BOCM Pág. 118
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID MARTES 24 DE ABRIL DE 2012
B.O.C.M. Núm. 97
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 49
COLLADO VILLALBA RÉGIMEN ECONÓMICO
BOCM-20120424-49
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 22 de marzo de 2012, aprobó inicialmente la relación provisional de créditos que procede declarar prescritos, en virtud del artículo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, al haber transcurrido el plazo de cuatro años sin haber solicitado su abono. Seguidamente se transcribe la citada relación, expediente 1/2012, que se hace pública, a efectos de que en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID puedan los acreedores hacer cuantas alegaciones estimen oportunas. Si transcurrido el período de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el acuerdo hasta entonces provisional se considerará definitivo.
BOCM
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
B.O.C.M. Núm. 97
MARTES 24 DE ABRIL DE 2012
Pág. 119
RELACIÓN PROVISIONAL 1/2012 NOMBRE TERCERO
D.N.I. / C.I.F.
IMPORTE
TEXTO LIBRE/ CONCEPTO
1991
152 212
C.P.BLOQUES PONTON-1
102
11,17
SALDO PENDIENTE A 31.12.91
1991
331 202
CAMPO, PEDRO
101
865,46
SALDO PENDIENTE A 31.12.91
1992
231 480
ALONSO, JESUS
140
15,12
SALDO PENDIENTE A 31.12.92
1992
321 212
FAGOR
A78867
163,88
SALDO PENDIENTE A 31.12.92
1992
331 202
CAMPO, PEDRO
101
865,46
SALDO PENDIENTE A 31.12.92
1992
931 47100
ORTEGA MONTES, ANGEL
125
121,98
SALDO PENDIENTE A 31.12.92
1992
931 47100
RODRIGUEZ, PALOMA
136
1,75
SALDO PENDIENTE A 31.12.92
1992
931 47100
MOHAMED CHARIF
138
7,42
SALDO PENDIENTE A 31.12.92
1993
331 202
CAMPO, PEDRO
101
865,46
SALDO PENDIENTE A 31.12.93
1993
912 22705
C.P. ROSA CHACEL
143
21,74
SALDO PENDIENTE A 31.12.93
1993
912 62300
APLICACIONES T.CULTURALES
144
4.603,56
1995
231 22706
GARCIA REGO, CARMEN
108580
420,71
1995
331 131
CONCEPCION RODRIGUEZ GONZALEZ.
254341
44,63
GRATIFICACIÓN POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN AULA CASA DE LA CULTURA C.G. 24/01/96
1995
331 22305
GONZALEZ BLANCO, JOSE M.
349601
34,26
ABONO TRANSPOTES OBJETOR DE CONCIENCIA MAYO 1995
1995
340 47000
A.D. BALONMANO COLLADO VILLALBA /ELEMENTAL/
G81177
710,53
SUBVENCION DEPORTIVA
1995
340 47000
A.D. BALONMANO COLLADO VILLALBA /ELEMENTAL/
G81177
710,53
SUBVENCION DEPORTIVA
1996
231 16204
TORRES VALLEJO,GERARDO
525011
41,77
RENOVACION PERMISO
1996
231 22706
Mª CARMEN OLIVEROS MENDEZ
508120
72,12
EMERGENCIA EXPEDIENTE 77 (MATERIAL ESCOLAR)
1996
321 22700
UTE GRUPORAGA, S.A. - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
A28317
1.568,29
1996
331 22400
BANCO VITALICIO DE ESPAÑA -GRUPO SEGUROS VITALICIO-
A08168
43,00
1996
340 22300
REGIDOR HERRERO, JOSE JAVIER REGIDOR, TRANSPORTE VIAJEROS-
814036
0,36
1996
912 22001
INFORMACION Y ACCION EDITORIAL SL
B81248
278,87
SALUDA SR ALCALDE FIESTAS DE NAVIDADFRA 0145/95
1996
912 22001
INFORMACION Y ACCION EDITORIAL SL
B81248
244,01
ANUNCIO PERIODICO SIERRA DE MADRIDFRA 96/0007
1996
912 22601
HOSTELERIA TABANERA 1, S.L.
