Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2011 und zum Schulprogramm Verantwortung Beschlussfassung
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ
Einleitung Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2011 wurden strengstens die Weisungen laut D.L.H. vom 16. November 2001, Nr. 74 samt Ergänzungen befolgt, das Schulprogramm und das Tätigkeitsprogramm der LEWIT BZ berücksichtigt und die Weisungen lt. Rundschreiben Nr. 40/2010 vom 02. November 2010 betreffend den Beschluss der Landesregierung Nr. 1655 vom 11.10.2010 neue Kriterien für die Zuweisung von Fonds an die Schulen (gültig ab Haushaltsjahr 2011) strengstens eingehalten. Das neue Buchhaltungsprogramm sieht die Möglichkeit vor, die einzelnen Kapitel in Artikel, abgestimmt auf den jeweiligen Bedarf der Schulverwaltung, zu unterteilen. Dieses Instrument stellt für die Schulverwaltung eine übersichtliche Möglichkeit der Planung von Ausgaben und den effizienteren Einsatz von Finanzmitteln dar. Die Lehranstalt für Wirtschaft und Tourismus mit angeschlossener Lehranstalt für Soziales "Robert Gasteiner" Bozen verwaltet im Schuljahr 2010/2011 insgesamt 37 Klassen (davon 4 Klassen an der GOB "Max Valier BZ), 748 Schüler, 82 Lehrpersonen und 28 Personen des nicht-unterrichtenden Personals. Von den 28 Mitarbeiter/innen des nicht-unterrichtenden Personals gehören 11 (elf) Mitarbeiter/innen dem Berufsbild der Schulwart/innen, 8 (acht) Mitarbeiter/innen dem Verwaltungspersonal, 1 (eine) Bibliothekarin, 1 (ein) DV-Techniker, 1 (ein) Schullaborant, eine Mitarbeiterin in der Bibliothek sowie 4 (vier) dem Berufsbild der Mitarbeiterinnen für Integration an. Somit werden an der LEWIT BZ insgesamt 858 Personen verwaltet. Im Rahmen dieser Gesamtanzahl verfügt die LEWIT BZ über eine Übungsfirma und 4 (vier) simulierten Firmen, 18 Integrationsschüler/innen und 38 Migrationsschüler/innen. In den 15 Klassen (4.-5. Klassen) gehört der wöchentliche Expertenunterricht, der vom Vizedirektor organisiert und koordiniert wird, zum curricularen Unterricht. Die Ansätze der einzelnen Kapitel im Haushaltsvoranschlag 2011 wurden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und Kriterien, wie aus den Anlagen des Haushaltsvoranschlages zu ersehen ist, errechnet und veranschlagt. Da mit Wirkung 01.09.2009 die Außenstelle der HOB Auer an die Oberschule für Landwirtschaft angegliedert wurde, wurden andere Artikel in den Kapiteln geschaffen, da die bisherige Unterscheidung zwischen Bedarf BZ und Auer somit entfällt. Da unsere Schule im Zuge der Oberschulreform sozusagen neu definiert wurde und wir in Zukunft ein Sozialwissenschaftliches Gymnasium mit Schwerpunkt Volkswirtschaft und eine Fachoberschule für Tourismus mit werden (mit Wirkung 01.09.2011), musste dieser Neustrukturierung bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2011 soweit als möglich, Rechnung getragen werden. Der Haushaltsvoranschlag 2011 sieht Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von 517.379,39 € vor. Einnahmen
1. Vermutlicher Verwaltungsüberschuss 2009
vermutlicher Überschuss Jahr 2010
Es wird ein vermutlicher, zweckgebundener Verwaltungsüberschuss 2010 in der Höhe von 112.746,39 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus dem Restbetrag für die Vergütungen im Rahmen des Expertenunterrichtes (Kap. 2030-01 45.000,00 €), dem vermutlichen Überschuss für Gesundheitserziehung (Kap. 2010-03 1.471,04 €), dem vermutlichen Überschuss der für Müllgebühren (Kap. 1020 7.000,00 €), dem vermutlichen Überschuss für Ausgabe für
Veranschlagung
112.746,39 €
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Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ Schulsport (2010-03 3.296,34 €), dem vermutlichen Überschuss für ASD Verbrauchsmaterial (2010-04 3.329,01 €), dem vermutlichen Überschuss für Integration (2040 2.800,00 €), dem vermutlichen Überschuss für Schulbücher (5010 9.000,00 €), dem vermutlichen Überschuss für Bücherscheck (5015 35.000,00 €), dem vermutlichen Überschuss für Berufsbekleidung (1010-06 450,00 €), dem endgültigen Überschuss des Repräsentationsfonds (1030 1.400,00 €) sowie dem vermutlichen Überschuss für interne Lehrerfortbidlung (2030-02 3.000,00 €) zusammen. Haushalt für das Finanzjahr 2011 Grafische Übersicht Einnahmen der letzen drei Jahre
Einnahmenplanung 2011 (gelber Balken)
Einnahmen Kap. 1020 Aktivzinsen
TITEL 1 - Laufende Einnahmen Kategorie 01 - Vermögenseinnahmen Der Betrag von 2.400,00 € wird aufgrund der Schätzungswerte aus dem Vorjahr als Verzinsung der Kassenliquidität vorgesehen. Es handelt sich dabei um
Veranschlagung 2.400,00 €
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Einnahmen
Kap. 2010-01 ordentliche Zuweisung Kap. 2010-02 Zuweisung für Müllgebühren und Wasserentsorgung
Kap. 2020 Zuweisungen für den Lehr-und Verw.betriebSonderzuw.
Kap. 2030 Zuweisung für Ankauf von Schulbüchern
Einnahmen
Kap. 2035
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ Gutschriften der Raiffeisenkasse Bozen, die den Schatzamtsdienst der Schulverwaltung bis einschließlich 31.12.2013 versieht. Der Kassendienst wurde im Herbst 2010 neu ausgeschrieben und von den drei angefragten Banken (Hypo Tirol, Volksbank und RAIKA BZ) war nur die RAIKA BZ an der Abwicklung des Schatzamtsdienstes interessiert und somit erhielt diese für weitere drei Jahre den Zuschlag. TITEL 2 - Laufende Einnahmen Kategorie 02 - Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb Dieser Ansatz setzt sich aus den Kriterien für die Zuweisung von Fonds an die Schulverwaltungen zusammen. Dieser Ansatz setzt sich aus dem errechneten Jahresbetrag für die Müllabfuhr des Schulgebäudes und der internen Schulbar zusammen. Die Müllgebühren sind im Vergleich zu den letzten Jahren vermindert worden, weil mit Wirkung 01.09.2009 die Außenstelle HOB Auer an die Oberschule für Landwirtschaft angegliedert wurde und somit nur mehr der Hauptsitz Müllgebühren und Wasserentsorgungsgebühren an die SEAB BZ zu entrichten hat. Der Antrag für die Sonderzuweisung für die Müllgebühren 2011 wurde bereits im Oktober 2010 ans Amt für Schulfinanzierungen übermittelt. Dieser Ansatz setzt sich aus den Erfahrungswerten des letzten Jahres zusammen. Da die Kriterien für die Zuweisungen von Fonds an die Schulen abgeändert und ergänzt wurden, wird auf diesem Kapitel die Sonderzuweisung für den Ausgleich von abgeschafften Schulgebühren und der Ausgleich für die abgeschafften Benutzungsgebühren von Schulräumlichkeiten sowie jegliche Sonderzuweisungen, die aufgrund von Sonderansuchen vom Schulamt gewährt werden und an die LEWIT überwiesen werden, werden auf diesem Kapitel eingehoben. LG//74, Art. 12 in Kraft seit 29.10.2008 RS Nr. 5 vom 20.11.2008 sieht nur mehr den Schulbücherankauf für die Pflichtschüler der 1. und 2. Klassen vor. TITEL 1 - Laufende Einnahmen Kategorie 02 - Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb Diese Kapitel wurde erstmals im Haushaltsjahr 2009
Veranschlagung
148.753,00 €
13.000,00 €
20.000,00 €
6.500,00 €
Veranschlagung
20.000,00 €
Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2011 und zum Schulprogramm Verantwortung Beschlussfassung Zuweisung Rückerstattung Ausgaben Ankauf Schulbücher (Bücherscheck)
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ geschaffen, da die Einführung des Bücherschecks (150 €/Kopf) für alle Schüler/innen der 3.-5. Klassen bis auf weiteres bestehen bleibt. Die Kalkulation dieser Veranschlagung wurde aufgrund einer Hochrechnung für das nächste Schuljahr und des Erfahrungswertes des letzten Schuljahres vorgenommen. Zur Zeit besuchen 389 Schüler/innen der 3.-5. Klassen unsere Schule. Im Laufe der letzten drei Jahre, d.h. seit Bestehen des Bücherschecks, hat sich auf diesem Kapitel ein erheblicher Verwaltungsüberschuss angesammelt, der bei der Erstellung dieses Haushaltsplanes errechnet und eingebaut wurde. Da diese Geldmittel zweckgebunden sind, wurde der Überschuss in der Höhe von 35.000,00 € bei den Ausgaben wiederum dem Kapitel 5015 zugeführt.
