DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL
DIRECTOR
COORDINADOR
JEFE DE DEPTO.
AUDITOR ENCARGADO
SECRETARIA DE DESPACHO
AUDITOR
INICIO
RECIBIR DOCUMENTACIÓN DEL CONGRESO
TURNAR AL JEFE DE DEPARTAMENTO
ANALIZAR DOCUMENTACIÓN
REGISTRAR DOCUMENTACIÓN
TURNAR AL AUDITOR ENCARGADO
ASIGNAR EL SEGUIMIENTO
TURNAR AL AUDITOR
REVISAR E INTEGRAR EXPEDIENTE ANALIZAR Y ELABORAR DOCUMENTOS EN MEDIO ELECTRONICO SA 01 000 000 001 SA 01 000 000 002 SA 01 000 000 003 SA 01 000 000 004 SA 01 000 000 005 SA 01 000 000 015
EXISTE DOC. QUE SOLVENTE AL 100%
NO ACTA DE INICIO SIN OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO CON OBSERVACIONES
HACER RESPALDO EN EXCEL Y EN SINCYSA
TURNAR AL AUDITOR ENCARGADO PARA REVISIÓN
2
SI
SECRETARIA DGPPCS
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL
DIRECTOR
COORDINADOR
JEFE DE DEPTO.
AUDITOR ENCARGADO
AUDITOR
SECRETARIA DE DESPACHO
SECRETARIA DGPPCS
1 2 ELABORAR BITACORA DE REVISIÓN
RECIBIR OFICIOS DE INICIO DE SECRETARIA DGPPCS
SA 01 000 000 016
REVISAR Y FIRMAR OFICIOS DE INICIO
REVISAR DOCUMENTACIÓN
TURNAR A SECRETARIA DGPPCS
REGISTRAR EN BITÁCORA INICIO Y TERMINACIÓN DE LA REVISIÓN
3 TURNAR AL AUDITOR CORREGIR DOCUMENTOS
REVISAR CORRECCIONES HECHAS POR AUDITOR
NOTIFICAR CORRECCIONES AL AUDITOR ENCARGADO
AUTORIZAR DOCUMENTOS
RECIBIR AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS
PROGRAMAR VISITA CON EL SUJETO FISCALIZADO
SOLICITAR NUMERO DE OFICIO DE INICIO DE SEGUIMIENTO A SECRETARIA DGPPCS OTORGAR NUMERO DE OFICIO DE INICIO DE SEGUIMIENTO RECIBIR NÚMERO E IMPRIMIR OFICIOS DE INICIO
RUBRICAR Y TURNAR OFICIOS DE INICIO A AUDITOR ENCARGADO
RECIBIR, RUBRICAR Y TURNAR OFICIOS DE INICIO A COORDINADOR RECIBIR OFICIOS DE INICIO DEL JEFE DE DEPTO.
RUBRICAR Y TURNAR OFICIOS DE INICIO A SECRETARIA DGPPCS
RECIBIR, RUBRICAR Y TURNAR OFICIOS DE INICIO A JEFE DE DEPTO.
1
RECIBIR OFICIO DE INICIO
REGISTRAR DATOS DE OFICIO DE INICIO
TURNAR PARA FIRMA A DIRECTOR
2
1 RECIBIR OFICIOS DE INICIO DE SECRETARIA DGPPCS 4 TURNAR OFICIOS DE INICIO A AUDITOR
RECIBIR OFICIOS DE INICIO DEL DIRECTOR
3
TURNAR A COORDINADOR
4 3
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL
DIRECTOR
COORDINADOR
JEFE DE DEPTO.
AUDITOR ENCARGADO
SECRETARIA DE DESPACHO
AUDITOR
2
RECIBIR OFICIOS DE INICIO DEL COORDINADOR
ELABORAR OFICIO DE COMISIÓN Formato de los lineamientos DGA
REALIZAR VISITA AL SUJETO FISCALIZADO
ESTA EL TITULAR? NO
SI ELABORAR CITATORIO
DAR LECTURA AL ACTA
SA 01 000 000 006
ENTREGAR CITATORIO
ENTREGAR OFICIO DE INICIO DE SEGUIMIEN TO
¿SE PROPORCIONÓ DOC. PREVIA AL INICIO?