B80856
20,43
Nº DOCUMENTO /EXPDTE
ENDOSATARIO
SALDO PENDIENTE A 31.12.93 RESTAURACIÓN FIGURAS BELEN
TRABAJOS LIMPIEZA REALIZADOS EN EL C. P. MIO CID, R. LEON Y JUAN XXIII FRA. NUM 960312/392/350 C.G. 29/01/97 POLIZA DE SEGURO CASTA FERIA DEL LIBRO 96 C. GOB. 24/07/96 DIFERENCIA ENTRE FACTURA Y PAGO
GASTOS DE REPRESENTACIÓN FACT. 84 C.GOB. 25/09/96 SUPLIDO POR D. JOSE PEREZ, CONCEJAL DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN
1997
150 202
RAKLE EUROPEA DE PROYECTOS,S.L.
B79166
435,73
1997
150 210
HYMPSA-HORMIGONES Y MORTEROS PREPARADOS , S.A.
A28006
4.447,69
ALQUILER NAVE P-29
1997
150 210
HYMPSA-HORMIGONES Y MORTEROS PREPARADOS , S.A.
A28006
681,00
1997
150 210
HYMPSA-HORMIGONES Y MORTEROS PREPARADOS , S.A.
A28006
2.165,98
MATERIAL VIALES FRA. NUM. 97569139 Y 97568859 C. GOB. 11/06/97
1997
150 210
HYMPSA-HORMIGONES Y MORTEROS PREPARADOS , S.A.
A28006
3.100,47
FINANCIACIÓN MATERIALES OBRAS REMODELACIÓN ENTORNO URBANO FAFACT. 97570393, 1694 Y 2490 C, GOB. 23/10/97
1997
150 210
HYMPSA-HORMIGONES Y MORTEROS PREPARADOS , S.A.
A28006
2.002,84
MATERIAL PARA FINCA PEÑALBA FR957573891 C.GOB. 14/01/98
1997
150 210
HYMPSA-HORMIGONES Y MORTEROS PREPARADOS , S.A.
A28006
869,24
1997
150 210
HYMPSA-HORMIGONES Y MORTEROS PREPARADOS , S.A.
A28006
15.112,71
1997
231 22706
VILLAMIL GOMEZ, PIEDAD
131121
38,58
EMERGENCIA SOCIAL EXP.121/ ALOJAMIENTOC.G. 5/12/97
1997
231 22706
REYES ARAGON, MARIA SOCORRO
332281
21,04
EMERGENCIA SOCIAL. EXP 124 (BONO TRANSPORTE)
MATERIAL PARA VIALES FRAS. NUMS. 97567267/97567423/97567660 SUMINISTRO DE HORMIGON PARA BRIGADA FRACT. 97567898 C.GOB. 30/04/97
SUMINISTRO DE HORMIGON PARA OBRAS FACT. 97574162 Y 97575724 MATERIAL PARA VIALES FRAS. 97569358-635880,97570156-636,97571985-97572695-97573185414-632, 97574403, C.G. 14/01/98
1997
231 48901
UNICEF
G28382
4.507,59
Ayuda 0.7%
1997
231 48901
UNICEF
G28382
1.007,90
AYUDA 0,7 %
1997
323 212
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO SPORT.
H80268
35,70
1997
340 22000
OFISERVICE, S.A.
A79206
162,79
1997
340 22300
RUIZ REY, ILDEFONSO
513112
87,50
TRASLADO DEPORTISTAS LOS DIAS 4 Y 5/10/97. FRA. 14/97 - C.G. 18/2/98
1997
340 22600
RENTOKIL, S.A.
A28095
63,44
MANTENIMIENTO UNIDADES SESAN FACTURA 7209407
1997
920 151
GARCIA GOMEZ, JUAN
153348
15,03
GRATIFICACIONES POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - OCTUBRE/96C.G.12/3/97
1997
920 151
GOMEZ-FUNGAIRIÑO LOSTALL, BELEN
519195
69,12
GRATIFICACIONES POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AÑO 1996 - C.G. 26/2/97
CUOTAS LOCAL ESCUELA MUSICA DICIEMBRE 1997 MATERIAL CARPETAS PARA CASA DE CULTURA FRA. NUM. 119541 - C.G. 30/7/97
BOCM-20120424-49
APLICACIÓN
BOCM
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID MARTES 24 DE ABRIL DE 2012
APLICACIÓN 1997
NOMBRE TERCERO
D.N.I. / C.I.F.
920 151
GUILLEN ESQUIVEL IGNACIO.
