CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Municipalidad de Castro
Número de Informe: 27/2012 23 de octubre del 2012
n www.contraloria.c1
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
C.E.: 1459/2012
C/REF.: 106492/2012 RSMJ./psv.
REMITE INFORME FINAL, SOBRE AUDITORÍA, EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE CASTRO.
PUERTO MONTT,
0 0 5 2 6 5 _ 23.10.2012
Adjunto sírvase encontrar, para su conocimiento, ejemplar del Informe Final debidamente aprobado, sobre transferencias y gastos ejecutados en año electoral, efectuada en la citada entidad edilicia. Saluda atentamente a Ud.,
AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPALIDAD DE CASTRO CASTRO Incl. Informe Final 27 de 2012. \
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REMITE INFORME FINAL SOBRE AUDITORIA EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE CASTRO.
C.E. : 1460/2012 RSMJ./psv.
PUERTO MONTT, 0 0 5 2 6
23. 10. 2012
Cumplo con remitir a Ud., el Informe Final N° 27, de 2012, con el resultado de la fiscalización efectuada en esa municipalidad a fin de que, en la primera sesión que celebre el Concejo Municipal, desde la fecha de recepción del presente oficio, se sirva ponerlo en conocimiento de ese Órgano Colegiado, entregándole copia del mismo, acorde con lo previsto en el artículo 55° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Dicho trámite deberá acreditarse ante esta Contraloría Regional, en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe, dentro del plazo de 10 días de efectuada esa sesión. Saluda aten
AL SEÑOR SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE CASTRO CASTRO -1-
Incl. Informe Final N° 27/2012
21" E' •
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C.E. : 1461/2012 RSMJ./psv.
INFORME FINAL SOBRE REMITE EN LA AUDITORÍA EFECTUADA MUNICIPALIDAD DE CASTRO.
PUERTO MONTT,
0 0 5 2 6 7
2 3. 10. 2012
Cumplo con remitir a Ud., copia del Informe Final N° 27, de 2012, con el resultado de la fiscalización efectuada en esa municipalidad, para su conocimiento y fines que procedan.
AL SEÑOR ENCARGADO UNIDAD DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE CASTRO CASTRO Incl. informe Final N° 27/2012\ \
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PTRA N° 16001/2012
INFORME FINAL N° 27 DE 2012, SOBRE Y GASTOS TRANSFERENCIAS EJECUTADOS EN AÑO ELECTORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE CASTRO.
PUERTO MONTT,
2 3 OCA; 2012
En cumplimiento del plan de fiscalización de esta Contraloría General para el año 2012 y de las facultades establecidas en la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta Entidad de Control, se efectuó una auditoría sobre transferencias y gastos ejecutados en año electoral por parte de la Municipalidad de Castro, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de julio de 2012. Objetivo La auditoría tuvo por finalidad efectuar una revisión y examen de cuentas de las transferencias y los gastos ejecutados en los subtítulos 21, "Gastos en personal", 22, "Bienes y Servicios de Consumo, y 24, "Transferencias Corrientes"; así como verificar el correcto uso y control de los vehículos y otros bienes municipales, en el marco de las instrucciones impartidas por este Organismo Contralor, sobre elecciones municipales, contenidas en el oficio N° 15.000, del año 2012. Metodología La revisión se practicó de acuerdo con la metodología de auditoría de esta Contraloría General, e incluyó las pruebas de validación respectivas, sin perjuicio de utilizar otros medios técnicos estimados necesarios en las circunstancias. Universo y Muestra El examen incluyó un análisis de las operaciones contabilizadas en las cuentas de acreedores presupuestarios 21521, 21522 y 21524, del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de julio de 2012, por un total de $2.351.703.000. La muestra fue determinada a través de un muestreo estadístico de selección aleatoria por registro, con un nivel de confianza de 95%, error y precisión de un 3%, la que alcanzó a la suma de $198.204.597, que representa un 8,43% del universo, cuyo detalle se muestra en el anexo N° 1. AL SEÑOR RODRIGO SAN MARTÍN JARA CONTRALOR REGIONAL DE LOS LAGOS (S)
ESENTE
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La información utilizada fue proporcionada por el señor Marcelo Lobos Momberg, Director de administración y finanzas y puesta a disposición de esta Contraloría General el 10 de agosto de 2012. En forma previa a la emisión del presente informe se confeccionó un preinforme de observaciones, el cual fue remitido a la Municipalidad de Castro, mediante oficio N° 4.472, de 2012, en el que se incluyeron las observaciones constadas en la fiscalización, con el objeto de que dicho municipio formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó a través del oficio ordinario N° 1.097, de 2012, de la citada entidad edilicia. El resultado del examen practicado se presenta a continuación: 1. Transferencias corrientes al sector privado Se verificó que al 31 de julio de 2012, el municipio registra transferencias a entidades privadas y organizaciones comunitarias sin rendir, por la suma de $ 73.986.500, las que, en algunos casos, provienen del año 1998, cuyo detalle pormenorizado se exhibe en el anexo N° 2. Lo anterior contraviene lo dispuesto en los numerales 1 y 5.3 de la resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General -que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas-, que señala que toda persona o entidad que reciba fondos del fisco o de las municipalidades se encuentra afecta a la obligación de rendir cuenta de los mismos, correspondiéndole a la unidad operativa otorgante exigir el cumplimiento de ese deber en la oportunidad y forma que proceda. Cabe hacer presente además, que las instituciones y servicios que otorguen aportes a particulares están obligadas a exigir la correspondiente rendición de cuentas por parte del beneficiario, y éste, a su vez, se encuentra en el imperativo de rendirla, no pudiendo ninguna de las partes soslayar su correspondiente obligación. Asimismo, es necesario destacar que, de acuerdo con lo sostenido a través del dictamen N° 20.097, de 2002, la rendición de cuentas tiene por objeto demostrar que los recursos concedidos han sido destinados a las finalidades previstas al efecto, de manera oportuna, eficiente y transparente, sin que el municipio hubiera realizado validaciones para acreditar el cumplimiento de dichos propósitos.
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El municipio responde que a través de la Dirección de Administración y Finanzas, ha estado permanentemente preocupado de la íntegra y oportuna rendición de las transferencias a entidades privadas y organizaciones comunitarias, remitiéndoles oficios solicitando regularizar a la brevedad dicha situación, siendo las primeras ejecutadas en el año 2010. Agrega, que la autoridad comunal ha instruido al asesor jurídico para que en un plazo de 30 días, inicie la cobranza judicial de las transferencias a entidades privadas y organizaciones comunitarias, todo lo cual verificará esta Contraloría Regional en la etapa de seguimiento de este informe.
