Bundeshaushaltsplan 2017 Einzelplan 10 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Inhalt Kapitel
Bezeichnung
Seite
Vorwort zum Einzelplan.........................................................................................................................................
3
Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................
4
Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan .....................................................................................................
6
1001 Landwirtschaftliche Sozialpolitik............................................................................................................................
7
1002 Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Ernährung...........................................................................................
11
Anlage 1 Wirtschaftspläne....................................................................................................................................
14
Anlage 2 Verwaltungshaushaltsplan des Bundesinstituts für Risikobewertung - BfR (1091)................................
15
1003 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"...........................................
24
Ausgaben-Tgr. 01 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"..............
25
Ausgaben-Tgr. 02 Sonderrahmenplan für Maßnahmen des Küstenschutzes in Folge des Klimawandels...........
27
Ausgaben-Tgr. 03 Sonderrahmenplan für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes..........................
27
Anlage 1 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (1095).................
28
1004 Marktordnung, Maßnahmen der Notfallvorsorge..................................................................................................
33
Ausgaben-Tgr. 04 Maßnahmen der Notfallvorsorge.............................................................................................
39
Anlage 1 Mittelzuweisungen und Marktordnungsausgaben der EU - Anlage E (1090)........................................
40
Anlage 2 Verwaltungshaushaltsplan der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE (1092)............
52
1005 Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation............................................................................................................
62
Ausgaben-Tgr. 01 Nachwachsende Rohstoffe......................................................................................................
67
Ausgaben-Tgr. 02 Zuschüsse an Forschungseinrichtungen außerhalb der Bundesverwaltung...........................
68
Ausgaben-Tgr. 03 Forschung und Innovation.......................................................................................................
70
Anlage 1 Wirtschaftspläne....................................................................................................................................
73
1006 Internationale Maßnahmen...................................................................................................................................
74
1010 Sonstige Bewilligungen.........................................................................................................................................
81
Anlage 1 Wirtschaftspläne....................................................................................................................................
88
1011 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben............................................................................
91
Einnahmen-Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter..................
92
Ausgaben-Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter....................
93
1012 Bundesministerium................................................................................................................................................
99
1013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen........................................................................
105
Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................
109
1014 Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit...............................................................
114
Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................
117
1015 Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel.................................................
121
Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................
123
1016 Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei.......
128
Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................
132
1017 Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)..................................................................
137
Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................
140
1018 Bundessortenamt..................................................................................................................................................
144
Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben.................................................................................
149
-2-
Kapitel
Bezeichnung
Seite
Übersichten Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)..................................................................................................
150
Personalhaushalt..................................................................................................................................................
155
-3-
Vorwort
10
Wesentliche Politikbereiche und Ziele Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) nimmt die Regierungsaufgaben auf den Gebieten Ernährung, Land-, Forstwirtschaft und Fischerei, ländliche Räume sowie gesundheitlicher Verbraucherschutz wahr. Das BMEL wirkt an der Gestaltung der Europäischen Politiken und des Rechtsrahmens für diese Politikbereiche mit. Ziele der Agrarpolitik sind die nachhaltige Entwicklung und Stärkung der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, eine leistungsfähige Ernährungswirtschaft und lebensfähige ländliche Räume mit vielfältigen Kulturlandschaften. Die Agrarsozialpolitik trägt zugunsten der aktiven Landwirte und ihrer Familien dazu bei, den Strukturwandel in der Landwirtschaft sozial abzufedern. Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Organisation der landwirtschaftlichen Sozialversicherung wurde 2012 der rechtliche Rahmen für den Erhalt einer eigenständigen landwirtschaftlichen Sozialversicherung geschaffen. Die Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) zielt auf eine leistungsfähige, auf künftige Anforderungen ausgerichtete und wettbewerbsfähige Land- und Forstwirtschaft, vitale ländliche Räume sowie auf die Verbesserung des Küstenschutzes. Sie ist das wichtigste nationale Förderinstrument für die Agrarwirtschaft, den Küstenschutz sowie die ländlichen Räume. Außerdem unterstützt das BMEL die Länder im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ bei Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes. Sichere und gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel und Bedarfsgegenstände sind Kernanliegen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes. Dazu werden laufend gesundheitliche Risiken durch Lebensmittel, Stoffe und Produkte identifiziert und bewertet. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden Vorschriften und Strukturen laufend angepasst. Die Politik des BMEL zielt auf einen wirkungsvollen Vollzug des Lebensmittelrechts und effektive Strukturen der Lebensmittelüberwachung ab. Darüber hinaus ist Ziel der Schutz vor Irreführung und Täuschung. Vollzugsaufgaben leisten das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und das Bundesinstitut für Risikobewertung. Die Politik des BMEL fördert Verbraucherinformation und -bildung sowie eine bessere Angebotstransparenz im Ernährungsbereich, bei Bedarfsgegenständen und verbrauchernahen Produkten. Das Handlungsfeld Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation des BMEL ist eng mit den Zukunftsthemen Klimaschutz, Nachwachsende Rohstoffe und der Ernährung der Weltbevölkerung verknüpft. Eines der Hauptziele ist, durch eine nachhaltige landwirtschaftliche Produktion die natürlichen Lebensgrundlagen zu schonen. Gleichzeitig sollen Perspektiven für den ländlichen Raum geschaffen werden. Die Sicherheit von Lebensmitteln, die Tiergesundheit und die gesunde Ernährung sind weitere wichtige Forschungsthemen. Hier sind neue Akzentuierungen vorgesehen. Einen Schwerpunkt dabei bilden Modell- und Demonstrationsvorhaben im Bereich Tierschutz und Tierhaltung. Wesentliche internationale Herausforderungen im Aufgabenbereich des BMEL sind die Sicherung der Ernährung, eine nachhaltige Energie- und Rohstoffversorgung, die Erhaltung von Biodiversität und die Eindämmung des Klimawandels. Hier handelt das BMEL insbesondere in enger Kooperation mit ausgewählten staatlichen Partnern sowie internationalen Organisationen. Die vier Bundesforschungsinstitute im Geschäftsbereich erarbeiten wissenschaftliche Entscheidungshilfen in der Ernährungs-, Landwirtschafts-, Forst- und Fischereipolitik für das BMEL, haben aber auch gesetzliche Aufgaben. Dazu gehören z. B. Bewertungen und Untersuchungen bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln sowie epidemiologische Untersuchungen bei Tierseuchenausbrüchen. Das BMEL bewegt sich mit seinen Themen Ernährung, Landwirtschaft und gesundheitlicher Verbraucherschutz nahe am Alltag der Bürgerinnen und Bürger. Es steht für Verlässlichkeit, Sicherheit und Transparenz ein.
Zur Gliederung des Einzelplans Der Programmhaushalt gliedert sich in sechs Kapitel:
5. Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation,
1. Landwirtschaftliche Sozialpolitik,
6. Internationale Maßnahmen zuzüglich eines Kapitels für sonstige Bewilligungen (1010). Es folgen das Kapitel zu den zentral veranschlagten Verwaltungseinnahmen und -ausgaben (1011) sowie das Kapitel für das Bundesministerium und Kapitel für die Behörden des Geschäftsbereichs.
2. Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Ernährung, 3. Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“, 4. Marktordnung, Maßnahmen der Notfallvorsorge,
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10
Überblick zum Einzelplan Soll 2017 1 000 €
Überblick zum Einzelplan 10
Soll 2016 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Steuern und steuerähnliche Abgaben..................... Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
56 780 10 299
57 244 10 571
-464 -272
9 81 067 7 726
Gesamteinnahmen..................................................
67 079
67 815
-736
88 802
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
350 222 241 689 4 685 647 782 226 -57 232
336 137 231 872 4 498 853 557 672 -29 366
+14 085 +9 817 +186 794 +224 554 -27 866
26 305 37 419 18 125 178 861
331 314 197 426 4 218 111 498 646 -
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
6 002 552 435 806 5 566 746
5 595 168 407 578 5 187 590
+407 384 +28 228 +379 156
260 710 165 111 95 599
5 245 497 381 238 4 864 259
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3...................... Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8.................................................
280 688 125 409 68 13 630 16 011
270 767 117 689 67 2 957 16 098
+9 921 +7 720 +1 +10 673 -87
26 305 37 367 24 75 805 25 610
260 041 92 540 63 14 932 13 662
Zusammen..............................................................
435 806
407 578
+28 228
165 111
381 238
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2036 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2037 bis zu.................................. ab dem Haushaltsjahr 2038 bis zu..........................
1 478 845 322 146 261 360 146 110 69 740 46 740 25 640 24 640 24 640 24 640 24 340 23 563 23 563 23 563 23 563 23 563 23 563 23 563 23 563 23 563 23 563 273 219
Auszug aus Übersicht IX des Gesamtplans "20 größte Finanzhilfen des Bundes" in der Abgrenzung des 25. Subventionsberichts Lfd. Nr.
Kapitel
Kurzbezeichnung der Finanzhilfe
Lfd. Nr. 25. Subventionsbericht (Anlage 1)
Soll 2017
Soll 2016
Ist 2015
Mio. €
Mio. €
Mio. €
1
2
3
4
5
6
7
6
1003 6002
GA "Verbesserung der Agrarstruktur und Küstenschutz" - nur Teilbeträge der Haushaltsansätze -
9
437
440
364
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Überblick zum Einzelplan Soll 2017 1 000 €
Überblick zum Einzelplan 10
Soll 2016 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
10
Ist 2015 1 000 €
Auszug aus Übersicht IX des Gesamtplans "20 größte Finanzhilfen des Bundes" in der Abgrenzung des 25. Subventionsberichts Lfd. Nr.
Kapitel
Kurzbezeichnung der Finanzhilfe
Lfd. Nr. 25. Subventionsbericht (Anlage 1)
Soll 2017
Soll 2016
Ist 2015
Mio. €
Mio. €
Mio. €
1
2
3
4
5
6
7
14
1001
Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung
1
178
178
100
-6-
10
Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan
Haushaltsvermerk: - Ausgaben 1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 10 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1011 Tit. 981 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle"). 2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 10 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 3208 Tit. 871 01. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1011 Tit. 381 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle"). Allgemeine Erläuterungen: Ist-Angaben: Die Ist-Ergebnisse der Einzeltitel sind kaufmännisch auf 1 000 Euro gerundet. Dadurch können bei Summenangaben Rundungsdifferenzen entstehen. Summenangaben können außerdem nicht durch Addition der gedruckten Titel errechnet werden, da in Vorjahren weggefallene Titel nur im Bundeshaushaltsplan 2017 abgedruckt werden, wenn bei diesen noch Ausgabereste bestehen. Ausgabereste: Die im Vorjahr verfügbaren Ausgabereste im nicht flexibilisierten Bereich sind kaufmännisch auf 1 000 Euro gerundet und einzeln bei dem jeweiligen Titel mit Stand Juli 2016 ausgewiesen. Die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste muss grundsätzlich im jeweiligen Einzelplan durch Minderausgaben an anderer Stelle kassenmäßig eingespart werden. Ausgabereste bei den der Flexibilisierung gemäß § 5 Haushaltsgesetz 2017 (HG) unterliegenden Ansätzen werden lediglich in der Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben summarisch ausgewiesen. Für die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste ist zentral Vorsorge getroffen und daher eine kassenmäßige Einsparung im gleichen Einzelplan grundsätzlich nicht erforderlich. Bei Summenangaben können Rundungsdifferenzen entstehen. Flexibilisierung: Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden jeweils im hinteren Teil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabetitel entsprechend der Zuordnung nach § 5 HG in einer Zusammenstellung aufsummiert und sind danach einzeln aufgelistet. Neu in die Flexibilisierung einbezogene Titel sind dabei mit einem F hervorgehoben. Personalausgaben: Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben werden gemäß der Übersicht, die nach dem letzten Kapitel des Einzelplans abgedruckt ist, veranschlagt. Angewandte Kurse: 100 DKK= 13,40016 EUR; 1 USD = 0,91853 EUR; 1 CHF = 0,92293 EUR; 1 GBP = 1,36249 EUR; 1 AUD = 0,67128 EUR.
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Landwirtschaftliche Sozialpolitik 1001
Vorbemerkung Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels Die landwirtschaftliche Sozialpolitik ist das finanziell bedeutsamste Instrument der nationalen Agrarpolitik. Der Bund stellt hierfür finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt rund 3,9 Mrd. Euro zur Verfügung. Davon entfallen rund 2,2 Mrd. Euro auf die Alterssicherung der Landwirte (Titel
636 01). Ein weiterer wesentlicher Ausgabeblock ist die landwirtschaftliche Krankenversicherung (Titel 636 04) mit rund 1,5 Mrd. Euro. Außerdem werden Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung (Titel 636 02) zur Entlastung land- und forstwirtschaftlicher Unternehmer gewährt.
Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen Die Agrarsozialpolitik trägt als zielorientierte, gestaltende Politik zugunsten der aktiven Landwirte und ihrer Familien dazu bei, die Voraussetzungen für die Entfaltung einer leistungsund wettbewerbsfähigen Landwirtschaft zu schaffen. Als berufsständisch geprägtes Sondersystem ist sie darauf ausgerichtet, die besonderen Belange selbständiger Landwirte bei ihrer sozialen Absicherung bestmöglich zu berücksichtigen und den Strukturwandel in der Landwirtschaft sozial zu flankieren. Die Alterssicherung der Landwirte (AdL) ist ein eigenständiges Sondersystem der Alterssicherung für landwirtschaftliche Unternehmer, ihre Ehegatten und mitarbeitenden Familienangehörigen. Die gesetzliche Grundlage bildet das Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte. Die AdL wurde im Jahr 1957 eingeführt und ist als Teilsicherungssystem konzipiert, da davon ausgegangen wird, dass die Versicherten ihre Altersversorgung individuell durch Altenteilansprüche und/oder eine zusätzliche freiwillige Vorsorge ergänzen. Daneben trägt die AdL auch zur Umsetzung agrarpolitischer Ziele bei, indem beispielsweise die Gewährung von Rentenleistungen stets die Abgabe des landwirtschaftlichen Unternehmens voraussetzt. Die Rentenleistungen der AdL sind hinsichtlich des Katalogs der Leistungsarten und der Anspruchsvoraussetzungen an die Regelungen der gesetzlichen Rentenversicherung angelehnt. Es werden Renten an Versicherte, d. h. Altersrenten und Renten wegen Erwerbsminderung sowie Renten an Hinterbliebene geleistet. Seit Einführung der Defizitdeckung des Bundes im Jahre 1995, die den Fehlbetrag zwischen Einnahmen und Ausgaben ausgleicht, trägt der Bund die finanziellen Folgen des Strukturwandels in der Landwirtschaft. Im Rahmen dieser Defizitdeckung werden mehr als drei Viertel der Ausgaben finanziert. Die landwirtschaftliche Krankenversicherung besteht seit 1972. Der Leistungskatalog unterscheidet sich grundsätzlich nicht von dem der allgemeinen gesetzlichen Krankenkassen. Allerdings erhalten landwirtschaftliche Unternehmer im Krankheitsfall anstelle von Krankengeld unter bestimmten Voraussetzungen Betriebs- und Haushaltshilfe.
Durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft nimmt in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung die Zahl der Rentner bzw. Altenteiler im Verhältnis zu den aktiven Mitgliedern wesentlich schneller zu als in der allgemeinen Krankenversicherung. Die aktiven Mitglieder tragen durch die Übernahme der Verwaltungskosten für die Krankenversicherung der Rentner bzw. Altenteiler sowie durch einen Anteil ihres Beitragsaufkommens zur Finanzierung der Ausgaben für die ältere Generation bei. Damit wird gewährleistet, dass sich die aktiven Mitglieder der landwirtschaftlichen Krankenversicherung in etwa im gleichen Umfang an den Ausgaben für die nicht mehr aktiven Mitglieder beteiligen wie jene in der allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung. Für die darüber hinaus gehenden Ausgaben für die Rentner bzw. Altenteiler (mehr als 80 Prozent) kommt der Bund auf. Die Rechtsgrundlage dafür bildet das Zweite Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte (KVLG 1989). Die Bundesmittel dienen vorrangig dem Ziel, die strukturwandelbedingten Belastungen der Versicherten in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung abzumildern. Die landwirtschaftliche Unfallversicherung (LUV) ist eine genossenschaftlich organisierte Solidargemeinschaft zur Absicherung berufsbedingter Unfallrisiken. Pflichtversichert sind die land- oder forstwirtschaftlichen Unternehmer, die im Unternehmen mitarbeitenden Ehegatten oder Lebenspartner sowie alle im Unternehmen - auch nur vorübergehend - beschäftigten Personen. Um die Einkommenssituation in der Landwirtschaft zu verbessern, entlastet der Bund seit 1963 die zuschussberechtigten Unternehmer durch freiwillige Zuschüsse zur LUV. Sie ersetzen einen Teil der von den Unternehmern zu tragenden Umlage, reduzieren damit den individuellen Beitrag des Unternehmers und entlasten ihn unmittelbar bei den Betriebskosten. Zuschussberechtigt sind vor allem bodenbewirtschaftende Unternehmer, deren Jahresbeitrag einen jährlich festgelegten Grenzwert (zurzeit 305 Euro, Stand 2016, Umlagejahr 2015) übersteigt.
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1001 Landwirtschaftliche Sozialpolitik Überblick zum Kapitel 1001
Soll 2017 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Soll 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Übrige Einnahmen..................................................
-
-
-
-
Gesamteinnahmen..................................................
-
-
-
-
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Besondere Finanzierungsausgaben.......................
3 917 300 -
3 814 000 -
+103 300 -
3 693 525 -
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
3 917 300 3 917 300
3 814 000 3 814 000
+103 300 +103 300
3 693 525 3 693 525
-9-
Landwirtschaftliche Sozialpolitik 1001 Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Übrige Einnahmen 381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und -890 381.7
-
-
(-)
2 235 000
2 170 000
2 168 525
178 000
178 000
100 000
22 000
24 000
23 312
1 450 000
1 410 000
1 371 130
Ausgaben Haushaltsvermerk: Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 636 01, 636 03, 636 04, 636 05 und 636 06.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 636 01 Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte -226 Erläuterungen: Die Gesamtausgaben der Alterssicherung der Landwirte werden durch Beiträge, sonstige Einnahmen und Bundesmittel gedeckt. Der Bund trägt gemäß § 78 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte (Art. 1 des Gesetzes vom 29. Juli 1994, BGBl. I S. 1890) den Unterschiedsbetrag zwischen den Einnahmen und den Ausgaben eines jeden Kalenderjahres.
636 02 Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung -223 Erläuterungen: Die Zuschüsse des Bundes zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung dienen der Senkung der Unternehmerbeiträge und damit der kostenmäßigen Entlastung landwirtschaftlicher Betriebe.
636 03 Zuschüsse zur Gewährung einer Rente an Kleinlandwirte bei Landabga-226 be (Landabgaberente) Erläuterungen: Nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (ALG) - Art. 1 des Gesetzes vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890) - wird älteren Landwirten, die ihre Nutzflächen zur Strukturverbesserung abgeben, eine Landabgaberente gewährt. Die Maßnahme ist für Neubewilligungen bis zum 31. Dezember 1983 befristet. Die Aufwendungen für die Landabgaberente einschließlich der Verwaltungskosten trägt der Bund. Zu den Aufwendungen zählen seit 1995 auch die von der Alterskasse zu tragenden Anteile an den Beiträgen aus Landabgaberente zur sozialen Pflegeversicherung.
636 04 Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte -224 Erläuterungen: Die Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte sind dazu bestimmt, die Leistungsaufwendungen für Empfänger von Renten aus der Alterssicherung der Landwirte und sonstiger Altenteiler gemäß § 37 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte (KVLG 1989) (Art. 8 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477) zu decken, soweit sie nicht durch Beiträge der Altenteiler aufgebracht werden, abzüglich des Solidarzuschlages nach § 38 KVLG 1989.
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1001 Landwirtschaftliche Sozialpolitik Titel Funktion
Zweckbestimmung
636 05 Zuschüsse zur Zusatzaltersversorgung für Arbeitnehmer in der Land-229 und Forstwirtschaft
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
30 500
30 000
28 489
1 800
2 000
2 069
-
-
(-)
Erläuterungen: Der Bund trägt die Kosten von ergänzenden Ausgleichsleistungen an ehemalige land- und forstwirtschaftliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Maßgabe des Gesetzes über die Errichtung einer Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Land- und Forstwirtschaft vom 31. Juli 1974 (BGBl. I S. 1660). Außerdem trägt der Bund die hierbei entstehenden Verwaltungskosten.
636 06 Zuschüsse zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Er-229 werbstätigkeit Erläuterungen: Leistungen nach dem Gesetz zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit vom 21. Februar 1989 (BGBl. I S. 233). Die Voraussetzungen für Neubewilligungen müssen bis zum 31. Dezember 1996 vorgelegen haben. Die Leistungsaufwendungen und die bei der Durchführung dieses Gesetzes entstehenden Verwaltungskosten werden vom Bund getragen.
Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und -890 981.7
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Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Ernährung 1002
Vorbemerkung Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels cher Ausgabeschwerpunkt des Kapitels ist die Information der Verbraucherinnen und Verbraucher (Titel 684 04). Außerdem ist hier ein Zuschuss an die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) (Titel 685 01) veranschlagt.
Im Kapitel Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Ernährung ist die Erstattung der Verwaltungskosten des Bundesinstituts für Risikobewertung (Titel 671 01 und 893 01) in Höhe von ca. 91,7 Mio. Euro veranschlagt. Weiterer wesentli-
Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen Kernanliegen des BMEL sind der Schutz von Gesundheit und Sicherheit im Ernährungsbereich sowie die Produktsicherheit. Diese Ziele werden durch gesetzgeberische und administrative Maßnahmen sowie durch Maßnahmen der Verbraucherinformation verfolgt. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat die Aufgabe, bestehende gesundheitliche Risiken zu bewerten, neue gesundheitliche Risiken im Umfeld von Verbraucherinnen und Verbrauchern aufzuspüren und Empfehlungen zur Risikobegrenzung zu erarbeiten. Weitere Aufgaben sind die Risikokommunikation gegenüber der Öffentlichkeit, die Zusammenarbeit mit den Stellen der Europäischen Union und die Wahrnehmung der Funktion nationaler Referenzlaboratorien.
Überblick zum Kapitel 1002
Ziel der Information der Verbraucherinnen und Verbraucher ist es, im Wege der Projektförderung die Position der Verbraucherinnen und Verbraucher auf den Märkten sowie ihre Kompetenz zu stärken. Dazu gehört insbesondere die Vermittlung unabhängiger Informationen zu Ernährung und Lebensmitteln sowie zu Sicherheit und Gesundheit. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung vermittelt ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse und fördert die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland durch gezielte, wissenschaftlich fundierte und unabhängige Ernährungsinformation und Qualitätssicherung.
Soll 2017 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Soll 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Übrige Einnahmen..................................................
-
-
-
-
Gesamteinnahmen..................................................
-
-
-
-
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
107 994 3 875 -
99 539 2 919 -
+8 455 +956 -
1 734 8 621
84 889 6 060 -
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
111 869 111 869
102 458 102 458
+9 411 +9 411
10 355 10 355
90 949 90 949
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu..................................
15 000 7 500 4 300 3 200
- 12 -
1002 Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Ernährung Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Übrige Einnahmen 381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und -890 381.7
-
-
(-)
87 868
79 529 1 734
69 822
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 671 01 Erstattung der Verwaltungskosten des Bundesinstituts für Risikobewer-314 tung Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 500 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 300 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 200 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 893 01. Erläuterungen:
Adresse und Bezeichnung 1
Finanzierungsanteil in Prozent mit ohne Eigenmittel 2
3
Soll 2017
Soll 2016
Ist 2015
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO Bundesinstitut für Risikobewertung............................................................. - aus Kap. 1002 Tit. 671 01......................................................................... - aus Kap. 1002 Tit. 893 01.........................................................................
97,34 100,00
91 743 87 868 3 875
82 448 79 529 2 919
75 882 69 822 6 060
Wirtschaftsplan siehe Anlage zum Kapitel.
684 04 Information der Verbraucherinnen und Verbraucher -522 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 14 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 7 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 3 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Erläuterungen: Gefördert werden können Projekte und sonstige Maßnahmen von bundesweiter Bedeutung im Rahmen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und der Er-
16 000
16 000
11 562
- 13 -
Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Ernährung 1002 Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 684 04
nährungspolitik zur Information der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Maßnahmen der Verhaltens- und Verhältnisprävention. Die Projekte und Maßnahmen umfassen insbesondere Fragestellungen zu Ernährung und Lebensmitteln einschließlich der Herstellungs- und Verarbeitungsprozesse und zu Sicherheit und Gesundheit. In dem Titel sind auch die im Rahmen des nationalen Aktionsplans "IN FORM Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung" vorgesehenen Ausgaben veranschlagt. Mitveranschlagt sind die Kosten vorbereitender, begleitender und auswertender Projekte und Maßnahmen. Ausgaben dürfen auch für die fachbezogenen Personal- und Sachaufwendungen der Projektträger geleistet werden. Es sollen in erster Linie unmittelbar an die Verbraucherinnen und Verbraucher gerichtete Projekte und Maßnahmen von Einrichtungen der Verbraucherinformation und -vertretung unterstützt werden. Daneben können auch Veranstaltungen oder Materialien gefördert werden, die sich primär an Multiplikatoren richten. Es können zudem eigene Informationsmaßnahmen des Ministeriums finanziert werden. Für Fachinformationen sind 9 000 T€ vorgesehen.
685 01 Zuschuss an die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. -522
4 126
4 010
3 505
Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung
Finanzierungsanteil in Prozent mit ohne Eigenmittel
1
2
3
Soll 2017
Soll 2016
Ist 2015
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.................................................. - aus Kap. 1002 Tit. 685 01
71,05 100,00
4 126
4 010
3 505
Wirtschaftsplan siehe Anlage zum Kapitel 1002.
Ausgaben für Investitionen 893 01 Zuschüsse für Investitionen des Bundesinstituts für Risikobewertung -314
3 875
2 919 8 621
6 060
-
-
(-)
Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 671 01. Erläuterungen: Zuwendungsempfänger: Zusammenstellung siehe Erläuterungen zu Tit. 671 01.
Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und -890 981.7
- 14 -
1002 Anlage 1 Wirtschaftspläne
Anlage zu Kapitel 1002 - Wirtschaftspläne Zu Tit. 685 01 Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. Wirtschaftsplan
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
1
2
3
4
Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 1.3 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).............................................................. 1.4 Ausgaben für Investitionen................................................................................................... 2. 2.1 2.2
Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... Zuwendung des Bundes.................................................................................................... aus Kap. 1002 Tit. 685 01.....................................................................................................
5 807 2 896 2 720 5 186
5 597 2 749 2 659 5 184
5 205 2 700 2 481 5 19
5 807 1 681 4 126 4 126
5 597 1 587 4 010 4 010
5 205 1 700 3 505 3 505
- 15 -
Anlage 2 1002 Verwaltungshaushaltsplan des Bundesinstituts für Risikobewertung - BfR (1091) Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) ist zum 1. November 2002 als bundesunmittelbare rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts durch das Gesetz zur Neuorganisation des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und der Lebensmittelsicherheit vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3082 ff.) errichtet worden. Die Aufgaben des BfR sind u. a.: 1. Wissenschaftliche Bewertung bestehender und das Aufspüren neuer gesundheitlicher Risiken im Umfeld des Verbrauchers sowie die Erarbeitung von Empfehlungen für die Risikobegrenzung, 2. Risikokommunikation gegenüber der Öffentlichkeit, der Wissenschaft und anderen beteiligten oder interessierten Kreisen,
Überblick zur Anlage
Soll 2017 1 000 €
3. Aufbau und Betrieb eines Netzwerkes - Koordination des wissenschaftlichen Informationsaustausches, 4. Zusammenarbeit mit Dienststellen der Europäischen Gemeinschaft. Das BfR ist nationale Kontaktstelle, insbesondere der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), 5. Wahrnehmung der Aufgaben des Deutschen Zentrums zum Schutz von Versuchstieren, zu dem die Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuchen (ZEBET) gehört, 6. Wahrnehmung der Funktion nationaler Referenzlaboratorien. Das BfR hat seinen Sitz in Berlin.
Soll 2016 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
2 473 91 772
4 077 82 477
-1 604 +9 295
5 206 406
Gesamteinnahmen..................................................
94 245
86 554
+7 691
5 612
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................
50 339 36 396 3 635 3 875
45 322 35 047 3 266 2 919
+5 017 +1 349 +369 +956
41 183 31 797 2 455 6 062
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
94 245 82 909 11 336
86 554 73 964 12 590
+7 691 +8 945 -1 254
81 497 67 775 13 722
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu..................................
1 000 500 300 200
- 16 -
1002 Anlage 2 Verwaltungshaushaltsplan des Bundesinstituts für Risikobewertung - BfR (1091) Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte -314 119 09 Vermischte Einnahmen -314
125
200
-
1 706
3 128
4 398
608
705
770
30
40
23
4
4
15
91 743
82 448
-
Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Entgelte für Vorträge, Gutachten und Beratungen im Auftrag Dritter ermäßigt werden, wenn dafür ein erhebliches Bundesinteresse besteht. Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 2. Einnahmen aus dem Verkauf von Tieren und Referenzmaterial..... 3. Sonstiges.........................................................................................
1 396 250 60
Zusammen............................................................................................
1 706
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung -314 125 01 Einnahmen aus Versuchseinrichtungen -314 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Dung an öffentliche Einrichtungen kostenlos abgegeben wird. 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -314
Übrige Einnahmen 231 01 Erstattung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft -314 Erläuterungen: Bezeichnung
Berechnung der Erstattung: Gesamtausgaben 2017......................................................................... davon ab: Eigene Einnahmen................................................................................ Zusammen............................................................................................
1 000 €
94 245 -2 502 91 743
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erstattet nach Art. 1, § 9 des Gesetzes zur Neuorganisation des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und der Lebensmittelsicherheit aus seinem Epl. 10, Kap. 1002 Tit. 671 01 und Tit. 893 01, die durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Verwaltungs- und Investitionsausgaben.
- 17 -
Anlage 2 1002 Verwaltungshaushaltsplan des Bundesinstituts für Risikobewertung - BfR (1091) Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
261 01 Erstattungen von Verwaltungskosten -314
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
29
29
406
-
-
-
9 847
9 710
9 837
4
3
3
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen der EU für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten..............................
29
282 09 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geld-314 leistungen Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.
Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 547 01, 547 61 und 685 61. Ausgenommen ist Tgr. 02.
Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-314 schaftsmanagement Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. 529 01 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-314 ren Fällen Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen sind verbindlich. Erläuterungen: Zur Verfügung des Präsidenten. Aus dem Mittelansatz dürfen auch Ausgaben für die Bewirtung mit Erfrischungen bei Besprechungen aus besonderem Anlass geleistet werden. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss Anlass, Funktion und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Begünstigte) erkennbar sein. Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.
- 18 -
1002 Anlage 2 Verwaltungshaushaltsplan des Bundesinstituts für Risikobewertung - BfR (1091) Titel Funktion
Zweckbestimmung
542 01 Öffentlichkeitsarbeit -013
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
60
45
45
-
-
-
Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Erläuterungen: Die Ausgaben für Porto, Verpackung und Versand der Veröffentlichungen sind aus dem Ansatz zu leisten.
547 09 Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen -314 freiwilligen Geldleistungen finanziert werden Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.
Titelgruppe 02 Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
(1 425)
(2 832)
850
1 900
2 191
575
932
1 646
-
-
-
Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 09 und 261 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Erläuterungen: Die Ausgaben werden für die Herstellung diagnostischer Seren sowie für andere Aufträge Dritter verwendet.
427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-165 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige Haushaltsvermerk: § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. 547 21 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -165 812 21 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -165 Verwaltungszwecke (ohne IT)
- 19 -
Anlage 2 1002 Verwaltungshaushaltsplan des Bundesinstituts für Risikobewertung - BfR (1091) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3....................................................... Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
51 522 25 910 1 602 1 701 2 174
45 086 24 357 1 602 700 2 219
40 125 20 266 1 322 1 848 4 214
Zusammen...............................................................................................
82 909
73 964
67 775
11 549
9 692
7 530
F 424 01 Zuführung an die Versorgungsrücklage -011
163
107
144
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-314 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
863
845
812
4 490
4 760
4 283
29 770
25 413
22 059
230
230
284
F 443 01 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnah-840 me von besonderen Fachdiensten/-kräften
95
95
52
F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -314
30
30
8
1 720
2 195
1 724
575
550
547
9 685
8 685
10 015
438
190
222
2 600
2 600
1 173
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-314 ten
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -314 F 428 02 Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler -314 Haushaltsvermerk: Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftige gezahlt, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden. F 441 01 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften -840
F
511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -314 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -314 F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -314 F 518 01 Mieten und Pachten -314 F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -314
- 20 -
1002 Anlage 2 Verwaltungshaushaltsplan des Bundesinstituts für Risikobewertung - BfR (1091) Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 523 01 Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken -314
400
350
429
F 525 01 Aus- und Fortbildung -314
329
309
324
F 526 02 Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-314 chen Ausschüssen
160
160
347
F 527 01 Dienstreisen -314
500
400
418
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik -314
268
268
262
Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
Sachverständige.......................................................................... Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen Wissenschaftlicher Beirat des BfR.............................................. Verbraucherbeirat........................................................................ Kommission für kosmetische Mittel............................................. Kommission für Bedarfsgegenstände mit 6 Arbeitsgruppen....... Kommission für Bewertung von Vergiftungen.............................. Kommission für Wein- und Fruchtsaftanalysen........................... Kommission "ZEBET".................................................................. Nationale Stillkommission............................................................ Kommission für Lebensmittelzusatzstoffe, Aromastoffe und Verarbeitungshilfsstoffe............................................................... Kommission für Futtermittel und Tierernährung.......................... Kommission für Pflanzenschutzmittel und ihre Rückstände........ Kommission für genetisch veränderte Lebens- und Futtermittel. Kommission für Ernährung, diätische Produkte, neuartige Lebensmittel und Allergien.............................................................. Kommission für biologische Gefahren......................................... Kommission für Kontaminanten und andere gesundheitlich unerwünschte Stoffe in der Lebensmittelkette................................. Kommission für pharmakologisch wirksame Stoffe und Tierarzneimittel....................................................................................... Kommission für Expositionsschätzung und -standardisierung.... Kommission für Hygiene.............................................................. Kommission für Risikoforschung und Risikowahrnehmung......... Tierschutzkommission................................................................. Ad hoc einzuberufende Beratungsgremien................................. Wissenschaftlicher Beirat der Kieselstudie.................................. Kommission für Krisenforschung.................................................
40
Zusammen............................................................................................
160
1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23
3 2 5 16 7 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 2 5
Aus diesen Ausgaben dürfen auch die Kosten für die Drucklegung von Gutachten und ihren Ankauf sowie für die Vorbereitung von Sitzungen durch Anschaffung von Materialien und anderen Unterlagen geleistet werden.
- 21 -
Anlage 2 1002 Verwaltungshaushaltsplan des Bundesinstituts für Risikobewertung - BfR (1091) Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -314
1 190
1 128
475
800
800
617
220
220
187
2 325
1 802
290
2 033
1 664
1 133
2
2
2
Erläuterungen: Bezeichnung
1. Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen......................................................... 2. Übersetzungen................................................................................ 3. Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel............................. 4. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern............................................................................ 5. Bauplanungskosten......................................................................... 6. Dienstleistung Bezügeabrechnung BADV....................................... 7. Sonstiges......................................................................................... Zusammen............................................................................................
1 000 €
30 60 123 147 465 190 175 1 190
F 543 01 Veröffentlichungen und Fachinformationen -314 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Veröffentlichung und Dokumentation.............................................. 2. Besondere Maßnahmen der Risikokommunikation.........................
225 575
Zusammen............................................................................................
800
Die Ausgaben für Porto, Verpackung und Versand der Veröffentlichungen sind aus dem Ansatz zu leisten.
F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen -314 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. F 547 01 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -314 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen sind verbindlich. Erläuterungen: Bezeichnung
Total Diet Study (TDS)..........................................................................
1 000 €
2 325
F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -314 F 684 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und -314 ähnliche Institutionen geringeren Umfangs
- 22 -
1002 Anlage 2 Verwaltungshaushaltsplan des Bundesinstituts für Risikobewertung - BfR (1091) Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -314
1 701
700
1 848
Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2015 1 000 € 1 000 €
1
2
3
Bewilligt 2016 1 000 €
Nach 2016 übertragene Ausgabereste 1 000 €
Veranschlagt 2017 1 000 €
Vorbehalten für 2018 ff 1 000 €
4
5
6
7
1. Umsetzung Geflügelschlachtanlage............................................ 2. Erneuerung Blitzschutz-, Erdungsanlagen und Überspannungsschutz in Berlin-Marienfelde und Berlin-Alt-Marienfelde.............. 3. Erneuerung Thermische Abwasserdesinfektionsanlage............. 4. Errichtung eines Gewächshauses für die Algenzucht (Biotoxine)............................................................................................... 7. Erneuerung der Gebäudeleittechnik und Ertüchtigung aller Messpunkte................................................................................. 8. Sonstige Baumaßnahmen...........................................................
1 870
859
-
551
460
-
1 470 2 290
311 328
650
989 1 002
170 310
-
660
-
-
330
330
-
1 075 2 210
206 400
50
648 1 550
221 210
-
Zusammen........................................................................................
9 575
2 104
700
5 070
1 701
-
F 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -314
-
-
-
68
-
106
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -314 Verwaltungszwecke (ohne IT)
70
183
263
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-314 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
752
752
698
F 812 05 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -314 Neu- und Erweiterungsbauten
-
-
-
F 823 02 Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfi-314 nanzierter unbeweglicher Sachen
34
34
33
F
811 01 Erwerb von Fahrzeugen -314 Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung: 1 Elektro-Pkw.................................................................................. 2. Ersatzbeschaffung: 1 Pkw TDI........................................................................................
34 34
Zusammen............................................................................................
68
Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung.............................................................................. 2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
365 387
Zusammen............................................................................................
752
Haushaltsvermerk: Rückeinnahmen vom Contractor (Energiespar-Contracting) fließen den Ausgaben zu.
- 23 -
Anlage 2 1002 Verwaltungshaushaltsplan des Bundesinstituts für Risikobewertung - BfR (1091) Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Titelgruppe 06 Tgr. 06 Forschung und Untersuchungen
(9 849)
(9 800)
F 427 69 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-314 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
2 299
2 250
3 820
511 61 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -314 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
2 800
2 800
2 151
F 547 61 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -314
1 900
1 900
1 085
F 685 61 Forschungs- und Untersuchungsaufträge -314
1 600
1 600
1 320
1 250
1 250
3 114
F
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 500 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 300 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 200 T€ F 812 61 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -314 Verwaltungszwecke (ohne IT) Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen
1. 1.1 2. 2.1 3.
Erstbeschaffung Genomsequenzierer..................................................................... Ersatzbeschaffung Chromatograph-Massenspektrometer.......................................... Sonstige Beschaffungen...............................................................
Zusammen............................................................................................
1 000 €
270 250 730 1 250
- 24 -
1003 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"
Vorbemerkung Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels Für die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) stehen 765 Mio. Euro Bundesmittel zur Verfügung. Davon sind 25 Mio. Euro für den Sonderrahmenplan für Maßnahmen des Küstenschutzes in Folge des Klimawandels sowie 100 Mio. Euro für investive Maßnahmen in einem Sonderrahmenplan für den präventiven Hochwasserschutz veranschlagt. Zusammen mit der Kofinanzierung der Länder kann ein Bewilligungsrahmen für die GAKMaßnahmen von rund 1,2 Mrd. Euro mobilisiert werden. Ausgabenschwerpunkte neben den Sonderrahmenplänen sind die Verbesserung der ländlichen Strukturen, die Verbes-
serung der Produktions- und Vermarktungsbedingungen und die Stärkung der nachhaltigen Landbewirtschaftung, beispielsweise durch 1. Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen, 2. Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raumes, 3. einzelbetriebliche Förderung oder 4. Förderungen in benachteiligten Gebieten.
Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen Gemeinschaftsaufgaben im Sinne des Artikel 91a Absatz 1 des Grundgesetzes sind Aufgaben der Länder, die für die Gesamtheit bedeutsam sind und bei denen die Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung der Lebensverhältnisse erforderlich ist. Die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" zielt darauf ab, eine leistungsfähige, auf künftige Anforderungen ausgerichtete Land- und Forstwirtschaft zu gewährleisten und ihre Wettbewerbsfähigkeit im Gemeinsamen Markt der Europäischen Union zu ermöglichen sowie den Küstenschutz zu verbessern. Dabei sind Ziele und
Überblick zum Kapitel 1003
Soll 2017 1 000 €
Erfordernisse der Raumordnung, Landesplanung sowie des Umwelt- und Tierschutzes zu beachten. Außerdem sollen die Agrarumweltmaßnahmen gestärkt und ländliche Infrastrukturen gefördert werden, soweit sie auch Gegenstand des Förderspektrums der EU-Agrarpolitik sind. Zur Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe stellen Bund und Länder jährlich einen gemeinsamen Rahmenplan auf. Er beschreibt die durchzuführenden Maßnahmen, die damit verbundenen Zielvorstellungen, die Fördergrundsätze sowie die Art und Höhe der Förderungen.
