A402-04Md
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Checkliste interne Audits Besuchte RMU / Übersicht Name RMU: Beschreibung (AdV, FaV, Organisation, etc.)
Waldeigentümer
Name
Anzahl Mitarbeiter
Revierförster/ Betriebsleiter
Fläche
Forstwarte
Waldarbeiter
Hiebsatz
Lehrlinge
Infrastruktur / Maschinen
Unternehmereinsatz
kleine FMU
weitere Notizen
Version:
30.05.2017
Freigabe:
Stefan Flückiger
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Checkliste interne Audits
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Anforderungen RMU Anforderung
Nr.
Administration der angeschlossenen Waldeigentümer
A
Für alle angeschlossenen FMU liegen unterzeichnete Vereinbarungen vor.
A1
Eine aktuelle Mitgliederliste gemäss Vorlage BWB A2 liegt vor
Betreuung Kleine FMU
Bemerkung
Die Mitgliederliste wird jährlich aktualisiert und im Rahmen des Jahrescontrollings an den BWB geschickt.
B
Abgabe eines Exemplars des Merkblatts „M202-01 B1 Anforderungen an die Waldarbeit“ an die angemeldeten Privatwaldeigentümer
M202-01 Anforderungen an die Waldarbeit
Die Daten der angeschlossenen Waldeigentümer werden bei der Aufnahme in die Gruppe erfasst.
M303V Erfassungsformular kleine FMU
B2
Aufzeichnungen über angetroffene Abweichungen B3 im zertifizierten Privatwald werden gemäss Handbuch BWB geführt, die erforderlichen Korrekturmassnahmen eingeleitet und deren Umsetzung überprüft.
Kommentare / Bemerkungen
M404V-Checkliste kleine FMU M405V-CAR-Formular kleine FMU
Abweichung
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Checkliste interne Audits Anforderungen Waldstandards Bemerkung: Ausfüllhilfe PEFC-Checkliste Anforderung nur in einem Indikator des PEFC-Standards vorhanden
Anforderung nur sinngemäss im Indikator des FSC-Standards vorhanden
Kriterium 1.1
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC
Zuwiderhandlungen gegen nationale und lokale Gesetze und behördliche Bestimmungen
1.1.1
-
Liste der relevanten Gesetzgebung, Richtlinien
1.1.2
1.1.1
Abweichung
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 1.2
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC
Abgaben bekannt und bezahlt (Steuern, Sozialabgaben, Selbsthilfebeiträge, etc.)
1.2.1
1.2.1
Mehrwertsteuerpflichtig? Falls ja, erfüllt?
1.2.1
1.2.1
Abweichung
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 1.3
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC
CITES
1.3.1
-
ILO
1.3.2
1.3.1
ITTA
1.3.3
-
CBD
1.3.4
1.3.2
Kommentare / Bemerkungen
Abweichung
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Checkliste interne Audits Kriterium 1.4
2.
3.
nur PEFC
Konflikte Gesetzgebung – Waldstandard
AD33-CH PEFC 1.4.1
Abweichung
1.4.1
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 1.5
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC
Ressourcen für Überwachung unerlaubter Nutzung und Aktivitäten Dritter
1.5.1
-
Unerlaubte Nutzung und Aktivitäten Dritter werden vom WE überwacht u. gemeldet
1.5.1
1.5.1
Abweichung
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 1.6
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC
explizite Verpflichtung FSC P&C
1.6.1
1.6.1
Entscheid zur Zertifizierung an interne und externe Stakeholder kommuniziert
1.6.2
1.6.1
Verantwortung über Wälder ausserhalb Zertifikat?
1.6.3, 1.6.2
-
Kommentare / Bemerkungen
Abweichung
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Checkliste interne Audits
Kriterium 2.1
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC
Nutzungsrechte (z.B. Jagdpachtvertrag, Abbaurechte von Bodenschätzen), sofern nicht im Grundbuch vorhanden)
-
2.1.2
Rechtstitel und Karten vorhanden
2.1.1
2.1.1
Verpflichtung zu langfristiger Waldbewirtschaftung
2.1.2.