700468
1997
920 22609
CENTRO SOCIAL SAN JOSE OBRERO
1998
231 22606
PEREZ HERAS, ARACELI
1998
231 22606
1998
IMPORTE
TEXTO LIBRE/ CONCEPTO
69,12
GRATIFICACIONES POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ABRIL 97 - C.G. 4/6/97
G79931
16,23
FIESTAS S JOSE OBRERO 1997
118007
112,69
IMPARTICION 3 HORAS CURSO DE EMPLEO Y JUVENTUD - FRA. 98003 - C.G. 17/2/99
NARANJO GUTIERREZ, MARIA JOSE
796466
112,69
IMPARTICION 3 HORAS DEL CURSO ""EMPLEO Y JUVENTUD"" - FRA. 98006 - C.G. 17/2/99
241 22706
RENO PRODUCCIONES C.B.
E81583
527,39
CURSO AYUDANTE REALIZACION MA FRA 0052/98
1998
331 22706
GIUSTI GOENAGA, F.
510614
223,10
REPRESENTACION DE LA OBRA ""BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS"" FRA. 8 - C.G. 22/4/01
1998
331 481
I.E.S. JAIME FERRAN
Q78680
601,01
SUBVENCION PROGRAMA DE INTERCAMBIOS C.G. 16/9/98
1998
340 481
CRESPO SANCHEZ, DAVID
335037
374,38
TROFEOS Y MEDALLAS PARA CONCEJALIA DE DEPORTES - FRAS. 173C.G. 19/11/98
1998
912 22706
VILLALBA SERVICIOS DE PAPELERIA S.L.
B81626
7,16
GASTOS FUNCIONAMIENTO PSOE. COMPRA MATERIAL PAPELERIA. SUPLIDO POR JOAQUIN ALONSO.
1998
920 22201
GARCIA MARTIN,FIDEL
8789
8,86
SELLOS DE CORREOS PARA ENSEÑANZA - FRA. Nº 00005 - C.G. 24/52/99
1998
920 22604
GOMEZ-CAMBRONERO SAIZ DEL
305526
1.742,94
1998
920 22604
CLEMENTE ALEMAN, JULIAN
776384
153,31
1999
130 21300
MCV ELECTRONICA, S.A.L
A80608
99,00
1999
150 210
VIVEROS LAS POSTAS, S.L.
B28773
115,03
1999
161 61900
EXCAVACIONES Y VOLADURAS, S.L.
B81419
7.892,01
FRA 15/97 HORAS RETROEXCAVADORA COLECTO PRYCONSA
1999
161 61900
EXCAVACIONES Y VOLADURAS, S.L.
B81419
3.980,17
FRA 14/97 - HORAS RETROEXCAVADORA COLECTOR PRYCONSA
1999
231 22200
TELEFONICA, S.O. DE TELECOMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.
A82018
54,97
1999
231 22711
MARTINEZ MARQUEZ, ANTONIA
157944
180,30
EMERGENCIA SOCIAL EXP. 157. GASTOS GAS.C.G. 12/3/99 EMERGENCIA SOCIAL - EXP.164
B.O.C.M. Núm. 97
Nº DOCUMENTO /EXPDTE
ENDOSATARIO
FORMACION Y ASESORAMIENTO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS - FRA. Nº 10/98 - C.G. 5/6/98 MATRIZ NOTARIA SEGREGACION Y PERMUTAS NUM. PROTOCOLO 1971/98 - C.G. 5/2/99 REPARACION VIDEO PROTEC. CIVIL. FRA. 1996/3/2157PLENO 8/6/99 MACETONES DE BARRO PARA OBRAS - FRA. N35/95PLENO 8/6/99
diferencia contabilidad atm
1999
231 22711
DELGADO RUANO, JOSE MANUEL
215361
120,20
1999
231 22711
LOAIZA SALAZAR, MARIA VIOLETA
SF4583
180,30
EMERGENCIA SOCIAL EXP. 171
1999
231 22711
RAGUIBOVNA AJMETOVA ROSA
X19307
150,25
EMERGENCIA SOCIAL EXP. 156. APOYO GASTOS MANTENIMIENTOC.G. 24/2/99
1999
241 143
TRUJILLO PRADAS, M.A
563739
956,26
LIQUIDACION POR FINALIZACION DE CONTRATO - PARTE PAGA JUNIO/99 Y VACACIONES
1999
241 212
HERNANDEZ SERRANO, JOAQUIN
280179
6,01
MATERIAL DE CARPINTERIA E.T. PLEYADES FRA 3625
1999
321 22110
SALVADOR MAURI, S.A.
A78131
70,85
1999
331 205
INVEPRO
B80664
421,93
1999
331 22706
PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS, S.L.
