INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE MARZO DE 2015
DE LA CUENTA 0165694876 FECHA
No. DE CHEQUE
CONCEPTO
03/03/2015
CH-4321
03/03/2015
TRASP.
PAGO SERVICIO DE CELULARES DEL IJC. PAGO DE FACTURA 822, POR COMPRA DE AFINITOR 10 MG.
03/03/2015
CH-4322
REPOSICION FONDO FIJO
05/03/2015
TRANSF.
05/03/2015
TRANSF.
06/03/2015
CH-4323
06/03/2015
CH-4324
06/03/2015
CH-4325
06/03/2015
CH-4326
06/03/2015
CH-4327
06/03/2015
CH-4328
CHEQUES EXPEDIDOS
BENEFICIARIO
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. COMERMAST, SA DE CV. VERONICA VILLA GRAJEDA
PAGO HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIETA AMERICANA GRAND GDL COUNTRY CLUB, PARA PONENTES, CON MOTIVO DEL CURSO EVA (Entrenamiento en Vías Aéreas) 2015. EDCO TURISMO S.A. DE C.V. PAGO FINIQUITO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y SALONES EN HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND GDL. COUNTRY CLUB, CON MOTIVO DEL CURSO EVA (Entrenamiento en Vía Aérea) 2015. EDCO TURISMO S.A. DE C.V. PAGO F-1587 ALIMENTOS PARA REUNIN DE TRABAJO ADALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ PAGO DE FACTURAS 780 Y 785, POR MTTO. PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SIMULADOR DE TERAPIA CON RADIACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AMBOS DEL 2015, SEGÚN GENERAL EN ELECTROMEDICA, CONTRATO IJC-13P/MST-01/15. SA DE CV. PAGO DE FACTURA 530, POR COMPRA DE AZUL PATENTE INYECTABLE DE 2.5, SEGÚN ORDEN DE COMPRA AL-27/2015 (CUADRO MONICA EUGENIA QUEVEDO COMPARATIVO). CASTRO PAGO DE FACTURA 5746, POR COMPRA DE LINEA DE INFUSION MS- SERVICIOS Y ATENCION 31, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUTRICIONAL TOTAL Y 15/ALD (DIRECTA). ESPECIALIZADA S.C. PAGO DE FACTURA 492, POR SERVICIO DE ROPERIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015, SEGÚN INSUMOS MEDICOS MAR DE ADENDUM RQH-2014. CORTES, SA DE CV. PAGO DE FACTURA 2575, POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE FAUNA NOCIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO IJC-13P/CFN-01/2015. MARIO AGUILAR PARRA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO
FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015
MONTO
5,381.00 612,720.00 8,591.35
35,932.89
33,220.00 1,330.00
20,585.04
106,720.00
70,296.00
40,859.28
6,914.26
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DE LA CUENTA 0165694876 FECHA
No. DE CHEQUE
CONCEPTO
BENEFICIARIO
06/03/2015
CH-4329
06/03/2015
CH-4330
PAGO DE FACTURA 518, POR MTTO. CORRECTIVO A ENFRIADOR DE AGUA (CHILLER) DEL ACELERADOR LINEAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SG-12-15 (DIRECTA). PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 1024, POR COMPRA DE RADIOS PORTÁTILES, SEGÚN RUBEN LOMELI LOZA
06/03/2015
CH-4331
CANCELADO
06/03/2015
CH-4332
PAGO DE NOTA 163, POR PENSION DE LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA (AMBULANCIAS, CHEVROLET Y URVAN) POR EL MES DE MARZO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO DAGOBERTO SANDOVAL DONATO
06/03/2015
TRASP.
10/03/2015
TRASP.
10/03/2015
TRASP.
10/03/2015
CH-4333
MONTO
22,918.12
43,500.00
CANCELADO
0.00
5,000.00
PAGO FPAGO FACTURA LICITACION PUBLICA LPL-IJC/SL01/2015 PAGO FACTURAS 35872, 35873, 35874, 35875 Y 35876 LICITACION PUBLICA LPL-IJC/RQH01/2015
GRAINGER SA DE CV
18,824.99
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, SA DE CV.
16,784.95
UNION EDITORIALISTA, SA DE CV.
