CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO
INFORME FINAL
Municipalidad de Placilla
Número de Informe: 84/2012 18 de diciembre del 2012
www.contralori a.c1
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO
REF.: N° 66.340/12 C.E. N° 790/12
REMITE INFORME FINAL N° 84, DE 2012, SOBRE AUDITORÍA DE TRANSFERENCIAS Y GASTOS EJECUTADOS EN AÑO ELECTORAL EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE PLACILLA.
RANCAGUA,
18. DIC 1 2*0037 8
El Contralor Regional que suscribe, cumple con remitir a Ud. copia del Informe Final señalado en el rubro, para su conocimiento y demás fines. Saluda atentam nte a Ud.,
1N opea EDeSA F4DsO Icirm pA
1 9 DIC 2012 L MUNICIPALIDAD
PLACILLA
MARIO QUEZADA FONSEC CONTRALOR REGIONAL
del Libertador General Bernardo O'Higgins Gontraloria General de la República
AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Z1,1
:
1 '112°W
(02-08-2012)
Figura N° 2 (06-08-2012)
Dia 23 de Julio de 2012.
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Figura N° 3 (02-08-2012)
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Figura N° 4 (06-08-2012)
Oficiales Gamero # 261 — Rancagua Fono: 353100; Fax- 353101
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ANEXO N° 4 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PLACILLA MATERIA: CONTROL DE ASISTENCIA (VULNERABILIDAD DEL REGISTRO DE ASISTENCIA) Dia 24 de Julio de 2012
Figura N° 5 (02-08-2012)
Figura N°6 (06-08-2012)
Dia 26 de Julio de 2012 r
Figura N°7
(02-08-2012)
Figura N°8 (06-08-2012)
25
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ANEXO N° 5 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PLACILLA MATERIA: CONTROL DE ASISTENCIA (VULNERABILIDAD DEL REGISTRO DE ASISTENCIA) Dia 27 y 28 de Julio de 2012
Figura N° 9 (02-08-2012)
Figura N° 10 (06-08-2012)
Dia 30 de Julio de 2012
Figura N° 11 (02-08-2012)
Figura N° 12 (06-08-2012)
Oficiales Gamero # 261 — Ran. Fono: 353100: Fax: 3531
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ANEXO N° 6 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PLACILLA MATERIA: CONTROL DE ASISTENCIA (VULNERABILIDAD DEL REGISTRO DE ASISTENCIA) Dia 31 de Julio de 2011
Figura N° 13 (02-08-2012)
Figura N° 14 (06-08-2012)
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ANEXO N° 7 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PLACILLA MATERIA: CONTROL DE ASISTENCIA (INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS) Funcionario
Fecha
Hora llegada
Hora de Salida Justificación No Indica
Sin Justificación
06/07/2012
8:00 No indica
Sin Justificación
Rosa Abarca Errazuriz
06/07/2012
8:32 No Indica
Sin Justificación
Soledad Olmedo Pizarro
09/07/2012
Inasistencia
Sin Justificación
Mario Carvajal Correa
09/07/2012
8:30 No Indica
Sin Justificación
M. Jesús Rodríguez Díaz
13/07/2012
Inasistencia
Sin Justificación
Pilar Quinteros Ortiz
13/07/2012
8:15 No Indica
Sin Justificación
Ana Toro Contreras
13/07/2012
8:30 No Indica
Sin Justificación
José Catalán Bascuñán
17/07/2012
7:00 No Indica
Sin Justificación
Gabriel Reyes Quezada
18/07/2012
7:50 No Indica
Sin Justificación
Mario Carvajal Correa
18/07/2012
8:30 No Indica
Sin Justificación
M. Jesús Rodríguez Díaz
18/07/2012
8:30 No Indica
Sin Justificación
José Catalán Bascurlán
20/07/2012
7:30 No Indica
Sin Justificación
Soledad Olmedo Pizarro
20/07/2012
8:30 No Indica
Sin Justificación
Rodrigo Soto Pavez
23/07/2012
Inasistencia
Sin Justificación