Kap. 2040 Zuweisung zur Rückvergütung der Reisekosten und Kilometergeld
Eltern, deren Kinder Schüler sind und in einer Gemeinde in Südtirol ansässig sind, von der besuchten Schule bzw. Haltestelle des benützten Schülerbeförderungsdienstes mind. 2 km entfernt wohnen bzw. keine Schülerbeförderungsdienst benutzen können, weil die Wartezeit 30 Minuten überschreitet, können um Vergütung des Kilometergeldes oder um Rückerstattung der Fahrtspesen ansuchen. Deshalb wird dieses Kapitel nur mit dem Vermerk P.M. versehen und zu gegebener Zeit mittels Haushaltsänderung wird der entsprechende Betrag eingebaut. Es wird der errechnete Betrag laut Zuteilungskriterien (Beschluss Nr. 2551 vom 18.07.2005, ergänzt mit Beschluss Nr. 3181 vom 05.09.2005) von Amtswegen zugewiesen. TITEL 1 - Laufende Einnahmen Kategorie 03 - Beiträge anderer Körperschaften oder Privater Es sind verschiedene Schüler-Austausche in Zusammenhang mit den Partnerschulen (Bochum, Krumbach,) im Rahmen des Schülerpraktikums, sowie ein Sprachaufenthalt im Frühjahr 2011 geplant. Auf diesem Kapitel wurde eine zusätzlich Unterteilung in das Kap. 3030-1 für Beiträge der Region und das Kap. 3030-02 für eventl. Sponsorenbeiträge geschaffen. Für die Initiativen werden um Beiträge bei der Autonomen Region angesucht und die gewährten Zuweisungen werden auf diesem Kapitel eingehoben. Da hierfür die Region, nach Vorlage der Ansuchen und
Kap. 2050 Zuweisung für Instandhaltung Einnahmen
Kap. 3030 Beiträge anderer Körperschaften (Region usw.) oder seitens Privater
Kap. 3030-01 Beiträge der Region
P.M.
11.480,00 €
Veranschlagung
5.000,00 €
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Kap. 3030-02 Sponsorenbeiträge
Einnahmen Kap. 4010 Schulgebühren Kap. 4020 Beiträge der Schülerinnen und Schüler
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ Belege von Seiten der Schulverwaltung, Beiträge gewährt, wird ein Schätzbetrag vorgesehen. Da noch nicht feststeht, ob die Schulverwaltung auch im Haushaltsjahr 2011 wiederum Sponsorenbeiträge erhalten wird, wird dieses Kapitel mit dem Vermerk P.M. veranschlagt und evtl. Beiträge mittels Haushaltsänderungen eingebaut. TITEL 1 - Laufende Einnahmen Kategorie 04 - Beiträge der Schülerinnen und Schüler Die Schulbesuchs-, Prüfungs- und Diplomgebühren wurden mit Wirkung Schuljahr 2008/09 für alle Klassen abgeschafft. Der veranschlagte Betrag wurde aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre errechnet. Da aus dem Tätigkeitsprogramm 2010/2011 hervorgeht, dass im Frühjahr 2011 ein Sprachaufenthalt nach Irland geplant ist, wird dieser Betrag im Vergleich zum Vorjahr gleich belassen. Zudem weist der Tätigkeitsplan für das Schuljahr 2010/2011 viele verschiedene Aktivitäten wie mehrtägige Reisen der 4. Klassen nach Prag, Budapest, Salzburg und Sprachreise nach Schottland sowie die Maturareisen nach Graz, Edinburgh, Valencia, Lissabon, Stuttgart, Florenz, Salzburg und Athen, verschiedene Veranstaltungen wie englisches Theater usw. auf (siehe Tätigkeitsplan 2010/2011). Die Organisation von Lehrfahrten und Lehrausflügen übernimmt seit 7 Jahren ein Mitarbeiter des Schulsekretariates. Die SchülerInnen geben innerhalb Oktober den schriftlichen Vorschlag über mehrtägige Ausflüge sowie über die geplanten schulbegleitenden Veranstaltungen des laufenden Schuljahres im Sekretariat ab. Dann werden von Amtswegen mehrere Reisebüros (meistens 8-10) angeschrieben und ersucht ein Angebot zu unterbreiten. Das beste Angebot wird in Zusammenarbeit mit SchülerInnen und Lehrern ermittelt, von der Schulverwaltung (nicht von Schülern) wird die schriftliche Bestellung vorgenommen und nach Ablauf der Reise und erfolgter Überweisung von Seiten der SchülerInnen an die Schulverwaltung wird die Bezahlung der Rechnungen an die Reisebüros von der Buchhaltung erledigt. Es wurden wiederum mehrere Busunternehmen angeschrieben, um auch für eintägige Fahrten Kostenvoranschläge einzuholen und so bei Bedarf sofort auf das beste Angebot zurückgreifen zu können. Dieses System hat sich als sehr vorteilhaft für
p.m.
Veranschlagung 0,00 €
140.000,00 €
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Einnahmen Kap. 5040 Einnahmen aus Vergabe von Schulräumen
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ alle erwiesen und es wird so jegliche Gebarung außerhalb des Haushaltes von vornherein unterbunden und feste Preise mit den Busunternehmen bereits zu Anfang des Schuljahres bindend festgelegt. Dadurch, dass von allen Schülern ein Beitrag für den Ankauf von Verbrauchsmaterial in der Höhe von 25,00 €/Schüler/in der Fachrichtungen Tourismus, Verwaltung und ein Betrag von 35,00 €/Schüler/in für jene Klassen der sozialen Fachrichtung, die basteln und kochen zu Schulbeginn eingehoben wird, wird der Schätzbetrag veranschlagt, der zu Beginn des Schuljahres von jedem Schüler auf das Post K/K der Schulverwaltung eingezahlt und im Laufe des Haushaltsjahres daraus behoben wird, auf das Bank K/K mittels Postscheck eingehoben wird. Die Beiträge für Verbrauchsmaterial wurden mittels Schulratsbeschluss (Beschluss Nr. 10 vom 20.05.2010) festgelegt. Da sich der Saldo auf dem Post K/K auf ca. 21.000,00 € beläuft und im Herbst 2011 weitere Beiträge für Verbrauchsmaterial fürs neue Schuljahr eingehoben werden, ist dieser Ansatz realisierbar.Die ASD Klassen bezahlen höhere Verbrauchsmaterial-Beiträge, weil die Ausgaben für diese Klassen für den Ankauf von Verbrauchsmaterial Lebensmitteln/ Bastelmaterial ziemlich höher sind, als für die SchülerInnen der restlichen Fachrichtungen. Jegliche Beträge, die im Haushaltsjahr den Ansatz überschreiten, werden aufgrund von Bilanzänderungen ausgeglichen. Es wurde zudem die Möglichkeit geschaffen, Mahngebühren in der Bibliothek einzuheben, die auch über das Post K/K der Schulverwaltung eingezahlt werden TITEL 1 - Laufende Einnahmen Kategorie 05 - Andere Einnahmen Unsere Schule verfügt über eine Dreifachturnhalle, die das ganze Jahr vom SSV Bozen-Handball für Trainingsund Meisterschaftsspiele verwendet wird und die Bezahlung der Benutzungsgebühr nicht geleistet werden muss, da es sich um einen nicht auf Gewinn ausgerichteten Verein handelt. Im Untergeschoss hat der SSV Bozen ein Büro und einen kleinen Turnraum für Mütter. Die Mineraliensammler benützen ein Büro, die VVB haben dort ihre Proberäume und den Kostümverleih „Fundus“. Da sich die Gemeinde
Veranschlagung 500,00 €
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Kap. 5050 alle weiteren Einnahmen Kap. 5050-01 Lehrerbeiträge für Ausflüge
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ Bozen diese Räumlichkeiten im Untergeschoss vorbehalten hat und auch dies Vereine sind, die nicht auf einen Gewinn ausgerichtet sind, wird hierfür auch keine Benutzungsgebühr zu Gunsten der Schulverwaltung eingehoben. Immer wieder halten verschiedene Berufsgruppen ihre Jahresversammlung in der großen Aula der LEWIT BZ ab. Hierfür wird eine Benutzungsgebühr innerhalb der vorgeschriebenen Höchstgrenzen eingefordert. Der veranschlagte Betrag wird aufgrund von Schätzwerten der letzten Jahres errechnet. Dieses Kapitel wurde aufgrund der organisatorischen Notwendigkeit und der besseren Übersicht der Einnahmen in 2 (zwei) Artikel unterteilt. Der errechnete Betrag ergibt sich aus den Erfahrungswerten der letzten Jahre. Auf dieses Kapitel werden die Bargeldabrechnungen des Lehrpersonals für ein- und mehrtägige Ausflüge eingehoben. Die verschiedenen Lehrfahrten, Lehrausgänge, Sprachaufenthalte und Maturareisen werden von der Schulverwaltung organisiert und bezahlt. Damit eine Reise veranstaltet werden kann, müssen auch die begleitenden Lehrpersonen ihren Anteil an Reisespesen auf das Bank K/K der Schulverwaltung einzahlen. Die Lehrpersonen geben die Abrechnung des Außendienstes seit Februar 2005 nur mehr in der Schulverwaltung ab, wo sämtliche Belege und Außendienste in das Außendienst-Programm eingegeben werden und diese Daten zwecks Auszahlung, nach erfolgter Genehmigung von Seiten der Direktorin, elektronisch ans Gehaltsamt weitergeleitet werden. Sie können vorher um einen Vorschuss beim Gehaltsamt ansuchen, der ihnen umgehend auf das pers. Bank K/K überwiesen wird.