B80177
1.059,70
1999
340 21300
UNIVERSATEL, S.L.
B80647
42,07
1999
340 22300
RUIZ REY, ILDEFONSO
513112
238,30
FRA 14/97 - SERVICIO TRANSPORTE DE VIAJEROS
1999
340 22700
LORENZO MARTINEZ, DAMASO
700014
150,25
SERVICIO DE AMBULANCIA VELADA DE BOXEO. FRA. NUM. 810/96PLENO 8/6/99
1999
340 22707
SANZHEZ LORENZO, J.GABRIEL
700613
96,16
1999
410 210
HIDROPLASTIC, S.A.
A78383
9,20
1999
912 22601
ANDIZAN, S.L.
B81400
103,31
1999
912 22706
CIERVA FERNANDEZ, JULIO A.DE LA
694556
1.005,55
1999
912 22706
CIERVA FERNANDEZ, JULIO A.DE LA
694556
179,65
RESTO FRA 907617 - PRODUCTOS LIMPIEZA SETIEMBRE 1999 FRA 414 - MOBILIARIO STAND FERIALBA 96 FRA 74/99 REPRESENTACION ""EL IMNOMBRABLE"" 10/4/1999 BATERIA TELEFONO NOKIA100 CONCEJALIA DE DEPORTES. FRA.960405PLENO 8/6/99
ARBITRAJES JUEGOS MUNICIPALES - LIGA DE FUTBOL SALA -ABRIL/99 C.G. 19/5/99 FRA 5375 - MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES GASTOS DE REPRESENTACIÓN SR. ALCALDE FRAS. 1996 PLENO 8/06/99 gastos funcionamiento psoe gastos funcionamiento grupo psoe
1999
912 22706
MOVILMANIA, S.L.
B81125
1.585,46
ordenador grupo psoe
1999
920 22000
ESQUITINO MARTINEZ, S.A.
A28255
1.182,97
MATERIAL DE OFICINA - FRA. 00133 PLENO 8/6/99
1999
920 22602
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
Q28110
779,44
ANUNCIO CONCURSO LIMPIEZA
1999
920 233
PEREZ OLMEDA, MARIA TERESA.
501847
128,50
DIETAS TRIBUNALES OPOSICION PLAZA DE TECNICO DE SALUD. LOS DIAS 13/10 Y 3-18/11/98. C.G. 8/3/99
2000
130 212
ELECTROMECANICA JUSTO YUGUERO S.L.
B79932
6,01
2000
130 22000
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
103,67
OBRA EDIFICIO EUROPA FRA. VD-376/97 PLENO 27/01/2000 EXP.REC.EXTAJUDICIAL DE CREDITOS GORRAS ROJAS JORNADA EDUCACION VIAL
BOCM-20120424-49
Pág. 120
BOCM
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
APLICACIÓN
MARTES 24 DE ABRIL DE 2012
NOMBRE TERCERO
D.N.I. / C.I.F.
IMPORTE
TEXTO LIBRE/ CONCEPTO
2000
130 22000
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
105,18
2000
130 22001
JEFATURA PROVINCIAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS C.VILLALBA
Q28170
2,10
2000
150 210
HYMPSA-HORMIGONES Y MORTEROS PREPARADOS , S.A.
A28006
1.280,43
SUMINISTRO DE HORMIGON DEL 1 AL 10/02/00FRA.00500852
2000
150 210
HYMPSA-HORMIGONES Y MORTEROS PREPARADOS , S.A.
A28006
816,53
SUMINISTRO DE HORMIGON DEL 21 AL 29/02/00
2000
150 210
HYMPSA-HORMIGONES Y MORTEROS PREPARADOS , S.A.
A28006
422,28
SUMINISTRO DE HORMIGON PARA BRIGADA
2000
150 214
SERCOM 080 DOS, S.L.
B82346
64,84
REVISION PERIODICA MATRICULA M-7119-LL
2000
150 22104
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
120,20
2000
150 22104
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
2.584,35
2000
150 61904
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A.
A28017
86,25
2000
232 22000
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
1.012,71
2000
232 22000
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
354,60
2000
241 22608
COPLAR, S.A.
