DE LA CUENTA

INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE MARZO DE 2015 DE LA CUENTA 0165694876 FECH...
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INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE MARZO DE 2015

DE LA CUENTA 0165694876 FECHA

No. DE CHEQUE

CONCEPTO

03/03/2015

CH-4321

03/03/2015

TRASP.

PAGO SERVICIO DE CELULARES DEL IJC. PAGO DE FACTURA 822, POR COMPRA DE AFINITOR 10 MG.

03/03/2015

CH-4322

REPOSICION FONDO FIJO

05/03/2015

TRANSF.

05/03/2015

TRANSF.

06/03/2015

CH-4323

06/03/2015

CH-4324

06/03/2015

CH-4325

06/03/2015

CH-4326

06/03/2015

CH-4327

06/03/2015

CH-4328

CHEQUES EXPEDIDOS

BENEFICIARIO

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. COMERMAST, SA DE CV. VERONICA VILLA GRAJEDA

PAGO HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIETA AMERICANA GRAND GDL COUNTRY CLUB, PARA PONENTES, CON MOTIVO DEL CURSO EVA (Entrenamiento en Vías Aéreas) 2015. EDCO TURISMO S.A. DE C.V. PAGO FINIQUITO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y SALONES EN HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND GDL. COUNTRY CLUB, CON MOTIVO DEL CURSO EVA (Entrenamiento en Vía Aérea) 2015. EDCO TURISMO S.A. DE C.V. PAGO F-1587 ALIMENTOS PARA REUNIN DE TRABAJO ADALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ PAGO DE FACTURAS 780 Y 785, POR MTTO. PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SIMULADOR DE TERAPIA CON RADIACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AMBOS DEL 2015, SEGÚN GENERAL EN ELECTROMEDICA, CONTRATO IJC-13P/MST-01/15. SA DE CV. PAGO DE FACTURA 530, POR COMPRA DE AZUL PATENTE INYECTABLE DE 2.5, SEGÚN ORDEN DE COMPRA AL-27/2015 (CUADRO MONICA EUGENIA QUEVEDO COMPARATIVO). CASTRO PAGO DE FACTURA 5746, POR COMPRA DE LINEA DE INFUSION MS- SERVICIOS Y ATENCION 31, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUTRICIONAL TOTAL Y 15/ALD (DIRECTA). ESPECIALIZADA S.C. PAGO DE FACTURA 492, POR SERVICIO DE ROPERIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015, SEGÚN INSUMOS MEDICOS MAR DE ADENDUM RQH-2014. CORTES, SA DE CV. PAGO DE FACTURA 2575, POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE FAUNA NOCIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO IJC-13P/CFN-01/2015. MARIO AGUILAR PARRA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO

FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015

MONTO

5,381.00 612,720.00 8,591.35

35,932.89

33,220.00 1,330.00

20,585.04

106,720.00

70,296.00

40,859.28

6,914.26

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DE LA CUENTA 0165694876 FECHA

No. DE CHEQUE

CONCEPTO

BENEFICIARIO

06/03/2015

CH-4329

06/03/2015

CH-4330

PAGO DE FACTURA 518, POR MTTO. CORRECTIVO A ENFRIADOR DE AGUA (CHILLER) DEL ACELERADOR LINEAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SG-12-15 (DIRECTA). PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 1024, POR COMPRA DE RADIOS PORTÁTILES, SEGÚN RUBEN LOMELI LOZA

06/03/2015

CH-4331

CANCELADO

06/03/2015

CH-4332

PAGO DE NOTA 163, POR PENSION DE LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA (AMBULANCIAS, CHEVROLET Y URVAN) POR EL MES DE MARZO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO DAGOBERTO SANDOVAL DONATO

06/03/2015

TRASP.

10/03/2015

TRASP.

10/03/2015

TRASP.

10/03/2015

CH-4333

MONTO

22,918.12

43,500.00

CANCELADO

0.00

5,000.00

PAGO FPAGO FACTURA LICITACION PUBLICA LPL-IJC/SL01/2015 PAGO FACTURAS 35872, 35873, 35874, 35875 Y 35876 LICITACION PUBLICA LPL-IJC/RQH01/2015

GRAINGER SA DE CV

18,824.99

CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, SA DE CV.