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Por otra parte, se verificó que la municipalidad entregó nuevos aportes a la Iglesia Cristiana Evangélica, sin que ésta haya rendido los fondos entregados con anterioridad, como establece el numeral 5.4 de la resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General, que dispone que los Servicios no pueden entregar nuevos fondos a rendir, sea a disposición de unidades internas o a la administración de terceros, mientras la persona o institución que debe recibirlos no haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de la inversión de los fondos ya concedidos. El detalle es el siguiente: Cuenta contable 1210601328 1210601074
Nombre Iglesia Cristiana Evangélica I lesia Cristiana Evangélica
Fecha otorgamiento 13.10.2010 20.10.2004
Monto pendiente de rendición 400.000 200.000
El municipio señala que se trata de dos organizaciones distintas, que comparten el rut y personalidad jurídica, pero tienen dos inscripciones en el sistema de registro de instituciones receptoras de fondos públicos, dos domicilios, dos pastores y dos representantes legales; no obstante, añade que sin perjuicio de ello se cobrarán las sumas adeudadas. Al respecto, cabe hacer presente que al tener el mismo rut se debe considerar que es la misma organización, por lo tanto, no se da por subsanada la observación, debiendo el municipio adoptar las medidas correctivas pertinentes, lo que se verificará en la etapa de seguimiento pertinente. A su turno, de la revisión de la rendición de cuenta de la subvención otorgada al Centro Cultural y Artístico Conjunto Folklórico Magisterio de Castro, por la suma de $500.000, cuyo finalidad era solventar los gastos para la organización de la Peña Folklórica "Coche molina", tales como escenografía, lienzos, afiches, perifoneo, locución, alimentación y colaciones, entre otros, se determinó, que parte de esos recursos se destinaron a la adquisición de vinos y cervezas, por la suma de $25.670, lo que no se ajusta al propósito por el cual se otorgó la subvención. La entidad edilicia señala que los gastos rendidos por la organización alcanzaron la suma de $528.770, cifra superior al aporte efectuado por la municipalidad, por lo que considera que los gastos presentados por la organización se ajustan al objetivo de la subvención, correspondiendo, por tanto, dar por subsanada la observación.
2. Vehículos. Se determinó que los vehículos placa patente VV 4993-6, UY 1385-8, ZT 5751-K, XL 3716-4, tenían su revisión técnica vencida. A su vez, analizadas las carpetas de los vehículos municipales que mantiene el departamento de tránsito, se comprobó que estaban incompletas, ya que no se adjuntaban a ellas el certificado de inscripción en el registro nacional de vehículos motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación, copia del último permiso de circulación, copias de los certificados de gases contaminantes y de los seguros obligatorios.
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La municipalidad acompaña a su respuesta los antecedentes que confirman que los vehículos sí contaban con el certificado de revisión técnica al día, los cuales no fueron exhibidos durante la auditoría, sino que se presentaron los anteriores; no obstante aquello, cabe dar por subsanada la observación. Por su parte, requeridas las bitácoras de los vehículos municipales, se comprobó que la Municipalidad de Castro no lleva un control efectivo respecto de las fechas, kilometrajes de salida y llegada, recorrido efectuado, así como la visación del jefe respectivo, incumpliendo lo establecido en el punto XII, letra f), de la señalada circular N° 35.593, de 1995. A modo de ejemplo, la bitácora del camión municipal, placa patente XL- 3716, registra el día 13 de enero de 2012, un kilometraje de llegada de 62.588, inferior a la anotación de kilometraje de salida correspondiente a 154.030, lo cual refleja un total de 91.442 kilómetros no identificados. Por su parte, el vehículo patente CPTT-29, carece del registro de kilometraje debido a que el tacómetro se encuentra en mal estado. Respecto a la utilización de vehículos en días sábado, domingo y festivos, se determinó que no existen los decretos alcaldicios que autoricen a los vehículos que se detallan en los anexos N°s 3 y 4, para circular en horario inhábil. La entidad edilicia señala que mediante oficio circular N° 1.085, de 20 de septiembre de 2012, impartió instrucciones a todos los funcionarios municipales para que cumplan correctamente con el uso de la bitácora, así como el solicitar obligatoriamente el permiso pertinente para la utilización de los vehículos los días sábado, domingo y festivos, cuyo cumplimiento será verificado por esta Contraloría Regional en futuras fiscalizaciones. Asimismo, los vehículos placas patentes únicas CWKT 63 y CTKW 12, no tienen el distintivo estatal, lo que infringe lo establecido en el inciso primero, del artículo 3°, del referido decreto ley N° 799, de 1974. El municipio, adjunta a su respuesta al preinforme, la documentación pertinente, por lo que se da por subsanada la observación. 3. Honorarios, viáticos y pasajes Respecto a los contratos a honorarios imputados a programas, se constató que no se han dictados los actos administrativos que los aprueben. La municipalidad responde que dictó un oficio circular con el objeto de arbitrar las medidas administrativas para que en el futuro no se omita la dictación del acto administrativo. Por otra parte, el municipio no exige la rendición de viáticos a sus funcionarios, a fin de justificar adecuadamente las comisiones o cometidos que realizan los servidores municipales, como lo dispone el oleR,14. rtículo 11 del D.F.L. N° 262, de 1977, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el DA E
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reglamento de viáticos para el personal de la Administración Pública, lo que se detalla en el anexo N° 5. La entidad edilicia señala que por oficio circular N° 1.096, de 25 de septiembre de 2012, instruyó a todas las unidades municipales la obligación de presentar la rendición de viáticos, para justificar adecuadamente las comisiones de servicios que realicen sus funcionarios. Compras y Contrataciones Públicas. Al mes de agosto de 2012, la Municipalidad de Castro no ha publicado en el portal de mercado público el Plan de Compras para el año 2012, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la ley N° 19.886 y los artículos 98 y siguientes del reglamento de la ley de compras, contenido en el referido decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Además, la municipalidad no publicó en el portal mercado público los contratos de suministro y servicio suscritos con los proveedores, lo que no se ajusta a lo establecido en el artículo 20 de la ley N° 19.886, y 57 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Asimismo, se constató la existencia de 3 reclamos efectuados en el portal Mercado Público, realizados por proveedores participantes de procesos licitatorios llevados a cabo por la Municipalidad de Castro, los cuales a la fecha de la presente auditoría no han sido resueltos por la entidad edilicia (Anexo N° 6). Por otra parte, los certificados de disponibilidad presupuestaria no especifican el subtítulo y el ítem al cual se refieren los gastos involucrados, lo que resulta imprescindible para acreditar la existencia de recursos suficientes para solventar el costo que supone el cumplimiento de la adquisición de los bienes y prestaciones de servicios contratadas (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 53.323 y 81.260, de 2011). La municipalidad responde que adoptarán las medidas administrativas para dar cumplimiento al mandato legal, cuyo cumplimiento será verificado por esta Entidad de Control en la etapa de seguimiento de este informe. Combustible para vehículos particulares. La Municipalidad de Castro no ha implementado un reglamento que regule el uso de vehículos particulares y la devolución de valores por concepto de combustible en cometidos funcionarios, en razón del kilometraje recorrido y características de los vehículos, a fin de constatar si corresponde o no al rendimiento señalado en las rendiciones de éste, las cuales, además, se hacen mediante boletas de compraventa sin detalle. La Entidad Edilicia señala que procederá a elaborar un reglamento que regule lo observado, lo que será verificado por este Órgano de Control en futuras fiscalizaciones.
