CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO

INFORME FINAL

Municipalidad de Placilla

Número de Informe: 84/2012 18 de diciembre del 2012

www.contralori a.c1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO

REF.: N° 66.340/12 C.E. N° 790/12

REMITE INFORME FINAL N° 84, DE 2012, SOBRE AUDITORÍA DE TRANSFERENCIAS Y GASTOS EJECUTADOS EN AÑO ELECTORAL EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE PLACILLA.

RANCAGUA,

18. DIC 1 2*0037 8

El Contralor Regional que suscribe, cumple con remitir a Ud. copia del Informe Final señalado en el rubro, para su conocimiento y demás fines. Saluda atentam nte a Ud.,

1N opea EDeSA F4DsO Icirm pA

1 9 DIC 2012 L MUNICIPALIDAD

PLACILLA

MARIO QUEZADA FONSEC CONTRALOR REGIONAL

del Libertador General Bernardo O'Higgins Gontraloria General de la República

AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PLACILLA

Z1,1

:

1 '112°W

(02-08-2012)

Figura N° 2 (06-08-2012)

Dia 23 de Julio de 2012.

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Figura N° 3 (02-08-2012)

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Figura N° 4 (06-08-2012)

Oficiales Gamero # 261 — Rancagua Fono: 353100; Fax- 353101

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ANEXO N° 4 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PLACILLA MATERIA: CONTROL DE ASISTENCIA (VULNERABILIDAD DEL REGISTRO DE ASISTENCIA) Dia 24 de Julio de 2012

Figura N° 5 (02-08-2012)

Figura N°6 (06-08-2012)

Dia 26 de Julio de 2012 r

Figura N°7

(02-08-2012)

Figura N°8 (06-08-2012)

25

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ANEXO N° 5 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PLACILLA MATERIA: CONTROL DE ASISTENCIA (VULNERABILIDAD DEL REGISTRO DE ASISTENCIA) Dia 27 y 28 de Julio de 2012

Figura N° 9 (02-08-2012)

Figura N° 10 (06-08-2012)

Dia 30 de Julio de 2012

Figura N° 11 (02-08-2012)

Figura N° 12 (06-08-2012)

Oficiales Gamero # 261 — Ran. Fono: 353100: Fax: 3531

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ANEXO N° 6 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PLACILLA MATERIA: CONTROL DE ASISTENCIA (VULNERABILIDAD DEL REGISTRO DE ASISTENCIA) Dia 31 de Julio de 2011

Figura N° 13 (02-08-2012)

Figura N° 14 (06-08-2012)

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ANEXO N° 7 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PLACILLA MATERIA: CONTROL DE ASISTENCIA (INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS) Funcionario

Fecha

Hora llegada

Hora de Salida Justificación No Indica

Sin Justificación

06/07/2012

8:00 No indica

Sin Justificación

Rosa Abarca Errazuriz

06/07/2012

8:32 No Indica

Sin Justificación

Soledad Olmedo Pizarro

09/07/2012

Inasistencia

Sin Justificación

Mario Carvajal Correa

09/07/2012

8:30 No Indica

Sin Justificación

M. Jesús Rodríguez Díaz

13/07/2012

Inasistencia

Sin Justificación

Pilar Quinteros Ortiz

13/07/2012

8:15 No Indica

Sin Justificación

Ana Toro Contreras

13/07/2012

8:30 No Indica

Sin Justificación

José Catalán Bascuñán

17/07/2012

7:00 No Indica

Sin Justificación

Gabriel Reyes Quezada

18/07/2012

7:50 No Indica

Sin Justificación

Mario Carvajal Correa

18/07/2012

8:30 No Indica

Sin Justificación

M. Jesús Rodríguez Díaz

18/07/2012

8:30 No Indica

Sin Justificación

José Catalán Bascurlán

20/07/2012

7:30 No Indica

Sin Justificación

Soledad Olmedo Pizarro

20/07/2012

8:30 No Indica

Sin Justificación

Rodrigo Soto Pavez

23/07/2012

Inasistencia

Sin Justificación

Juan Ramírez Gallardo

23/07/2012

Inasistencia

Cometido (Para la Firma)