Soll 2016 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
10 000 3 005
10 000 3 005
-
7 253 818
Gesamteinnahmen..................................................
13 005
13 005
-
8 071
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
145 000 620 000 -
200 000 450 000 -
-55 000 +170 000 -
2 227 14 486
132 282 426 165 -
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
765 000 765 000
650 000 650 000
+115 000 +115 000
16 713 16 713
558 447 558 447
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2027 bis zu..................................
496 000 194 500 162 500 68 000 45 500 22 500 1 400 400 400 400 400
- 25 -
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der 1003 Agrarstruktur und des Küstenschutzes" Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 09 Vermischte Einnahmen -521
10 000
10 000
7 253
-
-
-
152 01 Zinsen aus Darlehen zur Förderung der Flurbereinigung -521
-
-
-
152 02 Zinsen von Darlehen für einzelbetriebliche Maßnahmen und ländliche -521 Siedlung
-
-
-
162 01 Zinsen von verschiedenen Darlehen -521
2
2
-
3 000
3 000
815
172 02 Tilgung von Darlehen für einzelbetriebliche Maßnahmen und ländliche -521 Siedlung
-
-
-
182 01 Tilgung von verschiedenen Darlehen -521
3
3
3
381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und -890 381.7
-
-
(-)
-
-
(-)
133 01 Einnahmen aus Veräußerung von Vermögenswerten -521
Übrige Einnahmen
172 01 Tilgung von Darlehen zur Förderung der Flurbereinigung -521
Ausgaben Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und -890 981.7
Titelgruppe 01 Tgr. 01 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Ausgaben in Höhe von mindestens 10 000 T€ dienen ausschließlich der Förderung der Breitbandversorgung in ländlichen Räumen.
(640 000)
(625 000) (10 216)
- 26 -
1003 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
Erläuterungen: Nach § 10 Abs. 1 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ erstattet der Bund jedem Land die ihm in Durchführung der Rahmenpläne entstehenden Ausgaben in Höhe von 60 Prozent bei Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur, von 70 Prozent bei Küstenschutzmaßnahmen. Veranschlagt ist der vorgesehene Bundesanteil zur Finanzierung des geltenden Rahmenplans. Die Aufteilung der Ausgaben nach Maßnahmen und Aufgabenbereichen ergibt sich aus der Anlage zu diesem Kapitel. Diese Anlage wird vom Bundesministerium der Finanzen im Benehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erstellt, nachdem der Planungsausschuss den geltenden Rahmenplan beschlossen hat. Vorrangig in der Verantwortung des Bundes sind die in Tit. 632 91 und 882 93 veranschlagten Mittel ausschließlich für Maßnahmen der ländlichen Entwicklung vorgesehen, die auf Grund des durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2231) geänderten Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" vom Bund mitfinanziert werden.
632 90 Bundesanteil zur Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesse-521 rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (ohne Investitionen)
140 000
195 000 2 227
132 282
5 000
5 000
-
460 000
400 000 7 989
384 062
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 80 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 25 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 21 500 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 3 500 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 14 500 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 12 500 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 1 400 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................................... 400 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................................... 400 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................................... 400 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................................... 400 T€ Erläuterungen: Weniger wegen Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung (Umschichtung von konsumtiven zu investiven Ausgaben).
632 91 Bundesanteil zur Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesse-521 rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" - Ländliche Entwicklung (ohne Investitionen) Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 500 T€ 882 90 Bundesanteil zur Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesse-521 rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (Investitionen) Verpflichtungsermächtigung..................................................... 338 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................. 156 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 92 000 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 49 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 31 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 10 000 T€ Erläuterungen: Mehr wegen Anpassung an tatsächlicher Ausgabenentwicklung (Umschichtung von konsumtiven zu investiven Ausgaben).
- 27 -
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der 1003 Agrarstruktur und des Küstenschutzes" Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
882 93 Bundesanteil zur Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesse-521 rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" - Ländliche Entwicklung (Investitionen)
35 000
25 000
Tgr. 02 Sonderrahmenplan für Maßnahmen des Küstenschutzes in Folge des Klimawandels
(25 000)
(25 000) (5 300)
882 91 Bundesanteil zur Finanzierung des Sonderrahmenplanes für Maßnah-625 men des Küstenschutzes in Folge des Klimawandels
25 000
25 000 5 300
-
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 24 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................ 11 500 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 8 000 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 5 000 T€ Erläuterungen: Mehr wegen erhöhter Förderintensität in diesem Bereich.
Titelgruppe 02
23 300
Titelgruppe 03 Tgr. 03 Sonderrahmenplan für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes
(100 000)
(-) (1 197)
882 92 Bundesanteil zur Finanzierung des Sonderrahmenplanes für Maßnah-623 men des präventiven Hochwasserschutzes
100 000
1 197
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 50 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 40 000 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 10 000 T€ Erläuterungen: Diese Mittel waren bisher im Kap. 6002 Tgr. 03 (Zukunftsinvestitionen) veranschlagt. Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 6002 Tit. 882 31 ............................................
Soll 2016 1 000 €
100 000
Ist 2015 1 000 €
-
18 803
- 28 -
1003 Anlage 1 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (1095) Das Soll 2016 beruht auf dem Haushaltsansatz von 650 000 TEuro.
Überblick zur Anlage
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................
145 000 620 000
200 000 450 000
-55 000 +170 000
132 283 426 165
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
765 000 765 000
650 000 650 000
+115 000 +115 000
558 448 558 448
- 29 -
Anlage 1 1003 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (1095) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 632 00 Verrechnungstitel für den Ausdruck des Kapitelabschlusses -521
145 000
-
-
620 000
-
-
Erläuterungen: Weniger wegen bedarfsgerechter Anpassung.
Ausgaben für Investitionen 852 00 Verrechnungstitel für den Ausdruck des Kapitelabschlusses -521 Erläuterungen: Mehr wegen bedarfsgerechter Anpassung und Verlagerung aus dem Epl. 60.
Titelgruppe 01 Tgr. 01 Verbesserung ländlicher Strukturen
(-)
(264 347)
632 11 Zuweisungen zur Förderung integrierter Entwicklungskonzepte ein-521 schließlich des Regionalmanagements und der Pläne für die Entwicklung ländlicher Gemeinden
-
-
738
632 13 Zuweisungen zur Förderung ländlicher Strukturen -521
-
-
-
882 11 Zuweisungen zur Förderung der Dorferneuerung und -entwicklung, Um-521 nutzung
-
62 758
48 083
882 12 Zuweisungen zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen -521
-
11 560
8 690
882 13 Zuweisungen zur Förderung der Neuordnung ländlichen Grundbesitzes -521 einschließlich Nutzungstausch
-
57 786
53 177
882 15 Zuweisungen zur Förderung von Hochwasserschutzanlagen und der na-623 turnahen Gewässerentwicklung
-
102 848
75 056
882 16 Zuweisungen zur Förderung von Abwasserbehandlungsanlagen -623
-
14 430
22 182
882 17 Zuweisungen zur Förderung überbetrieblicher Einrichtungen für Bereg-623 nungszwecke und überbetrieblicher Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Wasserressourcen
-
2 349
193
882 18 Zuweisungen zur Förderung der Breitbandversorgung in ländlichen Räu-521 men
-
12 616
7 140
882 19 Zuweisungen zur Förderung ländlicher Strukturen (Investitionen) -521
-
-
-
- 30 -
1003 Anlage 1 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (1095) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Titelgruppe 02 Tgr. 02 Verbesserung der Produktions-, Organisations- und Vermarktungsstrukturen
(-)
(78 077)
622 21 Zuweisungen zur Verbilligung von Zinsen im Rahmen des Agrarinvestiti-521 onsförderungsprogramms (AFP)
-
87
762
632 22 Zuweisungen zur Förderung von Zusammenschlüssen und Kooperatio-521 nen
-
767
250
632 23 Zuweisungen zur Förderung der einzelbetrieblichen Beratung -521
-
413
-
882 21 Zuweisungen zur Förderung von einzelbetrieblichen Investitionen (Agrar-521 investitionsförderungsprogramm, Diversifizierung)
-
58 639
59 446
882 22 Zuweisungen zur Förderung von Investitionen zur Verbesserung der Ver-521 arbeitungs- und Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie der Fischwirtschaft
-
18 171
13 800
Tgr. 03 Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung, benachteiligte Gebiete
(-)
(179 891)
632 31 Zuweisungen zur Gewährung einer Ausgleichszulage in Berggebieten -521 und bestimmten anderen benachteiligten Gebieten
-
71 244
61 998
632 33 Zuweisungen zur Förderung einer markt- und standortangepassten -521 Landbewirtschaftung (MSL)
-
108 647
51 249
Titelgruppe 03
Titelgruppe 04 Tgr. 04 Forsten
(-)
(26 835)
632 41 Zuweisungen zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen -521
-
6 807
4 942
882 41 Zuweisungen zur Förderung investiver forstwirtschaftlicher Maßnahmen -521
-
20 028
20 278
Tgr. 05 Sonstige Maßnahmen
(-)
(12 035)
632 51 Zuweisungen zur Förderung der Gesundheit und Robustheit landwirt-521 schaftlicher Nutztiere
-
12 035
Titelgruppe 05
9 535
- 31 -
Anlage 1 1003 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (1095) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Titelgruppe 06 Tgr. 06 Küstenschutz
(-)
(63 815)
882 61 Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen des Küstenschutzes -625
-
63 815
75 782
Titelgruppe 07 Tgr. 07 Abwicklung alter Verpflichtungen und auslaufende Fördermaßnahmen
(-)
(-)
622 71 Zuweisungen zur Verbilligung von Zinsen für einzelbetriebliche Maßnah-521 men und ländliche Siedlung
-
-
913
622 72 Zuweisungen zur Verbilligung von Zinsen für die Förderung zur Wieder-521 einrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe
-
-
117
622 73 Zuweisungen zur Verbilligung von Zinsen im Rahmen der Gewährung -521 von Starthilfen zur Umstrukturierung von landwirtschaftlichen Unternehmen
-
-
528
632 74 Zuweisungen zur Förderung der Erhaltung der Vielfalt der genetischen -521 Ressourcen
-
632 75 Förderung der Verbesserung des Monitoring- und Evaluierungssystems -521
-
882 71 Zuweisungen zur Förderung von Investitionen in landwirtschaftlichen Be-521 trieben
-
-
235
Titelgruppe 08 Tgr. 08 Sonderrahmenplan für Maßnahmen des Küstenschutzes in Folge des Klimawandels
(-)
(25 000)
882 81 Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen des Küstenschutzes in -625 Folge des Klimawandels
-
25 000
23 300
Titelgruppe 09 Tgr. 09 Sonderrahmenplan für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes
(-)
(-)
882 82 Bundesanteil zur Finanzierung des Sonderrahmenplanes für Maßnah-623 men des präventiven Hochwasserschutzes
-
-
18 803
632 12 Zuweisungen zur Förderung des freiwilligen Nutzungstausches -521
-
-
632 21 Zuweisungen zur Förderung der einzelbetrieblichen Beratung in Verbin-521 dung mit Managementsystemen
-
-
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
- 32 -
1003 Anlage 1 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (1095) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
632 52 Zuweisungen zur Förderung der Erhaltung der Vielfalt der genetischen -521 Ressourcen
-
1 132
632 53 Förderung der Verbesserung des Monitoring- und Evaluierungssystems -521
-
119
882 14 Zuweisungen zur Förderung von Kooperationen zur Einkommensdiversi-521 fizierung sowie zur Förderung von Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz
-
-
882 72 Zuweisungen zur Förderung von Investitionen im Rahmen der Wieder-521 einrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe
-
-
882 73 Zuweisungen zur Förderung von Investitionen im Rahmen der Gewäh-521 rung von Starthilfen zur Umstrukturierung von landwirtschaftlichen Unternehmen
-
-
882 74 Zuweisungen zur Förderung wasserwirtschaftlicher und kulturbautechni-623 scher Maßnahmen
-
-
- 33 -
Marktordnung, Maßnahmen der Notfallvorsorge 1004
Vorbemerkung Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels Die größten Ausgabenpositionen dieses Kapitels nehmen mit zusammen rund 142 Mio. Euro die Zuführung an den Verwaltungshaushalt und die Zuschüsse für Investitionen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ein. Die detaillierte Veranschlagung des Verwaltungshaushalts der BLE ist in Anlage 2 zu diesem Kapitel enthalten. Weiterhin sind in diesem Kapitel die Sachausgaben gesondert veranschlagt, die bei der Durchführung von EU-Maßnahmen
zu zahlen sind. Die EU-Marktordnungsausgaben selbst sind in Anlage 1 zu Kapitel 1004 als Anlage E dargestellt. Hierüber werden diese letztlich vom EU-Haushalt zu tragenden Ausgaben haushaltsmäßig abgewickelt. In Kapitel 1004 sind auch die Sachausgaben für die Ernährungsnotfallvorsorge veranschlagt. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die bei der Lagerung von Bevorratungswaren anfallenden Ausgaben.
Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen Bei der BLE handelt es sich um eine bundesunmittelbare rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, über die BMEL die Fach- und Rechtsaufsicht ausübt. Die veranschlagten Verwaltungsmittel versetzen die BLE in die Lage, die ihr durch Gesetz oder Verordnung sowie die durch Erlass des BMEL zugewiesenen Bundesaufgaben durchzuführen. Hierzu gehören beispielsweise die Beteiligung an der Durchführung von EU-Maßnahmen in Deutschland, die Wahrnehmung der Ernährungsnotfallvorsorge, insbesondere die Bevorratung von Ernährungsgütern zu diesem Zweck sowie Aufgaben im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Warenverkehr von Erzeugnissen der Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischereiforschung und -überwachung. Bei den durch Erlass übertragenen Aufgaben handelt es sich z. B. um die Durchführungsaufgaben zur Umsetzung von Förderprogrammen sowie um Serviceaufgaben für den Geschäftsbe-
Überblick zum Kapitel 1004
Soll 2017 1 000 €
reich (Vergabe von Zuwendungen, Durchführung von Vergabeverfahren bei öffentlichen Aufträgen etc.). Für die Durchführung von EU-Maßnahmen wird die nach EURecht vorgegebene Zwischenfinanzierung von EU-Marktordnungsausgaben bis zum Zeitpunkt der Erstattung aus dem EU-Haushalt sichergestellt. Hierfür erhält die BLE eine aus Krediten finanzierte Liquiditätshilfe des Bundes. Staatliche Ernährungsnotfallvorsorge dient im Sinne der vorausschauenden Daseinsvorsorge des Staates zur vorübergehenden Versorgung der Bevölkerung bei Engpässen auf den Märkten in Krisenfällen, auch in Folge von Natur- oder Umweltkatastrophen. Dazu lagert die BLE derzeit Nahrungsmittel in knapp 150 Lagerstätten in allen Teilen des Bundesgebietes ein.
Soll 2016 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Steuern und steuerähnliche Abgaben..................... Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
3 050 500
3 050 500
-
9 1 934 1 847
Gesamteinnahmen..................................................
3 550
3 550
-
3 790
Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
35 117 338 51 288 -
35 113 481 18 087 -
+3 857 +33 201 -
500 23 023
2 103 267 4 741 -
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
168 661 168 661
131 603 131 603
+37 058 +37 058
23 523 23 523
108 010 108 010
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 Verpflichtungsermächtigung.................................... fällig im Haushaltsjahr 2018 bis zu..........................
500
- 34 -
1004 Marktordnung, Maßnahmen der Notfallvorsorge Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Haushaltsvermerk: Die Vorschriften der Bundeshaushaltsordnung sowie die zu ihrer Anwendung erlassenen Bestimmungen sind auf die Anlage E entsprechend anzuwenden. Das Bundesministerium der Finanzen kann Änderungen der Anlage E, die aufgrund der endgültigen Feststellungen von Haushalts-, Nachtrags- oder Berichtigungshaushaltsplänen der Europäischen Union erforderlich werden, vornehmen und bekannt geben.
Steuern und steuerähnliche Abgaben 099 02 Einnahmen aus der Zusatzabgabe aufgrund der Milchgarantiemengen-522 Regelung
-
-
9
50
50
2
1 500
1 500
412
1 500
1 500
1 183
-
-
337
Haushaltsvermerk: Abführungen an die EU und Erstattungen an die Erzeuger sind von den Einnahmen abzusetzen. Erläuterungen: Der Titel dient der Abwicklung der an den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) abzuführenden Abgabe im Milchsektor aufgrund der zz. geltenden VO (EG) Nr. 1788/2003 des Rates vom 29. September 2003 über die Erhebung einer Abgabe im Milchsektor (ABl. Nr. L 270 S. 123). Danach ist vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten eine Abgabe an den EGFL abzuführen haben, wenn die tatsächliche Milchanlieferung über der für den Mitgliedstaat festgesetzten einzelstaatlichen Referenzmenge liegt. Überlieferungen von Milchquoten, die nicht an den EGFL abzuführen sind, können vom Mitgliedstaat zur Finanzierung von Umstrukturierungsmaßnahmen verwendet werden.
Verwaltungseinnahmen 112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten -522 119 02 Einnahmen aus dem Verfall von Kautionsbeträgen, die nach dem EU-522 Marktordnungsrecht erhoben werden Haushaltsvermerk: Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen. Erläuterungen: Das EU-Marktordnungsrecht schreibt bei der Erteilung von Lizenzen und bei der Beteiligung an bestimmten Maßnahmen vor, dass eine Kaution zu stellen ist, die die Einhaltung von Verpflichtungen sichern soll. Die Kaution verfällt zugunsten der Bundesrepublik Deutschland, wenn die Verpflichtung nicht eingehalten wird.
119 09 Vermischte Einnahmen -522 Haushaltsvermerk: Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen. 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -045
- 35 -
Marktordnung, Maßnahmen der Notfallvorsorge 1004 Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Übrige Einnahmen 266 01 Erhebungskostenpauschale für die Wiedereinziehung zu Unrecht gezahl-022 ter Beträge des EGFL
500
500
2
-
-
225
-
-
1 463
-
-
-
Erläuterungen: Gemäß Art. 55 der VO (EG) Nr. 1306/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013 kann der Mitgliedstaat 20 Prozent der wiedereingezogenen Beträge einbehalten.
272 01 Einnahmen aus Beteiligungen der EU-Strukturfonds -521 Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 671 03. 2. Den Ländern zustehende Anteile an den Beteiligungen sind bei der Weitergabe von den Einnahmen abzusetzen. 3. Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen. Erläuterungen: Gemäß Art. 5 der VO (EG) Nr. 1306/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik beteiligt sich der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) an den Entwicklungsprogrammen im ländlichen Raum, getrennt nach Konvergenzund Nichtkonvergenzzielregionen. Gemäß Art. 7 der VO (EG) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) beteiligt sich der Fonds nach dem Grundsatz der geteilten Mittelverwaltung an Maßnahmen im Fischereisektor.
272 02 Sonstige Einnahmen -022 Haushaltsvermerk: 1. Anderen Berechtigten als dem Bund zustehende Anteile an den Zuschüssen sind bei der Weitergabe von den Einnahmen abzusetzen. 2. Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen. Erläuterungen: Insbesondere Beteiligungen der EU an Veterinär- und Pflanzenschutzmaßnahmen sowie andere aus dem EU-Haushalt bereitgestellte Zuschüsse.
272 03 Einnahmen aus Erstattungen der Europäischen Union für Programme -523 und Vorhaben zum Schutz des Waldes in der Union gegen Luftverschmutzung und Brände Haushaltsvermerk: Den Ländern zustehende Anteile an den Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen. Erläuterungen: In Durchführung der Verordnungen (EG) Nr. 2151/2003 für das Monitoring von Wäldern und Umweltwechselwirkungen in der Gemeinschaft (Forest Focus), ABl. L 324 S. 1 - 8, gewährt die EU Zuschüsse für die regelmäßige Erhebung insbesondere der durch die Luftverunreinigungen verursachten Waldschäden, für Feldversuche, Pilotprojekte und Demonstrationsvorhaben zur Verbesserung des Kenntnisstandes über die Waldschäden sowie für vorbeugende Maßnahmen zum Schutz vor Waldbränden. Die Maßnahmen werden überwiegend von den Ländern durchgeführt, so dass die eingehenden Erstattungen entsprechend weiterzugeben sind.
- 36 -
1004 Marktordnung, Maßnahmen der Notfallvorsorge Titel Funktion
Zweckbestimmung
272 04 Einnahmen aus Erstattungen der Europäischen Union für die Projektein-522 heit "Nationale Vernetzungsstelle" für den ländlichen Raum
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
-
-
157
-
-
-
-
-
(-)
3 400
5 000
-
90 688
88 231
85 091
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 671 02. 281 01 Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuschüssen -522 Haushaltsvermerk: Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen. Erläuterungen: Rückzahlungen unverwendeter Zuschüsse aus nicht übertragbaren Ausgaben und Zinsen für unverwendete Zuschüsse.
381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und -890 381.7
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 661 01 Finanzierung von Krediten für EU-Marktordnungsmaßnahmen und Maß-522 nahmen der Notfallvorsorge Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 682 01 und 683 01. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 682 02. 3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) erhält für die Zwischenfinanzierung von EU-Marktordnungsmaßnahmen Liquiditätshilfen des Bundes, die über eine Kreditaufnahme finanziert werden. Die hierbei anfallenden Zinsausgaben werden bei diesem Titel veranschlagt. Darüber hinaus hat der Bund der BLE die ihr durch die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung des Wertes der Interventions- und Bevorratungswaren entstehenden Zinskosten, die ebenfalls hier veranschlagt sind, zu erstatten. Vgl. Tit. 671 41 und 682 02 sowie Tit. 271 01 der Anlage E zu Kap. 1004 (1090).
671 01 Erstattung der Verwaltungskosten an die Bundesanstalt für Landwirt-522 schaft und Ernährung (BLE) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1010 Tit. 684 01. 3. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 893 01.
- 37 -
Marktordnung, Maßnahmen der Notfallvorsorge 1004 Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 671 01
Erläuterungen:
Adresse und Bezeichnung 1
Finanzierungsanteil in Prozent mit ohne Eigenmittel 2
3
Soll 2017
Soll 2016
Ist 2015
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
141 976 90 688 51 288
106 318 88 231 18 087
Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)............................. - aus Kap. 1004 Tit. 671 01......................................................................... - aus Kap. 1004 Tit. 893 01.........................................................................
96,85 100,00
671 02 Erstattung der Kosten für die Projekteinheit "Nationale Vernetzungsstel-522 le" für den ländlichen Raum
89 832 85 091 4 741
750
750
887
3 000
3 000
-
681 03 Erstattung zu Unrecht erhobener Mitverantwortungsabgabe Getreide in -522 dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
-
-
-
682 01 Von der EU nicht übernommene Marktordnungsausgaben -522
-
-
129
Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 04. 2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Gemäß Art. 54 der VO (EG) Nr. 1305/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013 (ELER-Verordnung) haben die Mitgliedstaaten ein nationales Netzwerk einzurichten. Bund und Länder haben beschlossen, die bei der BLE angesiedelte "Deutsche Vernetzungsstelle für ländliche Räume" mit der Einrichtung und Betreuung dieses Netzwerkes zu betrauen. Die Aufgaben der "Deutschen Vernetzungsstelle für ländliche Räume" gehen in den Aufgaben der "Nationalen Vernetzungsstelle" auf und werden um einige Vernetzungsbereiche ergänzt. Aus dem Ansatz dürfen auch die der BLE entstehenden Verwaltungsausgaben erstattet werden.
671 03 Erstattung der Kosten für Maßnahmen im Fischereisektor -523 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01. Erläuterungen: Im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik werden ab 2015 vom Johann Heinrich von Thünen Institut (TI) und von der BLE Maßnahmen nach dem Grundsatz der geteilten Mittelverwaltung durchgeführt, die seitens des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) kofinanzierungsfähig sind. Das TI führt in Deutschland das Fischereidatenerhebungsprogramm durch. Die BLE führt Fischereiüberwachungsmaßnahmen durch.
Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: 661 01 und 682 02. 2. Erstattungen, insbesondere aus Vorbehaltszahlungen, fließen den Ausgaben zu. 3. Aus diesem Titel können auch Zahlungen an die EU geleistet werden, soweit es sich um Zölle und Zinsen hierauf handelt, die nicht vereinnahmt wurden und sich auf Agrarprodukte beziehen.
- 38 -
1004 Marktordnung, Maßnahmen der Notfallvorsorge Titel Funktion
Zweckbestimmung
682 02 Lagerung von Interventionswaren -522
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
500
500
-
-
-
10
51 288
18 087 23 023
4 741
-
-
(-)
Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 682 01 und 683 01. 3. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 661 01. 4. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Kosten (einschließlich der Kosten für Schäden), die bei der Intervention von Marktordnungswaren entstehen und von der Gemeinschaft nicht finanziert werden, sind national zu tragen.
683 01 Prozesszinsen in Rechtsstreiten über EU-Marktordnungsausgaben -522 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: 661 01 und 682 02. Erläuterungen: Zur Zahlung von Prozesszinsen in rechtskräftig abgeschlossenen Rechtsstreiten über EU-Marktordnungsausgaben. Diese sind national zu tragen.
Ausgaben für Investitionen 893 01 Zuschüsse für Investitionen an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und -523 Ernährung (BLE) Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................ 500 T€ Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1010 Tit. 893 01. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 671 01. Erläuterungen: Zuwendungsempfänger: Zusammenstellung siehe Erläuterungen zu Tit. 671 01. Mehr wegen Schiffsneubau (Ersatzbau Walther Herwig III).
Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und -890 981.7
- 39 -
Marktordnung, Maßnahmen der Notfallvorsorge 1004 Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Titelgruppe 04 Tgr. 04 Maßnahmen der Notfallvorsorge
(19 035)
547 41 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -011
(16 035) (500)
35
35
2
19 000
16 000 500
17 000
681 01 Schadenersatzansprüche wegen Verfassungswidrigkeit des § 6 Abs. 6 -522 Milchgarantiemengenverordnung (MGV) - alte Fassung -
-
150
681 02 Schadenersatzansprüche wegen Verfassungswidrigkeit des § 7 Abs. 1 -522 Milchgarantiemengenverordnung (MGV) - alte Fassung
-
-
683 02 Vergütung für die Stilllegung von Referenzmengen bei Milch -522
-
-
683 03 Vergütung für die Aussetzung von Referenzmengen bei Milch -522
-
-
Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 T€ der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 671 41. 671 41 Erstattung der Kosten für die zivile Notfallreserve und die Bundesreserve -045 Getreide an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 100 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 41. Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Einmalige Kosten (Warenbewegungen).......................................... 2. Laufende Kosten (Lagerhaltung)..................................................... 3. Verwertungsverluste........................................................................
383 12 462 6 155
Zusammen............................................................................................
19 000
Auf die Anlage zu Kap. 1004 - Mittelzuweisungen und Marktordnungsausgaben wird Bezug genommen. Zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung im Bundesgebiet sind laufend gebrauchsfertige Lebensmittel und Getreidevorräte zu halten. Die Vorratshaltung wird durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) durchgeführt. Der Berechnung der Kosten der Vorratshaltung sind die voraussichtlichen Jahresdurchschnittsmengen und Kostenfaktoren nach Erfahrungssätzen unter Berücksichtigung der absehbaren Entwicklung zugrunde gelegt worden.
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
- 40 -
1004 Anlage 1 Mittelzuweisungen und Marktordnungsausgaben der EU - Anlage E (1090) Gemäß VO (EG) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (Amtsblatt der EU Nr. L 347 S. 549) werden folgende Gemeinschaftsausgaben von der EU aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) unter den in Artikel 3 vorgenannter Verordnung genannten Bedingungen gezahlt: 1. die Erstattungen bei der Ausfuhr nach Drittländern,
3. die Direktzahlungen an die Landwirte und 4. die Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen auf dem Binnenmarkt und in Drittländern. Die Einnahmen und Ausgaben sind in dieser Anlage dargestellt. Der Mittelbedarf ergibt sich aus den von der EU für die einzelnen MO-Maßnahmen erlassenen Rechtsakten der Gemeinschaft. Er wird als Gesamtsumme ausgewiesen, die auf der Basis des deutschen Anteils an den Ausgaben des EGFL-Garantie für die letzten drei Jahre geschätzt wurde.
2. die Interventionen zur Regulierung der Agrarmärkte,
Überblick zur Anlage
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Übrige Einnahmen..................................................
4 981 000
5 011 000
-30 000
4 298 123
Gesamteinnahmen..................................................
4 981 000
5 011 000
-30 000
4 298 123
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
4 981 000
5 011 000
-30 000
4 298 125
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
4 981 000 4 981 000
5 011 000 5 011 000
-30 000 -30 000
4 298 125 4 298 125
- 41 -
Anlage 1 1004 Mittelzuweisungen und Marktordnungsausgaben der EU - Anlage E (1090) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Übrige Einnahmen 271 01 Mittelzuweisungen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirt-022 schaft
4 981 000
5 011 000
4 298 123
4 981 000
5 011 000
-
-
-
1 395
Haushaltsvermerk: 1. Ist-Einnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Anlage 1 zu Kap. 1004 (Anlage E zu Kap. 1004) sowie zur Tilgung der Zwischenfinanzierungsmittel. 2. 1. Buchungsabschnitt Mittelzuweisungen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft 2. Buchungsabschnitt Mittelzuweisungen aus der Zwischenfinanzierung 3. Buchungsabschnitt Mittelzuweisungen von Bund und Ländern zum Ausgleich von seitens der EU vorgenommenen Kürzungen bei länderübergreifenden Anlastungsverfahren. Erläuterungen: Zu 2. (1. Buchungsabschnitt): Zu buchen sind hier die von der Europäischen Kommission gemäß Art. 17 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 1306/2013 bereitgestellten monatlichen Erstattungen. Zu 2. (2. Buchungsabschnitt): Abzuwickeln sind hierunter die Liquiditätshilfen, die zur Zwischenfinanzierung bereitgestellt werden (vgl. Kap. 1004 Tit. 661 01). Die Notwendigkeit für die Zwischenfinanzierung ergibt sich aus Art. 17 Abs. 2 der VO (EU) Nr. 1306/2013. Zu 2. (3. Buchungsabschnitt): Abzuwickeln sind hierunter die Erstattungen von Bund und Ländern nach Art. 104a Abs. 6 Satz 2 und 3 GG i. V. m. § 2 LastG zum Ausgleich der von der EU vorgenommenen Kürzungen über Vorauszahlungen und Sanktionen in Fällen länderübergreifender Anlastungen.
Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 271 01. 3. Rückzahlungen fließen den Ausgaben zu.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 682 00 Verrechnungstitel für den Ausdruck des Kapitelabschlusses -522 685 84 Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von Ho-522 nig
- 42 -
1004 Anlage 1 Mittelzuweisungen und Marktordnungsausgaben der EU - Anlage E (1090) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Titelgruppe 01 Tgr. 01 Getreide
(-)
(-)
682 01 Technische Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Getreide -522
-
-
-
682 02 Finanzielle Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Getreide -522
-
-
-
682 03 Sonstige Kosten im Rahmen der öffentlichen Lagerhaltung von Getreide -522 und für Sondermaßnahmen
-
-
-
682 04 Wertminderung der Getreidebestände -522
-
-
-
683 01 Erstattungen für Nahrungsmittelhilfe-Aktionen der EU für Getreide -522 Haushaltsjahr
-
-
-
683 07 Besondere und spezifische Interventionsmaßnahmen für Getreide -522
-
-
-
683 08 Beihilfen für die Erzeugung von Hartweizen -522
-
-
-
683 46 Erstattungen bei der Ausfuhr von unverarbeitetem Weichweizen und -522 Mehl von Weichweizen
-
-
-
683 47 Erstattungen bei der Ausfuhr von unverarbeiteter Gerste und Malz von -522 Gerste
-
-
-
683 48 Erstattungen bei der Ausfuhr von anderem Getreide und Erzeugnissen -522 aus anderem Getreide
-
-
-
685 00 Prämien für Kartoffelstärke-Hersteller -522
-
-
-
685 01 Produktionserstattungen für Stärke zur Herstellung bestimmter Waren -522
-
-
-
685 02 Finanzielle Beteiligung der Getreideerzeuger (Rotbuchung) -522
-
-
-
685 04 Sonstige Vergünstigungen -522
-
-
-
Tgr. 02 Reis
(-)
(-)
683 10 Erstattungen bei der Ausfuhr von Reis -522
-
-
-
683 11 Erstattungen für Nahrungsmittelhilfe-Aktionen der EU für Reis -522
-
-
-
Titelgruppe 02
- 43 -
Anlage 1 1004 Mittelzuweisungen und Marktordnungsausgaben der EU - Anlage E (1090) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Titelgruppe 03 Tgr. 03 Milch und Milcherzeugnisse
(-)
(-)
682 11 Technische Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Butter -522
-
-
-
682 12 Finanzielle Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Butter -522
-
-
-
682 13 Sonstige Kosten im Rahmen der öffentlichen Lagerhaltung von Butter -522 und Ausgaben für Sondermaßnahmen
-
-
-
682 14 Wertminderung der Butterbestände -522
-
-
-
682 24 Technische Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Magermilch-522 pulver
-
-
6
682 25 Finanzielle Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Magermilch-522 pulver
-
-
-
682 26 Sonstige Kosten im Rahmen der öffentlichen Lagerhaltung von Mager-522 milchpulver
-
-
-
682 27 Wertminderung der Magermilchpulver-Bestände -522
-
-
-
683 21 Erstattungen für Nahrungsmittelhilfe-Aktionen der EU für Butteroil -522
-
-
-
683 22 Milchprämien und Ergänzungszahlungen -522
-
-
-
683 23 Beihilfen für die Verwendung von Magermilchpulver zu Futterzwecken -522
-
-
-
683 24 Beihilfen für die Verwendung von Magermilch zu Futterzwecken -522
-
-
-
683 25 Beihilfen zur Verarbeitung von Magermilch zu Kasein und Kaseinaten -522
-
-
-
683 26 Beihilfen für die private Lagerhaltung von Butter und Rahm -522
-
-
450
683 27 Beihilfen für die private Lagerhaltung von Magermilch und Magermilch-522 pulver
-
-
341
683 28 Beihilfen für die private Lagerhaltung von lagerfähigen Käsesorten -522
-
-
-
683 29 Beihilfen für den Kauf von Butter durch Sozialhilfeempfänger -522
-
-
-
683 31 Sonstige Vergünstigungen für Butter und Butterfett -522
-
-
-
683 32 Sonstige Vergünstigungen für Milch und Milchpulver -522
-
-
-
683 33 Sonstige Vergünstigungen für andere Milcherzeugnisse als Butter, Voll-522 milchpulver, Magermilch und Magermilchpulver
-
-
-
- 44 -
1004 Anlage 1 Mittelzuweisungen und Marktordnungsausgaben der EU - Anlage E (1090) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titelgruppe 03
683 34 Beihilfen für Schulmilch -522
-
-
4 147
683 49 Erstattungen bei der Ausfuhr von Butter und Butteroil -522
-
-
-
683 52 Erstattungen bei der Ausfuhr von Magermilchpulver und für Sondermaß-522 nahmen
-
-
-
683 53 Erstattungen bei der Ausfuhr von Käse -522
-
-
-
683 54 Erstattungen bei der Ausfuhr von sonstigen Milcherzeugnissen -522
-
-
-
685 23 Maßnahmen zur Entwicklung des Marktes von Milch und Milcherzeugnis-522 sen
-
-
-
685 25 Abgabe auf der Grundlage von Milch-Garantiemengen (Rotbuchung) -522
-
-
-305 944
685 27 Erstattungen für Nahrungsmittelhilfe-Aktionen der EU für Milchpulver -522
-
-
-
685 31 Vergütung für die Aussetzung der Milcherzeugung -522
-
-
-
685 34 Entschädigung an bestimmte Erzeuger von Milch oder Milcherzeugnis-522 sen (SLOM-Erzeuger)
-
-
-
Tgr. 04 Fette
(-)
(-)
683 35 Erstattungen bei der Ausfuhr von Ölsaaten -522
-
-
-
683 37 Erstattungen bei der Erzeugung von Olivenöl zur Herstellung von Fisch-522 und Gemüsekonserven
-
-
-
683 38 Erstattungen bei der Ausfuhr von Olivenöl -522
-
-
-
683 39 Beihilfen für Sojabohnen und sonstige Ölfrüchte -522
-
-
-
Tgr. 05 Zucker und Isoglukose
(-)
(-)
682 40 Technische Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Zucker -522
-
-
-
682 41 Finanzielle Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Zucker -522
-
-
-
682 42 Sonstige Kosten im Rahmen der öffentlichen Lagerhaltung von Zucker -522 und sonstige Vergünstigungen für Zucker
-
-
-
Titelgruppe 04
Titelgruppe 05
- 45 -
Anlage 1 1004 Mittelzuweisungen und Marktordnungsausgaben der EU - Anlage E (1090) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titelgruppe 05
682 43 Wertminderung der Zuckerbestände -522
-
-
-
683 18 Erhebung einer befristeten Umstrukturierungsabgabe für Zucker (Rotbu-522 chung)
-
-
-
683 20 Umstrukturierungsbeihilfen für Zuckerunternehmen -522
-
-
-
683 40 Erstattungen bei der Ausfuhr von Zucker und Isoglukose -522
-
-
-
683 41 Erstattungen für Nahrungsmittelhilfe-Aktionen der EU für Zucker -522
-
-
-
683 43 Produktionsabgabe im Zuckersektor - Ausgleichszinsen -522
-
-
-
683 44 Produktionserstattungen bei der Verwendung von bestimmten Erzeugnis-522 sen des Zuckersektors in der chemischen Industrie
-
-
-
683 45 Vergütungen von Lagerkosten für Zucker -522
-
-
-
683 57 Diversifizierungsbeihilfen -522
-
-
-
Tgr. 06 Schweinefleisch
(-)
(-)
682 50 Technische Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Schweine-522 fleisch
-
-
-
682 51 Finanzielle Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Schweine-522 fleisch
-
-
-
682 52 Sonstige Kosten im Rahmen der öffentlichen Lagerhaltung von Schwei-522 nefleisch und für Sondermaßnahmen
-
-
-
683 50 Erstattungen bei der Ausfuhr von Schweinefleisch -522
-
-
-
683 51 Beihilfen für die private Lagerhaltung von Schweinefleisch -522
-
-
1 892
683 69 Maßnahmen zur Stützung des Schweinemarktes (Schweinepest) -522
-
-
-
Tgr. 07 Rindfleisch
(-)
(-)
682 56 Technische Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Rindfleisch -522
-
-
-
682 57 Finanzielle Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Rindfleisch -522
-
-
-
Titelgruppe 06
Titelgruppe 07
- 46 -
1004 Anlage 1 Mittelzuweisungen und Marktordnungsausgaben der EU - Anlage E (1090) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titelgruppe 07
682 58 Sonstige Kosten im Rahmen der öffentlichen Lagerhaltung von Rind-522 fleisch und für Sondermaßnahmen
-
-
-
682 59 Wertminderung der Rindfleischbestände -522
-
-
-
682 60 Maßnahmen zur Stützung des Rindfleischmarktes (BSE) -522
-
-
-
683 12 Maßnahmen zur Förderung des Absatzes und des Verbrauchs von Rind-522 fleisch
-
-
-
683 19 Beihilfen für den BSE-Test an für den menschlichen Verzehr bestimmten -522 Rindern
-
-
-
683 42 Schlachtprämien und Ergänzungsbeträge für ausgewachsene Rinder -522 und Kälber
-
-
-
683 55 Erstattungen bei der Ausfuhr von Rindfleisch -522
-
-
47
683 56 Erstattungen für Nahrungsmittelhilfe-Aktionen der EU für Rindfleisch -522
-
-
-
683 58 Beihilfen für die private Lagerhaltung von Rindfleisch -522
-
-
-
683 59 Prämien für Mutterkühe und Extensivierung -522
-
-
-
683 88 Sonderprämien und Saisonentzerrungsprämien für Rindfleischerzeuger -522 sowie Extensivierung
-
-
-
683 92 Einkommensbeihilfe für Rindfleischerzeuger -522
-
-
-
683 93 Frühvermarktungsprämie für Kälber -522
-
-
-
Tgr. 08 Obst und Gemüse
(-)
(-)
683 14 Beihilfen für Schulobst -522
-
-
19 283
683 60 Erstattungen bei der Ausfuhr von Obst und Gemüse -522
-
-
-
683 61 Erstattungen bei der Ausfuhr von Verarbeitungserzeugnissen aus Obst -522 und Gemüse
-
-
-
683 62 Finanzieller Ausgleich für Interventionen der Erzeugerorganisationen für -522 Obst und Gemüse
-
-
-
683 63 Beihilfen zur Verarbeitung und Verteilung von aus dem Handel genom-522 menem Obst und Gemüse
-
-
50
683 65 Prämien für die Rodung von Obstbäumen -522
-
-
-
Titelgruppe 08
- 47 -
Anlage 1 1004 Mittelzuweisungen und Marktordnungsausgaben der EU - Anlage E (1090) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titelgruppe 08
685 60 Maßnahmen zur Steigerung des Verbrauchs und der Verwendung von -522 Obst
-
-
-
685 61 Beihilfen an den Betriebsfonds der Erzeugerorganisationen für Obst und -522 Gemüse
-
-
41 936
685 62 Sonstige Interventionen -522
-
-
155
Tgr. 09 Schaf- und Ziegenfleisch
(-)
(-)
683 66 Erstattungen bei der Ausfuhr von Schaf- und Ziegenfleisch -522
-
-
-
683 67 Prämien für Schaffleischerzeuger -522
-
-
1
683 68 Beihilfen für die private Lagerhaltung von Schaf- und Ziegenfleisch -522
-
-
-
Tgr. 10 Rohtabak
(-)
(-)
683 70 Erstattung bei der Ausfuhr von Rohtabak -522
-
-
-
683 71 Prämien für den Ankauf von Rohtabak -522
-
-
-
683 78 Maßnahmen zur Umstellung der Tabakerzeugung -522
-
-
-
Tgr. 11 Wein
(-)
(-)
682 80 Kosten der Intervention von Weinalkohol -522
-
-
-
683 74 Prämie zur endgültigen Aufgabe von Rebflächen -522
-
-
-
683 75 Erstattungen bei der Ausfuhr von Wein -522
-
-
-
683 76 Beihilfen für die private Lagerhaltung von Wein, Traubenmost und kon-522 zentriertem Traubenmost
-
-
-
683 77 Beihilfen für die Destillation von Wein -522
-
-
-
Titelgruppe 09
Titelgruppe 10
Titelgruppe 11
- 48 -
1004 Anlage 1 Mittelzuweisungen und Marktordnungsausgaben der EU - Anlage E (1090) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titelgruppe 11
685 70 Beihilfen für konzentrierten Most zur Anreicherung von Wein und sonsti-522 ge nationale Stützungsmaßnahmen
-
-
-
685 71 Produktionsbeihilfen für die Herstellung von Traubensaft aus Trauben -522 und Traubenmost
-
-
-
685 74 Maßnahmen zur Umstrukturierung und Umstellung der Weinbauflächen -522
-
-
35 234
Tgr. 12 Fischereierzeugnisse
(-)
(-)
683 81 Finanzieller Ausgleich für Interventionen der Erzeugerorganisationen für -522 Fischereierzeugnisse
-
-
-
683 82 Beihilfen für die private Lagerhaltung von bestimmten Fischereierzeug-522 nissen
-
-
-
683 83 Beihilfen für die Verarbeitung und Lagerung intervenierter Fischereier-522 zeugnisse
-
-
-
683 84 Pauschalbeihilfen für bestimmte Fischereierzeugnisse -522
-
-
-
685 77 Ausgleichszahlungen an die Erzeugerorganisationen für die Produktions-522 und Vermarktungsplanung
-
-
-
Tgr. 13 Flachs und Hanf
(-)
(-)
683 86 Beihilfen für Flachs und Hanf -522
-
-
Tgr. 14 Eier
(-)
(-)
683 90 Erstattungen bei der Ausfuhr von Eiern -522
-
-
Tgr. 15 Geflügel
(-)
(-)
683 15 Maßnahmen zur Stützung des Eier- und Geflügelmarktes (Geflügelpest) -522
-
-
-
683 91 Erstattungen bei der Ausfuhr von Geflügel -522
-
-
4
Titelgruppe 12
Titelgruppe 13
-
Titelgruppe 14
-
Titelgruppe 15
- 49 -
Anlage 1 1004 Mittelzuweisungen und Marktordnungsausgaben der EU - Anlage E (1090) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Titelgruppe 16 Tgr. 16 Saatgut
(-)
(-)
683 95 Beihilfen für erzeugtes Saatgut -522
-
-
Tgr. 17 Hopfen
(-)
(-)
683 96 Beihilfen für Hopfen -522
-
-
Tgr. 18 Trockenfutter
(-)
(-)
683 72 Beihilfen für Körnerleguminosen -522
-
-
-
683 97 Beihilfen für Trockenfutter -522
-
-
-
Tgr. 19 Sonstige Beihilfen
(-)
(-)
683 05 Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt und -522 in Drittländern
-
-
2 691
685 80 Beihilfen für den Vorruhestand -522
-
-
-
685 81 Beihilfen für Aufforstungsmaßnahmen -522
-
-
-
685 82 Beihilfen für umweltgerechte Produktionsverfahren -522
-
-
-
Tgr. 20 Im Anhang I des EWG-Vertrages nicht aufgeführte landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse
(-)
(-)
683 99 Erstattungen bei der Ausfuhr von landwirtschaftlichen Verarbeitungser-522 zeugnissen, die im Anhang I des EWG-Vertrages nicht aufgeführt sind
-
-
-
Titelgruppe 17
2 277
Titelgruppe 18
Titelgruppe 19
Titelgruppe 20
-
- 50 -
1004 Anlage 1 Mittelzuweisungen und Marktordnungsausgaben der EU - Anlage E (1090) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Titelgruppe 23 Tgr. 23 Berichtigungen früherer Haushaltsjahre
(-)
(-)
682 99 Berichtigungen aufgrund von Rechnungsabschlüssen früherer Haus-522 haltsjahre (einschl. Vorab-Berichtigungen)
-
-
Tgr. 24 Betriebsprämienregelung und Anpassung an die Marktentwicklung
(-)
(-)
683 06 Betriebsprämien -522
-
-
4 515 510
683 09 Zusätzliche Beihilfen aus der obligatorischen Modulation -522
-
-
-
683 30 Sonstige Vergünstigungen -522
-
-
-
683 87 Beihilfen zur Stilllegung von Ackerflächen -522
-
-
-
685 06 Preisausgleichszahlungen für Kulturpflanzen sowie Beihilfen zur Stillle-522 gung von Ackerflächen im Rahmen der konjunkturellen Flächenstilllegung
-
-
-
685 07 Ausgleichszahlungen für Stärkekartoffeln -522
-
-
-
Tgr. 25 Rückzahlungen
(-)
(-)
683 64 Sanktionen -522
-
-
-7 263
685 40 Wiedereingezogene Beträge aus Unregelmäßigkeiten und Betrugsfällen -522
-
-
-1 004
685 47 Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung -522
-
-
-
Tgr. 26 Maßnahmen für die Entwicklung des ländlichen Raums
(-)
(-)
683 79 Abwicklung der Vorschüsse -522
-
-
-
685 50 Beihilfen für Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben -522
-
-
-
-13 037
Titelgruppe 24
Titelgruppe 25
Titelgruppe 26
- 51 -
Anlage 1 1004 Mittelzuweisungen und Marktordnungsausgaben der EU - Anlage E (1090) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titelgruppe 26
685 51 Beihilfen für die Niederlassung von Junglandwirten -522
-
-
-
685 52 Beihilfen für die Förderung der Berufsbildung -522
-
-
-
685 53 Beihilfen für den Vorruhestand - neue Regelung -522
-
-
-
685 54 Beihilfen für benachteiligte Gebiete und Gebiete mit umweltspezifischen -522 Einschränkungen
-
-
-2
685 55 Beihilfen für umweltgerechte Produktionsverfahren - neue Regelung -522
-
-
-3
685 56 Beihilfen für die Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung land-522 wirtschaftlicher Erzeugnisse
-
-
-
685 57 Beihilfen für die Forstwirtschaft - neue Regelung-522
-
-
-
685 58 Beihilfen für die Förderung der Anpassung und Entwicklung ländlicher -522 Gebiete
-
-
-
685 59 Sonstige Maßnahmen -522
-
-
-41
685 65 Bewertung der Programme für die Entwicklung des ländlichen Raums -522
-
-
-
685 66 Übergangsmaßnahmen -522
-
-
-
Tgr. 40 Modulation
(-)
(-)
683 02 Einnahmen aus der Modulation im Rahmen von InVeKoS -522
-
-
-
683 03 Maßnahmen zur Wiederverwendung der Modulationsmittel zur Entwick-522 lung des ländlichen Raums
-
-
-
683 04 Unverwendete Mittel aus der fakultativen Modulation -522
-
-
-
Titelgruppe 40
- 52 -
1004 Anlage 2 Verwaltungshaushaltsplan der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE (1092) Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ist zum 1. Januar 1995 als Anstalt des öffentlichen Rechts (BGBl. I S. 2018) errichtet worden. Die BLE ist Marktordnungsstelle für die in der Europäischen Union bestehenden gemeinsamen Marktorganisationen für Agrarerzeugnisse. Aufgrund des Ernährungssicherstellungsgesetzes und des Ernährungsvorsorgegesetzes wird die BLE bei der zentralen Planung und Feststellung von Erzeugung, Beständen und Verbrauch tätig. Im Rahmen einer allgemeinen Vorratshaltung sowie der Zivilen Notfallreserve werden Vorräte an Ernährungsgütern beschafft, verwaltet und verwertet. Sie überwacht die Seefischerei außerhalb der Küstengewässer und die Einhaltung der von ihr verwalteten Fischfangquoten. Sie erteilt die Fangerlaubnis an die deutsche Fischereiflotte, kontrolliert und validiert Fangbescheinigungen und genehmigt bzw. verweigert auf dieser Grundlage die Ein- und Ausfuhr von Fischereierzeugnissen. Die Fischereischutzboote und Fischereiforschungsschiffe des Bundes werden durch die BLE bereedert. Die BLE ist nationale Vernetzungsstelle für die Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen der ELER-Verordnung. Die BLE ist darüber hinaus tätig als Kompetenz- und Kommunika-
Überblick zur Anlage
Soll 2017 1 000 €
tionszentrum für Ernährungsfragen (Bundeszentrum für Ernährung). Als Wissens- und Technologietransfereinrichtung des BMEL berät die BLE das Ministerium und die Bundesforschungsinstitute im Geschäftsbereich bei der Suche nach optimalen Lösungen für ihre informationstechnischen Anforderungen und unterstützt bzw. übernimmt deren Umsetzung. Weitere Zuständigkeit besteht für die Überprüfung der obgligatorischen Rindfleisch-Etikettierung und in der Aufsicht über die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH in den Bereichen Ernährung, Landwirtschaft und gesundheitlicher Verbraucherschutz. Die BLE ist Zentrale Vergabestelle und Zentrale Stelle für die Bearbeitung von Dienstunfällen für den Geschäftsbereich des BMEL. Darüber hinaus erfüllt die BLE weitere vom BMEL übertragene Verwaltungsaufgaben des Bundes, z. B. die Projektträgerschaft Agrarforschung und -entwicklung, das Bundesprogramm ökologischer Landbau und andere nachhaltige Formen der Landwirtschaft sowie das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung. Das Informations- und Koordinationszentrum für Biologische Vielfalt sowie das Nationale Qualitätszentrum für Schulverpflegung sind bei der BLE angesiedelt. Die BLE hat Außenstellen in Hamburg, München und Weimar sowie Büros für Qualitätskontrollen von Obst und Gemüse. Soll 2016 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
621 145 976
736 110 318
-115 +35 658
1 251 5 983
Gesamteinnahmen..................................................
146 597
111 054
+35 543
7 234
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................
67 079 26 347 1 883 51 288
65 043 26 631 1 293 18 087
+2 036 -284 +590 +33 201
66 912 24 134 1 279 4 740
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
146 597 137 755 8 842
111 054 102 327 8 727
+35 543 +35 428 +115
97 065 87 380 9 685
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 Verpflichtungsermächtigung.................................... fällig im Haushaltsjahr 2018 bis zu..........................
500
- 53 -
Anlage 2 1004 Verwaltungshaushaltsplan der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE (1092) Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte -522
263
347
163
52
73
50
1
1
-
300
300
1 033
5
15
5
Erläuterungen: 1. 2. 3.
4. 5.
Gebühren gemäß BLE-ÖLG-Kostenverordnung vom 19. November 2003 (BGBl. I S. 2358 ff.). Erstattung der Kosten, die der BLE für Maßnahmen für den Absatz- und Holzabsatzfonds entstehen. Begutachtungsleistungen gegenüber der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) gemäß VO (EG) Nr. 765/2008 i. V. m. dem Gesetz über die Akkreditierungsstelle vom 31. Juli 2009 (AKKStelleG) (BGBl. I S. 2625). Gebühren gem. Biomassestrom und Biokraftstoffnachhaltigkeitsgebührenverordnung vom 7. Februar 2012 (BGBl. I S. 265) Sonstige Entgelte.
112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten -522 Erläuterungen: 1. Erstattung von Anwalts- und Gerichtskosten, 2. Vertragsstrafen im Rahmen der Intervention von Getreide, 3. Bußgeldbescheide.
119 01 Einnahmen aus Veröffentlichungen -522 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 543 01 Nr. 2 der Erläuterungen 119 09 Vermischte Einnahmen -522 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 07. Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter.................................................................. 2. Sonstige Einnahmen.......................................................................
300
Zusammen............................................................................................
300
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -522
- 54 -
1004 Anlage 2 Verwaltungshaushaltsplan der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE (1092) Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Übrige Einnahmen 231 01 Erstattung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft -522
141 976
106 318
-
-
-
348
4 000
4 000
5 196
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4, Hgr. 5, Hgr. 6 und Hgr. 8. Die Mehreinnahmen beziehen sich auf die Umsetzung des Zuwendungsempfängers aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V., in die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Erläuterungen: Bezeichnung
Berechnung der Erstattung: Gesamtausgaben 2017......................................................................... davon ab: Eigene Einnahmen................................................................................ Zusammen............................................................................................
1 000 €
146 597 -4 621 141 976
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erstattet nach § 9 Abs. 2 S. 2 BLE-G aus seinem Epl. 10, Kap. 1004 Tit. 671 01 und Tit. 893 01, die durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Verwaltungs- und Investitionsausgaben. Mehr wegen Schiffsneubau (Ersatzbau Walther Herwig III).
231 02 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Klärschlamm-Entschädi-522 gungsfonds (KlärEV) Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 03. 231 03 Erstattungen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft -522 und anderer Bundesministerien für Projekte, die der BLE als Projektträger übertragen werden Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erstattet aus seinem Epl. 10 bei folgenden Titeln der BLE die Kosten, die ihr bei der Durchführung von Projekten entstehen: Kap. 1002 Tit. 684 04 (Information der Verbraucherinnen und Verbraucher), Kap. 1005 Tit. 686 31 (Innovationsförderung), Kap. 1005 Tit. 686 01 (Modell- und Demonstrationsvorhaben), Kap. 1005 Tit. 686 02 (Ökologischer Landbau/nachhaltige Landwirtschaft), Kap. 1005 Tit. 686 04 (Eiweißpflanzenstrategie) Kap. 1005 Tit 686 05 (Bundesprogramm Ländliche Entwicklung) Kap. 1005 Tit. 686 06 (Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen für eine Verbesserung der Energieeffizienz in Landwirtschaft und Gartenbau) Kap. 1005 Tit. 687 31 (Internationale Forschungskooperationen zu Welternährung), Kap. 1006 Tit. 687 06 (Internationale nachhaltige Waldbewirtschaftung) Darüber hinaus erhält die BLE für die Durchführung von Projekten noch Erstattungen aus anderen Einzelplänen:
- 55 -
Anlage 2 1004 Verwaltungshaushaltsplan der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE (1092) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 231 03
Kap. 0701 Tit. 544 01 (Forschung, Untersuchungen und Ähnliches) Kap. 0701 Tit. 685 01 (Förderung der Verbraucherwissenschaften) Kap. 0701 Tit. 686 01 (Förderung von Innovation im Bereich des Verbraucherschutzes) Kap. 1504 Tit. 544 01 (Aktionsplan "Gesundheitliche Prävention durch ausreichende Bewegung und ausgewogene Ernährung"), Kap. 6092 Tit. 686 06 (Waldklimafonds)
261 01 Erstattung von projektbedingten Verwaltungsausgaben -511
-
-
11
-
-
428
-
-
-
-
-
-
4 439
4 324
4 292
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5. 266 01 Erstattung der Verwaltungskosten für die Projekteinheit "Nationale Ver-522 netzungsstelle" für den ländlichen Raum Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5. 266 02 Erstattung der Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Rahmen der -522 Gemeinsamen Fischereipolitik Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4, Hgr. 5 und Tgr. 04. 282 09 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geld-522 leistungen Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.
Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 547 31 und 547 71. Ausgenommen ist Tgr. 02. 2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4, Hgr. 5, Hgr. 6 und Hgr. 8 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 231 01, 261 01, 266 01 und 266 02.
Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-522 schaftsmanagement Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.
- 56 -
1004 Anlage 2 Verwaltungshaushaltsplan der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE (1092) Titel Funktion
Zweckbestimmung
529 01 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-522 ren Fällen
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
3
3
3
400
400
444
-
-
-
Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen sind verbindlich. Erläuterungen: Zur Verfügung des Präsidenten. Aus dem Mittelansatz dürfen auch Ausgaben für die Bewirtung mit Erfrischungen bei Besprechungen aus besonderem Anlass geleistet werden. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss Anlass, Funktion und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Begünstigte) erkennbar sein. Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.
547 01 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -522 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben und Erstattungen sind übertragbar. 2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. 547 09 Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen -522 freiwilligen Geldleistungen finanziert werden Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.
Titelgruppe 02 Tgr. 02 Projekte, bei denen die BLE die Projekträgerschaft übernimmt
(4 000)
(4 000)
Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 231 03. 422 21 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-522 ten
-
-
251
427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-522 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
3 700
3 700
1 819
-
-
2 572
300
300
304
428 21 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -522 547 21 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -522
- 57 -
Anlage 2 1004 Verwaltungshaushaltsplan der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE (1092) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3....................................................... Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
65 238 21 205 24 51 288
62 611 21 604 25 18 087
63 525 19 091 24 2 532 2 208
Zusammen...............................................................................................
137 755
102 327
87 380
13 316
12 679
12 763
215
204
226
2 100
2 000
2 009
31 913
31 549
31 962
F 441 01 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften -840
700
700
718
F 443 01 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnah-840 me von besonderen Fachdiensten/-kräften
247
169
147
F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -522
39
51
31
2 580
2 090
1 887
204
156
126
2 612
2 473
2 604
F 518 01 Mieten und Pachten -522
511
508
482
F 525 01 Aus- und Fortbildung -522
360
360
240
90
180
8
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-522 ten F 424 01 Zuführung an die Versorgungsrücklage -011 F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-522 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -522
F
511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -522 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -522 Haushaltsvermerk: Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -522 Haushaltsvermerk: Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten -522 Erläuterungen: Nebentätigkeitsvergütungen werden nicht gezahlt.
- 58 -
1004 Anlage 2 Verwaltungshaushaltsplan der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE (1092) Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 527 01 Dienstreisen -522
2 000
2 100
1 899
3 690
3 500
3 915
F 532 03 Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte -522
100
100
9
F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -522
310
310
192
40
50
25
F 544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches -511
98
33
27
F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen -522
40
50
72
1 859
1 268
1 255
F 686 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland -522 geringeren Umfangs
21
21
21
F 687 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-522 land geringeren Umfangs
3
4
3
Haushaltsvermerk: Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik -522
F 543 01 Veröffentlichungen und Fachinformationen -522 Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Öffentlichkeitsarbeit......................................................................... 2. Fachinformationen...........................................................................
15 25
Zusammen............................................................................................
40
Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -522
- 59 -
Anlage 2 1004 Verwaltungshaushaltsplan der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE (1092) Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 712 02 Sanierung des Dienstgebäudes Deichmanns Aue 29 in Bonn-Bad Go-522 desberg und Neubau einer Kantine
-
-
2 532
Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2015 1 000 € 1 000 €
1
F
2
3
Bewilligt 2016 1 000 €
Nach 2016 übertragene Ausgabereste 1 000 €
Veranschlagt 2017 1 000 €
Vorbehalten für 2018 ff 1 000 €
4
5
6
7
1. Erneuerung der Telefonanlage.................................................... 4. Sanierung der Liegenschaft Deichmanns Aue 29, Etagen 4-7....
2 360 10 222
1 585 2 904
-
775 7 318
-
-
Zusammen........................................................................................
12 582
4 489
-
8 093
-
-
811 01 Erwerb von Fahrzeugen -522
83
47
210
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -522 Verwaltungszwecke (ohne IT)
100
100
126
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-522 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
1 205
1 140
972
Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung.............................................................................. 2. Ersatzbeschaffung........................................................................... 3. Sonstiges.........................................................................................
445 465 295
Zusammen............................................................................................
1 205
Titelgruppe 03 Tgr. 03 Klärschlamm-Entschädigungsfonds (KlärEV)
(-)
(-)
F 422 31 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-522 ten
-
-
38
F 428 31 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -522
-
-
162
F 547 31 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -522
-
-
100
Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 231 02.
Titelgruppe 04 Tgr. 04 Fischerei Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 266 02.
(73 319)
(40 485)
- 60 -
1004 Anlage 2 Verwaltungshaushaltsplan der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE (1092) Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 427 49 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-532 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
14 849
13 991
13 650
7 983
9 114
7 009
587
580
294
49 000
15 400
102
Erläuterungen: Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte im Betrieb der Fischereischutzboote und der Fischereiforschungsschiffe sowie das Verpflegungs- und Kleidergeld gemäß Heuertarifvertrag.
F 514 41 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -532 F 539 49 Vermischte Verwaltungsausgaben -532 Erläuterungen: In Durchführung der VO (EU) Nr. 1380/2013 des Rates vom 11. Dezember 2013 (ABl. EU L 354) und der VO (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 (ABl. EU L 343) in der jeweils geltenden Fassung, werden Systeme der kontinuierlichen Ortung von Fischereifahrzeugen mit Hilfe von land- und satellitengestützten Technologien und zur elektronischen Übertragung von Fangdaten und zur Fernerkundung eingesetzt.
F
811 41 Erwerb von Fahrzeugen -532 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2015 1 000 € 1 000 €
1
5. Ersatzbau "Walther Herwig III"....................................................
2
3
100 500
337
Bewilligt 2016 1 000 €
Nach 2016 übertragene Ausgabereste 1 000 €
4
5
15 400
Veranschlagt 2017 1 000 € 6
5 063
49 000
Vorbehalten für 2018 ff 1 000 € 7
30 700
Zu 5.: Ausgewiesen sind die Kosten für den Ersatz des Fischerei-Forschungsschiffes (FFS) "Walther Herwig III". Das 1993 in Dienst gestellte Schiff soll durch einen Neubau ersetzt werden, der in 2019 zur Auslieferung kommen soll. Mehr wegen Schiffsneubau.
F 812 41 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -532 Verwaltungszwecke (ohne IT)
900
1 400
Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................ 500 T€ Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen
1 000 €
1. Neubeschaffung.............................................................................. 2. Ersatzbeschaffung........................................................................... 3. Sonstige Beschaffungen.................................................................
450 5 445
Zusammen............................................................................................
900
Titelgruppe 07 Tgr. 07 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 09.
(-)
(-)
798
- 61 -
Anlage 2 1004 Verwaltungshaushaltsplan der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE (1092) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 422 71 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-511 ten
-
-
53
F 427 79 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-511 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
-
-
78
F 428 71 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -511
-
-
433
F 527 71 Dienstreisen -511
-
-
-
F 547 71 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -511
-
-
149
F 812 71 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -511 Verwaltungszwecke (ohne IT)
-
-
-
- 62 -
1005 Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation
Vorbemerkung Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels Das Kapitel Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation (Kap. 1005) umfasst ein finanzielles Volumen in Höhe von insgesamt rd. 312 Mio. Euro. Davon sind 61 Mio. Euro für das Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe (Titelgruppe 01) veranschlagt. Gefördert werden können insbesondere Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Weiterer wesentlicher Ausgabeschwerpunkt mit rd. 53 Mio. Euro ist das Programm zur Innovationsförderung (Titel 686 31 und 893 31) im Be-
reich Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher. Der ökologische Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (Titel 686 02) werden mit 20 Mio. Euro gefördert. Außerdem sind 14 Mio. Euro zur Förderung von Modellund Demonstrationsvorhaben (Titel 686 01 und 893 01) und 55 Mio. Euro für das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung veranschlagt.
Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen Forschung und Innovation nehmen bei der Bewältigung der Herausforderungen wie Ernährungssicherung, Klimawandel, Klimaschutz und Erhalt der natürlichen Ressourcen eine zentrale Rolle ein. Mit dem Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe werden Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsprojekte unterstützt, die der Erschließung weiterer Verwendungsmöglichkeiten nachwachsender Rohstoffe im Nichtnahrungsmittelsektor und dem Aufbau von Produktlinien von der Erzeugung bis zur Verwendung nachwachsender Rohstoffe dienen. Ziel des Förderprogramms ist es insbesondere, 1. einen Beitrag für eine nachhaltige Rohstoff- und Energiebereitstellung zu leisten und 2. die Umwelt durch Ressourcenschutz, besonders umweltverträgliche Produkte und durch Verringerung der Treibhausgasemissionen, zu entlasten. Das Programm zur Innovationsförderung unterstützt Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben, die das Ziel haben, innovative technische und nicht-technische Produkte und Verfahren marktfähig zu machen. Ziel des Programms ist 1. die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Agrar- und Ernährungswirtschaft, 2. die Steigerung der Innovationsfähigkeit einschließlich Wissenstransfer,
3. die Schonung natürlicher Ressourcen und 4. die Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln. Mit der Förderung des ökologischen Landbaus und anderer Formen nachhaltiger Landwirtschaft wird die Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie der Technologie- und Wissenstransfer gefördert. Darüber hinaus werden Schulungs-, Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen unterstützt. Ziel des Programms ist es, 1. die Wettbewerbsfähigkeit des Ökolandbaus von der Erzeugung bis zum Absatz sowie 2. die nachhaltige Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten zu stärken. Mit den Zuschüssen zur Förderung von Modell- und Demonstrationsvorhaben sollen Techniken und Verfahren unter Praxisbedingungen erprobt und als Beispiele für den breiteren Einsatz in der Praxis demonstriert werden. Einen Schwerpunkt in den nächsten Jahren sollen Modellvorhaben zum Tierschutz einnehmen. Im Rahmen des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung werden modellhaft neue Ansätze für eine integrierte ländliche Entwicklung erprobt.
- 63 -
Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation 1005 Überblick zum Kapitel 1005
Soll 2017 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Soll 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Übrige Einnahmen..................................................
-
-
-
-
Gesamteinnahmen..................................................
-
-
-
-
Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
7 026 229 108 75 934 -
6 961 165 788 66 048 -
+65 +63 320 +9 886 -
12 226 4 000
3 178 117 925 31 425 -
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
312 068 312 068
238 797 238 797
+73 271 +73 271
16 226 16 226
152 528 152 528
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu..................................
210 200 101 500 67 400 41 300
- 64 -
1005 Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Übrige Einnahmen 381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und -890 381.7
-
-
(-)
13 500
13 500 6 726
5 459
20 000
17 000 500
14 299
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 686 01 Zuschüsse zur Förderung von Modell- und Demonstrationsvorhaben -523 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 26 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 8 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 9 000 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 9 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 893 01. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 893 01. 4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Erläuterungen: Für Vorhaben mit dem Schwerpunkt Tierschutz sind rd. 8 Mio. € vorgesehen. Für das Vorhaben "Demonstrationsbetriebe integrierter Pflanzenschutz" sind rd. 1,8 Mio. € vorgesehen. Für Vorhaben im Bereich der Erhaltung und innovativen nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt sind 2 Mio. € vorgesehen. Für das Vorhaben "Früherkennung von Nitratfrachten" sind rd. 1,2 Mio. € vorgesehen. Ausgaben dürfen auch für vorbereitende Arbeiten, Studien, gutachtliche Stellungnahmen, Projektmanagementkosten und Fachinformationen hierzu geleistet werden. Es können auch Vorhaben der Bundesforschungsinstitute im Rahmen der Zweckbestimmung des Titels 686 01 gefördert werden. Für Fachinformationen sind 850 T€ vorgesehen. Die Ausgaben für Investitionen sind bei Titel 893 01 veranschlagt.
686 02 Zuschüsse zur Förderung des ökologischen Landbaus und anderer -523 nachhaltiger Formen der Landwirtschaft Verpflichtungsermächtigung....................................................... 12 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 6 800 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 4 700 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 1 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar.
- 65 -
Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation 1005 Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 686 02
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 3. Die Ausgaben dienen in Höhe von 8 500 T€ ausschließlich der Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Erläuterungen: Mit den Ausgaben sollen auf der Basis von Zuwendungen oder Aufträgen insbesondere Forschung und Entwicklung einschließlich des Wissenstransfers der Ergebnisse in die Praxis gefördert werden. Weiterhin können Schulungs-, Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen sowie programmbezogene Wettbewerbe in der landwirtschaftlichen Produktion, der Verarbeitung sowie im Handel, in der Vermarktung und im Verbraucherbereich finanziert werden. Hieraus können auch Vorhaben der Bundesforschungsinstitute im Rahmen der Zweckbestimmung des Titels 686 02 gefördert werden. Ausgaben dürfen auch für die programmbezogene Öffentlichkeitsarbeit sowie für Personal- und Sachaufwendungen der Projektträger geleistet werden. Für Öffentlichkeitsarbeit sind 50 T€ und für Fachinformationen sind 1 500 T€ vorgesehen.
686 03 Zuschüsse zu Maßnahmen für eine nachhaltige Nährstoffversorgung und -523 für die Gesunderhaltung von Wäldern
1 000
1 000
995
6 000
6 000
2 870
Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: Mit der Holzernte werden dem Stoffkreislauf im Wald Nährstoffe entzogen. Stickstoffeinträge aus der Luft verändern die Bodenchemie. Zur Sicherung der Bodengesundheit soll die Rückführung von Nährstoffen durch Ausbringung von Holzaschen aus Holzheizkraftwerken zusammen mit Kalk erprobt werden.
686 04 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Ver-523 sorgung mit pflanzlichen Eiweißen heimischer Produktion Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 200 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 600 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 1 600 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Erläuterungen: Mit den Ausgaben sollen auf der Basis von Zuwendungen oder Aufträgen insbesondere Forschung und Entwicklung einschließlich des Wissenstransfers der Ergebnisse in die Praxis gefördert werden. Im Rahmen der Zweckbestimmung des Titels können auch Vorhaben der Bundesforschungsinstitute gefördert werden. Aus dem Titelansatz dürfen auch Personal- und Sachkosten der Projektträger geleistet werden.
- 66 -
1005 Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
686 05 Bundesprogramm Ländliche Entwicklung -523
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
55 000
10 000 5 000
3 340
4 000
2 000
-
500
500
-
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 32 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 14 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 10 000 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 8 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Aus dem Ansatz sind 7 000 T€ vorgesehen für Vorhaben in Regionen mit besonderen Herausforderungen aufgrund des demografischen, strukturellen oder wirtschaftlichen Wandels. Erläuterungen: Aus dem Titelansatz dürfen auch Personal- und Sachkosten der Projektträger geleistet werden. Mehr wegen Stärkung ländlicher Räume insbesondere durch Förderung innovativer und modellhafter Vorhaben.
686 06 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen für eine Verbesserung der -523 Energieeffizienz in Landwirtschaft und Gartenbau Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2018 bis zu......................................... 1 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 893 02. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 893 02. Erläuterungen: Aus dem Titelansatz dürfen auch Personal- und Sachkosten der Projektträger geleistet werden.
Ausgaben für Investitionen 893 01 Zuschüsse zur Förderung von Modell- und Demonstrationsvorhaben -523 Verpflichtungsermächtigung............................................................ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... im Haushaltsjahr 2020 bis zu....................................................
300 T€ 100 T€ 100 T€ 100 T€
Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 01. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 01. Erläuterungen: Siehe Erläuterungen zu Tit. 686 01.
- 67 -
Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation 1005 Titel Funktion
Zweckbestimmung
893 02 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen für eine Verbesserung der -523 Energieeffizienz in Landwirtschaft und Gartenbau
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
21 000
13 000
-
-
-
(-)
Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2018 bis zu....................................... 16 800 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 06. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 06. Erläuterungen: Siehe Erläuterungen zu Tit. 686 06.
Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und -890 981.7
Titelgruppe 01 Tgr. 01 Nachwachsende Rohstoffe
(61 000)
(61 000) (4 000)
34 500
34 000
Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Erläuterungen: Gefördert werden sollen 1. der Aufbau von Produktlinien von der Erzeugung bis zur Verwendung nachwachsender Rohstoffe, 2. Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben zur Erschließung weiterer Verwendungsmöglichkeiten im Nichtnahrungsmittelsektor, 3. Informationsvermittlung vor allem für Produzenten, Verarbeiter und Anwender nachwachsender Rohstoffe, 4. Verbraucherinformation und Öffentlichkeitsarbeit (Tit. 686 11). Ausgaben dürfen auch für Personal- und Sachaufwendungen für Projektträger geleistet werden.
686 11 Zuschüsse zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonst-523 rationsvorhaben im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe und zur Förderung der nationalen Projekte der nachhaltigen Waldwirtschaft Verpflichtungsermächtigung....................................................... 28 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 13 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 9 500 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 5 500 T€
27 243
- 68 -
1005 Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 686 11 (Titelgruppe 01)
Erläuterungen: Hieraus können auch Vorhaben der Bundesforschungsinstitute im Rahmen der Zweckbestimmung des Tit. 686 11 gefördert werden. Für die Förderung der nationalen Projekte der nachhaltigen Waldwirtschaft sind 10 000 T€ vorgesehen, davon 1 000 T€ für die innovative Verwendung von Laubholz. Für Öffentlichkeitsarbeit sind 250 T€ und für Fachinformationen sind 2 400 T€ vorgesehen.
893 11 Zuschüsse zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonst-523 rationsvorhaben im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe (Investitionen)
26 500
26 000 4 000
(62 417)
(61 611)
37 422
36 840
20 619
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 20 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 9 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 7 500 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 3 500 T€
Titelgruppe 02 Tgr. 02 Zuschüsse an Forschungseinrichtungen außerhalb der Bundesverwaltung Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 632 21 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen -164 der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL)
32 640
Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 21. 2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen Finanzierungsanteil ebenfalls überjährig zur Verfügung stellt. Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung 1
Finanzierungsanteil in Prozent mit ohne Eigenmittel 2
3
Soll 2017
Soll 2016
Ist 2015
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
WGL-Einrichtungen 1.
Bayern ................................................................................................
1.1 Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (DFA), Garching bei München.............................................................................. - aus Kap. 1005 Tit. 632 21................................................................. - aus Kap. 1005 Tit. 882 21................................................................. 2.
(2 027)
(1 937)
(1 784)
2 027 1 821 206
1 937 1 742 195
1 784 1 601 183
(27 248)
(26 191)
(21 706)
50,00
11 933 10 765 1 168
11 889 10 776 1 113
10 477 9 247 1 230
50,00
8 892 5 706 3 186
8 011 5 511 2 500
5 849 5 199 650
50,00
Brandenburg ......................................................................................
2.1 Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e. V. (ZALF), Müncheberg............................................................................................... - aus Kap. 1005 Tit. 632 21................................................................. - aus Kap. 1005 Tit. 882 21................................................................. 2.2 Leibniz-Institut für Agrartechnik e. V. (ATB), Potsdam-Bornim............ - aus Kap. 1005 Tit. 632 21................................................................. - aus Kap. 1005 Tit. 882 21.................................................................
- 69 -
Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation 1005 Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 632 21 (Titelgruppe 02)
Adresse und Bezeichnung
Finanzierungsanteil in Prozent mit ohne Eigenmittel
1
2
2.3 Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau e. V. (IGZ), Großbeeren................................................................................................. - aus Kap. 1005 Tit. 632 21................................................................. - aus Kap. 1005 Tit. 882 21................................................................. 3.
Soll 2016
Ist 2015
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
50,00
Mecklenburg-Vorpommern ...............................................................
3.1 Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN), Dummerstorf..................... - aus Kap. 1005 Tit. 632 21................................................................. - aus Kap. 1005 Tit. 882 21................................................................. 4.
3
Soll 2017
6 423 5 512 911
6 291 5 491 800
5 380 4 839 541
(11 203)
(11 533)
(9 843)
11 203 10 896 307
11 533 10 727 806
9 843 9 378 465
(2 811)
(2 677)
(2 454)
2 811 2 722 89
2 677 2 593 84
2 454 2 376 78
43 289 37 422 5 867
42 338 36 840 5 498
35 787 32 640 3 147
50,00
Sachsen-Anhalt .................................................................................
4.1 Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO), Halle...................................................................................... - aus Kap. 1005 Tit. 632 21................................................................. - aus Kap. 1005 Tit. 882 21.................................................................
50,00
Zusammen .................................................................................................. - Summe Tit. 632 21 ................................................................................... - Summe Tit. 882 21 ...................................................................................
Aufgrund des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) vom 19. September 2007 (BAnz. Nr. 195 S. 7787) und der Ausführungsvereinbarung über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) vom 27. Oktober 2008 werden die Mitgliedseinrichtungen der WGL gemeinsam vom Bund und den Ländern finanziell gefördert. Entsprechend dem Pakt für Forschung und Innovation 2016 - 2020 finanziert der Bund den Aufwuchs allein; im Übrigen bleiben die jeweiligen Bund-Länder-Finanzierungsschlüssel unberührt. Die Länder gewähren den Einrichtungen Zuwendungen zur institutionellen Förderung. Die Förderung des Bundes erfolgt durch zweckgebundene Zuweisungen an die Sitzländer.
686 21 Zuschuss an das Deutsche Biomasseforschungszentrum - Betrieb -165
7 061
6 723
6 558
Haushaltsvermerk: 1. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 Prozent des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung 1
Finanzierungsanteil in Prozent mit ohne Eigenmittel 2
3
Soll 2017
Soll 2016
Ist 2015
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO 1.1 Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ) gGmbH, Leipzig.... - aus Kap. 1005 Tit. 686 21................................................................. - aus Kap. 1005 Tit. 893 21.................................................................
99,78 100,00
19 128 7 061 12 067
19 273 6 723 12 550
9 945 6 558 3 387
Wirtschaftsplan zu 1.1 siehe Anlage zum Kapitel 1005. Das Deutsche Biomasseforschungszentrum bearbeitet Forschungs- und Entwicklungsaufträge, insbesondere im Bereich der energetischen Nutzung von Biomasse, und berät das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in allen damit zusammenhängenden Fragen.
- 70 -
1005 Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
882 21 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen -164 der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL)
5 867
5 498
3 147
12 067
12 550
3 387
(67 651)
(53 186)
7 026
6 961
Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 632 21. 2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen Finanzierungsanteil ebenfalls überjährig zur Verfügung stellt. Erläuterungen: WGL-Einrichtungen: Zusammenstellung siehe Erläuterungen zu Tit. 632 21.
893 21 Zuschuss an das Deutsche Biomasseforschungszentrum - Investitionen -165 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 8 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 2 500 T€ Erläuterungen: Zuwendungsempfänger: Zusammenstellung siehe Erläuterungen zu Tit. 686 21.
Titelgruppe 03 Tgr. 03 Forschung und Innovation Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 5. Aus der Titelgruppe kann ein Betrag von bis zu 2 000 T€ eingesetzt werden, um Vorhaben, Inhalte und Ergebnisse der Forschung im Geschäftsbereich des BMEL in Fachkreisen und in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. 6. Von den veranschlagten Mitteln sind 3 000 T€ zur Förderung von Forschungs- und Innovationsvorhaben im Zusammenhang mit einer Reduktionsstrategie von Zucker, Salz und Fetten in Nahrungsmitteln vorgesehen. 544 31 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches -165 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 4 800 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 1 900 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 900 T€ Erläuterungen: Das BMEL bedarf zur Lösung seiner politischen und administrativen Aufgaben wissenschaftlicher Entscheidungshilfe. Diese kann in manchen Fällen nicht im notwendigen Umfang von den Ressortforschungseinrichtungen geliefert werden. Es ist daher erforderlich, Forschungs-,
3 178
- 71 -
Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation 1005 Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 544 31 (Titelgruppe 03)
Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsaufträge an Stellen außerhalb der Bundesverwaltung, in Ausnahmefällen auch an Stellen innerhalb der nicht dem Epl. 10 zuzuordnenden Bundesverwaltung zu vergeben. Aus diesem Titel können auch Zuwendungen gewährt werden.
685 31 Zuschüsse für wissenschaftliche Veranstaltungen (Kongresse, Sympo-165 sien u. Ä.) im Inland und zur Veröffentlichung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse
225
225
312
686 31 Förderung von Innovationen im Bereich Ernährung, Landwirtschaft und -523 gesundheitlicher Verbraucherschutz
43 400
31 000
21 163
7 000
7 000
3 046
Verpflichtungsermächtigung....................................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... im Haushaltsjahr 2020 bis zu...............................................