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Transparencia municipal Con respecto a la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, cabe anotar que la página web del municipio se encuentra en algunas materias incompletas y, en otras, desactualizada respecto del contenido que se debe mantener en el banner de transparencia. A modo de ejemplo, se citan los siguientes casos: Materia Estructura orgánica Transferencias de fondos públicos
Estado Actual Escalafón de planta y contrata hasta el año 2011 Información hasta el año 2011
El municipio responde que se encuentra en un proceso de licitación de la nueva página web, con lo cual espera cumplir con todos los requerimientos legales y reglamentarios respecto a la transparencia de los actos municipales, señalando además, que en relación a las transferencias de fondos públicos ya se encuentran disponibles en el sitio web actualizado al mes de julio del año 2012. Bien municipal entregado en comodato El Club Deportivo Estrella del Sur presentó al Concejo Municipal el proyecto denominado "Construyamos deporte a partir de un espacio adecuado", solicitando entregar en comodato un terreno ubicado en el sector rural de Piruquina, comprometiéndose que en el plazo de 2 años, a contar de la entrega efectiva del terreno, realizaría el proyecto antes mencionado, sin indicarse las obras o actividades que se desarrollarían en dicho tiempo. Sin embargo, el citado cuerpo colegiado acordó, por la unanimidad de sus integrantes, en sesión ordinaria N° 55, de 15 de abril de 2003, autorizar el comodato por 2 hectáreas, estableciendo que de no cumplirse con las obras antes descritas, se rescindiría el comodato de forma inmediata. Luego, en la sesión ordinaria N° 69, de 18 de noviembre de 2003, el concejo municipal acordó por mayoría absoluta, entregar en comodato al mismo club deportivo el terreno municipal ubicado en Piruquina - ex vertedero, lote 2, de 3,28 hectáreas útiles, para la realización del proyecto deportivo antes mencionado. El contrato de comodato se firmó el 2 de octubre de 2004, con una vigencia de 20 años, pudiendo ser renovado por períodos iguales si ninguna de las partes manifiesta su voluntad de ponerle término. Al respecto, requerida la carpeta del proyecto, ésta no fue habida en el municipio, comprobándose asimismo, de la visita a terreno, que no se han realizado edificaciones en el sitio entregado en comodato, el que se encuentra en abandono, según se advierte de las fotografías incluidas en el anexo N° 7. Además, la citada municipalidad no ha exigido la restitución del inmueble conforme la cláusula quinta del contrato de comodato. El municipio señala que adoptará las medidas administrativas para regularizar la situación, y se planteará la observación al concejo municipal en la próxima sesión correspondiente al mes de octubre del presente año, lo que verificará esta Contraloría Regional en la etapa de seguimiento respectiva.
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8. Fondos por rendir por parte de funcionarios municipales Se constató el registro de los fondos pendientes de rendir de los funcionarios municipales, cuyo saldo al 31 de julio de 2012 alcanza la suma de $1.340.000, en la cuenta contable 12106 denominada "Deudores por rendiciones de cuentas", lo que no se aviene a lo establecido en la normativa específica del Sistema de Contabilidad Gubernamental, contenida en el oficio CGR N° 60.820, de 2005, que señala que dichos movimientos contables se deben reflejar en la cuenta contable 11403 denominada "anticipos a rendir cuenta". El municipio señala que la dirección de administración y finanzas adoptará las medidas administrativas para corregir dicha imputación, situación que se verificará en la etapa de seguimiento de este informe. Por otra parte, la municipalidad contabiliza también fondos por rendir de los citados funcionarios en la aludida cuenta contable 11403, verificándose que, al 31 de julio de 2012, existían fondos por rendir por la suma de $887.500, como se detalla a continuación: Cuenta 1140302 1140303001 1140303002
Funcionario
Decreto
Soledad Guarda Andrade Rolando Maldonado García Rolando Maldonado García Saldo año 2010 Total
N° 11 4 4
MONTO
$ Fecha 18.01.2012 18.01.2012 18.01.2012
645.000 100.000 100.000 42.500 887.500
Al respecto, se verificó que los fondos entregados a don Rolando Maldonado García estaban destinados a otorgar vuelto al momento de recibir un pago. En el caso del saldo año 2010, correspondiente a la suma de $42.500, corresponden a fondos que estaban a cargo del mismo funcionario, y que habrían sido sustraídos mediante un robo perpetrado a la Municipalidad, sin haberse acreditado ante este Organismo de Control el inicio de un proceso disciplinario Sobre la materia, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 85 de la ley N° 10.336 y la resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General de la República, que obliga a todo funcionario, como asimismo a toda persona o entidad que reciba, custodie, administre o pague fondos del Fisco, de las Municipalidades, de la Beneficencia Pública y de otros Servicios o Entidades sometidos a la fiscalización de la Contraloría General, a rendir a ésta las cuentas comprobadas de su manejo en la forma y plazos legales, siendo responsables además, los Jefes de Servicio de las Unidades Operativas de la correcta administración de los fondos recibidos, gastados e invertidos en su unidad, así como también de la oportuna rendición de cuentas, lo cual no ha sido cumplido en la especie. La entidad edilicia responde que en relación al fondo pendiente de rendir de doña Soledad Guarda Andrade, por $645.000, ella reintegró, según orden de ingreso municipal N° 582372, de 8 de marzo de 2012, la
suma de $155.000 y los gastos fueron contabilizados según comprobante contable N° 3179 de 10 de septiembre de 2012, acompañando un resumen de rendición de s fechado el 8 de marzo de 2012. Agrega, que en el caso del señor Maldonado 7
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García
iniciará
las
a determinar acciones administrativas tendientes responsabilidades administrativas, todo lo cual verificará esta Contraloría Regional en la etapa de seguimiento de este informe. 9. Libro de Sumarios Se constató que dicho registro presenta un total de 10 procesos sin concluir, provenientes del año 2009 a la fecha, lo que se detalla en el anexo N° 8, de los cuales 3 corresponden a los ordenados instruir por este Organismo de Control, derivado de las fiscalizaciones realizadas a la municipalidad. En este sentido, debe hacerse presente que todo proceso administrativo que se ve excedido latamente en el plazo dispuesto para ello, incide en la responsabilidad administrativa del fiscal instructor y de la unidad de asesoría jurídica del municipio, a quien corresponde velar por el estricto cumplimiento tanto de las normas que regulan la tramitación de los mencionados procedimientos, como de las instrucciones que sobre la materia imparte este Organismo Superior de Control (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 55.230 de 2011). El municipio indica que efectivamente existen procesos sumariales sin concluir, razón por la cual instruyó al asesor jurídico que se aboque preferentemente a dar curso a las investigaciones pendientes, las que deben quedar resueltas a la brevedad.
CONCLUSIONES: En mérito de lo expuesto en el presente informe, cabe concluir que la Municipalidad de Castro, en general, ha dado cumplimiento a las normas que regulan las transferencias corrientes y gastos del período examinado, así como de las instrucciones impartidas por este Organismo Contralor, sobre elecciones municipales, contenidas en el oficio N° 15.000, del año 2012, sin perjuicio de lo siguiente: El municipio, al 31 de julio de 2012, registra transferencias a entidades privadas y organizaciones comunitarias sin rendir, por la suma de $ 73.986.500, las que, en algunos casos, provienen del año 1998, contraviniendo lo dispuesto en los numerales 1 y 5.3 de la resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General, debiendo la entidad edilicia, en un plazo no superior a 30 días hábiles, informar a esta Contraloría Regional el resultado de las acciones de cobranza que se encuentra ejecutando. El municipio no publicó en el Sistema de Compras y Contrataciones Públicas, los contratos suscritos con los proveedores, los actos administrativos que lo aprueban, ni el Plan de Compras para el año 2012, en contravención a los artículos 6°, 10 y 12 de la ley N° 19.886 y 19, 20, 22, 23, 38, 40, 57 y 98 y siguientes del decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley de Compras Públicas.