Kap. 5050-02 alle weiteren Einnahmen
Dieses Kapitel wurde für alle weiteren Einnahmen (Mahngebühren Bibliothek, evtl. Versicherungsschecks für Beschädigungen von Schülern, Gutschriften usw..) geschaffen. Auf diesem Kapitel wurde ein Schätzbetrag vorgesehen.
Einnahmen
TITEL 2 - Einnahmen aus Kapitalbewegungen
Kap. 8010
Dieses Kapitel wird nur mit dem Vermerk P.M.
19.000,00 €
1.000,00 €
Veranschlagung p.m.
Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2011 und zum Schulprogramm Verantwortung Beschlussfassung Zuweisungen der Autonomen Provinz Bozen Kap. 8020 Zuweisungen anderer Körperschaften Kap. 8030 Andere Einnahmen aus Kapitalbewegungen
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ veranschlagt und die jeweiligen Beträge, die sich bei Bedarf im Laufe des Haushaltsjahrs ergeben, werden mittels Bilanzänderungen von Fall zu Fall, eingebaut. Dieses Kapitel wird nur mit dem Vermerk P.M. veranschlagt und die jeweiligen Beträge, die sich bei Bedarf im Laufe des Haushaltsjahrs ergeben, werden mittels Bilanzänderungen von Fall zu Fall, eingebaut. Dieses Kapitel wird nur mit dem Vermerk P.M. veranschlagt und die jeweiligen Beträge, die sich bei Bedarf im Laufe des Haushaltsjahrs ergeben, werden mittels Bilanzänderungen von Fall zu Fall, eingebaut.
Einnahmen
TITEL 3 - Einnahmen aufgrund von Durchlaufkonten
Kap. 9010 Rückbehalte für Sozialbeiträge und für Steuerabgaben
Auf diesem Kapitel wurde aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre, vor allem für die Einzahlung der Steuerabgaben für den Expertenunterricht und für die externen Referenten für die interne Lehrerfortbildung, der obgenannte Betrag vorgesehen. Der Betrag auf diesem Kapitel wurde mit 2.500,00 € für den Handverlag der Schulsekretärin veranschlagt.
12.000,00 €
Auf diesem Kapitel wurde der Betrag aufgrund der Durchführungsverordnung über die Benutzung von Gebäuden, Geräten und Anlagen der Schulen für außerschulische Tätigkeiten (Beschluss der L.R. Nr. 3393 vom 22.09.2008) für die Einhebung und evtl. Rückzahlung von Kautionen vorgesehen.
2.500,00 €
Kap. 9020 Fond für den Ökonomatsdienst Kap. 9040 Hinterlegung und Verschiedenes
p.m.
p.m.
Veranschlagung
Der Gesamtbetrag der Einnahmen 2011 beläuft sich auf insgesamt 517.379,39 €
2.500,00 €
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Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ
Haushalt für das Finanzjahr 2011 Grafische Übersicht Ausgaben der letzten drei Jahre Ausgabenplanung 2011 (gelber Balken) - Übersicht drei Jahre
Ausgaben Kap. 1010 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb
TITEL 1 - Laufende Ausgaben Kategorie 01 - Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb Dieses Kapitel wurde aufgrund der verwaltungstechnischen Anforderungen in sieben Artikeln unterteilt. Die Verwaltung ist bemüht, stets Verwaltungsabläufe zu optimieren und zum anderen die Spesen der Verwaltung so gering wie möglich zu halten. Dabei bedient sich die Schulverwaltung verschiedener technischer Hilfsmittel um einen lückenlosen Informationsfluss zwischen dem Lehrerkollegium, den Schülern, dem Elternhaus und anderen Ämtern und öffentlichen Körperschaften zu garantieren und bestmöglichste Transparenz zu gewährleisten. So ist beispielsweise die neue Homepage der Schule ein neues Informationsmedium, das in Zusammenarbeit mit einem Lehrerteam als Projekt für 2010-2011 ein virtuelles
Veranschlagung Gesamtausgabe 70.321,00 €
Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2011 und zum Schulprogramm Verantwortung Beschlussfassung
Kap. 1010-01 Telefon- und Postspesen
Kap. 1010-02 Büromaterial, Drucksorten, Verbrauchsmaterial Kap. 1010-03 Instandhaltung
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ Schulsekretariat plant, um Verwaltungsabläufe weitgehender zu optimieren. Dieses Kapitel wurde aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre veranschlagt. Das Angebot an Telefon(ADSL) und Faxlinie bei der Fa. Brennercom wurde nach Überprüfung mehrer Anbieter als das effizienteste und kostengünstigste eingestuft. Nach 4 Jahren kann dies bestätigt werden. Bei Problemen, die selten auftreten, ist der direkte Kontakt zu den Mitarbeitern der Brennercom ein unumgänglicher Service, der der Schulverwaltung Zeit und Geld erspart. Die Fa. Brennercom hat zusätzlich zu der normalen Faxlinie die sogen. webfax-Option angeboten. Dies ist dies für die verschiedenen Verwaltungsbüros von großem organisatorischen Nutzen. So hat jeder Mitarbeiter eine eigene Webfaxnummer und erhält Faxe im Eingang auf sein Email-Postfach. Dies trägt dazu bei, dass Faxe nicht verloren gehen und sofort beim der zuständigen Mitarbeiterin eingelangen und bearbeitet werden können. Diesen Dienst bietet nur die Fa. Brennercom. Zudem werden auf diesem Kapitel die Ausgaben für die zwei Schul-Handies (Diensthandy Schulführungskraft und Diensthandy Vizedirektor) verbucht. Auch hierfür wurde einerseits bei TIM für die Diensthandies der Schulführungskraft und des Vizedirektors ein Vertrag abgeschlossen. Letztes Jahr wurde die Telefonanlage mit zusätzlichen Geräten und neuen Geräten in den einzelnen Büros erweitert. Es wurden 5 (fünf) kabellose Telefone für Lehrpersonen zur Verfügung gestellt, die sie in der Portiersloge ausleihen können, um mit den Eltern oder Praktikabetrieben in Kontakt zu treten. Dieses System hat sich sehr bewährt. So kann jede Lehrperson problemlos in dem gewünschten Raum telefonieren und die angefallene Arbeit erledigen. Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Engpässen bei den zur Verfügung stehenden Telefonen kam, wurde dies jetzt zur Zufriedenheit aller behoben. Hinzukommen noch die Telefonspesen der Übungsfirma, die auf diesem Kapitel belastet werden, da wir einen einzigen Vertrag für alle Linien mit Brennercom haben. Dieses Kapitel wurde aufgrund des Bedarfs der letzten Jahre veranschlagt. Es werden die Ausgaben für den Ankauf von Büromaterial, Toner, Verbrauchsmaterial. Schreibwaren usw. verbucht. Auf diesem Kapitel werden alle Ausgaben bzgl. Ankauf von Kabeln, Steckern, Anschlüssen für neue Schüler-PC's und
12.471,00 € (vom Gesamtbetrag)
19.400,00 € (vom Gesamtbetrag)
17.000,00 €(vom Gesamtbetrag)
Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2011 und zum Schulprogramm Verantwortung Beschlussfassung Maschinen und Geräte
Kap. 1010-04 Ausgaben für Reinigung
Kap. 1010-05 Ausgaben für Werkzeug/Verb.mat erial Hausmeister
Kap. 1010-06 Ausgaben für Berufsbekleidung
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ Druckerinstallationen von Seiten des DV-Technikers verbucht. Zudem haben wir einen Wartungsvertrag für alle Kopiermaschinen und Drucker für das Lehrpersonal mit der Fa. Bozen Büro. Dieses Vertrag deckt sämtliche Reparaturen und Instandhaltungen und die Lieferung von Tonern. Dies ist für die Schulverwaltung von großem Vorteil, den obgenannte Fa. schickt in regelmäßigen Abständen Techniker, die die gesamten Geräte überprüft und Mängel sofort behebt. In sämtlichen Toiletten wurden vor drei Jahren neue Spender für Toilettenpapier und Papierhandtücher installiert. Aus hygienischen und preislichen Gründen hat sich die Schulverwaltung für dieses System entschieden. Außerdem wurden der Schulverwaltung sämtliche Spender kostenlos überlassen; natürlich mit der Verpflichtung für 3 Jahre, Toilettenpapier und Papierhandtücher bei der Lieferfirma einzukaufen. Sollten Schäden an den Spendern entstehen, sorgt die Lieferfirma für den raschen und kostenlosen Austausch derselben. Dieser Ausgabenbetrag enthält auch die Ausgaben für den Ankauf von Reinigungsmitteln für Klassen, Gänge und Turnhalle, Toiletten, Spezialräume Fenster, Büros usw. Der Ankauf von Putzmitteln wird auf mehrere Firmen aufgeteilt, so dass das Prinzip der Wirtschaftlichkeit und auch Sparsamkeit stets gegeben ist und verschiedene Firmen zum Zuge kommen. Das Organisationsprinzip der LEWIT BZ basiert darauf, dass jede organisatorische Einheit, soweit notwendig, ein Budget zur Verfügung hat und so Anschaffungen planen und durchführen kann. So wurde auch heuer wieder dem Hausmeister ein Betrag für die Ausführung seiner Tätigkeit reserviert. Dies ist sehr wichtig, denn so wird Verantwortung und Planung an die Mitarbeiter übertragen und die Resultate zu Gunsten des gesamten Schulbetriebes werden erreicht. Die Schulverwaltung stattet die Schulwart/innen aus dienstlichen Gründen mit Dienstkleidung aus (D.L.H. vom 14. April 1997, Nr. 11). Hierfür wurde dieses Kapitel geschaffen und veranschlagt. Die Arbeitskleidung wird dem Personal auf Antrag angekaut. Alle die eine Dienstkleidung erhalten, sind verpflichtet diese zu tragen. Die von den Unfallverhütungsvorschriften vorgeschriebene Schutzkleidung und Schutzausrüstung stehen von Rechts wegen zu und werden von der Schulverwaltung bei Bedarf angekauft. Die Schulwart/innen sorgen für die Reinigung