26,622.00
VERONICA VILLA GRAJEDA
10,508.24
MATERIALES LIVIANOS COSS Y LEON SA DE CV
10,526.30
12/03/2015
TRASP.
REPOSICION FONDO FIJO PAGO F-10271 POR COMPRA DE TABLAROCA, CLAVOPARA CONCRETO, PERFACINTA REY, CANAL LISTON, COMPUESTO STD PLUS, CUBETA Y TORNILLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA SG-19-15 COMPRA DE 500 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
13/03/2015
CH-4334
CANCELADO
CANCELADO
0.00
13/03/2015
CH-4335
CANCELADO
CANCELADO
0.00
13/03/2015
CH-4336
CANCELADO
CANCELADO
0.00
13/03/2015
CH-4337
CANCELADO
CANCELADO
0.00
13/03/2015
CH-4338
13/03/2015
CH-4339
13/03/2015
CH-4340
CANCELADO CANCELADO PAGO F/112, POR RENTA DE CISTOSCOPIO PARA PACIENTE GRISELDA GUADALUPE AMPARANO CORDOBA (DIRECTA). CARLOS RAMIREZ ROSAS PAGO DE FACTURA 4441, POR COMPRA DE SULFATO DE MORFINA 10 MG AMPULA , S/ORDEN DE COMPRA AL-30/2015 (CUADRO COMPARATIVO). PRESEFA, SA DE CV.
12/03/2015
CHEQUES EXPEDIDOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO
IMPRESOS DE CABER, SA DE CV.
FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015
2,737.02
0.00
3,020.00
52,500.00
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DE LA CUENTA 0165694876 FECHA
13/03/2015
13/03/2015
No. DE CHEQUE
CONCEPTO
BENEFICIARIO
CH-4341
PAGO DE FACTURA 11673, POR COMPRA DE PAPEL TERMICO MILIMETRICO CUADRICULADO DE 4.5 CM, PAPEL TERMICO SIN CUADRICULA Y PAPEL TERMICO MILIMETRICO DE 5 CM TODOS PARA ELECTROCARDIOGRAFO S/ORDEN COMERCIALIZADORA DE DE COMPRA AL-28/2015 (CUADRO CURACION Y REGISTROS COMPARATIVO). MEDICOS, S. DE R.L. DE C.V.
CH-4342
PAGO DE FACTURAS 899 Y 900, POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, OXIGENO MEDICINAL GASEOSO TIPO E, OXIGENO PORTATIL Y OXIGENO MEDICINAL DE 7M3, SEGÚN OXIMEDIC, S DE RL DE CV.
13/03/2015
CH-4343
13/03/2015
CH-4344
13/03/2015
CH-4345
13/03/2015
CH-4346
PAGO DE FACTURAS 2605 Y 2606, POR SERICIO DE DESINFECTACION PARA EL CONTORNO DE LA FAUNA NOCIVA DENTRO DEL IJC Y DESINFESTACION DE AREA Y SUPERFICIE CONTAMINADA POR FAUNA NOCIVA (CAMAS 117 Y 213), SEGÚN CONTRATO CFN-01/2015 PAGO DE FACTURAS 16 Y 17 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DEL IJC, SEGÚN ADENDUM SL/2014 PAGO DE FACTURA 1444, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS AL 17 DE FEBRERO DEL 2015 SEGÚN PAGO DE FACTURA 503, POR SERVICIO DE ROPERIA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015, SEGÚN ADENDUM RQH/2014
CH-4347
PAGO DE FACTURAS 10540 Y 10541, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INTRAMUROS CON 2 GUARDIAS DE 24 X 24 Y 7 GUARDIAS DE 12 X 12, DE LOS PERIODOS DEL 1 AL 15 Y 16 AL 28 DE FEBRERO DEL GRUPO INDUSTRIAL CHINA 2015, SEGÚN ADENDUM SV2/2014. SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV.
13/03/2015
CHEQUES EXPEDIDOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO
MARIO AGUILAR PARRA
GRUPO MIXZOC, SA DE CV.
LOGISTICA EN SERVICIOS DE ECOLOGIA, S DE RL.
INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES, SA DE CV.
FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015
MONTO
3,758.40
76,381.36
7,401.46
136,972.80
4,881.28
46,829.91
127,600.00
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INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE MARZO DE 2015
DE LA CUENTA 0165694876 FECHA
No. DE CHEQUE
CONCEPTO
BENEFICIARIO
MONTO
13/03/2015
CH-4348
PAGO DE FACTURA 18649, POR COMPRA DE FILTRO PARA EVACUADOR DE HUMOBOVIE SF35, SEGÚN ORDEN DE COMPRA AL110/2014 (CUADRO COMPARATIVO). CARLOS NAFARRATE, SA DE CV.
13/03/2015
CH-4349
PAGO F-1622 POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO MANUEL ARIAS NOVOA
8,573.00
13/03/2015
TRASP.
PAGO MENSUALIDAD UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LIC RICARDO GUDIÑO SANDOVAL MEXICO, SC.
6,730.00
13/03/2015
TRASP.
13/03/2015
TRASP.
13/03/2015
TRASP.
13/03/2015
TRASP.
13/03/2015
TRASP.
13/03/2015
TRASP.
13/03/2015
TRASP.
PAGO MENSUALIDAD UNIVERSIDAD DR MANUEL ARIAS NOVOA PAGO F-131 POR RENTA DEL INMUEBLE (BODEGA DEL IJC) UBICADO EN LA CALLE ALAMEDA NO. 640 PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2015 SEGÚN CONTRATO AD06/2015 PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO PARA EL CURSO EVA (ENTRENAMIENTO EN VIAS AEREAS) 2015, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND DIAS 13 Y14 DE MARZO DE 2015 PAGO F-34 POR COMPRA DE CONO DE AGUA, CLORO, PAPEL HIGIENICO JUMBO, JUNIOR, POPOTES DOBLADOS, TOALLAS INTERDOBLADAS, BOLSA JUMBO NATURAL, BOLSA ROLLO GRANDE, JABON DE LITRO, T/ROLLO NATURAL, TENEDOR MEDIANO, CUCHARA MEDIANA, PLATO TERMICO, VASO TERMICO, BOLSA AMARILLA Y BOLSA ROJA PAGO F-45 POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE ACERO EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL 3 PISO DEL IJC PAGO F-19 POR IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA SOBRE ENLADRILLADO, EN DISTINTAS AREAS DEL IJC (MATERIAL MANO DE OBRA) PAGO F-1694 POR RENTA DE VIBRATOME Y EQUIPO DE ENDOSCOPIA POR EL PERIODO 16 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2015
TRASP.
PAGO F-178 POR RENTA DE EQUIPO LASER POR EL PERIODO DEL 16 DE JORGE ERNESTO ECHEAGARAY FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2015 HERRERA
13/03/2015
CHEQUES EXPEDIDOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO
7,529.68
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO, SC.
5,384.00
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE ARTES GRAFICAS
16,240.00
MOISES MOTA GARCIA
16,936.00
GLOBAL MIZUTEK S DE RL DE CV.
226,613.84
RGP CONSTRUCCIONES SA DE CV.
455,317.25
ARH DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.
452,418.34
GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV.
104,400.00
FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015
43,500.00
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DE LA CUENTA 0165695368 FECHA
No. DE CHEQUE
06/03/2015 CH-753
13/03/2015 CH-754
13/03/2015 CH-755
13/03/2015 TRASP.
CHEQUES EXPEDIDOS
CONCEPTO PAGO DE FACTURA 809, POR ESTUDIOS DE RADIOLOGIA EN IMAGEN A PACIENTES DEL SEGURO POPULAR. PAGO DE FACTURA 814, POR ESTUDIOS EN RADIOLOGIA EN IMAGEN A PACIENTES DEL SEGURO POPULAR. PAGO DE FACTURA 96, POR ESTUDIOS PATOLOGICOS Y CITOLOGICOS A PACIENTES DEL SEGURO POPULAR. PAGO DE F-130 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PACIENTES DE SEGURO POPULAR
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA
BENEFICIARIO
MONTO
SERVICIO EN IMAGENOLOGIA PROFESIONAL S DE RL DE CV.
506,490.00
SERVICIO EN IMAGENOLOGIA PROFESIONAL S DE RL DE CV.