-
Waldbewirtschaftung ohne Waldeigentum geregelt nach Standard
2.1.3
2.1.3
Abweichung
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 2.2
2.
3.
nur PEFC
Gewohnheitsmässige Waldnutzungen, Anhörung falls durch forstliche Tätigkeiten eingeschränkt
Abweichung
(2.2.1, 2.2.2) 2.2.1, 2.2.2
Rücksicht auf Waldfunktionen und Bewilligungen vorhanden (behördliche Bewilligungen für Massnahmen wie Strassenbau, Steinbrüche, Kiesgruben, Funkanlagen, Grossveranstaltungen im Wald etc) Zugang der lokalen Bevölkerung zu traditionellen Waldprodukten und –leistungen, so dass Vitalität des Waldes nicht beeinträchtig wird
AD33-CH PEFC
6.1
5.4
(2.2.5)
6.1.2
(2.2.5, 5.4.2) 2.2.3 (5.4.1)
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 2.3
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC
Eigentums- und Nutzungsstreitigkeiten: Konfliktlösungsverfahren vorhanden
2.3.1, (2.3.4)
Eigentums- und Nutzungsstreitigkeiten: Streitigkeiten vorgekommen und dokumentiert
2.3.2
2.3.2
Abweichung
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Checkliste interne Audits Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 4.1
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC
Einbindung Waldeigentümer(vertreter) in Ausbildung und Information
-
4.1.5
Mindestalter für Berufswahlpraktikumsplätze 13 Jahre
-
4.1.7
Lokales Forstpersonal
4.1.1
4.1
Nacht- und Sonntagsarbeitsverbot für Mitarbeiter unter 18 Jahren
4.1.10
4.1.8
Arbeitsausschreibung (FSC & PEFC: transparentes Verfahren)
4.1.2
4.1.2
schriftlicher Vertrag / Auftrag: (FSC & PEFC „schriftlich“ nicht explizit erwähnt)
4.1.2
4.1.2
Begründung Auswahl: (FSC: bei grossen Organisationen dokumentiert / PEFC: begründet, Befähigung der Unternehmer geprüft)
4.1.2
4.1.2, 8.2.4
Ausbildungsmöglichkeiten für lokale Bewerber (Mindestalter 15 Jahre)
4.1.3, 4.1.9
4.1.4, 4.1.7
Anstellungsverfahren (Ausschreibung, Protokolle Bewerbungsgespräche, etc.)
4.1.6
(4.1.2)
regional übliches Lohnniveau
4.1.7
4.1.6
Abweichung
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 4.2
2.
3.
nur PEFC
Einführung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz temporäre Mitarbeiter
AD33-CH PEFC -
4.2.10
Organigramm, Personalblätter
7.3
(4.2.1)
7.3.1
Stellenbeschreibungen / Pflichtenhefte
7.3
(4.2.1)
7.3.2
Mitarbeitergespräche (Ziele, Massnahmen)
7.3
(4.2.1)
7.3.5
Nachweis Schulungen zu Arbeitssicherheit und Erste Hilfe explizit für Arbeitende ausserhalb UVG (v.a. Privatwaldeigentümer)
(4.2.3)
4.2.4
Einführung / Umsetzung Branchenlösung Forst (Beitrittsdatum / Nr. Vereinbarung)
4.2.1
4.2.2
Abweichung
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Checkliste interne Audits Schriftliche Gesundheits- und Sicherheitspolitiken (nur FSC)
4.2.1
Zeckenimpfung, Vorsorge gegen Borreliose
4.2.10
4.2.9
Notfallorganisation dokumentiert / eingeübt
4.2.2
4.2.2
Absperrungen
4.2.2
4.2.2
Apotheke
4.2.2
4.2.2
Arbeitsaufträge schriftlich, Schlagskizzen
4.2.2, (7.3.3) 4.2.2 (4.2.6)
Nachweis Schulungen zu Arbeitssicherheit und Erste Hilfe
4.2.3
(4.2.4)
Kontrolle Arbeitssicherheit
4.2.3, 4.2.4
8.2.4
Kontrolle der Arbeitssicherheitsbestimmungen und der Gesetzgebung bei Selbstbewirtschaftern
4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 7.3.3
Zustand Maschinen, Geräte
4.2.5
-
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
4.2.5,
4.2.6
Kontrolle PSA durch Leiter
4.2.6
4.2.6
Unfalldokumentation /-Analyse
4.2.7
4.2.7
Aufzeichnungen Sicherheitsaudit (SUVA-Auditbericht, interne Sicherheitsinspektionen)
4.2.7
4.2.7
Aufenthaltsräume, sonstige Infrastruktur für Personal
4.2.9
4.2.8
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 4.3
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC
Mechanismen zur Lösung interner Konflikte
-
4.3.4
Freies Organisationsrecht der Mitarbeiter / Mitglieder VFS/ASF etc.