40 000 T€ 15 000 T€ 15 000 T€ 10 000 T€
Erläuterungen: Die Ausgaben sind vorgesehen für Innovationen, insbesondere in den Bereichen: 1. Tier- und Pflanzengesundheit, 2. Züchtung von Nutzpflanzen und Nutztieren, 3. Neue Verfahren und Techniken in der Agrar- und Ernährungswirtschaft, 4. Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln, 5. Umweltgerechte Landbewirtschaftung, 6. Gesundheitlicher Verbraucherschutz. Im Rahmen der Zweckbestimmung des Titels können auch Vorhaben - einschließlich wissenschaftlicher Betreuung und Ergebnispräsentation - der Bundesforschungsinstitute gefördert werden. Aus dem Titelansatz dürfen auch Personal- und Sachkosten der Projektträger geleistet werden. Mehr wegen Fortschreibung des Pakts für Forschung und Innovation.
687 31 Internationale Forschungskooperationen zu Welternährung und zu ande-165 ren internat. Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Ernährung, der Landwirtschaft und des gesundheitlichen Verbraucherschutzes Verpflichtungsermächtigung......................................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................
5 500 T€ 2 000 T€ 2 000 T€ 1 500 T€
Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen auch zum Zweck der Beteiligung an Fonds im Rahmen von ERA-Net-Forschungsprojekten und anderen entsprechenden EU-Initiativen nach den Europäischen Forschungsrahmenprogrammen geleistet werden. Erläuterungen: Die Zusammenarbeit mit anderen Staaten auf dem Gebiet der Agrarforschung umfasst insbesondere die Vorbereitung und Durchführung von Abkommen sowie Kontakte zu im Bereich der Forschung und Entwicklung tätigen Stellen des Auslands. Die Abkommen beinhalten im Allgemeinen sowohl einen Personal- und Informationsaustausch als auch die Durchführung gemeinsamer Vorhaben in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft und Technik. Veranschlagt sind Vergütungen für Studienreisen und -aufenthalte ausländischer und deutscher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Kongressen, Symposien und ähnlichen Veranstaltungen im In- und Ausland, die im Interesse des BMEL liegen. Aufgrund des Beschlusses des Europäischen Parlaments und des Rates Nr. 1513/2002/EG vom 27. Juni 2002 (Amtsblatt L 232) können sich die Mitglieds-
- 72 -
1005 Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 687 31 (Titelgruppe 03)
staaten an sog. ERA-Net-Forschungsprojekten beteiligen. Eine Form der Beteiligung sieht die Einzahlung von Mitteln in einen gemeinsamen Fonds vor. Zu diesem Zweck sind Haushaltsmittel veranschlagt. Aus diesem Titel dürfen auch Personal- und Sachkosten der Projektträger geleistet werden.
893 31 Förderung von Innovationen im Bereich Ernährung, Landwirtschaft und -523 gesundheitlicher Verbraucherschutz
8 000
4 272
686 12 Zuschüsse zur Markteinführung nachwachsender Rohstoffe -523
500
-
884 11 Zuschüsse zur Markteinführung nachwachsender Rohstoffe (Investitio-523 nen)
500
-
Verpflichtungsermächtigung......................................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................
10 000
9 600 T€ 4 200 T€ 3 600 T€ 1 800 T€
Erläuterungen: Siehe Erläuterungen zu Titel 686 31.
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
- 73 -
Anlage 1 1005 Wirtschaftspläne
Anlage zu Kapitel 1005 - Wirtschaftspläne Zu Tgr. 02 Tit. 686 21 1.1 Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ) gGmbH, Leipzig Wirtschaftsplan
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
1
2
3
4
Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 1.3 Ausgaben für Investitionen...................................................................................................
19 170 4 942 2 161 12 067
19 415 4 700 2 165 12 550
10 873 4 517 1 956 4 400
Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... Nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel................................................................... Zuwendung des Bundes.................................................................................................... aus Kap. 1005 Tit. 686 21..................................................................................................... aus Kap. 1005 Tit. 893 21.....................................................................................................
19 170 42
19 415 142
19 128 7 061 12 067
19 273 6 723 12 550
10 873 928 9 945 6 558 3 387
nachrichtlich: Projektförderung.....................................................................................................
5 710
5 710
5 428
2. 2.1 2.2 2.3
- 74 -
1006 Internationale Maßnahmen
Vorbemerkung Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels In Kapitel 1006 sind die Ausgaben für internationale Maßnahmen im Aufgabenbereich des BMEL zusammengefasst. Wesentliche Herausforderungen sind die Sicherung der Ernährung, eine nachhaltige Energie- und Rohstoffversorgung, die Erhaltung von Biodiversität und die Eindämmung des Klimawandels, die insbesondere in enger Kooperation mit ausgewählten staatlichen Partnern sowie internationalen Organisationen eingegangen werden sollen. Ausgabenschwerpunkt des Kapitels sind mit rund 34 Mio. Euro die Beiträge an internationale Organisationen (Titel 687 05). Wesentliche Ausgabeposition ist hier mit rund 32 Mio. Euro der Beitrag zur Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO). Für die Zusammenarbeit mit der FAO und anderen internationalen Organisationen im Agrar- und Ernährungsbe-
reich (Titel 687 04) werden 15,7 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Für die Bilaterale technische Zusammenarbeit mit dem Ausland auf dem Gebiet der Ernährung und der Landwirtschaft (Titel 687 02) sind insgesamt 15 Mio. Euro eingeplant. Im Rahmen des Titels zur Internationalen nachhaltigen Waldbewirtschaftung werden 6,5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Weiterer Ausgabenbereich sind Maßnahmen zur Verstärkung der Außenhandelsbeziehungen im Agrar- und Ernährungsbereich (Titel 687 01) mit 3 Mio. Euro.
Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen Mit den Beiträgen an internationale Organisationen, insbesondere an die FAO, werden die internationalen Verpflichtungen abgedeckt. Oberstes Ziel der FAO ist die Sicherung der Ernährung weltweit. Sie unterstützt ihre Mitgliedstaaten durch Politikberatung und technische Zusammenarbeit bei der Verbesserung der Qualität von Ernährung, der nachhaltigen Steigerung landwirtschaftlicher Produktion und der Förderung ländlicher Entwicklung. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der FAO und anderen internationalen Organisationen im Agrar- und Ernährungsbereich werden multilaterale Projekte zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit in den Bereichen Ernährung, Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft durchgeführt. Relevante Sektoren und Institutionen in den betroffenen Ländern sowie Internationale Organisationen werden gestärkt. Beispiele sind vor allem Projekte zur Umsetzung des Rechts auf Nahrung im ländlichen Raum, zum Erhalt genetischer Ressourcen und zum Waldschutz. Mit der bilateralen technischen Zusammenarbeit mit dem Ausland auf dem Gebiet der Ernährung und der Landwirtschaft fördert das BMEL Kooperationsprojekte, die die Entwicklung der Agrar- und Ernährungswirtschaft in zahlreichen Drittländern unterstützen. Die Projekte sind fester Bestandteil der bilateralen Zusammenarbeit, weil sie die Ag-
rarentwicklung in den Partnerländern unterstützen, den Aufbau von Verbänden und damit demokratischer Strukturen fördern und weltweite Netzwerke für deutsche Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft in zahlreichen wirtschaftspolitisch wichtigen Drittländern (u. a. Russland, Ukraine, Brasilien, China) schaffen. Verstärkt werden praxisnahe Projekte zur Sicherung der Ernährung in Afrika und Asien unterstützt, u. a. landwirtschaftliche Demonstrationsfarmen und landwirtschaftliche Aus- und Weiterbildungseinrichtungen. Im Rahmen des Titels Internationalen nachhaltigen Waldbewirtschaftung werden bilaterale Forstprojekte zur Umsetzung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung in Partnerländern gefördert werden. Ziel ist die Förderung wegweisender Pilotinitiativen zur Verbreitung von Modellen nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Das BMEL unterstützt mit den Maßnahmen zur Verstärkung der Außenhandelsbeziehungen im Agrar- und Ernährungsbereich die Exportbemühungen vorrangig kleiner und mittlerer deutscher Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Das Programm dient der Pflege bestehender und der Erschließung neuer ausländischer Absatzmärkte und trägt auf diese Weise zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen insbesondere in den ländlichen Räumen bei.
- 75 -
Internationale Maßnahmen 1006 Überblick zum Kapitel 1006
Soll 2017 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Soll 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Übrige Einnahmen..................................................
-
-
-
-
Gesamteinnahmen..................................................
-
-
-
-
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Besondere Finanzierungsausgaben.......................
75 181 -
74 059 -
+1 122 -
1 000
60 343 -
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
75 181 75 181
74 059 74 059
+1 122 +1 122
1 000 1 000
60 343 60 343
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2026 bis zu..................................
33 670 13 670 11 900 6 300 300 300 300 300 300 300
- 76 -
1006 Internationale Maßnahmen Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Übrige Einnahmen 381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und -890 381.7
-
-
(-)
530
530
465
350
250
50
3 000
3 000
2 317
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 686 01 Internationaler Praktikantenaustausch -523 Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................ 470 T€ Erläuterungen: Ausländischen jungen Fachkräften soll ein Praktikum in Deutschland ermöglicht werden. Junge deutsche Fachkräfte sollen durch ein Auslandspraktikum ihre berufliche Kompetenz erweitern. Gefördert werden Praktikantinnen- und Praktikantenprogramme anerkannter Organisationen.
686 02 Zuschüsse zur Ansiedlung internationaler Organisationen in Deutschland -523 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 700 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 300 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 300 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 300 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 300 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 300 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 300 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................................... 300 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................................... 300 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................................... 300 T€ Erläuterungen: Die Mittel sind veranschlagt für Zuschüsse an den Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt (GTN) und das Regionalbüro des Europäischen Forstinstituts (EFI).
687 01 Maßnahmen zur Verstärkung der Außenhandelsbeziehungen im Agrar-523 und Ernährungsbereich Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 400 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 800 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 600 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- 77 -
Internationale Maßnahmen 1006 Titel Funktion
Zweckbestimmung
687 02 Bilaterale technische Zusammenarbeit mit dem Ausland auf dem Gebiet -523 der Ernährung, der Landwirtschaft und des gesundheitlichen Verbraucherschutzes
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
15 000
15 000 500
12 073
300
300
117
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 11 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 4 500 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 4 500 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 2 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass nach Beendigung der Projektarbeit für das Projekt angeschaffte Vermögensgegenstände an die beratene Einrichtung unentgeltlich abgegeben werden können. Erläuterungen: Aus den Ausgaben darf auch eine Vergütung an ein Unternehmen gezahlt werden, das das BMEL bei Vorbereitung, Vergabe und Kontrolle der Maßnahme unterstützt. Das Kooperationsprogramm wird insbesondere in folgenden Projekttypen umgesetzt: 1. 2.
3.
Bei den Agrarpolitischen Dialogen werden Entscheidungsträger in Partnerländern beraten. Bei den Wirtschaftskooperationsprojekten werden die gute fachliche Praxis demonstriert und erprobt, Fachkräfte in Partnerländern aus- und weitergebildet sowie Wissen transferiert. Im Rahmen von Verbandskooperationsprojekten wird die Zusammenarbeit von Organisationen der Agrarwirtschaft auf nationalen und internationalen Ebenen unterstützt.
687 03 Beteiligung an Veranstaltungen der FAO und anderer internat. Organisa-523 tionen auf dem Gebiet der Ernährung, der Landwirtschaft und des gesundheitlichen Verbraucherschutzes außerhalb Deutschlands Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................ 100 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 200 T€ der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 687 04. Erläuterungen: Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für Veranstaltungen von Unterorganisationen der FAO sowie Kooperationsmaßnahmen der FAO und anderer internationaler Organisationen geleistet werden.
- 78 -
1006 Internationale Maßnahmen Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
687 04 Zusammenarbeit mit der FAO und anderen internationalen Organisatio-523 nen im Agrar- und Ernährungsbereich
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
15 700
15 189
10 131
33 801
34 290
32 029
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 13 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 3 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 200 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 687 03. Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Bilaterale Projekte zur Ernährungssicherung auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung mit der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO)......................... 2. Förderung von Vorhaben der FAO im Bereich genetischer Ressourcen und von Vorhaben anderer internationaler Organisationen (z. B. Standards Trade Development Facility STDF)................ 3. Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen zur Förderung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und zur Vermeidung von Emissionen aus Entwaldung sowie Umsetzung der VN-Waldübereinkunft im Ausland und Beitrag zum Finanzierungsmechanismus.............................................................................................
10 000
2 200
3 500
Zusammen............................................................................................
15 700
Mitveranschlagt sind die Kosten vorbereitender, begleitender und auswertender Maßnahmen.
687 05 Beiträge an nationale und internationale Organisationen -523 Erläuterungen:
Bezeichnung der Organisation Rechtsgrundlage und Zweck der Mitgliedschaft
1
1.
2.
3.
4.
5.
Internationales Tierseuchenamt (OIE) in Paris......................... Rechtsgrundlage: Vereinbarung Zweck: Internationale Zusammenarbeit bei der Tierseuchenbekämpfung Internationale Organisation für Rebe und Wein (OIV) in Paris. Rechtsgrundlage: Übereinkommen Zweck: Harmonisierung der Standards des Weinsektors Internationaler Rat für Meeresforschung (ICES) in Kopenhagen............................................................................................ Rechtsgrundlage: Vereinbarung Zweck: Internationale Zusammenarbeit auf den Gebieten der Erhaltung und Bewirtschaftung der lebenden Meeresschätze und des Meeresumweltschutzes Pflanzenschutzorganisation für Europa und den Mittelmeerraum (EPPO) in Paris............................................................... Rechtsgrundlage: Gesetz Zweck: Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) in Rom.............................................................
Mitgliedsbeitrag der Bundesrepublik Deutschland (Pflichtleistungen) in Prozent
in TausendFremdwährung (gerundet)
in 1 000 € (gerundet)
Besondere (freiwillige) Leistungen außerhalb des Mitgliedsbeitrags in 1 000 € (gerundet)
2
3
4
5
Zusammen Spalte 4 + 5 in 1 000 € 6
2,50
-
175
18
193
4,00
-
80
-
80
7,30
1 705 DKK
228
-
228
5,90
-
126
-
126
7,10
19 500 USD
17 911
-
17 911
- 79 -
Internationale Maßnahmen 1006 Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 687 05
Bezeichnung der Organisation Rechtsgrundlage und Zweck der Mitgliedschaft
1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Mitgliedsbeitrag der Bundesrepublik Deutschland (Pflichtleistungen) in Prozent
in TausendFremdwährung (gerundet)
in 1 000 € (gerundet)
Besondere (freiwillige) Leistungen außerhalb des Mitgliedsbeitrags in 1 000 € (gerundet)
2
3
4
5
Rechtsgrundlage: Vereinbarung Zweck: Internationale Zusammenarbeit zur Verbesserung der Ernährungslage und zur Förderung der Landwirtschaft, Reformkosten................................................................................ Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV) in Genf......................................................................... 7,90 Rechtsgrundlage: Gesetz Zweck: Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes für Pflanzensorten Cartagena Protokoll zur Biosicherheit in Montreal.................... 10,20 Rechtsgundlage: Gesetz Zweck: Sicherstellung eines angemessenen Schutzniveaus bei der sicheren Weitergabe, Handhabung und Verwendung der durch Biotechnologie hervorgebrachten, lebenden, veränderten Organismen. Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis, (CCAMLR), Hobart/Tasmanien................................. 3,80 Rechtsgrundlage: Gesetz Zweck: Internationale Zusammenarbeit bei der Erhaltung der Fauna und Flora der Antarktis Internationale Walfangkommission (IWC) in Cambridge (England).......................................................................................... 4,00 Rechtsgrundlage: Gesetz Zweck: Intern. Zusammenarbeit zur Erhaltung der Wale Bioversity International, Rom (ECPGR).................................... 10,20 Rechtsgrundlage: Vereinbarung Zweck: Internationale Zusammenarbeit zur Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa (MCPFE) - Forest Europe......................................................... 8,00 Rechtsgrundlage: Vereinbarung Zweck: Pan-europäische Zusammenarbeit bei der Erhaltung und Bewirtschaftung der Wälder Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) - Part II Aktivitäten........................................ Rechtsgrundlage: Gesetz Zweck: wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Internationaler Vertrag für pflanzengenetische Ressourcen für Landwirtschaft und Ernährung (ITPGR), Rom.......................... Rechtsgrundlage: Gesetz Zweck: Erhaltung und nachhaltige Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen sowie Aufteilung der sich aus der Nutzung ergebenden Vorteile Sonstiges.................................................................................. -
Zusammen........................................................................................ Differenzen durch Rundung möglich
-
Zusammen Spalte 4 + 5 in 1 000 € 6
13 719
75
13 794
268 CHF
248
-
248
305 USD
280
-
280
126 AUD
85
-
85
70 GBP
95
-
95
-
52
-
52
-
75
-
75
-
210
-
210
-
-
250
250
-
174
-
174
33 458
343
33 801
- 80 -
1006 Internationale Maßnahmen Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
687 06 Internationale nachhaltige Waldbewirtschaftung -523 Verpflichtungsermächtigung......................................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
6 500
5 500 500
3 161
-
-
(-)
4 000 T€ 1 500 T€ 1 500 T€ 1 000 T€
Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass nach Beendigung der Projektarbeit für das Projekt angeschaffte Vermögensgegenstände an die beratene Einrichtung unentgeltlich abgegeben werden können. Erläuterungen: Es sollen bilaterale Forstprojekte zur Umsetzung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung in Partnerländern gefördert werden. Es können auch Vorhaben - einschließlich wissenschaftlicher Betreuung und Ergebnispräsentation - der Bundesforschungsinstitute im Rahmen der Zweckbestimmung des Tit. 687 06 gefördert werden. Aus dem Titelansatz dürfen auch Personal- und Sachkosten der Projektträger geleistet werden. Aus dem Ansatz darf auch eine Vergütung an ein Unternehmen gezahlt werden, das das BMEL bei Vorbereitung, Vergabe und Kontrolle der Maßnahmen unterstützt.
Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und -890 981.7
- 81 -
Sonstige Bewilligungen 1010
Überblick zum Kapitel 1010
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
3 267 2 395
3 324 2 476
-57 -81
28 135 2 771
Gesamteinnahmen..................................................
5 662
5 800
-138
30 906
Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
80 855 1 218 -57 232
19 981 1 293 -29 366
+60 874 -75 -27 866
52 414 6
698 17 026 927 -
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
24 841 24 841
-8 092 -8 092
+32 933 +32 933
472 472
18 651 18 651
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu..................................
1 750 1 350 200 200
- 82 -
1010 Sonstige Bewilligungen Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 09 Vermischte Einnahmen -523
3 000
3 000
2 796
267
324
339
129 02 Einnahmen aus dem Zweckvermögen, das von der Postbank verwaltet -521 wird
-
-
-
129 03 Einnahmen aus von der Landwirtschaftlichen Rentenbank verwalteten -521 Bundesmitteln
-
-
-
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -165
-
-
-
133 01 Einnahmen aus Veräußerung von Vermögenswerten -812
-
-
25 000
152 01 Zinsen aus Darlehen zur Förderung der Flurbereinigung -521
35
35
22
162 01 Zinsen von Mitteln, die von der Postbank verwaltet werden -521
10
11
9
15
15
66
-
-
-
162 07 Zinsen aus Darlehen für die Kutterfischerei -532
20
25
9
162 10 Zinsen aus Darlehen für die Förderung der Wiedereinrichtung und Mo-521 dernisierung bäuerlicher Familienbetriebe in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
35
40
37
Erläuterungen: Für Rückzahlungen unverwendeter Zuschüsse, Zinsen für unverwendete Zuschüsse und Verkaufserlöse für aus Zuschüssen beschaffte Gegenstände.
129 01 Ablieferung der Zinseinkünfte des Zweckvermögens, das von der Land-522 wirtschaftlichen Rentenbank verwaltet wird Erläuterungen: Wirtschaftsplan siehe Anlage zum Kapitel 1010. Gemäß § 2 Abs. 3 des Gesetzes über das Zweckvermögen des Bundes bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank - ZweckVG (Art. 1 des Gesetzes vom 12. August 2005, BGBl. I S. 2363) sind alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Zweckvermögens in einem Wirtschaftsplan als Anlage zu Kap. 1010 darzustellen.
Übrige Einnahmen
Erläuterungen: Einnahmen aus Darlehen zur Förderung der ländlichen Siedlung, die der Bund vor Erlass des Bundesvertriebenengesetzes und des Siedlungsförderungsgesetzes bereitgestellt hat. Außerdem sind hier die Einnahmen aus der Gewährung von Darlehen für die Siedlung im Ausland veranschlagt.
162 03 Zinsen aus Darlehen für besondere agrarstrukturelle Maßnahmen -521 162 04 Zinsen aus verschiedenen Darlehen -523
- 83 -
Sonstige Bewilligungen 1010 Titel Funktion
Zweckbestimmung
172 01 Tilgung von Darlehen zur Förderung der Flurbereinigung -521
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
330
350
279
50
50
86
1 000
1 000
1 088
-
-
-
182 07 Tilgung von Darlehen für die Kutterfischerei -532
300
350
184
182 10 Tilgung von Darlehen für die Förderung der Wiedereinrichtung und Mo-521 dernisierung bäuerlicher Familienbetriebe in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
600
600
991
381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und -890 381.7
-
-
(-)
-
52
698
622 01 Zuschüsse zur Verbilligung von Zinsen für Darlehen zur einzelbetriebli-521 chen Investitionsförderung in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
-
-
-
632 01 Erstattung von Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Atomgeset-342 zes und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes
35
35
-
500
600
556
182 01 Tilgung von Mitteln, die von der Postbank verwaltet werden -521 Erläuterungen: Siehe Erläuterungen zu Tit. 162 01.
182 03 Tilgung von Darlehen für besondere agrarstrukturelle Maßnahmen -521 Haushaltsvermerk: Aus den Einnahmen dürfen die für die Verwaltung durch Banken nach den bis 1972 geltenden einschlägigen Richtlinien bzw. Erlassen zu zahlenden Verwaltungskosten einschließlich Umsatzsteuer geleistet werden. 182 04 Tilgung von verschiedenen Darlehen -523
Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben 533 02 Nachhaltigkeit in der Waldbewirtschaftung -531
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen: Nach Art. 104 a Abs. 2 Grundgesetz ist der Bund verpflichtet, die Ausgaben zu tragen, die den Ländern beim Vollzug des Atomgesetzes und der dazu ergangenen Rechtsregelungen entstehen. Dem BMEL obliegt nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) die Kontrolle der radioaktiven Belastung bestimmter Lebensmittel, sowohl bei der Einfuhr aus Drittländern in die Gemeinschaft als auch bei einem radiologischen Notstand.
671 01 Vergütung an Banken für die Verwaltung von Bundesmitteln -521
- 84 -
1010 Sonstige Bewilligungen Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
683 01 Hilfen für landwirtschaftliche Betriebe auf Grund von Marktkrisen -522
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
58 000
Erläuterungen: Gemäß Artikel 2 Satz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1613 der Kommission vom 8. September 2016 über eine außergewöhnliche Anpassungsbeihilfe für Milcherzeuger und Landwirte in anderen Tierhaltungssektoren (ABl. L 242 vom 9. September 2016, S. 10) können die Mitgliedstaaten unter den dort genannten Bedingungen eine zusätzliche Unterstützung bis zu einer Höhe von maximal 100 Prozent des im Anhang festgesetzten Betrags gewähren.
683 04 Maßnahmen zur Anpassung und Entwicklung der Fischereiflotte -532 Verpflichtungsermächtigung............................................................ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... im Haushaltsjahr 2020 bis zu....................................................
4 200
2 200
2
16 540
15 566
15 382
600 T€ 200 T€ 200 T€ 200 T€
Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 892 01. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 892 01. Erläuterungen: Aufgrund unionsrechtlicher und nationaler Regelungen sollen Zuschüsse gewährt werden für: 1. Begleitmaßnahmen bei vorübergehender Einstellung der Fangtätigkeit, 2. Nachwuchsförderung an Bord von Fischereifahrzeugen, 3. ggf. andere gemeinschaftsrechtlich zulässige Anpassungsmaßnahmen.
684 01 Zuschüsse an Einrichtungen außerhalb der Bundesverwaltung - Betrieb -523 Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen zu Nr. 1.1 der Erläuterungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1004 Tit. 671 01. Dieser Vermerk dient der Umsetzung des Zuwendungsempfängers in die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung während des Haushaltsjahres. 2. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen. Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung 1
Finanzierungsanteil in Prozent mit ohne Eigenmittel 2
3
Soll 2017
Soll 2016
Ist 2015
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO 1.1
aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V., Bonn................................................................................................. - aus Kap. 1010 Tit. 684 01.............................................................. - aus Kap. 1010 Tit. 893 01..............................................................
78,13 100,00
5 140 5 057 83
5 014 4 897 117
4 896 4 679 217
- 85 -
Sonstige Bewilligungen 1010 Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 684 01
Adresse und Bezeichnung 1
1.2
Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL), Darmstadt............................................................................ - aus Kap. 1010 Tit. 684 01.............................................................. - aus Kap. 1010 Tit. 893 01..............................................................
Finanzierungsanteil in Prozent mit ohne Eigenmittel 2
3
94,61 100,00
Soll 2017
Soll 2016
Ist 2015
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
6 072 6 018 54
6 100 6 027 73
6 010 5 898 112
1.4
Zentrum für Betriebswirtschaft im Gartenbau e. V. (ZBG)................ - aus Kap. 1010 Tit. 684 01
48,77
50,00
198
197
191
1.5
Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. (KWF).................. - aus Kap. 1010 Tit. 684 01.............................................................. - aus Kap. 1010 Tit. 893 01..............................................................
37,44
50,00
776 733 43
776 733 43
744 731 13
1.6
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR)....................... - aus Kap. 1010 Tit. 684 01.............................................................. - aus Kap. 1010 Tit. 893 01..............................................................
93,38
93,04
2 043 2 035 8
1 934 1 924 10
1 933 1 920 13
1.7
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V........................................ - aus Kap. 1010 Tit. 684 01
92,88 100,00
600
273
467
1.10 Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL) e. V., Ansbach..... - aus Kap. 1010 Tit. 684 01
87,44 100,00
376
271
271
15 205 15 017 188
14 565 14 322 243
14 512 14 157 355
Zusammen .................................................................................................. - Summe Tit. 684 01 ................................................................................... - Summe Tit. 893 01 ................................................................................... Projektförderung 2.2
Deutscher Pflügerrat e. V. (DPR), Weißenhorn................................
3
3
3
2.3
Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten (VDLUFA), Darmstadt..........................................
32
32
32
2.4
Stiftung für Begabtenförderung der deutschen Landwirtschaft e. V., Bonn.................................................................................................
65
65
60
2.5
Deutsche Welthungerhilfe, Komitee der "Weltkampagne gegen den Hunger" der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), Bonn............................................................
56
57
56
2.6
Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde e. V. (DGfZ), Bonn......
64
64
63
2.7
Verein Futtermitteltest (VFT), Bonn..................................................
850
820
820
2.8
Bundesverband der Regionalbewegung e. V...................................
250
-
-
2.10 Deutsche Gartenbauwissenschaftliche Gesellschaft e. V., Hannover..................................................................................................... 2.11 Agrarsoziale Gesellschaft e. V., Göttingen.......................................
3
3
1
200
200
190
Zusammen ..................................................................................................
1 523
1 244
1 225
Insgesamt .................................................................................................. - Summe Tit. 684 01 ................................................................................... - Summe Tit. 893 01 ...................................................................................
16 728 16 540 188
15 809 15 566 243
15 737 15 382 355
Wirtschaftspläne zu 1.1 und 1.2 siehe Anlage zum Kapitel 1010. Zu 2.10: Bis einschließlich 2012 veranschlagt im Kap. 1002 Tit. 686 71. Zu 2.11: Bis einschließlich 2012 veranschlagt im Kap. 1002 Tit. 686 71. Zu 1.1: Zweck des aid ist es, im Rahmen der Bundeszuständigkeiten auf den Gebieten Ernährung, Landwirtschaft, Forsten sowie Verbraucherschutz im Lebensmittelbereich Erkenntnisse der Natur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie der Praxis zu sammeln, auszuwerten, didaktisch aufzubereiten und den betroffenen Bevölkerungs-, Fach- und Wirtschaftskreisen zugänglich zu machen. Zu 1.2: Das KTBL hat die Aufgabe, die Entwicklung der Agrartechnik und des landwirtschaftlichen Bauwesens anzuregen und zu fördern und für die Anwendung und Verbreitung neuer Erkenntnisse auf diesen Gebieten zu sorgen. In diesem Rahmen unterstützt es alle Maßnahmen, die dazu dienen, die wirtschaftlichen Grundlagen der Landwirtschaft und des Gartenbaus unter Berücksichtigung von Anforderungen des Umwelt-, Tier- und Arbeitsschutzes zu verbessern, und wirkt so an der Entwicklung der ländlichen Räume mit. Zu 1.4: Das ZBG hat die Aufgabe, den Gartenbau durch Forschungs-, Untersuchungs- und Schulungstätigkeit im Bereich der Betriebswirtschaft zu fördern und zu unterstützen und Entscheidungshilfen für Bund und Länder zu liefern. Bund und Länder fördern das ZBG zu je 50 Prozent.
- 86 -
1010 Sonstige Bewilligungen Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 684 01
Zu 1.5: Das KWF hat die Aufgabe, die Wirtschaftlichkeit und Ertragsleistung der deutschen Forstwirtschaft zu fördern durch Verbesserung der Waldarbeitstechnik und der Arbeitsbedingungen sowie durch Entwicklung, Erprobung und Prüfung von Arbeitsmitteln und deren sachgemäße Anwendung unter besonderer Berücksichtigung von Umwelt und Arbeitsschutz. Bund und Länder fördern das KWF zu je 50 Prozent. Zu 1.6: Zweck der FNR ist es, einen wirksamen und kontinuierlichen Beitrag für die Entwicklung und den Einsatz nachwachsender Rohstoffe, insbesondere unter Berücksichtigung von Nutzungskonkurrenzen, direkten und indirekten Flächeneffekten, Biomassekonversionen sowie von partiellen und übergreifenden Nachhaltigkeitskonzepten zu leisten (vgl. Kap. 1005 Tgr. 01). Zu 1.7: Die SDW hat die Aufgabe, die Bevölkerung über die Nutz-, Schutz- und Erholungswirkungen des Waldes zu informieren und zum Schutz und zur Erhaltung des Waldes anzuleiten. Zu 1.10: Der Deutsche Verband für Landschaftspflege e. V. (DVL) koordiniert bundesweit die Arbeit der regionalen Landschaftspflegeverbände und leistet damit einen Beitrag zur Stärkung der ländlichen Räume. Zu 2.2: Erstattung des Mitgliedsbeitrags des DPR zum Weltpflügerverband (WPO). Zu 2.3: Der VDLUFA nimmt die Interessen der Bundesrepublik Deutschland in der Internationalen Vereinigung für Saatgutprüfung (ISTA), Zürich, wahr. Zur Sicherstellung einheitlicher und zentraler Bundesinteressen beteiligt sich der Bund mit 32 T€ an dem deutschen Mitgliedsbeitrag in Höhe von ca. 70 000 SFR. Zu 2.5: Projektbezogene Unterstützung der Aufklärungsarbeit der Deutschen Welthungerhilfe. Zu 2.6: Die DGfZ dient dem Fortschritt auf den Gebieten der Tierzüchtung und der Tierernährung. In der Europäischen Vereinigung für Tierzucht und ähnlichen internationalen Zusammenschlüssen vertritt die Gesellschaft die Interessen der deutschen Tierzucht. Zu 2.7: Zielsetzung des VFT ist, den Agrarunternehmen durch Verbesserung der Markttransparenz Entscheidungshilfen für den Futtermitteleinkauf zu geben. Dies geschieht durch regionale Veröffentlichung der Kontrollergebnisse von Futtermittelproben. Zu 2.8: Aufgabe des Bundesverbandes der Regionalbewegung e. V. ist es, durch Vernetzung der Akteure die regionale Wertschöpfung in ländlichen Räumen zu stärken, Bleibeperspektiven für ländliche Regionen zu schaffen und somit die Attraktivität ländlicher Regionen zu verbessern. Der Bundesverband der Regionalbewegung e. V. soll in die institutionelle Förderung überführt werden, sobald die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. Zu 2.10: Die Deutsche Gartenbauwissenschaftliche Gesellschaft e. V. ist Mitglied der internationalen Gesellschaft für Gartenbauwissenschaft, Den Haag. Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag auf der Basis des Mitgliedsbeitrages 2008. Zu 2.11: Die Agrarsoziale Gesellschaft e. V. trägt zur Neuordnung der ländlichen Sozial- und Arbeitsverhältnisse durch Arbeitstagungen, Veröffentlichungen und in sonstiger Weise bei. Der Bundeszuschuss soll zur teilweisen Finanzierung dieser Leistungen dienen.
686 01 Förderung von Wettbewerben und Vergabe von Ehrenpreisen -523
480
480 185
295
1 100
1 100
788
Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................ 300 T€ Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. 686 02 Zuschüsse für zentrale Informationsveranstaltungen, internationale Be-523 gegnungen und nichtwissenschaftliche internationale Tagungen Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................ 600 T€ Erläuterungen: Es können auch Zuschüsse zu den Kosten der Vorbereitung und Abwicklung der Veranstaltungen (Personal- und sächliche Verwaltungskosten) gewährt werden. Wegen wissenschaftlicher Veranstaltungen vgl. Kap. 1005 Tit. 685 31.
- 87 -
Sonstige Bewilligungen 1010 Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Ausgaben für Investitionen 831 01 Nachschüsse an die Deutsche Bauernsiedlung -521
530
550
410
500
500
162
188
243 6
355
-
-4 366
-
972 02 Globale Minderausgabe im Zusammenhang mit der Erbringung des Kon-880 solidierungsbeitrags
-38 325
-25 000
-
972 06 Globale Minderausgabe infolge § 6 Abs. 11 HG 2016 -880
-18 907 -
(-)
Erläuterungen: Pensionszahlungen (einschl. Abwicklungskosten) der in Liquidation befindlichen Deutschen Bauernsiedlung aufgrund des Vertrages von 1987.
892 01 Strukturmaßnahmen für die Seefischerei -532 Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................ 250 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 683 04. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 683 04. Erläuterungen: Aufgrund unionsrechtlicher und nationaler Regelungen sollen Zuschüsse gewährt werden für: 1. Neubauten, Ankäufe und Modernisierungen von Fischereifahrzeugen, 2. Investitionen zum Schutz der Meeresumwelt und der nachhaltigen Bewirtschaftung der Fischbestände, 3. Maßnahmen zur Verbesserung der Energieffizienz von Fischereifahrzeugen, 4. ggf. andere unionsrechtlich zulässige Investitionsvorhaben.
893 01 Zuschüsse an Einrichtungen außerhalb der Bundesverwaltung - Zu-523 schüsse für Investitionen Haushaltsvermerk: Einsparungen zu Nr. 1.1 der Erläuterungen bei Kap. 1010 Tit. 684 01 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1004 Tit. 893 01. Erläuterungen: Zuwendungsempfänger: Zusammenstellung siehe Erläuterungen zu Tit. 684 01.
Besondere Finanzierungsausgaben 972 01 Globale Minderausgabe -880
981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und -890 981.7
-
In Vorjahren weggefallene Titel mit Ausgaberest 683 03 Grünlandmilchprogramm des Bundes -522
3 229
- 88 -
1010 Anlage 1 Wirtschaftspläne
Anlage zu Kapitel 1010 - Wirtschaftspläne Titel
aus Nr. ... Erläuterung
Bezeichnung
1
2
3
129 01 684 01
Zweckvermögen des Bundes bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank 1.1
aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V., Bonn
1.2
Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL), Darmstadt
- 89 -
Anlage 1 1010 Wirtschaftspläne Zu Tit. 129 01 Zweckvermögen des Bundes bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank Lfd. Nr.
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
1
2
3
4
5
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Einnahmen Gewinnzuführung gemäß § 9 Abs. 3 des Gesetzes über die Landwirtschaftliche Rentenbank.................................................................................................................................... Rückflüsse aus ausgereichten Darlehen............................................................................. Zinseinnahmen.................................................................................................................... Übrige Einnahmen.............................................................................................................. Zuführungen aus den liquiden Mitteln des Zweckvermögens............................................. Gesamteinnahmen............................................................................................................ Ausgaben Kostenerstattung für treuhänderische Verwaltung des Zweckvermögens.......................... Fördermaßnahmen (§ 2 ZweckVG).................................................................................... Zinsabführungen an den Bundeshaushalt (§ 2 Abs. 3 ZweckVG)...................................... Übrige Ausgaben................................................................................................................ Zuführungen in die liquiden Mittel des Zweckvermögens................................................... Gesamtausgaben..............................................................................................................
7 625 5 682 385 50 5 675
7 125 6 882 532 100 6 885
6 625 6 688 611 100 7 545
19 417
21 524
21 569
150 19 000 267 -
200 21 000 324 -
200 21 000 369 -
19 417
21 524
21 569
Zu Tit. 684 01 1.1 aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V., Bonn Wirtschaftsplan
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
1
2
3
4
Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 1.3 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).............................................................. 1.4 Ausgaben für Investitionen...................................................................................................
6 580 3 368 3 128 1 83
6 434 3 227 3 089 1 117
6 730 3 353 3 159 1 217
Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... Zuwendung des Bundes.................................................................................................... aus Kap. 1010 Tit. 684 01..................................................................................................... aus Kap. 1010 Tit. 893 01.....................................................................................................
6 580 1 440 5 140 5 057 83
6 434 1 420 5 014 4 897 117
6 730 1 834 4 896 4 679 217
nachrichtlich: Projektförderung.....................................................................................................
-
-
833
2. 2.1 2.2
Im Ist 2015 enthalten sind 14 T€ nicht verbrauchte Kassenmittel gem. Nr. 1.6 der Anlage 1 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO.
- 90 -
1010 Anlage 1 Wirtschaftspläne Zu Tit. 684 01 1.2 Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL), Darmstadt Wirtschaftsplan
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
1
2
3
4
Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 1.3 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).............................................................. 1.4 Ausgaben für Investitionen...................................................................................................
6 419 4 881 1 476 8 54
6 496 4 876 1 544 3 73
6 323 4 592 1 618 1 112
Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... Zuwendungen von Ländern.................................................................................................. Zuwendung des Bundes.................................................................................................... aus Kap. 1010 Tit. 684 01..................................................................................................... aus Kap. 1010 Tit. 893 01.....................................................................................................
6 419 223 124 6 072 6 018 54
6 496 273 123 6 100 6 027 73
6 323 190 123 6 010 5 898 112
nachrichtlich: Projektförderung.....................................................................................................
-
-
504
2. 2.1 2.2 2.3
Im Ist 2015 enthalten sind 249 T€ nicht verbrauchte Kassenmittel gem. Nr. 1.6 der Anlage 1 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO.
- 91 -
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1011 und -ausgaben
Vorbemerkung Der Geschäftsbereich des Bundesministeriums gliedert sich in folgende Bundesoberbehörden:
4. das Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei (Kapitel 1016). Weitere der Aufsicht des Ministeriums unterstehende Einrichtungen als rechtlich selbständige Anstalten sind:
1. das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Kapitel 1017) und 2. das Bundessortenamt (Kapitel 1018). Für seine Ernährungs-, Landwirtschafts-, Forst- und Fischereipolitik sowie für den gesundheitlichen Verbraucherschutz und zur Entwicklung ländlicher Räume erhält das BMEL wissenschaftliche Entscheidungshilfen aus seiner Ressortforschung. Dem Bundesministerium sind nachgeordnet:
1. das Bundesinstitut für Risikobewertung (Kapitel 1002 Titel 671 01 und 893 01) und 2. die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Kapitel 1004 Titel 671 01 und 893 01). Daneben werden aus dem Haushalt des BMEL Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft und sonstige institutionelle Zuwendungsempfänger (u. a. das Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ)) finanziert.
1. das Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (Kapitel 1013), 2. das Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (Kapitel 1014), 3. das Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel (Kapitel 1015) und
Überblick zum Kapitel 1011
Soll 2017 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Soll 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
-
-
-
396
Gesamteinnahmen..................................................
-
-
-
396
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Besondere Finanzierungsausgaben.......................
75 937 18 707 11 753 -
69 790 16 610 10 988 -
+6 147 +2 097 +765 -
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
106 397 36 415 69 982
97 388 33 105 64 283
+9 009 +3 310 +5 699
5 331
5 331 5 331
69 894 12 425 7 818 90 137 25 839 64 298
- 92 -
1011 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Übrige Einnahmen 282 09 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geld-011 leistungen
-
-
86
381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und -890 381.7
-
-
(-)
381 07 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergrei-890 fenden Aufgaben
-
-
(-)
Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter
(-)
(-)
119 57 Vermischte Einnahmen -018
-
-
-
232 57 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes -018
-
-
310
45
43
32
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden (EfA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 10.
Titelgruppe 57
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 57.
Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen ist Tgr. 57.
Sächliche Verwaltungsausgaben 529 01 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-011 ren Fällen Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen sind verbindlich. Umschichtungen zwischen den Teilansätzen der einzelnen Erläuterungsnummern bedürfen der Einwilligung des BMF.
