BAD NAUHEIM Die Gesundheitsstadt
•
ere1c
FB
Bezeichnung
FD Bezeichnung
Budget Bezeichnung
Produkt Bezeichnung
1
Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit
1.1
1.1.1
01.1.10
Kommunale Vertretungsorgane
01.1.11
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
02.1.01
Wahlen
02.2.07
Örtliche Gerichtsbarkeit
1.2
1.3
Allgemeine Verwaltung
Personalverwaltung Personalentwicklung
Bürgerbüro / Standesamt
Allgemeine Verwaltung
1.1.2
Öffentlichkeitsarbeit
01.1.14
Öffentlichkeitsarbeit/ Mag istratsbüro
1.2.1
Personalverwaltung
01.1.12
Personalservice
01.1.13
Personalentwicklung
9.1.2
Ausbildung
01.1.98
Ausbildung
9.1.1
Personalaufwendungen
01.1.99
Personalkosten
1.3.1
Bürgerservice
02.2.02
Bürgerbüro
02.2.03
Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Übersicht der freiwilligen Leistungen der Stadt Bad Nauheim im HH-Jahr 2015 + 2016
Stand:
12.06.14
IFachbereich 1 Produkt/ Bezeichnung 01.1.11 Einrichtung gesamte Verwaltung Einrichtung gesamte Verwaltung Einrichtung gesamte Verwaltung Einrichtung gesamte Verwaltung
Art der freiwilligen Leistungen Leistungsempfänger
Handlungsgrundlage
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
f. die jährl. Zuschussbedarf für Lokale Agenda 21
Beschluss SW 30.01.2003
iährl. Zuschussbedarf für Kantinennutzunq
Vereinbarung mit HWK und Stadtwerke GmbH bzw. lt. Haushaltsplan
11.300,00
5.300,00
5.300,00
9.500,00
8.000,00
8.000,00
jährl. Zuschussbedarf für Unterhaltung Stadtarchiv (außer Archivieru Lt. Haushaltsplan
39.000,00
39.000,00
39.000,00
jährl. Zuschussbedarf für Durchführung von Belegschaftsveranstaltur Lt. Haushaltsplan
3.000,00
3.000,00
3.000,00
42.000,00
39.800,00
39.800,00
185.300,00
158.700,00
165.600,00
19.ooo,ool
19.ooo,ool
19.ooo,ool
1.300,ool 310.400,00
o,ool 272.800,00
o,ool 279.700,00
f. die
f. die
f. die
01.1.14
Öffentlichkeitsarbeit
jährl. Zuschussbedarf für Öffentlichkeitsarbeit
Lt. Haushaltsplan, Stiftungserlass des Landes Hessen vom 26.05.1973, Richtlinien der Stadt Bad Nauheim über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten (Ehrenordnung) gern. Beschluss d. Stadtverordnetenversammlung vom 17.09.1987, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen vom 05.08.1957, Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine der Stadt Bad Nauheim bei Vereinsjubiläen gern. Magistratsbeschluss vom 06.12.2005
Bereitstellun von Ausbildun splätzen
Lt. Haushaltsplan
01.1.98 Ausbildun 01.1.99
IPersonalaufwenduij Bereitstellung für freiwilliges soziales/kulturelles Jahr
1Lt. Haushaltsplan
02.2.02
lBürgerbüro
Uährlicher Zuschussbedarf für Unterhaltung der Grillplätze
1Lt.
Haushaltsplan
Prioritätenliste - Investitionsmaßnahmen HPL 2015 - 2016
Fachbereich 1 Priorität
Produkt
Maßnahmen·
Bezeichnung
nummer
bisher bereitgestellt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
vor 2013
2013
2014
2015
VE Ansatz 2016
01.1.11
9550
Lizenzen
26.892
26.000
25.000
25.000
2
01.1.11
9500
DV-Ausstattung
59.435
56.000
87.000
86.000
3
01.1.14
9500
DV-Ausstattung
4
01.1.11
9400
Büromöbel
5
01.1.14
9400
Büromöbel
6
01.1.11
1102
Erwerb von Exponaten Stadtarchiv
VE Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2017
2018
2019
2020
Gesamt
90.000
45.000
25.000
25.000
261.000
215.000 121.000
88.000
88.000
741.000
0
600
400
0
0
0
0
0
1.000
Objektiv für Spiegelreflexkamera
4.653
800
800
800
800
800
800
800
5.600
Ersatzbeschaffung 1 Bürodrehstuhl
500
Anschaffung eines Sideboards
0
0
0
500
0
0
0
0
362
500
500
500
500
500
500
500
3.500
Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Fachdienst 1.1 Allgemeine Verwaltung Budget 1.1.1 Allgemeine Verwaltung Budgetverantwortung Michael Knorr Produkt 01.1.10 ane Produktverantwortung Michael Knorr
Produktbeschreibung Produkt
01.1.10
Kommunale Vertretungsorgane
Budget
1.1.1
Allgemeine Verwaltung
Fachdienst
1.1
Allgemeine Verwaltung
Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige
FB 1
Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung
•
Beratungen und Beschlussfassungen in den öffentlichen Gremien/Sitzungen durch ehrenamtliche Mandatsträger zur Entwicklung der Stadt Bad Nauheim und Erarbeitung von Zielvorgaben und Aufträgen an den Magistrat
•
Unterstützung und Betreuung der kommunalen Vertretungsorgane zur kommunalpolitischen Willensbildung
• • • • •
Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw .
Zielsetzungen
Strategische Steuerung einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Entwicklung der Stadt Bad Nauheim Organisatorische und fachliche Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen
Rechts- I Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung, Gremienbeschlüsse, Stadtrecht
Produktcharakter
!SI Pflichtaufgabe D Aufgabe nach Weisung D Freiwillige Aufgabe
Empfänger/innen
Politische Gremien, Fachbereiche, Bürger/innen und Einwohner/innen
Lieferanten I Beteiligte
Magistrat, Fachbereiche
Leistungen I Tätigkeiten
• • •
Besetzung der Ausschüsse und sonstiger Gremien
• • • • •
Abstimmung der Tagesordnung mit dem Vorsitzenden und Herstellung des Benehmens mit dem Magistrat
• • •
Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräte u.ä. Gremien
Betreuung der Gremienmitglieder außerhalb von Sitzungen Erstellen der Tagesordnungen und Vorbereitung der Beratungsunterlagen der politischen Gremien (Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Ausländerbeirat) Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollierung der Sitzungen Ausfertigung des Protokolls Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige und der Arbeitszeiten der städtischen Bediensteten bei Teilnahme an einer Sitzung Bearbeitung der entsprechenden Satzungen und Geschäftsordnungen Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollierung von Bürgerversammlungen
•
Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen
• • •
Organisation und Durchführung der Weihnachtsfeier der kommunalen Vertretungsorgane Pflege der Adressdatei sowie der Gremien- und Telefonlisten Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2016
2017
2018
2019
2013
2014
2015
2,22 5,27 0,16
2,25 5,14 0,26
2,25 5,15 0, 11
2,25 5,10 0, 11
2,25 5,10 0, 11
2,25 5,10 0, 11
2,25 5, 15 0, 11
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
7,65
7,65
7,51
7,46
7,46
7,46
7,51
Gesamt
Kennzahlen
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
Produktkosten je Einwohner
-23,27
-26,36
-26,24
-25,78
-25,64
-25,61
-25,60
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts
74,47
69,97
72,01
72,92
73,56
74,03
74,46
Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben
2,85
2,86
2,98
3,01
3,01
3,01
3,01
Zuschuss bedarf
99,42
99,04
99,05
99,04
99,05
99,02
99,03
4.000
4.100
3.900
3.700
3.700
3.700
3.700
890
900
900
800
800
800
800
11
11
12
12
12
12
12
Al/gemeine Kennzahlen
Spezifische Kennzahlen Kosten einer Sitzung der Stadtverordnetenversammlung: Kosten einer Ausschusssitzung (H+F): Anzahl der Sitzungen Stadtverordnetenversammlung:
Anzahl der Ausschusssitzungen:
38
38
42
42
42
42
42
Anzahl der Sitzungen Ortsbeiräte:
30
31
30
30
30
30
30
Anzahl der Sitzungen Ausländerbeirat:
0
3
5
5
5
5
5
Anzahl der Magistratssitzungen:
42
48
48
48
48
48
48
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Ooppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
01 01.1 01.1.10
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Kommunale Vertretungsorgane
Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen
Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548 - 549 01. 1. 10. 549001 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen Sonstige ordentliche Erträge 9 53 andere sonstige betriebliche Erträge 01.1.10.539900 Summe der ordentlichen Erträge 10 3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Büromaterial 01.1.10.601001 sonstiges Verbrauchsmaterial 01.1.10.601200 Bewirtungskosten 01.1.10.602010 01.1.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Benutzerentgelte ekom21 01.1.10.610002 sonstige weitere Fremdleistungen 01.1.10.613900 Instandhaltung von Kfz 01.1.10.616400 Wartungskosten 01.1.10.616600 sonstige Fremdinstandhaltung 01.1.10.616900 01.1.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Leasing 01.1.10.671001 01.1.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 01.1.10.678100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 01.1.10.681001 01.1.10.683200 Telefonkosten amtliche Bekanntmachungen 01.1.10.684001 Reisekosten 01.1.10.685001 Aufwendungen für Verfügungsmittel 01.1.10.686001 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 01.1.10.686200 sonstige Aufwendungen für Beiräte 01.1. 10.686900 Werbund 01.1.10.687100 Geschenke bis 35 € 01.1.10.687110 Aufwendungen für Fort·, und Weiterbildung 01.1.10.688001 Beiträge für sonstige Versicherungen 01.1.10.690900 Mitgliedsbeiträge 01.1.10.691001 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 01.1.10.699300 Abschreibungen 66 14 13
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
3.848 3.848 262 262 4.110
7.800 7.800 0 0 7.800
7.800 7.800 0 0 7.800
7.800 7.800 0 0 7.800
7.800 7.800 0 0 7.800
8.000 8.000 0 0 8.000
8.000 8.000 0 0 8.000
177.242
220.500
207.400
199.200
194.400
192.500
192.500
932 2 180 25
300 150 0 0
300 150 0 0
300 150 0 0
300 150 0 0
300 150 0 0
300 150 0 0
1.167 6.962 1.663 1.135 319 645
2.500 7.000 400 3.800 500 0
2.500 6.000 400 4.000 500 0
2.500 4.500 400 4.000 500 0
2.600 3.000 400 4.000 500 0
2.600 3.000 400 4.100 500 0
2.600 3.000 400 4.100 500 0
5.592 0
10.500 2.000
10.500 0
10.500 0
10.800 0
10.800 0
10.800 0
128.085 4.182 749 11.330 1.703 6.499 2.527 1.092 146 -104 1.439 696 205 72 0
138.000 4.200 13.300 13.500 4.500 9.000 5.000 1.900 0 250 2.500 750 250 200 4.000
135.000 4.200 8.500 10.000 4.000 9.000 5.000 1.900 0 250 4.000 750 250 200 3.990
130.000 5.500 8.000 6.000 4.000 9.000 5.000 1.900 0 250 5.500 750 250 200 3.980
128.000 4.000 7.800 6.000 4.000 9.000 5.000 1.900 0 250 5.500 750 250 200 3.845
128.000 4.000 7.800 6.000 4.000 9.000 5.000 1.900 0 250 3.500 750 250 200 2.745
128.000 4.000 7.800 6.000 4.000 9.000 5.000 1.900 0 250 3.500 750 250 200 70 Seite: 1
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
01 01.1 01.1.10
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und ·service Kommunale Vertretungsorgane
Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen
Abschreibung 01.1.10.664500 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Kfz-Steuer 01.1.10.703001 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 18
20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
28
Außerordentliche Aufwendungen 79 periodenfremde Aufwendungen 01.1.10. 797001
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
32
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf 01. 1.10. 930001 ILV Postgebühren 01.1.10. 930002 ILV Fahrzeugnutzung 01.1.10. 930003 ILV Telefonkosten 01.1.10. 930004 ILV Miet- & Nebenkosten 01.1.10. 930005 ILV Bauhofleistungen (Aufträge 01.1.10.930100 ILV Personalaufwand 01.1.10.930600
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0 251 251 177.493
4.000 500 500 225.000
3.990 500 500 211.890
3.980 500 500 203.680
3.845 500 500 198,745
2.745 500 500 195.745
70 500 500 193.070
-173. 383
-217.200
-204.090
-195.880
-190.945
-187.745
-185.070
0
0
0
0
0
0
0
-173.383
-217.200
-204.090
-195.880
-190.945
-187. 745
-185.070
158 158
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-158
0
0
0
0
0
0
-173.542
-217.200
-204.090
-195.880
-190.945
-187.745
-185.070
531.759 1.419 0 398 1.657 0 81 528.204
591.240 1.500 3.000 500 2.400 12.040 700 571.100
606.100 1.500 1.000 500 2.000 12.000 100 589.000
612.300 1.500 1.000 600 2.000 12.000 200 595.000
618.110 1.500 1.000 600 1.900 12.000 210 600.900
624.110 1.500 1.000 600 1.900 12.000 210 606.900
630.180 1.500 1.000 600 1.900 12.000 210 612.970
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-531.759
-591.240
-606.100
-612.300
-618.110
-624.110
-630.180
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-705.300
-808.440
-810.190
-808.180
-809.055
-811.855
-815.250
Seite: 2
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
Erstattung der Betriebskosten (Kfz-Steuer, Runfdunkgebühren, Instandhaltung und Leasingraten) des Dienstfahrzeugs durch den Bürgermeister und der Ersten Stadträtin. Verrechnung erfolgt mit der dienstlich gefahrenen Kilometererstattung. Nach § 109 HGO Überlassung eines personenbezogenen Dienstfahrzeuges für Bürgermeister und Erste Stadträtin. Abführung aus Nebentätigkeiten (Aufwandsentschädigung durch Teilnahme an verschiedener Gremien) durch den Bürgermeister gemäß Nebentätigkeitsverordnung (NVO)
siehe 2015
01.1.10.610002 Benutzerentgelte ekom21
LOGA-Personalabrechnung für ehrenamtlich Tätige (2.000 €}, Fa. SOMACOS - Mandates (500 €)
siehe 2015
01.1.10.616600 Wartungskosten
Ratsinformationssystem (Session), digitalisierte Gremienarbeit (Mandates)
01.1.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen
Installationskosten, Schulungskosten zur Einführung eines Ratsinformationssystems (Session) bzw. digitalisierter Gremienarbeit (Mandates)
siehe 2015
01.1.10.671001 Leasing
Leasingraten für Dienstfahrzeug Bürgermeister und Erste Stadträtin
siehe 2015
Ordentliche Erträge 01.1.10.549001 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Ordentliche Aufwendungen
01.1.10.681001 Zeitungen und Fachliteratur
Fachliteratur für neue Mandatsträger
01.1.10.683200 Telefonkosten
Handys Bürgermeister und Erste Stadträtin, mobile Datenoption Mandates
siehe 2015
01.1.10.684001 Amtliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung der Tagesordnungen von Sitzungen Ausschüsse, SW, Ortsbeiräte und Ausländerbeirat im Internet (Reduzierung auf Hinweisbekanntmachung in der Zeitung)
siehe 2015
01.1.10.686001 Aufwendungen für Verfügungsmittel
Bürgermeister 1. 750 €, Erste Stadträtin €, Ehrenamtlicher Magistrat 750 €, Stadtverordnetenvorsteher = 5.250 €
=1.250
siehe 2015
01.1.10.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung
Bewirtungskosten Getränke Sitzungen städtischer Gremien (u.a. Gastronomie Trinkkuranlage)
siehe 2015
01.1.10.686900 sonstige Aufwendungen für Beiräte
Veranstaltungen Ausländerbeirat (900 €), Repräsentationsmittel für Ortsbeirate (1.000 €,je OB 200€)
siehe 2015
01.1.10.687110 Geschenke bis 35 €
Repräsentationsgeschenke, die Magistratsmitglieder oder Stadtverordnetenvorsteher zu besonderen Anlässen (an Dritte) überreichen
siehe 2015
=
=
2016: Herbstlehrgänge Freiherr v. Stein Institut für SW (2.500 €); 2017: Frühjahrslehrgänge Freiherr v. Stein Institut für SW (2.500 €)
01.1.10.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 01.1.10.691001 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedschaft agah Landesausländerbeirat
siehe 2015
01.1.10.699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
Rundfunkgebühren für Dienstwagen Bürgermeister und Erste Stadträtin
siehe 2015
01.1.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen
Versicherung der Kfz der Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften auf Fahrten zu Sitzungen
siehe 2015
01.1.11.930005 ILV Miet- & Nebenkosten
Miete Trinkkuranlage für Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung (14.000 €)
siehe 2015
01.1.10.930100 ILV Bauhofleistungen
Rechnungen der Kfz-Werkstatt des FB 6 für Reifenwechsel, Zulassung/ Abmeldung/Rückgabe Leasingfahrzeug Bürgermeister und Erste Stadträtin
siehe 2015
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt Ordentliche Aufwendungen gesamt 2015
207.900 €
davon fix
165.800 €
davon variabel
42.100 €
Erläuterungen
Hinweise
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Benutzerentgelte ekom21 rd. 2,5 T€
Programm „LOGA", Programm „Mandatos"
•
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige rd. 135 T€
Aufwandsentschädigung für Mandatsträger gern. Entschädigungssatzung
•
Abo's Zeitungen rd. 3,6 T€
Abonnement WZ, FAZ, FNP, FR (i.d.R. kurzfristig kündbar)
•
Telefonkosten rd. 8,5 T€
Handys 1, II, Datenoption Mandatos kündbar bis zu 2 Jahren
•
Leasing rd. 10,5 T€
Leasingraten Dienstfahrzeuge
•
Kfz-Steuer rd. 500 €
Dienstfahrzeug Bürgermeister und Erste Stadträtin
•
Versicherungen rd. 1 T€
Versicherung Kfz der ehrenamtlich Tätigen bei Fahrten zu Sitzungen
•
Wartungskosten rd. 4 T€
Pflege/LI pdates Ratsinformationssystem
•
Variable Kosten betreffen im Wesentlichen: •
Aufwendungenfür Gästebewirtung rd. 5 T€
Getränke für Sitzungen
•
Reisekosten rd. 4 T€
Erstattungen Kosten Dienstreisen
•
Aufwendungenfür Verfügungsmittel rd. 9 T€
1, II, Magistrat, StvVorst.
