DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL DIRECTOR COORDINADOR JEFE DE DEPTO. AUDITOR ENCARGADO SECRETARIA DE DESPACHO AUDITO...
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL

DIRECTOR

COORDINADOR

JEFE DE DEPTO.

AUDITOR ENCARGADO

SECRETARIA DE DESPACHO

AUDITOR

INICIO

RECIBIR DOCUMENTACIÓN DEL CONGRESO

TURNAR AL JEFE DE DEPARTAMENTO

ANALIZAR DOCUMENTACIÓN

REGISTRAR DOCUMENTACIÓN

TURNAR AL AUDITOR ENCARGADO

ASIGNAR EL SEGUIMIENTO

TURNAR AL AUDITOR

REVISAR E INTEGRAR EXPEDIENTE ANALIZAR Y ELABORAR DOCUMENTOS EN MEDIO ELECTRONICO SA 01 000 000 001 SA 01 000 000 002 SA 01 000 000 003 SA 01 000 000 004 SA 01 000 000 005 SA 01 000 000 015

EXISTE DOC. QUE SOLVENTE AL 100%

NO ACTA DE INICIO SIN OBSERVACIONES

ACTA DE INICIO CON OBSERVACIONES

HACER RESPALDO EN EXCEL Y EN SINCYSA

TURNAR AL AUDITOR ENCARGADO PARA REVISIÓN

2

SI

SECRETARIA DGPPCS

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL

DIRECTOR

COORDINADOR

JEFE DE DEPTO.

AUDITOR ENCARGADO

AUDITOR

SECRETARIA DE DESPACHO

SECRETARIA DGPPCS

1 2 ELABORAR BITACORA DE REVISIÓN

RECIBIR OFICIOS DE INICIO DE SECRETARIA DGPPCS

SA 01 000 000 016

REVISAR Y FIRMAR OFICIOS DE INICIO

REVISAR DOCUMENTACIÓN

TURNAR A SECRETARIA DGPPCS

REGISTRAR EN BITÁCORA INICIO Y TERMINACIÓN DE LA REVISIÓN

3 TURNAR AL AUDITOR CORREGIR DOCUMENTOS

REVISAR CORRECCIONES HECHAS POR AUDITOR

NOTIFICAR CORRECCIONES AL AUDITOR ENCARGADO

AUTORIZAR DOCUMENTOS

RECIBIR AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS

PROGRAMAR VISITA CON EL SUJETO FISCALIZADO

SOLICITAR NUMERO DE OFICIO DE INICIO DE SEGUIMIENTO A SECRETARIA DGPPCS OTORGAR NUMERO DE OFICIO DE INICIO DE SEGUIMIENTO RECIBIR NÚMERO E IMPRIMIR OFICIOS DE INICIO

RUBRICAR Y TURNAR OFICIOS DE INICIO A AUDITOR ENCARGADO

RECIBIR, RUBRICAR Y TURNAR OFICIOS DE INICIO A COORDINADOR RECIBIR OFICIOS DE INICIO DEL JEFE DE DEPTO.

RUBRICAR Y TURNAR OFICIOS DE INICIO A SECRETARIA DGPPCS

RECIBIR, RUBRICAR Y TURNAR OFICIOS DE INICIO A JEFE DE DEPTO.

1

RECIBIR OFICIO DE INICIO

REGISTRAR DATOS DE OFICIO DE INICIO

TURNAR PARA FIRMA A DIRECTOR

2

1 RECIBIR OFICIOS DE INICIO DE SECRETARIA DGPPCS 4 TURNAR OFICIOS DE INICIO A AUDITOR

RECIBIR OFICIOS DE INICIO DEL DIRECTOR

3

TURNAR A COORDINADOR

4 3

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL

DIRECTOR

COORDINADOR

JEFE DE DEPTO.

AUDITOR ENCARGADO

SECRETARIA DE DESPACHO

AUDITOR

2

RECIBIR OFICIOS DE INICIO DEL COORDINADOR

ELABORAR OFICIO DE COMISIÓN Formato de los lineamientos DGA

REALIZAR VISITA AL SUJETO FISCALIZADO

ESTA EL TITULAR? NO

SI ELABORAR CITATORIO

DAR LECTURA AL ACTA

SA 01 000 000 006

ENTREGAR CITATORIO

ENTREGAR OFICIO DE INICIO DE SEGUIMIEN TO

¿SE PROPORCIONÓ DOC. PREVIA AL INICIO?