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La municipalidad celebró un convenio de comodato con el Club Deportivo Estrella del Sur, quien tenía que ejecutar el proyecto denominado "Construyamos deporte a partir de un espacio adecuado", en un plazo de 2 años a contar del año 2003, sin observarse durante la visita ningún proyecto ejecutado en el terreno entregado, encontrándose vencido el plazo entregado a dicho club deportivo, debiendo el municipio adoptar las medidas correctivas pertinentes e informando de ello a esta Entidad de Control, en un plazo no superior a 30 días hábiles. Se constató que en la cuenta contable 12106, se registran los fondos pendientes de rendir de los funcionarios municipales, lo cual no se aviene a lo establecido en la normativa específica del sistema de contabilidad gubernamental, situación que deberá regularizar en un plazo no superior a 30 días hábiles, remitiendo los antecedentes respectivos a esta Entidad de Control. 5. La municipalidad presenta un total de 10 procesos sumariales sin concluir, provenientes del año 2009 a la fecha, de los cuales 3 corresponden a los ordenados instruir por este Organismo de Control, derivado de las fiscalizaciones realizadas a la municipalidad, los que han excedido latamente los plazos establecidos de sustanciación, debiendo el municipio dar término a la brevedad a dichos procedimientos, informando de ello a esta Contraloría Regional en el plazo de 30 días hábiles. Finalmente, la efectividad de las medidas adoptadas por la Municipalidad de Castro para subsanar las observaciones efectuadas en el presente informe, serán verificadas en la próxima visita que se realice a esa entidad edilicia, conforme a las políticas de seguimiento de programas de fiscalización de esta Contraloría General. Saluda atentamente a Ud.,
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ANEXO N° 1 Universo y Muestra Universo Abastecimiento
Monto
Muestra
$
$
Porcentaje examinado 11,12
Subtítulo 21- Gastos en personal 01-004-005- Personal de planta. Trabajos extraordinarios 01-004-006- Comisiones de servicio en el país (viáticos) 02-004-005 Personal a contrata. Trabajos extraordinarios 02-004-006 Comisiones de servicio en el país (viáticos) 03-001 - Honorarios a suma alzada- Personas naturales 04-004 - Prestaciones de servicios en programas comunitarios Subtítulo 22- Bienes y servicios de consumo 22-01-001 — Alimentos y bebidas- para personas 22-02 - Textiles, vestuario y calzado 22-03-001- Combustibles y lubricantes- para vehículos 22-03-002- Combustibles y lubricantes- para maquinarias, equipos de producción, tracción y elevación 22-03-999- Combustibles y lubricantes-Para otros 22-04-001- Materiales de uso y consumo- De oficina 22-07-001- Servicios de publicidad 22-07-002- Servicio de impresión 22-09-002- Arriendos- De edificios 22-09-003- Arriendos- De vehículos 22-09-999- Arriendos- otros 22-11-001 — Estudios e Investigaciones 22-11-999- Estudios e Investigaciones- Otros 22-12-002- Gastos Menores 22-12-003- Gastos de representación, protocolo y ceremonial Subtítulo 24- 01- Transferencias corrientes al sector privado 24-01-001- Fondos de emergencia
203.963.000 33.681.000 13.167.000 15.565.000 5.746.000 59.294.000 76.510.000 190.360.000 16.366.000 4.886.000 36.345.000 38.716.000
22.675.750 8.635.948 0 1.725.839 682.141 4.550.261 7.081.561 29.298.023 2.384.672 0 6.177.630 5.355.000
10.343.000 13.520.000 18.910.000 11.638.000 16.491.000 9.243.000 7.098.000 O 333.000 4.273.000 2.198.000 1.957.380.000 O
81.686 0 7.216.442 4.320.393 2.191.000 100.000 0 O 0 0 1.471.200 146.230.824
7,47
24-01-002-Educación-Personas jurídicas 24-01-003-Salud-Personas jurídicas privadas 24-01-004- Organizaciones comunitarias 24-01-005-Otras personas jurídicas privadas 24-01-007- Asistencia social a personas naturales 24-01-008- Premios y Otros Total de Universo
4.000.000 1.863.262.000 68.162.000 14.500.000 1.311.000 6.145.000 2.351.703.000
O 1.000.000 121.989.034 12.453.790 10.000.000 670.000 118.000 198.204.597
8,43
15,39
ANEXO N° 2 Cuenta contable 1210601003 1210601004 1210601006 1210601010
Nombre organización Junta de vecinos Peldehue Coro Polifónico de Castro Unión comunal Juntas de vecinos Esteban Antigual Arriagada Deudores funcionarios municipales
1210601011 Comité centro pro ayuda al fisurado 1210601014 Junta de Vecinos Chelín 1210601015 Sindicato trabajadores independinetes pescadores artesanales 1210601016 Fundación damas de blanco 1210601017 Agrupac.de mujeres esfuerzo y futuro Juan Soler Manfredini 1210601018 Corporación Municipal de Castro 1210601020 Junta de vecinos Población Lautaro 1210601024 Junta de Vecinos Jorge Serón Andrade 1210601025 Junta de Vecinos de Camahue 1210601029 Club de Rodeo de Castro 1210601030 Unión comunal de juntas de vecinos 1210601031 Junta de vecinos Los angeles, Quehui 1210601033 Junta de Vecinos Intendente Arturo García 1210601036 Junta de vecinos Villa Alonso de Ercilla Castro 1210601037 Junta de Vecinos Manuel Rodríguez 1210601038 Corporac. Evangélicia Eben-Ezer Pentecostal 1210601039 Grupo juvenil Juventud dorada 1210601040 Junta de vecinos Villa Alerce 1210601041 Junta de vecinos Villa Manuel Bulnes 1210601042 Asoc. Indígena Urbana José Huenteo 1210601043 Comunidad de Las expresiones 1210601044 Centro gral. De padres y apoderados Liceo Politécnico 1210601045 Agrupación juvenil René Schnaider 1210601046 Agrupación juvenil juventud 2000 1210601047 Agrupación juvenil alto voltaje 1210601048 Agrupación mujeres por una mejor vida 1210601049 Comité vivienda Arturo Prat 1210601050 Centro de padres y apoderados jardín infantil Nueva esperanza
Fecha 03.07.2012 16.02.2012 30.07.2012 01-01-2012 01-02-2012 01-04-2012 01-05-2012 01-06-2012 01-07-2012 22.02.2012 03.07.2012 18.04.2008 27.06.2012 30.07.2012 28.05.2012 04.07.2012 03.07,2012 03.07,2012 07.11.2011 04.10.2011 03.07.2012 12.09.2003 03.07.2012 25.07.2012 16.04,2001 29.08.2003 17.12.2005 11.08.2010 18.06,2012 25.07.2003 01.10.2009 30.08.2003 21.10.2002 21.10.2002 21.03.2003 17.12.2005 11.06.2004 09.07.2003
