BAD NAUHEIM Die Gesundheitsstadt. ere1c

BAD NAUHEIM Die Gesundheitsstadt • ere1c FB Bezeichnung FD Bezeichnung Budget Bezeichnung Produkt Bezeichnung 1 Zentrale Steuerung und Öffen...
3 downloads 1 Views 3MB Size
BAD NAUHEIM Die Gesundheitsstadt



ere1c

FB

Bezeichnung

FD Bezeichnung

Budget Bezeichnung

Produkt Bezeichnung

1

Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit

1.1

1.1.1

01.1.10

Kommunale Vertretungsorgane

01.1.11

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

02.1.01

Wahlen

02.2.07

Örtliche Gerichtsbarkeit

1.2

1.3

Allgemeine Verwaltung

Personalverwaltung Personalentwicklung

Bürgerbüro / Standesamt

Allgemeine Verwaltung

1.1.2

Öffentlichkeitsarbeit

01.1.14

Öffentlichkeitsarbeit/ Mag istratsbüro

1.2.1

Personalverwaltung

01.1.12

Personalservice

01.1.13

Personalentwicklung

9.1.2

Ausbildung

01.1.98

Ausbildung

9.1.1

Personalaufwendungen

01.1.99

Personalkosten

1.3.1

Bürgerservice

02.2.02

Bürgerbüro

02.2.03

Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Übersicht der freiwilligen Leistungen der Stadt Bad Nauheim im HH-Jahr 2015 + 2016

Stand:

12.06.14

IFachbereich 1 Produkt/ Bezeichnung 01.1.11 Einrichtung gesamte Verwaltung Einrichtung gesamte Verwaltung Einrichtung gesamte Verwaltung Einrichtung gesamte Verwaltung

Art der freiwilligen Leistungen Leistungsempfänger

Handlungsgrundlage

Ansatz

Ansatz

Ansatz

2014

2015

2016

f. die jährl. Zuschussbedarf für Lokale Agenda 21

Beschluss SW 30.01.2003

iährl. Zuschussbedarf für Kantinennutzunq

Vereinbarung mit HWK und Stadtwerke GmbH bzw. lt. Haushaltsplan

11.300,00

5.300,00

5.300,00

9.500,00

8.000,00

8.000,00

jährl. Zuschussbedarf für Unterhaltung Stadtarchiv (außer Archivieru Lt. Haushaltsplan

39.000,00

39.000,00

39.000,00

jährl. Zuschussbedarf für Durchführung von Belegschaftsveranstaltur Lt. Haushaltsplan

3.000,00

3.000,00

3.000,00

42.000,00

39.800,00

39.800,00

185.300,00

158.700,00

165.600,00

19.ooo,ool

19.ooo,ool

19.ooo,ool

1.300,ool 310.400,00

o,ool 272.800,00

o,ool 279.700,00

f. die

f. die

f. die

01.1.14

Öffentlichkeitsarbeit

jährl. Zuschussbedarf für Öffentlichkeitsarbeit

Lt. Haushaltsplan, Stiftungserlass des Landes Hessen vom 26.05.1973, Richtlinien der Stadt Bad Nauheim über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten (Ehrenordnung) gern. Beschluss d. Stadtverordnetenversammlung vom 17.09.1987, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen vom 05.08.1957, Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine der Stadt Bad Nauheim bei Vereinsjubiläen gern. Magistratsbeschluss vom 06.12.2005

Bereitstellun von Ausbildun splätzen

Lt. Haushaltsplan

01.1.98 Ausbildun 01.1.99

IPersonalaufwenduij Bereitstellung für freiwilliges soziales/kulturelles Jahr

1Lt. Haushaltsplan

02.2.02

lBürgerbüro

Uährlicher Zuschussbedarf für Unterhaltung der Grillplätze

1Lt.

Haushaltsplan

Prioritätenliste - Investitionsmaßnahmen HPL 2015 - 2016

Fachbereich 1 Priorität

Produkt

Maßnahmen·

Bezeichnung

nummer

bisher bereitgestellt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

vor 2013

2013

2014

2015

VE Ansatz 2016

01.1.11

9550

Lizenzen

26.892

26.000

25.000

25.000

2

01.1.11

9500

DV-Ausstattung

59.435

56.000

87.000

86.000

3

01.1.14

9500

DV-Ausstattung

4

01.1.11

9400

Büromöbel

5

01.1.14

9400

Büromöbel

6

01.1.11

1102

Erwerb von Exponaten Stadtarchiv

VE Ansatz

Ansatz

Ansatz

Ansatz

2017

2018

2019

2020

Gesamt

90.000

45.000

25.000

25.000

261.000

215.000 121.000

88.000

88.000

741.000

0

600

400

0

0

0

0

0

1.000

Objektiv für Spiegelreflexkamera

4.653

800

800

800

800

800

800

800

5.600

Ersatzbeschaffung 1 Bürodrehstuhl

500

Anschaffung eines Sideboards

0

0

0

500

0

0

0

0

362

500

500

500

500

500

500

500

3.500

Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Fachdienst 1.1 Allgemeine Verwaltung Budget 1.1.1 Allgemeine Verwaltung Budgetverantwortung Michael Knorr Produkt 01.1.10 ane Produktverantwortung Michael Knorr