Katiuska Trujillo Rodríguez 23/07/2012

9:20 No Indica

Sin Justificación

Soledad Olmedo Pizarro

23/07/2012

9:00 No Indica

Sin Justificación

Rodrigo Soto Pavez

24/07/2012

8:30 No Indica

Sin Justificación

Soledad Olmedo Pizarro

24/07/2012

8:45 No Indica

Sin Justificación

Gabriel Reyes Quezada

25/07/2012 No Indica

Rodrigo Soto Pavez

26/07/2012

8:30 No Indica

Sin Justificación

Soledad Olmedo Pizarro

26/07/2012

8:40 No Indica

Cometido (Para la Firma)

Gabriel Reyes Quezada

26/07/2012 No Indica

Soledad Olmedo Pizarro

27/07/2012

Inasistencia

Rodrigo Soto Pavez

27/07/2012

Inasistencia

Sin Justificación Sin Justificación

Mario Carvajal Correa

03/07/2012 No Indica

Julio Yáñez Duarte

20:30 Sin Justificación

18:03 Sin Justificación Sin Justificación

Katiuska Trujillo Rodríguez 27/07/2012

9:25 No Indica

Rosa Abarca Errazuriz

27/07/2012

15:00 No Indica

Sin Justificación

Juan Ramírez Gallardo

30/07/2012

7:52 No Indica

Sin Justificación

Rodrigo Soto Pavez

30/07/2012

Inasistencia

Sin Justificación

Rosa Abarca Errazuriz

30/07/2012

8:35 No Indica

Sin Justificación

José Catalán Bascuilán

30/07/2012 No Indica

19:25 Sin Justificación

Soledad Olmedo Pizarro

31/07/2012

8:30 No Indica

Rosa Abarca Errazuriz

31/07/2012

8:40 No Indica

Sin Justificación

Rodrigo Soto Pavez

31/07/2012

Inasistencia

Sin Justificación

Oficiales Gamero # 261 — Rancagua Fono: 353100; Fax: 353101 www contraloría .cl

Sin Justificación

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ANEXO N° 8 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PLACILLA MATERIA: EXAMEN DE EGRESOS (GASTOS INSUFICIENTEMENTE ACREDITADOS).

Comp. Contable

207

Fecha

16/02/2012

219

17/02/2012

423

03/04/2012

Monto Ob. $

Pagado A:

Sonia de las 55.004 Mercedes Fernández Cornejo

63.600

16.000

Antonieta de J. Canales Orellana

María H. Cáceres Theoduloz

648

25/05/2012

87.720

Manuel Jesús Rodríguez Díaz

722

06-06-2012

90.000

Antonieta de J. Canales Orellana

Total

Detalle

Gastos referentes a almuerzo personal de prensa y fiesta de la huma, según factura N ° 571, de fecha 07 de febrero de 2012., no adjunta mayor respaldo que acredite el gasto. Gastos referentes a colaciones a a Carabineros, fiesta de la Huma, según factura N ° 194, de fecha 16 de febrero de 2012., no adjunta mayor respaldo que acredite el gasto.

Gasto para comprar dos tortas para entrega de becas, solo adjunta factura N° 524, de fecha 30 de marzo de 2012.

Gasto de alimentos, solo adjunta boleta N°76090, de fecha 21.05.2012, por un total de $59.000, boleta N° 72867, de fecha 22.05.2012 y boleta N°462998, por un total de 12.620., no adjunta mayor respaldo que acredite el gasto. Compra de 150 empanadas para actividad de entrega de cartones, subsidio e inauguración de viviendas beneficiarias Serviu, según factura N°215, del 30.05.2012., no adjunta mayor respaldo que acredite el gasto.

$312.324

Oficiales Gamero # 261 — Rancagua Fono: 353100; Fax: 353101 www. contraloria,c1

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ANEXO N° 9 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PLACILLA MATERIA: EXAMEN DE EGRESOS (GASTOS EN CELULARES).

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PLACILLA NOMINA DE CELULARES ASIGNADOS Y GASTO MENSUAL ENERO - JULIO 2012

Minutos

Costo Plan

( no hay gasto abril, en junio hay dos gastos)

Ne celular

Dependencia

Enero

Febrero

Marzo

Mayo

Junio

Junio

Julio

o

8