311,740.00
CLAUDIA BEATRIZ CASTRO ORTEGA UNIDAD DE ANALISIS CLINICOS VALLARTA, S DE RL DE CV.
FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015
11,361.60
1,692,084.07
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INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE MARZO DE 2015
DE LA CUENTA 0165695252 FECHA
No. DE CHEQUE
CONCEPTO
BENEFICIARIO
MONTO
NO SE REALIZARON CHEQUES NI TRANSFERENCIAS
CHEQUES EXPEDIDOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO
FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015
Pagina 1 de 1
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE MARZO DE 2015
DE LA CUENTA 4472-13514 FECHA
No. DE CHEQUE
CONCEPTO
BENEFICIARIO
MONTO
03/03/2015 TRASP.
TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA TRASPASO A CTA. 0165694876 PAGO A PROVEEDORES PARA PAGO A PROVEEDORES
500,000.00
03/03/2015 TRASP.
TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA TRASPASO A CTA. 0165694876 PAGO A PROVEEDORES PARA PAGO A PROVEEDORES
300,000.00
05/03/2015 TRASP.
TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA TRASPASO A CTA. 0165694876 PAGO A PROVEEDORES PARA PAGO A PROVEEDORES
225,000.00
12/03/2015 TRASP.
TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA TRASPASO A CTA. 0165694876 PAGO A PROVEEDORES PARA PAGO A PROVEEDORES
1,773,000.00
12/03/2015 TRASP.
TRASPASO A CTA. 0165695368 PARA TRASPASO A CTA. 0165695368 PAGO A PROVEEDORES PARA PAGO A PROVEEDORES
2,024,000.00
12/03/2015 TRASP.
SPEUA PARA NOMINA
2,691,000.00
CHEQUES EXPEDIDOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO
SPEUA PARA NOMINA
FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015
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DE LA CUENTA 0165841941 FECHA
No. DE CHEQUE
CONCEPTO
BENEFICIARIO
MONTO
05/03/2015 TRASP.
TRASPASO A CTA. 0165695368 PARA TRASPASO A CTA. 0165695368 PAGO DE PROVEEDORES PARA PAGO DE PROVEEDORES
282,000.00
05/03/2015 TRASP.
TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA TRASPASO A CTA. 0165694876 PAGO DE PROVEEDORES PARA PAGO DE PROVEEDORES
74,955.86
10/03/2015 TRASP.
TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA TRASPASO A CTA. 0165694876 PAGO A PROVEEDORES PARA PAGO A PROVEEDORES
CHEQUES EXPEDIDOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO
FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015
100,000.00
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INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE MARZO DE 2015
DE LA CUENTA 4472-11929 FECHA
No. DE CHEQUE
CONCEPTO
BENEFICIARIO
05/03/2015 TRASP.
TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA TRASPASO A CTA. 0165694876 PAGO A PROVEEDORES PARA PAGO A PROVEEDORES
09/03/2015 TRASP.
COMISION CHEQUES GIRADOS
COMISION CHEQUES GIRADOS
13/03/2015 TRASP.