•
Sonstige Aufwendungen für Beiräte rd. 2 T€
Verfügungsmittel Ortsbeiräte, Ausländerbeirat
•
Fort- u. Weiterbildung rd. 4 T€
Lehrgänge Freiherr-v.-Stein-lnstitut Anwendertreffen Somacos/RIS
•
Fremdleistungen rd. 6 T €
Organisationsgespräche/Beratungs= kosten Ratsinformationssystem
•
Amtl. Bekanntmachungen rd. 10 T€
Sitzungsbekanntmachungen in WZ
Ordentliche Aufwendungen gesamt 2016
199.700 €
davon fix
160.300 €
davon variabel
39.400 €
Erläuterungen
Hinweise
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: •
Benutzerentgelte ekom21 rd. 2,5 T€
Programm „LOGA", Programm „Mandatos"
•
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige rd. 130 T€
Aufwandsentschädigung für Mandatsträger gern. Entschädigungssatzung
•
Abo's Zeitungen rd. 3,6 T€
Abonnement WZ, FAZ, FNP, FR (i.d.R. kurzfristig kündbar)
•
Telefonkosten rd. 8 T€
Handys 1, II, Datenoption Mandatos kündbar bis zu 2 Jahren
•
Leasing rd. 10,5 T€
Leasingraten Dienstfahrzeuge
•
Kfz-Steuer rd. 500 €
Dienstfahrzeug Bürgermeister und Erste Stadträtin
•
Versicherungen rd. 1 T€
Versicherung Kfz der ehrenamtlich Tätigen bei Fahrten zu Sitzungen
•
Wartungskosten rd. 4 T€
Pflege/Updates Ratsinformationssystem
Variable Kosten betreffen im Wesentlichen: •
Aufwendungenfür Gästebewirtung rd. 5 T€
Getränke für Sitzungen
•
Reisekosten rd. 4 T€
Erstattungen Kosten Dienstreisen
•
Aufwendungenfür Verfügungsmittel rd. 9 T€
1, II, Magistrat, StvVorst.
•
Sonstige Aufwendungen für Beiräte rd. 2 T€
Verfügungsmittel Ortsbeiräte, Ausländerbeirat
•
Fort- u. Weiterbildung rd. 5,5 T€
Lehrgänge Freiherr-v.-Stein-lnstitut Anwendertreffen Somacos/RIS
•
Fremdleistungen rd. 4,5 T €
Schulungs-/lnstallationskosten Ratsinformationssystem
•
Amtl. Bekanntmachungen rd. 6 T€
Sitzungsbekanntmachungen in WZ
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt
01 01.1 01.1.10
Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und ·Service Kommunale Vertretungsorgane Ergebnis Ansatz Vorjahr 2014 Vorvorjahr 2013
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7 Summe 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11 Auszahlungen für lnv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 01.1.10/9500.843832 Auszahlungen f. den Erwerb
Ansatz 2015
VE
Ansatz 2016
Ansatz 2017
VE Folgejahr 2016
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 9.432
0 46.500
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
9.432 0 9.432
6.500 0 46.500
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
·9.432
-46. 500
0
0
0
0
0
0
0
GWG Auszahlungen für Lizenzen 01.1.10/9550.843830 13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 15 Summe 16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)
Seite: 3
Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Fachdienst 1.1 Allgemeine Verwaltung Budget 1.1.1 Allgemeine Verwaltung Budgetverantwortung Michael Knorr Produkt 01.1.11 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produktverantwortung Michael Knorr
Produktbeschreibung Produkt
01.1.11
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Budget
1.1.1
Allgemeine Verwaltung
Fachdienst
1.1
Allgemeine Verwaltung
Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige Kurzbeschreibung
FB 1
Zentrale Steuerung und Offentlichkeitsarbeit
•
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst
• Stadtarchiv Pflege der Verwaltungs- und Bauakten sowie des Foto-, Medien- und Zeitungsarchivs Pflege und Erweiterung des stadt- und heimatgeschichtlichen Bestandes Übernahme /SichtungNerzeichnung von Sammlungen und Nachlässen • Registratur Poststelle, Führen des Rechnungseingangsbuchs • Zentrale Dienstleistungen Aufbau- und Ablauforganisation (Geschäftsprozesse), Kantine, Post- und Botendienst, Reisekostenabrechnung, Abschluss, Verwaltung und Abwicklung der Haftpflichtversicherung, Zentrale Bearbeitung der Haftpflichtschadensfälle, Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (soweit nicht dezentral) unter wirtschaftlichen Aspekten, Abschluss von Rahmenverträgen, Zentrale Beschaffung von Geräten u. Zubehör • EDV-Koordination IT-strategische Ausrichtung, Bereitstellung Hard- und Software, Administration, Benutzerservice, Internet und Email, Intranet, Telekommunikation • Suchtbeauftragte Beratung in Fragen der Suchtproblematik und die Herstellung von Kontakten zu Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen und Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Dienstvereinbarung • Schwerbehindertenvertretung Vertretung des Arbeitgebers in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen, insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Integrationsamt wie z.B. Arbeitsbedingungen, finanzielle Unterstützungen etc. • Datenschutzbeauftragte Schutz personenbezogener Daten, Verfahrensverzeichnisse
• Submissionen Terminkoordination, Differenzierung öffentliche/beschränkte Ausschreibung, Versendung der Ausschreibungsunterlagen, Eröffnung Angebotsunterlagen, Protokollierung, Prüfung und Auflistung der Angebote, Auswertung der Angebote, Anwendung der Spezialsoftware „ORCA" •
Agenda
Administration
Zielsetzungen
•
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, ergonomische Arbeitsplätze
• Zentrale Beschaffung Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung Einheitliche Vertragsgestaltung Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen, Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorhaben • Stadtarchiv Ordnungsgemäße Pflege der Verwaltungs- und Bauakten sowie des Foto-, Medien- und Zeitungsarchivs Pflege und Erweiterung des stadt- und heimatgeschichtlichen Bestandes Optimale Beratung von Nutzer/innen Mitarbeit und geschichtliche Beratung bei Ausstellungen Übernahme /SichtungNerzeichnung von Sammlungen und Nachlässen Mitarbeit im Museumsbeirat der Bürgerstiftung und bei Auflösung und teilw. Übernahme des Staatsbadarchivs • Registratur Ordnungsgemäße Ablage und Verwaltung von Schriftstücken, präzise Überwachung von der AufbewahrungNernichtungsfristen • Zentrale Dienstleistungen Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger Ordnungsgemäße Abrechnung der Reisekosten nach dem Hess. Reisekostengesetz Sicherstellung und maximale Auslastung des Kantinenbetriebs • EDV-Koordination Modeme, leistungsfähige und (daten-)sichere Infrastruktur im IT & TK Bereich schaffen, erweitern und aufrechterhalten und somit effiziente Arbeitsabläufe der gesamten Verwaltung gewährleisten.
Zielsetzungen
•
Suchtbeauftragte
Optimale Beratung in Fragen der Suchtproblematik im „Konzern Stadt Bad Nauheim" und die Herstellung von Kontakten zu Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen und Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Dienstvereinbarung und kompetente Unterstützung des betrieblichen Gesundheitsmanagements •
Datenschutz
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Anforderung und Kontrolle von Verfahrensverzeichnissen, Vorabkontrollen vor Einführung von neuen technischen Verfahren • Submissionen Rechtssichere Durchführung der Submissionen
Rechts-/ Auftragsgrundlage
Allg. Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, VOL, VOB, Aktenplan, Dienstanweisung Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Rahmen-Dienstvereinbarung über Technikunterstützte Informationsveranstaltung, Rahmenrichtlinie für die Nutzung von Email, Internet und Intranet, Hess. Datenschutzgesetz, Hess. Reisekostengesetz
Produktcharakter
fZI Pflichtaufgabe D Aufgabe nach Weisung fZI Freiwillige Aufgabe
Empfänger/innen
Magistrat, Fachbereiche, Bürger/innen und Einwohner/innen
Lieferanten I Beteiligte
Fachbereiche, Magistrat, Firmen, Hess. Datenschutzbeauftragter
Leistungen / Tätigkeiten
• Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Koordinierung zwischen arbeitsmedizinischem Dienst und Stadtverwaltung, Durchführung von Sitzungen des Arbeitsausschusses, Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, EDV-Koordination • Haushaltsmittel beantragen, Haushaltsüberwachung, Magistratsvorlagen, Konzeptionierung von Projekten, Kommunikation zu externen Partnern, Netzwerkadministration, Server Administration, Client Administration, Programme/Updates installieren, Benutzerunterstützung bei Softwarefragen, Internet: Design und interne Koordination der Homepage, Homepage pflegen und erweitern, Exchangeserver administrieren, Intranet: Designen, Pflegen und erweitern, Telekommunikation: Telefonanlage planen und teilw. Warten, Handyverträge • Datenschutz Beratung der datenverarbeitenden Stellen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, Stellungnahmen zu datenschutzrechtlichen Problemen im Aufgabenbereich der Stadtverwaltung • Stadtarchiv Pflege der Verwaltungs- und Bauakten sowie des Foto-, Medien- und Zeitungsarchivs, Pflege und Erweiterung des stadt- und heimatgeschichtlichen Bestandes, Beratung von Nutzer/innen, Mitarbeit und geschichtliche Beratung bei Ausstellungen, Übernahme /SichtungNerzeichnung von Sammlungen und Nachlässen, Mitarbeit im Museumsbeirat der Bürgerstiftung und bei Auflösung und teilw. Übernahme des Staatsbadarchivs • Zentrale Dienstleistungen Essensbestellungen für Kantine, Post- und Botendienste, Reisekostenabrechnungen, Abschluss, Verwaltung und Abwicklung der Haftpflichtversicherung, Zentrale Bearbeitung der Haftpflichtschadensfälle, Abwicklung des städtischen Beschaffungswesens für Büromaterial und Büromöbel durch Einholen von Vergleichsangeboten, Modell- und Vergleichsberechnungen, Führen des Rechnungseingangsbuchs • Submissionen Durchführung der Submissionen • Suchtbeauftragte Beratung in Fragen der Suchtproblematik im „Konzern Stadt Bad Nauheim" und die Herstellung von Kontakten zu Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen und Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Dienstvereinbarung und kompetente Unterstützung des betrieblichen Gesundheitsmanagements • Schwerbehindertenvertretung Vertretung des Arbeitgebers in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen, insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Integrationsamt wie z.B. Arbeitsbedingungen, finanzielle Unterstützungen etc.
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2014
2015
0,13 3,71 3,54
0,18 3,76 3,44
0,16 3,54 3,57
0,13 3,52 3,57
7,38
7,38
7,27
7,22
Kennzahlen
2018
2019
0,13 3,52 3,57
0,13 3,52 3,57
0, 13 3,54 3,57
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
7,22
7,22
7,24
Gesamt
2016
2013
2017
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
Produktkosten je Einwohner
-23,49
-26,58
-29,20
-28,45
-26,98
-26,54
-25,62
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts
47,90
44,10
42,95
44,02
46,13
47,42
49,14
Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben
2,16
2,13
2,25
2,29
2,29
2,29
2,29
Zuschussbedarf
85,28
84,62
87,12
86,70
85,84
86,38
85,95
28
30
30
30
30
30
30
Al/gemeine Kennzahlen
Se.ezifische Kennzahlen
Anzahl der durchgeführten Submissionen:
Anzahl der Besucher Stadtarchiv:
199
200
200
200
200
200
200
Anzahl der Anfragen Stadtarchiv:
400
400
400
400
400
400
400
Anzahl Bauakteneinsichten Stadtarchiv (ex-/intern):
208
200
200
200
200
200
200
Anzahl der Kantinenessen:
164
10
0
0
0
0
0
Anzahl der PostAnzahl der PCArbeitsplätze:
231
231
231
231
231
231
231
Anzahl der Telekommunikation sanschlüsse:
54
54
54
54
54
54
54
Anzahl betreuter dezentraler Kopierer:
14
14
14
14
14
14
14
Anzahl der Stunden pro Woche, in denen der zentrale Einkauf für Beratungsleistungen zur Verfüqunq steht:
39
39
39
39
39
39
39
1
1
1
1
1
1
1
Aufwand für Büromaterial pro Beschäftigte
110 €
92€
90€
80€
70€
70€
70€
Unfallhäufigkeit:
15
6
4
4
3
3
3
Anzahl der Vorsorgeuntersuchungen:
89
82
81
50
80
80
50
Anzahl der Stunden pro Woche, in denen Güter beim Zentrallager abgeholt werden können:
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
01 01.1 01.1.11
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
548. 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen 01.1.11.549001 Sonstige ordentliche Erträge 9 53 Erlöse aus Kantinenbetrieb 01.1.11.530100 andere sonstige betriebliche Erträge 01.1.11.539900 Summe der ordentlichen Erträge 10
513 513 3.170 1.780 1.390 3.683
800 800 2.400 1.900 500 3.200
800 800 2.400 1.800 600 3.200
800 800 2.400 1.800 600 3.200
800 800 2.400 1.800 600 3.200
800 800 2.400 1.800 600 3.200
800 800 2.400 1.800 600 3.200
Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-64 9, 65 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen 01.1.11.656001 übrige sonstige Personalaufwendungen 01.1.11.659900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 60, 61, 67-69 Rohstoffe/ Material 01.1.11.600003 Aufwendungen für Büromaterial 01.1.11.601001 sonstiges Verbrauchsmaterial 01.1.11.601200 Arzneimittel 01.1.11.603020 Treibstoffe 01.1.11.605500 Materialaufwand für Einrichtungen und 01.1.11.606300 Ausstattungen übriger sonstiger Materialaufwand 01.1.11.608900 Aufwendungen für Honorarkräfte 01.1.11.613300 sonstige weitere Fremdleistungen 01.1.11.613900 01.1.11.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Instandhaltung von Kfz 01.1.11.616400 Wartungskosten (Softwarepflege) 01.1.11.616600 sonstige Fremdinstandhaltung 01.1.11.616900 Aufwendungen für Fremdentsorgung 01.1.11.617100 andere sonstige Aufwendungen für bezogene 01.1.11.617900 Leistungen Miete Geräte/Maschinen 01.1.11.670005 Leasing 01.1.11.671001 Lizenzen und Konzessionen 01.1.11.672001 Aufwendungen für Beratungsleistungen 01.1.11.677900 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 01.1.11.681001 Porto und Versandkosten 01.1.11.682001
8.582
6.500
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
3.864 4.719 397.159
3.000 3.500 471.100
3.000 5.000 451.600
3.000 5.000 453.400
3.000 5.000 454.700
3.000 5.000 455.400
3.000 5.000 457. 750
0 53.669 31 0 602 0
100 40.000 200 200 900 1.300
100 40.000 100 200 700 500
100 40.000 100 200 700 500
100 40.000 100 200 700 500
100 40.000 100 200 700 500
100 40.000 100 200 700 500
320 6.000 57.359 0
200 6.000 99.000 1.200
200 0 76.000 1.200
300 0 77.000 1.200
300 0 77.000 1.200
300 0 77.000 1.200
300 0 78.000 1.200
1.070 2.054 181 5 3.973
300 24.200 1.200 0 10.000
300 17.000 1.200 0 10.000
300 17.000 1.400 0 10.000
700 17.000 1.400 0 10.000
400 17.500 'l.400 0 10.000
400 17.500 1.500 0 10.000
34.884 2.796 503 46 1.784 46.623
38.000 3.500 0 1.000 2.400 38.000
38.000 3.500 0 0 2.300 45.000
38.000 3.500 0 0 2.300 45.000
38.000 3.500 0 0 2.200 45.000
38.000 3.500 0 0 2.200 45.000
38.000 3.500 0 0 2.200 45.000
3
11
Seite: 1
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
01 01.1 01.1.11
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
Datenübertragungskosten 01.1.11.683100 01.1.11.683200 Telefonkosten amtliche Bekanntmachungen 01.1.11.684001 Reisekosten 01.1.11.685001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 01.1.11.686100 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 01.1. 11.686200 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 01.1.11.688001 Kfz-Versicherungsbeiträge 01.1.11.690100 Beiträge für sonstige Versicherungen 01.1.11.690900 Mitgliedsbeiträge 01.1.11.691001 Aufwendungen für Sozialeinrichtungen 01.1.11.693001 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 01.1.11.699300 66 Abschreibungen 14 Abschreibung 01.1.11.664500 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 Kfz-Steuer 01.1.11.703001 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19
Ergebnis Ansatz Vorjahr 2014 Vorvorjahr 2013
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
26.545 16.881 1.068 1.129 597 5.363 4.695 884 66.691 26.558 33.418 1.431 20.000 20.000 68 68 425.809
39.000 17.000 800 800 1.500 5.500 4.500 900 68.000 27.100 37.000 1.300 49.040 49.040 100 100 526.740
48.000 17.000 800 800 1.500 5.800 7.500 900 68.000 27.500 36.000 1.500 120.880 120.880 100 100 580.580
48.000 16.000 800 800 1.500 5.800 7.500 900 69.000 27.500 36.500 1.500 99.535 99.535 100 100 561.035
48.000 16.000 800 800 1.500 5.800 8.000 900 69.000 27.500 37.000 1.500 61.155 61.155 100 100 523.955
48.000 16.000 800 800 1.500 5.800 8.000 900 69.000 27.500 37.500 1.500 33.275 33.275 100 100 496.775
48.000 15.500 800 800 1.500 6.000 8.000 950 70.000 27.500 38.000 1.500 6.600 6.600 100 100 472.450
-422.126
-523.540
-577.380
-557.835
-520. 755
-493.575
-469.250
0
0
0
0
0
0
0
20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
-422.126
-523.540
-577.380
-557.835
-520.755
-493.575
-469.250
27
Außerordentliche Erträge 59 sonstige periodenfremde Erträge 01.1.11.598900
155 155
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
155
0
0
0
0
0
0
-421.971
-523.540
-577.380
-557.835
-520. 755
-493.575
-469.250
119.318 42.590 47.989 1.334 23.585
144. 955 45.300 60.435 4.830 30.470
130.115 41.640 53.535 3.405 27.505
133.615 41.180 56.885 3.755 27.645
137.185 41.610 59.385 4.005 27.895
129.515 41.460 51. 785 3.855 27.995
130.200 42.110 51.635 3.855 28.045
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
31 01.1.11.920001 01.1.11. 920002 01.1.11. 920003 01.1.11.920004
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten
Seite: 2
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
01 01.1 01.1.11
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
ILV Gebührenhaushalte Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf 01.1.11.930001 ILV Postgebühren 01.1.11.930002 ILV Fahrzeugnutzung 01.1.11.930003 ILV Telefonkosten 01.1.11.930004 ILV Bauhofleistungen (Aufträge 01. 1. 11. 930100 ILV Personalaufwand 01.1.11. 930600 01.1.11.920500
32
Ergebnis Ansatz Vorjahr 2014 Vorvorjahr 2013
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
3.820 409.543 3.396 4.011 72 1.889 81 400.093
3.920 436.666 3.000 1.900 500 2.900 3.500 424.866
4.030 454.500 3.100 4.000 600 2.000 200 444.600
4.150 467.800 3.100 4.000 600 2.000 5.200 452.900
4.290 467.610 3.100 4.000 600 2.300 210 457.400
4.420 477.350 3.200 4.000 600 2.300 5.280 461.970
4.555 477.010 3.200 4.000 700 2.300 210 466.600
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-290.224
-291. 711
-324.385
-334.185
-330.425
-347.835
-346.810
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-712.196
-815.251
-901.765
-892.020
-851.180
-841.410
-816.060
Seite: 3
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
01.1.11.539900 andere sonstige betriebliche Erträge
Einnahmen Kopierkosten etc. für Auskunftsersuchen im Stadtarchiv
siehe 2015
01.1.11.549001 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Einnahmen aus Abrechnung privater Telefongespräche der Mitarbeiter/innen
siehe 2015
01.1.11.920500 ILV Gebührenhaushalte
Erstattung der Fachbereiche für Leistungen des FB 1 für die Gebührenhaushalte
siehe 2015
01.1.11.603020 Arzneimittel
Anschaffung und Austausch von Verbandsmaterial für die Verbandskästen der Verwaltung
siehe 2015
01.1.11.613900 sonstige weitere Fremdleistungen
Einkauf externe Leistungen für EDV-Service (16.000 €), Einkauf externe Leistungen für EDV-Service Außenstellen (26.500 €), Erweiterung des Internetauftritts der Stadtverwaltung (30.500 €), Binden von Zeitschriften für Stadtarchiv (1.000 €), Digitalisierung bzw. Verfilmung von Schriften, Dias und Bildbeständen (2.000 €)
siehe 2015
01.1.11.616400 Instandhaltung von Kfz
Instandhaltung des Dienstfahrzeuges des FD 1.1
siehe 2015
01. 1 . 11. 616600 Wartungskosten
Softwarepflege EDV (7.000 €), Pflege (Wartungsvertrag) des Internetauftritts der Stadtverwaltung (9.000 €), Frankiermaschine (1.000 €)
siehe 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
01.1.11.616900 sonstige Fremdinstandhaltung
Instandhaltung Heißgetränkeautomaten, Sitzungsräume (Reinigung Gardinen etc.)