4.3.1
4.3.1
Mitwirkungsmöglichkeiten Personal
4.3.3
4.3.1, 4.3.2
Mitarbeitervertreter über Zertifizierung informiert und dazu konsultiert
-
4.3.3
Ganzjährig Festangestellte. Ausnahmen sind begründet
4.3.5
Reduktion Personal ökonomisch begründet und sozial verträglich durchgeführt / Sozialplan
4.3.6
Abweichung
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Checkliste interne Audits Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 4.4
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC
Information bei bedeutenden Verjüngungsschlägen (Vorrangfunktion Biodiversität oder Erholung)
(4.4.1, 4.4.4) 4.4.3
Waldentwicklungspläne vorhanden, genehmigt
4.4.1
4.4.1
4.4.1, 9.1.1, 9.2.1
4.4.2, 9.1.1, 9.2.2
Konflikte bei Planung nachweislich berücksichtigt
4.4.2
4.4.4
aktuelle Liste der betroffenen Interessenvertreter
4.4.3
Waldentwicklungspläne in einem Mitwirkungsverfahren
9.1
9.2
Öffentliche Auflage und behördliche Bewilligung der Erschliessung / andere Massnahmen im Wald
6.1
Nachweisbar fortlaufende Konsultation der Interessenvertreter Mitwirkungsverfahren dokumentiert
9.2
(4.4.4)
6.1.2
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6
(4.4.3)
4.4.6, 9.1.2
4.4.2
Abweichung
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 4.5
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC
Streitschlichtungsmechanismen definiert und bei bedeutenden Ereignissen dokumentiert (Thema: Verluste und Beeinträchtigungen der lokalen Bevölkerung)
4.5.2
faire Konsultation, um bei Konflikten einvernehmliche Lösung zu finden
4.5.1
4.5.1
Abweichung
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Checkliste interne Audits Kommentare / Bemerkungen
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Checkliste interne Audits
Kriterium 5.1
2.
3.
Zuwachs genutzt (soweit wirtschaftlich tragbar, ohne Naturvorrangflächen)
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
5.6
5.1.1
(5.6.2)
5.1.2
5.1.2
Budget mit Mittel für Umwelt und Soziales
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 5.2
2.
3.
Förderung der Entwicklung der Absatzmärkte
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
5.2
5.2.1
(5.2.2)
5.2.2
5.2.2
Berücksichtigung der lokalen Verarbeiter
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 5.3
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
möglichst Verzicht Verbrennen Schlagabraum /Einhaltung Luftreinhalteverordnung.