SI
SOLVENTA AL 100%
NO
SI
5
SOLICITAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO
PROGRAMAR CITA PARA LA SIGUIENTE DILIGENCIA
NO
CERRAR Y FIRMAR ACTA CORRESPONDIENTE
ACTUALIZAR INFORMACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS Y LEFORT
SE PROPORCIONÓ DOCUMENTACIÓN ?
NO
SI
GENERAR BORRADOR ACTA PARCIAL DE SEG.
SOLVENTA 100%?
SA 01 000 000 007
6 ACTUALIZAR PAPELES DE TRABAJO REVISAR DOCUMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO
NOTIFICAR AL AUDITOR ENCARGADO PARA REVISIÓN
TURNA AL AUDITOR
REALIZAR CORRECCIONES
TURNAR AL AUDITOR ENCARGADO
4
SECRETARIA DGPPCS
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL
DIRECTOR
COORDINADOR
JEFE DE DEPTO.
AUDITOR ENCARGADO
SECRETARIA DE DESPACHO
AUDITOR
3
REVISAR CORRECCIONES HECHAS POR AUDITOR
PREPARAR DOCUMENTO AUTORIZADO
AUTORIZAR DOCUMENTOS
ELABORAR OFICIO DE COMISIÓN
REALIZAR VISITA AL SUJETO FISCALIZADO
DAR LECTURA AL ACTA PARCIAL DE SEGUIMIENTO
SE PROPORCIONÓ DOCUMENTACIÓN ?
SI VALORAR
SOLVENTA?
NO
NO
SI
REGISTRAR COMENTARI OS
ASENTAR VALORACIÓN
5TA. ACTA PARCIAL, SE DETERMINÓ CONCLUIR ACTIVIDADES
NO PROGRAMAR CITA PARA LA SIGUIENTE DILIGENCIA
SI
CERRAR Y FIRMAR ACTA CORRESPONDIENTE
ACTUALIZAR INFORMACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS Y LEFORT ELABORAR Y PREPARAR BORRADOR DE ACTA PARCIAL ACTUALIZADA 5
6
ELABORAR BORRADOR DE INFORME SA_01_000_000_009 SA_01_000_000_014 EL AVANCE EN SEGUIMIENTO MAYOR AL 80%
SI
NO ELABORAR ACUERDO SA_01_000_000_012
ELABORAR CONSTANCIA SA_01_000_000_010 SA_01_000_000_011
HACER RESPALDO DE DOCUMENTACIÓN EN EXCEL Y EN SINCYSA 5
SECRETARIA DGPPCS
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL
DIRECTOR
COORDINADOR
JEFE DE DEPTO.
AUDITOR ENCARGADO
SECRETARIA DE DESPACHO
AUDITOR 4
REGISTRAR FECHA DE RECEPCIÓN DE DOC. EN BASE DE DATOS
TURNAR DOCUMENTACIÓN A AUDITOR ENCARGADO
REVISAR DOCUMENTACIÓN
REGISTRAR FECHA DE TERMINO DE REVISIÓN DE LA DOC. EN BASE DE DATOS Y BITÁCORA DE REVISIÓN TURNAR DOCUMENTACIÓN REVISADA AL AUDITOR REALIZAR LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS
REVISAR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL AUDITOR
VISTO BUENO A DOCUMENTACIÒN
REGISTRAR FECHA DE RECEPCIÓN DE DOC. EN BASE DE DATOS
TURNAR DOCUMENTACIÓN REVISADA AL JEFE DE DEPTO.
REVISAR DOCUMENTACIÓN
REGISTRAR FECHA DE TERMINO DE REVISIÓN DE LA DOC. EN BASE DE DATOS Y BITÁCORA DE REVISIÓN TURNAR DOCUMENTACIÓN REVISADA AL AUDITOR ENCARGADO
REVISAR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL AUDITOR ENCARGADO
VISTO BUENO A DOCUMENTACIÒN
TURNAR DOCUMENTACIÓN REVISADA AL COORDINADOR 6
REALIZAR LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS
TURNAR DOCUMENTACIÓN MODIFICADA AL JEFE DE DEPTO.
TURNAR DOCUMENTACIÓN MODIFICADA AL AUDITOR ENCARGADO
SECRETARIA DGPPCS
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL
DIRECTOR
COORDINADOR
JEFE DE DEPTO.