SI

SOLVENTA AL 100%

NO

SI

5

SOLICITAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO

PROGRAMAR CITA PARA LA SIGUIENTE DILIGENCIA

NO

CERRAR Y FIRMAR ACTA CORRESPONDIENTE

ACTUALIZAR INFORMACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS Y LEFORT

SE PROPORCIONÓ DOCUMENTACIÓN ?

NO

SI

GENERAR BORRADOR ACTA PARCIAL DE SEG.

SOLVENTA 100%?

SA 01 000 000 007

6 ACTUALIZAR PAPELES DE TRABAJO REVISAR DOCUMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO

NOTIFICAR AL AUDITOR ENCARGADO PARA REVISIÓN

TURNA AL AUDITOR

REALIZAR CORRECCIONES

TURNAR AL AUDITOR ENCARGADO

4

SECRETARIA DGPPCS

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL

DIRECTOR

COORDINADOR

JEFE DE DEPTO.

AUDITOR ENCARGADO

SECRETARIA DE DESPACHO

AUDITOR

3

REVISAR CORRECCIONES HECHAS POR AUDITOR

PREPARAR DOCUMENTO AUTORIZADO

AUTORIZAR DOCUMENTOS

ELABORAR OFICIO DE COMISIÓN

REALIZAR VISITA AL SUJETO FISCALIZADO

DAR LECTURA AL ACTA PARCIAL DE SEGUIMIENTO

SE PROPORCIONÓ DOCUMENTACIÓN ?

SI VALORAR

SOLVENTA?

NO

NO

SI

REGISTRAR COMENTARI OS

ASENTAR VALORACIÓN

5TA. ACTA PARCIAL, SE DETERMINÓ CONCLUIR ACTIVIDADES

NO PROGRAMAR CITA PARA LA SIGUIENTE DILIGENCIA

SI

CERRAR Y FIRMAR ACTA CORRESPONDIENTE

ACTUALIZAR INFORMACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS Y LEFORT ELABORAR Y PREPARAR BORRADOR DE ACTA PARCIAL ACTUALIZADA 5

6

ELABORAR BORRADOR DE INFORME SA_01_000_000_009 SA_01_000_000_014 EL AVANCE EN SEGUIMIENTO MAYOR AL 80%

SI

NO ELABORAR ACUERDO SA_01_000_000_012

ELABORAR CONSTANCIA SA_01_000_000_010 SA_01_000_000_011

HACER RESPALDO DE DOCUMENTACIÓN EN EXCEL Y EN SINCYSA 5

SECRETARIA DGPPCS

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL

DIRECTOR

COORDINADOR

JEFE DE DEPTO.

AUDITOR ENCARGADO

SECRETARIA DE DESPACHO

AUDITOR 4

REGISTRAR FECHA DE RECEPCIÓN DE DOC. EN BASE DE DATOS

TURNAR DOCUMENTACIÓN A AUDITOR ENCARGADO

REVISAR DOCUMENTACIÓN

REGISTRAR FECHA DE TERMINO DE REVISIÓN DE LA DOC. EN BASE DE DATOS Y BITÁCORA DE REVISIÓN TURNAR DOCUMENTACIÓN REVISADA AL AUDITOR REALIZAR LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS

REVISAR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL AUDITOR

VISTO BUENO A DOCUMENTACIÒN

REGISTRAR FECHA DE RECEPCIÓN DE DOC. EN BASE DE DATOS

TURNAR DOCUMENTACIÓN REVISADA AL JEFE DE DEPTO.

REVISAR DOCUMENTACIÓN

REGISTRAR FECHA DE TERMINO DE REVISIÓN DE LA DOC. EN BASE DE DATOS Y BITÁCORA DE REVISIÓN TURNAR DOCUMENTACIÓN REVISADA AL AUDITOR ENCARGADO

REVISAR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL AUDITOR ENCARGADO

VISTO BUENO A DOCUMENTACIÒN

TURNAR DOCUMENTACIÓN REVISADA AL COORDINADOR 6

REALIZAR LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS

TURNAR DOCUMENTACIÓN MODIFICADA AL JEFE DE DEPTO.

TURNAR DOCUMENTACIÓN MODIFICADA AL AUDITOR ENCARGADO

SECRETARIA DGPPCS

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL

DIRECTOR

COORDINADOR

JEFE DE DEPTO.