-
5.3.4
Lang-, mittel- und kurzfristige Nutzungspläne und die Holzernte selbst sollen nach national gültigen Praxisrichtlinien (best practice) durchgeführt werden
5.3.1
-
5.3.2, 6.5.1, 7.1.11, (5.5.2)
5.3.1, 5.3.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 7.1.i1
Erntereste minimieren
5.3.3
-
Erntereste in angemessenem Anteil für Nährstoffversorgung (PEFC: Erntereste verbleiben im Bestand, damit Nährstoffversorgung längerfristig nicht gefährdet)
5.3.3
5.3.3
Holzernte und –Bringung erfolgt bestandes- und bodenschonend
Kommentare / Bemerkungen
6.5
7.1
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Checkliste interne Audits
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Checkliste interne Audits
Kriterium 5.4
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
spezielle Erholungseinrichtungen im Revier
5.4.1
5.4.1
möglichst breite Produktepalette
5.4.1
5.4.1
5.2
5.4.1, 5.4.2, 5.5.1
5.2.2
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
Dienstleistungen und Einnahmen ausser Holzproduktion (u. Dokumentation bei PEFC)
5.5
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 5.5
2.
3.
Grundwasser- und Gewässerschutz sichergestellt
-
5.5.3
Produkte (Holz- und Nichtholz-) und Umwelt- und Dienstleistungen in der Planung thematisiert
(5.5.2)
5.5.1
6.7
(5.5.2)
6.7.3
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
7.1
(5.6.2)
7.1.d2
Nutzungskontrolle
5.6.2
5.6.2
BAR eingeführt
5.6.2
nachhaltige Nutzung von Nicht-Holzprodukten
5.6.3
Ölwechsel an Maschinen und Betanken
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 5.6 Nutzungsraten (Hiebsatz)
2.
3.
-
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Checkliste interne Audits Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 6.1
2.
3.
Schlagbewilligung
1.1
5.5
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung (7.1.1), (5.5.2), 6.1.3
Strassenbau / Bau von Werken (aktuelle Projekte)
6.1.2
6.1.2
Umweltverträglichkeitsprüfung
6.1.3
6.1.2
7.1
6.1.3, 6.5.1, 6.5.2
7.1.f1
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
Bewirtschaftungsvorgaben / Evaluation der Umweltauswirkungen / Vorsorgemassnahmen zum Schutz der Umwelt
6.5
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 6.2
2.
3.
Seltene und gefährdete Arten im Revier / Rote Listen (PEFC: Verantwortungsarten)
6.2.1
6.2.1
Naturschutzwürdige Flächen festgelegt / Inventare
6.2.1
6.2.2
Zusammenarbeit mit Experten / NGOs
6.2.2
6.2.2
Förderung seltener Baumarten
6.2.3
6.2.1
Schutz und Förderung seltener Arten
6.2.3
6.2.1
Durchführung forstlicher Massnahmen (FSC: Seltene, gefährdete und vom Aussterben bedrohte Arten geschützt / PEFC: Pflege und Nutzung auf max 5% der Zertifizierungseinheit April-Mitte Juli, ausgewiesen auf z.B. Pflege- und Nutzungsplan)
6.2.3
6.2.2
angemessener Erhalt / Förderung von Pioniergehölzen und Sträuchern bei Jungwaldpflege und Durchforstungen
6.2.3
6.2.4
6.2.4, 9.3.4
6.2.3
6.2.5, 9.3.2, 9.3.3, 7.1.6
9.3.1, 9.3.2
Schutz der seltenen Waldgesellschaften
9.3
Naturschutzmassnahmen dokumentiert und auf Karten ausgewiesen
9.3
7.1
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Seite 14 von 27
Checkliste interne Audits ökologisch tragbare Wilddichte
6.2.6
6.2.5
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 6.3
2.