- 93 -
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1011 und -ausgaben Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 529 01
Erläuterungen: Bezeichnung
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Zur Verfügung des Bundesministers für Ernährung und Landwirtschaft.................... Präsidenten des Julius Kühn-Instituts......................................... Präsidenten des Friedrich Loeffler-Instituts................................. Präsidenten des Max Rubner-Instituts........................................ Präsidenten des Johann Heinrich von Thünen-Instituts.............. Präsidenten des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit..................................................................... Präsidenten des Bundessortenamtes..........................................
Zusammen............................................................................................
€
30 000 2 800 2 800 2 800 2 800 1 900 1 900 45 000
Aus dem Mittelansatz dürfen auch Ausgaben für die Bewirtung mit Erfrischungen bei Besprechungen aus besonderem Anlass geleistet werden. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss Anlass, Funktion und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Begünstigte) erkennbar sein. Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.
547 09 Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen -011 freiwilligen Geldleistungen finanziert werden
-
-
86
-
-
-
981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und -890 981.7
-
-
(-)
981 07 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergrei-890 fenden Aufgaben
-
-
(421)
Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 688 06 Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht -011
Besondere Finanzierungsausgaben
Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 10.
Titelgruppe 57 Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 57.
(69 937)
(64 240)
- 94 -
1011 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titelgruppe 57
431 57 Versorgungsbezüge der Bundesministerin und Bundesminister, der Par-018 lamentarischen Staatssekretäre und deren Hinterbliebenen
610
610
567
58 302
53 000
52 884
2 100
2 000
2 141
25
30
22
7 800
7 500
7 479
-
-
-
1 100
1 100
1 087
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
17 753 18 662
16 538 16 567 5 331
13 532 12 307
Zusammen...............................................................................................
36 415
33 105 5 331
25 839
F 424 01 Zuführung an die Versorgungsrücklage -011
1 400
1 100
1 320
F 441 01 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften -840
3 300
3 300
3 274
F 443 01 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnah-840 me von besonderen Fachdiensten/-kräften
1 200
1 050
1 096
F 452 02 Unfallversicherung Bund und Bahn -223
1 200
1 200
1 111
Erläuterungen: Aus dem Titel werden auch Übergangsgelder für ehemalige Mitglieder der Bundesregierung (§ 14 BMinG) und für ehemalige Parlamentarische Staatssekretärinnen und Parlamentarische Staatssekretäre (§ 6 ParlStG) gewährt. Aus dem Titel werden auch Leistungen nach dem Bundesversorgungsteilungsgesetz (BVersTG) gezahlt.
432 57 Versorgungsbezüge -018 Erläuterungen: Aus dem Titel werden auch die Bezüge der in den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter gewährt. Aus dem Titel werden auch Altersgelder nach dem Altersgeldgesetz (AltGG) und Leistungen nach dem Bundesversorgungsteilungsgesetz (BVersTG) gezahlt.
434 57 Zuführung an die Versorgungsrücklage -018 443 57 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnah-018 me von besonderen Fachdiensten/-kräften 446 57 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften -018 453 57 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-018 gen 632 57 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten -018
Flexibilisierte Ausgaben
- 95 -
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1011 und -ausgaben Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten -011
145
142
121
667
575
431
Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Bundesministerium.......................................................................... 2. Geschäftsbereich............................................................................
83 62
Zusammen............................................................................................
145
Nebentätigkeitsvergütungen werden nicht gezahlt.
F 526 02 Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-011 chen Ausschüssen Erläuterungen: Kosten für die Inanspruchnahme von Sachverständigen bei speziellen Fachfragen, die im Zusammenhang mit gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen des Ministeriums geklärt werden müssen. Bezeichnung
Sachverständige 1. Sachverständige Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).................................................................................. 2. Sachverständige Julius Kühn-Institut (JKI)...................................... 3. Sachverständige Friedrich Loeffler-Institut (FLI)............................. 4. Sachverständige Max Rubner-Institut (MRI)................................... 5. Sachverständige Johann Heinrich von Thünen-Institut (TI)............ 6. Sachverständige Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)...................................................................... 7. Sachverständige Bundessortenamt (BSA)...................................... Zusammen............................................................................................ Bezeichnung
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen im BMEL Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz beim BMEL............................ Wissenschaftlicher Beirat für Düngungsfragen (Gutachtliche Stellungnahme vor der Zulassung von Düngemitteltypen nach § 2 des Düngemittelgesetzes)...................................................... Sachverständigenrat Ländliche Entwicklung................................ Bundesausschuss für Weinforschung........................................... Tierschutzkommission.................................................................. Beirat zur Feststellung der Ertragslage der Landwirtschaft.......... Gutachterkommission für Waldinventur........................................ Beirat für Biodiversität und genetische Ressourcen beim BMEL. Deutsche Lebensmittelbuch-Kommission gemäß § 16 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch................................................ Sachverständigenkommission Tierarzneimittel............................. Wissenschaftlicher Beirat für Waldpolitik...................................... Wissenschaftlicher Beirat Nationaler Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln................................. Sonstige Ausgaben, insbesondere für Kosten, die durch die Hinzuziehung besonderer Sachverständiger entstehen...............
Zusammen............................................................................................ Zu 4.: Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten der Geschäftsführung. Nebentätigkeitsvergütungen werden nicht gezahlt.
1 000 €
203 1 1 10 15 60 1 291 1 000 €
21
10 15 8 5 2 2 8 115 4 7 3 1 201
- 96 -
1011 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 526 02 Bezeichnung
1. 2. 3. 4. 5.
1 000 €
Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen beim JKI Beirat des JKI, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen........... Fachbeiräte für Geräte-Anerkennungsverfahren, Anwendungstechnik und Bund/Länder-Arbeitsgruppe Gerätekontrolle............... Fachbeiräte Forstschutz.................................................................. Fachbeiräte Deutsche Genbank Obst............................................. Journal für Kulturpflanzen...............................................................
5 3 1 2 1
Zusammen............................................................................................ Bezeichnung
12 1 000 €
Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen beim FLI 1. Beirat des FLI, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit.......... 2. Ständige Impfkommission Veterinärmedizin...................................
5 16
Zusammen............................................................................................
21
Bezeichnung
1 000 €
Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen beim MRI 1. Beirat des MRI, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel........................................................................................ 2. Wissenschaftlicher Beirat für das Nationale Ernährungsmonitoring (NEMONIT)..............................................................................
3 3
Zusammen............................................................................................ Bezeichnung
6 1 000 €
Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen beim TI Beirat des Johann Heinrich von Thünen-Instituts, Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei...........
6
Zusammen............................................................................................
6
Bezeichnung
1 000 €
Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen beim BVL 1. Beirat des BVL, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.............................................................................. 2. Fachbeirat Naturhaushalt............................................................. 3. Fachbeirat Verbraucherschutz...................................................... 4 Fachbeirat nachhaltiger Landbau................................................. 5. Kommission zur Zulassung eines Tierarzneimittels...................... 6. Gemeinsame Expertenkommission Einstufung des BfArM und des BVL (Borderline-Produkte)..................................................... 7. Expertenbeirat Lebensmittelbetrug............................................... 8. Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit (ZKBS)........ 9 Ausschuss gem. § 28 a GenTG.................................................... 10. Arbeitsgruppen gem. § 64 LFGB..................................................
4 3 31 10 63
Zusammen............................................................................................
130
7 4 3 3 2
F 527 03 Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel-011 lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen
250
250
258
- 97 -
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 1011 und -ausgaben Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 543 01 Veröffentlichungen und Fachinformationen -011
1 200
1 200
522
16 400
14 400
10 975
Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. BMEL............................................................................................... 2. Nachgeordneter Geschäftsbereich..................................................
750 450
Zusammen............................................................................................
1 200
Die Ausgaben für Porto, Verpackung und Versand der Veröffentlichungen sind aus dem Ansatz zu leisten. Aus dem Titelansatz können auch Informationen über Maßnahmen für mehr Tierwohl sowie einen Dialog Landwirtschaft und Gesellschaft finanziert werden.
F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen -522 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden und dass Gegenstände, die aus diesen Ausgaben beschafft worden sind, nach Beendigung der Messen oder Ausstellungen an öffentliche oder gemeinnützige Einrichtungen im Gastland unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Erläuterungen: Bezeichnung
1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
1 000 €
Messen und Ausstellungen........................................................... Konferenzen und Tagungen.......................................................... Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).... Julius Kühn-Institut (JKI)............................................................... Friedrich Loeffler-Institut (FLI)....................................................... Max Rubner-Institut (MRI)............................................................. Johann Heinrich von Thünen-Institut (TI)..................................... Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)............................................................................................. 2.7 Bundessortenamt (BSA)...............................................................
12 800 3 600 3 365 25 30 30 45
Zusammen............................................................................................
16 400
100 5
Zu 1.: Im Interesse der deutschen Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft beteiligt sich der Bund an Messen, Ausstellungen und Lehrschauen dieser Wirtschaftszweige mit eigenen Beiträgen. Zu 2.1: 1. 2.
3.
Fachtagungen von internationalen Organisationen und Sitzungen von Gremien der EU in der Bundesrepublik Deutschland als gastgebendem Land. Internationaler Erfahrungsaustausch mit fachlichen Führungskräften. Einladungen an fachliche Führungskräfte insbesondere aus den Ländern Mittelund Osteuropas zu Informationsbesuchen in der Bundesrepublik Deutschland. Entsendung von nicht im Bundesdienst stehenden Fachleuten und von Landjugendvertretern zu internationalen Fachveranstaltungen im Ausland sowie Teilnahme dieser Kreise an Informationsfahrten ins Ausland.
- 98 -
1011 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 545 01
4.
5.
Informations- und Arbeitstagungen für fachliche Führungskräfte aus dem Inund Ausland. Nehmen Bedienstete von Ländern, Kreisen, Gemeindeverbänden und Gemeinden an solchen Veranstaltungen teil, dürfen die Kosten ihrer Entsendung und Unterbringung nicht vom Bund übernommen werden. Aus dem Ansatz können auch Veranstaltungen für mehr Tierwohl sowie für einen Dialog Landwirtschaft und Gesellschaft finanziert werden.
F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -011
10 653
9 888
6 731
- 99 -
Bundesministerium 1012
Vorbemerkung Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) nimmt die Regierungsaufgaben auf dem Gebiet der Ernährung, der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei sowie des gesundheitlichen Verbraucherschutzes wahr. Das BMEL hat die Bereiche Ernährung und Lebensmittelsicherheit organisatorisch verstärkt. Die Marktpolitik und die Politik für die ländlichen Räume (Abteilung 4) sind zukunftswei-
Überblick zum Kapitel 1012
Soll 2017 1 000 €
send ausgerichtet und die nachhaltige Land- und Forstwirtschaft (Abteilung 5) mit Umwelt-, Klima- und Energieaspekten verbunden. Europäische und internationale Aktivitäten (Abteilung 6) wurden gebündelt und Aktivitäten zur Verbesserung der Welternährung ausgebaut. Zudem sind die strategischen Ansätze der Fachabteilungen in einer Strategieund Planungseinheit zusammengeführt. Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Soll 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
44 -
44 -
-
200 -
Gesamteinnahmen..................................................
44
44
-
200
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
60 182 35 986 1 553 -
56 897 38 240 2 840 -
+3 285 -2 254 -1 287 -
311 11 563 8 058
55 932 28 496 5 648 -
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
97 721 85 871 11 850
97 977 82 912 15 065
-256 +2 959 -3 215
19 932 19 932
90 076 81 522 8 554
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 Verpflichtungsermächtigung.................................... fällig im Haushaltsjahr 2018 bis zu..........................
247
- 100 -
1012 Bundesministerium Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte -011 119 09 Vermischte Einnahmen -011 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -011
1
1
-
40
40
17
3
3
183
-
-
(-)
10 500
13 715
7 372
1 350
1 350
1 182
Erläuterungen: Es ist vorgesehen, 10 Dienst-Kfz (Jahreswagen) auszusondern. Vgl. Tit. 811 01.
Übrige Einnahmen 381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und -890 381.7
Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-011 schaftsmanagement Haushaltsvermerk: 1. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass die vom BMEL für den Global Crop Diversity Trust (GCDT) und für das Regionalbüro des Europäischen Forstinstituts (EFI) angemieteten Räume dem GCDT und dem EFI unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden. 2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. 542 01 Öffentlichkeitsarbeit -013 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Erläuterungen: Im Einzelplan 10 sind außerdem folgende Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit und Fachinformationen veranschlagt: Bezeichnung
Öffentlichkeitsarbeit aus 1005 - 686 02................................................................................. aus 1005 - 686 11.................................................................................
1 000 €
50 250
- 101 -
Bundesministerium 1012 Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 542 01 Bezeichnung
aus Anl. 2 zu Kap. 1002 (1091) - 542 01.............................................. aus Anl. 2 zu Kap. 1004 (1092) - 543 01.............................................. Fachinformationen aus 1011 - 543 01................................................................................. aus 1005 - 686 01................................................................................. aus 1005 - 686 02................................................................................. aus 1002 - 684 04................................................................................. aus 1005 - 686 11................................................................................. aus Anl. 2 zu Kap. 1002 (1091) - 543 01.............................................. aus Anl. 2 zu Kap. 1004 (1092) - 543 01..............................................
1 000 €
60 15 1 200 850 1 500 9 000 2 400 800 25
Die Maßnahmen der Bundesregierung auf dem Gebiet der Ernährung, der Landund Forstwirtschaft sowie des gesundheitlichen Verbraucherschutzes sollen durch Schrift, Ton und Bild allgemein bekanntgemacht und erläutert werden. Die Ausgaben für Porto, Verpackung und Versand der Veröffentlichungen sind aus dem Ansatz zu leisten.
Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und -890 981.7
-
-
(-)
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4..................................................................................
60 182
55 932
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
24 136
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
-
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
1 553
56 897 311 23 175 11 563 1 100 1 676 1 740 6 382
Zusammen...............................................................................................
85 871
82 912 19 932
81 522
F 421 01 Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretä-011 rin und des Parlamentarischen Staatssekretärs
483
460
460
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-011 ten
38 724
37 647
36 681
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-011 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
1 939
1 939
2 089
18 639
16 454
16 389
397
397
313
2 680
2 680
2 518
Flexibilisierte Ausgaben
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -011 F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -011 F
511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -011 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
19 942 4 310 1 338
- 102 -
1012 Bundesministerium Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -011
150
150
107
5 480
4 800
4 034
F 518 01 Mieten und Pachten -011
405
399
399
F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -011
250
500
761
F 525 01 Aus- und Fortbildung -011
450
450
232
F 527 01 Dienstreisen -011
2 400
2 300
2 466
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik -011
1 304
1 304
1 024
10 020
10 020
7 520
247
247
86
750
325
795
Erläuterungen: Bezeichnung
Soll 2017
personengebundene Pkw.........................................
Soll 2016
6
6
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -011
F 532 02 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) -523 Erläuterungen: Bezeichnung
1. Feststellung der Ertragslage der Land- und Forstwirtschaft (Testbetriebsnetz und Schulungslehrgänge für Buchstellen- und Testbetriebsinhaber).............................................................................. 2. Bestandsaufnahmen und Erhebungen im Bereich der biologischen Vielfalt................................................................................... 3. Erhebung von Marktdaten und -informationen zu Agrar- und Lebensmittelmärkten........................................................................... 4. Monitoring- und Evaluierungsnetzwerk Agrarstruktur und ländliche Entwicklung Deutschland (MEN-D).......................................... 5. Deutsches Bienenmonitoring.......................................................... 6. Bundeswaldinventur........................................................................ 7. Sonstige.......................................................................................... Zusammen............................................................................................
1 000 €
5 400 1 000 1 900 300 400 220 800 10 020
F 532 03 Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte -011 Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................ 247 T€ Erläuterungen: Vergütungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -011 Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Baunebenkosten............................................................................. 2. Sonstiges.........................................................................................
500 250
Zusammen............................................................................................
750
- 103 -
Bundesministerium 1012 Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -011
-
1 100
1 210
Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2015 1 000 € 1 000 €
1
Bewilligt 2016 1 000 €
Nach 2016 übertragene Ausgabereste 1 000 €
Veranschlagt 2017 1 000 €
Vorbehalten für 2018 ff 1 000 €
4
5
6
7
2
3
Herrichtung Serverraum Haus 3 (Bonn)...................................... Sanierungsmaßnahmen Haus 25 (Bonn).................................... Brandschutzmaßnahmen Haus 1 (Bonn).................................... Brandschutzmaßnahmen Häuser 22 und 25 (Bonn)................... Sanierung Medientechnik Haus 14 (Bonn).................................. Erweiterung Kälteanlage und Umsetzung Green IT, Dienstsitz Berlin...........................................................................................
600 2 100 2 000 1 200 150
490 1 984 2 000 1 200 150
-
110 116 -
-
-
1 100
-
1 100
-
-
-
Zusammen........................................................................................
7 150
5 824
1 100
226
-
-
2. 3. 4. 5. 6. 7.
F 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -511
-
-
3 100
Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2015 1 000 € 1 000 €
1
3. Dienstsitz Berlin 3.1.1 Erweiterung Dienstgebäude Wilhelmstraße 54 1. Nachtrag............................................................................. 3.1.2 2. Nachtrag Ew-Bau Erw. DS-Berlin....................................... 3.2.1 Sanierung der Musikhochschule 1. Nachtrag............................................................................. 3.2.2 2. Nachtrag Ew-Bau Musikhochschule................................... 4. Umsetzung Notstromkonzept (Berlin)..................................... Zusammen........................................................................................
F
2
3
Bewilligt 2016 1 000 €
Nach 2016 übertragene Ausgabereste 1 000 €
Veranschlagt 2017 1 000 €
Vorbehalten für 2018 ff 1 000 €
4
5
6
7
24 900 2 208
24 900 2 152
-
56
-
-
11 000 2 872 3 100
11 000 2 790 3 100
-
82 -
-
-
44 080
43 942
-
138
-
-
811 01 Erwerb von Fahrzeugen -011
-
-
150
253
440
20
Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Ersatzbeschaffung (Jahreswagen) 7 Pkw bis 30 500 €.......................................................................... 2 Kleintransporter bis 34 000 €....................................................... abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG....................................................... 2. Sonstiges.........................................................................................
-297 15
Zusammen............................................................................................
-
214 68
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -011 Verwaltungszwecke (ohne IT)
- 104 -
1012 Bundesministerium Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-011 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
1 200
1 200
890
-
-
224
100
100
54
Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung.............................................................................. 2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
280 920
Zusammen............................................................................................
1 200
F 812 05 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -011 Neu- und Erweiterungsbauten F 812 06 Beschaffung von Fernmeldegeräten -011
- 105 -
Julius Kühn-Institut, 1013 Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
Vorbemerkung Das Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen mit Hauptsitz in Quedlinburg, ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und Bundesoberbehörde. Das Julius Kühn-Institut ist insbesondere in den Bereichen Pflanzengenetik, Pflanzenbau, Pflanzenernährung und Bo-
Überblick zum Kapitel 1013
Soll 2017 1 000 €
denkunde sowie Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit forschend tätig. Daneben nimmt das Julius Kühn-Institut gesetzliche Aufgaben insbesondere im Rahmen des Pflanzenschutzgesetzes, des Bundesseuchengesetzes, des Gentechnikgesetzes und des Chemikaliengesetzes wahr. Soll 2016 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
3 520 400
3 780 520
-260 -120
2 907 244
Gesamteinnahmen..................................................
3 920
4 300
-380
3 151
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
53 091 35 018 23 2 901 -
50 357 35 242 23 4 718 -
+2 734 -224 -1 817 -
808 967 5 16 594
50 512 31 490 22 3 605 -
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
91 033 71 230 19 803
90 340 69 989 20 351
+693 +1 241 -548
18 374 16 442 1 932
85 629 65 223 20 406
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2036 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2037 bis zu.................................. ab dem Haushaltsjahr 2038 bis zu..........................
412 160 748 12 998 13 990 13 990 13 990 13 990 13 990 13 990 13 990 13 990 13 613 13 613 13 613 13 613 13 613 13 613 13 613 13 613 13 613 13 613 150 364
- 106 -
1013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte -165
70
45
72
119 01 Einnahmen aus Veröffentlichungen -165
24
24
25
3 000
3 300
2 397
1
1
1
350
370
329
75
40
83
400
520
244
Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Entgelte für Vorträge, Gutachten und Beratungen im Auftrag Dritter ermäßigt werden, wenn dafür ein erhebliches Bundesinteresse besteht. 119 09 Vermischte Einnahmen -165 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 2. Sonstiges.........................................................................................
2 800 200
Zusammen............................................................................................
3 000
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung -165 125 01 Einnahmen aus Versuchseinrichtungen -165 Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen aus dem Verkauf von tierischen und pflanzlichen Erzeugnissen sowie Zellkulturen und Mangeldiagnostika.................. 2. Einnahmen aus dem Verkauf von Wein, Sekt und Traubensaft......
200 150
Zusammen............................................................................................
350
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -165 Erläuterungen: Es ist vorgesehen ein Dienst-Kfz (Jahreswagen) auszusondern. Vgl. Tit. 811 01.
Übrige Einnahmen 261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben -165 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.
- 107 -
Julius Kühn-Institut, 1013 Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 261 01
Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen der EU für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten............... 2. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen Dritter für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten.................... 3. Sonstiges......................................................................................... Zusammen............................................................................................
280 100 20 400
381 01 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -890
-
-
(1 850)
-
-
(-)
16 723
16 851
15 242
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. 381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und -890 381.7
Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen ist Tgr. 02.
Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-165 schaftsmanagement Verpflichtungsermächtigung..................................................... 412 160 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 748 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 12 998 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 13 990 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 13 990 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.............................................. 13 990 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 13 990 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 13 990 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................... 13 990 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................... 13 990 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................... 13 990 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................... 13 613 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu............................................... 13 613 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu............................................... 13 613 T€ im Haushaltsjahr 2031 bis zu............................................... 13 613 T€ im Haushaltsjahr 2032 bis zu............................................... 13 613 T€ im Haushaltsjahr 2033 bis zu............................................... 13 613 T€ im Haushaltsjahr 2034 bis zu............................................... 13 613 T€ im Haushaltsjahr 2035 bis zu............................................... 13 613 T€ im Haushaltsjahr 2036 bis zu............................................... 13 613 T€ im Haushaltsjahr 2037 bis zu............................................... 13 613 T€ ab dem Haushaltsjahr 2038 bis zu..................................... 150 364 T€ Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.
- 108 -
1013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 518 02
Erläuterungen: Von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Eigenbaumaßnahme zu realisierende Unterbringung (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1
1. 2.
genehmigte Verausgabt Gesamtbis kosten 2015
Bewilligt 2016
Veranschlagt 2017
Vorbehalten für 2018 ff.
Jährlicher Mietzins
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
voraussichtliche Übergabe 8
Errichtung eines Standortes Ost/Berlin.............. Neubau eines Laborgebäudes und Umbau des Hauptgebäudes in Dossenheim......................... Errichtung von Tiergehegen, Volieren und Freiflächen für die Wirbeltierkunde sowie Herrichtung von Laboratorien in Braunschweig, Messeweg................................................................. Ersatz Gewächshaus 14 in Braunschweig, Messeweg.......................................................... Umbau von Laboratorien in Berlin...................... Sanierung Laborgebäude 2 in Kleinmachnow... Notschalter und FI-Schutzschalter in den Laborräumen in Braunschweig, Messeweg........... Herrichtung des Gefahrstofflagers in Groß Lüsewitz................................................................. Sanierung Laborgebäude 1 in Groß Lüsewitz... Rain-Shelter Groß Lüsewitz............................... Verlagerung des Serverraumes in Quedlinburg. Notschalter und FI-Schutzschalter in den Laborräumen in Braunschweig, Bundesallee........ Sanierung Heizleitungsnetz Siebeldingen (investiver Teil)....................................................... Brandschutz Berlin (investiver Teil).................... Abbruch und Neubau der Gewächshäuser sowie der Energiezentrale in Siebeldingen............ Erneuerung USV-Anlage für die Server in Quedlinburg...................................................... Wildschweinsicherer Zaun (investiver Teil), Braunschweig Messeweg................................ Errichtung eines gemeinsamen Waschplatzes in der Bundesallee (Anteil JKI)................ Wärmedämmung Maschinenhalle Sickte....... Umgestaltung Warmwasserversorgung Haus 3 in Kleinmachnow (investive Bauunterhaltung)........................................................ Sanierung/Neubau von Gewächshäusern in Dossenheim...................................................... Errichtung eines Sarangewächshauses in Dresden............................................................. Errichtung einer Klimahalle in Groß Lüsewitz.................................................................... Neubau Waschplatz in Berlin..........................
113 000
-
23 000
-
90 000
11 295
2018
21 510
-
-
1 433
20 077
2 085
2019
6 800
-
-
-
6 800
634
2019
1 044 1 049 2 000
-
458 980 1 100
6 -
580 69 900
89 66 351
2016 2018 2017
1 496
-
-
372
1 124
256
2016
80 4 442 452 190
-
2 400 -
142 30
80 1 900 452 160
9 109 48 33
2016 2018 2016 2016
1 200
-
1 000
-
200
185
2017
500 470
-
500 470
-
-
51 47
2017 2017
5 199
-
2 000
-
3 199
600
2018
112
-
-
112
-
16
2017
165
-
-
165
-
13
2016
356 120
-
-
356 120
-
27 9
2017 2017
20
-
-
20
-
4
2016
4 000
-
-
1 000
3 000
358
2019
66
-
-
66
-
6
2017
1 632 225
-
-
632 225
1 000 -
131 16
2018 2016
Zusammen..................................................................
166 128
-
31 908
4 679
129 541
16 438
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24.
Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und -890 981.7
-
-
(-)
- 109 -
Julius Kühn-Institut, 1013 Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Titelgruppe 02 Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
(3 080)
(3 500) (1 932)
2 000
2 400
3 363
428 21 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -165
100
100
116
527 21 Dienstreisen -165
100
150
153
547 21 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -165
780
750
1 313
812 21 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -165 Verwaltungszwecke (ohne IT)
100
100 1 932
219
Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 09, 261 01 und 381 01. Das Gleiche gilt für die in diesem Haushaltsjahr zu erwartenden zweckgebundenen Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen bei den vorgenannten Titeln. Erläuterungen: Die Ausgaben werden im Rahmen der Aufgabenstellung des Bundesforschungsinstitutes für alle Maßnahmen verwendet, die zur Durchführung der Forschungsund Versuchsarbeiten erforderlich und mit den Bedingungen der Geldgeber vereinbar sind.
427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-165 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige Haushaltsvermerk: § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 21 vorhanden sind.
- 110 -
1013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4..................................................................................
50 991
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
17 415
Aus Hauptgruppe 6..................................................................................
23
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
579
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
2 222
Zusammen...............................................................................................
47 857 808 17 491 967 23 5 820 12 250 3 798 2 412
47 033
71 230
69 989 16 442
65 223
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-165 ten
11 799
11 620
10 756
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-165 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
3 855
3 280
3 126
35 297
32 917
33 139
40
40
12
2 118
2 061
1 889
475
474
511
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -165
8 800
8 600
8 204
F 518 01 Mieten und Pachten -165
1 650
1 592
1 346
F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -165
506
579
359
F 523 01 Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken -165
138
138
144
F 525 01 Aus- und Fortbildung -165
193
193
169
F 527 01 Dienstreisen -165
350
344
413
45
20
73
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -165 F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -165 F
511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -165 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -165
14 782 22 786 2 600
Erläuterungen: Ausgaben für Erstattungen an das deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information für die Mitbenutzung des Rechenzentrums sind bei Kap. 1011 Tit. 981 07 zu buchen.
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik -165
- 111 -
Julius Kühn-Institut, 1013 Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -165
350
900
340
2 790
2 590
1 334
F 684 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und -165 ähnliche Institutionen geringeren Umfangs
8
8
8
F 687 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-165 land geringeren Umfangs
15
15
14
579
820
859
Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich. Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Kosten der Verlegung von Dienststellen......................................... 2. Bauplanungskosten......................................................................... 3. Sonstiges.........................................................................................
10 200 140
Zusammen............................................................................................
350
F 544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches -165 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 4, 5, 6, 7 und 8 sind verbindlich. Erläuterungen: Bezeichnung
Wirtschaftsausgaben....................................................................... Chemikalien, Glasflaschen und anderer Laborbedarf..................... Forschungs- und Versuchsbedarf................................................... Nationaler Aktionsplan Chemischer Pflanzenschutz....................... Kleingewässermonitoring................................................................ Externe Bienenanalytik.................................................................... Wildbienenmonitoring...................................................................... Kirschessigfliege.............................................................................
200 717 785 173 50 65 450 350
Zusammen............................................................................................
2 790
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
F
1 000 €
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -165 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1
Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2015 1 000 € 1 000 €
Bewilligt 2016 1 000 €
Nach 2016 übertragene Ausgabereste 1 000 €
Veranschlagt 2017 1 000 €
Vorbehalten für 2018 ff 1 000 €
4
5
6
7
2
3
Sanierung des Kasinogebäudes in Braunschweig, Messeweg Ergänzungsfinanzierung 120 Mio.-Programm.......................... Sanierung der Heizleitungen in Berlin-Dahlem......................... Sanierung der Gebäude 1 und 2 in Siebeldingen..................... Umbau von Laboratorien für die Arbeitsgruppen Nematologie und Wirbeltierkunde in Braunschweig....................................... 15. Herrichtung von Gewächshäusern und Errichtung von sonstigen Versuchsflächen für die Arbeitsgruppen Nematologie und Wirbeltierkunde......................................................................... 17. Instandsetzung der erdverlegten Brunnenwasserleitungen und Austausch der Entnahmestellen in Dossenheim (nutzerspezifische Baumaßnahme gemäß § 6 Abs. 1 DV).................. 18. Sonstige Baumaßnahmen........................................................
979 663 2 098 2 226
935 663 2 044 1 984
242
44 54 -
-
-
1 165
1 002
-
48
115
-
1 942
253
300
1 389
-
-
721 2 026
593 786
128 755
21
464
-
Zusammen........................................................................................
11 820
8 260
1 425
1 556
579
-
2. 2.2 3. 9. 10.
- 112 -
1013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -165
-
-
-73
Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2015 1 000 € 1 000 €
1
F
2
3
Bewilligt 2016 1 000 €
Nach 2016 übertragene Ausgabereste 1 000 €
Veranschlagt 2017 1 000 €
Vorbehalten für 2018 ff 1 000 €
4
5
6
7
2. Errichtung einer L2-Gewächshausanlage in Braunschweig, 5 259 5 151 108 Messeweg................................................................................... Maßnahmen mit einem Ausgabevolumen zwischen 1 Mio. € und 5 Mio. €, bei denen die Verwaltungsvereinfachung in An spruch genommen wird (Konjunkturpaket II): 5. Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation in Berlin-Dahlem.............................................................................. 1 856 636 1 220 3 179 3 099 80 7. Neubau einer Gewächshausanlage in Siebeldingen...................
-
Zusammen........................................................................................
-
10 294
8 886
811 01 Erwerb von Fahrzeugen -165
-
1 408
-
383
383
477
1 203
2 869
1 399
546
546
647
Erläuterungen: Bezeichnung
1. Erstbeschaffung 1 Anbauexaktfeldhäcksler............................................................... 1 Pkw-Anhänger.............................................................................. 1 GPS-Parallelfahrsystem............................................................... 1 Allrad-Nutzfahrzeug...................................................................... 2. Ersatzbeschaffung 1 Pkw Plug-in-Hybrid bis 85 kW...................................................... 3 Pkw bis 130 kW............................................................................ 1 Allradschlepper bis 105 kW.......................................................... 1 Plantagenschlepper bis 56 kW..................................................... 2 Nutzfahrzeuge/Anbaugeräte........................................................ 3. Sonstiges abzüglich Mehreinnahmen bei Titel 132 01 aus der der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG......................................... Zusammen............................................................................................
1 000 €
36 5 29 31 35 77 105 56 35
-26 383
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -165 Verwaltungszwecke (ohne IT) Erläuterungen: Bezeichnung
1. 1.1 1.2 2.
1 000 €
Ersatzbeschaffung Ramanimaging-Mikroskop............................................................ Konfokales Laserscanning-Mikroskop.......................................... Sonstige Beschaffungen...............................................................
234 460 509
Zusammen............................................................................................
1 203
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-165 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik Erläuterungen: Bezeichnung
1. Erstbeschaffung.............................................................................. 2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
1 000 €
68 478
-
- 113 -
Julius Kühn-Institut, 1013 Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 812 02 Bezeichnung
1 000 €
3. Sonstiges.........................................................................................
-
Zusammen............................................................................................
546
F 812 05 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -165 Neu- und Erweiterungsbauten
90
-
77
Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1
Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2015 1 000 € 1 000 € 2
3
Bewilligt 2016 1 000 €
Nach 2016 übertragene Ausgabereste 1 000 €
Veranschlagt 2017 1 000 €
Vorbehalten für 2018 ff 1 000 €
4
5
6
7
2. Erweiterung des Standortes Dossenheim................................... 3. Sonstige Beschaffungen..............................................................
1 500 810
513
-
1 500 207
90
-
Zusammen........................................................................................
2 310
513
-
1 707
90
-
F 892 01 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen -165
-
-
-
- 114 -
1014 Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Vorbemerkung Das Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit mit Hauptsitz auf der Insel Riems, ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und Bundesoberbehörde. Das Friedrich Loeffler-Institut ist insbesondere in den Bereichen Tiergesundheit, Tierernährung, Tierhaltung, Tierschutz sowie tiergenetische Ressourcen forschend tätig.
Überblick zum Kapitel 1014
Soll 2017 1 000 €
Daneben nimmt das Friedrich Loeffler-Institut gesetzliche Aufgaben insbesondere im Rahmen des Tierseuchengesetzes und des Gentechnikgesetzes wahr. Es ist ferner in der Funktion nationaler Referenzlaboratorien tätig.
Soll 2016 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
4 327 640
4 794 720
-467 -80
8 430 540
Gesamteinnahmen..................................................
4 967
5 514
-547
8 970
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
39 829 64 835 5 2 072 -
39 862 62 563 5 2 422 -
-33 +2 272 -350 -
6 899 4 871 6 45 501
38 032 58 046 4 6 060 -
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
106 741 64 908 41 833
104 852 63 903 40 949
+1 889 +1 005 +884
57 277 38 771 18 506
102 142 60 465 41 677
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2036 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2037 bis zu.................................. ab dem Haushaltsjahr 2038 bis zu..........................
289 890 5 732 9 663 9 663 9 663 9 663 9 663 9 663 9 663 9 663 9 663 9 663 9 663 9 663 9 663 9 663 9 663 9 663 9 663 119 887
- 115 -
Friedrich Loeffler-Institut, 1014 Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte -165 119 09 Vermischte Einnahmen -165
160
200
155
3 052
3 484
6 943
62
59
74
978
976
963
75
75
295
640
720
540
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 2. Sonstiges.........................................................................................
2 980 72
Zusammen............................................................................................
3 052
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung -165 125 01 Einnahmen aus Versuchseinrichtungen -165 Erläuterungen: Einnahmen aus dem Verkauf von tierischen und pflanzlichen Erzeugnissen sowie Zellkulturen und Mangeldiagnostika.
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -165 Erläuterungen: Es ist vorgesehen, achtzehn Dienst-Kfz (Jahreswagen) auszusondern (vgl. Tit. 811 01).
Übrige Einnahmen 261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben -165 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Bezeichnung
1. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen der EU für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten............... 2. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen Dritter für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten.................... 3. Sonstiges......................................................................................... Zusammen............................................................................................
1 000 €
300 340 640
- 116 -
1014 Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
381 01 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -890
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
-
-
(1 152)
-
-
(-)
38 553
37 359
37 255
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. 381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und -890 381.7
Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen ist Tgr. 02.
Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-165 schaftsmanagement Verpflichtungsermächtigung..................................................... 289 890 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 5 732 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 9 663 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 9 663 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 9 663 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu................................................. 9 663 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu................................................. 9 663 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu................................................. 9 663 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu................................................. 9 663 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 9 663 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu................................................. 9 663 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu................................................. 9 663 T€ im Haushaltsjahr 2031 bis zu................................................. 9 663 T€ im Haushaltsjahr 2032 bis zu................................................. 9 663 T€ im Haushaltsjahr 2033 bis zu................................................. 9 663 T€ im Haushaltsjahr 2034 bis zu................................................. 9 663 T€ im Haushaltsjahr 2035 bis zu................................................. 9 663 T€ im Haushaltsjahr 2036 bis zu................................................. 9 663 T€ im Haushaltsjahr 2037 bis zu................................................. 9 663 T€ ab dem Haushaltsjahr 2038 bis zu..................................... 119 887 T€ Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. Erläuterungen: Von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Eigenbaumaßnahme zu realisierende Unterbringung (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1
genehmigte Verausgabt Gesamtbis kosten 2015
Bewilligt 2016
Veranschlagt 2017
Vorbehalten für 2018 ff.
Jährlicher Mietzins
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
voraussichtliche Übergabe
7
8
Ersatz Forschungs- und Laborgebäude in Jena Gesamtausbau Mariensee.................................
122 908 90 580
-
-
-
122 908 90 580
6 622 5 732
2021 2020
Zusammen..................................................................
213 488
-
-
-
213 488
12 354
1. 2.
- 117 -
Friedrich Loeffler-Institut, 1014 Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und -890 981.7
-
-
(-)
Titelgruppe 02 Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
(3 280)
(3 590) (18 506)
1 400
1 730
1 889
-
-
50
125
125
210
1 700
1 680
2 151
55
55 18 506
122
Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 09, 261 01 und 381 01. Das Gleiche gilt für die in diesem Haushaltsjahr zu erwartenden zweckgebundenen Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen bei den vorgenannten Titeln. Erläuterungen: Die Ausgaben werden im Rahmen der Aufgabenstellung des Bundesforschungsinstitutes für alle Maßnahmen verwendet, die zur Durchführung der Forschungsund Versuchsarbeiten erforderlich und mit den Bedingungen der Geldgeber vereinbar sind.
427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-165 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige Haushaltsvermerk: § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 21 vorhanden sind. 428 21 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -165 527 21 Dienstreisen -165 547 21 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -165 812 21 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -165 Verwaltungszwecke (ohne IT)
- 118 -
1014 Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4..................................................................................
38 429
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
24 457
Aus Hauptgruppe 6..................................................................................
5
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
-
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
2 017
Zusammen...............................................................................................
38 132 6 899 23 399 4 871 5 6 350 17 448 2 017 9 547
36 093
64 908
63 903 38 771
60 465
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-165 ten
7 120
7 120
6 099
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-165 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
2 669
2 669
2 791
28 580
28 283
27 153
60
60
50
1 959
1 959
1 937
373
373
380
10 433
10 433
10 040
4 880
4 880
1 525
F 523 01 Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken -165
121
121
125
F 525 01 Aus- und Fortbildung -165
110
110
108
F 527 01 Dienstreisen -165
266
266
263
45
35
45
3 450
2 746
1 029
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -165 F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -165 F
511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -165 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -165 F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -165 F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -165
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik -165 F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -165 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 3 sind verbindlich.
18 430 4 1 697 4 241
- 119 -
Friedrich Loeffler-Institut, 1014 Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 539 99
Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
Mieten und Pachten........................................................................ Verlegung von Dienststellen............................................................ Bauplanungskosten......................................................................... Sonstiges.........................................................................................
27 50 3 206 167
Zusammen............................................................................................
3 450
1. 2. 3. 4.
Ausgaben für Erstattungen an das deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information für die Mitbenutzung des Rechenzentrums sind bei Kap. 1011 Tit. 981 07 zu buchen. Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Kap. 1014 Tit. 518 01 ............................................
Soll 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
106
91
F 544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches -165
2 820
2 370
2 887
F 684 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und -165 ähnliche Institutionen geringeren Umfangs
5
5
4
F
-
350
3
-
-
1 694
Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 4 sind verbindlich. Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
Wirtschaftsausgaben....................................................................... Chemikalien, Glassachen und anderer Laborbedarf....................... Forschungs- und Versuchsbedarf................................................... Erfüllung von Aufgaben bei unvorhergesehenen Tierseuchen aus §§ 4 ff. Tierseuchengesetz..............................................................
60 800 1 510
Zusammen............................................................................................
2 820
1. 2. 3. 4.
450
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -165
F 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -165 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2015 1 000 € 1 000 €
1
3. Neubau eines Labor- und Stallkomplexes und Sanierung Gebäude 33 - 36 (Karree)................................................................
F
2
3
344 717
Bewilligt 2016 1 000 €
Nach 2016 übertragene Ausgabereste 1 000 €
Veranschlagt 2017 1 000 €
Vorbehalten für 2018 ff 1 000 €
4
5
6
7
328 354
811 01 Erwerb von Fahrzeugen -165
-
300
Erläuterungen: Bezeichnung
1. Erstbeschaffung 1 Geländewagen Pickup bis 140 kW............................................... 2. Ersatzbeschaffung 4 Geländewagen Pickup bis 140 kW............................................... 8 Transporter bis 130 kW (TDI)....................................................... 1 PKW bis 150 kW..........................................................................