Juan Ramírez Gallardo
23/07/2012
Inasistencia
Cometido (Para la Firma)
Katiuska Trujillo Rodríguez 23/07/2012
9:20 No Indica
Sin Justificación
Soledad Olmedo Pizarro
23/07/2012
9:00 No Indica
Sin Justificación
Rodrigo Soto Pavez
24/07/2012
8:30 No Indica
Sin Justificación
Soledad Olmedo Pizarro
24/07/2012
8:45 No Indica
Sin Justificación
Gabriel Reyes Quezada
25/07/2012 No Indica
Rodrigo Soto Pavez
26/07/2012
8:30 No Indica
Sin Justificación
Soledad Olmedo Pizarro
26/07/2012
8:40 No Indica
Cometido (Para la Firma)
Gabriel Reyes Quezada
26/07/2012 No Indica
Soledad Olmedo Pizarro
27/07/2012
Inasistencia
Rodrigo Soto Pavez
27/07/2012
Inasistencia
Sin Justificación Sin Justificación
Mario Carvajal Correa
03/07/2012 No Indica
Julio Yáñez Duarte
20:30 Sin Justificación
18:03 Sin Justificación Sin Justificación
Katiuska Trujillo Rodríguez 27/07/2012
9:25 No Indica
Rosa Abarca Errazuriz
27/07/2012
15:00 No Indica
Sin Justificación
Juan Ramírez Gallardo
30/07/2012
7:52 No Indica
Sin Justificación
Rodrigo Soto Pavez
30/07/2012
Inasistencia
Sin Justificación
Rosa Abarca Errazuriz
30/07/2012
8:35 No Indica
Sin Justificación
José Catalán Bascuilán
30/07/2012 No Indica
19:25 Sin Justificación
Soledad Olmedo Pizarro
31/07/2012
8:30 No Indica
Rosa Abarca Errazuriz
31/07/2012
8:40 No Indica
Sin Justificación
Rodrigo Soto Pavez
31/07/2012
Inasistencia
Sin Justificación
Oficiales Gamero # 261 — Rancagua Fono: 353100; Fax: 353101 www contraloría .cl
Sin Justificación
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ANEXO N° 8 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PLACILLA MATERIA: EXAMEN DE EGRESOS (GASTOS INSUFICIENTEMENTE ACREDITADOS).
Comp. Contable
207
Fecha
16/02/2012
219
17/02/2012
423
03/04/2012
Monto Ob. $
Pagado A:
Sonia de las 55.004 Mercedes Fernández Cornejo
63.600
16.000
Antonieta de J. Canales Orellana
María H. Cáceres Theoduloz
648
25/05/2012
87.720
Manuel Jesús Rodríguez Díaz
722
06-06-2012
90.000
Antonieta de J. Canales Orellana
Total
Detalle
Gastos referentes a almuerzo personal de prensa y fiesta de la huma, según factura N ° 571, de fecha 07 de febrero de 2012., no adjunta mayor respaldo que acredite el gasto. Gastos referentes a colaciones a a Carabineros, fiesta de la Huma, según factura N ° 194, de fecha 16 de febrero de 2012., no adjunta mayor respaldo que acredite el gasto.
Gasto para comprar dos tortas para entrega de becas, solo adjunta factura N° 524, de fecha 30 de marzo de 2012.
Gasto de alimentos, solo adjunta boleta N°76090, de fecha 21.05.2012, por un total de $59.000, boleta N° 72867, de fecha 22.05.2012 y boleta N°462998, por un total de 12.620., no adjunta mayor respaldo que acredite el gasto. Compra de 150 empanadas para actividad de entrega de cartones, subsidio e inauguración de viviendas beneficiarias Serviu, según factura N°215, del 30.05.2012., no adjunta mayor respaldo que acredite el gasto.
$312.324
Oficiales Gamero # 261 — Rancagua Fono: 353100; Fax: 353101 www. contraloria,c1
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ANEXO N° 9 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PLACILLA MATERIA: EXAMEN DE EGRESOS (GASTOS EN CELULARES).
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PLACILLA NOMINA DE CELULARES ASIGNADOS Y GASTO MENSUAL ENERO - JULIO 2012
Minutos
Costo Plan
( no hay gasto abril, en junio hay dos gastos)
Ne celular
Dependencia
Enero
Febrero
Marzo
Mayo
Junio
Junio
Julio
o
8