Naturnaher Waldbau
7.1.3
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung (6.3.2, 7.1.3) 6.3. Grundsatz
Altholzinseln (PEFC: planerisch ausgeschieden)
(6.3.3)
6.3.9
Kahlschläge (Räumung ohne flächendeckende Verjüngung > 1ha / Saumhiebe, ohne flächendeckende Verjüngung b>50m, l>200m / durch Verjüngung entstandene Fläche JW u. D >10ha / Ausnahmen begründet und dokumentiert)
6.3.2
6.3.2
Totholz und Höhlenbäume >30cm BHD (PEFC: Totholzund Biotopbäume im Baum- und Altholz, Zielwert 15m3, Mittelland 10m3/ha)
6.3.2
6.3.8
Natürliche Dynamik und Flächenentwässerung
6.3.3
6.3.6
weitgehend NV, Abweichungen möglich:
6.3.4
6.3.3
6.3.4
6.3.4, 6.3.5
künstliche Verjüngung bei der Umwandlung nicht standortgerechter Bestockungen inklusive die Vermeidung von Naturverjüngungen nicht standortgerechter Arten/Provenienzen Förderung seltener, standortheimischer Baumarten zur Bestandesbegründung unter erschwerten Bedingungen (z.B. Brombeerteppich, Wildverbiss) Erhaltung der Schutzfunktionen Wiederinstandstellung von degradierten Waldbeständen Ergänzungspflanzungen zur Erreichung ökonomischer Ziele, sofern diese nicht den Bestimmungen in 6.3.4 und 6.3.5 zuwiderlaufen Wo Pflanzungen unumgänglich sind, wird nur Pflanz- und Saatgut mit bekannter und angepasster Provenienz verwendet.
Verjüngung mit standortheimischen Baumarten (FSC & PEFC:100 % auf Standorte seltener Waldgesellschaften / FSC: 80 % auf anderen / PEFC: mehrheitlich standorth. Bestand angestrebt / Empfehlungen Standortkartierung in übrigen Waldflächen berücksichtigen) Baumartenwahl in Berücksichtigung der standortskundlichen Kartierung
Kommentare / Bemerkungen
7.1
6.3.4, (7.1.4) 7.1.d1
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Checkliste interne Audits
Kriterium 6.4
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
Waldreservatskonzept Kanton gemäss nationalen Standards / Waldreservate im Betrieb / Art der Waldreservate (Totalwald-, Sonderwaldreservate)
6.4.1
6.4.1
Mindestgrösse der Totalreservate: in der Regel 20ha (falls kein Reservatskonzept: in der Regel 20 ha für Betriebe >300ha (PEFC: in der Regel 20ha für Betriebe > 400ha)
6.4.1a), 6.4.1b)
6.4.2
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 6.5
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
Fahrspurrillen der Fahrspurtypen III verhindern, Fahrspurtypen II minimieren – gemäss Merkblättern WSL
-
6.5.3
Sonderkraftstoffe für 2-Taktmotoren (falls erhältlich, gemäss Hersteller zulässig und für Maschinen verträglich)
-
6.5.7
Oekotreibstoff / -Schmiermittel (falls erhältlich, gemäss Hersteller zulässig und für Maschinen verträglich)
-
6.5.7
Mfz-Verbot
(1.1.1)
6.5.9
6.5.1
6.7.1
6.5.1, 5.3.2, 5.5.2, 6.5.2
5.3.2, 6.5.1, 6.5.2
6.5.1, 6.5.2, 6.5.4
6.7.4
6.5.3
6.5.6
6.5.4
6.5.5, 6.7.4
6.5.4
6.5.8
Lagerung, Transport, Handhabung und Entsorgung von Schmier-, Treibstoffen und Chemikalien Feinerschliessung (PEFC: mind. als Handskizze in Karte, Mindestabstand 20m, max. 500 m’/ha, Markierung vor Eingriff) Ölbindemittel (Ölbinder/Matten) am Lagerort/Arbeitsplatz)
6.7
5.3
5.5
6.7
Holzernte und Holzlagerung / Grund- und Quellwasserschutzzonen Ölauffangwannen am Lagerort Forstpersonal kennt Notfallmassnahmen (PEFC: Nachweise für Schulung)
Kommentare / Bemerkungen
6.7
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Seite 17 von 27
Checkliste interne Audits
Kriterium 6.6
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
Schutzmassnahmen bei Anwendung
(6.6.1) 6.6.5 (6.6.1)
aktuelle Liste der verwendeten PSM. Handelsnamen und Wirkstoff (Behandlung von Rundholz, Wildschutz, Borkenkäferlockstoffe, etc.)