siehe 2015
01.1.11.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Kooperation mit Vereinen, Verbänden und Institutionen Agenda und umweltpädagogische Kinder- und Jugendarbeit Agenda (500 €), Umbaukosten TK-Anlage (1.000 €), Lfd. Kosten Internetauftritt Stadtverwaltung (2.000 €), Hin- und Wegservice Deutsche Post AG (3.500 €), Beauftragung Projekte Agenda (3.000 €)
siehe 2015
01.1.11.656001 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
Belegschaftsveranstaltungen (z.B. Sommerfest) für die Beschäftigten der Stadtverwaltung
siehe 2015
01.1.11.659900 übrige sonstige Personalaufwendungen
Zuschüsse an Mitarbeiter/innen (gemäß DV TUIV)
siehe 2015
01.1.11.670005 Miete Geräte/Maschinen
Mietverträge: Kopierer (26.500 €), Telefonanlage (11.000 €)
siehe 2015
01.1.11.671001 Leasing
Leasingraten für Dienstfahrzeug des FD 1.1. Leasingvertrag bis 22.01.2014
siehe 2015
01 . 1. 11. 683100 Datenübertragungskosten
Internetservice, WAN21 und Datenleitung zur ekom21
siehe 2015
01.1.11.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Veranstaltungen der Agenda wie Agendatag, Filmvorführungen etc.
siehe 2015
01.1.11.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
Getränke, Bewirtung der Veranstaltungen/Sitzungen in den Sitzungsräumen des Rathauses, Bewirtschaftung der Kaffeeautomaten im Rathaus
siehe 2015
01.1.11.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen
Haftpflichtversicherung Beschäftigte Verwaltung (63.000 €), Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung (2.300 €), Elektronikversicherung EDV-Diverse (2.500 €)
siehe 2015
01.1.11.691001 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge für: KGSt (1. 700 €), Hessischer Arbeitgeberverband (3.000 €), Hessischer Städteund Gemeindebund (19.000 €), Bund der Steuerzahler (70 €), Obst- und Gartenbauverein Bad Nauheim e.V. (14 €), Freiherr-v.-Stein-lnstitut (2.500 €), Max-Planck-Gesellschaft (500 €)
siehe 2015
01.1.11.693001 Aufwendungen für Sozialeinrichtungen
Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung gern. DGUV 2 (28.000 €),Pauschale Stadtwerke Mittagessen Kantine (8.000 €)
siehe 2015
01.1.11.699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
Kabelgebühr Anschluss Sitzungssaal DG (250 €), Rundfunkgebühren Dienstfahrzeug FD 1.1 (100 €), Rundfunkgebühren für die Betriebsstätten Verwaltung und Stadtarchiv (1.200 €)
siehe 2015
01.1.11.930100 ILV Bauhofleistungen (Aufwand)
Kosten der Kfz-Werkstatt des FB 6 für Dienstfahrzeug FD 1.1 (300 €),
Kosten der Kfz-Werkstatt des FB 6 für Dienstfahrzeug FD 1.1 (300 €),Alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel nach der BGV A 3 (5.000 €)
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt
2015
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
460.200 €
287.800 €
172.400 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen:
Hinweise
•
Wartungskosten rd. 17 T€
Softwarepflege und Internet
•
Sonstige weitere Fremdleistungen rd. 17 T€
EDV-Serviceleistungen
•
Postdienstleistung rd. 4 T€
Hin-u. Wegservice Deutsche Post -
•
Mietverträge rd. 38 T€
Miete Kopierer Miete Telefonanlage
•
Datenübertragungskosten rd. 48 T€
Miete Datenleitung ekom21
•
Mitgliedsbeiträge rd. 27 T€
Mitgliedsbeiträge: KGST, Hessischer Arbeitgeberverband, Hessischer Städte- und Gemeindebund, etc.
•
Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit rd. 28T€
Medical airport service gmbh
•
Pauschale Stadtwerke 8 T€
Zuschuss Kantine Stadtwerke für Mitarbeiter FB 6
•
Telefonkosten 17 T€
Hauptanschlüsse Telefon, Internetanschluss, Handy Registratur
•
Abo's Zeitschriften rd. 2,3 T€
Abonnement Wetterauer Zeitung, Bundesanzeiger, Hessische Städteund Gemeindebund Zeitung, Ergänzungslieferung Gesetzesammlung, Chip,
•
Dienstfahrzeug rd. 5 T€
Beauftragung FB 6 für Reparatur, Reifenwechsel etc., Leasingraten, KfzVersicherung, Kfz-Steuer, Rundfunkgebühren
•
„Brillenzuschuss" rd. 5 T€
Zuschuss für Sehhilfe für Bildschirmarbeitsplätze gern. Dienstvereinbarung
•
Versicherungen rd. 68 T€
Haftpflichtversicherung, Spezial-StrafRechtsschutzversicherung, Elektronikversicherung EDV-Diverse
Variable Kosten betreffen im Wesentlichen: Getränke für Veranstaltungen, Kaffeeautomat Kantine
•
Gästebewirtung rd. 5,5 T€
•
Fortbildungen/Reisekosten rd. 7,5 T€
•
Porto- und Versandkosten rd. 45 T€
Für gesamte Verwaltung
•
EDV/Internet rd. 70 T€
diverse EDV-Leistungen, u.a. Weiterentwicklung und barrierearme Gestaltung Internetauftritt
•
Büromaterial rd. 40 T€
Für gesamte Verwaltung
2016
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
462.000 €
288.300 €
173. 700 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen:
Hinweise
•
Wartungskosten rd. 17 T€
Softwarepflege und Internet
•
Sonstige weitere Fremdleistungen rd. 17 T€
EDV-Serviceleistungen
•
Postdienstleistung rd. 4 T€
Hin-u. Wegservice Deutsche Post
•
Mietverträge rd. 38 T€
Miete Kopierer Miete Telefonanlage
•
Datenübertragungskosten rd. 48 T€
Miete Datenleitung ekom21
•
Mitgliedsbeiträge rd. 27 T€
Mitgliedsbeiträge: KGST, Hessischer Arbeitgeberverband, Hessischer Städte- und Gemeindebund, etc.
•
Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit rd. 28,5 T€
Medical airport service gmbh
•
Pauschale Stadtwerke 8 T€
Zuschuss Kantine Stadtwerke für Mitarbeiter FB 6
•
Telefonkosten 16 T€
Hauptanschlüsse Telefon, Internetanschluss, Handy Registratur -
•
Abo's Zeitschriften rd. 2,3 T€
Abonnement Wetterauer Zeitung, Bundesanzeiger, Hessische Städteund Gemeindebund Zeitung, Ergänzungslieferung Gesetzesammlung, Chip
•
Dienstfahrzeug rd. 5 T€
Beauftragung FB 6 für Reparatur, Reifenwechsel etc., Leasingraten, KfzVersicherung, Kfz-Steuer, Rundfunkgebühren
•
„Brillenzuschuss" rd. 5 T€
Zuschuss für Sehhilfe für Bildschirmarbeitsplätze gern. Dienstvereinbarung
•
Versicherungen rd. 69 T€
Haftpflichtversicherung, Spezial-StrafRechtsschutzversicherung, Elektronikversicherung EDV-Diverse
Variable Kosten betreffen im Wesentlichen: Getränke für Veranstaltungen, Kaffeeautomat Kantine
•
Gästebewirtung rd. 5,8 T€
•
Fortbildungen/Reisekosten rd. 8,3 T€
•
Porto- und Versandkosten rd. 45 T€
Für gesamte Verwaltung
•
EDV/Internet rd. 70 T€
Diverse EDV-Leistungen, u.a. Weiterentwicklung und barrierearme Gestaltung Internetauftritt
•
Büromaterial rd. 40 T€
Für gesamte Verwaltung
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
1 Produktbereich Produktgruppe Produkt
Doppischer Produktplan 2015 01 01.1 01.1.11
Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
VE
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE Folgejahr 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 101.939 11 Auszahlungen für lnv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 362 01.1.11 /1101.843830 Auszahlungen für Erwerb v. Exponaten (Stadtarchiv) 0 01.1.11 /1101.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Exponaten Stadtarchiv (GWG) 01.1.11/9400.843832 Auszahlungen für den Erwerb 4.653 von GWG's 59.435 01.1. 11 /9500.843830 Auszahlungen für DY-Ausstattung Auszahlungen für den Erwerb 10.598 01.1. 11 /9500.843832 von GWG"s 26.892 01.1. 11 /9550.843830 Auszahlungen für DY-Lizenzen 0 13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 101.939 15 Summe
0 114.800
0 113.300
0 0
0 112.300
0 0
0 306.300
0 167.300
0 114.300
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
0
500
0
500
500
500
800
800
0
800
0
800
800
800
56.000
87.000
0
86.000
0
215.000
121.000
88.000
31.500
0
0
0
0
0
0
0
26.000
25.000
0
25.000
0
90.000
45.000
25.000
0 114.800
0 113.300
0 0
0 112.300
0 0
0 306.300
0 167.300
0 114.300
-101.939
-114.800
-113.300
0
-112.300
0
-306.300
-167.300
-114.300
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7 Summe
16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)
Seite: 4
Erläuterungen Finanzplan Planungsstelle Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
01.1.11/1101.843830 Auszahlungen für Erwerb von Exponaten (Stadtarchiv)
Erwerb von Exponaten für das Stadtarchiv
Erwerb von Exponaten für das Stadtarchiv
01.1.11/9400.843832 Auszahlungen für den Erwerb von GWGs
Ersatzbeschaffung eines Bürostuhls für FB 1
Ersatzbeschaffung eines Bürostuhls für FB 1
01.1.11/9500.843830 Auszahlungen für DV-Ausstattung
Lefthand Server Storage - backup (20.000 €), Switch (6.000 €), VM Ware Server (8.000 €), Server (18.000 €), Garantieverlängerung MSA Server und andere Server (4.000 €)
Lefthand Server Storage - Erweiterung (12.000 €), Switch (6.000 €), Server (18.000 €), Datensicherungs LTO Streamer (15.000 €) Garantieverlängerung Server (4.000 €)
PC's, Anschaffung/Austausch von Laserdruckern, Monitoren (27.000 €) für die Verwaltung, Kleinteile gesamte (Speicher, Festplatten Reparaturaustausch, Scanner, Drucker etc.) (4.000 €)
PC's, Anschaffung/Austausch von Laserdruckern, Monitoren (27.000 €) für die Verwaltung, Kleinteile gesamte (Speicher, Festplatten Reparaturaustausch, Scanner, Drucker etc.) (4.000 €),
01.1.11/9500.843832 Auszahlungen für den Erwerb von GWGs
2017 Hardwareaustausch Betriebssystem
01.1.11/9550.843830 Auszahlungen für DV-Lizenzen
MS Server 2012 (1.100 €), Symantec Backup Exec (2.900 €), Virenschutz Trend Micro Sophos - nBase (5.500 €), Windows7 (1.100 €), MS Office std (1.500 €), MS Office prof (900 €), Citrix Lizenzen (12.000 €)
wegen
neuem
MS Server 2012 (1.100 €),Virenschutz Trend Micro - Sophos - nBase (13.500 €), Windows7 (1.000 €), MS Office std (1.500 €), MS Office prof (900 €), MS SQL (3.000 €), Citrix Lizenzen (4.000 €)
Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Fachdienst 1.1 Allgemeine Verwaltung Budget 1.1.1 Allgemeine Verwaltung Budgetverantwortung Michael Knorr Produkt 02.1.01 Wahlen Produktverantwortung Michael Knorr
Produktbeschreibung Produkt
02.1.01
Wahlen
Budget
1.1.1
Allgemeine Verwaltung
Fachdienst
1.1
Allgemeine Verwaltung
Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige
FB 1
Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Landratdirekt-, Kommunal-, Ortsbeirats-, Ausländerbeirats- und Bürgermeisterdirektwahlen, Personalvertretungswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide
Zielsetzungen
• Feststellung des Wahlergebnisses • Ermittlung der Sitzverteilung (Kommunalwahl) bzw. der gewählten Person (Bürgermeisterdirektwahl)
Rechts-/ Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landtagswahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Landtagswahlordnung, Bundestagswahlgesetz, Bundestagswahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung
Produktcharakter
t:ZJ
Empfänger/innen
Einwohner/innen, Bürger/innen
Lieferanten I Beteiligte
FD 1.3, FB 6
Pflichtaufgabe
D
Aufgabe nach Weisung
D
Freiwillige Aufgabe
Leistungen I Tätigkeiten
Alle Wahlen •Reservierung der Wahlräume •Bestellung Wahlformulare und Materialien •Öffentliche Bekanntmachung Einsicht ins Wählerverzeichnis •Aufstellung und Führung Wählerverzeichnis •Benachrichtigung Wahlberechtigte •Durchführung Briefwahl •Beauftragung Aufstellung Wahlplakattafeln •Berufung der Wahlvorstände •Schulung Wahlvorsteher/innen, stellv. Wahlvorsteher/innen und städtischer Wahlhelfer/innen •Organisation Einrichtung der Wahlräume •Organisation Ablauf Wahlhandlung •Öffentliche Bekanntmachung „Wahlbekanntmachung" •Herrichtung der Wahlräume •Durchführung und Überwachung Wahlhandlung •Ermittlung, Feststellung und Präsentation des Wahlergebnisses •Abrechnung „Aufwandsentschädigung" Zusätzlich bei Wahlen auf kommunaler Ebene: •Festsetzung Wahltermin •Öffentliche Bekanntmachung des Wahltermins •Berufung des Wahlausschusses •Öffentliche Bekanntmachung zur Aufforderung der Einreichung der Wahlvorschläge •Prüfung der Wahlvorschläge •Durchführung Sitzung Wahlausschuss Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge •Öffentliche Bekanntmachung zugelassener Wahlvorschläge •Beschaffung von Stimmzetteln
•Durchführung Sitzung Wahlausschuss Feststellung Wahlergebnis •Benachrichtigung gewählte Bewerber/innen •Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses Bürgerentscheide Wie bei kommunalen Wahlen, jedoch anstatt Verfahren „Aufforderung Einreichung Wahlvorschläge" bis „Zulassung Wahlvorschläge": •Prüfung und Vorbereitung der Beschlussfassung über die Zulässigkeit eines eingereichten Bürgerbegehrens •Bekanntgabe des Tags und den Gegenstand des Bürgerentscheids
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2016
2017
2018
2019
2013
2014
2015
0,02 0,23 0,01
0,05 0,38 0,02
0,07 0,53 0,05
0,10 0,69 0,05
0, 10 0,69 0,05
0,10 0,69 0,05
0,10 0,53 0,05
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
0,26
0,45
0,65
0,84
0,84
0,84
0,68
Gesamt
Kenn~
zahlen
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
Produktkosten je Einwohner
-1,61
-2,90
-1,92
-4,17
-4,87
-2,71
-1,82
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts
15,80
28,83
60,46
43,47
34,95
66,04
61,05
Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben
0,04
0, 14
0, 18
0,29
0,28
Zuschussbedari
100
90,80
100
100
94,46
1
2
1
1
3*
Al/gemeine Kennzahlen
0,28
100
0,23
76,31
S11.ezifische Kennzahlen
Anzahl Wahlen:
.1
1
*incl. einer evtl. Stichwahl
Barrierefreiheit der Wahllokale:
93,33 %
86,66 %
86,66 %
86,66 %
86,66 %
86,66 %
86,66 %
Wahlberechtigte je Wahlbezirk durchschnittlich:
1.540
1.540
1.540
1.570
1.570
1.570
1.570
Produktkosten je Wahlberechtigte/r:
2,12 €
3,86€
2,58€
5,68€
6,67 €
3,74€
2,52€
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
02 02.1 02.1.01
Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen
Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen
548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen vom Land 02.1.01.548100 10 Summe der ordentlichen Erträge 3
Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-64 9, 65 Entgelte für geleistete Arbeitszeit 02.1.01.620002 Bezüge Beamten 02.1.01.630002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Büromaterial 02.1.01.601001 sonstiges Verbrauchsmaterial 02.1.01.601200 02. 1. 01 . 606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Benutzerentgelte ekom21 02.1.01.610002 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige 02.1.01.613100 sonstige weitere Fremdleistungen 02.1.01.613900 Instandhaltung von Einrichtungen und 02.1.01.616300 Ausstattungen Aufwendungen für Fremdentsorgung 02.1.01.617100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 02.1.01.681001 Porto und Versandkosten 02.1.01.682001 Telefonkosten 02.1.01.683200 amtliche Bekanntmachungen 02.1.01.684001 Reisekosten 02.1.01.685001 Aufwendungen für Gästebewirtung (Wahlen) 02.1.01.686200 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 02.1.01.688001 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 11
20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0 0 0
9.000 9.000 9.000
0 0 0
0 0 0
9.000 9.000 9.000
0 0 0
18.000 18.000 18.000
8.034
16.500
1.800
6.500
18.000
6.000
6.000
4.249 3.784 31.185
9.000 7.500 43.100
600 1.200 21.350
3.500 3.000 61.100
9.000 9.000 76.650
3.500 2.500 20.750
3.500 2.500 21.100
606 38 0
2.200 100 200
5.700 50 0
11.000 100 200
7.600 200 400
1.200 100 200
1.300 100 200
14.435 4.125 1.145 0
17.400 12.000 3.400 200
6.900 800 2.400 0
9.400 12.400 1.200 200
16.400 19.500 3.600 400
8.000 6.400 1.200 200
8.000 6.400 1.200 200
0 792 7.403 0 1.920 128 592 0 39.218
500 400 300 100 4.500 600 1.000 200 59.600
0 200 100 0 5.000 50 50 100 23.150
250 250 12.500 50 11.500 200 350 1.500 67.600
250 450 6.100 150 20.000 400 1.000 200 94.650
0 250 100 50 2.400 200 350 100 26.750
250 250 100 50 2.400 200 350 100 27.100
-39.218
-50.600
-23.150
-67.600
-85.650
-26.750
-9.100
0
0
0
0
0
0
0
-39.218
-50.600
-23.150
-67.600
-85.650
-26.750
-9.100
Seite: 1
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
02 02.1 02.1.01
Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
32 02. 1. 01. 930001 02. 1. 01. 930002 02. 1.01. 930003 02. 1. 01. 930004 02.1.01. 930100 02. 1.01. 930600
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten ILV Bauhofleistungen (Aufträge ILV Personalaufwand
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0
0
0
0
0
0
0
-39.218
-50.600
-23.150
-67.600
-85.650
-26.750
-9.100
9.555 135 47 28 0 1.637 7.708
38.220 300 6.000 400 20 3.300 28.200
36.160 100 200 0 0 0 35.860
63.070 600 3.500 150 20 2.000 56.800
67.850 400 6.100 450 20 4.080 56.800
59.260 150 100 150 20 2.040 56.800
48.890 150 100 150 20 2.080 46.390
-9.555
-38.220
-36.160
-63.070
-67.850
-59.260
-48.890
-48.773
-88.820
-59.310
-130.670
-153.500
-86.010
-57.990
Seite: 2
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
Ordentliche Erträge 02.1.01.548100 Kostenerstattung Wahl
2017: Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2019: Kostenerstattung für die Landtagswahl und die Europawahl
Ordentliche Aufwendungen 02.1.01.610002 Benutzerentgelte ekom21
Wartungsvertrag Programm PC-Wahl (800 €) Verbindungskosten Standardverbindung (1.600€) HessWvz: Ausländerbeiratswahl
Wartungsvertrag Programm PC-Wahl (800 €) Verbindungskosten Standardverbindung (1.600€) HessWvz: 2016 Kommunalwahl 2017 Bürgermeisterwahl + evtl. Stichwahl, Bundestagswahl 2018 Landtagswahl 2019 Europawahl 2020 Landratdirektwahl + evtl. Stichwahl, Ausländerbeiratswahl
02.1.01.613900 sonstige weitere Fremdleistungen
Konfektionierung und Postauslieferung der Musterstimmzettel durch Druckerei, Kuvertierung, Frankierung u. Postauslieferung der Wahlbenachrichtigungen durch ekom 21
Übernahme Personalkosten der Hausmeister des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft des Wetteraukreises für Betreuung der Wahllokale in den Schulen Reinigungskosten Stadtschule an der Wilhelmskirche und Raum der ev. Christengemeinde in Wisselsheim.