16,784.95

UNION EDITORIALISTA, SA DE CV.

26,622.00

VERONICA VILLA GRAJEDA

10,508.24

MATERIALES LIVIANOS COSS Y LEON SA DE CV

10,526.30

12/03/2015

TRASP.

REPOSICION FONDO FIJO PAGO F-10271 POR COMPRA DE TABLAROCA, CLAVOPARA CONCRETO, PERFACINTA REY, CANAL LISTON, COMPUESTO STD PLUS, CUBETA Y TORNILLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA SG-19-15 COMPRA DE 500 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES

13/03/2015

CH-4334

CANCELADO

CANCELADO

0.00

13/03/2015

CH-4335

CANCELADO

CANCELADO

0.00

13/03/2015

CH-4336

CANCELADO

CANCELADO

0.00

13/03/2015

CH-4337

CANCELADO

CANCELADO

0.00

13/03/2015

CH-4338

13/03/2015

CH-4339

13/03/2015

CH-4340

CANCELADO CANCELADO PAGO F/112, POR RENTA DE CISTOSCOPIO PARA PACIENTE GRISELDA GUADALUPE AMPARANO CORDOBA (DIRECTA). CARLOS RAMIREZ ROSAS PAGO DE FACTURA 4441, POR COMPRA DE SULFATO DE MORFINA 10 MG AMPULA , S/ORDEN DE COMPRA AL-30/2015 (CUADRO COMPARATIVO). PRESEFA, SA DE CV.

12/03/2015

CHEQUES EXPEDIDOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO

IMPRESOS DE CABER, SA DE CV.

FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015

2,737.02

0.00

3,020.00

52,500.00

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DE LA CUENTA 0165694876 FECHA

13/03/2015

13/03/2015

No. DE CHEQUE

CONCEPTO

BENEFICIARIO

CH-4341

PAGO DE FACTURA 11673, POR COMPRA DE PAPEL TERMICO MILIMETRICO CUADRICULADO DE 4.5 CM, PAPEL TERMICO SIN CUADRICULA Y PAPEL TERMICO MILIMETRICO DE 5 CM TODOS PARA ELECTROCARDIOGRAFO S/ORDEN COMERCIALIZADORA DE DE COMPRA AL-28/2015 (CUADRO CURACION Y REGISTROS COMPARATIVO). MEDICOS, S. DE R.L. DE C.V.

CH-4342

PAGO DE FACTURAS 899 Y 900, POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, OXIGENO MEDICINAL GASEOSO TIPO E, OXIGENO PORTATIL Y OXIGENO MEDICINAL DE 7M3, SEGÚN OXIMEDIC, S DE RL DE CV.

13/03/2015

CH-4343

13/03/2015

CH-4344

13/03/2015

CH-4345

13/03/2015

CH-4346

PAGO DE FACTURAS 2605 Y 2606, POR SERICIO DE DESINFECTACION PARA EL CONTORNO DE LA FAUNA NOCIVA DENTRO DEL IJC Y DESINFESTACION DE AREA Y SUPERFICIE CONTAMINADA POR FAUNA NOCIVA (CAMAS 117 Y 213), SEGÚN CONTRATO CFN-01/2015 PAGO DE FACTURAS 16 Y 17 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DEL IJC, SEGÚN ADENDUM SL/2014 PAGO DE FACTURA 1444, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS AL 17 DE FEBRERO DEL 2015 SEGÚN PAGO DE FACTURA 503, POR SERVICIO DE ROPERIA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015, SEGÚN ADENDUM RQH/2014

CH-4347

PAGO DE FACTURAS 10540 Y 10541, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INTRAMUROS CON 2 GUARDIAS DE 24 X 24 Y 7 GUARDIAS DE 12 X 12, DE LOS PERIODOS DEL 1 AL 15 Y 16 AL 28 DE FEBRERO DEL GRUPO INDUSTRIAL CHINA 2015, SEGÚN ADENDUM SV2/2014. SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV.

13/03/2015

CHEQUES EXPEDIDOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO

MARIO AGUILAR PARRA

GRUPO MIXZOC, SA DE CV.

LOGISTICA EN SERVICIOS DE ECOLOGIA, S DE RL.

INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES, SA DE CV.

FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015

MONTO

3,758.40

76,381.36

7,401.46

136,972.80

4,881.28

46,829.91

127,600.00

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DE LA CUENTA 0165694876 FECHA

No. DE CHEQUE

CONCEPTO

BENEFICIARIO

MONTO

13/03/2015

CH-4348

PAGO DE FACTURA 18649, POR COMPRA DE FILTRO PARA EVACUADOR DE HUMOBOVIE SF35, SEGÚN ORDEN DE COMPRA AL110/2014 (CUADRO COMPARATIVO). CARLOS NAFARRATE, SA DE CV.

13/03/2015

CH-4349

PAGO F-1622 POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO MANUEL ARIAS NOVOA

8,573.00

13/03/2015

TRASP.

PAGO MENSUALIDAD UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LIC RICARDO GUDIÑO SANDOVAL MEXICO, SC.

6,730.00

13/03/2015

TRASP.

13/03/2015

TRASP.

13/03/2015

TRASP.

13/03/2015

TRASP.

13/03/2015

TRASP.

13/03/2015

TRASP.

13/03/2015

TRASP.

PAGO MENSUALIDAD UNIVERSIDAD DR MANUEL ARIAS NOVOA PAGO F-131 POR RENTA DEL INMUEBLE (BODEGA DEL IJC) UBICADO EN LA CALLE ALAMEDA NO. 640 PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2015 SEGÚN CONTRATO AD06/2015 PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO PARA EL CURSO EVA (ENTRENAMIENTO EN VIAS AEREAS) 2015, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA GRAND DIAS 13 Y14 DE MARZO DE 2015 PAGO F-34 POR COMPRA DE CONO DE AGUA, CLORO, PAPEL HIGIENICO JUMBO, JUNIOR, POPOTES DOBLADOS, TOALLAS INTERDOBLADAS, BOLSA JUMBO NATURAL, BOLSA ROLLO GRANDE, JABON DE LITRO, T/ROLLO NATURAL, TENEDOR MEDIANO, CUCHARA MEDIANA, PLATO TERMICO, VASO TERMICO, BOLSA AMARILLA Y BOLSA ROJA PAGO F-45 POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE ACERO EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL 3 PISO DEL IJC PAGO F-19 POR IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA SOBRE ENLADRILLADO, EN DISTINTAS AREAS DEL IJC (MATERIAL MANO DE OBRA) PAGO F-1694 POR RENTA DE VIBRATOME Y EQUIPO DE ENDOSCOPIA POR EL PERIODO 16 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2015

TRASP.

PAGO F-178 POR RENTA DE EQUIPO LASER POR EL PERIODO DEL 16 DE JORGE ERNESTO ECHEAGARAY FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2015 HERRERA

13/03/2015

CHEQUES EXPEDIDOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO

7,529.68

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO, SC.

5,384.00

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE ARTES GRAFICAS

16,240.00

MOISES MOTA GARCIA

16,936.00

GLOBAL MIZUTEK S DE RL DE CV.

226,613.84

RGP CONSTRUCCIONES SA DE CV.

455,317.25

ARH DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.

452,418.34

GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV.

104,400.00

FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015

43,500.00

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DE LA CUENTA 0165695368 FECHA

No. DE CHEQUE

06/03/2015 CH-753

13/03/2015 CH-754

13/03/2015 CH-755

13/03/2015 TRASP.

CHEQUES EXPEDIDOS

CONCEPTO PAGO DE FACTURA 809, POR ESTUDIOS DE RADIOLOGIA EN IMAGEN A PACIENTES DEL SEGURO POPULAR. PAGO DE FACTURA 814, POR ESTUDIOS EN RADIOLOGIA EN IMAGEN A PACIENTES DEL SEGURO POPULAR. PAGO DE FACTURA 96, POR ESTUDIOS PATOLOGICOS Y CITOLOGICOS A PACIENTES DEL SEGURO POPULAR. PAGO DE F-130 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PACIENTES DE SEGURO POPULAR

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA

BENEFICIARIO

MONTO

SERVICIO EN IMAGENOLOGIA PROFESIONAL S DE RL DE CV.

506,490.00

SERVICIO EN IMAGENOLOGIA PROFESIONAL S DE RL DE CV.