15.000,00 € (vom Gesamtbetrag)
3.500,00 € (vom Gesamtbetrag)
1.950,00 € (vom Gesamtbetrag)
Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2011 und zum Schulprogramm Verantwortung Beschlussfassung
Kap. 1010-07 Verb.material Arbeitssicherheit und Schulsanitäter
Kap. 1020 Ausgaben für die Müllabfuhr und Wasserentsorgung
Kap. 1030 Repräsentationsfond
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ der Dienstkleidung selbst. Auf diesem Kapitel wurde auch der vermutliche Verwaltungsüberschuss 2010 in der Höhe von 450,00 € berücksichtigt und eingebaut. Die Schulverwaltung benötigt immer wieder Verbrauchsmaterial für die Erste Hilfe Kästen in der Turnhalle, in der Portiersloge usw. Zudem braucht der Arbeitsschutzbeauftragte für die Ausübung seiner Tätigkeit auch öfters Verbrauchsmaterial. Zudem wurden im Jahre 2009 die Schulsanitäter an unserer Schule errichtet. Dabei handelt es sich um Schüler, die eine Grundausbildung zum Thema "Erste Hilfe Leistung" erhalten haben und in Notfällen der Notfalleinsatztruppe zu Hilfe kommen. Auch diese Schülergruppe benötigt immer wieder Verbrauchsmaterial um ihre Tätigkeit durchführen zu können und so wurde heuer zum zweiten Mal dieses Kapitel für diese spezielle Anforderung (siehe Schulprogramm) geschaffen. Zudem müssen diese Schüler jedes Jahr einen Kurs beim Weißen Kreuz besuchen, um die Ausbildung wieder aufzufrischen. Auch diese Ausgabe wird von diesem Kapitel getätigt. Die Ausgaben für die Müllabfuhr und Wasserentsorgung wurden aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre veranschlagt (ca. 14.000,00 qm Fläche in BZ). Der Betrag enthält auch die Müllgebühren für den Barbetrieb, da laut Bestimmungen (Leistungsverzeichnis) die Müllgebühren zu Lasten des Schulhaushaltes gehen. Der obgenannte Gesamtbetrag setzt sich aus 7.000,00 € aus dem vermutlichen Verw.überschuß 2010 und dem angeforderten Betrag für die Müllentsorgung in der Höhe von 13.000,00 € zusammen. Für den Repräsentationsfond der Direktorin wurde ein vorläufiger Betrag veranschlagt. Dieser Betrag stammt zur Gänze aus dem vermutlichen Verwaltungsüberschuss 2010. Dieser Fond deckt Repräsentationskosten, d.h. Ausgaben für Initiativen, die die Schule nach außen sichtbar machen, und die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit. Mit Rundschreiben Nr. 45/2010 vom 21.12.2010 betreffend die Repräsentationsausgaben der Schulen - Rechtsgutachten vom 20. Oktober 2010 wurde dieser Bereich neu geregelt. Diese Tätigkeiten verfolgen das Ziel, im Rahmen der Beziehungen der Schule die Aufmerksamkeit und das Interesse von Einrichtungen und qualifizierten Persönlichkeiten des Landes, des Staates, der Europäischen und internationaler Gemeinschaften auf die Institution, ihre Tätigkeit und ihre Ziele zu lenken und
1.000,00 € (vom Gesamtbetrag)
20.000,00 €
1.000,00 €
Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2011 und zum Schulprogramm Verantwortung Beschlussfassung
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ somit die Vorteile auszuschöpfen, die einer öffentlichen Einrichtung auf Grund ihres Bekanntheitsgrads und der Unterstützung in ihrer Tätigkeit für die Allgemeinheit zu gute kommen. Sollte dieser Betrag nicht ausreichen, kann er nach Feststellung der Verfügbarkeit jederzeit erhöht werden, da die Direktorin vom Schulrat mittels Beschluss ermächtigt ist, bis zu 4% der ordentlichen Zuweisung bei Bedarf für den Repräsentationsfond zu verwenden.
Ausgaben
TITEL 1 - Laufende Ausgaben Kategorie 02 - Ausgaben für den Lehrbetrieb Dieses Kapitel wurde für das Haushaltsjahr 2011 wiederum in 9 (neun) Artikel unterteilt, um so den einzelnen Gruppen und Kategorien der Didaktik aufgrund ihrer Tätigkeit (siehe Schulprogramm-Tätigkeitsprogramm) die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen zu können. Damit Schulautonomie umgesetzt werden kann, hat sich dieses Organisationsmodell als sehr gutes Instrument erwiesen. Die Lewit/Leso BZ bietet mehrere Ausbildungsmöglichkeiten vor allem im Dienstleistungssektor an. Unternehmen, Leiter von Büros und Banken, soziale Einrichtungen schätzen die praxisorientierte Ausbildung unserer Schüler/innen für den Beruf, für die Verwaltungsund Bürotätigkeit sowie für die sozialen Dienste. Seit dem Schuljahr 2009/2010 haben wir den sozialen Fachrichtung im Rahmen der Schulautonomie in einen Gesundheitsbereich für jene Schüler/innen, die nach dem 5-jährigen Abschluss die "Claudiana" besuchen wollen und den Sozialbereich für jene Schülerinnen, die sich nach Schulabschluss für die Sozialberufe entscheiden werden. Diese Neudefinierung fand bei Schülern und Eltern und auch beim Lehrpersonal großen Anhang. Auch wenn nun im Herbst die Oberschulreform für unsere Schule in Kraft tritt, wird aufgrund der beiden Schultypen (Gymnasium und Fachoberschule) auch dieses Organisationsmodell fortgeführt und evtl. an einem späteren Zeitpunkt ergänzt bzw. ausgebaut. Die Schule soll dem Schüler/der Schülerin auch eine praxisorientierte Ausbildung ermöglichen. Deshalb sieht unser Schulmodell vor, dass alle Schüler der 3.-5. Klassen während des Schuljahres ein 2-wöchiges Betriebspraktikum absolvieren. Damit das Betriebspraktikum für die Schüler/innen eine wichtige Lernerfahrung wird, sollen folgende Bedingungen gewährleistet werden:
Kap. 2010 Ausgaben für den Lehrbetrieb
Veranschlagung 90.049,38 €
Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2011 und zum Schulprogramm Verantwortung Beschlussfassung
Kap. 2010-01 Ausgaben für Lehrmittel und Verbrauchsmaterial
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ Im Betrieb soll eine Tätigkeit ausgeübt werden, die der Aneignung von beruflichen Kenntnissen und Erfahrungen als Ergänzung zur schulischen Ausbildung dient. Eine Verbindung zwischen Schule und Betrieb besteht Der Betrieb bewertet die Arbeit und den Einsatz der Praktikant/innen Die Schüler/innen führen ein Tagesprotokoll für die Berichterstattung und Rückmeldungen ihres Praktikums Ein wichtiger Bereich im Schulprogramm ist auch der ECDL (European Computer driving licence) Führerschein und der EBCL (European Business competence licence) Führerschein, der an der LEWIT BZ angeboten wird. Um dem Wunsch nach einer besseren Ausbildung am PC gerecht zu werden, ist an unserer Schule die Vorbereitung auf die Prüfungen des auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragten Führerscheins eingeführt worden. In der Ausbildung der Fachrichtungen Verwaltung und Tourismus sind gute Kenntnisse und das Erlernen von Fertigkeiten im EDV Bereich ein Schwerpunktthema. Da der Besitz des ECDL Diploms die Berufschancen erhöht, werden die Schüler/innen gezielt auf den Erwerb dieses Diploms vorbereitet. Da wir als zukunftsorientierte Wirtschaftsschule großen Wert darauf legen, dass Südtiroler Oberschüler dem internationalen Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt standhalten können, bieten wir - als einzige Oberschule Südtirols - den Schüler/innen die Möglichkeit, bei uns die Prüfung zur Erlangung des EBCL Führerscheins zu absolvieren. Es handelt sich um ein europaweit anerkanntes Zertifikat, das seinem Besitzer ein in der Praxis relevantes BWL Kernwissen in den Bereichen Bilanzierung, Kennzahlen, Kostenrechnung und Gesellschaftsrecht bescheinigt. Das EBCL Zertifikat wird direkt vom europäischen Kuratorium für Wirtschaftskompetenzen mit Sitz in Paderborn (D) ausgestellt. Für den Ankauf von Lehrmitteln für die verschiedenen Fachgruppen und dem Ankauf von Verbrauchsmaterial für die Umsetzung des Tätigkeitsprgrammes für das Haushaltsjahr 2011 wurde dieser Gesamtbetrag veranschlagt. Der Betrag setzt sich aus den geschätzten Schülerbeiträgen für Verbrauchsmaterial (23.329,01 €), den Einnahmen aus der Vergabe von Schulräumen (500,00 €), allen weiteren Einnahmen (1.000,00 €) zusammen sowie der Sonderzuweisung für den Ausgleich der abgeschafften Schulgebühren und