Hoja 1 Monto 500.000 1.380.000 500.000 480.000 320.000 80.000 200.000 60.000 200.000 400.000 500.000 400.000 120.000 474.220 3.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 400.000 500.000 450.000 400.000 97.300 50.000 285.000 500.000 500.000 300.000 700.000 76.990 254.460 250.000 239.000 18.000 50.000 15.900 14.990
Nombre organización Cuenta contable 1210601053 Centro de arte y cultural de Chiloé 1210601054 Comité de vivienda Juan Soler Mandredini 1210601057 Junta de vecinos galvarinos riveros N°2 1210601058 Liga contra la epilepsia de Castró 1210601059 Club deportivo Univers. De Chile, Filial Castro 1210601063 Junta de vecinos Rilán 1210601064 Club deportivo Alas Gamboa 121061065 Comité de pavimentación Investigaciones de Chile 1210601068 Agrupación juvenil Mal Necesario Arkas 1210601069 Agrupación juvenil juventud dorada 1210601070 Agrupacion juvenil Padre Hurtado 1210601072 Club deportivo Taekwondo WTF Chile 1210601073 Agrupac. Mujeres para el progreso Población Camilo Henríquez 1210601074 Iglesia Cristiana Evángelica 1210601077 Agrupación KELWO 1210601080 Junta de vecinos Nercón 1210601081 Junta de vecinos Coñico 1210601082 Unión comunal Juntas de vecinos Rurales 1210601083 Club Deportes Castro 1210601084 Club deportivo Automóvil Club de Carrera y Rally 1210601085 Agrupación de dialisis futuro 1210601086 Centro de padres y amigos del Liceo Galvarino Riveros 1210601087 Universidad de artes y ciencias sociales "Arcis" 1210601088 Agrupación juvenil Full Evolution 1210601091 Agrupación juvenil Juan Soler 1210601093 Club Deportivo Austral 1210601094 Junta de Vecinos Blanco Encalada 1210601096 Junta de vecinos Santa Teresa La Chacra 1210601097 Club Deportivo Estrella del Mar 1210601098 Agrupación de fútbol super seniors de Castro 1210601099 Iglesia Metodista Pentecostal de Chile 1210601106 Centro gral. De padres y apoderados Complejo educac. San Crescente 1210601107 Agrupación cultural Cauquiles 1210601108 Comité de vivienda Chiloé 1210601110 Agrupación Paz Vida 1210601111 Centro de estudios conserv. Patrimonio Natural CECPAN 1210601113 Deportivo Castro Fútbol femenino 1210601114 Conjunto folklórico San Miguel de Nercón 1210601115 Fundación diabetes Juvenil de Chile 1210601116 Centro de padres y apoderados colegio Carpe Diem 1210601117 Comité de vivienda La Esperanza 1210601118 Junta de vecinos La Estancia 1210601120 Junta de Vecinos Tey 1210601121 Club deportivo Camilo Henríquez 1210601126 Cuerpo de Bomberos de Castro 1210601128 Junta de vecinos Huecho Chelin 1210601131 Junta de vecinos Población La Esperanza 1210601133 Junta de vecinos Quel Quel
Fecha 03.11.2003 17.11.2003 03.07.2012 12.06.1998 13.04.1999 04.07.2012 23.07.2012 28.05.2004 17.08.2004 17.08.2004 17.08.2004 17.08.2004 16,06.2005 20.10.2004 13.06.2012 03.11.2006 03.07.2012 25.04.2012 10.07.2012 20.06.2Ó12 01.09.2010 03,09,2010 31.08.2005 14.09.2005 05.06.2006 22.12.2005 03.07.2012 30.07.2012 24.04.2006 20.06.2012 16.10.2008 26.06.2012 24.09.2007 23.10.2007 14.01.2009 28.11.2007 25.04.2012 19.07.2012 14.12.2007 19.08.2008 18.12.2007 17.07.2012 03.07.2012 02.04.2012 10.07.2012 17.08.2011 03.07.2012 03.07.2012
Hoja 2 Monto 29.700 144.000 500.000 200.000 140.000 500.000 130.000 13.900 200.000 250.000 270.000 250.000 150.000 200.000 300.000 500.000 500.000 250.000 574.800 50.000 64.990 300.000 300.000 250.000 300.000 700.000 353.000 500,000 300.000 200.000 150.000 125.000 150.000 150.000 50.000 500.000 100.000 476.000 974.620 200.000 100.000 329.990 514.000 50.000 175.000 400.000 489.980 402.100
L
Nombre organización
Cuenta contable 1210601135 Agrupac. De profesores jubilados "Maestro Pedro Aguirre Cerda" 1210601137 Junta de vecinos Javiera Carrera 1210601139 Junta de vecinos Villa Los profesores de Chiloé 1210601140 Unión comunal de clubes deportivos Rural Unión Sur 1210601141 Asoc. Indígena Newen del sector poblac. Alonso de Ercilla 1210601142 Junta de vecinos Jesús Nazareno de Coihuinco 1210601146 Club deportivo de karate con contacto Chiloé 1210601148 Comité de Luz de San Miguel 1210601149 Junta de vecinos Curahue 1210601151 Junta de vecinos La Campiña 1210601152 Junta de vecinos Seis de enero 1210601154 Junta de vecinos Eduardo Ballesteros 1210601155 Junta de vecinos Lingue 1210601156 Junta de vecinos Villa Hurtado 1210601159 Junta de vecinos Hueico 1210601163 Junta de vecinos Quilquico 1210601164 Junta de vecinos Ducan 1210601165 Junta de vecinos Ten Ten 1210601166 Junta de vecinos Villa Llau Llao 1210601167 Junta de vecinos Aguantan 1210601168 Junta de vecinos Puacura 1210601169 Junta de vecinos Puyao 1210601170 Junta de vecinos Puyan 1210601171 Junta de vecinos Pedro Montt 1° sector 11210601172 Junta de vecinos Cardenal Silva Henríquez 1210601173 Junta de vecinos Pedro Montt 2° sector 1210601175 Junta de vecinos Pid Pid 1210601176 Junta de Vecinos Ten Ten Unido 1210601177 Junta de vecinos San José 1210601186 Club deportivo Alianza Hurtado 1210601189 Club deportivo Puro Pedal 1210601190 Fundac. De beneficencia Hogar de Cristo
Fecha 12.07.2012 03.07.2012 17,06.2008 27.03.2012 13.06.2012 03.07.2012 16.08.2011 13.09.2011 03.07.2012 03.07.2012 03.07.2012 03.07.2012 03.07.2012 20.07.2012 03.07.2012 04.07.2012 04.07.2012 03.07.2012 04.07.2012 04.07.2012 03.07.2012 03.07.2012 04.07.2012 03.07.2012 03,07.2012 03.07.2012 24.07. 2012 11.06.2012 03.07. 2012 18.08.2008 18.01.2012 25.06.2012
Hoja 3 Monto 200.000 412.240 200.000 400.000 300.000 500.810 200.000 70.000 500.000 500,000 500.000 313.500 496.000 130.320 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 419.980 477.450 500.000 500.000 60.000 492.370 284.880 100.000 100.000