02.1 .01.684001 Amtliche Bekanntmachungen
02.1.01.930100 ILV Bauhofleistungen
Veröffentlichungen Aufforderung Einreichung Wahlvorschläge, Bekanntmachung zugelassene Wahlvorschläge und -ergebnisse etc. im amtlichen Bekanntmachungsorgan, Wahlbekanntmachung, Bekanntmachung Auslegung Wählerverzeichnis
siehe 2015 In 2017 Stellenausschreibung Erster Stadtrat/Erste Stadträtin
Übernahme der Personalkosten der Mitarbeiter des FB 6 für den Auf- und Abbau der Wahllokale
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt
2015
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon
davon variabel
Erläuterungen
fix
23.150 €
9.500 €
13.650 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen:
•
•
•
Benutzerentgelte ekom21 rd. 6,9 T€
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige rd. 800 € Bezüge/Entgelte rd. 1,8 T €
Hinweise
Wartungsvertrag Programm PC-Wahl Kosten Standardverbindung HESWVZ Grundpauschale HESWVZ Datenverwaltung Verbindungsentgelte Erfrischungsgeld für Wahlhelfer/innen und Wahlausschuss Überstundenvergütung für Beamte/ Beschäftigte anlässlich Wahl
Variable Kosten sind anhängig vom Verbrauch und aktuellen Preisen: z.B. •
Büromaterial rd. 5, 7 T €
•
sonstige Fremdleistungen rd. 2,4 T
•
Vordrucke, Stimmzettel, Briefwahlunterlagen, Informationsmaterial AGAH (Wahlkostenpauschale)
€
Versand Musterstimmzettel und Wahlbenachrichtigungen
amtl. Bekanntmachungen rd. 5 T €
Wahlbekanntmachungen
2016
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
67.600 €
28.300 €
39.120 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen:
Hinweise
•
Benutzerentgelte ekom21 rd. 9,4 T€
Wartungsvertrag Programm PC-Wahl Kosten Standardverbindung HESWVZ Grundpauschale HESWVZ Datenverwaltung Verbindungsentgelte
•
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige rd. 12,4 T €
Erfrischungsgeld für Wahlhelfer/innen und Wahlausschuss
•
Bezüge/Entgelte rd. 6,5 T €
Überstundenvergütung für Beamte/ Beschäftigte anlässlich Wahl
Variable Kosten sind anhängig vom Verbrauch und aktuellen Preisen: z.B. •
Büromaterial rd. 11 T €
Vordrucke, Stimmzettel, Briefwahl unterlagen
•
sonstige Fremdleistungen rd. 1,2 T
Personalkosten Hausmeister Wetteraukreis, Reinigung Schulen
€
•
amtl. Bekanntmachungen rd. 11,5 Wahlbekanntmachungen T€
Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Fachdienst 1.1 Allgemeine Verwaltung Budget 1.1.1 All emeine Verwaltun Budgetverantwortung Michael Knorr Produkt 02.2.07 Örtliche Gerichtsbarkeit Produktverantwortung Michael Knorr
Produktbeschreibung Produkt
02.2.07
Örtliche Gerichtsbarkeit
Budget
1.1.1
Allgemeine Verwaltung
Fachdienst
1.1
Allgemeine Verwaltung
Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige
FB 1
Zentrale Steuerung und Offentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung
•
Schiedsamt
•
Ortsgericht
•
Schiedsamt: Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten - zivilrechtlicher und strafrechtlicher Art - (Abschluss eines Vergleichs)
•
Ortsgericht: schnelle und zuverlässige kundenorientierte Aufgabenerfüllung mit einem Höchstmaß an Rechtssicherheit
Zielsetzungen
Rechts- I Auftragsgrundlage
Hessisches Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz
Produktcharakter
~ Pflichtaufgabe
Empfänger/innen
Einwohner/innen, Bürger/innen, Amtsgericht
Lieferanten I Beteiligte
Einwohner/innen, Bürger/innen
D Aufgabe nach Weisung D
Freiwillige Aufgabe
Leistungen I Tätigkeiten
Schiedsamt: •
Verhandlungsgeschick der Schiedspersonen
•
Herbeiführung eines Vergleichs, d.h. eines Vertrages zwischen den sich einigenden Parteien
Ortsgericht: •
Beglaubigungen von Unterschriften und Abschriften
•
Erteilung von Sterbefallanzeigen an das Amtsgericht
•
Sicherung von Nachlässen
•
Mitwirkung bei Festsetzung und Erhaltung von Grundstücksgrenzen
•
Schätzungen
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2016
2017
2018
2019
2013
2014
2015
0,01 0,04 0,01
0,01 0,03 0,01
0,01 0,03 0,01
0,01 0,02 0,01
0,01 0,03 0,01
0,01 0,02 0,01
0,01 0,03 0,01
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
0,06
0,05
0,05
0,04
0,05
0,04
0,05
Gesamt
Kennzahlen
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
Produktkosten je Einwohner
-0, 15
-0,21
-0,21
-0,16
-0,16
-0, 16
-0, 17
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts
66,68
47,77
49,09
53,20
53,91
54,18
50,18
Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
Zuschuss bedarf
94,88
99,23
99,24
99,00
99,00
99,00
99,09
13
12
12
12
12
12
12
55
60
60
60
60
60
60
2.497
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
Al/gemeine Kennzahlen
S12,ezifische Kennzahlen
Anzahl der Schiedsverhandlungen: Anzahl der Schätzungen: Anzahl der Beglaubigungen:
Anzahl der Sterbefallanzeigen: Anzahl der Sicherungen von Nachlässen:
529
500
500
500
500
500
500
2
2
2
2
2
2
2
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
l
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt
02 02.2 02.2.07
Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Örtliche Gerichtsbarkeit
~-
Position
Konten
Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen
2
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2019
Ansatz 2018
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 02.2.07.510002 Summe der ordentlichen Erträge 10
244 244 244
50 50 50
50 50 50
50 50 50
50 50 50
50 50 50
50 50 50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 02.2.07.601001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 02.2.07.681001 Porto und Versandkosten 02.2.07.682001 amtliche Bekanntmachungen 02.2.07.684001 Reisekosten 02.2.07.685001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 02.2.07.688001 Mitgliedsbeiträge 02.2.07.691001 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19
655
2.460
2.460
1.360
1.360
1.360
1.790
291 42 38 0 0 0 284 655
180 140 40 800 400 600 300 2.460
180 140 40 800 400 600 300 2.460
180 140 40 0 300 400 300 1.360
180 140 40 0 300 400 300 1.360
180 140 40 0 300 400 300 1.360
190 150 50 400 300 400 300 1.790
-411
-2.410
-2.410
-1.310
-1.310
-1.310
-1. 740
0
0
0
0
0
0
0
-411
-2.410
-2.410
-1.310
-1.310
-1.310
-1.740
0
0
0
0
0
0
0
-411
-2.410
-2.410
-1.310
-1.310
-1.310
-1. 740
4.111 215 607 0 111 3.178
4.030 150 600 40 140 3.100
4.120 110 600 40 140 3.230
3.640 150 650 40 140 2.660
3.630 110 650 40 140 2.690
3.660 110 650 40 140 2.720
3.690 110 650 40 140 2.750
13
20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
32 02.2.07. 930001 02.2.07. 930002 02.2.07.930003 02.2.07. 930004 02.2.Q7. 930600
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten ILV Personalaufwand
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-4.111
-4.030
-4.120
-3.640
-3.630
-3.660
-3.690
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-4.522
-6.440
-6. 530
-4. 950
-4.940
-4. 970
-5.430 Seite: 1
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
02.2.07.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen
Formularserver Schiedsmann
siehe 2015
02.2.07.684001 amtliche Bekanntmachungen
Bekanntmachung Ausschreibung Stelle Ortsgerichtsvorsteher/stv. Schiedsmann/ Schiedsmann
Bekanntmachung Ausschreibung Stelle Ortsgerichtsvorsteher/stv. Schiedsmann/ Schiedsmann
Ordentliche Aufwendungen
2015 Ortsgericht Schiedsmann
Schwalheim
I
stv.
2019 Schiedsmann I Ortsgericht Nieder-Mörlen 2020 Ortsgericht Steinfurth, I stv. Kernstadt/Rödgen/Wisselsheim Schiedsmann
und
siehe 2015
02.2.07.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Fort- und Weiterbildung Ortsgericht
02.2.07.691001 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher siehe 2015 Schiedsmänner und Schiedsfrauen
Schiedsamt
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt Ordentliche Aufwendungen gesamt
2015
2.460 €
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
540€
1.920 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen:
Hinweise
•
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen rd. 100 €
Formularserver BDS
•
Mitgliedsbeiträge rd. 300 €
Bund Deutscher Schiedsmänner (BDS)
Variable Kosten sind im Wesentlichen: •
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung rd. 600 €
•
Reisekosten rd. 400 €
•
Amtl. Bekanntmachung rd. 800 €
Ordentliche Aufwendungen gesamt
2016
1.360 €
davon fix
davon variabel
540€
820€
Erläuterungen
Hinweise
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: •
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen rd. 100 €
Formularserver BDS
•
Mitgliedsbeiträge rd. 300 €
Bund Deutscher Schiedsmänner (BDS)
Variable Kosten sind im Wesentlichen: •
AufwendungenfürFort-und Weiterbildung rd. 400 €
•
Reisekosten rd. 300 €
Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Budget 1.1.2 Öffentlichkeitsarbeit Budgetverantwortung Klaus Kreß Produkt 01.1.14 Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung Klaus Kreß
Produktbeschreibung Produkt
01.1.14
Offentlichkeitsarbeit
Budget
1.1.2
Öffentlichkeitsarbeit
Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige
FB 1
Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung
•
Gestaltung der öffentlichen Kommunikation der Stadt Bad Nauheim mit ihren Bürgerinnen, Bürgern und Gästen (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Ehrungen, protokollarische Aufgaben)
•
Pflege der Beziehung zur Öffentlichkeit, insbesondere durch schnelle und transparente Information in den zur Verfügung stehenden Printmedien bzw. Non-Printmedien (Zeitung, Internet, social media)
•
Imagepflege der Stadt Bad Nauheim in der Öffentlichkeit
•
Beratung der Verwaltung in presserelevanten Fragen
Zielsetzungen
• •
Pflege und Intensivierung der Beziehung der Stadt Bad Nauheim zur Öffentlichkeit Pflege und Aufbau eines konsistenten und positiven Bildes der Stadt Bad Nauheim in der Öffentlichkeit
Rechts- I Auftragsgrundlage
Beschlüsse städtischer Gremien, Presse- und Öffentlichkeitsrecht
Produktcharakter
D Pflichtaufgabe D Aufgabe nach Weisung
Empfänger/innen
Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Vereine, Institutionen, Presse pp.)
Lieferanten I Beteiligte
Magistrat, Verwaltung
Fachdienst
~ Freiwillige Aufgabe
Leistungen I Tätigkeiten
•
Presseservice (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Pressearchivierung, Nachrichtenseite Internetauftritt, Betreuung Facebookauftritt)
Bereitstellung Texte für
• Vorbereitung von mündlichen und schriftlichen Grußworten und Reden • Vorbereitung und Durchführung von Empfängen (z.B. Spatenstiche, Einweihungen, Eröffnungen, etc.)
und
sonstigen
offiziellen
Veranstaltungen
•
Beantwortung von allgemeinen Bürgeranfragen, Glückwunsch-, Dankes- und Kondolenzschreiben
•
Repräsentationsgeschenke und Merchandising-Artikel
• Vereinsjubiläen • Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen (Ehrenbürger, Verdienst- und Vereinsmedaillen, Ehrenbriefe, Verdienstorden, Bundesverdienstkreuz, Goldenes Buch u.a.) •
Bürgersprechstunde (Protokolle, Abstimmung mit den Fachbereichen, Antwortschreiben an Bürger)
•
Beschwerdemanagement
•
Sonstige Verwaltungsaufgaben (z.B. Telefonbucheinträge, Weihnachts- und Neujahrsanzeige, Rechnungen anweisen etc.)