39.182,01 € (vom Gesamtbetrag)
Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2011 und zum Schulprogramm Verantwortung Beschlussfassung Kap. 2010-02 Schulsporttätigkeit
Kap. 2010-03 Ausgaben für die Gesundheitserziehung
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ Benutzungsgebühren für Schulräumlichkeiten zusammen. Der Schulsport umfasst auch alle sportlichen Veranstaltungen, die außerhalb der zwei wöchentlichen Unterrichtsstunden in Leibeserziehung stattfinden. Die Sporttätigkeit an der eigenen Schule stellt die Grundstufe des Schulsports dar. Für die Ausübung der Schulsporttätigkeit wurde der Betrag zur Gänze als vermutlicher Verwaltungsüberschuss 2010 errechnet und eingebaut. Im Rahmen der Schulsporttätigkeit wird allen Schüler/innen eine außerschulische Sporttätigkeit (siehe eigenes Programm) geboten. Im Anschluss an den Nachmittagsunterricht und während der Mittagspausen können verschiedene Sportdisziplinen getätigt werden. Zusätzlich werden interne Meisterschaften organisiert und durchgeführt. Da unsere Schule über eine große Dreifachturnhalle und Tennisplätzen verfügt, ist dieser Betrag angemessen. Mit diesen Mitteln werden vor allem Kleingeräte und Verbrauchsmaterial wie Bälle, Seile, Schläger usw. angekauft. Für größere Ankäufe im Rahmen der Bedarfsmeldung wird von Fall zu Fall ein eigener Antrag beim Amt für Schulfinanzierungen eingereicht. Ein Projekt, das im Haushaltsjahr 2011 durchgeführt werden soll, ist die Neuausstattung des bereits bestehenden Kraftraumes. Hierfür wird im Jänner 2011 um eine Sonderfinanzierung angesucht werden. Der Kraftraum wird zur Zeit vor allem am Abend von den Spielern des SSV Handball benutzt, aber er soll auch für unsere Schüler/innen benutzbar werden. Für die Ausübung der Tätigkeiten im Bereich Gesundheitserziehung wurde der vermutliche Verwaltungsüberschuss 2010 errechnet und eingebaut. Da wir im Jahre 2007 das Zertifikat "Gesundheitsfördernde Schule" erhalten haben, wird dieser Betrag für die Weiterführung dieser Tätigkeit veranschlagt. Die Paten/Patinnen stehen den ersten Klassen zur Seite und helfen im Laufe des ersten Schuljahres (Pflichtschuljahr) bei diversen Angelegenheiten. Sie klären mit den neuen Schülerinnen bereits zu Beginn des Schuljahres etwaige Fragen und helfen bei der Organisation der ersten Klassenversammlung. In diesem Rahmen ist das ZIB (Zentrum für Information und Bildung ein fester Bestandteil der Gesundheitserziehung. Das ZIB bietet sowohl Infos als auch persönliche Betreuung jedoch keine psychologische Betreuung und Beratung an, es soll einzig und allein ein
3.296,34 € (vom Gesamtbetrag)
1.471,04 € (vom Gesamtbetrag)
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Kap. 2010-04 Ausgabe für ASD Verbrauchsmaterial
Kap. 2010-05 Ausgaben für Übungsfirmen
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ offenes Ohr für jene haben, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden. Sollte sich im Laufe eines solchen Gesprächs eine zusätzliche Beratung als hilfreich oder notwendig erweisen und gewünscht werden, wird die Kontaktaufnahme zu öffentlichen Diensten in die Wege geleitet. In den 1.-4. Klassen der sozialen Fachrichtung wird viel Verbrauchs- und Bastelmaterial benötigt, um dem praktischem Fach (4 Wochenstunden - Praktikum in Sozialeinrichtungen) gerecht zu werden. Damit nicht jede Schülerin sich um das geeignete Material persönlich kümmern muss, hat die Schulverwaltung zur ordentlichen Zuweisung noch einen zusätzlichen Jahresbetrag in der Höhe von 35,00€/Schülerin einfordert, denn so ist es möglich, sämtliches Material und die Lebensmittel für die Kocheinheiten direkt anzukaufen und einen reibungslosen Ablauf des praktischen Unterrichts zu gewährleisten. Die Schülerinnen widmen sich im praktischen Unterricht, Tätigkeiten wie Seidenmalereien, Mosaikarbeiten und kreatives Gestalten mit Ton. Die Arbeitsstücke (Probestücke) werden mit großem Einsatz von den Schülerinnen während des Unterrichts hergestellt und können nach Fertigstellung mitgenommen werden. Die angekauften Lebensmittel (eigenes Etat wird von den jeweiligen Lehrpersonen erstellt) werden im Kochunterricht, unter den professionellen Anweisungen der Lehrperson, zubereitet und die Schülerinnen verkosten somit ihre ersten eigenen Menüs, die später beim Berufseinstieg in die soziale Arbeitswelt von großem Vorteil sind. der veranschlagte Gesamtbetrag setzt sich in der Höhe von 3.329,01 € aus dem vermutlichen Verwaltungsüberschuss 2010 und in der Höhe von 3.170,99 € aus den Einnahmen aus Schulerbeiträgen zusammen. Die LEWIT BZ war mit drei anderen kaufmännischen Schulen die erste Südtirols, welche das Projekt „Übungsfirma“ eingeführt und umgesetzt hat. Der Ruf nach einer praxisorientierten Ausbildung in kaufmännischen Schulen und die damit verbundene Förderung der Schlüsselqualifikation wird immer mehr von den privaten und öffentlichen Arbeitgebern erhoben. Der Unterricht in der Übungsfirma entspricht diesen Forderungen. Die Übungsfirma als so betrachteter Lernort besonderer Prägung ermöglicht wirtschaftlichen Unterricht im schuleigenen Modellunternehmen, d.h. ein praktisches Erproben, Festigen und Weiterentwickeln des vorab Gelernten sowie das Entwickeln von neuen Fähigkeiten und neuem modernen, technologischen Wissen. Im Mittelpunkt der Übungsfirma
6.500,00 € (vom Gesamtbetrag)
4.200,00 € (vom Gesamtbetrag)
Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2011 und zum Schulprogramm Verantwortung Beschlussfassung
Kap. 2010-06 Budget für Öffentlichkeitsarbei t/Homepage
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ steht die Verknüpfung von praktischem und theoretischem Lernen zu ganzheitlichen, für jeden einzelnen Schüler/jede Schülerin bedeutungsvollen Bildungsprozess. Die Schüler der 4. Klassen Betriebsführung und Touristik arbeiten wöchentlich in Blockform (4 Stunden) in ihren jeweiligen Unternehmen im Betriebswirtschaftlichen Zentrum. Der Unternehmensgegenstand wird entsprechend ihren Ausbildungsprozessen ausgewählt, so gibt es die Übungsfirma „Südtiroler Buchhaus“, „Cosmic (Elektrogroßhandel), „Tyrolfrut“ und „Print-it“. Der Betrieb wird der Branche entsprechend und verschiedene Abteilungen wie Einkauf, Verkauf, Buchhaltung, Marketing, Personalwesen usw. unterteilt. Aufgrund eine Bewerbungsschreibens werden die Schüler den einzelnen Abteilungen zugewiesen und erledigen ihre Aufgaben alleine und im Team. Durch die Abwicklung von Geschäften mit ausländischen Übungsfirmen können internationale Verbindungen geknüpft und gepflegt werden. Zudem nehmen unsere Übungsfirmen an nationalen und internationalen Übungsfirmenmessen teil. Die Schüler lernen dabei Verantwortung und die gesamte Abwicklung der Messegeschäfte kennen. Damit die Tätigkeiten der Übungsfirmen reibungslos funktionieren, wird ihnen der bei der ordentlichen Zuweisung errechnete Gesamtbetrag (4.200,00 €) zugewiesen. Wie keine andere Oberschule ist die Lehranstalt für Wirtschaft und Tourismus mit angeschlossener Lehranstalt für soziale Dienste von der Schulreform betroffen. Das bisherige Bildungsangebot an diesem Standort wird im Zuge der Reform ab Herbst 2011 auslaufen, während ein Gymnasium und eine Fachoberschule neu angesiedelt werden. Deshalb ist es notwendig im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit die Mittelschulabgänger/innen und deren Eltern über das Angebot an diesem Schulstandort zu informieren und bestmöglich auf einen kontinuierlichen Schülerzuspruch zu achten. Um dieses Ziel zu erreichen sind verschiedene Maßnahmen notwendig: Vom Entwurf eines neuen Logos, das die Ausrichtung und die Inhalte des neuen Bildungsangebots effizient transportieren soll und der völligen Neugestaltung aller Werbematerialien bis hin zu einer durchdachten Strategie bei der Information und Anwerbung eventueller neuer Schüler/innen fallen diverse Aufgaben und Spesen an. Es wurde entschieden, für den Entwurf des Logos zwei Betriebe einzuladen, Vorschläge einzureichen. Dabei