Nombre organización Cuenta contable 1210601191 Club adulto mayor amor y paz 1210601195 Liga protectora de estudiantes de Castro 1210601199 Agrupación juvenil Vientos de cambio 1210601201 Club deportivo Arco Iris 1210601203 Club deportivo Humedal de Putemún 1210601208 Club deportivo Nueva Juventud 1210601210 Club deportivo Rene Schneider 1210601220 Comité de adelanto Ducan Lingue 1210601221 Club adulto mayor Alonso de Ercilla 1210601222 Club deportivo Huracán de Quilquico 1210601225 Club deportivo Arturo Prat de Castro 1210661226 Junta de vecinos San Miguel 1210601230 Agrupación juvenil nueva visión 1210601237 Segunda iglesia del Minist. Evangélico salvados por gracia 1210601238 Ministerio evangélico salvados por la gracia 1210601241 Iglesia evangélica fe y acción cristiana 1210601242 Conjunto folklórico Trigal 1210601246 Club deportivo 0"Higgins de Lláu Llao 1210601254 Club aéreo de Castro 1210601255 Junta de vecinos Juan Soler Manfredini 1210601260 Club adulto Mayor Nueva Esperanza 1210601261 Club deportivo Kenpo Karate Kenpoleon 1210601263 Comité de vivienda la casa propia 1210601266 Club adulto mayor Las Golondrinas 1210601270 Junta de vecinos de la población Inés de Bazan 1210601272 Junta de vecinos Nueva aurora N°1 tercer sector C. Henríquez 1210601273 Junta de vecinos Llicaldad 1210601280 Club deportivo Insular S.U. 1210601282 Club deportivo San José Unido 1210601283 Club deportivo social y cultural independiente de Castro 1210601284 Agrupación de acción social Gamboa Alto 1210601286 Misión pentecostal Apostólica 1210601289 Agrupación juvenil Antu-We Kolping 1210601295 Club Deportivo de Damas Las Estrellas 1210601302 Corporación Chiloé 1210601308 Comité de acción social Génesis 1210601310 Club deportivo corsarios Rugby de Castro 1210601313 Club deportivo Gamboa Alto 1210601314 Conjunto folklórico Willimapu 1210601317 Agrupación de artesanos Huiñe Maullín 1210601321 Club deportivo Villa Bulnes 1210601325 Club deportivo León Cárdenas Kick Boxing 1210601328 Iglesia Cristiana Evángelica 1210601334 Centro de padres y apoderados escuela (rural Pedro Urbiola 1210601336 Agrupación de mujeres mestizas 1210601338 ONG Proyecta 1210601339 Agrupación de mujeres fuerza de mujer 1210601344 Club deportivo naval marítimo senior 1210601348 Agrupación de derechos humanos Héctor Santana 1210601350 Club adulto mayor Los Pellines de Putemun
Fecha
Hoja 4 Monto
16.05.2012 253.800 09.02.2012 800.000 09.03.2009 50.000 27.10.2011 250.000 23.09.2009 570.000 22,09.2010 500.000 20.06.2012 140.000 10.07.2012 150.000 10.07.2012 224.500 25.06.2012 275.000 17.07.2012 500.000 23.07.2612 120.000 30.09.2008 150.000 17.10.2011 300.000 22.10.2011 300.000 17.10.2011 300.000 271.940 21.03.2012 2012 -80.000 21.03.2012 4.500.000 400.000 26.10.2011 19.07.2012 460.000 19.07.2012 150.000 01.07.2009 39.990 24.05.2012 550.000 03.07.2012 500.000 321.970 03.07.2012 03.07.2012 438.300 500.000 22.09.2010 21.02.2012 100.000 23.09.2009 600.000 10.07.2012 500.000 17.10.2011 300.000 10.07.2012 70.000 21.12.2009 597.000 17.2.2012 2.500.000 16.04.2012 150.000 11.02.2011 330,000 28.05.2612 99.990 13.08.2010 65.000 17.10.2011 96.000 22.11.2011 40.000 25.06.2012 70.000 13.10.2010 400.000 30.05.2012 20.000 13.12.2010 39.250 28.12.2010 2.000.000 08.02.2011 69.990 17.02.2012 250.000 13.09.2011 200.000 25.04.2012 200.000
1210601351 Agrupación de mujeres taller la minga del sagrado corazón 1210601352 Asociación indígena Warría Che 1210601353 Comunidad indígena Williche de Nerkon 1210601354 Junta de vecinos 22 de septiembre 1210601355 Agrupación cultural y artístico Barba de palo 1210601356 Junta de vecinos Llau Llao 1210601357 Agrupación de verduleros de la feria yumbel 1210601360 Junta de vecinos Pedro Antonio Barrientos 1210601361 Junta de vecinos 10 de septiembre 1210601362 Junta de vecinos Villa El Parque 1210601366 Club deportivo Tae-Kwon-do-WTF Chiloé 1210601368 Agrupación cultural y artístico efecto natural 1210601371 ONG de desarrollo masacadel canal 1210601376 Misión evangélicia Wesleyana 1210601380 Club adulto mayor las estrellitas de Llau Llao 1210601382 Club adulto mayor virgen de amparo 1210601387 ' Comité de acción social San Pablo 1210601392 Club deportivo Palin Williche 1210601393 Comunidad Indígena Williche de Llikaldad 1210601394 Carabineros de chile Prefectura de carabineros Chilóe N° 26 1210601395 Asoc. Indígena Newen Domo Williche 1210601397 Junta de vecinos Salvador Allende 1210601398 Junta de vecinos Chilwe Anty 1210601399 Comité de salud Prais 1210601400 Centro General de padres y apoderados Liceo Francisco Coloane 1210601401 Centro de padres y apoderados C.A. Los Chilotitos TOTAL
25.06.2012 13.06.2012 13.06.2012 03.07.2012 04.07.2011 03.07.2012 18.07.2011 06.09.2011 19.04.2012 03.07.2012 22.09.2011 22.09.2011 12.10.2011 17.10.2011 09.11.2011 10.07.2012 07.03.2012 13.06.2012 13.06,2012 12.06.2012 18.06.2012 03.07.2012 03.07.2012 10.07.2012 10.07.2012 23.07.2012
200.000 300.000 300.000 489.970 70.000 453.370 32.990 400.000 220.000 399.970 500.000 500.000 300.000 300.000 200.000 350.000 200.000 300.000 300.000 3.000.000 300.000 498.000 499.990 92.000 16.990 500,000 73.986.500
ANEXO N° 3 BITACORA ZT5751 ENERO
CONDUCTOR
SALIDA
LLEGADA
COMETIDO
FEBRERO SABADO 11
S.VELOSO
135.604
135.683 PARQUE MUNICIPAL
MARZO SABADO 31
CARLOS Z.
137.752
137.761 URNAS ELECCIONES
ABRIL SABADO 21
M.JARA
138.952
139.010 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA
MAYO SABADO 19
ORLANDO CH.
140.212
140.232 SALIDA DE EMERGENCIA
M.JARA
140.849
140.924 TRABAJO INAUGURACION JUNTA DE VECINOS BARRIO BLANCO
M.JARA
143.031
143.088 TRASLADO PERSONAL HOGAR DE CRISTO
H.BORQUEZ
145.366
145.390 RECORRIDO CON FUNCIONARIOS DEL HOGAR DE CRISTO
JUNIO SABADO 2 JULIO SABADO 7 AGOSTO SABADO 4
BITACORA XL3716 ENERO SABADO 14 SABADO 14 VIERNES 13' MIERCOLES 1
CONDUCTOR C.VARGAS R.MORA UI.
COMETIDO SALIDA LLEGADA BUSCAR A LA PLAYA ESCENARIO 62.588 62.682 62.938 MADERO PUKEMUN PLAYA TEN-TEN LIMPIEZA DE PLAYA 62.682 62.588 RECORRIDO NERCON -LLAU LLAO e 30 '154.270 154.279 CAMBIO DE OFICINA
FEBRERO SABADO 4 SABADO 11 SABADO 18 SABADO 25 DOMINGO 26
H.BORQUEZ F.MANSILLA C.BARRIENTOS ORLANDO R.A.