AUDITOR ENCARGADO

SECRETARIA DE DESPACHO

AUDITOR

SECRETARIA DGPPCS

5 7 RECIBIR AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REVISADA

REGISTRAR FECHA DE RECEPCIÓN DE DOC. EN BASE DE DATOS

REVISAR DOCUMENTACIÓN

REVISAR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL AUDITOR ENCARGADO

SI SOLICITAR NÚMERO DE OFICIO PARA CONSTANCIA Y ACUERDO A SECRETARIA DGPPCS

NO

REALIZAR LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS

SOLICITAR NÚMERO DE OFICIO PARA ACUERDO DE NO CONSTANCIA A SECRETARIA DGPPCS

8

TURNAR DOCUMENTACIÓN MODIFICADA AL JEFE DE DEPTO.

9

IMPRIMIR ORIGINALES

DAR EL VISTO BUENO A DOCUMENTACIÓN

¿LOS DOC. CORRESPONDEN A UN ACUERDO DE NO CONSTANCIA?

ELABORAR TARJETA INFORMATIVA E IMPRIME DOCUMENTACIÓN AUTORIZADA

SI NO

SA_01_000_000_017

11

10 REVISAR DOCUMENTACIÓN Y TARJETA INFORMATIVA

TURNAR DOCUMENTACIÓN REVISADA AL TITULAR DGPPCS

DAR EL VISTO BUENO Y AUTORIZAR DOCUMENTACIÓN

TURNAR DOCUMENTACIÓN AUTORIZADA AL COORDINADOR RECIBIR Y TURNAR DOCUMENTACIÓN AUTORIZADA AL JEFE DE DEPTO.

REALIZAR LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS

TURNAR DOCUMENTACIÓN MODIFICADA AL AUDITOR

7

7

9

9

OTORGAR NÚMEROS DE OFICIO

SE OTORGARÁ CONSTANCIA DE ATENCIÓN A RECOMENDACIONES

REGISTRAR FECHA DE TERMINO DE REVISIÓN DE LA DOC. EN BASE DE DATOS Y BITÁCORA DE REVISIÓN

TURNAR DOCUMENTACIÓN REVISADA AL JEFE DE DEPTO.

8

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL

DIRECTOR

COORDINADOR

JEFE DE DEPTO.

AUDITOR ENCARGADO

SECRETARIA DE DESPACHO

AUDITOR

SECRETARIA DGPPCS

6 12

15

13

RECIBIR DE L A SECRETARIA DGPPCS EL ACUERDO

RECIBIR PARA SUPERVISAR Y FIRMAR LA CONSTANCIA E INFORME DE SEGUIMIENTO

RUBRICAR DOCUMENTOS

SUPERVISAR Y FIRMAR LA CONSTANCIA E INFORME DE SEGUIMIENTO

FIRMAR ACUERDO

TURNAR A LA SECRETARIA DE DESPACHO EL ACUERDO

RECIBIR PARA CANALIZAR A FIRMA LA CONSTANCIA E INFORME DE SEGUIMIENTO

10

RECIBIR Y RUBRICAR

REGISTRAR DATOS DE NÚMERO Y FECHA DE CONSTANCIA

TURNAR PARA RÚBRICA

18

TURNAR A SECRETARIA DGPPCS CONSTANCIA E INFORME DE SEGUIMIENTO

TURNAR PARA RÚBRICA Y FIRMA LOS DOCUMENTOS RECIBIR, RUBRICAR Y FIRMAR INFORME

14 16

RECIBIR, RUBRICAR Y FIRMAR INFORME

TURNAR PARA RÚBRICA Y FIRMA

REVISAR QUE LA DOC. ESTE COMPLETA Y RUBRICADA

RECIBIR DEL COORDINADOR CONSTANCIA, ACUERDO E INFORME DE SEGUIMIENTO

TURNAR PARA FIRMA DEL TITULAR LA CONSTANCIA E INFORME DE SEGUIMIENTO

NOTIFICAR AL SUJETO FISCALIZADO LA CONSTANCIA Y ACUERDO

13

SA_01_000_000_013

TURNAR PARA FIRMA DE LA CONSTANCIA, ACUERDO E INFORME DE SEGUIMIENTO

12

17 RECIBIR DE LA SECRETARIA DGPPCS CONSTANCIA, ACUERDO E INFORME DE SEGUIMIENTO TURNAR AL AUDITOR CONSTANCIA, ACUERDO E INFORME DE SEGUIMIENTO

18

INTEGRAR AL EXPEDIENTE Y ARCHIVAR EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE. RECIBIR COPIA FOTOSTÁTICA. DE LA CONSTANCIA Y EL ACUERDO CON UN TANTO ORIGINAL DEL INFORME AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO (ÁREA TÉCNICA).