1 000 €
32 127 272 31
16 363
300
-
-
413
- 120 -
1014 Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 811 01 Bezeichnung
1 000 €
153 63 31 29 58 16
6 PKW bis 130 kW.......................................................................... 3 PKW bis 120 kW.......................................................................... 2 PKW bis 70 kW............................................................................ 1 Kippfahrzeug................................................................................ 2 Dreiseitenkippanhänger............................................................... 1 Anbaugerät................................................................................... 3. Sonstiges abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG.......................................................
-512
Zusammen............................................................................................
300
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -165 Verwaltungszwecke (ohne IT)
1 239
1 239
1 659
478
478
1 012
-
-
1 157
Erläuterungen: Bezeichnung
1. 1.1 2. 3.
1 000 €
Erstbeschaffung Next-Generation Sequencing-System.......................................... Ersatzbeschaffung Sonstige Beschaffungen...............................................................
397 842
Zusammen............................................................................................
1 239
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-165 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung.............................................................................. 2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
50 428
Zusammen............................................................................................
478
F 812 05 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -165 Neu- und Erweiterungsbauten Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1
Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2015 1 000 € 1 000 € 2
3
Bewilligt 2016 1 000 €
Nach 2016 übertragene Ausgabereste 1 000 €
Veranschlagt 2017 1 000 €
Vorbehalten für 2018 ff 1 000 €
4
5
6
7
1. Gesamtausbau der Insel Riems 2. und 3. Bauabschnitt (1. Teilkatalog)........................................ (2. Teilkatalog)............................................................................. (3. Teilkatalog)............................................................................. 2. Sanierung der baulichen Anlagen in Jena................................... 3. Gesamtausbau Mariensee/Mecklenhorst....................................
2 800 23 100 1 851 4 500 7 000
18 921 1 167 95 121
-
2 800 4 179 684 185 479
-
4 220 6 400
Zusammen........................................................................................
39 251
20 304
-
8 327
-
10 620
F 892 01 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen -165
-
-
-
106
91
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel F 518 01 Mieten und Pachten -165
- 121 -
Max Rubner-Institut, 1015 Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel
Vorbemerkung Das Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel mit Hauptsitz in Karlsruhe, ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und Bundesoberbehörde. Das Max Rubner-Institut ist insbesondere in den Bereichen Ernährung, Lebensmittel und Bioverfahrenstechnik, Mikrobiologie und Biotechnologie sowie der Sicherheit und Qualität bei Lebensmitteln forschend tätig.
Überblick zum Kapitel 1015
Soll 2017 1 000 €
Daneben nimmt das Max Rubner-Institut gesetzliche Aufgaben insbesondere im Rahmen des Strahlenschutzvorsorgegesetzes und des Agrarstatistikgesetzes wahr. Es ist ferner in der Funktion nationaler Referenzlaboratorien tätig.
Soll 2016 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
1 632 150
1 658 150
-26 -
1 707 97
Gesamteinnahmen..................................................
1 782
1 808
-26
1 804
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
29 997 24 104 17 2 239 -
29 445 21 839 17 2 336 -
+552 +2 265 -97 -
5 445 8 064 13 6 698
29 147 18 529 14 2 071 -
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
56 357 44 726 11 631
53 637 42 098 11 539
+2 720 +2 628 +92
20 220 18 464 1 756
49 761 38 022 11 739
- 122 -
1015 Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 01 Einnahmen aus Veröffentlichungen -165
-
-
-
1 120
1 078
1 080
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung -165
212
260
262
125 01 Einnahmen aus Versuchseinrichtungen -165
290
310
291
10
10
74
150
150
97
Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Entgelte für Vorträge, Gutachten und Beratungen im Auftrag Dritter ermäßigt werden, wenn dafür ein erhebliches Bundesinteresse besteht. 119 09 Vermischte Einnahmen -165 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 2. Sonstiges.........................................................................................
1 000 120
Zusammen............................................................................................
1 120
Erläuterungen: Einnahmen aus dem Verkauf von tierischen und pflanzlichen Erzeugnissen sowie Zellkulturen und Mangeldiagnostika.
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -165 Erläuterungen: Es ist vorgesehen, vier Dienst-Kfz (Jahreswagen) auszusondern (vgl. Tit. 811 01).
Übrige Einnahmen 261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben -165 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Bezeichnung
1. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen der EU für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten............... 2. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen Dritter für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten....................
1 000 €
100 40
- 123 -
Max Rubner-Institut, 1015 Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 261 01 Bezeichnung
1 000 €
3. Sonstiges.........................................................................................
10
Zusammen............................................................................................
150
381 01 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -890
-
-
(191)
-
-
(-)
10 531
10 514
10 471
-
-
(-)
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. 381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und -890 381.7
Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen ist Tgr. 02.
Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-165 schaftsmanagement Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.
Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und -890 981.7
Titelgruppe 02 Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 09, 261 01 und 381 01. Das Gleiche gilt für die in diesem Haushaltsjahr zu erwartenden zweckgebundenen Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen bei den vorgenannten Titeln. Erläuterungen: Die Ausgaben werden im Rahmen der Aufgabenstellung des Bundesforschungsinstitutes für alle Maßnahmen verwendet, die zur Durchführung der Forschungsund Versuchsarbeiten erforderlich und mit den Bedingungen der Geldgeber vereinbar sind.
(1 100)
(1 025) (1 756)
- 124 -
1015 Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-165 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
573
523
730
-
52
-
70
50
62
442
385
384
15
15 1 756
92
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4..................................................................................
29 424
28 417
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
13 061
Aus Hauptgruppe 6..................................................................................
17
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
-
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
2 224
28 870 5 445 10 890 8 064 17 13 3 831 2 321 1 111
Zusammen...............................................................................................
44 726
42 098 18 464
38 022
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-165 ten
6 145
6 051
5 341
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-165 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
2 606
2 606
3 178
20 663
20 203
19 845
10
10
53
1 158
1 158
1 251
Haushaltsvermerk: § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 21 vorhanden sind. 428 21 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -165 527 21 Dienstreisen -165 547 21 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -165 812 21 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -165 Verwaltungszwecke (ohne IT)
Flexibilisierte Ausgaben
7 612 14 50 1 929
Erläuterungen: Nebentätigkeitsentgelte werden nicht gezahlt.
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -165 F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -165 F
511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -165 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
- 125 -
Max Rubner-Institut, 1015 Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -165
4 500
4 500
4 048
F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -165
200
200
225
F 523 01 Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken -165
155
145
193
F 525 01 Aus- und Fortbildung -165
150
133
171
F 527 01 Dienstreisen -165
210
210
249
42
22
14
260
760
260
6 386
3 762
1 201
F 684 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und -165 ähnliche Institutionen geringeren Umfangs
2
2
2
F 687 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-165 land geringeren Umfangs
15
15
12
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik -165 F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -165 Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen.................................... 2. Mieten und Pachten........................................................................ 3. Kosten der Leitstellen zur Überwachung der Umwelt-Radioaktivität.................................................................................................... 4. Verlegung von Dienststellen............................................................ 5. Sonstiges.........................................................................................
92 61
Zusammen............................................................................................
260
76 1 30
Ausgaben für Erstattungen an das deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information für die Mitbenutzung des Rechenzentrums sind bei Kap. 1011 Tit. 981 07 zu buchen.
F 544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches -165 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 4, 5, 6, 7 und 8 sind verbindlich. Erläuterungen: Bezeichnung
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 000 €
Wirtschaftsausgaben....................................................................... Chemikalien, Glasflaschen und anderer Laborbedarf..................... Forschungs- und Versuchsbedarf................................................... BLS-Analysen und Kooperationsplattform...................................... Nanotechnologie............................................................................. NVS III............................................................................................. Food Metabolomics......................................................................... Darmmikrobiom...............................................................................
150 500 396 60 100 4 850 300 30
Zusammen............................................................................................
6 386
- 126 -
1015 Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -165
-
-
50
Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2015 1 000 € 1 000 €
1
Bewilligt 2016 1 000 €
Nach 2016 übertragene Ausgabereste 1 000 €
Veranschlagt 2017 1 000 €
Vorbehalten für 2018 ff 1 000 €
4
5
6
7
2
3
1. Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen in Schädtbek........... 2. Erneuerung der Dacheindeckung der Häuser 1, 2, 7 und 8 in Kiel............................................................................................... 3. Sonstige Baumaßnahmen...........................................................
1 129
1 127
-
2
-
-
1 392 1 030
113 279
-
1 279 751
-
-
Zusammen........................................................................................
3 551
1 519
-
2 032
-
-
F 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -165
-
-
-
Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2015 1 000 € 1 000 €
1
2. Asbestsanierung im Gebäude 4 und bauliche Anpassung weiterer Gebäude in Detmold...........................................................
F
2
3
4 741
4 741
811 01 Erwerb von Fahrzeugen -165
Bewilligt 2016 1 000 €
Nach 2016 übertragene Ausgabereste 1 000 €
Veranschlagt 2017 1 000 €
Vorbehalten für 2018 ff 1 000 €
4
5
6
7
-
-
-
-
53
-
108
1 766
1 916
1 458
405
405
363
Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
Ersatzbeschaffung 6 Pkw.................................................................................................... abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG.............................................................
-126
Zusammen............................................................................................
53
179
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -165 Verwaltungszwecke (ohne IT) Erläuterungen: Bezeichnung
1. 1.1 1.2 2.
1 000 €
Erstbeschaffung Validiertes in vitro-gastrointestinales Modell TIM I........................ Konfokales Mikroskop................................................................... Sonstige Beschaffungen...............................................................
350 320 1 096
Zusammen............................................................................................
1 766
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-165 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung.............................................................................. 2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
143 262
Zusammen............................................................................................
405
- 127 -
Max Rubner-Institut, 1015 Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 812 05 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -165 Neu- und Erweiterungsbauten
-
-
-
F 892 01 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen -165
-
-
-
- 128 -
1016 Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei
Vorbemerkung Das Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei, mit Hauptsitz in Braunschweig, ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und Bundesoberbehörde. Das Johann Heinrich von Thünen-Institut ist in den Bereichen Ländliche Räume, Forst- und Holzwirtschaft sowie Fischerei forschend tätig. Dabei werden insbesondere die Bereiche
Überblick zum Kapitel 1016
Soll 2017 1 000 €
Ökonomie (Mikro- und Makroökonomie der Land-, Forst-, Holz-, Ernährungs- und Fischwirtschaft), Technologie, stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe, Klima und Biodiversität querschnittsartig bearbeitet. Daneben nimmt das Johann Heinrich von Thünen-Institut gesetzliche Aufgaben insbesondere im Rahmen des Strahlenschutzvorsorgegesetzes und des Bundeswasserstraßengesetzes wahr. Soll 2016 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
7 605 3 208
7 590 3 198
+15 +10
8 247 1 013
Gesamteinnahmen..................................................
10 813
10 788
+25
9 260
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
42 474 36 721 17 17 302 -
42 361 32 058 16 4 270 -
+113 +4 663 +1 +13 032 -
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
96 514 69 035 27 479
78 705 54 750 23 955
+17 809 +14 285 +3 524
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2036 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2037 bis zu.................................. ab dem Haushaltsjahr 2038 bis zu..........................
17 219 1 262 1 262 6 848 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 2 968
7 033 3 410 42 414 52 857 48 875 3 982
46 709 28 107 16 9 894 84 726 57 055 27 671
- 129 -
Johann Heinrich von Thünen-Institut, 1016 Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 01 Einnahmen aus Veröffentlichungen -165
40
40
32
7 200
7 200
7 744
45
45
56
300
285
358
20
20
57
498
498
425
270
260
588
Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Entgelte für Vorträge, Gutachten und Beratungen im Auftrag Dritter ermäßigt werden, wenn dafür ein erhebliches Bundesinteresse besteht. 119 09 Vermischte Einnahmen -165 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 2. Sonstiges.........................................................................................
7 000 200
Zusammen............................................................................................
7 200
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung -165 125 01 Einnahmen aus Versuchseinrichtungen -165 Erläuterungen: Einnahmen aus dem Verkauf von tierischen und pflanzlichen Erzeugnissen sowie Zellkulturen und Mangeldiagnostika.
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -165 Erläuterungen: Es ist vorgesehen, ein Dienst-Kfz (Jahreswagen) auszusondern (vgl. Tit. 811 01).
Übrige Einnahmen 232 01 Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Freie und Hansestadt -165 Hamburg Erläuterungen: Aufgrund von Vereinbarungen zwischen dem Bund und der Freien und Hansestadt Hamburg erstattet Hamburg für die Mitnutzung von Räumlichkeiten und Einrichtungen anteilige Kosten.
261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben -165 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.
- 130 -
1016 Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 261 01
Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen der EU für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten............... 2. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen Dritter für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten.................... 3. Sonstiges......................................................................................... Zusammen............................................................................................
100 150 20 270
266 01 Erstattung der Verwaltungskosten für Maßnahmen im Rahmen der Ge-165 meinsamen Fischereipolitik
2 440
2 440
-
-
-
(2 341)
-
-
(-)
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. 381 01 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -890 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. 381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und -890 381.7
Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen ist Tgr. 02.
- 131 -
Johann Heinrich von Thünen-Institut, 1016 Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-165 schaftsmanagement
17 939
14 415
13 096
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 17 219 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 262 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 1 262 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 6 848 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 287 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 287 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 287 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................................... 287 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................................... 287 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................................... 287 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................................... 287 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................................... 287 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................................... 287 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................................... 287 T€ im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................................... 287 T€ im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................................... 287 T€ im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................................... 287 T€ im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................................... 287 T€ im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................................... 287 T€ im Haushaltsjahr 2036 bis zu.................................................... 287 T€ im Haushaltsjahr 2037 bis zu.................................................... 287 T€ ab dem Haushaltsjahr 2038 bis zu......................................... 2 968 T€ Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. Erläuterungen: Von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Eigenbaumaßnahme zu realisierende Unterbringung (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1
2. 3. 4.
5. 6. 8.
9. 10. 11. 12.
Energetische Ertüchtigung des Gebäudes 254 in Braunschweig................................................. Herrichten eines Wasserlabors in Eberswalde.. Herrichtung von Lagerräumen unter Berücksichtigung des Brandschutzes im Gebäude 246 in Braunschweig................................................. Austausch von Fenstern im Gebäude 205 in Braunschweig..................................................... Umsetzung Teilmaßnahmen aus Brandschutzkonzept in Waldsieversdorf................................ Erneuerung von Gewächshäusern für die Institute Agrarklimaschutz und Biodiversität in Braunschweig..................................................... Ausbau von Kellerräumen zu Büroräumen im Gebäude 203/255 in Braunschweig................... Neubau einer Mehrzweckhalle in Großhansdorf Laborerweiterung im Geb. 254 in Braunschweig für die Arbeitsgruppe BZE.................... Einrichtung zusätzlicher Büroräume in Großhansdorf.............................................................
genehmigte Verausgabt Gesamtbis kosten 2015
Bewilligt 2016
Veranschlagt 2017
Vorbehalten für 2018 ff.
Jährlicher Mietzins
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
voraussichtliche Übergabe 8
700 100
-
-
-
700 100
27 10
2018 2018
250
-
-
-
250
25
2018
110
-
-
-
110
9
2018
150
-
-
-
150
9
2018
1 950
-
-
1 200
750
153
2018
238 125
-
178 -
-
60 125
21 11
2018 2018
375
-
375
-
-
33
2016
100
-
100
-
-
12
2016
- 132 -
1016 Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 518 02 Von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Eigenbaumaßnahme zu realisierende Unterbringung (davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
genehmigte Verausgabt Gesamtbis kosten 2015
14.
Vorbehalten für 2018 ff.
Jährlicher Mietzins
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
1
13.
Bewilligt 2016
Veranschlagt 2017
Bauliche Anpassungsarbeiten im Forum in Braunschweig................................................... Erweiterung der bestehenden Lüftungsanlage um eine Klimatisierung im Geb. 213/249 in Braunschweig..............................................
Zusammen..................................................................
voraussichtliche Übergabe 8
200
-
-
200
-
20
2017
150
-
-
150
-
22
2017
4 448
-
653
1 550
2 245
352
Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und -890 981.7
-
-
(-)
Titelgruppe 02 Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
(9 540)
(9 540) (3 982)
4 500
4 500
6 203
1 500
1 500
1 546
400
400
492
3 040
3 040
6 033
100
100 3 982
301
Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 09, 261 01, 266 01 und 381 01. Das Gleiche gilt für die in diesem Haushaltsjahr zu erwartenden zweckgebundenen Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen bei den vorgenannten Titeln. Erläuterungen: Die Ausgaben werden im Rahmen der Aufgabenstellung des Bundesforschungsinstitutes für alle Maßnahmen verwendet, die zur Durchführung der Forschungsund Versuchsarbeiten erforderlich und mit den Bedingungen der Geldgeber vereinbar sind.
427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-165 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige Haushaltsvermerk: § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 21 vorhanden sind. 428 21 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -165 527 21 Dienstreisen -165 547 21 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -165 812 21 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -165 Verwaltungszwecke (ohne IT)
- 133 -
Johann Heinrich von Thünen-Institut, 1016 Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4..................................................................................
36 474
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
15 342
Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
17 11 651
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
5 551
Zusammen...............................................................................................
36 361 7 033 14 203 3 410 16 456 37 801 3 714 631
38 960
69 035
54 750 48 875
57 055
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-165 ten
9 334
9 334
8 675
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-165 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
3 155
3 155
7 195
23 924
23 811
23 089
61
61
1
1 058
1 058
1 153
291
291
290
4 797
3 800
4 378
F 518 01 Mieten und Pachten -165
345
178
180
F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -165
300
300
188
F 523 01 Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken -165
101
101
79
F 527 01 Dienstreisen -165
373
373
641
25
25
27
8 486 16 8 023 1 570
Erläuterungen: Aus dem Titel werden auch Entgelte für Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren als Institutsleiterin bzw. Institutsleiter im Nebenamt bezahlt. Nebentätigkeitsentgelte werden nicht gezahlt.
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -165 F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -165 F
511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -165 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -165 F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -165
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik -165
- 134 -
1016 Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -165
493
293
191
7 559
7 784
1 359
F 684 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und -165 ähnliche Institutionen geringeren Umfangs
9
8
9
F 687 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-165 land geringeren Umfangs
8
8
7
200
456
176
Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich. Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Aus- und Fortbildung....................................................................... 2. Bauplanungskosten......................................................................... 3. Kosten der Leitstellen zur Überwachung der Umwelt-Radioaktivität.................................................................................................... Kosten der Verlegung von Dienststellen......................................... 4. Sonstiges.........................................................................................
100 270
Zusammen............................................................................................
493
40 50 33
Ausgaben für Erstattungen an das Deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information für die Mitbenutzung des Rechenzentrums sind bei Kap. 1011 Tit. 981 07 zu buchen.
F 544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches -165 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 sind verbindlich. Erläuterungen: Bezeichnung
F
1 000 €
Wirtschaftsausgaben.................................................................... Chemikalien, Glassachen und anderer Laborbedarf.................... Forschungs- und Versuchsbedarf................................................. Bundeswaldinventur..................................................................... Klimaberichterstattung.................................................................. Datenerhebung Treibhausgas-Inventar Wald............................... Charta für Holz.............................................................................. Forstliches Umweltmonitoring....................................................... Holzhandelssicherungsgesetz...................................................... Deutsche Agrarforschungsallianz (DAFA)....................................
327 263 461 200 4 200 1 500 25 450 33 100
Zusammen............................................................................................
7 559
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -165 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1
1. 5. 8.
Durchführung von Brandschutzmaßnahmen in Braunschweig. Erneuerung von Klimakammern, Labor- und Lüftungstechnik für das Institut für Weltforstwirtschaft in Hamburg-Bergedorf... Erweiterungsmaßnahmen am Standort Rostock......................
Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2015 1 000 € 1 000 € 2
3
Bewilligt 2016 1 000 €
Nach 2016 übertragene Ausgabereste 1 000 €
Veranschlagt 2017 1 000 €
Vorbehalten für 2018 ff 1 000 €
4
5
6
7
960
788
-
172
-
-
1 050 1 800
662 -
-
388 1 800
-
-
- 135 -
Johann Heinrich von Thünen-Institut, 1016 Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 711 01
Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamtausgaben Verausgabt bis des 2015 Bundes 1 000 € 1 000 €
1
2
3
Bewilligt 2016 1 000 €
Nach 2016 übertragene Ausgabereste 1 000 €
Veranschlagt 2017 1 000 €
Vorbehalten für 2018 ff 1 000 €
4
5
6
7
15. Ergänzungsfinanzierung 120-Mio.-Programm.......................... 16. Brandschutzmaßnahmen (Sofortmaßnahmen) am Standort Hamburg-Bergedorf.................................................................. 17. Anpassungsmaßnahmen im Gebäude 246 für das Institut für Agrarrelevante Klimaforschung................................................. 18. Umbaumaßnahmen im Gebäude 249....................................... 19. Erneuerung der Flächendrainage der Ackerflächen in Wulmenau............................................................................................ 20. Sonstige Baumaßnahmen........................................................
1 712
551
270
891
-
-
1 023
984
-
39
-
-
980 801
492 273
150 24
338 304
200
-
745 1 479
295 646
12
450 821
-
-
Zusammen........................................................................................
10 550
4 691
456
5 203
200
-
F 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -165
11 451
-
7 847
Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2015 1 000 € 1 000 €
1
2
3
Bewilligt 2016 1 000 €
Nach 2016 übertragene Ausgabereste 1 000 €
Veranschlagt 2017 1 000 €
Vorbehalten für 2018 ff 1 000 €
4
5
6
7
2. Herrichtung der Altbausubstanz zur Errichtung eines Versuchs4 924 4 924 betriebes in Wulmenau................................................................ 7. Errichtung eines Laborgebäudes mit Fischtechnikum in Bre34 921 8 313 15 157 11 451 merhaven..................................................................................... Maßnahmen mit einem Ausgabevolumen zwischen 1 Mio. € und 5 Mio. €, bei denen die Verwaltungsvereinfachung in An spruch genommen wird (Konjunkturpaket II): 3. Herrichtung der Geb. 22 - 24 (Karree) in Trenthorst.................... 5 050 4 902 148 8. Erweiterung der Labor- und Technikumskapazitäten für das In2 690 2 690 stitut für Agrartechnologie und Biosystemtechnik........................ Zusammen........................................................................................
47 585
15 905
-
20 229
11 451
zu 2.: Bauunterlagen nach § 24 BHO liegen noch nicht vor.
811 01 Erwerb von Fahrzeugen -165
300
Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung 1 Kleintransporter............................................................................ 2. Ersatzbeschaffung 1 Pkw bis 150 kW............................................................................ 3 Transporter bis 130 kW................................................................ 1 Geländewagen Pickup bis 140 kW............................................... 1 Pkw bis 120 kW............................................................................ 1 Teleskoplader............................................................................... 1 Kurzscheibenegge........................................................................ 3. Sonstiges abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG........................................................
31 102 32 23 96 29
Zusammen............................................................................................
300
21
-34
300
-
-
Mehr gegenüber Vorjahr aufgrund der erforderlichen Veranschlagung des letzten Teilbetrags der genehmigten Gesamtkosten der Baumaßnahme (lfd. Nr. 7).
F
-
212
- 136 -
1016 Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -165 Verwaltungszwecke (ohne IT)
731
1 673
796
520
520
527
4 000
1 200
35
Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung: 1.1 Quanten-Kaskaden-Laser............................................................. 2. Sonstige Beschaffungen...............................................................
140 591
Zusammen............................................................................................
731
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-165 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung.............................................................................. 2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
132 388
Zusammen............................................................................................
520
F 812 05 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -165 Neu- und Erweiterungsbauten Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1
Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2015 1 000 € 1 000 €
Bewilligt 2016 1 000 €
Nach 2016 übertragene Ausgabereste 1 000 €
Veranschlagt 2017 1 000 €
Vorbehalten für 2018 ff 1 000 €
5
6
7
2
3
4
1. Errichtung eines Laborgebäudes in Bremerhaven...................... 2. Errichtung eines Versuchsbetriebs in Trenthorst/Wulmenau....... 3. Sonstige Beschaffungen..............................................................
5 200 1 509 475
1 433 396
1 200 -
76 79
4 000 -
-
Zusammen........................................................................................
7 184
1 829
1 200
155
4 000
-
F 882 01 Zuweisungen für Investitionen an Länder -165
-
21
-
F 892 01 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen -165
-
-
-
- 137 -
Bundesamt für Verbraucherschutz und 1017 Lebensmittelsicherheit (BVL)
Vorbemerkung Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) ist zum 1. November 2002 als selbstständige Bundesoberbehörde durch das Gesetz zur Neuorganisation des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und der Lebensmittelsicherheit vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3082 ff.) errichtet worden. Die Aufgaben des BVL sind u. a.: 1. Wahrnehmung der vom Bund unterhalb der ministeriellen Ebene zu erledigenden Aufgaben des Risikomanagements im Bund-Länder-Verhältnis als zentrale Koordinierungsstelle, 2. Wahrnehmung der Funktion einer koordinierenden Stelle für die Datensammlung und die Berichterstattung an die Europäische Kommission insbesondere in den Bereichen Lebensmittel, Ernährung, Produktsicherheit und Antibiotikaresistenz,
Lebensmittelüberwachung und des Monitorings übermittelten Ergebnisse, 4. Nationale Kontaktstelle zum Lebensmittel- und Veterinäramt der Europäischen Union und Kontaktstelle für die Durchführung des Europäischen Schnellwarnsystems für Lebensmittel und Futtermittel, 5. Erfüllung der im Gesetzesvollzug dem Bund zugeordneten Aufgaben (z. B. Zulassung von Stoffen, Genehmigung von Freisetzungen gentechnisch veränderter Organismen, Gewährung von Allgemeinverfügungen und Ausnahmegenehmigungen nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)), 6. Wahrnehmung der Funktion eines europäischen Referenzlaboratoriums und nationaler Referenzlaboratorien. Das BVL hat seinen Sitz in Braunschweig und unterhält eine Dienststelle in Berlin.
3. Aufbereitung, Zusammenfassung, Dokumentation und Berichterstattung im Hinblick auf die bei der Durchführung der
Überblick zum Kapitel 1017
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
11 199 1
11 258 2
-59 -1
10 833 -
Gesamteinnahmen..................................................
11 200
11 260
-60
10 833
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
36 167 11 532 1 051 3 144 -
32 852 10 629 951 1 831 -
+3 315 +903 +100 +1 313 -
4 693 788
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
51 894 44 801 7 093
46 263 39 795 6 468
+5 631 +5 006 +625
11 308 10 174 1 134
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu..................................
2 209 869 800 540
5 827
26 727 8 843 974 1 753 38 297 33 137 5 160
- 138 -
1017 Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte -314
9 687
9 683
9 136
1 512
1 575
1 697
1
2
-
Erläuterungen: Bezeichnung
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Gebühren und Auslagen nach der KostenVO für die Zulassung von Arzneimitteln und der KostenVO für die Registrierung homöopathischer Arzneimittel.......................................................... Gebühren für die Prüfung diätetischer Lebensmittel.................... Gebühren für Amtshandlungen nach der Novel-Foods-VO.......... Gebühren für die Prüfung von Mitteln gem. § 18 Infektionsschutzgesetz................................................................................. Gebühren und Auslagen aufgrund der Pflanzenschutzmittelgebührenverordnung und Pflanzenschutzmittelkostenverordnung... Gebühren nach Ausnahmeregelungen (Chem. Kost-V)............... Gebühren nach GenTG für Genehmigungsverfahren.................. Einnahmen bei der zentralen Kommission Biologische Sicherheit (ZKBS)................................................................................... Gebühren für Amtshandlungen nach dem Umweltinformationsgesetz........................................................................................... Gebühren nach der Informationsgebührenverordnung................. Gebühren nach dem EG-Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetz............................................................................................... Gebühren nach dem Verbraucherinformationsgesetz.................. Gebühren nach der Rückstandshöchstmengen-Gebührenverordnung......................................................................................... Sonstiges......................................................................................
Zusammen............................................................................................
1 000 €
4 100 2 2 40 5 361 10 40 2 7 3 120 9 687
119 09 Vermischte Einnahmen -314 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 2. Sonstiges.........................................................................................
1 473 39
Zusammen............................................................................................
1 512
Übrige Einnahmen 261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben -314 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.
- 139 -
Bundesamt für Verbraucherschutz und 1017 Lebensmittelsicherheit (BVL) Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 261 01
Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen der EU für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten............... 2. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen Dritter für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten.................... 3. Sonstiges.........................................................................................
1 -
Zusammen............................................................................................
1
-
381 01 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -890
-
-
(-)
-
-
(-)
4 570
3 976
3 028
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. 381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und -890 381.7
Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 547 01. Ausgenommen ist Tgr. 02.
Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-314 schaftsmanagement Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 620 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 540 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 540 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 540 T€ Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. Erläuterungen: Von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Eigenbaumaßnahme zu realisierende Unterbringung (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1
Berlin-Marienfelde, Bürocontainer (Kostenschätzung)...........................................................................
genehmigte Verausgabt Gesamtbis kosten 2015
Bewilligt 2016
Veranschlagt 2017
Vorbehalten für 2018 ff.
Jährlicher Mietzins
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
1 550
-
-
1 550
-
voraussichtliche Übergabe 8
540
2017
- 140 -
1017 Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 685 01 Wissenschaftliche Erarbeitung von Analysemethoden und Modellvorha-314 ben auf dem Gebiet des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und des Verkehrs mit Tierarzneimitteln
1 050
950
973
-
-
(-)
Verpflichtungsermächtigung............................................................ 589 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 329 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 260 T€ Erläuterungen: Bezeichnung
1.
2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13.
1 000 €
Durchführung von Laborvergleichsuntersuchungen (LVU) im Rahmen des Monitorings von Lebensmitteln und Bedarfsgegenstände/Kosmetika......................................................................... Nationale und internationale Normungsvorhaben (DIN)............... Organisation von LVU im Rahmen des bundesweiten Überwachungsplans nach § 11 AVVRÜb (nach § 4 Abs. 2 AVVRÜb)...... Statistische Fragestellungen/Help Desk....................................... Erarbeitung von Verfahren zur Probennahme und Untersuchung von Proben im Zuge der Gentechnik-Überwachung (§ 28 b GenTG)......................................................................................... Vergleichende Untersuchungen zu den potentiellen Auswirkungen von Neonikotinoidrückständen in Nektar und Pollen............. Resistenzentwicklung bei der Anwendung oraler Antibiotika von Nutztieren..................................................................................... Gemeinsame Expertenkommission.............................................. Modellartige Erprobung der Überwachung von Arzneimitteln nach Zulassung "Pharmakovigilanzzentren an Universitäten"...... Verbreitung von Insektizidresistenzen in landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland.............................................................. Untersuchung zum Einfluss der Dauer der Trockenstehperiode auf Rückstandskonzentrationen von antibiotischen Trockenstellen in Kuhmilch einschließlich der Anwendung der Erkenntnisse in statistischen Modellen zur Bestimmung der Wartezeit............. Krisenübungen; Externe Evaluierung der Bewältigung von krisenhaften Ereignissen und Krisen................................................ Genotypische Untersuchungen an Stallfliegen.............................
Zusammen............................................................................................
90 410 230
12 5 101 21 31 -
30 90 30 1 050
Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und -890 981.7
Titelgruppe 02 Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 09, 261 01 und 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht
(1 473)
(1 542) (1 134)
- 141 -
Bundesamt für Verbraucherschutz und 1017 Lebensmittelsicherheit (BVL) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. 427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-165 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
200
158
434
1 077
1 155
580
196
229
145
-
1 134
-
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4..................................................................................
34 890
25 713
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
6 766
Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
1 1 400
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
1 744
31 539 4 693 6 424 788 1 231 770 1 600 3 923
Zusammen...............................................................................................
44 801
39 795 10 174
33 137
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-314 ten
16 821
14 877
8 345
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-314 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
2 333
2 333
4 199
15 711
14 304
13 154
F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -314
25
25
15
511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -314 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
1 724
1 417
1 500
1 214
1 817
1 091
Haushaltsvermerk: § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. 428 21 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -165 547 21 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -165 812 21 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -165 Verwaltungszwecke (ohne IT)
Flexibilisierte Ausgaben
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -314
F
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -314
5 670 1 66 1 687
- 142 -
1017 Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 518 01 Mieten und Pachten -314
245
193
360
F 525 01 Aus- und Fortbildung -314
360
331
191
F 527 01 Dienstreisen -314
527
440
420
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik -314
226
226
188
1 220
750
856
1 250
1 250
1 064
1
1
1
1 400
231
66
Erläuterungen: Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.
F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -314 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 5 sind verbindlich. Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
Haltung von Fahrzeugen................................................................. Bauunterhaltung.............................................................................. Wissenschaftliche Sammlungen..................................................... Verlegung von Dienststellen............................................................ Bauplanungskosten......................................................................... Sonstiges.........................................................................................
20 125 70 150 395 460
Zusammen............................................................................................
1 220
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ausgaben für Erstattungen an das deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information für die Mitbenutzung des Rechenzentrums sind bei Kapitel 1011 Tit. 981 07 zu buchen.
F 547 01 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -314 F 684 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und -314 ähnliche Institutionen geringeren Umfangs F 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -314 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2015 1 000 € 1 000 €
1
Um- und Erweiterungsbauten auf dem Gelände in Braunschweig...
F
2
3
18 877
16 476
811 01 Erwerb von Fahrzeugen -314
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -314 Verwaltungszwecke (ohne IT) Erläuterungen: Bezeichnung
1. Erstbeschaffung 1.1 Ionenchromatograph.....................................................................
1 000 €
72
Bewilligt 2016 1 000 €
Nach 2016 übertragene Ausgabereste 1 000 €
Veranschlagt 2017 1 000 €
Vorbehalten für 2018 ff 1 000 €
4
5
6
7
231
770
1 400
-
44
-
-
800
800
819
- 143 -
Bundesamt für Verbraucherschutz und 1017 Lebensmittelsicherheit (BVL) Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 812 01 Bezeichnung
1 000 €
Laborinformations- und Managementsystem............................... Ersatzbeschaffung ML-MatrixEX und HPLC-AS......................................................... LC-MS/MS-System....................................................................... Sonstige Beschaffungen...............................................................
127
Zusammen............................................................................................
800
1.2 2. 2.1 2.2 3.
126 394 81
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-314 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
900
800
857
-
-
11
Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung.............................................................................. 2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
50 850
Zusammen............................................................................................
900
F 812 05 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -314 Neu- und Erweiterungsbauten
- 144 -
1018 Bundessortenamt
Vorbemerkung Das Bundessortenamt mit Sitz in Hannover wurde durch das Saatgutgesetz vom 27. Juni 1953 (BGBl. I S. 450) als selbstständige Bundesoberbehörde errichtet. Es übernahm die Aufgaben des 1949 gegründeten Sortenamts für Nutzpflanzen, das seinerseits die Aufgaben des im Jahre 1934 errichteten Reichssortenregisters übernommen hatte und im Jahre 1950 in die Verwaltung des Bundes übernommen worden war. Die rechtlichen Grundlagen für die Arbeiten des Bundessortenamts sind insbesondere das Sortenschutzgesetz und das Saatgutverkehrsgesetz sowie das Internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV) und eine Anzahl sorten- und saatgutrechtlicher Bestimmungen der Europäischen Union (EU), der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der UN-Wirtschaftskommission für Europa (ECE) und des Gemeinschaftlichen Sortenamtes (CPVO). Die Aufgaben des Bundessortenamts sind: Erteilung des Sortenschutzes für neue Pflanzensorten, Zulassung von Pflanzensorten als Voraussetzung für das Inverkehrbringen von Saat- und Pflanzgut, Überwachung der Erhaltung der geschützten und der zugelassenen Sorten, Nachprüfung der Sortenechtheit von Saatgut, Pflanzen oder Pflanzenteilen auf Ersuchen der für die Überwachung zuständigen Stellen, Durchführung von Auftragsprüfungen für das CPVO als Voraussetzung zur Erteilung des Gemeinschaftlichen Sortenschutzes,
Überblick zum Kapitel 1018
Soll 2017 1 000 €
Veröffentlichung von Beschreibenden Sortenlisten als Entscheidungshilfe für die Offizialberatung und Praxis sowie Herausgabe des Blattes für Sortenwesen als Amtsblatt für Bekanntmachungen des Bundessortenamtes, Mitwirkung bei der nationalen und internationalen Weiterentwicklung von Sorten- und Saatgutregelungen einschließlich Entwicklungshilfe, Koordinierungsstelle des Bundes zu Saatgutanerkennungsund Saatgutverkehrskontrollstellen der Bundesländer und des Auslandes, Mitwirkung bei der Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen im Rahmen der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt, Biopatentmonitoring im Bereich Nutzpflanzen. Das Bundessortenamt ist gegliedert in die "Zentralabteilung" und die Abteilungen für "Sortenzulassung, Sortenschutz, genetische Ressourcen" und "Prüfungsdurchführung". Für die Prüfung von Pflanzensorten verfügt das Amt über sieben Prüfstellen mit ca. 400 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche, die über die verschiedenen Anbaugebiete und Naturräume Deutschlands verteilt sind. Außerdem werden im Auftrag des Amtes Prüfungen an ca. 260 Stellen in Deutschland, insbesondere bei Einrichtungen der Länder sowie aufgrund bilateraler Verwaltungsvereinbarungen bei Stellen in anderen UPOV-Verbandsstaaten, durchgeführt.
Soll 2016 1 000 €
Veränderung gegenüber 2016 1 000 €
Ausgabereste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
12 136 -
11 746 -
+390 -
11 421 -
Gesamteinnahmen..................................................
12 136
11 746
+390
11 421
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
12 545 7 725 5 700 -
14 573 7 695 5 908 -
-2 028 +30 -208 -
1 116 2 373
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
20 975 18 820 2 155
23 181 21 026 2 155
-2 206 -2 206 -
7 122 7 122
3 633
14 361 7 612 6 297 22 276 19 975 2 301
- 145 -
Bundessortenamt 1018 Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte -511
11 600
11 200
10 694
280
300
312
36
36
66
160
150
186
60
60
163
-
-
(-)
Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
Antragsgebühren............................................................................. Gebühren und Entgelte für Registerprüfungen............................... Gebühren und Entgelte für Wertprüfungen..................................... Jahresgebühren.............................................................................. Überwachungsgebühren................................................................. Entgelte für Abgabe von Prüfungsergebnissen an ausländische und übernationale Stellen................................................................
600 4 300 4 500 600 1 500
Zusammen............................................................................................
11 600
1. 2. 3. 4. 5. 6.
100
119 09 Vermischte Einnahmen -511 Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 2. Einnahmen aus Betriebsprämien.................................................... 3. Sonstige Einnahmen.......................................................................
150 80 50
Zusammen............................................................................................
280
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung -511 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass die bundeseigene Liegenschaft Marquardt des Bundessortenamtes für die Dauer und den Umfang des Bedarfs unentgeltlich dem Leibniz-Institut für Agrartechnik Bornim e. V. überlassen wird. 125 01 Einnahmen aus den Versuchsfeldern und Gewächshäusern -511 Erläuterungen: Verkauf von Erzeugnissen der Ausgleichs- und Prüfflächen.
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -511
Übrige Einnahmen 381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381.1 und -890 381.7
Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
- 146 -
1018 Bundessortenamt Titel Funktion
Zweckbestimmung
Soll 2017 1 000 €
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-511 schaftsmanagement
2 155
2 155
2 301
-
-
(-)
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4..................................................................................
12 545
14 361
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
5 570
Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
5 -
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
700
14 573 1 116 5 540 2 373 5 2 029 908 1 604
Zusammen...............................................................................................
18 820
21 026 7 122
19 975
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-511 ten
1 766
1 774
1 821
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-511 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
550
775
811
10 216
11 994
11 727
F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -511
13
30
2
511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -511 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
750
750
738
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -511
500
500
581
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -511
790
790
842
F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -511
180
180
20
Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.
Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981.1 und -890 981.7
Flexibilisierte Ausgaben
5 311 6 297
Erläuterungen: Nebentätigkeitsentgelte werden nicht gezahlt.
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -511
F
- 147 -
Bundessortenamt 1018 Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 527 01 Dienstreisen -511
140
140
150
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik -511
150
120
148
2 900
2 900
2 664
160
160
168
5
5
6
-
-
-
110
18
73
F 532 03 Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte -511 Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
Wertprüfungen und besondere Anbauprüfungen............................ Registerprüfungen........................................................................... Sicherung von Prüfungen................................................................ Kosten für die Herrichtung der Prüffelder........................................
2 780 90 30
Zusammen............................................................................................
2 900
1. 2. 3. 4.
Zu 1. und 2.: Nach §§ 40, 44 SaatG, § 3 BSA VfV sind die Sorten, für die die Zulassung beantragt wurde, auf ihren landeskulturellen Wert zu prüfen. Dies geschieht an über 260 Prüforten, die aus ökologischen Gründen über das ganze Bundesgebiet verteilt sind. Entsprechendes gilt für die Prüfungen, die im Hinblick auf die Beschreibenden Sortenlisten (§ 56 SaatG) durchgeführt werden. Aufgrund § 26 Abs. 2 SortG und § 44 Abs. 2 SaatG wird ein Teil der Prüfungen auf Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit (Registerprüfung) auch an Stellen im Ausland durchgeführt. Schließlich wird ein Großteil der Resistenz- und Qualitätsuntersuchungen sowohl im Rahmen des Sortenschutzgesetzes als auch des Saatgutverkehrsgesetzes mangels eigener Möglichkeiten des Bundessortenamtes bei dritten Stellen vorgenommen.