25.899,99 (vom Gesamtbetrag, inkl. hosting für neue Homepage)
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2010-07 Ausgaben Projekte und interne LFB (keine Personalspesen)
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ wurden Betriebe gewählt, mit denen Mitglieder der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit bereits bei anderen Gelegenheiten positive Erfahrungen sammeln konnten. Den Zuschlag erhielt nach eingehender Diskussion und Abstimmung über die Vorschläge durch die Schulpartner die Firma Mediapool. Diese konnte durch ihre Professionalität und Verlässlichkeit, sowie ihre Bereitschaft zu außerordentlichem Einsatz überzeugen, Qualitäten, die in dieser Phase der Umsetzung der Schulreform besonders ins Gewicht fallen. Zu nennen sind auch die engen zeitlichen Rahmenbedingungen, die verstärkte Anstrengungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit rechtfertigen: Am 13.12.10 wurde der Beschluss der Landesregierung zum neuen Schulverteilungsplan gefasst, womit das Bildungsangebot am Standort der heutigen Lewit/Leso erst definitiv fixiert wurden, ab 10.01.11 stehen bereits die einzelnen Informationsveranstaltungen für die Mittelschulabgänger an , die Einschreibungen in die neuen Schulen müssen innerhalb März 2011 abgeschlossen sein. Da es sich beim Sozialwissenschaftlichen Gymnasium um ein staatsweit völlig neues Bildungsangebot und bei der Fachoberschule für Tourismus um ein verändertes Angebot handelt, sind die Ausarbeitung professioneller Informationsmaterialien, sowie Anstrengungen, die Zielgruppe angemessen über Medien und sonstige Kanäle zu erreichen unabdingbar. Im Lehrkörper selbst stehen weder die zeitlichen noch fachlichen Ressourcen bereit, diesen Anforderungen angemessen und für die Zukunft dieses Standortes verantwortbar begegnen zu können. Dieses Kapitel wurde eigens für die Umsetzung des Tätigkeitsprogramms in den Bereichen kleinere Projekte (nur Materialspesen) und Ausgaben für Materialbedarf für die geplante interne Lehrerfortbildung geschaffen. Sämtliche Ausgaben betreffend die Personalspesen für kleinere Projekte und interne Lehrerfortbildung wird dem Kapitel 2030-02 (interne LFB - Personalspesen) und dem Kapitel 2030-03 (kleinere Projekte - Personalspesen) angelastet. Diesem Kapitel werden auch evtl. Spesen, die sich aus dem Auslandspraktikum in Zusammenarbeit mit unserer Partnerschule in Bochum (Verwaltung und Tourismus) und jener in Krumbach (soziale Dienste) ergeben sollten angelastet, wobei ein Teil der Spesen als
2.500,00 € (vom Gesamtbetrag)
Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2011 und zum Schulprogramm Verantwortung Beschlussfassung
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ Beitrag bei der Autonomen Region angesucht wird. Da jedoch die Schulpartnerschaften, die wir seit Jahren pflegen über die nationalen Grenzen hinweg den Alltag der Schule bereichern und es unseren Schüler/innen zu Gute kommt, um ihren Horizont zu erweitern und neue Erfahrungen zu sammeln, wurde dieser Beitrag der Schule vorgesehen. Die Schüler/innen können vielfältige Kontakte zu den Gleichaltrigen in den Partnerschulen knüpfen. Sie erhalten dabei authentische Informationen über Schulalltag und Freizeitgestaltung in einem anderen Land mit einer ähnlichen aber wiederum anderen Kultur und lernen dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede kennen. Europaorientierte Schulen fördern ganz besonders soziale, fachliche, interkulturelle und sprachliche Kompetenzen.
Kap. 2010-08 Ausgaben für bedürftige Schüler/innen
Mit Schulratsbeschluss Nr. 08 vom 04.05.2007 wurde der Ermächtigungsbeschluss bzgl. Kriterien zur Ermittlung von bedürftigen SchülerInnen genehmigt. Dieser Beschluss überträgt der Schulführungskraft die Möglichkeit und alleinige Entscheidungsfreiheit unter Berücksichtigung der Kriterien, die Bedürftigkeit der Schüler zu ermitteln und auf unbürokratische Weise einen Beitrag für die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen zu gewähren. Maßgebend für de Ermittlung der sozialen Bedürftigkeit der Schüler/innen der LEWIT BZ sind der Familienstand, der regelmäßige Schulbesuch, ein günstiger Studienerfolg und es dürfen keine disziplinarrechtliche Vorkommnisse aufscheinen. Es kam bis heute noch nie vor, dass die Schulführungskraft auf diesen Beitrag zurückgreifen musste, es wird jedoch obgenannter Betrag als Verwaltungsüberschuss 2010 errechnet und eingebaut. Seit September 2010 haben wir zusammen mit der HOB BZ einen gemeinsamen Schullaboranten. Er benötigt für die Ausübung seiner Tätigkeiten Verbrauchsmaterial für die Vorbereitung von Versuchen und praktischem Arbeiten im Labor. Zudem werden Mittel für den Ankauf von Kleingeräten benötigt. Damit das Biologielabor gut funktionieren kann und der zuständige Schullaborant als Mittelsperson zwischen den einzelnen Lehrpersonen der Fachgruppe Biologie ein Budget zur Verfügung hat, wurde dieses Kapitel geschaffen. Der Betrag stammt zur Gänze aus der ordentlichen Zuweisung 2011.
Kapitel 2010-09 Ausgaben für Verb.material Biologielabor
1.000.00 € (vom Gesamtbetrag)
6.000.00 €(vom Gesamtbetrag)
Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2011 und zum Schulprogramm Verantwortung Beschlussfassung Ausgaben Kapitel 2020-01 Ausgaben Bibliothek (Bücher und Medien)
Kapitel 2020-02 Ausgaben für Zeitschriften und Abo's
Ausgaben Kap. 2030 Ausgaben für Expertenunterricht
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ TITEL 1 - Laufende Ausgaben Kategorie 02 - Ausgaben für den Lehrbetrieb Die Schulbibliothek ist als gemeinsame Schüler- und Lehrerbibliothek konzipiert und verfügt über ein reichhaltiges Angebot an Sachliteratur, Belletristik und Zeitungen bzw. Zeitschriften. Der Buchbestand umfasst über 14.470 Bände. Daneben stehen den Benützern aber auch verschiedene AV-Medien (CD-ROM, MC, Videos und DVD) sowie Internet und Brettspiele zur Verfügung. Die Schulbibliothek ist jedoch nicht nur eine geordnete Ansammlung verschiedener Medien, sondern zunehmend auch ein Ort der Begegnung und Kommunikation. Sie ist eine vielseitige, zentrale Anlaufstelle für alle Fragen der Informationsbeschaffung und -vermittlung und darüber hinaus auch eine Art "Erlebnisraum", der allerlei Interessantes zu bieten hat. Zudem wird die Arbeit in und mit der Schulbibliothek mehr und mehr Bestandteil des Unterrichts. Betreut wird die Schulbibliothek von der hauptamtlichen Bibliothekarin sowie einem Team aus Lehrpersonen. Die Arbeit des Bibliotheksteams ist dabei vom Grundsatz geleitet, die Schulbibliothek mehr in das Zentrum des Schulgeschehens zu rücken bzw. in den Erziehungsprozess der Schule zu integrieren. Da die Bibliothek unserer Schule mit Beschluss der Landesregierung Nr. 6042 vom 20.11.1995, als Schulbibliothek einer großen Schule anerkannt wurde, wird in der ordentlichen Zuweisung ein Grundbetrag vorgesehen, der aber nur ein Drittel der geplanten Ausgaben deckt. Zum zweiten Mal wurde heuer für die Ausgaben für Zeitschriften und Abo's ein eigener Artikel im Bibliothekskapitel der Ausgaben geschaffen. Dies ist erforderlich, damit die Bibliothekarin die Ausgaben besser planen und eine detailliertere Übersicht hat. Es werden mit diesen Mitteln Fachzeitschriften mit dem Schwerpunkt in den schulspezifischen Bereichen, Wochenzeitschriften und Tageszeitungen angekauft. Sollte die Veranschlagung zwischen den beiden Artikeln des Kap. 2020 im Laufe des Haushaltsjahres geändert werden müssen ist eine Änderungen zwischen den beiden Artikeln möglich. TITEL 1 - Laufende Ausgaben Kategorie 02 - Ausgaben für den Lehrbetrieb Die gesamten Personalspesen für die Beauftragung von schulexternem Personal (Expertenunterricht, interne Lehrerfortbildung, schulexternes Personal im Rahmen von
Veranschlagung 10.000,00 (vom Gesamtbetrag)
5.000,00 € (vom Gesamtbetrag)
Veranschlagung 65.329,01 €
Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2011 und zum Schulprogramm Verantwortung Beschlussfassung sowie für schulexternes Personal
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ Projekten) werden auf dem Kapitel 2030 verbucht. Da unsere Schule dem Projekt "92" angehört, haben wir verschiedene Anforderungen zu erfüllen und deshalb ist es notwendig, dieses Kapitel in 3 Artikel einzuteilen.