311,740.00

CLAUDIA BEATRIZ CASTRO ORTEGA UNIDAD DE ANALISIS CLINICOS VALLARTA, S DE RL DE CV.

FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015

11,361.60

1,692,084.07

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INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE MARZO DE 2015

DE LA CUENTA 0165695252 FECHA

No. DE CHEQUE

CONCEPTO

BENEFICIARIO

MONTO

NO SE REALIZARON CHEQUES NI TRANSFERENCIAS

CHEQUES EXPEDIDOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO

FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015

Pagina 1 de 1

INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE MARZO DE 2015

DE LA CUENTA 4472-13514 FECHA

No. DE CHEQUE

CONCEPTO

BENEFICIARIO

MONTO

03/03/2015 TRASP.

TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA TRASPASO A CTA. 0165694876 PAGO A PROVEEDORES PARA PAGO A PROVEEDORES

500,000.00

03/03/2015 TRASP.

TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA TRASPASO A CTA. 0165694876 PAGO A PROVEEDORES PARA PAGO A PROVEEDORES

300,000.00

05/03/2015 TRASP.

TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA TRASPASO A CTA. 0165694876 PAGO A PROVEEDORES PARA PAGO A PROVEEDORES

225,000.00

12/03/2015 TRASP.

TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA TRASPASO A CTA. 0165694876 PAGO A PROVEEDORES PARA PAGO A PROVEEDORES

1,773,000.00

12/03/2015 TRASP.

TRASPASO A CTA. 0165695368 PARA TRASPASO A CTA. 0165695368 PAGO A PROVEEDORES PARA PAGO A PROVEEDORES

2,024,000.00

12/03/2015 TRASP.

SPEUA PARA NOMINA

2,691,000.00

CHEQUES EXPEDIDOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO

SPEUA PARA NOMINA

FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015

Pagina 1 de 1

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DE LA CUENTA 0165841941 FECHA

No. DE CHEQUE

CONCEPTO

BENEFICIARIO

MONTO

05/03/2015 TRASP.

TRASPASO A CTA. 0165695368 PARA TRASPASO A CTA. 0165695368 PAGO DE PROVEEDORES PARA PAGO DE PROVEEDORES

282,000.00

05/03/2015 TRASP.

TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA TRASPASO A CTA. 0165694876 PAGO DE PROVEEDORES PARA PAGO DE PROVEEDORES

74,955.86

10/03/2015 TRASP.

TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA TRASPASO A CTA. 0165694876 PAGO A PROVEEDORES PARA PAGO A PROVEEDORES

CHEQUES EXPEDIDOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO

FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015

100,000.00

Pagina 1 de 1

INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE MARZO DE 2015

DE LA CUENTA 4472-11929 FECHA

No. DE CHEQUE

CONCEPTO

BENEFICIARIO

05/03/2015 TRASP.

TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA TRASPASO A CTA. 0165694876 PAGO A PROVEEDORES PARA PAGO A PROVEEDORES

09/03/2015 TRASP.

COMISION CHEQUES GIRADOS

COMISION CHEQUES GIRADOS

13/03/2015 TRASP.

NOMINA 1 AL 15-03-15

13/03/2015 CH-9833

NOMINA 1 AL 15-03-15

13/03/2015 CH-9834

NOMINA 1 AL 15-03-15

13/03/2015 CH-9835

NOMINA 1 AL 15-03-15

13/03/2015 CH-9836

NOMINA 1 AL 15-03-15

13/03/2015 CH-9837

NOMINA 1 AL 15-03-15

GLOBAL TERESITA DE JESUS MUÑOZ LOZANO MARIANA NAVARRETE RODRIGUEZ ROBERTO ADRIAN ZAMORA REGALADO ARLINA DEL CARMEN MALDONADO HERNANDEZ JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO

13/03/2015 CH-9838

NOMINA 1 AL 15-03-15

JOSE TRINIDAD ROMERO BRAVO

13/03/2015 CH-9839

NOMINA 1 AL 15-03-15

JOSE MIGUEL RIOS DORANTES

13/03/2015 CH-9840

NOMINA 1 AL 15-03-15

13/03/2015 CH-9841

NOMINA 1 AL 15-03-15

VERONICA VILLA GRAJEDA AZUCENA PATRICIA ALVAREZ QUINTERO

13/03/2015 CH-9842

NOMINA 1 AL 15-03-15

13/03/2015 CH-9843

NOMINA 1 AL 15-03-15

13/03/2015 CH-9844 13/03/2015 CH-9845

MONTO

100,000.00 1,211.04 1,851,897.10 13,549.00 4,226.30 5,740.80 4,536.80 7,536.00 4,262.00 4,308.50 10,986.30 4,136.30 6,742.40