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2016
2017
2018
2019
2013
2014
2015
0, 16 1,50 0,01
0,06 1,50 0,01
0,06 1,48 0,02
0,06 1,48 0,02
0,06 1,48 0,02
0,06 1,48 0,02
0,06 1,48 0,02
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
1,57
1,57
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
Gesamt
Kennm zahlen
Al/gemeine Kennzahlen
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
Produktkosten je Einwohner
-3,90 €
-4, 18 €
-4,41 €
-4,41 €
-4,39 €
-4,31 €
-4,31 €
69,08%
66,51%
69,51%
70,05%
70,58%
72,35%
72,58%
Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben
0,44%
0,43%
0,48%
0,49%
0,49%
0,49%
0,49%
Zuschussbedarf
99,93%
99,86%
99,89%
99,89%
99,89%
99,89%
99,89%
218
220
200
200
200
200
200
Pressegespräche/ Pressetermine:
30
35
35
35
35
35
35
Besucher Bürgersprechstunde:
83
80
70
70
70
70
70
Anliegen/Sachverhalte Bürgersprechstunde
127
120
100
100
100
100
100
Erstellung von mündlichen Grußwerten und Reden:
67
60
60
60
60
60
60
Erstellung von schriftl. Grußworten:
25
30
30
30
30
30
30
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts
Spezifische Kennzahlen Pressemitteilungen:
Beantwortung Bürgeranfragen Glückwunsch-, Dankesund Kondolenzschreiben:
35
30
30
30
30
30
30
74
90
90
90
90
90
90
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
01 01.1 01.1.14
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Öffentlichkeitsarbeit/Magistratsbüro
Tei lergebnishaushalt Bundesland Hessen
1
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 01.1.14.500004 Umsatzerlöse aus Verkauf Summe der ordentlichen Erträge 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Büromaterial 01.1. 14.601001 sonstiges Verbrauchsmaterial 01.1.14.601200 Aufwendungen für Honorarkräfte 01. 1.14.613300 sonstige weitere Fremdleistung 01.1.14.613900 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 01.1.14.681001 amtliche Bekanntmachungen 01.1.14.684001 Reisekosten 01.1. 14.685001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 01.1.14.686100 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 01. 1.14.686200 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen 01.1.14.686900 Geschenke bis 35 €, Werbung 01.1.14.687100 Geschenke bis 35 € 01. 1.14.687110 Geschenke über 35 € 01.1.14.687200 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 01.1.14.688001 Mitgliedsbeiträge 01.1.14.691001 14 Abschreibungen 66 Abschreibung 01.1.14.664500 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 Finanzaufwendungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 01.1.14.712800 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 13
20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
29
Außerordentliches Ergebnis
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2017
Ansatz 2016
Ansatz 2018
Ansatz 2019
85 85 85
180 180 180
150 150 150
150 150 150
150 150 150
150 150 150
150 150 150
34.110
40.380
38.460
38.460
38.210
35.210
35.210
25 266 14.280 3.560 447 1.819 0 5.008 0 1.325 0 6.294 0 935 150 200 200 1.290
80 200 14.400 5.500 500 4.000 150 5.000 400 3.000 500 5.000 500 1.000 150 230 230 1.500
60 200 14.400 3.000 500 500 100 8.500 200 3.000 250 6.000 600 1.000 150 605 605 1.500
60 200 14.400 3.000 500 500 100 8.500 200 3.000 250 6.000 600 1.000 150 500 500 1.500
60 200 14.400 3.000 500 500 100 8.500 200 3.000 0 6.000 600 1.000 150 105 105 1.500
60 200 14.400 0 500 500 100 8.500 200 3.000 0 6.000 600 1.000 150 100 100 1.500
60 200 14.400 0 500 500 100 8.500 200 3.000 0 6.000 600 1.000 150 35 35 1.500
1.290 35.600
1.500 42.110
1.500 40.565
1.500 40.460
1.500 39.815
1.500 36.810
1.500 36.745
·35.515
·41. 930
-40.415
-40.310
-39.665
-36.660
-36.595
0
0
0
0
0
0
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-35.515
-41.930
-40.415
-40.310
-39.665
-36.660
-36. 595
0
0
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0
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0
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Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
01 01.1 01.1.14
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Öffentlichkeitsarbeit/Magistratsbüro
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
30 3Z 01.1. 14. 930001 01. 1.14. 93000Z 01.1.14.930003 01.1.14.930004 01. 1.14. 930600
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten ILV Personalaufwand
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr Z013 Z014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz Z017
Ansatz Z018
Ansatz Z019
-35.515
-41.930
-40.415
-40.310
-39.665
·36.660
-36.595
8Z.714 545 Z30
86.360 500
95.670 500 Z50
97.860 500 Z50
99.810 500 Z50
zo zoo
zo zoo
98.830 500 Z50 20
zoo
zo
100.800 500 Z50 20 99.830
z
zoo zo zoo
zoo
Z04 81. 733
85.440
94.700
96.890
97.860
200 98.840
-8Z. 714
-86.360
-95.670
-97.860
-98.830
-99.810
-100.800
-118.230
-128.290
-136.085
-138.170
-138.495
-136.470
-137.395
Seite: 2
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
Ordentliche Erträge 01.1.14.500004 Umsatzerlöse aus Verkauf
Einnahmen aus Verkauf von Merchandising-Artikeln
siehe 2015
Ordentliche Aufwendungen 01.1.14.613300 Aufwendungen für Honorarkräfte
Honorarvertrag zur Reduzierung interner Personalkosten
siehe 2015
01.1.14.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen
Erstellung Ortschronik Schwalheim 1200 Jahrfeier in 2017
siehe 2015
01.1.14.684001 Amtliche Bekanntmachungen
Weihnachts- und Neujahrsgrüße WZ
siehe 2015
01.1.14.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Organisation von Empfängen, Veranstaltungen (z.B. Eröffnungen, Einweihungen, Spatenstiche, etc.), Veröffentlichung Anzeige Stadtverwaltung im Telefonbuch („Das Örtliche" und „Das Telefonbuch")
siehe 2015
01.1.14.686900 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Einträge ins Goldene Buch der Stadt Bad Nauheim, Verleihung Ehrenbriefe, Bundesverdienstkreuz
siehe 2015
01.1.14.691001 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Förderverein Russische Kirche/Reinhardskirche e.V.
siehe 2015
01.1.14.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse an Vereine bei Jubiläen, Ausstellungen Vereine (Rasse-Geflügel-Zucht, etc.)
siehe 2015
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
39.960 €
15.050 €
24.910 €
Erläuterungen
Hinweise
Fixkosten betreffen im Wesentlichen:
2015
•
Aufwendungen für Honorarkräfte Rd. 14,4 T€
Variable Kosten sind abhängig Verbrauch und aktuellen Preisen: z.B.
Honorarvertrag
vom
•
Sonst. weitere Fremdleistung rd. 3 T€
Erstellung Ortschronik Schwalheim
•
Amtliche Bekanntmachungen rd. 500€
Neujahrsgrüße
•
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit rd. 8,5 T€
Organisation von Empfängen, Spatenstiche, etc.
•
Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen rd. 3 T€
Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Einträge ins Goldene Buch, etc.
•
Geschenke bis 35 Euro rd. 6 T€
Merchandising-Artikel mit BN-Logo
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche rd. 1,5 T€
(Zuschüsse bei Vereinsjubiläen, Ausstellungen Rasse-Geflügel-ZuchtVereine)
•
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon
fix
davon variabel
Erläuterungen
Hinweise
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: 2016
39.960 €
15.050 €
24.910 € •
Aufwendungen für Honorarkräfte Rd. 14,4 T€
Variable Kosten sind anhängig Verbrauch und aktuellen Preisen: z.B.
Honorarvertrag
vom
•
Sonst. weitere Fremdleistung rd. 3 T€
Erstellung Ortschronik Schwalheim
•
Amtliche Bekanntmachungen rd. 500€
Neujahrsgrüße
•
Aufwendungenfür Öffentlichkeitsarbeit rd. 8,5 T€
Organisation von Empfängen, Spatenstiche, etc.
•
Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen rd. 3 T€
Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Einträge ins Goldene Buch, etc.
•
Geschenke bis 35 Euro rd. 6 T€
Merchandising-Artikel mit Bad Nauheim Logo
•
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche rd. 1,5 T€
(Zuschüsse bei Vereinsjubiläen, Ausstellungen Rasse-Geflügel-ZuchtVereine)
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt
01 01.1 01.1.14
Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Öffentlichkeitsarbeit/Magistratsbüro Ergebnis Ansatz Vorjahr 2014 Vorvorjahr 2013
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7 Summe 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11 Auszahlungen für lnv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 01. 1. 14/9250. 843832 Auszahlungen für DY-Ausstattung (GWG) 01.1.14/9400.843832 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 15 Summe 16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)
Ansatz 2015
VE
Ansatz 2016
Ansatz 2017
VE Folgejahr 2016
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 600
0 400
0 0
0 500
0 0
0 0
0 0
0 0
0
600
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0 0
0 600
0 400
0 0
0 500
0 0
0 0
0 0
0 0
0
-600
-400
0
-500
0
0
0
0
Seite: 3
Erläuterungen Finanzplan Planungsstelle Text
Erläuterungen
01.1.14/9250.843832 01.1.14/9400.843832
Anschaffung eines Objektivs für die Spiegelreflexkamera Anschaffung eines Sideboards
Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Fachdienst 1.2 Personalverwaltung Budget 1.2.1 Personalverwaltung Budgetverantwortung Detlef Durchdewald/lngrid Gaffrey Produkt 01.1.12 Personalservice Produktverantwortung Detlef Durchdewald
Produktbeschreibung Produkt
01.1.12
Personalservice
Budget
1.2.1
Personalverwaltung
Fachdienst
1.2
Personalverwaltung
Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige
FB 1
Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung
• • • • •
Zielsetzungen
Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung Mittel- und langfristige Personalplanung, insbesondere im Hinblick auf die finanziellen Aspekte Stellenplan Personalkosten Berechnung, Anweisung und Abrechnung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, Praktikanten, ABM und Versorgungsempfänger/innen (soweit nicht Versorgungskasse)
•
An- und Abwesenheit
• •
Arbeits- und dienstrechtliche Beratungen
• •
Zeugniserteilung nach einheitlichen Maßstäben
•
Optimaler, gut organisierter, transparenter, rechtssicherer Personalservice und dadurch zufriedene Mitarbeiter/innen Effiziente und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Personalrat und der Frauenbeauftragten
•
Beihilfen für Beamte, Arbeiter/innen, Angestellte und Versorgungsempfänger/innen Frauenförderplan
Rechts- I Auftragsgrundlage
Hessisches Beamtengesetz, Hessisches Laufbahnverordnung, Hessische Gemeindeordnung, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessische Beihilfenverordnung, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung
Produktcharakter
IZl Pflichtaufgabe D Aufgabe nach Weisung D Freiwillige Aufgabe
Empfänger/innen
Mitarbeiter/innen Stadtverwaltung und Zweckverband Schwimmbad, ehemalige Beamten und Beamtinnen
Lieferanten I Beteiligte
Fachbereiche, Kranken- und Sozialversicherungsträger, Versorgungskasse und Zusatzversorgungskasse Darmstadt, Kommunaler Arbeitgeberverband, Hessischer Städte- und Gemeindebund, ekom21, PR und FB
Leistungen I Tätigkeiten
•
Berechnung, Anweisung und Abrechnung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, Praktikanten, ABM und Versorgungsempfänger/innen (soweit nicht Versorgungskasse).
• • • •
Einstellungen und Entlassungen von Mitarbeitern/innen Zahlbarmachung der Löhne und Gehälter über das Verfahren „LOGA 2001" Führen von Urlaubs- und Krankenkarteien der Mitarbeiter/innen Arbeits- und dienstrechtliche Beratungen aller Bediensteten
•
Beratung und Weiterleitung von Beihilfeanträgen von Beamten, Beschäftigten und Versorgungsempfängern/ innen
• •
Zeugniserteilung nach einheitlichen Maßstäben
•
Frauenförderplan pflegen und anpassen
Stellenplan pflegen und anpassen
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2016
2017
2018
2019
2013
2014
2015
0,15 4,55 1,03
0,10 4,55 1,02
0, 10 4,52 1,03
0,10 4,78 1,03
0,10 4,78 1,03
0,10 4,78 1,03
0,10 4,78 1,03
5,73
5,67
5,65
5,91
5,91
5,91
5,91
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
Kennzahlen
Al/gemeine Kennzahlen
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Produktkosten je Einwohner
-11,42 €
-11,89€
-11,99 €
-12,48 €
-12,31 €
-12,21 €
-12,23 €
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts
84,69%
84,93%
81,91%
83,12%
84,29%
85,15%
85,27%
1,78%
1,74%
1,72%
1,84%
1,84%
1,84%
1,84%
88,98%
89,25%
89,17%
89,47%
89,17%
88,90%
88,73%
140
140
150
150
145
145
Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben Zuschuss bedarf
Spezifische Kennzahlen Personalabrechnungsfäl le pro Personalsachbearbeiter/in (Vollzeit):
Prognose 2019
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
01 01.1 01.1.12
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalservice
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2017
Ansatz 2016
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Sonstige ordentliche Erträge 53 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben 01.1.12.530500 Summe der ordentlichen Erträge 10
8.800 8.800 8.800
8.800 8.800 8.800
8.800 8.800 8.800
8.800 8.800 8.800
8.800 8.800 8.800
8.800 8.800 8.800
8.800 8.800 8.800
Aufwendungen für Sach· und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Büromaterial 01.1.12.601001 Bewirtungskosten 01.1.12.602010 Benutzerentgelte ekom21 01.1.12.610002 sonstige weitere Fremdleistungen 01.1.12.613900 Wartungskosten 01.1.12.616600 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte 01.1.12.677100 und Gerichtskosten Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 01.1.12.681001 Porto und Versandkosten 01.1.12.682001 amtliche Bekanntmachungen 01.1.12.684001 Reisekosten 01. 1. 12. 685001 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 01.1.12.686200 Geschenke bis 35 € 01.1.12.687110 Geschenke über 35 € 01.1.12.687200 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 01.1.12.688001 Beiträge für sonstige Versicherungen 01.1.12.690900 Abschreibungen 14 66 Abschreibungen 01.1.12.662001 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19
56.353
57. 900
62.450
62.460
60.970
60.980
60.990
591 39 37.684 48 546 7.144
0 0 37.000 800 500 5.000
0 0 38.000 0 600 8.000
0 0 38.000 0 600 8.000
0 0 38.000 0 600 8.000
0 0 38.000 0 600 8.000
0 0 38.000 0 600 8.000
4.549 12 665 448 58 611 355 3.344 259 0 0 56.353
5.500 0 0 400 100 800 600 7.000 200 0 0 57.900
5.500 0 2.000 500 100 600 400 6.500 250 8.945 8.945 71.395
5.500 0 2.000 500 100 600 400 6.500 260 7.645 7.645 70.105
5.500 0 2.000 500 100 600 400 5.000 270 3.760 3.760 64.730
5.500 0 2.000 500 100 600 400 5.000 280 0 0 60.980
5.500 0 2.000 500 100 600 400 5.000 290 0 0 60.990
-47.553
-49.100
-62.595
-61.305
-55. 930
-52.180
-52.190
0
0
0
0
0
0
0
-47. 553
-49.100
-62.595
-61.305
-55. 930
-52.180
-52.190
0
0
0
0
0
0
0
-47. 553
-49.100
-62.595
-61.305
-55. 930
-52.180
-52.190
9
13
20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Seite: 1
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
J
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
01 01.1 01.1.12
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalservice
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
31
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen ILV Gebührenhaushalte 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf 01.1.12. 930001 01. 1. 12. 930002 ILV Postgebühren 01.1.12.930003 ILV Fahrzeugnutzung 01.1.12. 930004 ILV Telefonkosten 01.1.12. 930600 ILV Personalaufwand 01.1.12. 920500
Ergebnis Ansatz Vorjahr 2014 Vorvorjahr 2013
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
34.070 34.070 332.608 823 1.332 33 1.000 329.420
35.100 35.100 350.602 1.000 1.300 150 1.200 346.952
36.160 36.160 343.690 1.000 1.400 100 1.200 339. 990
37.250 37.250 367.200 1.000 1.400 100 1.200 363.500
38.360 38.360 370.800 1.000 1.400 100 1.200 367.100
39.520 39.520 374.480 1.000 1.400 100 1.200 370.780
40.700 40.700 378.190 1.000 1.400 100 1.200 374.490
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-298.538
-315.502
-307.530
-329.950
-332.440
-334.960
-337.490
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-346.092
-364.602
-370.125
-391.255
-388.370
-387.140
-389.680
Seite: 2
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle/ Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
Ordentliche Erträge 01.1.12.530500 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben
Kostenerstattung zentrale Personalverwaltung durch den Zweckverband Schwimmbad Bad Nauheim - Friedberg (8.800 €)
siehe 2015
Ordentliche Aufwendungen 01.1.12.610002 Benutzerentgelte ekom21
Personalabrechnungsprogramm Loga und elektronische Zeiterfassung
siehe 2015
01.1.12.613900 sonstige weitere Fremdleistung
Anwenderberatung durch ekom21
siehe 2015
01.1.12.616600 Wartungskosten
Update Zeugnisgenerator
siehe 2015
01.1.12.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte
Kosten für arbeitsrechtliche Prüfungen, Prozesse etc. für die gesamte Verwaltung
siehe 2015
01. 1. 12 684001 Amtl. Bekanntmachungen
Kosten für Traueranzeigen für Bedienstete und ehemalige Bedienstete
siehe 2015
01.1.12.687110 Geschenke bis 35€
Geschenke, Blumensträuße für Verabschiedungen/Geburtstage für Mitarbeiter/innen der gesamten Verwaltung
siehe 2015
01.1.12.687200 Geschenke über 35€
Geschenke/Gutscheine für ausscheidende Beschäftigte
siehe 2015
01.1.12.688001 Aufwendungen für Fortund Weiterbildung
Schwankungen auf Basis konkreten Bedarfs (Personalfluktuation, Novellierung Kindergeldabrechnung)
siehe 2015
01.1.12.690900 Beiträge für sonstig Versicherungen
Elektronikversicherung Zeiterfassung/Zutrittskontrolle
siehe 2015
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt
2015
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
62.450 €
44.300 €
18.600 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen:
Hinweise
•
Benutzerentgelte ekom21 rd. 38 T€
Personalabrechnungsprogramm LOGA. Vertragliche Bindung.
•
Fachliteratur rd. 5 T€
Abos TVöD Kommentar, TVöD Office, Beamten-recht, Tarifrecht Kindergeld.
•
Versicherung rd. 200 €
Elektronikversicherung Zutrittskontrolle/Zeiterfassung
sind anhängig vom Verbrauch und aktuellen Preisen: z.B. Variable
Kosten
•
Aufwendungen Fortbildung rd. 7 T€
•
Aufwendungen für Rechtsanwälte rd. 8 T€
BeratungNertretung in Arbeitsgerichtsprozessen.
•
Geschenke bis/über 35 € rd. 1 T €
Geschenke/Blumen für Geburtstage, Hochzeiten, Verabschiedungen etc.
•
amtliche Bekanntmachungen 2T €
Traueranzeigen ehern. Mitarbeiter
2016
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
62.460 €
44.360 €
18.100 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen:
Hinweise
•
Benutzerentgelte ekom21 rd. 38 T€
Personalabrechnungsprogramm LOGA. Vertragliche Bindung.
•
Fachliteratur rd. 5,5 T€
Abos TVöD Kommentar, TVöD Office, Beamten-recht, Tarifrecht Kindergeld.
•
Versicherung rd. 0,3 T€
Elektronikversicherung Zutrittskontrolle/Zeiterfassung
Variable Kosten sind anhängig vom Verbrauch und aktuellen Preisen: z.B.
•
Aufwendungen Fortbildung rd. 7 T€
•
Aufwendungen für Rechtsanwälte rd. 8 T€
BeratungNertretung in Arbeitsgerichtsprozessen.