AUDITOR ENCARGADO
SECRETARIA DE DESPACHO
AUDITOR
SECRETARIA DGPPCS
5 7 RECIBIR AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REVISADA
REGISTRAR FECHA DE RECEPCIÓN DE DOC. EN BASE DE DATOS
REVISAR DOCUMENTACIÓN
REVISAR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL AUDITOR ENCARGADO
SI SOLICITAR NÚMERO DE OFICIO PARA CONSTANCIA Y ACUERDO A SECRETARIA DGPPCS
NO
REALIZAR LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS
SOLICITAR NÚMERO DE OFICIO PARA ACUERDO DE NO CONSTANCIA A SECRETARIA DGPPCS
8
TURNAR DOCUMENTACIÓN MODIFICADA AL JEFE DE DEPTO.
9
IMPRIMIR ORIGINALES
DAR EL VISTO BUENO A DOCUMENTACIÓN
¿LOS DOC. CORRESPONDEN A UN ACUERDO DE NO CONSTANCIA?
ELABORAR TARJETA INFORMATIVA E IMPRIME DOCUMENTACIÓN AUTORIZADA
SI NO
SA_01_000_000_017
11
10 REVISAR DOCUMENTACIÓN Y TARJETA INFORMATIVA
TURNAR DOCUMENTACIÓN REVISADA AL TITULAR DGPPCS
DAR EL VISTO BUENO Y AUTORIZAR DOCUMENTACIÓN
TURNAR DOCUMENTACIÓN AUTORIZADA AL COORDINADOR RECIBIR Y TURNAR DOCUMENTACIÓN AUTORIZADA AL JEFE DE DEPTO.
REALIZAR LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS
TURNAR DOCUMENTACIÓN MODIFICADA AL AUDITOR
7
7
9
9
OTORGAR NÚMEROS DE OFICIO
SE OTORGARÁ CONSTANCIA DE ATENCIÓN A RECOMENDACIONES
REGISTRAR FECHA DE TERMINO DE REVISIÓN DE LA DOC. EN BASE DE DATOS Y BITÁCORA DE REVISIÓN
TURNAR DOCUMENTACIÓN REVISADA AL JEFE DE DEPTO.
8
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL
DIRECTOR
COORDINADOR
JEFE DE DEPTO.
AUDITOR ENCARGADO
SECRETARIA DE DESPACHO
AUDITOR
SECRETARIA DGPPCS
6 12
15
13
RECIBIR DE L A SECRETARIA DGPPCS EL ACUERDO
RECIBIR PARA SUPERVISAR Y FIRMAR LA CONSTANCIA E INFORME DE SEGUIMIENTO
RUBRICAR DOCUMENTOS
SUPERVISAR Y FIRMAR LA CONSTANCIA E INFORME DE SEGUIMIENTO
FIRMAR ACUERDO
TURNAR A LA SECRETARIA DE DESPACHO EL ACUERDO
RECIBIR PARA CANALIZAR A FIRMA LA CONSTANCIA E INFORME DE SEGUIMIENTO
10
RECIBIR Y RUBRICAR
REGISTRAR DATOS DE NÚMERO Y FECHA DE CONSTANCIA
TURNAR PARA RÚBRICA
18
TURNAR A SECRETARIA DGPPCS CONSTANCIA E INFORME DE SEGUIMIENTO
TURNAR PARA RÚBRICA Y FIRMA LOS DOCUMENTOS RECIBIR, RUBRICAR Y FIRMAR INFORME
14 16
RECIBIR, RUBRICAR Y FIRMAR INFORME
TURNAR PARA RÚBRICA Y FIRMA
REVISAR QUE LA DOC. ESTE COMPLETA Y RUBRICADA
RECIBIR DEL COORDINADOR CONSTANCIA, ACUERDO E INFORME DE SEGUIMIENTO
TURNAR PARA FIRMA DEL TITULAR LA CONSTANCIA E INFORME DE SEGUIMIENTO
NOTIFICAR AL SUJETO FISCALIZADO LA CONSTANCIA Y ACUERDO
13
SA_01_000_000_013
TURNAR PARA FIRMA DE LA CONSTANCIA, ACUERDO E INFORME DE SEGUIMIENTO
12
17 RECIBIR DE LA SECRETARIA DGPPCS CONSTANCIA, ACUERDO E INFORME DE SEGUIMIENTO TURNAR AL AUDITOR CONSTANCIA, ACUERDO E INFORME DE SEGUIMIENTO
18
INTEGRAR AL EXPEDIENTE Y ARCHIVAR EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE. RECIBIR COPIA FOTOSTÁTICA. DE LA CONSTANCIA Y EL ACUERDO CON UN TANTO ORIGINAL DEL INFORME AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO (ÁREA TÉCNICA).