ELABORAR BORRADOR DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS Y ACUERDOS, DIRIGIDO AL CONGRESO DEL ESTADO. SA_01_000-000_018

SOLICITAR A LA SECRETARIA DE LA DGPPCS NÚMERO DE OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS Y ACUERDOS

19

20 RECIBIR NÚMERO, IMPRIMIR OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS Y ACUERDOS, DIRIGIDO AL CONGRESO DEL ESTADO.

RUBRICAR OFICIO

14

RECIBIR DEL TITULAR LA CONSTANCIA E INFORME DE SEGUIMIENTO

OBTENER COPIA FOTOSTÁTICA DE CONSTANCIA NOTIFICADA E INFORME DE SEGUIMIENTO

REALIZAR UN RESPALDO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN LA CARPETA CONTENIDA EN RED TURNAR COPIA FOTOSTÁTICA. DE LA CONSTANCIA Y EL ACUERDO CON UN TANTO ORIGINAL DEL INFORME AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO (ÁREA TÉCNICA).

RECIBIR DE L A SECRETARIA DGPPCS EL ACUERDO

TURNAR A SECRETARIA DE DESPACHO EL ACUERDO

TURNAR A AUDITOR GENERAL EL ACUERDO

15

16

RECIBIR DEL AUDITOR GENERAL EL ACUERDO

TURNAR A SECRETARIA DGPPCS EL ACUERDO

RECIBIR DE LA SECRETARIA DE DESPACHO EL ACUERDO

TURNAR AL COORDINADOR CONSTANCIA, ACUERDO E INFORME DE SEGUIMIENTO

17 TURNAR PARA RÚBRICA DE COORDINADOR RUBRICAR OFICIO

19

OTORGAR NÚMERO DE OFICIO TURNAR PARA RÚBRICA DE TITULAR DE DIRECCIÓN

8

20

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL

DIRECTOR

RECIBIR DE L A SECRETARIA DGPPCS EL OFICIO

FIRMAR OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS Y ACUERDO DIRIGIDO AL CONGRESO DEL ESTADO

TURNAR A LA SECRETARIA DE DESPACHO EL OFICIO

JEFE DE DEPTO.

AUDITOR ENCARGADO

AUDITOR

SECRETARIA DE DESPACHO

SECRETARIA DGPPCS 7

21

23

COORDINADOR

25

RECIBIR PARA RUBRICAR OFICIO

SUPERVISAR Y RUBRICAR OFICIO

TURNAR A SECRETARIA DGPPCS PARA FIRMA DEL AUDITOR GENERAL 22

RECIBIR DE LA SECRETARIA DGPPCS CONSTANCIA, ACUERDO E INFORME DE SEGUIMIENTO

RECIBIR PARA CANALIZAR A RÚBRICA

REGISTRAR DATOS DE NÚMERO Y FECHA DE OFICIO

REMITIR EL OFICIO JUNTO CON LAS COPIAS DE LA CONSTANCIA, EL ACUERDO Y EL INFORME ORIGINAL AL CONGRESO DEL ESTADO.

REVISAR QUE LA DOC. ESTE COMPLETA Y RUBRICADA

ARCHIVAR DOC. EN EL ÁREA CORRESPONDIEN TE.

24 FIN DEL PROCESO

TURNAR PARA RUBRICA DEL TITULAR

21

22

RECIBIR DEL TITULAR EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS Y ACUERDO DIRIGIDO AL CONGRESO DEL ESTADO

RECIBIR DE L A SECRETARIA DGPPCS EL OFICIO

TURNAR A SECRETARIA DE DESPACHO EL ACUERDO

TURNAR A AUDITOR GENERAL EL OFICIO PARA FIRMA

23

24

RECIBIR DEL AUDITOR GENERAL EL OFICIO

TURNAR A SECRETARIA DGPPCS

RECIBIR DE LA SECRETARIA DE DESPACHO EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS Y ACUERDO DIRIGIDO AL CONGRESO DEL ESTADO

TURNAR AL JEFE DE DEPARTAMENTO EL OFICIO

25

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL

29

DIRECTOR

COORDINADOR

JEFE DE DEPTO.