2030-01 Ausgaben für den Expertenunterricht
Im Jahre 1994 wurde an der LEWIT BZ im Rahmen des Progetto "92" der damaligen Kaufmännischen Lehranstalten der Expertenunterricht als verpflichtender Bestandteil des curricularen Unterrichts der 4.-5. Klassen eingeführt und von der Schulverwaltung autonom organisiert und bezahlt. Der Expertenunterricht dient der Vertiefung von Schwerpunkten, die den Bezug zur Praxis und den Erwerb von fachrichtungsspezifischen Kompetenzen ermöglicht. Diese Art von Unterricht bereitet die Schüler/innen auf die Arbeitswelt vor, den er wird nach Möglichkeit von Experten aus dem fachrichtungsspezifischen Bereich gestaltet, kann aber unter Umständen auch von eigenem Lehrpersonal übernommen werden. Grundentscheidungen über die Verplanung der zur Verfügung stehenden Wochenstunden trifft das Lehrerkollegium, während die Detailplanung Aufgabe der Klassenräte ist. Diese wird je nach Bedarf in einzelnen oder gemeinsamen Sitzungen gegen Schulende für das kommende Schuljahr wahrgenommen und dann im Schulrat beschlossen. Bei der Planung werden die Ergebnisse der Evaluation und auch Schülerwünsche berücksichtigt und Feedbacks wahrgenommen. Die Umsetzung der Planung des Expertenunterrichtes übernimmt für das Schuljahr 2010/2011 wiederum der Vizedirektor. Er sucht nach geeigneten Referentinnen und Referenten, führt die Schüler/innen das erste Mal in den Expertenunterricht ein, erfasst Absenzen und Noten der einzelnen Schüler/innen im Expertenunterricht und leitet diese an die Lehrpersonen und die Verwaltung zwecks Stundenvergütung weiter. Die einzelnen Module des Expertenunterrichtes werden von den Referent/innen mit Noten bewertet. Die Klassenräte legen fest, in welches Fach die einzelnen Bewertungen einfließen. Am Ende des Schuljahres wird den Schüler/innen von der Schulverwaltung eine Bescheinigung ausgestellt, aus der die Anzahl der Stunden, sowie die Durchschnittsnote für den Expertenunterricht für das gesamte Schuljahr hervorgeht. Der veranschlagte Betrag auf diesem Kapitel setzt sich zur Gänze aus dem vermutlichen Verwaltungsüberschuss 2010 zusammen. Deshalb wurde
60.329,01 € (vom Gesamtbetrag)
Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2011 und zum Schulprogramm Verantwortung Beschlussfassung
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ bereits bei der Ermittlung der ordentlichen Zuweisung durch das Schulamt, dieser Betrag in Abzug gebracht. Dabei handelt es sich um den Restbetrag einer Sonderfinanzierung (Ausgleich 2008) für den Expertenunterricht, der aber erst im Frühjahr 2008 zugewiesen wurde. Der Betrag von 60.329,01 € setzt sich in der Höhe von 45.000,00 € aus dem vermutlichen Verw.überschuss 2010 und dem Betrag der ordentlichen Zuweisung in der Höhe von 15.329,01 € zusammen.
2030-02 Ausgaben für interne Lehrerfortbildung
Für die interne Lehrerfortbildung wurde ein Betrag der ordentlichen Zuweisung vorgesehen. Die anfallenden Spesen für die Begleichung der Honorare (siehe Tätigkeitsplan) von externen Referenten für das Lehrpersonal werden auf diesem Kapitel vorgenommen. Für das Schuljahr 2010/11 wurde die Lehrperson Dr. Klaus Reiterer mit der Planung und Koordinierung der verschiedenen Bildungsveranstaltungen beauftragt. Die LEWIT BZ ist im SCHUB (schulübergreifende Lehrerfortbildung) mit den Oberschulen Bozens. Im Rahmen dieses Zusammenschlusses wird eine Fülle von Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Die Fortbildungsveranstaltungen werden im Herbst jeweils dem Lehrerkollegium vorgeschlagen und von diesem beschlossen. Es wurde in den vergangenen Jahren immer vor Schulbeginn ein pädagogischer Tag veranstaltet, der beim gesamten Lehrpersonal großen Anklang fand. Dieser Tag ist immer der Didaktik gewidmet. Es sind laut Tätigkeitsprogramm 2010/2011 verschiedene kleinere Projekte geplant (siehe Anlage). Im heurigen Schuljahr wurde wiederum eine Lehrperson mit der Koordinierung des Schulprogrammes und des Tätigkeitsplanes beauftragt. Die einzelnen Projektvorschläge der Klassenräte wurden von einer Mitarbeiterin der Schulverwaltung gesammelt und eine Hochrechnung über die zu bestreitenden Ausgaben erstellt. Nach Abschluss der Projekte muss von jedem Projektleiter termingerecht ein schriftlicher Bericht bei der Schulverwaltung abgegeben werden. Auf diesem Kapitel werden nur die Personalspesen und Steuern für schulexternes Personal, welches für Projekte beauftragt wurde verbucht.
(nur Personalspesen)
2030-03 Ausgaben für kleinere Projekte (nur Personalspesen)
Somit handelt es sich bei ob genannten Betrag um einen Schätzbetrag, der sich während des Haushaltsjahrs 2011
2.500,00 € (vom Gesamtbetrag)
2.500,00 € (vom Gesamtbetrag)
Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2011 und zum Schulprogramm Verantwortung Beschlussfassung Kap. 2040 Ausgaben für Integration
Kap. 2045 Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergru nd
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ durchaus verändern kann. Im Schuljahr 2010/2011 haben sich insgesamt 18 Schülerinnen mit Funktionsdiagnose eingeschrieben. Dabei wurde ein Betrag von 1.800,00 € für den Ankauf von speziellen Lehrmitteln für die Fachgruppe Integration errechnet. Da der Bedarf aber höher ist, wurde bereits bei der Erstellung des Haushaltes 2011 der vermutliche Verwaltungsüberschuss 2010 in der Höhe von 2.800,00 € errechnet und mit eingebaut. Der Bereich Integration nimmt an unserer Schule einen hohen Stellenwert ein. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die genaue individuelle Beobachtung der Integrationsschüler/innen gelegt, um deren Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und zu fördern. Voraussetzung dafür ist auf jeden Fall die gute Zusammenarbeit zwischen den Fachlehrkräften, den Integrationslehrkräften, den Mitarbeiterinnen für Integration und den Eltern. Besonders in den ersten Klassen gilt es zu überlegen, ob für die Integrationsschüler/innen ein zielgleicher Abschluss an unserer Schule möglich sein wird oder evtl. die Erlernung eines Berufes mit entsprechender Berufsschule sinnvoller ist. Integrationslehrkräfte und die Mitarbeiter/innen für Integration stellen in diesem Sinne auch große Hilfe für eine entsprechende weitere Ausbildung der Schüler/innen dar. Die LEWIT/LESO BZ integriert Schüler/innen mit Migrationshintergrund unter Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Im Schuljahr 2010/2011 haben sich an der LEWIT BZ insgesamt 38 Schüler mit Migrationshintergrund eingeschrieben. Die Klassenzuweisung erfolgt in Absprache mit den Eltern und berücksichtigt das Lebensalter sowie die Voraussetzungen und Möglichkeiten der Schüler/innen. Die Klassenräte ernennen aus ihrer Mitte eine/n Tutor/in für jede/n Schüler/in mit Migrationshintergrund, die Unterstützung benötigen und planen interkulturelles Lernen und Differenzierungsmaßnahmen im Klassenunterricht. Die Schüler/innen erhalten, wenn nötig, persönliche Lernpläne, die ihren Möglichkeiten entsprechen und zusätzlich zum regulären Unterricht sprachliche Förderung. Sie werden im Hinblick auf die für alle Schülerinnen und Schüler gleiche Abschlussprüfung vorbereitet, zur Durchführung dieser Maßnahmen greift die Schule bei Bedarf auch auf die Mithilfe von Kulturmediatoren zurück. Aufgrund des Rundschreibens der Schulämter und des Ass. für Gesundheitswesen vom 17.12.2004, ist es
4.600,00 €
7.700,00 €
Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2011 und zum Schulprogramm Verantwortung Beschlussfassung
Kap. 2050 Ausgaben für den Schulball und die Maturareisen, Lehrfahrten sowie andere Schulveranstaltungen
Kap. 2050-01 Ausgaben für LehrausgängeLehrausflüge
Kap. 2050-02 Beiträge der Region