6.6.1
6.6.1
Einsatz PSM im Pflanzgarten und Christbaumkulturen
6.6.1
6.6.1
Schutz der Vögel: Abdecken oder “Verblenden” behandelte Polter (Auflage Temporary Derogation)
6.6.
-
Düngung und Kalkung
6.6.1
6.6.3
Einsatz von PBM ist dokumentiert (Mittel, Menge, Ort, Hinweis auf Verkaufsdokument)
6.6.3
6.6.1
Strategie zur Minimierung des Chemikalieneinsatzes
6.6.3
Anwendungsbewilligungen
6.6.3, 6.6.5
6.6.2
6.6.3, 6.6.5, 7.3.1
6.6.2
Fachbewilligung
7.3
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 6.7
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
fachgerechte Entsorgung von nicht rezyklierbaren anorganischen Abfällen
6.7.2
6.7.2
Entsorgung von Chemikalien
6.7.3
6.7.2
Einrichtungen für Abfälle Waldbesucher
6.7.4
Kommentare / Bemerkungen
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Checkliste interne Audits
Kriterium 6.8
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
Biologische Bekämpfungsmittel: Alternative nachweislich geprüft
6.8.2
6.8.1
Biologische Bekämpfungsmittel: Einsatz dokumentiert, Monitoring
6.8.3
6.8.2
kein genetisch verändertes Erbgut
6.8.4
6.8.3
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 6.9
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
Bekämpfung von invasiven Neophyten im Wald
(6.9.2)
6.9.2
Keine Exoten Rob, Doug, Wey, JLä, R’Ei gelten nicht als Exoten. (PEFC: Gastbauarten, einzel bis gruppweise, keine invasive Neophyten (Rob!))
6.9.1
6.9.1, 6.9.3
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 6.10
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
Kompensationsmassnahmen
6.10.3, 6.10.4
Rodungsbewilligungen
(6.10.1, 6.10.2, 6.10.3, 6.10.4)
Kommentare / Bemerkungen
6.10.1
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Checkliste interne Audits
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Checkliste interne Audits
Kriterium 7.1
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
Leitfäden Bund/Kanton zum Vorgehen bei Kalamitäten (Sturm, Insekten)
-
7.1.f2
Holzerntemethoden beschrieben, festgelegt, begründet
7.1.11
7.1.i1
Ziele (waldbauliche Ziele, Hiebsatz, Finanzen, Arbeitssicherheit, Fort- und Weiterbildung, andere betriebsspezifische Ziele)
7.1.2
Kurz-/mittel-/langfristige Planung vorhanden
7.1.12
Bestandeserfassung
7.1.3
7.1.b1
Angaben zu den Standortverhältnissen
7.1.3
7.1.b1
Angaben über das Erschliessungsnetz
7.1.3
7.1.b1
Waldfunktionen bestimmt
7.1.3
7.1.b1
waldbauliche Massnahmenplanung
7.1.3
7.1.c1
Baumartenwahl
7.1
7.1.d1
Vorgaben aus der überbetrieblichen Planung
7.1.3
Jagdbanngebiete
7.1.3,
7.1.b1
Erholungs-/Tourismusgebiete
7.1.3,
7.1.b1
7.1.3, 6.5.3, (5.5.2)
7.1.b1, 5.5.2, 5.5.3, 6.5.6
Angaben über schutzwürdige Lebensräume von nationaler, kantonaler und regionaler Bedeutung und Naturschutzinventare
7.1.3, 9.3.1
7.1.b1
Schutzwälder, Natur- und Sonderwaldreservate;
7.1.3, 9.3.1
7.1.b1
Begründet und dokumentiert: Nutzungsraten (Hiebsatz), Baumartenwahl, Bewirtschaftungsvorgaben / Vorsorgemassnahmen zum Schutz der Umwelt, operative Techniken
7.1.4
7.1.d2
7.1.5, 5.6.1, 6.3.1
7.1.e1, 6.3.1
Jagdliche Planung mit Interessenvertretern
7.1.9
(6.2.5, 7.1.f1)
operative Techniken beschrieben
7.1.11
7.1.i1
Grundwasserschutzzonen
Erfassung Waldwachstum und –dynamik
6.5
5.6
5.5
6.3
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 7.2
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
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Checkliste interne Audits Verantwortlichkeiten Revision Grundlagendaten und BP