AUDITOR ENCARGADO

FIRMAR ACUERDO

TURNAR A LA SECRETARIA DE DESPACHO EL ACUERDO

26 11

RECIBIR PARA SUPERVISAR Y FIRMAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y RÚBRICA DE ACUERDO

RECIBIR PARA CANALIZAR A FIRMA LOS DOCUMENTOS

TURNAR PARA ANÁLISIS Y FIRMA DE INFORME

SUPERVISAR, FIRMAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y RUBRICAR ACUERDO

REGISTRAR DATOS DE NÚMERO Y FECHA DE ACUERDO DE NO CONSTANCIA

RECIBIR, FIRMAR INFORME DE RESULTADOS Y RUBRICAR ACUERDO

TURNAR A SECRETARIA DGPPCS LOS DOCUMENTOS

REVISAR QUE LA DOC. ESTE COMPLETA TURNAR PARA RÚBRICA Y FIRMA

28 30

SECRETARIA DGPPCS

6

27

RECIBIR DE L A SECRETARIA DGPPCS EL ACUERDO

SECRETARIA DE DESPACHO

AUDITOR

RECIBIR, FIRMAR INFORME DE RESULTADOS Y RUBRICAR ACUERDO

TURNAR PARA RÚBRICA Y FIRMA DE DOCUMENTOS

TURNAR PARA FIRMA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y RÚBRICA DE ACUERDO 27 31 28

26 RECIBIR ACUERDO DE NO CONSTANCIA Y EL INFORME DE SEGUIMIENTO, FIRMADOS

ELABORAR BORRADOR DEL OFICIO DE REMISIÓN DE ACUERDOS DE NO CONSTANCIAS, DIRIGIDO A LA DGAJ SA_01_000_000_019

SOLICITAR A LA SECRETARIA DE LA DGPPCS NÚMERO DE OFICIO

RECIBIR DEL TITULAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EL ACUERDO

RECIBIR DE L A SECRETARIA DGPPCS EL ACUERDO

TURNAR A SECRETARIA DE DESPACHO EL ACUERDO

TURNAR A AUDITOR GENERAL EL ACUERDO

29

32 30

33

RECIBIR DEL AUDITOR GENERAL EL ACUERDO

IMPRIMIR OFICIO DE REMISIÓN DE ACUERDOS DE NO CONSTANCIAS

TURNAR A SECRETARIA DGPPCS EL ACUERDO RUBRICAR OFICIO

RECIBIR DE LA SECRETARIA DE DESPACHO EL ACUERDO

TURNAR AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, EL ACUERDO DE NO CONSTANCIA, Y EL INFORME DE SEGUIMIENTO

31 TURNAR PARA RÚBRICA DE COORDINADOR

32

RUBRICAR OFICIO

OTORGAR NÚMERO DE OFICIO TURNAR PARA FIRMA DE TITULAR DE DIRECCIÓN

10

33

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AUDITOR GENERAL

DIRECTOR

COORDINADOR

JEFE DE DEPTO.

AUDITOR ENCARGADO

AUDITOR

SECRETARIA DE DESPACHO

SECRETARIA DGPPCS 9

34

36

RECIBIR PARA FIRMAR OFICIO

SUPERVISAR Y FIRMAR OFICIO

TURNAR A SECRETARIA DGPPCS PARA NOTIFICACIÓN A LA DGAJ

35

RECIBIR DE LA SECRETARIA DGPPCS EL OFICIO DE REMISIÓN DE ACUERDO DE NO CONSTANCIA

REMITIR EL OFICIO, JUNTO CON EL ACUERDO DE NO CONSTANCIA E INFORME DE SEGUIMIENTO, A LA DGAJ

ARCHIVAR DOC. EN EL ÁREA CORRESPONDIEN TE.

FIN DEL PROCESO

RECIBIR PARA CANALIZAR A FIRMA

REGISTRAR DATOS DE NÚMERO Y FECHA DE OFICIO

REVISAR QUE LA DOC. ESTE COMPLETA Y RUBRICADA

TURNAR PARA FIRMA DEL TITULAR

34

35

RECIBIR DEL TITULAR EL OFICIO DE REMISIÓN DEL ACUERDO NO CONSTANCIA, DIRIGIDO A LA DGAJ

TURNAR A JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO

36