NOMINA 1 AL 15-03-15

MA ARACELI PEREZ HERNANDEZ VIVIANA GUADALUPE BARAJAS JAUREGUI GRACIELA ESMERALDA VERA SANDOVAL

NOMINA 1 AL 15-03-15

CARLOS RAMIREZ HERMOSILLO

5,199.40

13/03/2015 CH-9846

NOMINA 1 AL 15-03-15

ALMA ROSA OLIVERA ZUÑIGA

5,921.40

13/03/2015 CH-9847

NOMINA 1 AL 15-03-15

GERARDO JUAREZ VALADEZ

11,166.20

13/03/2015 CH-9848

NOMINA 1 AL 15-03-15

MARIANA ARAMBULA DIAZ

6,649.00

13/03/2015 CH-9849

NOMINA 1 AL 15-03-15

JOSE GUERRERO ESPINOZA

3,492.50

13/03/2015 CH-9850

NOMINA 1 AL 15-03-15

CATALINA PIZANO SILVA

6,925.30

13/03/2015 CH-9851

NOMINA 1 AL 15-03-15

LUZ ADRIANA HERRERA FLORES

6,775.80

13/03/2015 CH-9852

NOMINA 1 AL 15-03-15

7,012.10

13/03/2015 CH-9853

NOMINA 1 AL 15-03-15

13/03/2015 CH-9854

NOMINA 1 AL 15-03-15 NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO

XYOMARA HERNANDEZ RAMIREZ MA GLORIA BUSTAMANTE DEGANTE RICARDO ESPINOZA DE LOS MONTEROS ROMO JOCELYN KARINA RAMOS BARAJAS MIRIAM GUADALUPE ENCINA RUIZ

7,245.80

MANUEL GONZALEZ ROMERO

8,000.60

13/03/2015 CH-9855 13/03/2015 CH-9856 13/03/2015 CH-9857

CHEQUES EXPEDIDOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO

FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015

6,129.30 6,552.90

8,062.50 7,320.50 7,245.80

Pagina 1 de 1

INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE MARZO DE 2015

DE LA CUENTA 4472-11929 FECHA

No. DE CHEQUE

CONCEPTO

BENEFICIARIO

NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO

JUDITH ALEJANDRA VILLALOBOS MENDEZ KRICIA JAQUELINE TREJO NUCAMENDI CANCELADO

13/03/2015 CH-9864

CANCELADO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO

13/03/2015 CH-9865

NOMINA 1 AL 15-03-15

13/03/2015 CH-9866

NOMINA 1 AL 15-03-15 NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO

JOEL ASCARI VALDEZ DURAN ERENDIRA DEL CARMEN OCHOA VALDEZ MONICA FABIOLA GUERRERO GUZMAN LETICIA ZAZIL HERMOSILLO SANCHEZ

13/03/2015 CH-9858 13/03/2015 CH-9859 13/03/2015 CH-9860 13/03/2015 CH-9861 13/03/2015 CH-9862 13/03/2015 CH-9863

13/03/2015 CH-9867 13/03/2015 CH-9868

13/03/2015 CH-9880

NOMINA 1 AL 15-03-15 NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO

13/03/2015 CH-9881

NOMINA 1 AL 15-03-15

13/03/2015 CH-9869 13/03/2015 CH-9870 13/03/2015 CH-9871 13/03/2015 CH-9872 13/03/2015 CH-9873 13/03/2015 CH-9874 13/03/2015 CH-9875 13/03/2015 CH-9876 13/03/2015 CH-9877 13/03/2015 CH-9878 13/03/2015 CH-9879