NOMINA 1 AL 15-03-15
13/03/2015 CH-9833
NOMINA 1 AL 15-03-15
13/03/2015 CH-9834
NOMINA 1 AL 15-03-15
13/03/2015 CH-9835
NOMINA 1 AL 15-03-15
13/03/2015 CH-9836
NOMINA 1 AL 15-03-15
13/03/2015 CH-9837
NOMINA 1 AL 15-03-15
GLOBAL TERESITA DE JESUS MUÑOZ LOZANO MARIANA NAVARRETE RODRIGUEZ ROBERTO ADRIAN ZAMORA REGALADO ARLINA DEL CARMEN MALDONADO HERNANDEZ JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO
13/03/2015 CH-9838
NOMINA 1 AL 15-03-15
JOSE TRINIDAD ROMERO BRAVO
13/03/2015 CH-9839
NOMINA 1 AL 15-03-15
JOSE MIGUEL RIOS DORANTES
13/03/2015 CH-9840
NOMINA 1 AL 15-03-15
13/03/2015 CH-9841
NOMINA 1 AL 15-03-15
VERONICA VILLA GRAJEDA AZUCENA PATRICIA ALVAREZ QUINTERO
13/03/2015 CH-9842
NOMINA 1 AL 15-03-15
13/03/2015 CH-9843
NOMINA 1 AL 15-03-15
13/03/2015 CH-9844 13/03/2015 CH-9845
MONTO
100,000.00 1,211.04 1,851,897.10 13,549.00 4,226.30 5,740.80 4,536.80 7,536.00 4,262.00 4,308.50 10,986.30 4,136.30 6,742.40
NOMINA 1 AL 15-03-15
MA ARACELI PEREZ HERNANDEZ VIVIANA GUADALUPE BARAJAS JAUREGUI GRACIELA ESMERALDA VERA SANDOVAL
NOMINA 1 AL 15-03-15
CARLOS RAMIREZ HERMOSILLO
5,199.40
13/03/2015 CH-9846
NOMINA 1 AL 15-03-15
ALMA ROSA OLIVERA ZUÑIGA
5,921.40
13/03/2015 CH-9847
NOMINA 1 AL 15-03-15
GERARDO JUAREZ VALADEZ
11,166.20
13/03/2015 CH-9848
NOMINA 1 AL 15-03-15
MARIANA ARAMBULA DIAZ
6,649.00
13/03/2015 CH-9849
NOMINA 1 AL 15-03-15
JOSE GUERRERO ESPINOZA
3,492.50
13/03/2015 CH-9850
NOMINA 1 AL 15-03-15
CATALINA PIZANO SILVA
6,925.30
13/03/2015 CH-9851
NOMINA 1 AL 15-03-15
LUZ ADRIANA HERRERA FLORES
6,775.80
13/03/2015 CH-9852
NOMINA 1 AL 15-03-15
7,012.10
13/03/2015 CH-9853
NOMINA 1 AL 15-03-15
13/03/2015 CH-9854
NOMINA 1 AL 15-03-15 NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO
XYOMARA HERNANDEZ RAMIREZ MA GLORIA BUSTAMANTE DEGANTE RICARDO ESPINOZA DE LOS MONTEROS ROMO JOCELYN KARINA RAMOS BARAJAS MIRIAM GUADALUPE ENCINA RUIZ
7,245.80
MANUEL GONZALEZ ROMERO
8,000.60
13/03/2015 CH-9855 13/03/2015 CH-9856 13/03/2015 CH-9857
CHEQUES EXPEDIDOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO
FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015
6,129.30 6,552.90
8,062.50 7,320.50 7,245.80
Pagina 1 de 1
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE MARZO DE 2015
DE LA CUENTA 4472-11929 FECHA
No. DE CHEQUE
CONCEPTO
BENEFICIARIO
NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO
JUDITH ALEJANDRA VILLALOBOS MENDEZ KRICIA JAQUELINE TREJO NUCAMENDI CANCELADO
13/03/2015 CH-9864
CANCELADO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO
13/03/2015 CH-9865
NOMINA 1 AL 15-03-15
13/03/2015 CH-9866
NOMINA 1 AL 15-03-15 NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO
JOEL ASCARI VALDEZ DURAN ERENDIRA DEL CARMEN OCHOA VALDEZ MONICA FABIOLA GUERRERO GUZMAN LETICIA ZAZIL HERMOSILLO SANCHEZ
13/03/2015 CH-9858 13/03/2015 CH-9859 13/03/2015 CH-9860 13/03/2015 CH-9861 13/03/2015 CH-9862 13/03/2015 CH-9863
13/03/2015 CH-9867 13/03/2015 CH-9868
13/03/2015 CH-9880
NOMINA 1 AL 15-03-15 NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO