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ vorgesehen, dass für minderjährige Schüler/innen mit Migrationshintergrund das Verbrauchsmaterial für den Schulbesuch teilweise von der Schulverwaltung mitfinanziert wird. Deshalb wurde bei der ordentlichen Zuweisung die Anzahl der SchülerInnen mit Migrationshintergrund erfasst und hierfür ein Betrag vorgesehen. Mit diesem Betrag können auch kleinere Lehrmittel und Bücher für Schülerinnen mit Migrationshintergrund angekauft werden, sofern sie der Förderung dieser ob genannter Schülerinnen zugute kommen. Für schulische Tätigkeiten (Lehrfahrten, Lehrausgänge, Sprachaufenthalte, Maturafahrten usw.) wurde ein geschätzter Gesamtbetrag veranschlagt. Dieses Kapitel wurde in 2 Artikel unterteilt. Auf diesem Kapitel werden sämtliche Ausgaben und Spesen (Lehrer und Schüler) für Ausflüge oder andere Schulveranstaltungen verbucht. Jeder Schüler/Jede Schülerin zahlt den erforderlichen Kopfbetrag in bar oder mittels Banküberweisung auf das Konto der Schulverwaltung ein. Nach erfolgter Einzahlung wird für jeden einzelnen Schüler der Betrag im Buchhaltungsprogramm erfasst und eingehoben, so dass es für Schülereltern jederzeit möglich ist, sich über erfolgte Einzahlungen ihres Sohnes/ihrer Tochter zu informieren und einen diesbezüglichen Auszug zu erhalten. Dieses Kapitel beinhaltet die Ausgaben für LehrausgängeLehrausflüge, Sprachaufenthalte (siehe Tätigkeitsprogramm) und setzt sich aus den Schülerbeiträgen und Lehrerbeiträgen für schulische Tätigkeiten zusammen. Es wurden eigens hierfür schon vor Jahren Kriterien für unterrichtsbegleitende Veranstaltungen erstellt, die mit Beschluss des Schulrates Nr. 07 vom 08.04.2010 den neuen Bestimmungen angepasst werden. Die Kriterien sind integrierender Bestandteil dieses Berichtes und des Schulprogrammes. Die Erfahrungswerte der letzten Jahre zeigen, dass hierfür der errechnete Gesamtbetrag vorgesehen werden kann. Nachdem die Beträge eingehoben werden, werden wiederum an die die Reiseveranstalter ausbezahlt. Somit wird dieses Kapitel mit einem Schätzbetrag für das Haushaltsjahr 2011 veranschlagt. Lehrpersonen suchen dann in einem zweiten Moment um Außendienstvergütung und Spesenrückerstattung bei der Schulverwaltung an. für verschiedene schulbegleitende Veranstaltungen kann um Beiträge bei der Region angesucht werden. Es handelt
134.000,00 €
129.000,00 €
5.000,00 €
Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2011 und zum Schulprogramm Verantwortung Beschlussfassung für schulische Veranstaltungen
Ausgaben Kap. 4010 Ausgaben Instandhaltung Schulgebäude
Ausgaben Kap. 5010 Erwerb von Schulbüchern
Kap. 5015 Auszahlung Bücherscheck
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ sich dabei beispielsweise um Spesenbeiträge für Schüler für die Teilnahme am Auslandspraktikum in der Partnerschule in Bochum oder Krumbach, Sprachaufenthalte, Teilnahme an Sommersport- und Wintersportwochen usw. Deshalb wird dieses Kapitel mit einem Schätzbetrag veranschlagt, der aufgrund des geplanten Sprachaufenthaltes realisierbar ist. TITEL 1 - Laufende Ausgaben Kategorie 04 - Ordentliche Instandhaltung Dieses Kapitel wird für geringfügige Maßnahmen zur Instandhaltung von Schulgebäuden nur für Oberschulen vorgesehen. Da im Laufe eines Jahres immer wieder Mängel an den Strukturen und an der Einrichtung entstehen, wird den Oberschulen aufgrund der Klassen und Spezialräume ein kleines Budget als Teil der ordentlichen Zuweisung errechnet und zugewiesen. Zu dem errechneten Betrag von 11.480,00 € wurde ein Zusatzbetrag von 3.000,00 € aus der ordentlichen Zuweisung auf dieses Kapitel gegeben. Diese Aufstockung ist unbedingt notwendig, da die im Direktionsrat der Ankauf einer digitalen Anzeigetafel befürwortet wurde, um einen reibungslosen Ablauf des Schulbetriebes zu gewährleisten. TITEL 1 - Laufende Ausgaben Kategorie 05 - Schulfürsorge Für dieses Kapitel wird ein vorläufiger Betrag von 6.500,00 € veranschlagt. Zudem wurde ein vermutlicher Veraltungsüberschuss 2010 in der Höhe von 9.000,00 € errechnet und eingebaut. Die Ausgaben für Bozen betrugen im Jahr 2010 insgesamt 11.215,49 €. Dieser Betrag wurde für den Ankauf von Schulbüchern für die Schüler der 1.-2. Klassen sowie für die Schulbücher des Lehrpersonals ausgegeben. Die Schüler der 3.-5. Klassen erhalten den sogen. Bücherscheck in der Höhe von 150 €/Kopf, der auf dem Kap. 5015 der Ausgaben an die Familien ausbezahlt wird. Somit wird für das Jahr 2010 der obgenannte Gesamtbetrag veranschlagt. Mit Rundschreiben des Landesrates für die deutsche Schule und Berufsbildung vom 25.07.2008 wurde mitgeteilt, dass die Leihbücher aller Schüler (1.-5. Klassen (3.-5. Klassen aufgrund des Einkommens) definitiv in das Eigentum der Schüler übergeben werden. Den Familien, deren Kinder kein Stipendium beziehen und somit das Leihsystem derzeit nicht nutzen können, wird über die jeweilige Schule ein Höchstbetrag von 150,00 €
Veranschlagung 14.480,00 €
Veranschlagung 15.500,00 €
55.000,00 €
Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2011 und zum Schulprogramm Verantwortung Beschlussfassung
Kap. 5020 Rückvergütung von Reisekosten
Kap. 6010 Reservefonds Ausgaben Kap. 8010 Einrichtung
Kap. 8020 Gerätschaften und Maschinen Ausgaben Kap. 9010 Rückbehalte für Sozialbeiträge und für Steuerabgaben Kap. 9020 Fond für den Ökonomatsdienst Kap. 9040 Hinterlegung und Verschiedenes
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ (=Bücherscheck) gewährt. Diese Rückvergütung wurde heuer im Herbst neu geregelt. Diese Neuregelung sieht vor, dass jeder Schüler/jede Schülerin den Ankauf belegen muss. Nur belegte Ausgaben können rückerstattet werden. Der Betrag auf diesem Kapitel setzt sich aus dem errechneten vermutlichen Verw.überschuss in der Höhe von 35.000,00 € sowie einem Schätzbetrag von 20.000,00 € zusammen. Eltern, deren Kinder Schüler sind und in einer Gemeinde in Südtirol ansässig sind, von der besuchten Schule bzw. Haltestelle des benützten Schülerbeför-derungsdienstes mind. 2 km entfernt wohnen bzw. keine Schülerbeförderungsdienst benutzen können weil auch die Wartezeit die 30 Minuten überschreitet, können um Vergütung des Kilometergeldes oder um Rückerstattung der Fahrtspesen ansuchen. Deshalb wird dieses Kapitel nur mit dem Vermerk P.M. versehen und zu gegebener Zeit mittels Haushaltsänderung wird der entsprechende Betrag eingebaut. Auf dem Kapitel Reseverfonds wird der geschätzte Betrag der Aktivzinsen der RAIKA BZ vorgesehen. TITEL 2 - Ausgaben aus Kapitalbewegungen Dieses Kapitel wird nur mit dem Vermerk P.M. veranschlagt und die jeweiligen Beträge, die sich bei Bedarf im Laufe des Haushaltsjahrs ergeben, werden mittels Bilanzänderungen von Fall zu Fall, eingebaut. Dieses Kapitel wird nur mit dem Vermerk P.M. veranschlagt und die jeweiligen Beträge, die sich bei Bedarf im Laufe des Haushaltsjahrs ergeben, werden mittels Bilanzänderungen von Fall zu Fall, eingebaut. TITEL 3 - Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonten
P.M.
2.400,00 € Veranschlagung P.M.
P.M.
Veranschlagung
Auf diesem Kapitel wurde aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre, vor allem für die Einzahlung der Steuerabgaben für den Expertenunterricht und für die externen Referenten für die interne Lehrerfortbildung, der obgenannte Betrag vorgesehen. Der Betrag auf diesem Kapitel wurde mit 2.500,00 € für den Handverlag der Schulsekretärin veranschlagt
12.000,00 €
Auf diesem Kapitel wurde ein Betrag aufgrund der Durchführungsverordnung über die Benutzung von Gebäuden, Geräten und Anlagen der Schulen für außerschulische Tätigkeiten (Beschluss der L.R. Nr. 3393
2.500,00 €
2.500,00 €
Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2011 und zum Schulprogramm Verantwortung Beschlussfassung
Schuldirektorin/Schulsekretärin Schulrat der LEWIT BZ vom 22.09.2008) für die Einhebung und evtl. Rückzahlung von Kautionen vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Ausgaben 2011 beläuft sich auf insgesamt 517.379,39 €
Die Schuldirektorin - Dr. Maria Brigitte Meraner
Die Schulsekretärin - Weis Rag. Irene