•
Geschenke bis/über 35 € rd. 1 T€
Geschenke/Blumen für Geburtstage, Hochzeiten, Verabschiedungen etc
•
amtliche Bekanntmachungen 2 T €
Traueranzeigen ehern. Mitarbeiter
Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Budget 1.2.1 Personalverwaltung Budgetverantwortung Detlef Durchdewald/lngrid Gaffrey Produkt 01.1.13 Personalentwicklung Produktverantwortung Ingrid Gaffrey
Produktbeschreibung Produkt
01.1.13
Personalentwicklung
Budget
1.2.1
Personalverwaltung
Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige
FB 1
Zentrale Steuerung und Offentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung
•
Personal- und Organisationsentwicklung, Personalplanung
•
Personalgewinnung, Personalbindung, Personalmarketing
•
Bewerbermanagement
•
Strukturierte Personalauswahlverfahren (AC)
•
Überwachung der Fortbildungsrichtlinien
•
Zentrale Fort- und Weiterbildungsangebote
•
Beurteilungswesen
•
Einführung von Zielvereinbarungen (mittelfristig)
•
Evaluierung und Weiterentwicklung des leistungsorientierten Bezahlungssystems
•
Systematischer Auf- und Ausbau von Führungskompetenz
•
Mitarbeitergespräche
Fachdienst
• Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten und Praktikanten im Bereich PE •
Gesundheitsmanagement (Betriebliche Gesundheitsförderung, Betriebliches Eingliederungsmanagement BEM)
•
Beteiligung des Personalrats und der Frauenbeauftragten bei PE-Maßnahmen
Zielsetzungen
•
Alle Maßnahmen, die die Leistungsfähigkeit und Motivation der Beschäftigten mit den Erfordernissen der Organisation in Einklang bringen
• •
Systematische Personalentwicklung, Personalbindung Optimale Steuerung des Personaleinsatzes
•
Qualifizierte Personalgewinnung
• • • • •
Mitarbeiterqualifizierung
•
Differenzierte Leistungsbezahlung Führungskompetenz verbessern und halten Verbesserung der Kommunikation (Mitarbeiter- Vorgesetztengespräche) Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter/innen erhalten bzw. stärken auch im Hinblick auf die demografische Entwicklung Beteiligung der Mitarbeiter/innen an Veränderungsprozessen in der Verwaltung
Rechts- I Auftragsgrundlage
TVöD, Leitbilder der Stadt Bad Nauheim, Richtlinien für die Regelbeurteilung, Fortbildungsrichtlinien, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktcharakter
IZ] Pflichtaufgabe
Empfänger/innen
Alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Bad Nauheim, Bewerber/innen
Lieferanten I Beteiligte
Alle Fachbereiche und politische Gremien der Stadt Bad Nauheim, Personalrat und Frauenbeauftragte (intern) Verwaltungsschulverband, Seminarveranstalter (extern)
D Aufgabe nach Weisung IZ] Freiwillige Aufgabe
Leistungen I Tätigkeiten
•
Erstellen einer mittel- und langfristigen Personalplanung unter Beachtung der Altersstruktur, Verwendungsmöglichkeiten aufgrund von Leistungen, Befähigung und Eignung auch bzw. insbesondere im Hinblick auf den Stellenplan und die finanziellen Aspekte unter Beachtung der Aufgabenerledigung durch die Stadt (Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe)
•
Personalgewinnung in Form von externen und internen Ausschreibungen nach vorheriger Absprache mit Fachbereichsleitungen, Personalentwicklung, Personalrat und Frauenbeauftragten
•
Vorbereitung, Durchführung und Moderation von Personalauswahlverfahren (intern/extern)
•
Überwachung sowie Weiterentwicklung der Fortbildungsrichtlinien
•
Beurteilungswesen, Weiterentwicklung des IT-unterstützten Beurteilungsassistenten (KoBa)
•
Führungskräftefortbildungen
•
Erarbeitung von Leitfäden z. B. für Mitarbeitergespräche, Einführung neuer Mitarbeiter u.a.
•
Vorbereitung von Dienstvereinbarungen
•
Evaluierung und Weiterentwicklung des leistungsorientierten Bezahlungssystems, Konzipierung von Zielvereinbarungssystemen
•
Personalentwicklungsplanung
•
Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement (Mitarbeit im BEM-Team)
•
Betriebliche Gesundheitsförderung z. B. Rückenschule, Yogakurse, Ernährungsberatungskurse, Gesundheitstag usw.
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0,35 0,94 0,05
0,30 0,94 0,05
0,30 0,93 0,05
0,30 0,93 0,05
0,30 0,93 0,05
0,30 0,93 0,05
0,30 0,93 0,05
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
1,34
1,29
1,28
1,28
1,28
1,28
1,28
Gesamt
Kennm zahlen
Al/gemeine Kennzahlen
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
Produktkosten je Einwohner
-4,19 €
-4,69 €
-4,81 €
-4,85 €
-4,85 €
-4,85 €
-4,86 €
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts
65,51%
61,96%
61,57%
62,45%
62,64%
62,88%
63,07%
Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben
0,46%
0,46%
0,47%
0,49%
0,49%
0,49%
0,49%
Zuschussbedarf
97,62%
97,83%
97,83%
97,81%
97,76%
97,71%
97,66%
9,00
10,00
11,00
10,00
9,00
8,00
8,00
283€
300€
300€
350€
350€
350€
350€
Spezifische Kennzahlen durchschnittliche Teilnehmerzahl pro zentraler Fortbildungsmaßnahme
Durchschnittliche Kosten für Fort- und Weiterbildung und Personalentwicklungsmaßnahmen (zentral und dezentral) pro Mitarbeiter:
Anteil Fort- und Weiterbildungsausgaben an den Gesamtpersonalausgaben
Personalgewinnung durchschnittliche Bewerberanzahl pro zu besetzende Stelle (intern und extern):
0,55%
0,60 %
0,60%
0,60%
0,65%
0,65%
0,65%
12
14
12
10
10
9
9
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
10
01 01.1 01.1.13
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalmanagement
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen Summe der ordentlichen Erträge
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 01.1. 13.601001 Aufwendungen für Büromaterial sonstige weitere Fremdleistungen 01.1. 13.613900 Wartungskosten 01.1.13.616600 01.1.13.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 01.1.13.681001 01. 1. 13.684001 amtliche Bekanntmachungen Reisekosten 01.1.13.685001 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 01. 1.13.686200 Geschenke bis 35 € 01.1.13.687110 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 01.1.13.688001 Mitgliedsbeiträge 01.1.13.691001 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 13
20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen ILV Gebührenhaushalte Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 32 ILV Bürobedarf 01.1.13.930001 ILV Postgebühren 01.1. 13. 930002 ILV Fahrzeugnutzung 01. 1. 13. 930003 ILV Telefonkosten 01.1.13. 930004 01.1.13.930600 ILV Personalaufwand 31
01.1.13.920500
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0
0
0
0
0
0
0
44.213
54.900
57.520
57.520
57.620
57.620
57.720
0 676 4.025 580 689 13.038 324 0 0 21.052 3.830 44.213
100 3.000 5.000 1.000 800 11.000 400 400 200 28.000 5.000 54.900
100 750 4.200 680 690 18.000 400 400 200 28.000 4.100 57.520
100 750 4.200 680 690 18.000 400 400 200 28.000 4.100 57.520
100 750 4.200 680 690 18.000 400 400 200 28.000 4.200 57.620
100 750 4.200 680 690 18.000 400 400 200 28.000 4.200 57.620
100 750 4.200 680 690 18.000 400 400 200 28.000 4.300 57.720
-44.213
-54.900
-57.520
-57.520
-57.620
-57.620
-57.720
0
0
0
0
0
0
0
-44.213
-54.900
-57.520
-57.520
-57.620
-57.620
-57.720
0
0
0
0
0
0
0
-44.213
-54.900
-57.520
-57.520
-57.620
-57.620
-57.720
3.100 3.100 85.934 72 450 5 150 85.256
3.200 3.200 92.280 300 500 100 180 91.200
3.300 3.300 94.250 150 500 5 145 93.450
3.400 3.400 97.800 150 500 5 145 97.000
3.500 3.500 98.770 150 500 5 145 97.970
3.600 3.600 99.750 150 500 5 145 98. 950
3.710 3.710 100.740 150 500 5 145 99.940 Seite: 1
Stadtverwaltung Bad Nauheim
'13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
01 01.1 01.1.13
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalmanagement
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
-82.834
-89.080
-90.950
·94.400
-95.270
-96.150
-97.030
-127.047
-143. 980
-148.470
-151.920
-152.890
-153. 770
-154. 750
Seite: 2
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
Aufwendung für Kosten Präventionskurse/Gesundheitsförderung für die Mitarbeiter/ innen der Stadtverwaltung Updates und Nutzungsentgelte Kommunaler Beurteilungsassistent (KoBa)
siehe 2015
Ordentliche Aufwendungen
01.1.13.613900 sonstige weitere Fremdleistungen 01. 1.13. 616600 Wartungskosten
siehe 2015
01.1.13.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
Beratungsleistungen für lnhouse-Workshops, Führungskräfteschulungen u.ä.
siehe 2015
01.1.13.684001 Amtliche Bekanntmachungen
siehe 2015
01.1.13.687110 Geschenke bis 35€
Verkleinerte Stellenausschreibungen in Printmedien, breitere Veröffentlichung (Fachpresse, diverse Medienkanäle) wegen Demographie/ Fachkräftemangel Geschenke für bestandene Fortbildungsprüfungen u.a.
01.1.13.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Zentrale Qualifizierungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte und Mitarbeiter/innen und spezielle Zielgruppen
siehe 2015
01.1.13.691001 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Hessischer Verwaltungsschulverband Frankfurt/Main
siehe 2015
siehe 2015
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt
2015
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
57.520 €
8.900 €
48.620 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen:
Hinweise
•
Fachliteratur rd. 600 €
Kündigungsfristen unterschiedlichlängstens 12 Monate
•
Mitgliedsbeiträge rd. 4, 1 T €
Verwaltungsschulverband Frankfurt/Main. Vertraglich gebunden.
•
Wartungskosten rd. 4,2 T €
Nutzungsgebühren für KoBa. Vertraglich gebunden, Kündigung nur mit Frist zum Jahresende.
Variable Kosten sind anhängig von der politischen Entscheidung/Steuerung: •
Fortbildungen rd. 28 T €
Förderung und Ausbau der Führungskompetenzen; zentrale Qualifizierung der Mitarbeiter/innen, Personalentwicklungsmaßnahmen
•
Gesundheitsförderung rd. 750 €
freiwillige betriebliche Gesundheitsfürsorge für Mitarbeiter/innen zum Erhalt der Arbeitsleistung
•
Personalmanagement-Projekte
•
Stellenausschreibungen rd. 18 T €
Stellenausschreibungen sind erforderlich zur Personalgewinnung Aufwand richtet sich je nach Bedarf
2016
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
57.520 €
8.900 €
48.620 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen:
Hinweise
•
Fachliteratur rd. 600 €
Kündigungsfristen unterschiedlichlängstens 12 Monate
•
Mitgliedsbeiträge rd. 4, 1 T €
Verwaltungsschulverband Frankfurt/Main. Vertraglich gebunden.
•
Wartungskosten rd. 4,2 T €
Nutzungsgebühren für KoBa. Vertraglich gebunden, Kündigung nur mit Frist zum Jahresende.
Variable Kosten sind anhängig von der politischen Entscheidung/Steuerung: •
Fortbildungen rd. 28 T €
Förderung und Ausbau der Führungskompetenzen; zentrale Qualifizierung der Mitarbeiter/innen, Personalentwicklungsmaßnahmen
•
Gesundheitsförderung 750 €
freiwillige betriebliche Gesundheitsfürsorge für Mitarbeiter/innen zum Erhalt der Arbeitsleistung
•
Personalmanagement-Projekte
•
Stellenausschreibungen rd. 18 T €
Stellenausschreibungen sind erforderlich zur Personalgewinnung Aufwand richtet sich je nach Bedarf
Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Budget 1.2.1 Personalverwaltung Budgetverantwortung Detlef Durchdewald/lngrid Gaffrey Produkt 01.1.98 Ausbildung Produktverantwortung In rid Gaffre
Produktbeschreibung Produkt
01.1.98
Ausbildung
Budget
1.2.1
Personalverwaltung
Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige
FB 1
Zentrale Steuerung und Offentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung
• Ausbildung von Nachwuchskräften(Bachelor of Arts and Administration, Verwaltungsfachangestellte, Fachkräfte für Medien- und Informationsdienste, Fachkräfte für Abwassertechnik, Landschaftsgärtner)
Fachdienst
• Auswahlverfahren und Eignungstest für Nachwuchskräfte • Ausbildungsleitung
• •
Betreuung der Auszubildenden Beratung und Fortbildung der Ausbilder/innen
• Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Praktikantinnen
Zielsetzungen
•
Organisation und Koordination „Freiwilliges Soziales Jahr" und „Freiwilliges Kulturelles Jahr" (Bundesfreiwilligendienst)
• • •
Beteiligung des Personalrats und der Frauenbeauftragten bei Ausbildungs-Maßnahmen
• • Rechts~
I Auftragsgrundlage
Ausbildungschancen für junge Menschen Qualifizierte Nachwuchskräftegewinnung/Ausbildungsmarketing Eigene Fachkräfte nach Bedarf ausbilden Qualifizierte Ausbildung gewährleisten
Berufsbildungsgesetz, Ausbildungstarifvertrag, Jugendarbeitsschutzgesetz, Leitbilder der Stadt Bad Nauheim, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktcharakter
12J Pflichtaufgabe D Aufgabe nach Weisung 12J Freiwillige Aufgabe
Empfänger/innen
Alle Auszubildenden der Stadt Bad Nauheim sowie alle Praktikanten und Praktikantinnen
Lieferanten I Beteiligte
Alle Fachbereiche, PR und FB (intern) Verwaltungsschulverband, Berufsschulen, Regierungspräsidium Gießen, Seminarveranstalter (extern), IHK, FH
Leistungen I Tätigkeiten
•
Bereitstellung von Ausbildungsplätzen/Praktikantenplätzen und Plätzen für Freiwilliges Soziales und Kulturelles Jahr (Bundesfreiwilligendienst)
• • • •
Vorbereitung und Durchführung von Personalauswahlverfahren für Nachwuchskräfte Konzipierung, Steuerung, Koordination und Überwachung der Ausbildung Unterstützung der Ausbilder/innen Regelmäßige Qualifizierungsmaßnahmen der Ausbilder/innen
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2016
2017
2018
2019
2013
2014
2015
0,01 0,29 0,05
0,01 0,29 0,05
0,01 0,26 0,03
0,01 0,26 0,03
0,01 0,26 0,03
0,01 0,26 0,03
0,01 0,26 0,03
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
0,35
0,35
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
Gesamt
Kennzahlen
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
Produktkosten je Einwohner
-7, 18
-6,80
-5,87
-6,02
-6,03
-6,05
-6,07
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts
9,86
10,84
12,02
11,86
11,87
11,89
11,91
Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben
0,12
0, 11
0, 11
0, 11
0, 11
0, 11
0, 11
Zuschussbedarf
98,97
100
100
100
100
100
100
18
15
15
12
12
10
10
Al/gemeine Kennzahlen
S12,ezifische Kennzahlen
Ausbildungsplatzattraktivität: Anzahl der Bewerbungen durchschnittlich pro Ausbildungsplatz (Verwaltungsdienst, Sozialassistenz, Berufsprak., Erzieher und Teilzeiterzieher, Galabau-Gärtner)
Ausbildungs- und Praktikantenguote (Personen):
6,00%
6,00%
6,00 %
7,00 %
7,00%
7,00%
7,00%
Ausbildungsguote {Kosten} incl. Personalkosten:
1,33 %
1,40%
1,40 %
2,00%
2,00%
2,00 %
2,00 %
66%
66%
66%
66%
66%
66%
66%
Auszubildende
12
12
12
12
12
12
12
Berufspraktikanten/ Sozialassistenten/ Teilzeiterzieher
6
7
7
7
7
7
7
Bachelor-Studenten
2
2
0
0
0
0
2
Jahrespraktikanten Fachoberschule
2
2
2
2
2
2
2
Freiwilliges Soziales Jahr
2
2
2
2
2
2
2
Schulpraktikanten, Studenten und sonstige Praktikanten
80
63
60
60
60
60
60
lnsaesamt:
104
88
83
83
83
83
85
Übernahmeguote:
Anzahl der zu betreuenden Personen:
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
01 01.1 01.1.98
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Ausbildung
Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen
548. 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 01.1. 98.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligung Summe der ordentlichen Erträge 10 3
Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-64 9, 65 Ausbildungsentgelte für Azubis 01.1. 98.626100 VWL gewerblicher Azubis 01. 1. 98. 626300 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter 01. 1. 98. 629001 Arbeitgeberanteil zur Sozialve 01. 1. 98. 640003 Zukunftssicherung Azubis 01. 1. 98.647002 Aufwendungen für Personaleinstellungen 01.1. 98.650100 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten 01.1. 98.651900 und ähnliches übrige sonstige Personalaufwendungen 01. 1. 98. 659900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 01.1.98.681001 amtliche Bekanntmachungen 01.1.98.684001 Reisekosten 01. 1. 98.685001 Aufwendungen für Gästebewirtun 01.1. 98.686200 Geschenke bis 35 € 01. 1. 98. 687110 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 01.1.98.688001 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 11
20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis Ansatz Vorjahr 2014 Vorvorjahr 2013
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
2.275 2.275
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2.275
0
0
0
0
0
0
173.831
158.080
134.110
141.000
142.330
143.680
145.030
130.280 0 3.300 26.010 10.234 0 3.928
113.000 1.400 5.400 22.500 9.300 400 6.000
96.040 1.330 3.300 20.700 7.460 200 5.000
99.180 1.400 3.300 24.300 7.540 200 5.000
100.170 1.410 3.300 24.550 7.620 200 5.000
101.170 1.430 3.300 24.800 7.700 200 5.000
102.190 1.440 3.300 25.050 7.770 200 5.000
78 23.990
80 27.250
80 24.620
80 24.620
80 24.620
80 24.620
80 24.620
1.529 2.493 49 58 84 19.778 197.820
1.800 4.500 500 200 250 20.000 185.330
1.700 2.500 150 150 120 20.000 158. 730
1.700 2.500 150 150 120 20.000 165.620
1.700 2.500 150 150 120 20.000 166.950
1.700 2.500 150 150 120 20.000 168.300
1.700 2.500 150 150 120 20.000 169.650
-195.545
-185.330
-158.730
-165.620
-166. 950
-168.300
-169.650
0
0
0
0
0
0
0
-195.545
-185.330
-158. 730
-165.620
-166.950
-168.300
-169.650
0
0
0
0
0
0
0
-195.545
-185.330
-158. 730
-165.620
-166. 950
-168.300
-169.650 Seite: 1
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Ooppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
32 01.1. 98. 930001 01.1. 98. 930002 01.1. 98. 930003 01. 1. 98. 930600
01 01.1 01.1.98
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Ausbildung
Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Personalaufwand
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
22.162 197 241 28 21.696
23.230 250 300 80 22.600
22.410 250 300 80 21. 780
22.990 250 300 80 22.360
23.210 250 300 80 22.580
23.430 250 300 80 22.800
23.660 250 300 80 23.030
-22.162
-23.230
-22.410
-22.990
-23.210
-23.430
-23.660
-217.707
-208.560
-181.140
-188.610
-190.160
-191.730
-193.310
Seite: 2
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
01.1.98.650100 Aufwendungen für Personaleinstellungen
Medizinische Einstellungsuntersuchungen der Azubis über 18 Jahre
siehe 2015
01.1.98.684001 Amtliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung Stellenausschreibung für Auszubildende, Berufspraktikanten und Sozialassistenten in verschiedenen Medien (Printmedien und Jobbörsen im Internet)
siehe 2015
01.1.98.687110 Geschenke bis 35€
Geschenke Auszubildende für bestandene Abschlussprüfungen
siehe 2015
01.1.98.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
siehe 2015
01.1.98.629001 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter
Verwaltungsseminar Frankfurt/Main für Ausbildung Auszubildende und Fortbildung der Ausbilder/innen Jahrespraktikanten (FOS und Sozialassistenten)
01.1.98.659900 übrige sonstige Personalaufwendungen
Erstattung von Kopierkosten in der Schule (Azubis)
siehe 2015
Ordentliche Aufwendungen
siehe 2015
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt
2015
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
158.725 €
152.030 €
6.695 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: • • • •
Ausbildungs- und Praktikantenvergütungen rd. 96 T€ Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und ZVK rd. 28 T€ Lehrgangsgebühren rd. 18 T€ Ausbildungsmittel und Fahrtkosten rd. 5 T€
Variable Kosten sind • • •
Fahrtkostenübernahme im 3. Ausbildungsjahr 1T€ Stellenausschreibungen rd. 2.5 T€ Interne Fort- und Weiterbildung rd. 2T€
Hinweise
Durch die Entscheidung jährlich 2-3 Auszubildende/Studenten und 3-4 Jahrespraktikanten auszubilden, sind durch gesetzliche Bestimmungen, wie Berufsbildungsgesetz, Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst und Praktikanten-Richtlinien des Arbeitgeberverbandes Hessen, die variablen Kosten relativ gering.