A28602
11,15
2000
331 22602
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
454,37
2000
331 22602
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
84,14
PLACAS ENCUENTRO DE ESCUELAS DE DANZACONCEJALIA DE CULTURA. FRA. 001436
2000
331 481
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
84,14
PLACAS MUESTRA MUSICA JOVEN-CONCEJALIA DE JUVENTUD-FRA.001339
2000
331 481
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
21,04
PLACA CERTAMEN Y GRABACION PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD
2000
331 481
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
63,11
PLACAS CONMEMORATIVAS GRABADAS
2000
340 22104
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
144,24
FRA 1271 VESTUARIO LIMPIADORAS POLIDEPORTIVO
2000
340 22608
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
605,82
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS PLENO 27/07/2000 MATERIAL DEPORTIVO FRAS.000996 Y 000974
2000
340 22608
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
396,13
GORROS DE LATEX PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES
2000
340 22608
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
450,76
SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO
2000
340 22608
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
445,95
INSIGNIAS ESCUDO C. VILLALBA
2000
340 22608
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
342,58
POLOS CON ESCUDO Y CHANDAL ROX CON ESCUDO
2000
340 22608
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
585,99
CAMISETAS CON SERIGRAFIA
2000
340 22608
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
135,23
CAMISETAS SERI 2 ESCUDOS
2000
340 22608
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
697,17
BAÑADORES CON ESCUDO MUJER, BAÑADORES HOMBRE, CAMISETAS AZULES Y CAMISETAS AZULES CON ESCUDO Y GORROS SILICONA
Pág. 121
Nº DOCUMENTO /EXPDTE
ENDOSATARIO
PLACAS CON ESCUDO Y ESTUCHE HORNADA EDUCACION VIAL LIBRO CODIGOS SUPLIDO POR JOSE Mª HERNANDEZ
VESTUARIO PARA BRIGADA DE OBRASFRA.001273 VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL FRA.NUM001540 IMPORTE DE TRASLADO EN AVION MIEMBRO DEL JURADO CONCURSO DE IDEAS- SUPLIDO POR JOAN BUSQUETSCAMISETAS SERIGRAFIADAS, BLOCK NOTAS SEMANA, FRA. 001707 CAMISETAS Y DELANTALES RASTRILLO ETIOPIA, FRA. 001708 FOTOCOPIAS PARA PROGRAMA DE GARANTIA SOCIAL PINTOR EMPAPELADOR FRA. 157 INSIGNIAS ESCUDO COLLADO VILLALBA, INTERCAMBIO BEGLES
2000
340 22608
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
528,89
FRITAS REDONDAS, ALETAS, BAÑADOR
2000
340 22608
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
172,79
TROFEOS Y MEDALLAS
2000
340 22608
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
842,22
TROFEOS
2000
340 22608
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
318,00
RED NYLON TR.3.5 MM. M2 Y CUERDA DE PLOMO 200G MIKASA BALÓN F.S. 62S
2000
340 22608
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
420,71
2000
340 22707
SERRANO MIÑAN, VICTOR
700544
48,08
2000
912 22403
GENERALI ESPAÑA, S.A.
A28007
1.865,57
2000
912 22403
GENERALI ESPAÑA, S.A.
A28007
960,18
SEGURO DE VIDA CONCEJALES DEL 01/01/00 AL 31/12/00
2000
920 22403
GENERALI ESPAÑA, S.A.
A28007
49,61
SUPLEMENTO DE POLIZA DE VIDA JULIO DE LA ROCHA FERNANDEZ PERIODO DE 01/02/2000 AL 31/01/20001
2000
920 22604
GRANIZO PALOMEQUE S-C-
J80656
460,57
GASTOS Y DERECHOS DEVENGADOS ROCEDIMIENTO ORDINARIO NUMERO 108/99 CONTRA ENYSER, S.L. FRA.309/2000
2000
920 22609
BRAVO SERRANO, J.DANIEL
700154
738,04
TROFEOS MEMORIAL RAFAEL ATIENZA FRA. 001392
2001 210 231 22712
A.C.S.I.S.
G82872
288,49
FRA 1 DE 19 DE DICIEMBRE 2000
2001 210 241 22000
LOGICA RENT- DELTA FOTO
B80909
26,44
Fra 1501 de 08/03/2001 Sustituye a las operacion 200100011307
2001 210 491 213
NUEVA GENERACION REPARACIONES, S.L.
B81154
15,12
FRA. 52 - MATERIAL PARA RADIO VILLALBA
2001 310 231 16204
ROLDAN RODRIGUEZ, JESUS
506989
120,20
ARBITRAJES JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES- FUTBOL 7 FEBRERO/00- C. GOB. 21/03/00 SEGURO DE VIDA CONCEJALES 01/01/00 AL 01/01/01
AYUDA FAMILIAR SEGUN CONVENIO
1
BOCM-20120424-49
B.O.C.M. Núm. 97
BOCM
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID MARTES 24 DE ABRIL DE 2012
APLICACIÓN
NOMBRE TERCERO
D.N.I. / C.I.F.