ELABORAR BORRADOR DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS Y ACUERDOS, DIRIGIDO AL CONGRESO DEL ESTADO. SA_01_000-000_018
SOLICITAR A LA SECRETARIA DE LA DGPPCS NÚMERO DE OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS Y ACUERDOS
19
20 RECIBIR NÚMERO, IMPRIMIR OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS Y ACUERDOS, DIRIGIDO AL CONGRESO DEL ESTADO.
RUBRICAR OFICIO
14
RECIBIR DEL TITULAR LA CONSTANCIA E INFORME DE SEGUIMIENTO
OBTENER COPIA FOTOSTÁTICA DE CONSTANCIA NOTIFICADA E INFORME DE SEGUIMIENTO
REALIZAR UN RESPALDO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN LA CARPETA CONTENIDA EN RED TURNAR COPIA FOTOSTÁTICA. DE LA CONSTANCIA Y EL ACUERDO CON UN TANTO ORIGINAL DEL INFORME AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO (ÁREA TÉCNICA).
RECIBIR DE L A SECRETARIA DGPPCS EL ACUERDO
TURNAR A SECRETARIA DE DESPACHO EL ACUERDO
TURNAR A AUDITOR GENERAL EL ACUERDO
15
16
RECIBIR DEL AUDITOR GENERAL EL ACUERDO
TURNAR A SECRETARIA DGPPCS EL ACUERDO
RECIBIR DE LA SECRETARIA DE DESPACHO EL ACUERDO
TURNAR AL COORDINADOR CONSTANCIA, ACUERDO E INFORME DE SEGUIMIENTO
17 TURNAR PARA RÚBRICA DE COORDINADOR RUBRICAR OFICIO
19
OTORGAR NÚMERO DE OFICIO TURNAR PARA RÚBRICA DE TITULAR DE DIRECCIÓN
8
20
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL
DIRECTOR
RECIBIR DE L A SECRETARIA DGPPCS EL OFICIO
FIRMAR OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS Y ACUERDO DIRIGIDO AL CONGRESO DEL ESTADO
TURNAR A LA SECRETARIA DE DESPACHO EL OFICIO
JEFE DE DEPTO.
AUDITOR ENCARGADO
AUDITOR
SECRETARIA DE DESPACHO
SECRETARIA DGPPCS 7
21
23
COORDINADOR
25
RECIBIR PARA RUBRICAR OFICIO
SUPERVISAR Y RUBRICAR OFICIO
TURNAR A SECRETARIA DGPPCS PARA FIRMA DEL AUDITOR GENERAL 22
RECIBIR DE LA SECRETARIA DGPPCS CONSTANCIA, ACUERDO E INFORME DE SEGUIMIENTO
RECIBIR PARA CANALIZAR A RÚBRICA
REGISTRAR DATOS DE NÚMERO Y FECHA DE OFICIO
REMITIR EL OFICIO JUNTO CON LAS COPIAS DE LA CONSTANCIA, EL ACUERDO Y EL INFORME ORIGINAL AL CONGRESO DEL ESTADO.
REVISAR QUE LA DOC. ESTE COMPLETA Y RUBRICADA
ARCHIVAR DOC. EN EL ÁREA CORRESPONDIEN TE.
24 FIN DEL PROCESO
TURNAR PARA RUBRICA DEL TITULAR
21
22
RECIBIR DEL TITULAR EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS Y ACUERDO DIRIGIDO AL CONGRESO DEL ESTADO
RECIBIR DE L A SECRETARIA DGPPCS EL OFICIO
TURNAR A SECRETARIA DE DESPACHO EL ACUERDO
TURNAR A AUDITOR GENERAL EL OFICIO PARA FIRMA
23
24
RECIBIR DEL AUDITOR GENERAL EL OFICIO
TURNAR A SECRETARIA DGPPCS
RECIBIR DE LA SECRETARIA DE DESPACHO EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS Y ACUERDO DIRIGIDO AL CONGRESO DEL ESTADO
TURNAR AL JEFE DE DEPARTAMENTO EL OFICIO
25
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL
29
DIRECTOR
COORDINADOR
JEFE DE DEPTO.