Ordentliche Aufwendungen gesamt
2016
171.715€
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
165.020 €
6.695 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: • • • •
Ausbildungs- und Praktikantenvergütungen rd. 99 T€ Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und ZVK rd. 38 T€ Lehrgangsgebühren rd. 18 T€ Ausbildungsmittel und Fahrtkosten rd. 5 T€
Variable Kosten sind • • •
Fahrtkostenübernahme im 3. Ausbildungsjahr 1T€ Stellenausschreibungen rd. 2.5 T€ Interne Fort- und Weiterbildung rd. 2T€
Hinweise
Durch die Entscheidung jährlich 2-3 Auszubildende/Studenten und 3-4 Jahrespraktikanten auszubilden, sind durch gesetzliche Bestimmungen, wie Berufsbildungsgesetz, Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst und Praktikanten-Richtlinien des Arbeitgeberverbandes Hessen, die variablen Kosten relativ gering.
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
L
Doppischer Produktplan 2015
Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
01 01.1 01.1.99
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalkosten
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
3
548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 01.1. 99. 548200 01.1.99.548400 Kostenerstattungen von gesetzt icher Sozialversicherung 01.1. 99.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligung Erträge aus Transferleistungen 547 6 01.1. 99.547130 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter) Sonstige ordentliche Erträge 53 9 Rückerstattung Entgelte 01.1.99.539800 Summe der ordentlichen Erträge 10 11
Personalaufwendungen 62, 63, 640-643' 647-64 9, 65 01.1. 99.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Entgelte für Aushilfen 01.1.99.620004 Gehaltsvorschüsse 01.1.99.620005 Leistungsentgelt 01.1.99.620010 Urlaubsgeld Arbeitnehmer 01.1.99.622100 Bezüge Beamten 01.1. 99.630002 01.1. 99.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. Aushilfen 01.1.99.640004 01.1.99.642001 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 01.1.99.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich Zukunftssicherung Aushilfen 01.1.99.647003 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 01.1.99.648900 Beihilfen aktive Beamte 01.1.99.649001 Beihilfen Entgeltbereich 01.1.99.649100 Aufwendungen für Personaleinstellungen 01.1.99.650100 Aufwendungen für Dienstjubiläen 01.1. 99.655001 übrige sonstige Personalaufwendungen 01.1.99.659900 644-646 12 Versorgungsaufwendungen Beihilfen an Versorgungsempfänger 01.1.99.644100 Aufwendungen an Versorgungskasse- Beamte 01.1.99.645002
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
275.646 57.294 47.127
282.600 90.000 0
181.800 32.000 0
181.800 32.000 0
123.800 32.000 0
118.900 32.000 0
118. 900 32.000 0
171.225
192.600
149.800
149.800
91.800
86.900
86.900
0 0
50.000 50.000
2.500 2.500
2.600 2.600
2.700 2.700
2.800 2.800
2.900 2.900
463 463 276.109
0 0 332.600
0 0 184.300
0 0 184.400
0 0 126.500
0 0 121. 700
0 0 121.800
18.348.842
19.200.000
19.612.560
19.629.090
19.818.490
20.009.970
20.199.280
13.399.908 53. 733 4.884 0 1.856 816.861 2.646.017
13.742.500 51.600 0 240.500 0 820.700 2.791.100
14.200.000 93.010 0 261.100 0 751.740 2.780.000
14.180.000 93.010 0 261.230 0 759.730 2.767.900
14.321.800 93.010 0 263.840 0 767.330 2.795.580
14.465.000 93.010 0 266.480 0 775.010 2.823.540
14.609.650 93.010 0 269.150 0 782.760 2.851.780
14.552 139.284
15.500 142. 900
27.900 141.900
27.900 141.900
27.900 142.000
27.900 142.000
27.900 143.000
1.145.583
1.253.800
1.242.230
1.282. 700
1.292.800
1.303.000
1.313.300
1.327 50.261 29.672 2.887 3.245 7.100 31.672 1.230.080 176. 754 148.890
1.500 49.900 60.000 2.500 2.200 4.300 21.000 1.215.000 162.900 129.600
2.730 50.450 30.000 2.500 3.000 5.000 21.000 1.303.410 180.000 115. 990
2.730 50.490 30.000 2.500 3.000 5.000 21.000 1.315.270 180.000 117.990
2.730 50.000 30.000 2.500 3.000 5.000 21.000 1.326.630 180.000 119.170
2.730 49.800 30.000 2.500 3.000 5.000 21.000 1.289.560 180.000 120.370
2.730 49.500 25.000 2.500 3.000 5.000 21.000 1.310.670 190.000 121.580 Seite: 1
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
01 01.1 01.1.99
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalkosten
Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
19
Aufw. Versk. Rücklage Beamte 8: Vers.Empf. Aufwendungen an Versorgungskasse Vers.Empf. Summe der ordentlichen Aufwendungen
20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
-19.302.814
-20.082.400
-20.731.670
-20. 759. 960
-21.018.620
-21.177.830
-21.388.150
Außerordentliche Erträge 59 sonstige periodenfremde Erträge 01.1.99.598900 Außerordentliche Aufwendungen 28 79 periodenfremde Aufwendungen 01.1. 99. 797001
1.057 1.057 ·64 -64
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.121
0
0
0
0
0
0
-19.301.692
-20.082.400
-20.731.670
-20.759.960
-21.018.620
-21.177.830
-21.388.150
17.625.754 17.625.754
19.209.630 19.209.630
19.505.842 19.505.842
19.632.180 19.632.180
19.781.679 19.781.679
20.002.637 20.002.637
20.165.173 20.165.173
01.1.99.645003 01.1.99.645100
27
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
31 01.1.99.920600
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen ILV Personalaufwand
47.587 856.850 19.578.922
39.900 882.600 20.415.000
47.130 960.290 20.915.970
47.590 969.690 20.944.360
48.070 979.390 21.145.120
0 989.190 21.299.530
0 999.090 21.509.950
-19.302.814
-20.082.400
-20.731.670
-20.759.960
-21.018.620
-21.177.830
-21.388.150
0
0
0
0
0
0
0
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
17.625.754
19.209.630
19.505.842
19.632.180
19.781.679
20.002.637
20.165.173
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.675.938
-872.770
-1.225.828
-1.127. 780
-1.236.941
-1.175.193
-1.222.977
Seite: 2
Erläuterungen Planungsstelle Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
01.1.99.547130 Leistungen von Sozialleistungsträgern
Erstattungen Krankenkassen für Beschäftigungsverbote für Mitarbeiterinnen bei Schwangerschaft Erstattung durch den LWV für schwerbehinderte Menschen (12.000 €), Einzelintegrationen für Kinder in Kindertagesstätten/Kigas Zuschussbewilligung durch den Wetteraukreis (20.000 €)
siehe 2015
01.1.99.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden
01.1.99.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattung der Kosten der RZO-Empfänger durch Stadtwerke und Zweckverband Schwimmbad (21.800 €), Erstattung der durch die Stadt verausgabten Versorgungsumlagen und Versorgungsrücklagen an die Versorgungskasse Darmstadt durch GZW und Stadtwerke (70.000 €), Erstattung für Personalgestellung an Stiftung Sprudelhof (58.000 €)
01.1.99.645003 Aufw. Versk. Rücklage Beamte & Vers. Empf
siehe 2015
siehe 2015
Ab 2018 entfällt die gesetzliche Grundlage für die Zahlung der Versorgungsrücklage
01.1.99.645100 Aufwendungen an Versorgungskasse VE
Erhöhung wegen Umstellung der Satzung der Versorgungskasse
siehe 2015
01.1.99.648900 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung
Auszahlung von rentenähnlichen Zahlungen an ehern. städtische Bedienstete, die nicht oder nicht rechtzeitig bei der ZVK angemeldet waren (RZOEmpfänger). Impfkosten für bestimmte Mitarbeitergruppen, ärztliche Schwangerschaftsbescheinigungen, Kostenerstattung für freiwilliges soziales Jahr
siehe 2015
01.1.99.659900 übrige sonstige Personalaufwendungen
siehe 2015
Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Fachdienst 1.3 Bürgerbüro und Standesamt Budget 1.3.1 Bürgerbüro und Standesamt Budgetverantwortung Carsten Grotegut Produkt 02.2.02 Bürgerbüro Produktverantwortung Carsten Grotegut
Produktbeschreibung Produkt
02.2.02
Bürgerbüro
Budget
1.3.1
Bürgerbüro und Standesamt
Fachdienst
1.3
Bürgerbüro und Standesamt
Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige
FB 1
Zentrale Steuerung und Offentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung
• • • • •
• • • • • • • •
Registrierung der im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner/innen zur Feststellung und zum Nachweis der Identität und Wohnung Adressänderung der Kfz-Scheine bei Umzug Erteilung von Melderegisterauskünften, Mitwirkung bei der Durchführung von Ausgaben anderer Behörden oder sonstiger öffentlicher Stellen, Übermittlung von Daten Führung vom Melderegister. Dieses enthält Daten, die von Einwohner/innen erhoben, von Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen übermittelt oder sonst amtlich bekannt werden Erstellen von Dokumenten für Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und nach den Vorschriften der Landesmeldegesetze der allgemeinen Meldepflicht unterliegen und einen Personalausweis oder Reisepass besitzen müssen Unterstützung von hilfebedürftigen Einwohner/innen durch Beratung, Antragsaufnahme und Weiterleitung an die zuständigen Stellen Serviceleistungen für eine Verwaltung der kurzen Wege Vergabe und Unterhaltung von Grillplätzen Vermietung von Fahrradboxen Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen Fundsachenbearbeitung, Durchführung von „Fundsachenflohmärkten" Beglaubigungen Vergabe der FriedbergerEigentumsldentifizierunsNummer
Zielsetzungen
• Zeitnahe und korrekte Führung der Register und Erstellung der Dokumente • Kompetente Aufgabenerledigung bei einem Höchstmaß an Kundenzufriedenheit • Zeitnahe, gute und nachvollziehbare Hilfegewährung • Kundenzufriedenheit durch kurze Wege und schnelle Aufgabenerledigung aus „einer Hand" • Wirtschaftliche Erstellung der Produkte der Kommune • Steigerung der Attraktivität der Stadt für die Einwohner/innen durch kostengünstige Freizeitangebote • Legitimation zur Ausübung der Fischerei, Schutz und Hege von der Fischerei unterliegenden Tieren • Zuordnung der Fundsachen an die rechtmäßigen Eigentümer/innen • Bürgerservice
Rechts- / Auftragsgrundlage
Passgesetz, Personalausweisgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Personalausweisgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Hessisches Meldegesetz, Meldedurchführungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Einkommenssteuergesetz, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Rundfunkstaatsvertrag, Beschlüsse städtischer Gremien, Sämtliche städtischen Satzungen, Hessisches Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Hessische Gemeindeordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Landtagswahlgesetz, Landeswahlordnung, Landkreisordnung, Bundeswahlordnung, Hessisches Fischereigesetz, Landesfischereiverordnung, Verordnung über die Fischerprüfung und über die Fischereiabgabe, Bürgerliches Gesetzbuch, Verordnung, die Behandlung von Fundsachen betreffend, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Hessische Verordnung zur Bestimmung der zu Beglaubigungen befugten Behörden
Produktcharakter
~ Pflichtaufgabe ~ Aufgabe nach Weisung ~ Freiwillige Aufgabe
Empfänger/innen
Alle Bad Nauheimer Einwohner/innen, Polizei, anfragende öffentliche Stellen, Privatpersonen und Firmen, Einwohner/innen mit multisozialer Problematik, Mieter/innen von Wohnungen, verschiedene Fachdienste, Angler/innen bzw. an der Fischerei Interessierte, Verlierer und Finder von Gegenständen
Lieferanten I Beteiligte
KIV Hessen (ekom21}, Bundeszentralregister, Bundesdruckerei, Wetteraukreis (z.B. Untere Fischereibehörde), Amtsgerichte, Standesämter, Ortsgerichte, Versorgungsamt, Familienkasse, Agentur für Arbeit, RP Darmstadt, andere Meldeämter, Passstellen und Bürgerämter, GEZ, LWV, Senioren- und Pflegeheime, Land Hessen, Finanzamt Friedberg, Hessisches Statistisches Landesamt, Einwohner/innen, FB 2, und 4, Fachdienste 1.1, 3.1, 5.1 und FB 6, externer Dienstleister, Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten, Polizei
Leistungen I Tätigkeiten
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Durchführung von An-, Um- und Abmeldungen Ausstellung von Melde-, Aufenthalts-, Lebens- und Haushaltsbescheinigungen Melderegisterauskünfte Einrichtung von Auskunftssperren, Wehrerfassung Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsbescheinigungen Beantragung von Führungszeugnisse und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister Adressen- und Namensänderungen im Kfz-Schein Änderungen und Ausstellungen von Lohnsteuerkarten Ausstellen von vorläufigen Reisepässen, Reisepässen, Kinderausweisen, vorläufigen Personalausweisen und Personalausweisen Bestätigung von Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiung bei der GEZ Hilfen für Behinderte, Beratung Ausgabe von Anträgen auf Entsorgung von Sperrmüll und Elektrogeräten für den FB 6 Ausgabe von Gelben Säcken Ausgabe von Formularen zur Hundesteueran- und Abmeldung für den FD 3.1 Führung des Wählerverzeichnisses für den FD 1.1 Ausstellung von Briefwahlunterlagen für den FD 1.1 Ausgabe und Verkauf von Prospekten und Broschüren für den FB 4, den FD 5.1 u. a. Melderegisterauskünfte an andere Fachdienste Führung des Straßenverzeichnisses Verkauf von Windelsäcken, Restmüllsäcken, Laubsäcken, Bioabfallbehältern für den FB 6 Informationen über Aufgabengebiete anderer Fachdienste und zuständige Sachbearbeiter (vornehmlich durch die Mitarbeiterinnen der Infotheke) Vergabe und Unterhaltung der städtischen Grillplätze (incl. mobile Toiletten, Strom- und Wasserversorgung)
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2018
2019
2014
2015
0,02 2,34 7,53
0,02 1,33 6,89
0,02 1,33 6,89
0,02 1,30 6,89
0,02 1,30 6,89
0,02 1,30 6,89
0,02 1,33 6,89
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
9,89
8,24
8,24
8,21
8,21
8,21
8,24
Gesamt
Kennzahlen
2016
2017
2013
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
Produktkosten je Einwohner
-14,39
-13,90
-14,74
-14,62
-14,70
-14,75
-14,86
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts
72,46
64,59
67,63
68,53
68,74
68,95
69,15
Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben
2,51
2,16
2,30
2,34
2,34
2,34
2,34
Zuschussbedarf
67,94
63,93
67,82
67,87
68,20
68,27
68,64
Al/gemeine Kennzahlen
Se,ezifische Kennzahlen
Laufende Wohngeldfälle:
776
--
--
--
--
--
--
Ausgestellte Bescheinigungen über die Wohnberechtigung:
161
160
160
160
160
160
160
Kinderreisepässe:
264
250
250
250
250
250
250
Zuzüge:
2.377
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
Wegzüge:
1.855
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
Umzüge:
1.460
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
159
150
150
150
150
150
150
38
38
38
Statuswechsel (Änderung von Neben- in Hauptwohnsitz): 2014: Anzahl der unzustellbaren Wahlbenachrichtigung skarten im Verhältnis zu allen Wahlbenachrichtigungskarten für die Europawahl: Öffnungsstunden je Woche:
0,69% 153/22.150
38
0,65% 145/22.200
0,88% 199/22.510
38
38
38
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
02 02.2 02.2.02
Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerbüro
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
2
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02.2.02.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Sonstige ordentliche Erträge 9 53 02.2.02.530004 Mietnebenkosten sonstige Nebenerlöse 02.2.02.530900 andere sonstige betriebliche Erträge 02.2.02.539900 Summe der ordentlichen Erträge 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 02.2.02.601001 Aufwendungen für Büromaterial sonstiges Verbrauchsmaterial 02.2.02.601200 Wasser-Abwasser 02.2.02.605600 02.2.02.610002 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Wartungskosten 02.2.02.616600 sonstige Fremdinstandhaltung 02.2.02.616900 Aufwendungen für Fremdentsorgung 02.2.02.617100 02.2.02.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 02.2.02.670002 Bankspesen I Kosten des Geldverkehrs u.d. 02.2.02.675001 Kapitalbeschaffung Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 02.2.02.681001 Porto und Versandkosten 02.2.02.682001 amtliche Bekanntmachungen 02.2.02.684001 Reisekosten 02.2.02.685001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 02.2.02.686100 Werbund 02.2.02.687100 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 02.2.02.688001 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 02.2.02.692001 14 Abschreibungen 66 Abschreibung 02.2.02.665001 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen sonstige Erstattungen an den Bund 02.2.02.717001 16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Fischereiabgabe an Land 02.2.02. 736300 13
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