CHEQUES EXPEDIDOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO

MONTO

7,966.30 7,616.80 0.00

EVA LUCERO SANCHEZ ESPITIA

8,423.60

ROXANA NUÑO CONTRERAS BLANCA ESTHELA LOPEZ BENHUMEA

7,221.10

ROGELIO NAPOLES LOPEZ

7,668.80 8,029.10 12,924.50 8,351.90 7,245.80 13,848.40

SILVIA MAGAÑA ARIAS

7,637.40

CESAR IBARRA GARCIA JESSICA LORENA JIMENEZ MARTINEZ LIZETTE MONTSERRAT GOMEZ SANCHEZ IVETTE MONTSERRAT NANDE NARANJO MARTHA YAZMIN BERMUDEZ CURIEL ALEJANDRO SOLORZANO MELENDEZ GLORIA YESENIA NANGA VAZQUEZ

8,340.00

SARA ISABEL ORTEGA ANAYA MARIA DEL CARMEN JULIA VAZQUEZ CEJA MARIA CONCEPCION LUNA CABEZUD MARIA DOLORES PARADA FRANCO LUIS GUILLERMO CERVANTES MEDINA

FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015

6,862.10 7,170.30 8,144.10 8,206.80 16,545.80 7,668.80 7,637.40 7,540.90 7,911.40 7,308.60 4,883.50

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INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE MARZO DE 2015

DE LA CUENTA 4472-11929 FECHA

No. DE CHEQUE

13/03/2015 CH-9882 13/03/2015 CH-9883

CONCEPTO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO

BENEFICIARIO YARET ALONDRA HERNANDEZ ESPINO GUILLERMO VILLALPANDO GONZALEZ

MONTO

7,519.70

13/03/2015 CH-9895

NOMINA 1 AL 15-03-15 NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO

13/03/2015 CH-9896

CANCELADO

CANCELADO

13/03/2015 CH-9897 13/03/2015 CH-9898

NOMINA 1 AL 15-03-15 NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO

JOSE LUIS TORRES RIVAS ANDREA SOLEDAD AGUILAR CAMARENA

13/03/2015 CH-9899

CANCELADO

CANCELADO

13/03/2015 CH-9900

NOMINA 1 AL 15-03-15

MIGUEL ANGEL GARCIA SOTO

13/03/2015 CH-9901

NOMINA 1 AL 15-03-15

ANA LILIA FLETES RAYAS

6,722.80

13/03/2015 CH-9902

NOMINA 1 AL 15-03-15 NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO

JESUS RAMON CASTILLO RETES

5,046.30

VIRGINIA GONZALEZ TRINIDAD

7,925.00

FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO

NAYELI ROCIO CAÑAS PADILLA

2,182.70

ESMERALDA ÑOL DELGADO

7,582.50

CELENE PADILLA SANCHEZ

9,173.30

BRENDA PATRICIA GARCIA SOLIS

8,000.60

13/03/2015 CH-9884 13/03/2015 CH-9885 13/03/2015 CH-9886 13/03/2015 CH-9887 13/03/2015 CH-9888 13/03/2015 CH-9889 13/03/2015 CH-9890 13/03/2015 CH-9891 13/03/2015 CH-9892 13/03/2015 CH-9893 13/03/2015 CH-9894

13/03/2015 CH-9903 13/03/2015 CH-9904 13/03/2015 CH-9905 13/03/2015 CH-9906 13/03/2015 CH-9907

CHEQUES EXPEDIDOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO

6,096.00

GABRIEL AVALOS ALCANTARA

8,063.40

LUCERO ALONSO ELIZALDE

8,567.10

GISELDA CORTES ARELLANO

8,033.70

LEONARDO SOTELO COLLAZO JESUS ALEJANDRO GONZALEZ FLORES CELENE NOHEMI ITURBERO ARREOLA

7,606.10

ALEJANDRA MORENO ROBLES SANDRA ELIZABETH CASTOLO DIAZ DOLORES BERENICE BERNAL GALLARDO LAURA JANETTE GOMEZ ALVARADO HUGO FRANCISCO CASTILLO ZAMORA

8,285.30

ESTHER RODRIGUEZ MARIA

8,029.00

FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015

7,606.00 7,135.90

6,380.60 6,712.90 8,167.60 7,606.00

0.00 5,046.30 7,170.30 0.00 13,848.40

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INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE MARZO DE 2015

