaltung der Jugendhilfe (Von den zu erwartenden Einnahmen sind die HSt. 1509 und 2602 berücksichtigt worden. Die veranschlagten Personalausgaben sind nur teilweise - rd. 1.074/1.085 TEUR - umlagefähig. Die Sachkosten je Arbeitsplatz orientieren sich an der gutachtlichen Feststellung der KGSt zu den Kosten eines Arbeitsplatzes einschl. Technikunterstützung und sind mit je 15.600 EUR eingeflossen. Einbezogen wurden ferner die Ausgaben unter HSt. 4160, 4161, 5700 und 6619 vollständig, die unter 5621, 6510 und 6550 im Verhältnis Gesamtpersonalkosten zu umlagefähigen Personalkosten; 6540, 6580 und 6790 sind in der Sachkostenpauschale enthalten.)
451
Jugendarbeit (ohne HSt. 1102, 1103, 1712, 1723, 5702, 5703, 5705, 6300, 7621 und 7624)
452
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
453
Förderung der Erziehung in der Familie
454
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
455
Hilfe zur Erziehung
456
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige
457
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen (ohne Adoptionsvermittlung)
458
Sonstige Aufgaben
460
Einrichtungen der Jugendarbeit
462
Einrichtungen der Familienförderung
464
Tageseinrichtungen für Kinder
465
Erziehungsberatung
Zuschussbedarf 2007 in EUR
Zuschussbedarf 2008 in EUR
1.410.500
1.420.500
53.450
53.450
-150
-150
2.800
2.800
87.350
87.350
2.500.250
2.505.900
634.300
634.300
950
950
250
250
120.750
120.750
3.600
3.600
2.651.150
2.651.150
248.050
244.500
481 452,464, 465
Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) Investive Maßnahmen
Zwischensumme: Abrechnungsergebnis aus Vorjahren (Rest aus 2005, Guthaben aus 2006) Umlagefähiger Finanzbedarf Kreisjugendamt
208.000
208.000
-12.750
0
7.908.500
7.933.350
587.391
0
8.495.891
7.933.350
Zu UA 464 An Investitionskosten (siehe HSt. 464.3680, 464.9810, 465.9350) fallen 2007 netto –12.750 EUR an. Zu UA 407: - Personalausgaben – Die umlagefähigen Personalausgaben betragen voraussichtlich 1.074.300 EUR (2007) bzw. 1.085.050 EUR (2008). Folgende Planstellen sind berücksichtigt worden: Planstelle Stundenzahl Anteil % Planstelle Stundenzahl Anteil % Beamte Angestellte 1 x A 14 41,0 50 1 x EG 10 38,5 80 1 x A 12 41,0 40 6 x EG 9 38,5 100 1 x A 12 41,0 100 1 x EG 9 29,0 100 2 x A 11 41,0 100 1 x EG 9 38,5 50 1 x A 11 41,0 80 1 x EG 9 38,5 95 1 x A 11 41,0 87 1 x EG 8 19,25 100 1 x A 10 41,0 100 1 x EG 8 38,5 100 1 x A 10 20,5 100 1 x EG 8 38,5 50 2 x EG 6 19,25 100 1 x EG 3 38,5 80 Prakt. 38,5 100 Zu UA 465: - Erziehungsberatung Stellen
Stundenzahl
Anteil %
Personalkosten
Sachkosten *
abzgl. Gesamtkosten Mehreinnahmen 54.600 EUR 25.800 EUR 248.050 EUR (2007) (2007) 244.500 EUR (2008) 31.550 EUR (2008)
219.250 EUR bis 04 /2007: (2007) 2 x EG 14 19,25 100 221.450 EUR 2 x EG 13 38,5 100 (2008) 1 x EG 6 29,0 67 ab 05/2007: 1 x EG 14 19,25 100 1 x EG 13 19,25 100 2 x EG 13 38,5 100 1 x A 10 20,5 67 * Die Sachkosten entsprechen den gutachtlichen Feststellungen der KGSt im Bericht “Kosten eines Arbeitsplatzes“, wonach je Arbeitsplatz mit Technikunterstützung 15.600 EUR anzusetzen sind. Die Kreisumlage Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe beträgt für Umlage- Umlagegrundlagen Umlage 2007 Umlagesatz 2007 satz 2007 2008 Bedburg 21,21 % 21.111.676 EUR 4.477.786 EUR 19,34 Elsdorf gesamt
21,21 %
18.945.401 EUR
4.018.320 EUR 8.496.106 EUR
19,34
Umlagegrundlagen 2008*
Umlage 2008
21.618.356 EUR
4.180.990 EUR
19.400.091 EUR
3.751.978 EUR 7.932.968 EUR
* Die Umlagegrundlagen 2008 wurden auf der Basis der Orientierungsdaten mit +2,4 % hochgerechnet.