F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -511 Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Mieten und Pachten für Grundstücke sowie für Fahrzeuge und Geräte............................................................................................. 2. Mieten für IT-Ausstattung................................................................ 3. Aus- und Fortbildung....................................................................... 4. Aus- und Fortbildung IT................................................................... 5. Sonstiges.........................................................................................
18 55 20 30 37
Zusammen............................................................................................
160
F 687 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-511 land geringeren Umfangs Erläuterungen: Jahresbeiträge des Bundessortenamtes an deutsche und internationale Einrichtungen. Die Mitgliedschaften sind für die Anwendung neuester Prüfungsmethoden notwendig und berechtigen zum unentgeltlichen oder verbilligten Bezug wissenschaftlicher Literatur.
F 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -511 F
811 01 Erwerb von Fahrzeugen -511 Erläuterungen: Bezeichnung
1. Ersatzbeschaffung 5 Pkw bis 110 kW............................................................................
1 000 €
105
- 148 -
1018 Bundessortenamt Titel Funktion
Soll 2017 1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2016 Reste 2016 1 000 €
Ist 2015 1 000 €
Noch zu Titel 811 01 Bezeichnung
1 000 €
2. Sonstiges.........................................................................................
5
Zusammen............................................................................................
110
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -511 Verwaltungszwecke (ohne IT)
240
540
166
350
350
58
Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffungen 1 Beregnungsmaschine................................................................... 2. Ersatzbeschaffung 1 Saatgutverpackungsanlage.......................................................... 3. Sonstige Beschaffungen.................................................................
95 101
Zusammen............................................................................................
240
44
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-511 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung.............................................................................. 2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
10 340
Zusammen............................................................................................
350
- 149 -
Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben
10
Haushaltsvermerk: 1.
Aufwandsentschädigungen
1.1 Dienstaufwandsentschädigung für den Bundesminister in Höhe von jährlich 3 681,30 € (monatlich 306,78 €) bei folgendem Titel: Kap. 1012 Tit. 421 01. 1.2 Dienstaufwandsentschädigung für die Parlamentarische Staatssekretärin und den Parlamentarischen Staatssekretär in Höhe von jährlich je 2 760,98 € (monatlich 230,08 €) bei folgendem Titel: Kap. 1012 Tit. 421 01. 1.3 Aufwandsentschädigungen an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung gemäß AER bei folgendem Titel: Kap. 1012 Tit. 422 01. 1.4 Aufwandsentschädigung für vom Dienst freigestellte Personalratsmitglieder und Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen bei folgenden Titeln: Kap. 1012 Tit. 422 01, Kap. 1013 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1014 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1015 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1016 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1017 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1018 Tit. 422 01, Anlage 2 zu Kap. 1002 Tit. 422 01, 428 01 und Anlage 2 zu Kap. 1004 Tit. 428 01. 2.
Besondere Personalausgaben
2.1 Betreuung aller Beschäftigten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten (zentral für den gesamten Geschäftsbereich) bei folgendem Titel: Kap. 1012 Tit. 428 01. 2.2 Verfügungsfonds für vom Dienst freigestellte Gleichstellungsbeauftragte gem. § 29 Abs. 4 BGleiG in Höhe von bis zu jährlich je 312 € (monatlich 26 €) bei folgenden Titeln: Kap. 1012 Tit. 422 01, Kap. 1013 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1014 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1015 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1016 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1017 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1018 Tit. 422 01, Anlage 2 zu Kap. 1002 Tit. 422 01 und Anlage 2 zu Kap. 1004 Tit. 428 01. 2.3 Leistungen aufgrund personalwirtschaftlicher Begleitmaßnahmen zur sozialverträglichen Umsetzung des Rahmenkonzepts bei folgenden Titeln: Kap. 1013 Tit. 428 01, Kap. 1014 Tit. 428 01, Kap. 1015 Tit. 428 01 und Kap. 1016 Tit. 428 01. 2.4 Leistungen gemäß § 10 Umzugs-TV - Ausgleichsbehörde gemäß Berlin/Bonn-Gesetz - bei folgendem Titel: Anlage 2 zu Kap. 1004 Tit. 428 01. 2.5 Außer- und übertarifliche Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Einwilligung des BMF gewährt werden, bei den Titeln der Gruppen 427 und 428.
- 150 -
10
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung
1
davon fällig
2017
2018
2019
2020
Folgejahre
in künftigen Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl. 31.12.2015 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2017 b) VE 2016 c) VE 2017 1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll 2017
Kapitel 1002 671 01 - Erstattung der Verwaltungskosten des Bundesinstituts für Risikobewertung
87 868 a) b) c)
1 000 1 000
500
300 500
200 300
200
-
-
684 04 - Information der Verbraucherinnen und Verbraucher
16 000 a) b) c)
2 500 12 200 14 000
1 826 6 700
674 3 300 7 000
2 200 4 000
3 000
-
-
893 01 - Zuschüsse für Investitionen des Bundesinstituts für Risikobewertung
3 875 a) b) c)
721 -
721
-
-
-
-
-
111 869 a) b) c)
2 500 13 921 15 000
1 826 7 921
674 3 600 7 500
2 400 4 300
3 200
-
-
632 90 - Bundesanteil zur Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (ohne Investitionen)
140 000 a) b) c)
163 780 136 000 80 000
51 042 37 000
44 046 32 000 25 000
36 924 26 000 21 500
23 810 20 000 3 500
7 958 21 000 30 000
-
632 91 - Bundesanteil zur Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" - Ländliche Entwicklung (ohne Investitionen)
5 000 a) b) c)
4 000 3 500
2 500
1 000 2 000
500 1 000
500
-
-
882 90 - Bundesanteil zur Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (Investitionen)
460 000 a) b) c)
174 043 280 000 338 000
106 961 135 000
54 120 84 000 156 000
9 975 39 000 92 000
1 858 19 000 49 000
1 129 3 000 41 000
-
882 93 - Bundesanteil zur Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" - Ländliche Entwicklung (Investitionen)
35 000 a) b) c)
20 000 24 500
10 000
6 000 11 500
4 000 8 000
5 000
-
-
25 000 a) b) c)
180 000 -
25 000 -
25 000 -
25 000 -
25 000 -
80 000 -
-
882 92 - Bundesanteil zur Finanzierung des Sonderrahmenplanes für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes
100 000 a) b) c)
50 000
-
-
40 000
10 000
-
-
Summe des Kapitels 1003
765 000 a) b) c)
517 823 440 000 496 000
183 003 184 500
123 166 123 000 194 500
71 899 69 500 162 500
50 668 39 000 68 000
89 087 24 000 71 000
-
Summe des Kapitels 1002
Kapitel 1003 Tgr. 01
Tgr. 02 882 91 - Bundesanteil zur Finanzierung des Sonderrahmenplanes für Maßnahmen des Küstenschutzes in Folge des Klimawandels Tgr. 03
- 151 -
10
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung
1
davon fällig
2017
2018
2019
2020
Folgejahre
in künftigen Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl. 31.12.2015 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2017 b) VE 2016 c) VE 2017 1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll 2017
Kapitel 1004 893 01 - Zuschüsse für Investitionen an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
51 288 a) b) c)
500
-
500
-
-
-
-
168 661 a) b) c)
500
-
500
-
-
-
-
686 01 - Zuschüsse zur Förderung von Modell- und Demonstrationsvorhaben
13 500 a) b) c)
4 037 23 600 26 000
2 959 10 100
1 078 8 100 8 000
5 400 9 000
9 000
-
-
686 02 - Zuschüsse zur Förderung des ökologischen Landbaus und anderer nachhaltiger Formen der Landwirtschaft
20 000 a) b) c)
6 382 12 500 12 500
5 480 6 800
902 4 700 6 800
1 000 4 700
1 000
-
-
686 03 - Zuschüsse zu Maßnahmen für eine nachhaltige Nährstoffversorgung und für die Gesunderhaltung von Wäldern
1 000 a) b) c)
940 -
940 -
-
-
-
-
-
686 04 - Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung mit pflanzlichen Eiweißen heimischer Produktion
6 000 a) b) c)
2 176 4 000 3 200
1 901 2 150
275 1 850 1 600
1 600
-
-
-
55 000 a) b) c)
8 500 32 000
5 000
2 500 14 000
1 000 10 000
8 000
-
-
686 06 - Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen für eine Verbesserung der Energieeffizienz in Landwirtschaft und Gartenbau
4 000 a) b) c)
500 1 000
500
1 000
-
-
-
-
893 01 - Zuschüsse zur Förderung von Modell- und Demonstrationsvorhaben
500 a) b) c)
400 300
150
150 100
100 100
100
-
-
893 02 - Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen für eine Verbesserung der Energieeffizienz in Landwirtschaft und Gartenbau
21 000 a) b) c)
10 400 16 800
8 400
2 000 16 800
-
-
-
-
686 11 - Zuschüsse zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe und zur Förderung der nationalen Projekte der nachhaltigen Waldwirtschaft
34 500 a) b) c)
18 709 26 000 28 000
13 663 12 000
5 046 9 000 13 000
5 000 9 500
5 500
-
-
893 11 - Zuschüsse zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvor-
26 500 a) b) c)
10 814 20 000 20 000
8 269 9 000
2 545 7 500 9 000
3 500 7 500
3 500
-
-
Summe des Kapitels 1004
Kapitel 1005
686 05 - Bundesprogramm Ländliche Entwicklung
Tgr. 01
- 152 -
10
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung
1
davon fällig
2017
2018
2019
2020
Folgejahre
in künftigen Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl. 31.12.2015 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2017 b) VE 2016 c) VE 2017 1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll 2017
haben im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe (Investitionen) Tgr. 02 893 21 - Zuschuss an das Deutsche Biomasseforschungszentrum - Investitionen -
12 067 a) b) c)
10 500
-
8 000
2 500
-
-
-
7 026 a) b) c)
3 866 5 600 4 800
2 494 2 600
1 372 2 100 2 000
900 1 900
900
-
-
686 31 - Förderung von Innovationen im Bereich Ernährung, Landwirtschaft und gesundheitlicher Verbraucherschutz
43 400 a) b) c)
14 847 62 000 40 000
11 443 25 000
3 404 23 500 15 000
13 500 15 000
10 000
-
-
687 31 - Internationale Forschungskooperationen zu Welternährung und zu anderen internat. Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Ernährung, der Landwirtschaft und des gesundheitlichen Verbraucherschutzes
7 000 a) b) c)
3 205 7 000 5 500
2 391 2 800
814 2 500 2 000
1 700 2 000
1 500
-
-
893 31 - Förderung von Innovationen im Bereich Ernährung, Landwirtschaft und gesundheitlicher Verbraucherschutz
10 000 a) b) c)
2 352 9 000 9 600
1 953 3 600
399 3 400 4 200
2 000 3 600
1 800
-
-
Tgr. 03 544 31 - Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel 686 12 - Zuschüsse zur Markteinführung nachwachsender Rohstoffe
- a) b) c)
400 -
200
150 -
50 -
-
-
-
884 11 - Zuschüsse zur Markteinführung nachwachsender Rohstoffe (Investitionen)
- a) b) c)
400 -
200
150 -
50 -
-
-
-
312 068 a) b) c)
67 328 190 300 210 200
51 493 88 500
15 835 67 600 101 500
34 200 67 400
41 300
-
-
686 01 - Internationaler Praktikantenaustausch
530 a) b) c)
470 470
470
470
-
-
-
-
686 02 - Zuschüsse zur Ansiedlung internationaler Organisationen in Deutschland
350 a) b) c)
300 1 800 2 700
50 200
50 200 300
50 200 300
50 200 300
100 1 000 1 800
-
687 01 - Maßnahmen zur Verstärkung der Außenhandelsbeziehungen im Agrar- und Ernährungsbereich
3 000 a) b) c)
92 2 400 2 400
92 1 800
600 1 800
600
-
-
-
Summe des Kapitels 1005
Kapitel 1006
- 153 -
10
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung
1
davon fällig
2017
2018
2019
2020
Folgejahre
in künftigen Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl. 31.12.2015 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2017 b) VE 2016 c) VE 2017 1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll 2017
687 02 - Bilaterale technische Zusammenarbeit mit dem Ausland auf dem Gebiet der Ernährung, der Landwirtschaft und des gesundheitlichen Verbraucherschutzes
15 000 a) b) c)
6 883 10 900 11 000
5 025 4 500
1 858 4 500 4 500
1 900 4 500
2 000
-
-
687 03 - Beteiligung an Veranstaltungen der FAO und anderer internat. Organisationen auf dem Gebiet der Ernährung, der Landwirtschaft und des gesundheitlichen Verbraucherschutzes außerhalb Deutschlands
300 a) b) c)
100 100
100
100
-
-
-
-
687 04 - Zusammenarbeit mit der FAO und anderen internationalen Organisationen im Agrar- und Ernährungsbereich
15 700 a) b) c)
6 728 14 300 13 000
5 519 5 600
1 209 5 300 5 000
3 400 5 000
3 000
-
-
687 06 - Internationale nachhaltige Waldbewirtschaftung
6 500 a) b) c)
3 248 4 000 4 000
2 500 1 500
748 1 500 1 500
1 000 1 500
1 000
-
-
75 181 a) b) c)
17 251 33 970 33 670
13 186 14 170
3 865 12 100 13 670
50 6 500 11 900
50 200 6 300
100 1 000 1 800
-
4 200 a) b) c)
600
-
200
200
200
-
-
686 01 - Förderung von Wettbewerben und Vergabe von Ehrenpreisen
480 a) b) c)
300 300
300
300
-
-
-
-
686 02 - Zuschüsse für zentrale Informationsveranstaltungen, internationale Begegnungen und nichtwissenschaftliche internationale Tagungen
1 100 a) b) c)
600
-
600
-
-
-
-
500 a) b) c)
250 250
250
250
-
-
-
-
24 841 a) b) c)
550 1 750
550
1 350
200
200
-
-
247 a) b) c)
247 247
247
247
-
-
-
-
97 721 a) b) c)
247 247
247
247
-
-
-
-
16 723 a) b)
44 854 387 650
2 361 634
2 361 5 621
2 361 10 255
2 361 13 255
35 410 357 885
-
Summe des Kapitels 1006
Kapitel 1010 683 04 - Maßnahmen zur Anpassung und Entwicklung der Fischereiflotte
892 01 - Strukturmaßnahmen für die Seefischerei Summe des Kapitels 1010
Kapitel 1012 532 03 - Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte Summe des Kapitels 1012
Kapitel 1013 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Ein-
- 154 -
10
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung
1
davon fällig
2017
2018
2019
2020
Folgejahre
in künftigen Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl. 31.12.2015 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2017 b) VE 2016 c) VE 2017 1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
748
12 998
13 990
384 424
-
Ausgabensoll 2017
heitlichen Liegenschaftsmanagement
c)
412 160
Summe des Kapitels 1013
91 033 a) b) c)
44 854 387 650 412 160
2 361 634
2 361 5 621 748
2 361 10 255 12 998
2 361 13 255 13 990
35 410 357 885 384 424
-
38 553 a) b) c)
75 348 289 890
2 691 -
2 691 -
2 691 -
2 691 5 732
64 584 284 158
-
106 741 a) b) c)
75 348 289 890
2 691 -
2 691 -
2 691 -
2 691 5 732
64 584 284 158
-
518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement
17 939 a) b) c)
25 156 17 219
2 051
7 051 1 262
7 051 1 262
333 6 848
8 670 7 847
-
712 01 - Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall
11 451 a) b) c)
9 000 -
9 000
-
-
-
-
-
812 05 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Neu- und Erweiterungsbauten
4 000 a) b) c)
3 000 -
3 000
-
-
-
-
-
96 514 a) b) c)
37 156 17 219
14 051
7 051 1 262
7 051 1 262
333 6 848
8 670 7 847
-
518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement
4 570 a) b) c)
1 032 150 807 1 620
1 032 1 599
1 599 540
6 466 540
4 867 540
136 276 -
-
685 01 - Wissenschaftliche Erarbeitung von Analysemethoden und Modellvorhaben auf dem Gebiet des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und des Verkehrs mit Tierarzneimitteln
1 050 a) b) c)
11 298 589
11 -
298 329
260
-
-
-
51 894 a) b) c)
1 043 151 105 2 209
1 043 1 599
1 897 869
6 466 800
4 867 540
136 276 -
-
6 002 552 a) b) c)
726 147 1 254 899 1 478 845
255 603 312 172
148 592 220 869 322 146
77 001 136 372 261 360
55 770 57 655 146 110
189 181 527 831 749 229
-
Kapitel 1014 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement Summe des Kapitels 1014
Kapitel 1016
Summe des Kapitels 1016
Kapitel 1017
Summe des Kapitels 1017
Summe des Einzelplans 10
- 155 -
Personalhaushalt Einzelplan 10 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Inhalt Kapitel
Bezeichnung
Seite
Vorbemerkungen zum Personalhaushalt..............................................................................................................
156
Gesamtübersicht...................................................................................................................................................
157
1012 Bundesministerium................................................................................................................................................
159
1013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen........................................................................
162
1014 Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit...............................................................
165
1015 Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel.................................................
168
1016 Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei.......
170
1017 Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)..................................................................
173
1018 Bundessortenamt..................................................................................................................................................
176
Übersichten Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen....................................................................
177
Stellenübersichten der Zuwendungsempfänger: 1002 Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Ernährung...........................................................................................
179
1004 Marktordnung, Maßnahmen der Notfallvorsorge..................................................................................................
183
1005 Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation............................................................................................................
186
1010 Sonstige Bewilligungen.........................................................................................................................................
188
- 156 -
10
Vorbemerkungen
Vorbemerkungen zum Personalhaushalt 1. Ersatz(plan)stellen werden zahlenmäßig in einer eigenen Spalte der Übersichten der ku- und kw-Vermerke in der Gesamtübersicht und in den einzelnen Kapiteln nachgewiesen. Ersatz(plan)stellen im Zusammenhang mit der Gewährung von Altersteilzeit sind mit dem Vermerk "kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten" ausgewiesen. Die sonstigen Ersatz(plan)stellen sind in der Übersicht mit der Kurzformulierung "Ersatzplanstelle" bzw."Ersatzstelle" ausgewiesen, die Kurzformulierung entspricht dabei dem folgenden Wortlaut eines kw-Vermerks: -
bei Titeln der Gruppe 422: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine freie oder die nächste frei werdende Planstelle ihrer Besoldungsgruppe oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem Ausscheiden aus dem Dienst
-
bei Titeln der Gruppe 428: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine freie oder die nächste frei werdende Stelle ihrer Entgeltgruppe oder Planstelle der entsprechenden Besoldungsgruppe oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem Ausscheiden aus dem Dienst
Gleiches gilt sinngemäß für die sonstigen Ersatz(plan)stellen im Bereich der Titel der Hauptgruppe 6 bei den institutionell geförderten Zuwendungsempfängern/Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO. 2. AT B ist die Kurzbezeichnung für Arbeitsverhältnisse mit Verträgen nach Anlage 1a oder 1b des BMI-Rundschreibens vom 18. November 2005 - D II 2 - 220 234 - in der jeweils geltenden Fassung. 3. Anzahl der im Haushaltsjahr 2015 eingesetzten Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen (umgerechnet auf vollbeschäftigte Arbeitskräfte im Haushaltsjahr) und Auszubildende (Jahresdurchschnitt): Kapitel
1012 1013 1013 1014 1014 1015 1015 1016 1016 1017 1017 1018 Zusammen
Titel
427 09 427 09 427 29 427 09 427 29 427 09 427 29 427 09 427 29 427 09 427 29 427 09
Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen
Auszubildende
24,0 55,2 54,2 69,4 73,7 45,8 11,5 113,3 86,0 84,4 5,1 17,0
29,0 41,0 30,0 44,0 16,0 13,0 16,0
639,6
189,0
4. Arbeitsplatzbeschreibungen für alle Stellen der Gruppe 428 des Einzelplans (einschließlich der Stellen der institutionell geförderten Zuwendungsempfänger/Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO) liegen vor.
- 157 -
Gesamtübersicht
10
Gesamtübersicht Planstellen, Stellen, Leerstellen Kap.
Behörde
1
2
1012 1013 1014 1015 1016
1017 1018
1016
1017 1018
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tit. 428 .1
Zusammen (Spalten 3 bis 6)
2017
2016
2017
2016
2017
2016
3
4
5
6
7
8
Planstellen und Stellen Bundesministerium............................................. Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen................................................ Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit................................... Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel......................... Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei...................................................... Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).......................................... Bundessortenamt................................................ Zusammen..........................................................
1012 1014
Beamtinnen und Beamte Tit. 422 .1
701,0
685,0
202,0
197,0
903,0
882,0
192,0
182,0
578,1
582,1
770,1
764,1
128,5
128,5
495,6
501,1
624,1
629,6
118,5
114,5
352,4
355,6
470,9
470,1
174,0
174,0
457,8
432,0
631,8
606,0
363,8 49,0
325,5 49,0
202,3 227,0
191,3 231,0
566,1 276,0
516,8 280,0
1 726,8
1 658,5
2 515,2
2 490,1
4 242,0
4 148,6
15,0
18,0
2,0
11,0
17,0
29,0
1,0
1,0
-
-
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
1,0
1,0
7,0 -
7,0 -
5,0 -
5,0 1,0
12,0 -
12,0 1,0
24,0
27,0
7,0
17,0
31,0
44,0
Leerstellen Bundesministerium............................................. Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit................................... Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei...................................................... Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).......................................... Bundessortenamt................................................ Zusammen..........................................................
ku- und kw-Vermerke Kap.
Dienststelle
Zusammen
1
2
3
1012 1013 1014 1015 1016
1017
ku-Vermerke Bundesministerium............................................. Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen................................................ Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit................................... Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel......................... Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei...................................................... Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).......................................... Zusammen..........................................................
1012 1013 1014 1015 1016
1017
kw-Vermerke Bundesministerium............................................. Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen................................................ Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit................................... Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel......................... Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei...................................................... Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).......................................... Zusammen..........................................................
2017
2018
davon fällig 2019
2020
2021 ff.
Ersatz(plan)‐ stellen
Sonstige
4
5
6
7
8
9
10
3,0
-
-
-
-
-
-
3,0
6,0
6,0
-
-
-
-
-
-
2,0
2,0
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
3,5
3,5
-
-
-
-
-
-
3,0
1,0
-
-
-
2,0
-
-
18,5
13,5
-
-
-
2,0
-
3,0
37,0
-
-
-
7,0
6,0
4,0
20,0
15,5
8,5
-
6,0
-
-
-
1,0
4,8
4,8
-
-
-
-
-
-
1,0
-
-
-
-
-
-
1,0
2,0
1,5
-
0,5
-
-
-
-
6,0
-
-
6,0
-
-
-
-
66,3
14,8
-
12,5
7,0
6,0
4,0
22,0
- 158 -
10
Gesamtübersicht
Institutionell geförderte Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO Stellen für Arbeitskräfte mit befristeten Arbeitsverträgen
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Kap.
Kapitelbezeichnung
1
2
1002 1004 1005 1010
Tit. 422 .1, 425 .1, 426 .1, 428 .1 sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan
Tit. 425 .1, 426 .1, 428 .1 Tit. 427 .9 (Projektförderung / Aufträge Dritter) (Projektförderung / Aufträge Dritter)
2017
2016
2017
2016
2017
2016
3
4
5
6
7
8
Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Ernährung............................................................... Marktordnung, Maßnahmen der Notfallvorsorge Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation......... Sonstige Bewilligungen.......................................
324,5 917,1 2,0 164,3
306,7 903,6 2,0 157,9
61,0 41,0
61,0 41,0
112,3 19,5
107,3 16,5
Zusammen..........................................................
1 407,9
1 370,2
102,0
102,0
131,8
123,8
- 159 -
Bundesministerium 1012 Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen
2017
2016
IstBesetzung am 1. Juni 2016
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken
ohne ku/ kw-Vermerke +
-
+
5
6
Wirksamwerden von ku- und kwVermerken
Hebungen, Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen
Umwandlungen, Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 11..................... 1,0 B 9...................... 6,0 B 6...................... 15,0 B 3...................... 57,0 A 16.................... 22,0 A 15.................... 159,0 A 14.................... 91,0 A 13 h................. 18,0
1,0 6,0 15,0 53,0 25,0 151,0 84,0 18,0
1,0 5,0 14,0 46,0 25,0 149,0 72,0 17,0
2,0 2,0 8,0 8,0 -
-
-
-
-
2,0 1,0 1,0 -
2,0 -
2,0 -
-
-
-
A 13 g+Z............. A 13 g................. A 12.................... A 11..................... A 10....................
3,0 125,0 43,0 15,0 5,0
5,0 123,0 44,0 13,0 5,0
4,0 118,0 25,0 2,0 1,0
1,0 2,0 -
-
-
-
-
2,0 -
2,0 -
2,0 -
-
-
-
A 9 m+Z.............. A 9 m.................. A 8...................... A 7...................... A 6 m..................
19,0 42,0 20,0 15,0 11,0
19,0 42,0 21,0 15,0 11,0
19,0 39,0 12,0 4,0 2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0 -
-
A 6 e................... A 5...................... A 4......................
17,0 13,0 4,0
14,0 16,0 4,0
14,0 9,0 -
-
-
-
-
-
-
3,0 -
3,0 -
-
-
-
Zusammen..........
701,0
685,0
578,0
23,0
-
-
-
-
6,0
7,0
7,0
-
1,0
-
Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AT (B 6)............... 2,0 AT (B 3)............... 5,0 AT B.................... 1,0 1,0 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
7,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,0 9,0 9,0 20,0 3,0 76,0 24,0 53,0 38,0 8,0 15,0 3,0 1,0
1,0 1,0 3,5 -
-
2,0 1,0 -
2,0 1,0 -
-
0,5 -
1,0 68,0 45,0 -
1,0 2,0 65,0 1,0 45,0 -
2,0 -
1,0 1,0 -
-
Titel 428 01 - Erläuterungen
1,0
1,0
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 1,0 1,0 5,5 5,5 E 14.................... E 13.................... 2,0 E 12.................... 6,0 4,0 E 11..................... 6,0 6,0 E 10.................... 3,0 3,0 E 9...................... 4,0 E 9a.................... 72,5 E 8...................... 26,0 92,0 E 7...................... 52,0 8,0 E 6...................... 14,0 59,0 E 5...................... 3,0 3,0 E 4...................... 10,0 10,0 E 3...................... 0,5 E 2...................... Zusammen..........
201,0
196,0
262,0
5,5
-
3,0
3,0
-
0,5
114,0
114,0
2,0
2,0
-
Insgesamt...........
202,0
197,0
269,0
5,5
-
3,0
3,0
-
0,5
114,0
114,0
2,0
2,0
-
Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 2,0 B6; 5,0 B3; 1,0 A15; 4,0 A14; 1,0 A13g; 12,0 A12; 11,0 A11; 3,0 A10; 6,0 A8; 12,0 A7; 10,0 A6m; 5,0 A5; 4,0 A4 (Zusammen: 76,0). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 2,0 AT(B6); 5,0 AT(B3); 1,0 E15; 4,0 E14; 4,0 E12; 15,0 E11; 2,0 E10; 6,0 E9; 3,0 E8; 4,0 E7; 21,0 E6; 6,0 E4; 2,0 E3; 1,0 E2 (Zusammen: 76,0).
- 160 -
1012 Bundesministerium Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr.
2017
2016
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01 A 16................... A 15................... A 14................... A 13 h................ B 3..................... B 6..................... A 14................... Zusammen.........
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0
Zusammen.........
4,0
9,0
B 3..................... A 15................... A 14................... A 16................... Zusammen......... Insgesamt..........
1,0 2,0 1,0 4,0 15,0
1,0 2,0 1,0 4,0 18,0
2,0
11,0
1. 1.2
Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: SPD-Fraktion des Deutschen Bundestages
1.3
CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages
1.5 1.6 1.9
Weltbank Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), Rom
2. 2.1 3. 3.1
Langfristige Beurlaubung gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD Sonstige Beurlaubung Bundeskanzleramt
3.2
Bundespräsidialamt
1. 1.1
Langfristige Beurlaubung gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD
Zu Titel 428 01 Zusammen.........
Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2017
Bes.-/ E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2016 Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku 1. A 6 e.................
-
-
2,0
A 13 g+Z........... Zusammen.......
3,0 3,0
-
2,0
1.1 2. 2.1 2.1.1
ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen in Bes.-Gr. A 5 ku in Bes.-Gr. A 13 g -
Wegfall des Vermerks Aufnahme des Vermerks
kw A 14.................. A 9 m................ A 16.................. A 12.................. A 11.................. A 9 m................ A 6 m................
1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0
1,0 2,0 -
1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0
A 16..................
-
-
1,0
1. 1.1
kw Ersatzplanstelle
1.3
-
1.4 1.4.2
Ersatzplanstelle Bulgarisches Ministerium für LandwirtWirksamwerden des Vermerks schaft und Ernährung kw mit Ausscheiden der Planstelleninhaber/innen Leitungsbereich Berlin spätestens 31.12.2016 Wirksamwerden des Vermerks kw 31.12.2016 Wirksamwerden des Vermerks kw 31.12.2016 GAP-Umsetzung Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks
2. A 12.................. A 4....................
1,0 1,0
-
1,0 1,0
A 9 m+Z............ B 6....................
1,0 -
-
1,0 1,0
B 6....................
-
-
1,0
A 14.................. A 12..................
-
-
1,0 1,0
2.1 2.2 2.2.1 2.3 3. 3.1 3.1.1 6. 6.1 6.1.1
Wirksamwerden des Vermerks -
- 161 -
Bundesministerium 1012 Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2017
Bes.-/ E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
A 14.................. A 9 m................ A 8.................... A 5.................... Zusammen.......
1,0 1,0 2,0 6,0 21,0
3,0
2016 Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
1,0 1,0 2,0 21,0
7. 7.1 7.1.1 7.1.2
kw 31.12.2020 Strukturanpassung Strukturanpassung
8. 8.1 8.1.1
kw 31.12.2021 -
Aufnahme des Vermerks
Zu Titel 428 01
kw 1. E 9.................... E 5.................... E 4....................
-
-
1,0 1,0 4,0
E 9a.................. E 5....................
1,0 1,0
-
-
E 9a.................. E 9....................
1,0 -
1,0 -
1,0
E 3.................... E 10.................. E 8.................... E 6.................... E 5.................... E 4....................
2,0 4,0 1,0 2,0 -
-
0,5 2,0 4,0 1,0 2,0 2,0
E 6....................
1,0
-
1,0
E 8.................... Zusammen.......
3,0 16,0
1,0
3,0 22,5
1.1
kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen -
1.2 1.3 1.3.1
Fahrbereitschaft -
2. 2.1
kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten
2.1.1 2.2 2.3
-
2.4 2.4.1 4. 4.1 4.1.1
kw 31.12.2020 Strukturanpassung
Wegfall der Stelle Wegfall der Stelle Wegfall des Vermerks Neue Stelle Neue Stelle
Neue Stelle Wegfall der Stelle Wirksamwerden des Vermerks Wegfall des Vermerks -
- 162 -
1013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Haushaltsvermerk: Zu Kap. 1013 Nach dem "Konzept für eine zukunftsfähige Ressortforschung im Geschäftsbereich des BMEL" sind in den Kapiteln 1013 bis 1016 Planstellen/Stellen gemäß einem eigenen Einsparkonzept einzusparen. Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen
2017
2016
IstBesetzung am 1. Juni 2016
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken
ohne ku/ kw-Vermerke +
-
+
5
6
Wirksamwerden von ku- und kwVermerken
Hebungen, Herabstufungen
+
+
-
-
7
von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen
Umwandlungen, Umsetzungen +
8
9
10
Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte 1,0 B 6...................... B 3...................... 6,0 B 2...................... 12,0 B 1...................... 12,0 A 16.................... 1,0 A 15.................... 29,0 A 14.................... 80,0 A 13 h................. 27,0
1,0 6,0 12,0 12,0 1,0 29,0 74,0 23,0
1,0 6,0 12,0 12,0 1,0 29,0 74,0 23,0
4,0 2,0
-
2,0 2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g................. A 12.................... A 11..................... A 10....................
3,0 4,0 7,0 2,0
3,0 4,0 7,0 2,0
3,0 3,0 5,0 1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 9 m+Z.............. A 9 m.................. A 8...................... A 7......................
1,0 2,0 3,0 2,0
1,0 2,0 3,0 2,0
1,0 2,0 3,0 1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
192,0
182,0
177,0
6,0
-
4,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 1,5 1,5 1,5 E 14.................... 44,0 20,0 20,0 26,0 26,0 E 13.................... 19,8 13,5 14,5 E 12.................... E 11..................... 16,2 21,5 23,5 E 10.................... 21,7 18,9 19,9 E 9b.................... 59,5 61,3 61,3 E 9...................... E 9a.................... 56,1 E 8...................... 24,7 69,8 69,8 E 7...................... 127,8 25,0 26,0 E 6...................... 76,7 139,7 139,7 68,6 116,4 114,4 E 5...................... E 4...................... 32,3 19,0 18,0 E 3...................... 25,2 36,6 36,6 E 2...................... 2,0 10,9 10,9
1,0 1,0 1,0 -
-
2,0 -
-
1,0 3,0 -
1,0 3,0 0,5 4,5 2,0 -
24,0 6,3 2,0 4,8 58,5 53,1 11,0 103,8 47,3 5,0 15,3 8,9 -
24,0 6,3 2,0 62,3 53,1 1,0 113,8 48,3 20,3 8,9
-
2,0 -
-
Zusammen..........
3,0
-
2,0
-
4,0
11,0
340,0
340,0
-
2,0
-
Titel 428 01 - Erläuterungen
576,1
580,1
582,1
Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A12; 2,0 A11; 1,0 A10; 1,0 A7 (Zusammen: 5,0). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E12; 2,0 E11; 1,0 E10; 1,0 E7 (Zusammen: 5,0).
- 163 -
Julius Kühn-Institut, 1013 Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2017
Bes.-/ E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2016 Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
kw A 14.................. A 13 h............... A 14.................. Zusammen.......
2,0 2,0 4,0
-
1,0 1,0
1. 1.1 1.1.1
kw spätestens 31.12.2019 Pflanzenschutzmittelzulassung
2. 2.3 2.3.1
kw spätestens 31.12.2017 Vollzug Pflanzenschutzrecht
Neue Planstelle Neue Planstelle Wegfall des Vermerks
Zu Titel 428 01
ku E 8.................... E 8.................... E 8....................
2,0 2,0 1,0
-
-
E 11..................
1,0
-
-
E 8.................... E 8.................... E 8.................... E 8....................
-
-
0,5 1,0 1,0 0,5
E 11.................. Zusammen.......
6,0
-
1,0 4,0
1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.4.1
ku in Entgeltgruppe E 7 spätestens 01.03.2017 spätestens 01.09.2017 spätestens 01.10.2017 in Entgeltgruppe E 9b spätestens 01.06.2017 in Entgeltgruppe E 6 spätestens 01.02.2016 spätestens 01.03.2016 spätestens 01.05.2016 spätestens 01.11.2016 in Entgeltgruppe E 9 spätestens 01.05.2016
Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks
kw E 15.................. E 6....................
1,0 -
-
1,0 0,5
E 12.................. E 5....................
1,0 2,0
-
-
E 4....................
0,5
-
-
E 5.................... E 4....................
1,0 1,0
-
-
E 4....................
1,0
-
-
E 5....................
2,0
-
-
E 9a..................
2,0
-
-
E 4....................
-
-
1,0
E 5....................
-
-
2,0
E 5....................
-
-
0,5
E 5....................
-
-
2,0
E 14.................. E 13.................. E 11.................. E 9....................
-
-
2,0 2,0 1,0 2,0
E 4.................... Zusammen.......
11,5
-
1,0 15,0
1. 1.1 1.1.1
kw -
2. 2.1 2.1.1
kw spätestens 28.02.2017 Gesamtpaket BVL
2.2 2.2.1 2.3 2.3.1
spätestens 31.03.2017 Gesamtpaket BVL spätestens 31.05.2017 Gesamtpaket BVL
2.4 2.4.1 2.5 2.5.1 2.6 2.6.1 2.8 2.8.1 2.9 2.9.1 2.10 2.10.1 2.11 2.11.1 2.12 2.12.1 2.12.2 2.12.3 2.12.4 2.13 2.13.1
spätestens 31.08.2017 Gesamtpaket BVL spätestens 30.09.2017 Gesamtpaket BVL spätestens 31.12.2019 Pflanzenschutzmittelzulassung spätestens 31.01.2016 Gesamtpaket BVL spätestens 30.04.2016 Gesamtpaket BVL spätestens 31.08.2016 Gesamtpaket BVL spätestens 30.09.2016 Gesamtpaket BVL spätestens 31.12.2017 Vollzug Pflanzenschutzrecht Vollzug Pflanzenschutzrecht Vollzug Pflanzenschutzrecht Vollzug Pflanzenschutzrecht spätestens 30.11.2016 Gesamtpaket BVL
Wirksamwerden des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Neue Stelle Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wegfall des Vermerks Wegfall des Vermerks Wegfall des Vermerks Wegfall des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks
- 164 -
1013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Tgr. 02 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen
2017
2016
IstBesetzung am 1. Juni 2016
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken
ohne ku/ kw-Vermerke +
-
+
5
6
Wirksamwerden von ku- und kwVermerken
Hebungen, Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen
Umwandlungen, Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 428 21 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0,5 0,5 0,5 E 14.................... E 9b.................... 1,5 E 9...................... 1,5 1,5
-
-
-
-
-
-
1,5 -
1,5
-
-
-
Zusammen..........
-
-
-
-
-
-
1,5
1,5
-
-
-
2,0
2,0
2,0
- 165 -
Friedrich Loeffler-Institut, 1014 Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Haushaltsvermerk: Zu Kap. 1014 Nach dem "Konzept für eine zukunftsfähige Ressortforschung im Geschäftsbereich des BMEL" sind in den Kapiteln 1013 bis 1016 Planstellen/Stellen gemäß einem eigenen Einsparkonzept einzusparen. Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen
2017
2016
IstBesetzung am 1. Juni 2016
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken
ohne ku/ kw-Vermerke +
-
+
5
6
Wirksamwerden von ku- und kwVermerken
Hebungen, Herabstufungen
+
+
-
-
7
von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen
Umwandlungen, Umsetzungen +
8
9
10
Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte 1,0 B 6...................... B 3...................... 6,0 B 2...................... 6,0 B 1...................... 11,0 A 16.................... 1,0 A 15.................... 21,0 47,5 A 14.................... A 13 h................. 16,0
1,0 6,0 6,0 11,0 1,0 21,0 47,5 16,0
1,0 6,0 4,0 9,0 1,0 16,0 46,5 11,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g................. A 12.................... A 11..................... A 10....................
3,0 3,0 5,0 2,0
3,0 3,0 5,0 2,0
3,0 3,0 4,0 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 9 m.................. A 8...................... A 7 .....................
2,0 3,0 1,0
2,0 3,0 1,0
2,0 3,0 1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
128,5
128,5
110,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titel 428 01 - Erläuterungen Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AT B.................... 1,0 2,0
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
-
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 8,0 5,0 6,0 E 15.................... E 14.................... 36,0 21,0 23,0 4,0 22,0 26,0 E 13.................... E 12.................... 16,0 8,0 8,0 E 11..................... 9,0 16,0 16,0 E 10.................... 18,0 15,5 16,5 E 9b.................... 52,3 52,3 53,8 E 9...................... E 9a.................... 39,8 E 8...................... 35,0 48,3 48,3 E 7...................... 119,9 38,0 37,8 E 6...................... 85,3 133,9 133,4 22,6 85,2 85,2 E 5...................... E 4...................... 17,5 8,0 8,0 E 3...................... 23,4 38,1 38,1 E 2...................... 6,8 6,8 6,8
1,0 1,0 1,0 -
-
-
-
3,2 -
2,0 3,0 5,5 1,2 -
3,0 18,0 8,0 1,0 3,0 52,3 39,8 28,0 87,9 45,8 9,5 -
2,0 18,0 8,0 1,5 52,3 42,3 3,0 88,9 65,8 13,5 -
-
-
-
Zusammen..........
493,6
498,1
506,9
3,0
-
-
-
3,2
11,7
296,3
295,3
-
-
-
Insgesamt...........
493,6
499,1
508,9
3,0
-
-
-
3,2
11,7
296,3
296,3
-
-
-
Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 2,0 B1; 2,0 A15; 1,0 A14; 4,0 A13h; 1,0 A11; 2,0 A10 (Zusammen: 12,0). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 ATB; 2,0 E15; 2,0 E14; 4,0 E13; 1,0 E10; 2,0 E9 (Zusammen: 12,0).
- 166 -
1014 Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr.
2017
2016
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01 1,0
Zusammen.........
1,0
1. 1.1
Langfristige Beurlaubung gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD
Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2017
Bes.-/ E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2016 Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 428 01
ku E 14.................. E 14..................