IMPORTE
TEXTO LIBRE/ CONCEPTO
2001 310 231 16204
SEVILLANO RODRIGUEZ, ROBERTO
507190
120,20
AYUDA FAMILIAR SEGUN CONVENIO
2001 310 231 16204
LOPEZ DEL BARRIO, DAVID
837546
120,20
AYUDA FAMILIAR SEGUN CONVENIO
2001 310 920 22602
B.O.COMUNIDAD MADRID
Q78500
0,01
DIFERENCIA CONTABILIDAD ATM
2001 550 150 22100
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.
A95075
0,01
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICONOVIEMBRE/01
2001 650 331 22706
COMPAÑIA SERRANA DE COMEDIAS ASOCIACION CULTURAL
G82476
300,51
2001 710 130 22000
GOMEZ GARCIA, CARLOS -FOTO VIDEO SIMON GOMEZ-
537436
2001 710 130 22100
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.
2002 210 231 22202
B.O.C.M. Núm. 97
Nº DOCUMENTO /EXPDTE
MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO DE LA SIERRA
1/01
5,14
REVELADO FOTOS
37/001
A95075
0,01
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN POLICIA - DIC./01
TELEFONICA, S.O. DE TELECOMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.
A82018
54,65
2002 210 231 22711
SANTOS RODRIGUEZ, FEDERICO ROQUE
X36268
300,51
EMERGENCIA SOCIAL (APOYO A LA CONVIVENCIA FAMILIAR) EXPTE.266
2002 210 231 22711
QUIROGA CARVAJAL, ILDERY
X39702
348,59
EMERGENCIA SOCIAL (APOYO A LA CONVIVENCIA) EXP.273
2002 210 241 22608
SANZ MUÑOZ ANTONIA
19867
2002 210 491 213
ALONSO PINTADO, ENRIQUE
118247
2,72
GASTOS DIVERSOS RADIO VILLALBA
34-82P
2002 210 491 213
GESPEVESA, S.A.
A80298
20,72
GASTOS DIVERSOS RADIO VILLALBA
20693459
2002 210 491 213
GESPEVESA, S.A. -E.S. EL ESCORIAL-2
A81931
1,66
GASTOS VARIOS RADIO VILLALBA
3462
2002 210 491 213
FOTO GAMELLA, S.L.
B78530
10,88
GASTOS DIVERSOS RADIO VILLALBA
01695
2002 210 491 213
FOTO GAMELLA, S.L.
B78530
4,09
GASTOS DIVERSOS RADIO VILLALBA
00727
2002 210 491 213
CAFETERIAS DE VILLALBA, S.L.
B80850
48,87
GASTOS DIVERSOS RADIO VILLALBA
A/1
2002 210 491 213
CAFETERIAS DE VILLALBA, S.L.
B80850
42,69
GASTOS DIVERSOS RADIO VILLALBA
A/2
2002 210 491 213
NUEVA GENERACION REPARACIONES, S.L.
B81154
18,50
GASTOS DIVERSOS RADIO VILLALBA
7596
0,22
ENDOSATARIO
CONSUMO FAX SERVICIOS SOCIALES MES DE SEPTIEMBRE/02
JUSTIFICACION A.C.F. 3367 PROGRAMA DE GARANTIA SOCIAL
2002 210 491 213
COPYPEX, S.L.
B82085
15,54
GASTOS DIVERSOS RADIO VILLALBA
2522
2002 210 491 213
BOULANGER
B82140
67,10
GASTOS DIVERSOS RADIO VILLALBA
04084607
2002 250 232 22000
HIPERCOR, S.A.
A28642
0,01
2002 250 232 22699
UNIVERSATEL, S.L.
B80647
141,33
2002 310 231 16000
TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
Q28190
28,05
CUOTAS SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO/02
2002 310 231 16000
TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
Q28190
56,12
CUOTAS SEGUROS SOCIALES MES DE AGOSTO/02
2002 310 231 16000
TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
Q28190
0,02
CUOTAS SEGUROS SOCIALES MES DE ABRIL/02 -
2002 510 1510 60001
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.
A28004
0,26
ADQUISICIÓN FINCA ""MONTE DE SUERTES NUEVAS""
2002 550 150 210
MALLAS VILLALBA, S.L.