13/03/2015 CH-9881
NOMINA 1 AL 15-03-15
13/03/2015 CH-9869 13/03/2015 CH-9870 13/03/2015 CH-9871 13/03/2015 CH-9872 13/03/2015 CH-9873 13/03/2015 CH-9874 13/03/2015 CH-9875 13/03/2015 CH-9876 13/03/2015 CH-9877 13/03/2015 CH-9878 13/03/2015 CH-9879
CHEQUES EXPEDIDOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO
MONTO
7,966.30 7,616.80 0.00
EVA LUCERO SANCHEZ ESPITIA
8,423.60
ROXANA NUÑO CONTRERAS BLANCA ESTHELA LOPEZ BENHUMEA
7,221.10
ROGELIO NAPOLES LOPEZ
7,668.80 8,029.10 12,924.50 8,351.90 7,245.80 13,848.40
SILVIA MAGAÑA ARIAS
7,637.40
CESAR IBARRA GARCIA JESSICA LORENA JIMENEZ MARTINEZ LIZETTE MONTSERRAT GOMEZ SANCHEZ IVETTE MONTSERRAT NANDE NARANJO MARTHA YAZMIN BERMUDEZ CURIEL ALEJANDRO SOLORZANO MELENDEZ GLORIA YESENIA NANGA VAZQUEZ
8,340.00
SARA ISABEL ORTEGA ANAYA MARIA DEL CARMEN JULIA VAZQUEZ CEJA MARIA CONCEPCION LUNA CABEZUD MARIA DOLORES PARADA FRANCO LUIS GUILLERMO CERVANTES MEDINA
FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015
6,862.10 7,170.30 8,144.10 8,206.80 16,545.80 7,668.80 7,637.40 7,540.90 7,911.40 7,308.60 4,883.50
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INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE MARZO DE 2015
DE LA CUENTA 4472-11929 FECHA
No. DE CHEQUE
13/03/2015 CH-9882 13/03/2015 CH-9883
CONCEPTO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO
BENEFICIARIO YARET ALONDRA HERNANDEZ ESPINO GUILLERMO VILLALPANDO GONZALEZ
MONTO
7,519.70
13/03/2015 CH-9895
NOMINA 1 AL 15-03-15 NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO
13/03/2015 CH-9896
CANCELADO
CANCELADO
13/03/2015 CH-9897 13/03/2015 CH-9898
NOMINA 1 AL 15-03-15 NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO
JOSE LUIS TORRES RIVAS ANDREA SOLEDAD AGUILAR CAMARENA
13/03/2015 CH-9899
CANCELADO
CANCELADO
13/03/2015 CH-9900
NOMINA 1 AL 15-03-15
MIGUEL ANGEL GARCIA SOTO
13/03/2015 CH-9901
NOMINA 1 AL 15-03-15
ANA LILIA FLETES RAYAS
6,722.80
13/03/2015 CH-9902
NOMINA 1 AL 15-03-15 NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO
JESUS RAMON CASTILLO RETES
5,046.30
VIRGINIA GONZALEZ TRINIDAD
7,925.00
FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO
NAYELI ROCIO CAÑAS PADILLA
2,182.70
ESMERALDA ÑOL DELGADO
7,582.50
CELENE PADILLA SANCHEZ
9,173.30
BRENDA PATRICIA GARCIA SOLIS
8,000.60
13/03/2015 CH-9884 13/03/2015 CH-9885 13/03/2015 CH-9886 13/03/2015 CH-9887 13/03/2015 CH-9888 13/03/2015 CH-9889 13/03/2015 CH-9890 13/03/2015 CH-9891 13/03/2015 CH-9892 13/03/2015 CH-9893 13/03/2015 CH-9894
13/03/2015 CH-9903 13/03/2015 CH-9904 13/03/2015 CH-9905 13/03/2015 CH-9906 13/03/2015 CH-9907
CHEQUES EXPEDIDOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO
6,096.00
GABRIEL AVALOS ALCANTARA
8,063.40
LUCERO ALONSO ELIZALDE
8,567.10
GISELDA CORTES ARELLANO
8,033.70
LEONARDO SOTELO COLLAZO JESUS ALEJANDRO GONZALEZ FLORES CELENE NOHEMI ITURBERO ARREOLA
7,606.10
ALEJANDRA MORENO ROBLES SANDRA ELIZABETH CASTOLO DIAZ DOLORES BERENICE BERNAL GALLARDO LAURA JANETTE GOMEZ ALVARADO HUGO FRANCISCO CASTILLO ZAMORA
8,285.30
ESTHER RODRIGUEZ MARIA