7.2.1
Betriebsplan rechtsgültig (Unterzeichnung, Genehmigung, noch nicht abgelaufen, verlängert) und aktuell
7.2.1, 7.2.5
Einbezug neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse
9.4
Änderungen der überbetrieblichen Planung, wissenschaftliche Erkenntnisse und techn. Neuerungen bei Revision berücksichtigt Nachweis der kontinuierlichen Verbesserung
8.4
7.2.1
7.2.2, 7.2.3, 9.4.3, 9.4.4
7.2.2
7.2.3, 7.2.4
7.2.2, 7.2.3
7.2.3, 7.2.4, 8.4.1
8.4.1
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 7.3
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
Zuständiger für Aus- und Weiterbildung
-
7.3.4
fachliche Qualifikation der Mitarbeitenden
7.3.1
7.3.2, 7.3.3
Ausbildung des Personals
7.3.1
7.3.3
regelmässige Fort- und Weiterbildung (PEFC: regelmässig heisst 2-5 d/y)
7.3.1
7.3.6, 7.3.7
Qualifikation der Mitarbeiter der Unternehmer
7.3.2
(7.3.3)
7.3.3
6.5.1
Fort- und Weiterbildung: Dokumentation
7.3.4
7.3.1
langfristiger, offizieller Schulungsplan
7.3.5
-
Arbeitsauftrag / Schlagskizze
6.5
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 7.4
2.
3.
Öffentlich Verfügbarkeit Zusammenfassung BP (PEFC: nur ab 400 ha) Öffentliche Informationen im Internet (Website der Gruppe 8.5 / Website Kanton / WebGis-Tool mit Inventaren, Schutzperimetern, etc.)
9.3
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung 7.4.1
7.4.1
7.4.1, 8.5.1, 9.3.3
7.4.1, 8.5.1, 9.3.2
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Checkliste interne Audits Kommentare / Bemerkungen
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Checkliste interne Audits
Kriterium 8.1
2.
3.
Jahresbericht (FSC: dokumentiertes Monitoringprogramm bei grossen Organisationen)
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
8.2
(8.1.1)
Abweichungen und erforderliche Korrekturmassnahmen (sowohl interne Audits inkl. Kontrolle der Privatwaldeigentümer, als auch innerbetrieblich)
8.2.1, 8.2.2
8.1.4, 8.1.5
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 8.2
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
Holzschläge, Pflegeeinsätze, Bau von Anlagen, usw
(8.2.1)
8.2.2
Pflanz- und Saatgut mit bekannter Provenienz verwendet
(8.2.4)
6.3.3
Kulturen dokumentiert (Ort, Baumart, Provenienz, Anzahl)
(8.2.4)
8.2.2
Unfallstatistik der Selbstbewirtschafter
(8.2.5)
Abnahmeprotokoll (PEFC: regelmässig Schlagabnahmen, schriftlich, mit Kopie an Auftragnehmer)
(8.2.7)
8.2.5
Jahresrechnung (PEFC: Erfolgsrechnung ab 400 ha Fläche)
(8.2.8)
5.1.3
Dokumentiertes Überwachungsprogramm (FSC: dokumentiertes Monitoringprogramm bei grossen Organisationen / PEFC: Kontrolltätigkeiten definiert und Betriebsstruktur angepasst)
8.2.1
8.2.1
Statistik Betriebsunfälle
8.2.5
8.2.2
Jagdstatistik
8.2.6
(8.2.2)
Nachkontrolle Holzernte (FSC: bei grossen Organisationen dokumentiert / PEFC: protokolliert werden übermässige Schäden und dann Korrekturmassnahmen festgelegt)
8.2.7
Nachkontrolle Holzernte (FSC: bei grossen Organisationen dokumentiert / PEFC: übermässigen Schäden werden protokolliert und Korrekturmassnahmen ergriffen) Überprüfung Erfüllung vertragliche Bestimmungen (FSC: grosse Organisationen interne Audits bei Unternehmern / Aufzeichnungen (z.B. Formular/Agenda/Feldbuch)
5.6
8.2.7, 5.6.1
8.2.3
8.2.9
(8.2.4)
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Checkliste interne Audits Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 8.3
2.