B80570
2,42
PIEDRA VALLA MOVIL BRIGADA MPAL FRA. 1108/02
2002 550 150 22100
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.
A95075
245,61
2002 610 340 22101
CANAL ISABEL II
Q28170
0,20
CONSUMO AGUA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL FEBRERO/02
2002 610 340 22200
TELEFONICA, S.O. DE TELECOMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.
A82018
0,01
CONSUMO TELEFONICO DEPENDENCIAS DE CLUB DE FUTBOL MES DE JUNIO/02
2002 710 130 203
DRÄGER HISPANIA, S.A.
A28063
0,01
JUSTIFICACION A.C.F. EXPTE. 22080 REVISION ALOTEST
2002 710 130 22706
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS,S.A.
A28385
11.130,87
2003 210 231 22710
HIPER D.HOY
B28860
8,73
2003 210 241 213
VYMASA
A80738
23,24
2003 210 241 22610
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS, S.A.
A08015
7,06
RESTO DE LA FACTURA 033500501009, JUSTIFICACION PAGO NUM. 8 8. SUPLIDO POR MARIA ANGELES FRAILE AZPEITIA
2003 310 231 16008
TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
Q28190
14.145,60
ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA CON LA SEGURIDAD SOCIAL -2º TRIMESTRE/2003
2003 310 920 22101
CANAL ISABEL II
Q28170
8,32
2003 310 920 22602
BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Q78500
20,00
LIQ. 2003-02-3026; 2003-02-938 Y LIQ. 2003-02917, CORRESPONDIENTE A LICENCIAS
2003 550 150 213
EUROCENTER COMPUTERS,S.L.
B81076
0,70
MATERIAL OFICINA SERVICIO DE OBRAS FRA. 2003/1342. JUSTIFICACION A.C.F. NUM. 30360
2003 550 150 22699
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.
A95075
402,06
2003 610 340 22707
FEDERACION FUTBOL DE MADRID.
G78965
0,82
GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO AREA DE DEPORTES ARBITRAJES FUTBOL
2003 710 130 213
INSP. TECN. VEHICULOS LEONESA, S.A. ITEVELESA-
A24024
0,09
REVISION INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS POLICIA LOCAL, JUSTIFICACION A.C.F. 4231
JUSTIFICACION A.C.F. EX`TE. 11528 SEMANA DE LA MUJER TELEFONO MOVIL C. MUJER FRA. 09424
09424
CONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION URB. LOS ARCOS 21-1 EXPTE. 9009680570
SERVICIO DE REGULACION DEL APARCAMEINTO EN LA VIA PUBLICANOVIEMBRE/2002
15.983
ALIMENTACION JORNADAS INTERCULTURALES FRA. 3311-02
3311-02
MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD FRA. 00010/02/215
00010/02/215
CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPAL DE LA CASA CONSISTORIAL Y TENENCIA DE ALCALDIA 4º TRIEMSTRE/03
DCHOS. ACOMETIDA PASO SUBTERRANEO RENFE FRA. 12180
12180
BOCM-20120424-49
Pág. 122
BOCM
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
B.O.C.M. Núm. 97
APLICACIÓN
MARTES 24 DE ABRIL DE 2012
D.N.I. / C.I.F.
NOMBRE TERCERO
2004 210 0111 31000
GARCIA GARCIA, M.MONTSERRAT
52686
2004 210 9310 22708
CANAL ISABEL II
Q28170
2004 510 1500 22699
AGENCIA TRIBUT. DELEGACION HACIENDA DE MADRID
0
2004 510 1501 60920
CANAL ISABEL II
2004 520 1513 22101
IMPORTE 1,29 502,64
Pág. 123
Nº DOCUMENTO /EXPDTE
TEXTO LIBRE/ CONCEPTO INTERESES DEL PAGO DUPLICADO DEL REC. 8475/03 IVTM SERVICIO GESTION DE COBRO TASA DE ALCALTARILLADO 4º TRIMESTRE/03
25,06
INGRESO DE REC. DE O.E.P. GESTIONADAS POR LA AEAT , INFORMES Y OTRAS ACTUACIONES Nº LIQ: K1723402288898697
Q28170
0,01
INSPECCION Y VIGILANCIA PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ABASTTECIMIENTO AL POLIGONO LAS ERAS
CANAL ISABEL II
Q28170
0,35
CONSUMO AGUA MEDIO AMBIENTE 3 º TRIMESTRE/04
2004 610 3211 22101
CANAL ISABEL II
Q28170
17,36
CONSUMO AGUA COLEGIO PUBLICOS 1º TRIMESTRE/03
2004 610 3211 22101
CANAL ISABEL II
Q28170
20,07
CONSUMO AGUA C.P. JUAN XXIII 2º TRIEMSTRE/2003
2004 610 3211 22101
CANAL ISABEL II
Q28170
35,13
CONSUMO AGUA C.P. JUAN XXIII 3º TRIEMSTRE/2003
2004 620 2300 22100
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.