AUDITOR ENCARGADO
FIRMAR ACUERDO
TURNAR A LA SECRETARIA DE DESPACHO EL ACUERDO
26 11
RECIBIR PARA SUPERVISAR Y FIRMAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y RÚBRICA DE ACUERDO
RECIBIR PARA CANALIZAR A FIRMA LOS DOCUMENTOS
TURNAR PARA ANÁLISIS Y FIRMA DE INFORME
SUPERVISAR, FIRMAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y RUBRICAR ACUERDO
REGISTRAR DATOS DE NÚMERO Y FECHA DE ACUERDO DE NO CONSTANCIA
RECIBIR, FIRMAR INFORME DE RESULTADOS Y RUBRICAR ACUERDO
TURNAR A SECRETARIA DGPPCS LOS DOCUMENTOS
REVISAR QUE LA DOC. ESTE COMPLETA TURNAR PARA RÚBRICA Y FIRMA
28 30
SECRETARIA DGPPCS
6
27
RECIBIR DE L A SECRETARIA DGPPCS EL ACUERDO
SECRETARIA DE DESPACHO
AUDITOR
RECIBIR, FIRMAR INFORME DE RESULTADOS Y RUBRICAR ACUERDO
TURNAR PARA RÚBRICA Y FIRMA DE DOCUMENTOS
TURNAR PARA FIRMA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y RÚBRICA DE ACUERDO 27 31 28
26 RECIBIR ACUERDO DE NO CONSTANCIA Y EL INFORME DE SEGUIMIENTO, FIRMADOS
ELABORAR BORRADOR DEL OFICIO DE REMISIÓN DE ACUERDOS DE NO CONSTANCIAS, DIRIGIDO A LA DGAJ SA_01_000_000_019
SOLICITAR A LA SECRETARIA DE LA DGPPCS NÚMERO DE OFICIO
RECIBIR DEL TITULAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EL ACUERDO
RECIBIR DE L A SECRETARIA DGPPCS EL ACUERDO
TURNAR A SECRETARIA DE DESPACHO EL ACUERDO
TURNAR A AUDITOR GENERAL EL ACUERDO
29
32 30
33
RECIBIR DEL AUDITOR GENERAL EL ACUERDO
IMPRIMIR OFICIO DE REMISIÓN DE ACUERDOS DE NO CONSTANCIAS
TURNAR A SECRETARIA DGPPCS EL ACUERDO RUBRICAR OFICIO
RECIBIR DE LA SECRETARIA DE DESPACHO EL ACUERDO
TURNAR AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, EL ACUERDO DE NO CONSTANCIA, Y EL INFORME DE SEGUIMIENTO
31 TURNAR PARA RÚBRICA DE COORDINADOR
32
RUBRICAR OFICIO
OTORGAR NÚMERO DE OFICIO TURNAR PARA FIRMA DE TITULAR DE DIRECCIÓN
10
33
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL
DIRECTOR
COORDINADOR
JEFE DE DEPTO.
AUDITOR ENCARGADO
AUDITOR
SECRETARIA DE DESPACHO
SECRETARIA DGPPCS 9
34
36
RECIBIR PARA FIRMAR OFICIO
SUPERVISAR Y FIRMAR OFICIO
TURNAR A SECRETARIA DGPPCS PARA NOTIFICACIÓN A LA DGAJ
35
RECIBIR DE LA SECRETARIA DGPPCS EL OFICIO DE REMISIÓN DE ACUERDO DE NO CONSTANCIA
REMITIR EL OFICIO, JUNTO CON EL ACUERDO DE NO CONSTANCIA E INFORME DE SEGUIMIENTO, A LA DGAJ
ARCHIVAR DOC. EN EL ÁREA CORRESPONDIEN TE.
FIN DEL PROCESO
RECIBIR PARA CANALIZAR A FIRMA
REGISTRAR DATOS DE NÚMERO Y FECHA DE OFICIO
REVISAR QUE LA DOC. ESTE COMPLETA Y RUBRICADA
TURNAR PARA FIRMA DEL TITULAR
34
35
RECIBIR DEL TITULAR EL OFICIO DE REMISIÓN DEL ACUERDO NO CONSTANCIA, DIRIGIDO A LA DGAJ
TURNAR A JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO
36