154.933 155.202 155.473 155.632 155.636
154.952 155.213 155.484 155.636 155.642
TRASLADO ESCENARIO FERIA-AERÓDROMO TRASLADO AL PARQUE VIAJE PARQUE MUNICIPAL RETIRO ESCENARIO DE GIMNACIO LICO G.RIVEROS ARMAR ESCENARIO EN LA PLAZA DE ARMAS
MARZO SABADO 3 SABADO 10 SABADO 17 SABADO 31
R.MORA M.OJEDA R.MORA R.MORA
155.863 156.155 156.389 157.239
155.865 156.182 156.420 157.241
LIMPIEZA FIERRO CALLE LOS CARRERAS ESQUINA SOTOMAYOR TRASLADO PERSONAL LIMPIEZA CALLE CASTRO LOS CARRERAS, 0"HIGGINS, PEDRO MONTT LIMPIEZA CALLE CASTRO
MAYO SABADO 5 SABADO 12 SABADO 19 DOMINGO 20 LUNES 21 SABADO 26 SABADO 26 DOMINGO 27
R.MORA R.MORA RENATO A. M.AGUILAR M.AGUILAR R.MORA J.AGUILA F.ROMAN
158.496 158.757 159.120 159.130 159.134 159.534 159.539 159.552
158.502 158.766 159.129 159.134 159.140 159.539 159.552 159.560
RETIRO DE SILLAS ESCUELA, CENTRO DE CULTURA Y BIBLIOTECA RECORRIDOS NOCTURNOS RECORRIDOS NOCTURNOS ARMADO TOLDO PLAZA DE ARMAS INSTALAR SILLAR, CARPAS AL TOLDO PLAZA DE ARMAS DESFILE 21 DE MAYO MUEBLES JUZGADO POLICIA LOCAL - MUNICIPALIDAD RECORRIDOS NOCTURNOS EMERGENCIA
JUNIO SABADO 2 SABADO 9 SABADO 16 SABADO 23
F.MANSILLA F.MANSILLA F.MANSILLA R.MORA
159.846 160.266 160.450 160.917
159.856 160.276 160.460 160.925
RECORRIDO NOCTURNO RECORRIDO NOCTURNO RECORRIDO NOCTURNO TURNOS CARTONES
JULIO SABADO 7 SABADO 14
F.MANSILLA F.MANSILLA
OBSERVACION
ILOMETRAJE LLEGADA MENOR ALAS CONDUCTOR ILEGIBLE
ABRIL
RECORRIDO NOCTURNO RECORRIDO NOCTURNO
. FUNCIONA CUENTA KM. NO FUNCIONA CUENTA K
BITACORA VT7156 ENERO DOMINGO 8 DOMINGO 15
CONDUCTOR FCO. ROMAN N.JAURE
MARZO SABADO 3 SABADO 10 DOMINGO 11 SABADO 17
H.BORQUEZ H.BORQUEZ H.BORQUEZ H.BORQUEZ
177.105 177.214 177.284 177.788
177.106 177.284 177.349 177.928
ABRIL SABADO 14 SABADO 21 SABADO 28
H.BORQUEZ H. BORQUEZ H. BORQUEZ
179.628 180.174 180.812
179.688 EN TERRENO CON PATRICIO RUIZ 180.236 VIAJE A RILAN 180.866 REUNION ARTESANAS JUNTA DE VECINOS COIHINCO
MAYO SABADO 12 SABADO 19
M.HERNANDEZ H.BORQUEZ
181.708 182.086
181.721 RETIRO DE REPUESTO DE TALLER 182.130 JUNTA DE VECINOS URBANAS Y RURALES
SALIDA 173.380 174.021
LLEGADA COMETIDO 173.476 MANTENCION Y EMERGENCIA TEN-TEN, LILLO 174.086 PID-PID LA ESTANCIA
LAVADO DE CAMIONETA TERRENO D.O.M. (INSP.PATRICIO RUIZ) FESTIVAL DE YUTUY 3ERA. VERSION TERRENO CON JULIO MUÑOZ
BITACORA VV4993 MAYO
CONDUCTOR
SALIDA
LLEGADA
COMETIDO
SABADO 12 SABADO 19 SABADO 26
F.MIRANDA F.MIRANDA F.MIRANDA
239.000 239.540 240.078
239.092 ENTREGA SOSBRES SECTOR URBANO 239.630 SALIDA ENCUESTADORA SECTOR AGUANTAD Y TEN-TEN 240.101 RECORRIDO URBANO
JUNIO SABADO 2 SABADO 9 SABADO 16
F.MIRANDA F.MIRANDA F.MIRANDA
240.240 240.504 241.063
240.264 SALIDA ENCUESTADORA SECTOR URBANO 240.641 SALIDA ENCUESTADORA SECTOR URBANO 241.083 SALIDA ENCUESTADORA SECTOR URBANO
JULIO SABADO 7 SADABO 14
F.MIRANDA F.MIRANDA
241.836 242.386
241.836 SALIDA ENCUESTADORA SECTOR URBANO 242.521 SALIDA ENCUESTADORA SECTOR SAN JOSE, PID-PID, ASTILLEROS
BITACORA CPTT 31 CONDUCTOR ENERO L. MUÑOZ SOTO SÁBADO 7 L. MUÑOZ SOTO SABADO 14
SALIDA 9.355 9.545
COMETIDO LLEGADA 9.388 TRABAJO EN TERRENO, PINTURA EN LAS CALLES DE LA CIUDAD 9.573 PINTURA Y TRASLADO AL EDIFICIO MUNICIPAL
BITACORA CPTT 30 MAYO SABADO 19
CONDUCTOR V.ALVARADO
JUNIO DOMINGO 3 SABADO 23 SABADO 30
M. OJEDA M. OJEDA M. OJEDA
26.205 28.517 28.927
26.272 INSPECCION FUNCIONARIO D.O.M. 28.518 MANTENCION, LAVADO Y ASPIRADO 28.962 INSPECCION Y RECEPCION DE VIVIENDAS SECTOR RURAL Y URBANO FUNC.D.O.M.
AGOSTO SABADO 4
M.OJEDA
30.745
30.750 LAVADO, ASPIRADO DE VEHICULO
SALIDA 25.295
LLEGADA COMETIDO 25.375 TRABAJOS DE EMERGENCIA SECTOR QUILQUICO
BITACORA CPTT 29 ENERO CONDUCTOR SÁBADO 7 C.SENS C.SENS SÁBADO 14 FEBRERO MARZO SÁBADO 10 SÁBADO 17 SÁBADO 31
SALIDA LLEGADA COMETIDO 18.552 18.663 SALIDA SECTOR RILAN, PID-PID 19.000 19.099 SALIDA PUACURA, PUTEMUN, PUYAR, HUENUCO
C.SENS C.SENS C.SENS
21.290 21.625 22.353
21.380 ENCARGADO DPTO. SOCIAL 21.695 ENCARGADO DPTO. SOCIAL 22.425 ENCARGADO DPTO. SOCIAL NERCON, TEN-TEN Y HUEICO
MAYO SABADO 5 SABADO 19
C.SENS C.SENS
23.740 24.140
23.795 ENTREGA DE SOBRES Y ENCUESTADORES 24.210 ENTREGA DE SOBRES Y ENCUESTADORES
JUNIO SÁBADO 2 SABADO 9 SABADO 16 SÁBADO 23
C.SENS C.SENS C.SENS C.SENS
24.605 24.995 25.371 25.690
24.690 25.063 25.401 25.745
C.SENS C.SENS
26.552 27.102
26.625 ENCARGADO DEPTO.SOCIAL - SAN JOSE - CURAHUE 27.133 ENCARGADO DEPTO.SOCIAL
,:
' 6.870
26.920 ENCARGADO DEPTO. S
'..