A95075
3,00
2004 650 2314 22706
JIMENEZ DE MIGUEL ROSA MARIA
655505
49,05
2005 310 2413 22699
REANIMA ASISTENCIA INFORMATICA S.L.
B84107
0,30
2005 510 1521 22101
CANAL ISABEL II
Q28170
15,00
2005 520 1621 22709
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
A28037
0,01
2005 550 1501 22401
ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A
A28007
4.713,44
2005 610 2300 47002
SONRISAS INFANTIL, S.L.
B81905
107,00
ENE-FEB-MARZ/05 BECAS DE ESCOLARIZACION EN GUARDERIAS
2005 610 2300 47002
BERBEN RATIO, S.L.
B82276
107,00
ABRIL-MAYO-JUNIO/05 BECAS ESCOLARIZACION EN GUARDERIAS
2005 620 2310 22711
EZZIANI, ABDERRAHIM
X14467
99,06
EMERGENCIA SOCIAL ""AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR"" EXPTE.:6590PAGO A C.P. ANTONIO MACHADO
2005 630 3420 21300
ELECTROMECANICA JUSTO YUGUERO S.L.
B79932
104,57
2005 630 3420 21300
ELECTROMECANICA JUSTO YUGUERO S.L.
B79932
2005 640 3315 20300
DANKA OFFICE IMAGING, S.A.
A81575
2005 650 2314 22601
NIETO PINILLA, MARIA DEL LORETO
8088
2005 710 1301 21400
TALLERES BRYMOTOR, S.L.
B80965
67,94
Revelado fotográfico. Procede anulación operación nº 220061001318
2006 520 1621 22101
CANAL ISABEL II
Q28170
121,10
CONSUMO AGUA AÑO 2006 CONCEJALÍA MEDIO AMBIENTE, MESES DE ENERO Y FEBRERO.
2006 610 3351 22709
HAB. R. CRESPO PEREZ
HAB.R.
180,00
PAGO A JUSTIFICAR GASTOS MENORES FESTEJOS DE SAN SEBASTIAN/06
2006 630 3410 22706
HURTADO BARRERO JOSE MARIA
516137
382,80
PARTIDOS DE I TORNEO DE FUTBOL PLAYA EN FIESTAS DE SANTIAGO
02/07/05
2006 650 2321 22718
VILLALBA EDICIONES S.L.
B84054
841,00
PUBLICIDAD CAMPAÑA ""CONCILIACION VIDA PERSONAL...""
2006/379
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AREA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ME S DE FEBRERO/04 SERVICIO DE GUIAS VISITA ACTIVIDAD MAYORES (RESTO FRA. JJP25240) JUSTIFICACION ACF AREA DE FORMACION Y EMPLEO
2005/402
Consumo agua Finca Malvaloca -Urbanismo a cta. fras. enero y febrero/05 REVISION DE PRECIOS DEL AÑO 1998
637/11841BIS
FACTORCAT E.F.C., S.A.
01/03/05 A 01/03/06 SEGURO VEHICULO 6138BGG (SUPLIDO POR FCO. JAVIER DE TORRE RGUEZ.)
496825804
DE TORRE RODRIGUEZ, FCO. JAVIER
RV ALFA, S.A.
MAYO/05 MANTENIMIENTO DE CALDERA DE LA PISCINA
MTO-146
87,15
MAYO/05 MANTENIMIENTO DE CALDERA POLIDEPORTIVO
MTO-145
26,18
AGOSTO/05 CARGOS FIJOS DE FOTOCOPIADORA
1311131
MERIENDA CLUSURA JORNADAS CONSUMO
27
132,12
ENDOSATARIO
BOCM-20120424-49
En Collado Villalba, a 22 de marzo de 2012.—El alcalde-presidente, Agustín Juárez López de Coca. (02/2.810/12)
http://www.bocm.es
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
D. L.: M. 19.462-1983
ISSN 1989-4791