189.894 189.894 5.727 5.708 0 19 195.620
223.000 223.000 7.500 6.500 1.000 0 230.500
200.000 200.000 6.000 6.000 0 0 206.000
200.000 200.000 7.000 6.000 1.000 0 207.000
200.000 200.000 6.200 6.200 0 0 206.200
200.000 200.000 7.200 6.200 1.000 0 207.200
200.000 200.000 6.200 6.200 0 0 206.200
163.480
218.950
200.230
195.830
195.840
195.940
196.050
3.344 0 29 112.554
5.500 50 100 150.000
4.400 0 100 135.000
4.000 0 100 135.000
4.000 0 110 135.000
4.100 0 110 135.000
4.200 0 120 135.000
214 1.088 183 42.262
750 700 150 50.000
750 700 200 44.000
750 700 200 44.000
750 700 200 44.000
750 700 200 44.000
750 700 200 44.000
1.838 0
2.100 0
1.900 3.000
1.900 3.000
1.9.00 3.000
1.900 3.000
1.900 3.000
428 116 428 21 0 0 947 29 0 0 304
650 100 750 100 1.500 500 6.000 0 0 0 350
500 150 450 80 1.500 500 7.000 0 1.185 1.185 320
500 150 450 80 1.500 500 3.000 0 1.140 1.140 320
500 150 450 80 1.500 500 3.000 0 1.140 1.140 320
500 150 450 80 1.500 500 3.000 0 1.140 1.140 320
500 150 450 80 1.500 500 3.000 0 1.140 1.140 320
304 1.509
350 1.800
320 1.600
320 1.600
320 1.600
320 1.600
320 1.600
1.509
1.800
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600 Seite: 1
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Posi· tion
Konten
02 02.2 02.2.02
Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerbüro
Teilergebnishaus halt Bundesland Hessen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen
20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
28
Außerordentliche Aufwendungen 79 periodenfremde Aufwendungen 02.2. 02. 797001
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen ILV Gebührenhaushalte Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 32 ILV Bürobedarf 02.2.02. 930001 ILV Postgebühren 02.2.02. 930002 ILV Fahrzeugnutzung 02.2.02.930003 ILV Telefonkosten 02.2.02.930004 ILV Bauhofleistungen (Aufträge 02.2.02.930100 ILV Personalaufwand 02.2.02.930600 31
02.2.02. 920500
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
165.292
221.100
203.335
198.890
198.900
199.000
199.110
30.329
9.400
2.665
8.110
7.300
8.200
7.090
0
0
0
0
0
0
0
30.329
9.400
2.665
8.110
7.300
8.200
7.090
388 388
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-388
0
0
0
0
0
0
29.941
9.400
2.665
8.110
7.300
8.200
7.090
10.000 10.000 476.128 1.585 4.888 22 1.528 3.343 464.762
10.000 10.000 445.700 1.800 6.500 200 2.000 4.500 430.700
10.000 10.000 467.920 1.800 5.500 50 1.600 5.000 453.970
10.000 10.000 476.430 1.800 5.200 50 1.600 5.000 462.780
10.000 10.000 481.050 1.800 5.100 50 1.600 5.100 467.400
10.000 10.000 485.620 1.800 5.000 50 1.600 5.100 472.070
10.000 10.000 490.390 1.800 4.900 50 1.650 5.200 476.790
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-466.128
-435. 700
-457.920
-466.430
-471.050
-475.620
-480.390
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-436.187
-426.300
-455.255
-458.320
-463.750
-467.420
-473.300
Seite: 2
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
Ordentliche Erträge 02.2.02.530004 Mietnebenkosten
Erträge Miete Grillplätze, Fahrradboxen
siehe 2015
02.2.02.530900 sonstige Nebenerlöse
Ordentliche Aufwendungen 02.2.02.601001 Aufwendungen für Büromaterial 02.2.02.605600 Wasser-Abwasser
Erträge Fundsachenflohmarkt
Passbenachrichtigungskarten, BlankoKinderreisepässe, Blanko-Fischereischeine, Verlängerungen etc. Grillplatz Nieder-Mörlen
siehe 2015
siehe 2015
02.2.02.610002 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
Erstellung Pässe durch Bundesdruckerei, Gebührenanteil des Bundes für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge
siehe 2015
02. 2. 02. 616600 Wartungskosten
CityCash, neues Kassensystem der ekom21 (eCash)
siehe 2015
02.2.02.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Ekom21, Kosten für „Pamela"
siehe 2015
02.2.02.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Miete Dixi-Toiletten für Grillplätze
siehe 2015
02.2.02.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Neubürgermappe, Flyer, Ausstellungen
siehe 2015
02.2.02.688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
Schulungen Bürgerbüro für alle Mitarbeiterinnen Einführung neues Pass- und Einwohnerprogramm (bisher PAMELA) und neues Melderecht ab 2015
02.2.02.717001 sonstige Erstattungen an den Bund
0,50 Euro pro KFZ-Schein-Änderung
siehe 2015
02.2.02.930100 ILV Bauhofleistungen
Instandhaltung und Reinigung der Grillplätze
siehe 2015
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt
2015
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
199.150 €
47.270 €
151.880 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: •
Datenleitung ekom21, Programm Pamela
andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen rd. 44 T€
Variable Kosten Verbrauch: z.B. •
Hinweise
sind
Aufwendungen für Weiterbildung rd. 7 T€
anhängig
Fort-,
vom
und
2014: Schulungen Bürgerbüro für Einführung neues Pass- und Einwohnerprogramm (bisher PAMELA) Anschaffung von Neubürgermappen
•
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit rd. 1,5 T€
•
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen rd. 135 T€
•
Büromaterial rd. 2 T€
•
Mieten, Pachten, Erbbauzingen rd. 2T€
Produktionskosten der Bundesdruckerei (Pässe, Ausweise- abhängig vom Kundenbedarf, enger Zusammenhang mit Erträgen für öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren). Passbenachrichtigungskarten etc. Miete Dixi-Toiletten für Grillplätze
2016
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
194.750 €
47.270 €
147.480 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: •
Datenleitung ekom21, Programm Pamela
andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen rd. 44 T€
Variable Kosten Verbrauch: z.B. •
Hinweise
sind
Aufwendungen für Weiterbildung rd. 3 T€
anhängig
Fort-,
vom
und
2014: Schulungen Bürgerbüro für Einführung neues Pass- und Einwohnerprogramm (bisher PAMELA) Anschaffung von Neubürgermappen
•
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit rd.1,5T€
•
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen rd. 135 T€
•
Büromaterial rd. 2 T€
•
Mieten, Pachten, Erbbauzingen rd. 2T€
Produktionskosten der Bundesdruckerei (Pässe, Ausweise- abhängig vom Kundenbedarf, enger Zusammenhang mit Erträgen für öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren). Passbenachrichtigungskarten etc. Miete Dixi-Toiletten für Grillplätze
Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Fachdienst 1.3 Bürgerbüro und Standesamt Budget 1.3.1 Bürgerbüro und Standesamt Budgetverantwortung Carsten Grotegut Produkt 02.2.03
Produktverantwortung Carsten Grotegut
Produktbeschreibung Produkt
02.2.03
Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Budget
1.3.1
Bürgerbüro und Standesamt
Fachdienst
1.3
Bürgerbüro und Standesamt
Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige
FB 1
Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung
•
Zielsetzungen
• • • •
Beurkundung, Verwaltung und Fortführung von Personenstandställen im Standesamtsbezirk Bad Nauheim Einbürgerung von Personen Amtliche Vornamensänderungen Die Leistungen sollen schnell, kundenorientiert und mit dem vorgeschriebenen Höchstmaß an Rechtssicherheit erbracht werden. Die Leistungen sollen möglichst „aus einer Hand" und wirtschaftlich erbracht werden .
Rechtsm I Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Ausführungsbestimmungen zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz, Internationale Vereinbarungen, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Konsulargesetz, Dienstanweisungen für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden.
Produktcharakter
IZ] Pflichtaufgabe IZ] Aufgabe nach Weisung
Empfänger/innen Lieferanten / Beteiligte
Einwohner/innen, sonstige Personen, verschiedene Behörden.
0
Freiwillige Aufgabe
Wetteraukreis (Standesamtsaufsicht und Jugendamt), Regierungspräsidium Darmstadt, Amtsgericht Friedberg/Hessen, Standesamt Berlin, Ortsgerichte, Meldeämter, Standesämter, Passstellen, Bürgerämter, Ausländerbehörden, Kriminalpolizei, Ministerien, Konsularabteilungen bzw. Diplomatische Vertretungen, Bestattungsinstitute
Leistungen I Tätigkeiten
• • • • • •
Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen Anmeldung zur Eheschließung und Prüfung der Ehefähigkeit, Beurkundung von namens-rechtlichen Erläuterungen, Führung der Familienbücher Mitwirkung bei der Begründung einer Lebenspartnerschaft Antragsannahme und Durchführung von Namensänderungen Beratung, Antragsaufnahme und Bearbeitung der Einbürgerungsanträge und Aushändigung der Einbürgerungsurkunden Staatsangehörigkeitsausweise (Beratung, Antragsaufnahme und Abgabe der Anträge an das Landratsamt)
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2016
2017
2018
2019
2013
2014
2015
0,03 3,05 1, 17
0,02 4,00 0,55
0,02 3,89 0,54
0,02 3,84 0,54
0,02 3,84 0,04
0,02 3,84 0,04
0,02 3,89 0,04
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
4,25
4,57
4,45
4,40
3,89
3,89
3,94
Gesamt
Kenn° zahlen
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
Produktkosten je Einwohner
-5,76
-8, 12
-8,31
-8,03
-8,07
-8,06
-8, 12
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts
88,71
86,72
86,88
86,76
86,84
87,48
87,56
Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben
1,24
1,40
1,47
1,44
1,44
1,44
1,44
68,01
77,30
76,92
76,57
76,78
76,84
77,05
Eheschließungen: davon Ambientetrauungen:
151
140
150
155
155
160
160
67
65
70
70
75
75
80
Geburten:
889
880
880
900
900
920
920
Sterbefälle:
838
800
780
780
800
800
800
Einbürgerungen:
60
65
70
65
65
60
60
Allg_emeine Kennzahlen
Zuschussbedarf Seezifische Kennzahlen
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
02 02.2 02.2.03
Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitenangelegenheiten
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
1
Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 02.2.03.500004 Einnahmen aus Stammbücherverkauf 02.2.03.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51 2 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 02.2.03.510002 Summe der ordentlichen Erträge 10 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-64 9, 65 sonstige Entgelte für andere Zeiten 02. 2. 03. 622900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 60, 61, 67-69 Erwerb von Stammbüchern 02.2.03.600003 Aufwendungen für Büromaterial 02.2.03.601001 Materialaufwand für Einrichtungen und 02.2.03.606300 Ausstattungen Benutzerentgelte ekom21 02.2.03.610002 Instandhaltung von Einrichtungen und 02.2.03.616300 Ausstattungen Wartungskosten 02.2.03.616600 sonstige Fremdinstandhaltung 02.2.03.616900 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 02.2.03.681001 Reisekosten 02. 2. 03. 685001 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 02.2.03.686200 sonstige Aufwendungen für Repräsentation . 02.2.03.u869oo Werbung 02.2.03.687100 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 02.2.03.688001 Mitgliedsbeiträge 02.2.03.691001 Abschreibungen 14 66 Abschreibung 02.2.03.664500 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 11
20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2017
Ansatz 2016
Ansatz 2018
Ansatz 2019
8.348 1.603 6.745
6.100 2.100 4.000
9.000 2.000 7.000
9.000 2.000 7.000
9.000 2.000 7.000
9.000 2.000 7.000
9.000 2.000 7.000
74.452 74.452 82.801
67.000 67.000 73.100
68.000 68.000 77.000
68.000 68.000 77.000
68.000 68.000 77.000
68.000 68.000 77.000
68.000 68.000 77.000
3.500
3.000
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
3.500 21.037
3.000 28.980
4.500 27.430
4.500 27.430
4.500 27.430
4.500 27.430
4.500 27.430
2.124 549 829
2.800 1.800 400
2.200 1.000 800
2.200 1.000 800
2.200 1.000 800
2.200 1.000 800
2.200 1.000 800
13.134 0
15.000 250
15.500 0
15.500 0
15.500 0
15.500 0
15.500 0
214 89 2.496 0 1.117 206 0 0 280 0 0 24.537
900 300 2.400 300 100 1.200 250 3.000 280 0 0 31. 980
500 300 2.500 300 100 1.200 250 2.500 280 850 850 32.780
500 300 2.500 300 100 1.200 250 2.500 280 790 790 32.720
500 300 2.500 300 100 1.200 250 2.500 280 715 715 32.645
500 300 2.500 300 100 1.200 250 2.500 280 715 715 32.645
500 300 2.500 300 100 1.200 250 2.500 280 715 715 32.645
58.263
41.120
44.220
44.280
44.355
44.355
44.355
0
0
0
0
0
0
0
Seite: 1
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
24
02 02.2 02.2.03
Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitenangelegenheiten
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
Außerordentliche 59 02.2.03.598900 Außerordentliche 28 79 02.2.03. 797001 27
Erträge sonstige periodenfrernde Erträge Aufwendungen periodenfrernde Aufwendungen
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
58.263
41.120
44.220
44.280
44.355
44.355
44.355
2.185 2.185 639 639
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.546
0
0
0
0
0
0
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
59.809
41.120
44.220
44.280
44.355
44.355
44.355
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten ILV Miet- & Nebenkosten ILV Personalaufwand
234.274 1.693 2.095 0 890 0 229.596
290.100 1.200 2.400 200 1.000 6.000 279.300
300.800 1.700 2.200 200 900 6.000 289.800
295.960 1.700 2.000 200 900 6.000 285.160
299.000 1.800 2.000 250 950 6.000 288.000
299.880 1.800 0 250 950 6.000 290.880
302.890 1.900 0 250 950 6.000 293.790
32 02.2.03.930001 02. 2. 03. 930002 02.2.03. 930003 02.2.03. 930004 02.2.03.930005 02.2.03.930600 33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-234.274
-290.100
-300.800
-295.960
-299.000
-299.880
-302.890
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-174.465
-248.980
·256.580
-251.680
-254.645
-255.525
-258.535
Seite: 2
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle/ Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
02.2.03.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
Nutzungsentschädigung für Ambientetrauung in der Trinkkuranlage durch das Brautpaar, Zahlungen der Stiftung für Ambientetrauung im Sprudelhof
siehe 2015
02.2.03.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Gebühren für Urkunden, Eheschließungen usw.
siehe 2015
02.2.03.601001 Aufwendungen für Büromaterial
Binden von Geburten-, Ehe- und Sterbebüchern, Formulare, 2014-2016: Binden von alten Geburten-, Ehe- und Sterbebüchern
siehe 2015
02.2.03.610002 Benutzerentgelte ekom21
Autista 8, gesetzlich vorgeschriebenes elektronisches Personenstandsregister. Neu ab 2014: elektronische Datenübermittlung
siehe 2015
02.2.03.616600 Wartungskosten 02.2.03.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Für CityCash, Ortsbuch und elektronische Formulare Blumenschmuck/Deko für Trausaal Altes Rathaus, Trinkkuranlage und Sprudelhof; Teilnahme an Hochzeitsmesse, eigene Hochzeitsbroschüre
siehe 2015
02.2.03.688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
Lehrgänge für Internationales Personenstandsrecht, Namensrecht und Einbürgerungsrecht erforderlich. Grundlehrgang Standesbeamter Miete Trausaal Trinkkuranlage an FB 3 (Pauschale)
siehe 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
02.2.03.930500 ILV Miet- & Nebenkosten
siehe 2015
siehe 2015
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt
2015
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
31.930 €
18.280 €
13.650 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: •
Benutzerentgelte ekom21 rd. 15,5 Autista-Nutzung, d.h. auch Vernetzung T€ mit anderen Standesämtern
•
Sonstige Entgelte für andere Zeiten rd. 3 T€
Variable Kosten sind anhängig Verbrauch und aktuellen Preisen: z.B. •
Hinweise
Für Trauungen außerhalb der Dienstzeiten gern. Richtlinie
vom
Erwerb von Stammbüchern rd. 2,2 T€ Blumenschmuck, Deko Trausaal
•
Büromaterial rd. 1 T€
•
Repräsentation/Geschenke rd. 1,5 T€
•
Fort-/Weiterbildung rd. 2,5 T€
Gesetzlich vorgeschrieben für Standesbeamte
2016
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
31.980 €
21.380 €
10.600 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen:
Hinweise
•
Benutzerentgelte ekom21 rd. 15,5 Autista-Nutzung, d.h. auch Vernetzung T€ mit anderen Standesämtern
•
Sonstige Entgelte für andere Zeiten rd. 3 T€
Variable Kosten sind anhängig Verbrauch und aktuellen Preisen: z.B.
Für Trauungen außerhalb der Dienstzeiten gern. Richtlinie
vom
•
Erwerb von Stammbüchern rd. 2,2 T€
•
Büromaterial rd. 1 T€
•
Repräsentation/Geschenke rd. 1,5 T€
•
Fort-/Weiterbildung rd. 2,5 T€
Blumenschmuck, Deko Trausaal Gesetzlich vorgeschrieben für Standesbeamte