1,0 1,0
-
-
E 3.................... E 14.................. E 14.................. E 3.................... Zusammen.......
2,0
-
1,0 1,0 1,0 0,2 3,2
1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4
ku in Entgeltgruppe E 6 spätestens 01.02.2017 spätestens 01.11.2017 in Entgeltgruppe E 5 spätestens 01.02.2016 spätestens 01.04.2016 spätestens 01.10.2016 spätestens 01.11.2016
Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks
kw E 7....................
-
-
1,0
E 7....................
-
-
1,0
E 6....................
-
-
1,5
E 6....................
-
-
1,0
E 6....................
1,0
-
-
E 7....................
1,0
-
-
E 6....................
0,8
-
-
E 6....................
-
-
1,0
E 6....................
-
-
1,0
E 7....................
-
-
1,0
E 6....................
-
-
1,0
E 7....................
1,0
-
-
E 7.................... Zusammen.......
1,0 4,8
-
8,5
2. 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.4 2.4.1 2.5 2.5.1 2.6 2.6.1 2.7 2.7.1 2.8 2.8.1 2.9 2.9.1 2.10 2.10.1 2.11 2.11.1 2.12 2.12.1 2.13 2.13.1
kw spätestens 29.02.2016 Gesamtpaket BVL spätestens 31.03.2016 Gesamtpaket BVL spätestens 30.04.2016 Gesamtpaket BVL spätestens 31.08.2016 Gesamtpaket BVL spätestens 31.01.2017 Gesamtpaket BVL spätestens 28.02.2017 Gesamtpaket BVL spätestens 31.07.2017 Gesamtpaket BVL spätestens 30.09.2016 Gesamtpaket BVL spätestens 31.10.2016 Gesamtpaket BVL spätestens 30.10.2016 Gesamtpaket BVL spätestens 31.12.2016 Gesamtpaket BVL spätestens 31.10.2017 Gesamtpaket BVL spätestens 30.11.2017 Gesamtpaket BVL
Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks
- 167 -
Friedrich Loeffler-Institut, 1014 Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Tgr. 02 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen
2017
2016
IstBesetzung am 1. Juni 2016
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken
ohne ku/ kw-Vermerke +
-
+
5
6
Wirksamwerden von ku- und kwVermerken
Hebungen, Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen
Umwandlungen, Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 428 21 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1,0 E 14.................... E 13.................... 1,0 1,0 E 9b.................... 1,0 E 9...................... 0,5 0,5 E 8...................... 0,5 0,5
-
-
-
-
-
-
1,0 1,0 -
1,0 0,5 0,5
-
-
-
Zusammen..........
-
-
-
-
-
-
2,0
2,0
-
-
-
2,0
2,0
2,0
- 168 -
1015 Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel Haushaltsvermerk: Zu Kap. 1015 Nach dem "Konzept für eine zukunftsfähige Ressortforschung im Geschäftsbereich des BMEL" sind in den Kapiteln 1013 bis 1016 Planstellen/Stellen gemäß einem eigenen Einsparkonzept einzusparen. Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen
2017
2016
IstBesetzung am 1. Juni 2016
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken
ohne ku/ kw-Vermerke +
-
+
5
6
Wirksamwerden von ku- und kwVermerken
Hebungen, Herabstufungen
+
+
-
-
7
von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen
Umwandlungen, Umsetzungen +
8
9
10
Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte 1,0 B 6...................... B 3...................... 4,0 B 2...................... 5,0 B 1...................... 8,0 A 16.................... 1,0 A 15.................... 20,0 38,5 A 14.................... A 13 h................. 15,0
1,0 4,0 4,0 8,0 1,0 19,0 36,5 15,0
1,0 3,0 4,0 8,0 1,0 16,0 31,0 8,5
1,0 1,0 2,0 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g................. A 12.................... A 11.....................
3,0 5,0 7,0
3,0 5,0 7,0
3,0 5,0 5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 9 m+Z.............. A 9 m.................. A 8......................
5,0 3,0 3,0
5,0 3,0 3,0
5,0 3,0 3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
118,5
114,5
96,5
4,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,0 23,5 14,0 8,0 19,0 20,5 54,5 42,0 8,5 85,0 52,5 25,0
1,0 5,0 8,0 1,0 2,0 -
11,1 3,2 3,1
-
-
1,0 -
1,0 -
14,0 7,0 14,0 18,0 2,0 52,5 46,0 30,5 55,1 50,5 2,0 22,0 -
14,0 7,0 14,0 18,0 54,5 42,0 8,5 81,1 50,5 24,0
-
0,8 -
-
Titel 428 01 - Erläuterungen Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1,0 AT (B 3)............... Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 2,0 2,0 E 14.................... 24,5 10,5 E 13.................... 7,0 14,0 E 12.................... 16,0 9,0 E 11..................... 23,0 18,0 E 10.................... 4,5 20,5 E 9b.................... 52,5 E 9...................... 54,5 E 9a.................... 51,0 E 8...................... 38,5 42,0 E 7...................... 44,0 9,5 E 6...................... 55,4 85,0 E 5...................... 16,0 61,5 18,0 E 4...................... E 3...................... 27,1 Zusammen..........
352,4
353,6
354,5
17,0
17,4
-
-
1,0
1,0
313,6
313,6
-
0,8
-
Insgesamt...........
352,4
353,6
355,5
17,0
17,4
-
-
1,0
1,0
313,6
313,6
-
0,8
-
Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 B3; 1,0 A15; 5,5 A14; 6,5 A13h; 1,0 A11 (Zusammen: 15,0). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 AT(B3); 13,0 E14; 1,0 E11 (Zusammen: 15,0).
- 169 -
Max Rubner-Institut, 1015 Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2017
Bes.-/ E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2016 Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 428 01
ku E 7....................
-
-
1,0
E 7.................... Zusammen.......
1,0 1,0
-
1,0
1. 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1
ku in Entgeltgruppe E 5 spätestens 01.06.2016 in Entgeltgruppe E 6 spätestens 01.01.2017
Wirksamwerden des Vermerks Aufnahme des Vermerks
kw 2. E 10..................
1,0
-
1,0
kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen -
2.1
-
Tgr. 02 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen
2017
2016
IstBesetzung am 1. Juni 2016
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall ohne ku/ kw-Vermerke +
-
und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken +
5
6
Wirksamwerden von ku- und kwVermerken
Hebungen, Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen
Umwandlungen, Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 428 21 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1,5 0,5 E 13.................... E 8...................... 0,5 -
-
1,5 0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
-
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,0
0,5
- 170 -
1016 Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei Haushaltsvermerk: Zu Kap. 1016 Nach dem "Konzept für eine zukunftsfähige Ressortforschung im Geschäftsbereich des BMEL" sind in den Kapiteln 1013 bis 1016 Planstellen/Stellen gemäß einem eigenen Einsparkonzept einzusparen. Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen
2017
2016
IstBesetzung am 1. Juni 2016
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken
ohne ku/ kw-Vermerke +
-
+
5
6
Wirksamwerden von ku- und kwVermerken
Hebungen, Herabstufungen
+
+
-
-
7
von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen
Umwandlungen, Umsetzungen +
8
9
10
Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 6...................... 1,0 B 3...................... 9,0 6,0 B 2...................... B 1...................... 14,0 A 16.................... 1,0 28,0 A 15.................... A 14.................... 66,0 25,0 A 13 h.................
1,0 9,0 6,0 14,0 1,0 28,0 66,0 25,0
1,0 8,0 5,0 14,0 1,0 26,0 54,0 20,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g................. A 12.................... A 11..................... A 10.................... A 9 g...................
3,0 3,0 5,0 3,0 1,0
3,0 3,0 5,0 3,0 1,0
2,0 3,0 3,0 3,0 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 9 m+Z.............. A 9 m.................. A 8...................... A 7......................
2,0 2,0 4,0 1,0
2,0 2,0 4,0 1,0
2,0 2,0 4,0 1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
174,0
174,0
149,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,0 26,5 35,0 8,0 15,5 26,0 33,8 51,0 25,5 97,8 66,0 6,0 19,0 5,2
12,0 1,0 0,3 -
-
1,0 -
1,0 -
1,0 1,0 -
0,3 1,0 2,0 1,0
28,0 2,0 33,0 47,0 11,0 68,5 52,2 8,0 0,5 -
28,0 2,0 33,0 47,0 2,0 77,5 52,2 8,0 0,5
0,8 -
2,0 -
-
417,3
13,3
-
1,0
1,0
2,0
4,3
250,2
250,2
0,8
2,0
-
Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... E 14.................... 55,0 15,0 E 13.................... 4,0 30,0 E 12.................... 8,0 8,0 E 11..................... 19,5 17,5 E 10.................... 24,5 26,5 E 9b.................... 34,0 E 9...................... 34,0 E 9a.................... 47,0 E 8...................... 15,3 51,0 E 7...................... 90,2 26,0 E 6...................... 72,5 98,8 E 5...................... 22,0 66,2 6,8 6,0 E 4...................... E 3...................... 12,5 21,0 E 2...................... 4,7 6,2 Zusammen..........
416,0
406,2
Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 2,0 A15; 12,0 A14; 5,0 A13h; 2,0 A11 (Zusammen: 21,0). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 2,0 E15; 12,0 E14; 5,0 E13; 2,0 E11 (Zusammen: 21,0).
- 171 -
Johann Heinrich von Thünen-Institut, 1016 Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr.
2017
2016
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01 1,0
Zusammen.........
1,0
1. 1.1
Langfristige Beurlaubung gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD
Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2017
Bes.-/ E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2016 Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 428 01
ku E 2.................... E 2.................... E 2....................
0,5 1,0
-
1,0 -
E 7....................
1,0
-
-
E 3....................
-
-
1,0
E 9b.................. E 9.................... Zusammen.......
1,0 3,5
-
1,0 3,0
1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.4 1.4.2 1.6 1.6.1
ku in Entgeltgruppe E 3 spätestens 01.05.2016 spätestens 01.02.2017 spätestens 01.11.2017 in Entgeltgruppe E 9b spätestens 01.12.2017 in Entgeltgruppe E 13 spätestens 01.11.2016 in Bes.-Gr. A 14 spätestens 01.01.2017
Wirksamwerden des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Neue Stelle Wegfall der Stelle
kw 2. E 6....................
-
-
1,0
E 7....................
-
-
0,3
E 3....................
-
-
1,0
E 3....................
0,5
-
0,5
E 3....................
1,0
-
1,0
E 3.................... Zusammen.......
0,5 2,0
-
0,5 4,3
kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen kw spätestens 31.01.2016 Gesamtpaket BVL spätestens 01.05.2016 spätestens 01.02.2017 spätestens 01.11.2017 spätestens 01.02.2019 -
2.1 3. 3.2 3.2.1 3.6 3.6.1 3.7 3.7.1 3.8 3.8.1 3.9 3.9.1
Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks -
Tgr. 02 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen
2017
2016
IstBesetzung am 1. Juni 2016
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken
ohne ku/ kw-Vermerke +
-
+
5
6
Wirksamwerden von ku- und kwVermerken
Hebungen, Herabstufungen
+
+
7
8
von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen
Umwandlungen, Umsetzungen +
9
10
Titel 428 21 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 10,5 7,0 E 14.................... E 13.................... 11,5 4,5 E 9b.................... 1,0 E 9...................... 1,0 E 9a.................... 15,0 E 8...................... 12,0 E 7...................... 2,0 E 6...................... 1,5 1,0
7,0 4,5 1,0 12,0 1,0
3,5 7,0 3,0 2,0 0,5
-
-
-
-
-
1,0 12,0 -
1,0 12,0 -
-
-
-
- 172 -
1016 Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen
2017
2016
IstBesetzung am 1. Juni 2016
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken
ohne ku/ kw-Vermerke +
-
+
5
6
Wirksamwerden von ku- und kwVermerken
Hebungen, Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen
Umwandlungen, Umsetzungen
-
+
8
9
10
E 4......................
0,3
0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
41,8
25,8
25,5
16,0
-
-
-
-
-
13,0
13,0
-
-
-
- 173 -
Bundesamt für Verbraucherschutz und 1017 Lebensmittelsicherheit (BVL) Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen
2017
2016
IstBesetzung am 1. Juni 2016
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken
ohne ku/ kw-Vermerke +
-
+
5
6
Wirksamwerden von ku- und kwVermerken
Hebungen, Herabstufungen
+
+
-
-
7
von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen
Umwandlungen, Umsetzungen +
8
9
10
Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte 1,0 B 6...................... B 4...................... B 3...................... 3,0 B 2...................... 2,0 B 1...................... 8,0 A 16.................... 1,0 A 15.................... 57,0 A 14.................... 111,8 A 13 h................. 120,0 A 13 g................. A 12.................... A 11..................... A 10.................... A 9 g...................
7,0 7,5 27,0 8,5 9,0
1,0 3,0 2,0 8,0 1,0 48,0 99,0 108,0
1,0 3,0 2,0 8,0 0,8 29,0 53,8 62,3
10,0 12,8 21,0
1,0 9,0
-
-
-
-
1,0 -
1,0 -
-
-
-
6,0 7,5 24,0 9,0 8,0
3,0 3,0 13,5 3,2 2,8
1,0 3,0 1,0
-
-
-
-
0,5 -
-
-
-
-
-
A 9 m..................
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
363,8
325,5
185,4
48,8
10,0
-
-
-
0,5
1,0
1,0
-
-
-
3,0 47,0 26,5 4,0 26,5 6,5 32,7 41,8 23,3 28,0 2,0 12,8
10,0 10,0 1,0 1,0 -
-
3,0 3,0 -
-
-
0,5 8,5 8,0
0,5 1,0 0,5 18,0 45,8 27,0 32,0 6,0 0,5 -
0,5 1,0 0,5 18,0 45,3 27,5 32,0 6,5
-
-
-
254,1
22,0
-
6,0
-
-
17,0
131,3
131,3
-
-
-
Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1,0 1,0 E 15.................... E 14.................... 12,5 2,5 E 13.................... 4,0 0,5 E 12.................... 2,5 3,0 18,5 19,0 E 11..................... E 10.................... 3,5 3,5 E 9b.................... 18,0 E 9...................... 26,5 E 9a.................... 58,8 3,0 48,3 E 8...................... E 7...................... 28,0 E 6...................... 32,0 26,5 E 5...................... 5,0 31,0 E 4...................... 2,5 2,0 14,5 E 3...................... Zusammen..........
189,3
178,3
Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 5,0 A15; 31,0 A14; 36,5 A13h; 1,0 A13g; 3,5 A12; 7,0 A11; 5,0 A10; 4,0 A9g; 1,0 A9m (Zusammen: 94,0). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 2,0 E15; 44,5 E14; 26,0 E13; 1,0 E12; 10,0 E11; 3,0 E10; 7,5 E9 (Zusammen: 94,0).
Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr.
2017
2016
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01 Zusammen.........
7,0
7,0
2. 2.1
Langfristige Beurlaubung gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD
- 174 -
1017 Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr.
2017
2016
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 428 01 Zusammen.........
5,0
5,0
2. 2.1
Langfristige Beurlaubung gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD
Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2017
Bes.-/ E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2016 Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku B 1....................
1,0
-
1,0
B 1.................... B 1.................... Zusammen.......
1,0 1,0 3,0
-
1,0 1,0 3,0
1. 1.3 1.3.1 1.4 1.4.1 1.4.2
ku in Bes.-Gr. A 14 spätestens 01.08.2017 in Bes.-Gr. A 13 h spätestens 01.02.2022 spätestens 01.02.2026
-
kw A 13 h...............
-
-
2,0
A 10.................. Zusammen.......
-
-
0,5 2,5
1. 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1
kw spätestens 31.12.2017 Vollzug Pflanzenschutzrecht spätestens 31.12.2016 -
Wegfall des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks
Zu Titel 428 01
kw E 9....................
-
-
1,0
E 13.................. E 9a..................
3,0 3,0
-
-
E 14.................. E 9.................... E 3.................... Zusammen.......
6,0
-
0,5 7,5 8,0 17,0
1. 1.1 1.3 1.3.1
kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten spätestens 31.12.2019 Pflanzenschutzmittelzulassung
2. 2.2 2.2.1
kw spätestens 31.12.2016 -
Wirksamwerden des Vermerks Neue Stelle Neue Stelle Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks
Tgr. 02 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen
2017
2016
IstBesetzung am 1. Juni 2016
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken
ohne ku/ kw-Vermerke +
-
+
5
6
Wirksamwerden von ku- und kwVermerken
Hebungen, Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen
Umwandlungen, Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 428 21 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 1,0 1,0 E 14.................... 3,0 3,0 2,0 E 13.................... 3,0 3,0 1,0 E 12.................... 1,0 E 11..................... 1,0 1,0
-
-
-
-
-
-
1,0 -
1,0
-
-
-
- 175 -
Bundesamt für Verbraucherschutz und 1017 Lebensmittelsicherheit (BVL) Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen
2017
2016
IstBesetzung am 1. Juni 2016
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken
ohne ku/ kw-Vermerke +
-
+
5
6
Wirksamwerden von ku- und kwVermerken
Hebungen, Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen
Umwandlungen, Umsetzungen
-
+
8
9
10
E 10.................... E 9b.................... E 9...................... E 9a.................... E 8......................
1,0 2,0 1,0 1,0
1,0 3,0 1,0
1,2 1,0
-
-
-
-
-
-
2,0 1,0 -
3,0 -
-
-
-
Zusammen..........
13,0
13,0
6,2
-
-
-
-
-
-
4,0
4,0
-
-
-
- 176 -
1018 Bundessortenamt Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen
2017
2016
IstBesetzung am 1. Juni 2016
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken
ohne ku/ kw-Vermerke +
-
+
5
6
Wirksamwerden von ku- und kwVermerken
Hebungen, Herabstufungen
+
+
-
-
7
von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen
Umwandlungen, Umsetzungen +
8
9
10
Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 4...................... 1,0 A 16.................... 3,0 A 15.................... 17,0 A 14.................... 13,0 A 13 h................. 1,0
1,0 3,0 17,0 13,0 1,0
1,0 3,0 17,0 12,0 1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g................. A 12.................... A 11..................... A 10....................
1,0 5,0 2,0 2,0
1,0 5,0 2,0 2,0
1,0 4,0 2,0 2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 9 m+Z.............. A 9 m.................. A 8......................
1,0 2,0 1,0
1,0 2,0 1,0
1,0 2,0 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
49,0
49,0
46,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,0 34,0 25,0 6,0 6,0 14,0 50,0 75,0 4,0 8,0
-
1,0 3,0 -
-
-
-
-
3,0 2,0 2,0 4,0 2,0 7,0 6,0 2,0 -
3,0 2,0 6,0 9,0 6,0 2,0
-
-
-
229,0
-
4,0
-
-
-
-
28,0
28,0
-
-
-
Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 14.................... 1,0 1,0 E 12.................... 10,0 7,0 E 11..................... 33,0 34,0 23,0 25,0 E 10.................... E 9b.................... 2,0 E 9...................... 6,0 E 9a.................... 4,0 E 8...................... 8,0 6,0 21,0 14,0 E 7...................... E 6...................... 47,0 51,0 E 5...................... 66,0 75,0 E 4...................... 6,0 4,0 E 3...................... 6,0 8,0 Zusammen..........
227,0
231,0
Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A8. Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E8.
Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr.
2017
2016
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 428 01 Zusammen.........
-
1,0
1. 1.1
Langfristige Beurlaubung gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD
- 177 -
Übersicht Amtsbezeichnungen
10
Anlage zu den Stellenplänen des Epl. 10 Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen Bes.-Gr.
Kap.
Amtsbezeichnungen (Grundamtsbezeichnung in Fettdruck)
1
2
3
B 11
1012
Staatssekretärin oder Staatssekretär
B9
1012
Ministerialdirektorin oder Ministerialdirektor
B7
1004
Präsidentin oder Präsident der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
B6
1012
Ministerialdirigentin oder Ministerialdirigent
1017
Präsidentin oder Präsident des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
1002
Präsidentin oder Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung
1014
Präsidentin und Professorin oder Präsident und Professor des Friedrich Loeffler-Instituts, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
1016
Präsidentin und Professorin oder Präsident und Professor des Johann Heinrich von Thünen-Instituts, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei
1013
Präsidentin und Professorin oder Präsident und Professor des Julius Kühn-Instituts, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
1015
Präsidentin und Professorin oder Präsident und Professor des Max Rubner-Instituts, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel
B4
1018
Präsidentin oder Präsident des Bundessortenamtes
B3
1013, 1014, 1015, 1016
Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor
1012
Ministerialrätin oder Ministerialrat
1002
Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Bundesinstitus für Risikobewertung
1004
Abteilungsdirektorin oder Abteilungsdirektor
1002, 1013, 1014, 1015, 1016
Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor
B1
1013, 1014, 1015, 1016
Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor
A 16
1002, 1013, 1014, 1016, 1018
Leitende Direktorin oder Leitender Direktor
1004
Abteilungsdirektorin oder Abteilungsdirektor
1012
Ministerialrätin oder Ministerialrat
A 15
1002, 1004, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018
Direktorin oder Direktor
A 14
1002, 1004, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018
Oberrätin oder Oberrat
A 13 h
1002, 1004, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018
Rätin oder Rat
A 13 g+Z
1004, 1012
Oberamtsrätin oder Oberamtsrat
A 13 g
1002, 1004, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018
Oberamtsrätin oder Oberamtsrat
A 12
1002, 1004, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018
Amtsrätin oder Amtsrat
A 11
1002, 1004, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018
Amtfrau oder Amtmann
A 10
1002, 1004, 1012, 1013, 1014, 1016, 1017, 1018
Oberinspektorin oder Oberinspektor
B2
- 178 -
10
Übersicht Amtsbezeichnungen Bes.-Gr.
Kap.
Amtsbezeichnungen (Grundamtsbezeichnung in Fettdruck)
1
2
3
A9g
1002, 1004, 1016
Inspektorin oder Inspektor
A 9 m+Z
1004, 1012, 1013, 1015, 1016, 1018
Amtsinspektorin oder Amtsinspektor
A9m
1002, 1004, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1018
Amtsinspektorin oder Amtsinspektor
A8
1004, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1018
Hauptsekretärin oder Hauptsekretär
A7
1004, 1012, 1013, 1014, 1016
Obersekretärin oder Obersekretär
A6m
1004, 1012
Sekretärin oder Sekretär
A6e
1012
Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister
A5
1004, 1012
Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister
A4
1012
Amtsmeisterin oder Amtsmeister
- 179 -
Anlage zu Kapitel 1002 Zuwendungsempfänger Stellenübersichten der Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO des Kap. 1002 Titel
aus Nr. ... Erläuterung
Bezeichnung
1
2
3
671 01
Bundesinstitut für Risikobewertung
685 01
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.
- 180 -
1002 Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger Stellenübersicht Stellen für Arbeitskräfte mit befristeten Arbeitsverträgen
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen
1
Tit. 422 .1, 425 .1, 426 .1 und 428 .1 sowie entsprechende Kontierung
Tit. 425 .1, 426 .1 und 428 .1
Tit. 427 .9 (Projektförderung/
(Projektförderung/
im Wirtschaftsplan
Aufträge Dritter)
Aufträge Dritter)
Soll 2017
Soll 2016
besetzt am 1. Juni 2016
Soll 2017
Soll 2016
Soll 2017
Soll 2016
2
3
4
5
6
7
8
Zu Titel 671 01 Bundesinstitut für Risikobewertung Beamtinnen und Beamte B 6........................................................................ B 3........................................................................ B 2........................................................................ B 1........................................................................ A 16...................................................................... A 15...................................................................... A 14...................................................................... A 13 h................................................................... A 13 g................................................................... A 12...................................................................... A 11....................................................................... A 10...................................................................... A 9 g..................................................................... A 9 m....................................................................
1,0 7,0 2,0 14,0 1,0 48,0 83,0 25,0 5,0 3,0 4,0 2,0 1,0
1,0 7,0 2,0 16,0 1,0 45,0 74,0 17,0 5,0 3,0 4,0 2,0 1,0 1,0
1,0 7,0 2,0 16,0 1,0 41,0 73,0 15,0 3,0 3,0 4,0 2,0 1,0 1,0
Zusammen............................................................
196,0
179,0
170,0
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 14...................................................................... E 13...................................................................... E 12...................................................................... E 11....................................................................... E 10...................................................................... E 9b...................................................................... E 9........................................................................ E 9a...................................................................... E 8........................................................................ E 7........................................................................ E 6........................................................................ E 5........................................................................ E 4........................................................................ E 3........................................................................ E 2........................................................................
1,0 3,0 2,0 4,0 2,0 4,0 13,0 3,0 18,0 12,0 10,2 9,0 10,3 -
1,0 3,0 2,0 4,0 2,0 4,0 13,0 9,0 18,5 14,9 5,0 14,3 1,0
1,0 3,0 2,0 4,0 2,0 4,0 13,0 9,0 18,5 14,6 5,0 14,3 1,0
-
-
4,0 65,1 1,0 3,3 2,0 4,0 7,8 1,0 5,8 2,0 2,3 3,0
4,0 65,1 1,0 3,3 2,0 4,0 7,8 1,0 5,8 2,0 2,3 3,0
Zusammen............................................................
91,5
91,7
91,4
-
-
101,3
101,3
Insgesamt.............................................................
287,5
270,7
261,4
-
-
101,3
101,3
Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AT B...................................................................... 1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15...................................................................... E 14...................................................................... E 13...................................................................... E 12...................................................................... E 11....................................................................... E 10...................................................................... E 9b......................................................................
1,0 3,0 4,0 3,0 1,0 -
1,0 3,0 4,0 3,0 1,0 -
-
-
5,0 2,0 2,0 1,0
3,0 1,0 -
Zu Titel 685 01 Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.
1,0 3,0 5,0 3,0 1,0 9,0
- 181 -
Anlage zu Kapitel 1002 Zuwendungsempfänger Stellenübersicht Stellen für Arbeitskräfte mit befristeten Arbeitsverträgen
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen
Tit. 422 .1, 425 .1, 426 .1 und 428 .1 sowie entsprechende Kontierung
Tit. 425 .1, 426 .1 und 428 .1
Tit. 427 .9 (Projektförderung/
(Projektförderung/
im Wirtschaftsplan
Aufträge Dritter)
Aufträge Dritter)
Soll 2017
Soll 2016
besetzt am 1. Juni 2016
Soll 2017
Soll 2016
Soll 2017
Soll 2016
2
3
4
5
6
7
8
1
E 9........................................................................ E 9a...................................................................... E 8........................................................................ E 6........................................................................ E 5........................................................................ E 4........................................................................ E 3........................................................................
1,0 1,0 9,0 1,0 1,0 1,0
10,0 1,0 6,0 5,0 1,0
10,0 1,0 6,0 5,0 1,0
-
-
1,0 -
1,0 1,0 -
Zusammen............................................................
36,0
35,0
35,0
-
-
11,0
6,0
Insgesamt.............................................................
37,0
36,0
36,0
-
-
11,0
6,0
Haushaltsvermerk: Zu Titel 671 01 1. 2.
Zu B 2: Einer der Planstelleninhaber (Leiter Abteilung 3) erhält aufgrund einer besonderen Vereinbarung eine persönliche Zulage von derzeit 737,09 Euro monatlich. Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige Beschäftigte, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten (wissenschaftliches Personal), wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse mit wissenschaftlichem Personal dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden. Der Stellenplan für Arbeitsverhältnisse im nichtwissenschaftlichen Bereich ist verbindlich.
Leerstellenübersicht Bes.-/Verg.E.-Gr.
2017
2016
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 671 01 Bundesinstitut für Risikobewertung Zusammen.........
2,0
2,0
Bes.-/ Verg.-/ E.-Gr.
2017 Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2. 2.1
Langfristige Beurlaubung gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD
Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2016 Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 671 01 Bundesinstitut für Risikobewertung
ku 1. E 8....................
1,0
-
1,0
B 1.................... B 1....................
1,0
-
1,0 1,0
B 1.................... Zusammen.......
2,0
-
1,0 4,0
1.1 2. 2.1 2.1.3 2.1.4 2.3 2.3.1
ku mit Ausscheiden der Stelleninhaber /innen in Entgeltgruppe E 6 ku in Bes.-Gr. A 15 spätestens 01.01.2016 spätestens 01.05.2021 in Bes.-Gr. A 13 h spätestens 01.06.2017
Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks
- 182 -
1002 Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2017
Bes.-/ Verg.-/ E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2016 Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
kw A 14.................. A 13 h............... E 8....................
2,0 1,0 0,5
-
0,5
A 9 g.................
-
-
1,0
A 14.................. A 13 h............... A 11.................. A 14.................. Zusammen.......
2,0 5,5
-
3,0 1,0 1,0 2,0 8,5
1. 1.1 1.1.1
kw spätestens 31.12.2019 Pflanzenschutzmittelzulassung
1.2 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten spätestens 31.12.2017 Vollzug Pflanzenschutzrecht
1.5.2
Seeaufgaben/Ballastwassergesetz
Neue Planstelle Neue Planstelle Wirksamwerden des Vermerks Wegfall des Vermerks Wegfall des Vermerks Wegfall des Vermerks -
- 183 -
Anlage zu Kapitel 1004 Zuwendungsempfänger Stellenübersichten der Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO des Kap. 1004
671 01
Titel
aus Nr. ... Erläuterung
Bezeichnung
1
2
3
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
- 184 -
1004 Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger Stellenübersicht Stellen für Arbeitskräfte mit befristeten Arbeitsverträgen
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen
Tit. 422 .1, 425 .1, 426 .1 und 428 .1 sowie entsprechende Kontierung
Tit. 425 .1, 426 .1 und 428 .1
Tit. 427 .9 (Projektförderung/
(Projektförderung/
im Wirtschaftsplan
Aufträge Dritter)
Aufträge Dritter)
Soll 2017
Soll 2016
besetzt am 1. Juni 2016
Soll 2017
Soll 2016
Soll 2017
Soll 2016
2
3
4
5
6
7
8
1
Zu Titel 671 01 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Beamtinnen und Beamte B 7........................................................................ B 3........................................................................ B 2........................................................................ A 16...................................................................... A 15...................................................................... A 14...................................................................... A 13 h................................................................... A 13 g+Z............................................................... A 13 g................................................................... A 12...................................................................... A 11....................................................................... A 10...................................................................... A 9 g..................................................................... A 9 m+Z................................................................ A 9 m.................................................................... A 8........................................................................ A 7........................................................................ A 6 m.................................................................... A 5........................................................................
1,0 1,0 3,0 5,0 31,0 41,0 37,0 1,0 12,0 35,0 56,0 58,0 68,0 2,0 7,0 37,0 36,0 27,0 1,0
1,0 1,0 3,0 5,0 31,0 41,0 33,0 1,0 12,0 34,0 54,0 55,0 68,0 2,0 7,0 37,0 36,0 27,0 1,0
1,0 1,0 2,0 5,0 28,0 39,0 26,0 11,0 11,0 23,0 49,0 38,0 2,0 7,0 27,0 23,0 7,0 1,0
Zusammen............................................................
459,0
449,0
301,0
Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AT B......................................................................
-
-
1,0
-
-
-
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15...................................................................... E 14...................................................................... E 13...................................................................... E 12...................................................................... E 11....................................................................... E 10...................................................................... E 9b...................................................................... E 9........................................................................ E 9a...................................................................... E 8........................................................................ E 7........................................................................ E 6........................................................................ E 5........................................................................ E 4........................................................................ E 3........................................................................
7,0 5,5 24,0 74,0 52,0 122,8 66,3 1,0 56,5 40,5 2,5 6,0 -
1,0 7,0 5,5 22,0 67,0 51,0 150,8 43,3 2,0 58,5 39,5 6,0 1,0
1,0 2,0 17,5 36,0 106,0 50,0 180,0 50,0 2,0 62,0 54,0 6,0 1,0
2,0 6,0 32,0 2,0 10,0 1,0 3,0 2,0 2,0 1,0 -
1,0 4,0 35,0 2,0 10,0 1,0 3,0 2,0 2,0 1,0 -
-
-
Zusammen............................................................
458,1
454,6
567,5
61,0
61,0
-
-
Insgesamt.............................................................
917,1
903,6
869,5
61,0
61,0
-
-
Haushaltsvermerk: Zu Titel 671 01 Die bei Kap. 1010 Tit. 684 01, Nr. 1.1 der Erläuterungen ausgebrachten Stellen dürfen zur Verstärkung herangezogen werden.
- 185 -
Anlage zu Kapitel 1004 Zuwendungsempfänger Leerstellenübersicht Bes.-/Verg.E.-Gr.
2017
2016
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 671 01 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 1. Langfristige Beurlaubung 6,0 6,0 1.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD Zusammen......... Zusammen......... 4,0 5,0 1.3 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD Insgesamt.......... 10,0 11,0
Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2017
Bes.-/ Verg.-/ E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2016 Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 671 01 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
kw E 15.................. E 14.................. E 13.................. E 9.................... E 8....................
-
-
1,0 2,0 1,0 1,0 2,0
E 9.................... E 8....................
-
-
3,0 2,0
E 9b.................. E 8....................
3,0 1,0
-
-
A 9 g................. E 11.................. E 9.................... E 6.................... E 5.................... E 3....................
-
-
1,0 2,0 5,0 2,0 2,0 1,0
A 9 g................. E 11.................. E 9b.................. E 6.................... E 5....................
1,0 2,0 5,0 2,0 2,0
-
-
E 14.................. Zusammen.......
1,0 17,0
-
1,0 26,0
1. 1.1 1.1.1
kw 31.12.2016 Bereich Biomasse
3. 3.1
kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen -
3.2 3.2.1
-
4. 4.2
kw -
4.3 4.3.1
-
6. 6.1
kw 31.12.2020 -
Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wegfall der Stelle Wegfall der Stelle, Wirksamwerden des Vermerks Neue Stelle Neue Stelle Wegfall der Planstelle Wegfall der Stelle Wegfall der Stelle Wegfall der Stelle Wegfall der Stelle Wirksamwerden des Vermerks Neue Planstelle Neue Stelle Neue Stelle Neue Stelle Neue Stelle -
- 186 -
1005 Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger Stellenübersichten der Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO des Kap. 1005 Titel
aus Nr. ... Erläuterung
Bezeichnung
1
2
3
Tgr. 02 686 21
Zuschüsse an Forschungseinrichtungen außerhalb der Bundesverwaltung 1.1
Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ) gGmbH, Leipzig
- 187 -
Anlage zu Kapitel 1005 Zuwendungsempfänger Tgr. 02 - Zuschüsse an Forschungseinrichtungen außerhalb der Bundesverwaltung Stellenübersicht Stellen für Arbeitskräfte mit befristeten Arbeitsverträgen
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen
1
Tit. 425 .1, 426 .1 und 428 .1
Tit. 422 .1, 425 .1, 426 .1 und 428 .1 sowie entsprechende Kontierung
Tit. 427 .9 (Projektförderung/
(Projektförderung/
im Wirtschaftsplan
Aufträge Dritter)
Aufträge Dritter)
Soll 2017
Soll 2016
besetzt am 1. Juni 2016
Soll 2017
Soll 2016
Soll 2017
Soll 2016
2
3
4
5
6
7
8
Zu Titel 686 21 1.1 Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ) gGmbH, Leipzig Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AT (B 3)................................................................. 1,0 AT (B 2)................................................................. 1,0
1,0 1,0
1,0 1,0
-
-
-
-
Zusammen............................................................
2,0
2,0
2,0
-
-
-
-
Zusammen............................................................
-
-
-
-
-
-
-
Insgesamt.............................................................
2,0
2,0
2,0
-
-
-
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Haushaltsvermerk: Zu Titel 686 21 1.
2.
3. 4. 5.
Zu Nr. 1.1 der Erläuterung: Nach § 14 Absatz 2 Satz 1 Haushaltsgesetz gilt folgende Regelung: Der Anteil der Personalausgaben für unbefristete Arbeitsverhältnisse darf einen vom BMEL im Einvernehmen mit dem BMF festgesetzten Anteil der Betriebsausgaben des Wirtschaftsplans nicht übersteigen. Der Stellenplan für außertarifliche Arbeitsverhältnisse ist verbindlich. An tariflich beschäftigte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und solche mit denen außertarifliche Anstellungsverträge geschlossen werden, können Sonderzahlungen (befristete und unbefristete laufende Zulagen und einmalige Prämien) aus folgenden Anlässen gewährt werden: Zur Honorierung herausragender wissenschaftlicher Leistungen oder wesentlicher Beiträge zu solchen, zur Gewinnung von Bewerberinnen und Bewerbern insbesondere aus der Wirtschaft und dem Ausland, soweit ohne die Gewährung kein qualifiziertes Personal angeworben werden kann, sowie zur Verhinderung der Abwanderung besonders qualifizierter Fachkräfte. Diese Ermächtigung gilt entsprechend für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn sie im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Aus- und/oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Sonderzahlungen dürfen nur nach Maßgabe von Grundsätzen gewährt werden, die vom BMEL im Einvernehmen mit dem BMF erlassen werden. Die finanziellen Auswirkungen dürfen ein mit dem BMF abgestimmtes Volumen nicht übersteigen. Zu AT (B 2): Der derzeitige Stelleninhaber (administrativer Geschäftsführer) erhält aufgrund einer besonderen Vereinbarung eine persönliche Zulage in Höhe von 1.050 Euro monatlich. Aus dem Tit. 428 02 des Wirtschaftsplanes dürfen die Besoldung und der Versorgungszuschlag für bis zu zwei Professorinnen oder Professoren nach Besoldungsgruppe W 3 erstattet werden. Erfolgt die Beschäftigung in Form eines Arbeitsvertrages, ist die vorgenannte Regelung entsprechend anzuwenden.
- 188 -
1010 Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger Stellenübersichten der Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO des Kap. 1010
684 01
Titel
aus Nr. ... Erläuterung
Bezeichnung
1
2
3
1.1
aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V., Bonn
1.2
Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL), Darmstadt
- 189 -
Anlage zu Kapitel 1010 Zuwendungsempfänger Stellenübersicht Stellen für Arbeitskräfte mit befristeten Arbeitsverträgen
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen
1
Tit. 422 .1, 425 .1, 426 .1 und 428 .1 sowie entsprechende Kontierung
Tit. 425 .1, 426 .1 und 428 .1
Tit. 427 .9 (Projektförderung/
(Projektförderung/
im Wirtschaftsplan
Aufträge Dritter)
Aufträge Dritter)
Soll 2017
Soll 2016
besetzt am 1. Juni 2016
Soll 2017
Soll 2016
Soll 2017
Soll 2016
2
3
4
5
6
7
8
Zu Titel 684 01 1.1 aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V., Bonn Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AT B...................................................................... 1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
1,0 12,5 10,0 1,0 1,8 7,7 5,5 2,6 3,4 -
1,0 12,5 10,0 1,0 1,8 7,6 7,7 3,2 1,0
1,0 12,5 10,0 1,0 1,8 7,6 7,7 3,2 1,0
-
-
0,5 -
0,5 -
Zusammen............................................................
45,5
45,8
45,8
-
-
0,5
0,5
Insgesamt.............................................................
46,5
46,8
46,8
-
-
0,5
0,5
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15...................................................................... E 14...................................................................... E 13...................................................................... E 12...................................................................... E 10...................................................................... E 9b...................................................................... E 9........................................................................ E 7........................................................................ E 6........................................................................ E 5........................................................................ E 3........................................................................
1.2 Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL), Darmstadt Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1,0 AT B......................................................................
1,0
1,0
-
-
-
-
4,0 16,6 13,5 1,0 2,8 1,8 1,8 4,0 4,3 0,8 1,0
4,0 15,6 13,5 1,0 1,0 3,0 1,0 3,5 7,5 1,8 -
4,0 15,6 13,5 1,0 1,0 3,0 1,0 3,5 7,5 1,8 -
-
-
1,0 -
1,0 -
Zusammen............................................................
51,6
51,9
51,9
-
-
1,0
1,0
Insgesamt.............................................................
52,6
52,9
52,9
-
-
1,0
1,0
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15...................................................................... E 14...................................................................... E 13...................................................................... E 12...................................................................... E 11....................................................................... E 9b...................................................................... E 9........................................................................ E 9a...................................................................... E 8........................................................................ E 6........................................................................ E 5........................................................................ E 4........................................................................ E 3........................................................................
- 190 -
1010 Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger Haushaltsvermerk: Zu Titel 684 01 1. 2.
Zu Nr. 1.1 der Erläuterung: Die Stellen dürfen zur Verstärkung bei Kap. 1004 Tit. 671 01 herangezogen werden. Zu Nr. 1.2 der Erläuterung: Zu AT B: Der derzeitige Stelleninhaber (Hauptgeschäftsführer) erhält aufgrund einer besonderen Vereinbarung eine persönliche Zulage in Höhe von 300 Euro monatlich. Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2017
Bes.-/ Verg.-/ E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2016 Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 684 01 1.1 aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V., Bonn
kw E 13..................
1,0
-
1,0
E 13.................. Zusammen.......
1,0 2,0
-
1,0 2,0
1. 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1
kw spätestens 30.04.2017 spätestens 30.06.2022 -
-