. 26.910
OBSERVACION 58 LTS. 19.295
58 LTS. 21.314
ABRIL
JULIO SABADO 7 SABADO 28 MIERCOLES 25 JUEVES 26
AGOSTO SABADO 4
C.SENS
27.410
ENCARGADO DEPTO.SOCIAL ENCARGADO DEPTO.SOCIAL ENCARGADO DEPTO.SOCIAL ENCARGADO DEPTO.SOCIAL
27.030 ENCARGADO DEPTO. SO
27.502 ENCARGADO DEPTO.SOCIAL - NECON, RILAN Y COHIUENCO
RROR EN MARCADOR DE KILOMETRAJE ‘, ERROR EN MARCADOR DE KILOMET
ANEXO N° 4 PLACA BKKW-13
FECHAS 22/04/2012
HORARIO 9:42
DIAS DOMINGO
PLACA BGJB-82
FECHAS HORARIO 10:35 07/07/2012
DIAS SABADO
BKSW-88
28/04/2012
8:57
SABADO
BLZT-19
07/07/2012
9:02
SABADO
BLZT-19
28/04/2012
8:32
SABADO
CBPT-19
11/07/2012
18:27
FUERA JORN.TRABAJO
CGYP-64
14/04/2012
8:29
SABADO
CBPT-19
21/07/2012
8:40
SABADO
CGYP-64
21/04/2012
9:23
SABADO
CWKT-63 07/07/2012
12:28
SABADO
CGYP-64
28/04/2012
16:38
SABADO
DCWB-58 28/07/2012
10:01
SABADO
CPTT-30
21/04/2012
4:40
SABADO
SB-4675
07/07/2012
9:43
SABADO
CSDS-94
21/04/2012
9:15
SABADO
SB-4675
21/07/2012
8:58
SABADO
CWKT-63
19/04/2012
19:38
FUERA JORN.TRABAJO
BKKW-13 05/07/2012
18:55
SABADO
CWKT-63
21/04/2012
12:29
SABADO
VT-7156
28/04/2012
12:05
SABADO
WK-5634
14/04/2012
9:09
SABADO
WZ-8702
14/04/2012
18:22
SABADO
WZ-8702
21/04/2012
8:17
SABADO
WZ-8702
28/04/2012
8:41
SABADO
ANEXO N° 5
NOMBRE AGUILAR BORQUEZ, RENATO TORRES OJEDA, CLAUDIA MASCAREÑA SANTANA, SANDRA BORQUEZ CARCAMO, HECTOR JAQUE GUTIERREZ, MAURICIO VARGAS SUBIABRE, JASNA ALVAREZ ALVAREZ, MARISEL AGUILAR BORQUEZ, RENATO VELOZO PELDOZA, SEBASTIAN MAUREIRA ALFARO, GASTON DELGADO RIVAS, CRISTIAN MORA DIAZ, RODRIGO OJEDA SOTO, MANUEL CARCAMO BARRIA, NELSON ARENAS GOMEZ, CARLOS BAYER BUSTOS, MARIA BORQUEZ CARCAMO, HECTOR BARRIA CARCAMO, LORENA MANSILLA CARDENAS, CARLOS OYARZUN VERA, GUILLERMO DELGADO GARAY, PAULA TORRES OJEDA, CLAUDIA MASCAREÑA SANTANA, SANDRA SANTANA BARRIENTOS, MATILDE BARRIA CARCAMO, LORENA ANDRADE VASQUEZ, MUMTHAZ SOTTOLICHIO, JUAN PABLO TORRES OJEDA, CLAUDIA ANDRADE VASQUEZ, MUMTHAZ VELOZO PELDOZA, SEBASTIAN CIFUENTES MIRANDA, MARIA LUISA DELGADO RIVAS, CRISTIAN OJEDA SOTO, MANUEL OYARZUN KROEGER, RONALD MUÑOZ GARCIA, JULIO ALARCON PEREZ, RODRIGO MUÑOZ TORRES, CARMEN GLORIA
COMISION DE SERVICIOS LUGAR SECTOR BUTALCURA ISLA QUEHUI ISLA QUEHUI PUERTO MONTT ISLA CHELIN ISLA CHELIN ISLA CHELIN DALCAHUE ISLA CHELIN ISLA CHELIN ISLA CHELIN PUERTO MONTT PUERTO MONTT PUERTO VARAS PUERTO MONTT PUERTO MONTT PUERTO MONTT ISLA QUEHUI PUERTO VARAS PUERTO VARAS PUERTO VARAS SECTOR SAN MIGUEL SECTOR CAMAHUE ISLA QUEHUI Y CHELIN ISLA QUEHUI Y CHELIN ANCUD SANTIAGO ISLA CHELIN ANCUD ISLA CHELIN PUERTO MONTT PUERTO MONTT PUERTO MONTT PUERTO MONTT ISLA QUEHUI ISLA QUEHUI PUERTO MONTT
DECRETO DE PAGO 2.442 10/07/2012 2.442 10/07/2012 2.442 10/07/2012 2.184 25/06/2012 2.184 25/06/2012 2.184 25/06/2012 2.184 25/06/2012 2.184 25/06/2012 2.184 25/06/2012 2.184 25/06/2012 2.184 25/06/2012 2.184 25/06/2012 2.184 25/06/2012 1.613 14/05/2012 1.613 14/05/2012 1.613 14/05/2012 1.613 14/05/2012 1.613 14/05/2012 1.613 14/05/2012 1.613 14/05/2012 1.613 14/05/2012 1.613 14/05/2012 1.613 14/05/2012 648 28/02/2012 648 28/02/2012 648 28/02/2012 648 28/02/2012 340 08/02/2012 340 08/02/2012 340 08/02/2012 340 08/02/2012 340 08/02/2012 340 08/02/2012 340 08/02/2012 340 08/02/2012 340 08/02/2012 340 08/02/2012
OBSERVACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION FALTA RESPALDO DE MOVILIZACION
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Anexo N° 6 Reclamos según página web analizad
N° reclamo
Tipo de reclamo
Fecha del reclamo
83475
20-1-2011
84462
10-02-2011
128452
16-2-2012
Otros
Detalle del reclamo
De acuerdo a lo adjunto, pero no se acompañan los antecedentes
Irregularidad en adquisición.
Se adjudica a un proveedor que no cumple con las bases establecidas, específicamente no cumple con los plazos establecidos
Irregularidad en adquisición
Se descartó oferta de PRODALAM por no ofrecer la totalidad de los materiales solicitados, esto no fue indicado en la licitación o en sus anexos explícitamente
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Anexo N° 7 FOTOS COMODATO CLUB DEPORTIVO
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
3
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Anexo N° 8 Detalle de los procesos disciplinarios que mantiene pendiente la Municipalidad de Castro. Año 2009
Sumarios pendientes 4
2011
5
2012 Total
1 10
N° 315
Decreto Fecha 04.03.2009
47
20.03.2009
1017
16.9.2009
1018
16.9.2009
458 459 460 465 466 1
20.09.2011 20.09.2011 20.09.2011 20.09.2011 20.09.2011 03.01.12
Materia INDICAR PORQUÉ SE ORDENÓ Ordenado por informe N° 102 de 2008, de esta Contraloría Regional, debido a problemas en el proyecto ingeniería de las calles Cancha Rayada, Cahuach y Eleuterio Ramírez, contemplada en un contrato de pavimentación participativa. Se elevó a sumario administrativo, mediante decreto N° 51 de 28.4.2009 Ordenado por informe N° 56 de 2009, de esta Contraloría Regional, originado por irregularidades en la ejecución de la construcción jardín infantil y sala cuna "Gamboa de Castro". Ordenado por informe N° 56 de 2009, de esta Contraloría Regional. Se elevó a sumario administrativo, mediante decreto N° 452 de 14.09.2010, originado por irregularidades en la construcción del jardín infantil y sala cuna "Los conejitos de Castro"
www.contraloria.ci