3.
nur PEFC
COC-System und Rückverfolgbarkeit (FSC: bei grossen Organisationen schriftliche Verfahrensbeschreibung)
AD33-CH PEFC Abweichung 8.3.1
8.3.1
8.3.1, 8.3.2, (5.6.2)
8.3.1, 8.3.2, (5.6.2)
Spezifikation Produkte und Verkäufer auf Rechnungen/Loslisten
8.3.2
8.3.2
Erhebung der Holzverkäufe
8.3.2
8.3.4
Zusammenstellung sämtlicher Produkte (Holzart, Menge Käufer)
8.3.2
8.3.4
Rechnungen mit Zertifikatsnummer und Claim / Labeltyp (FSC: Angabe Zertifikatsnummer und Claim / Labeltyp / PEFC: Logolizenznummer, Logolizenzvertrag)
8.3.3
(8.3.3)
Logo-Verwendung in Übereinstimmung mit FSCLogorichtlinie
8.3.5
-
Forstlogistik Software (z.B. WinFox Pro, Datafox)
5.6
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 8.4
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
Nachweis für Verbesserung der Waldbewirtschaftung anhand von Monitoringergebnissen
8.4.2
8.4.1
Ergebnisse von Forschungs- und Kontrollprogrammen in Planung übertragen, welche?
8.4.1
8.4.1
Kommentare / Bemerkungen
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Checkliste interne Audits Kriterium 8.5
2.
3.
nur PEFC
Öffentliche Verfügbarkeit regelmässiger Zusammenfassung von Kontrollergebnissen (PEFC: Jahresbericht, aktualisierter Bewirtschaftungsplan)
AD33-CH PEFC Abweichung 8.5.1
8.5.1
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 9.1
2.
HCVF nach Konsultation mit Stakeholdern erfasst, beschrieben und auf Karten
4.4
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung 9.1.1, 9.1.2
besondere Anforderungen in der Planung festgehalten
9.1
biologische und/oder soziale Eigenschaften HCVF in BP beschrieben
9.1
FSC: Bei großen Organisationen sind die Untersuchungen dokumentiert und Aufzeichnungen der Befragungen werden aufbewahrt
9.1.1
9.1.2
9.3.1
9.1.3
9.1.2
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 9.2
2.
3.
angemessene Behandlungsvorschriften unter Berücksichtigung Stakeholder Schutz kulturhistorischer und religiöser Stätten
Kommentare / Bemerkungen
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung 9.2.1
9.3
4.4
9.2.2, (9.3.1, 4.4.6, 4.4.1) (9.1.3, 9.3.5)
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Checkliste interne Audits Kriterium 9.3
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
biologischen und/oder sozia¬len Eigenschaften in BP beschrieben
9.3.1
Massnahmen in HCVF
9.3.2
9.3.1
Massnahmen in öffentlicher Zusammenfassung des BP beschrieben (in WEP?) kreativ sein!
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 9.4
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
Kontrolle im Schutzwald (NaiS)
9.4.1, 9.4.2
9.4.1, 9.4.2
Monitoring von Naturschutzmassnahmen
9.4.1, 9.4.2
9.4.1, 9.4.2
Einbezug von Wissenschaft, Stakeholder in Monitoring
9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4
-
Kommentare / Bemerkungen
Kriterium 10.1-10.6
2.
3.
nur PEFC
AD33-CH PEFC Abweichung
Baumkulturen im Wald: nur Christbaumkulturen zertifizierbar, keine Plantagen
10.1.1
10.1.1
Christbaumkulturen im Wald: Fläche