DE LA CUENTA 4472-11929 FECHA

No. DE CHEQUE

13/03/2015 CH-9908

CONCEPTO

13/03/2015 CH-9909

NOMINA 1 AL 15-03-15 NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO

13/03/2015 CH-9910

NOMINA 1 AL 15-03-15

13/03/2015 CH-9911

BENEFICIARIO MARTHA ARACELI GUERRA CUEVAS

MONTO

5,046.30 8,246.50

NOMINA 1 AL 15-03-15

ANA LILIA RENDON BENAVIDES MARIA DEL CARMEN JAIME ORNELAS ROBERTO DE JESUS MURILLO SANCHEZ

13/03/2015 CH-9912

NOMINA 1 AL 15-03-15

YOSHIO IVAN RIOS CASTELLANOS

6,190.90

13/03/2015 CH-9913

CANCELADO

CANCELADO

13/03/2015 CH-9914

NOMINA 1 AL 15-03-15

13/03/2015 CH-9915

NOMINA 1 AL 15-03-15

13/03/2015 CH-9916

NOMINA 1 AL 15-03-15

PATRICIA MEDINA RIVAS VIVIANA YOLOXOCHITL SANCHEZ JIMENEZ DAVID ISRAEL GONZALEZ SEGURA

13/03/2015 CH-9917

NOMINA 1 AL 15-03-15

MOISES MADRIGAL RODRIGUEZ

13/03/2015 CH-9918

CANCELADO

13/03/2015 CH-9920

CANCELADO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO

13/03/2015 CH-9921

NOMINA 22-FEB AL 15-03-15

ERNESTO LEDEZMA HURTADO

20,839.90

13/03/2015 CH-9922

NOMINA 1 AL 15-03-15

ADALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ

36,751.18

13/03/2015 CH-9923

NOMINA 1 AL 15-03-15

RICARDO GUDIÑO SANDOVAL

22,789.80

13/03/2015 CH-9924

NOMINA 1 AL 15-03-15

FERMIN MORALES GONZALEZ

22,789.80

13/03/2015 CH-9925

CANCELADO

13/03/2015 CH-9926

FINIQUITO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO

CANCELADO ROSARIO GUADALUPE ALVAREZ QUINTERO

2,318.20

ERIKA ISABEL FONSECA PEREZ

7,170.20

FELIX MEZA CORNEJO

4,536.70

ALEJANDRO LOZA SANCHEZ AMANDA LIZETTE BELMONTE VALDEZ ALEJANDRA AURORA MENDEZ OCAMPO

8,452.30

4,365.50

8,166.70

13/03/2015 CH-9919

13/03/2015 CH-9927 13/03/2015 CH-9928

CLAUDIA MUÑOZ PEREZ BEATRIZ ADRIANA ORTEGA ALVARADO

5,046.30 6,190.90

0.00 6,371.90 5,046.30 5,046.30 13,848.30 0.00 7,049.60 7,530.50

0.00

13/03/2015 CH-9929

NOMINA 1 AL 15-03-15 NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO

13/03/2015 CH-9930

NOMINA 1 AL 15-03-15

13/03/2015 CH-9931

FINIQUITO

13/03/2015 CH-9932

FINIQUITO

13/03/2015 CH-9933

NOMINA 1 AL 15-03-15 Y FINIQUITO

GABRIELA CISNEROS GALVEZ YAJAIRA ARISDEISI RAMIREZ BARRAGAN

13/03/2015 CH-9934

NOMINA 1 AL 15-03-15 Y FINIQUITO

ROCIO DEL PILAR GALVAN PEREZ

13/03/2015 CH-9935

CANCELADO

CANCELADO

0.00

13/03/2015 CH-9936

CANCELADO

CANCELADO

0.00

13/03/2015 CH-9937

CANCELADO

CANCELADO

0.00

13/03/2015 CH-9938

CANCELADO NOMINA DEL 16 AL 28-02-15 Y FINIQUITO NOMINA DEL 16-FEB-15 CUBRE VACACIONES DR. CAMPOS

CANCELADO FABIOLA ALEJANDRA PEREZ VEGA SAIRA IRAZU VILLANUEVA GUZMAN

0.00

13/03/2015 CH-9939 13/03/2015 CH-9940

CHEQUES EXPEDIDOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. VERONICA VILLA GRAJEDA/JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO

FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 2015

7,808.50 1,844.60

6,986.30

7,637.40 3,110.70

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