8,029.00
FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015
7,606.00 7,135.90
6,380.60 6,712.90 8,167.60 7,606.00
0.00 5,046.30 7,170.30 0.00 13,848.40
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INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE MARZO DE 2015
DE LA CUENTA 4472-11929 FECHA
No. DE CHEQUE
13/03/2015 CH-9908
CONCEPTO
13/03/2015 CH-9909
NOMINA 1 AL 15-03-15 NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO
13/03/2015 CH-9910
NOMINA 1 AL 15-03-15
13/03/2015 CH-9911
BENEFICIARIO MARTHA ARACELI GUERRA CUEVAS
MONTO
5,046.30 8,246.50
NOMINA 1 AL 15-03-15
ANA LILIA RENDON BENAVIDES MARIA DEL CARMEN JAIME ORNELAS ROBERTO DE JESUS MURILLO SANCHEZ
13/03/2015 CH-9912
NOMINA 1 AL 15-03-15
YOSHIO IVAN RIOS CASTELLANOS
6,190.90
13/03/2015 CH-9913
CANCELADO
CANCELADO
13/03/2015 CH-9914
NOMINA 1 AL 15-03-15
13/03/2015 CH-9915
NOMINA 1 AL 15-03-15
13/03/2015 CH-9916
NOMINA 1 AL 15-03-15
PATRICIA MEDINA RIVAS VIVIANA YOLOXOCHITL SANCHEZ JIMENEZ DAVID ISRAEL GONZALEZ SEGURA
13/03/2015 CH-9917
NOMINA 1 AL 15-03-15
MOISES MADRIGAL RODRIGUEZ
13/03/2015 CH-9918
CANCELADO
13/03/2015 CH-9920
CANCELADO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO
13/03/2015 CH-9921
NOMINA 22-FEB AL 15-03-15
ERNESTO LEDEZMA HURTADO
20,839.90
13/03/2015 CH-9922
NOMINA 1 AL 15-03-15
ADALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ
36,751.18
13/03/2015 CH-9923
NOMINA 1 AL 15-03-15
RICARDO GUDIÑO SANDOVAL
22,789.80
13/03/2015 CH-9924
NOMINA 1 AL 15-03-15
FERMIN MORALES GONZALEZ
22,789.80
13/03/2015 CH-9925
CANCELADO
13/03/2015 CH-9926
FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO
CANCELADO ROSARIO GUADALUPE ALVAREZ QUINTERO
2,318.20
ERIKA ISABEL FONSECA PEREZ
7,170.20
FELIX MEZA CORNEJO
4,536.70
ALEJANDRO LOZA SANCHEZ AMANDA LIZETTE BELMONTE VALDEZ ALEJANDRA AURORA MENDEZ OCAMPO
8,452.30
4,365.50
8,166.70
13/03/2015 CH-9919
13/03/2015 CH-9927 13/03/2015 CH-9928
CLAUDIA MUÑOZ PEREZ BEATRIZ ADRIANA ORTEGA ALVARADO
5,046.30 6,190.90
0.00 6,371.90 5,046.30 5,046.30 13,848.30 0.00 7,049.60 7,530.50
0.00
13/03/2015 CH-9929
NOMINA 1 AL 15-03-15 NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO
13/03/2015 CH-9930
NOMINA 1 AL 15-03-15
13/03/2015 CH-9931
FINIQUITO
13/03/2015 CH-9932
FINIQUITO
13/03/2015 CH-9933
NOMINA 1 AL 15-03-15 Y FINIQUITO
GABRIELA CISNEROS GALVEZ YAJAIRA ARISDEISI RAMIREZ BARRAGAN
13/03/2015 CH-9934
NOMINA 1 AL 15-03-15 Y FINIQUITO
ROCIO DEL PILAR GALVAN PEREZ
13/03/2015 CH-9935
CANCELADO
CANCELADO
0.00
13/03/2015 CH-9936
CANCELADO
CANCELADO
0.00
13/03/2015 CH-9937
CANCELADO
CANCELADO
0.00
13/03/2015 CH-9938
CANCELADO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16-FEB-15 CUBRE VACACIONES DR. CAMPOS
CANCELADO FABIOLA ALEJANDRA PEREZ VEGA SAIRA IRAZU VILLANUEVA GUZMAN
0.00
13/03/2015 CH-9939 13/03/2015 CH-9940
CHEQUES EXPEDIDOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO
FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015
7,808.50 1,844.60
6,986.30
7,637.40 3,110.70
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