Produktbeschreibung Produkt

01.1.10

Kommunale Vertretungsorgane

Budget

1.1.1

Allgemeine Verwaltung

Fachdienst

1.1

Allgemeine Verwaltung

Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige

FB 1

Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung



Beratungen und Beschlussfassungen in den öffentlichen Gremien/Sitzungen durch ehrenamtliche Mandatsträger zur Entwicklung der Stadt Bad Nauheim und Erarbeitung von Zielvorgaben und Aufträgen an den Magistrat



Unterstützung und Betreuung der kommunalen Vertretungsorgane zur kommunalpolitischen Willensbildung

• • • • •

Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw .

Zielsetzungen

Strategische Steuerung einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Entwicklung der Stadt Bad Nauheim Organisatorische und fachliche Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen

Rechts- I Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, Gremienbeschlüsse, Stadtrecht

Produktcharakter

!SI Pflichtaufgabe D Aufgabe nach Weisung D Freiwillige Aufgabe

Empfänger/innen

Politische Gremien, Fachbereiche, Bürger/innen und Einwohner/innen

Lieferanten I Beteiligte

Magistrat, Fachbereiche

Leistungen I Tätigkeiten

• • •

Besetzung der Ausschüsse und sonstiger Gremien

• • • • •

Abstimmung der Tagesordnung mit dem Vorsitzenden und Herstellung des Benehmens mit dem Magistrat

• • •

Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräte u.ä. Gremien

Betreuung der Gremienmitglieder außerhalb von Sitzungen Erstellen der Tagesordnungen und Vorbereitung der Beratungsunterlagen der politischen Gremien (Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Ausländerbeirat) Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollierung der Sitzungen Ausfertigung des Protokolls Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige und der Arbeitszeiten der städtischen Bediensteten bei Teilnahme an einer Sitzung Bearbeitung der entsprechenden Satzungen und Geschäftsordnungen Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollierung von Bürgerversammlungen



Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen

• • •

Organisation und Durchführung der Weihnachtsfeier der kommunalen Vertretungsorgane Pflege der Adressdatei sowie der Gremien- und Telefonlisten Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2,22 5,27 0,16

2,25 5,14 0,26

2,25 5,15 0, 11

2,25 5,10 0, 11

2,25 5,10 0, 11

2,25 5,10 0, 11

2,25 5, 15 0, 11

Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst

7,65

7,65

7,51

7,46

7,46

7,46

7,51

Gesamt

Kennzahlen

Ist 2013

Prognose 2014

Prognose 2015

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Produktkosten je Einwohner

-23,27

-26,36

-26,24

-25,78

-25,64

-25,61

-25,60

Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts

74,47

69,97

72,01

72,92

73,56

74,03

74,46

Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben

2,85

2,86

2,98

3,01

3,01

3,01

3,01

Zuschuss bedarf

99,42

99,04

99,05

99,04

99,05

99,02

99,03

4.000

4.100

3.900

3.700

3.700

3.700

3.700

890

900

900

800

800

800

800

11

11

12

12

12

12

12

Al/gemeine Kennzahlen

Spezifische Kennzahlen Kosten einer Sitzung der Stadtverordnetenversammlung: Kosten einer Ausschusssitzung (H+F): Anzahl der Sitzungen Stadtverordnetenversammlung:

Anzahl der Ausschusssitzungen:

38

38

42

42

42

42

42

Anzahl der Sitzungen Ortsbeiräte:

30

31

30

30

30

30

30

Anzahl der Sitzungen Ausländerbeirat:

0

3

5

5

5

5

5

Anzahl der Magistratssitzungen:

42

48

48

48

48

48

48

Stadtverwaltung Bad Nauheim

13.03.2015

Ooppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

01 01.1 01.1.10

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Kommunale Vertretungsorgane

Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548 - 549 01. 1. 10. 549001 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen Sonstige ordentliche Erträge 9 53 andere sonstige betriebliche Erträge 01.1.10.539900 Summe der ordentlichen Erträge 10 3

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Büromaterial 01.1.10.601001 sonstiges Verbrauchsmaterial 01.1.10.601200 Bewirtungskosten 01.1.10.602010 01.1.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Benutzerentgelte ekom21 01.1.10.610002 sonstige weitere Fremdleistungen 01.1.10.613900 Instandhaltung von Kfz 01.1.10.616400 Wartungskosten 01.1.10.616600 sonstige Fremdinstandhaltung 01.1.10.616900 01.1.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Leasing 01.1.10.671001 01.1.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 01.1.10.678100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 01.1.10.681001 01.1.10.683200 Telefonkosten amtliche Bekanntmachungen 01.1.10.684001 Reisekosten 01.1.10.685001 Aufwendungen für Verfügungsmittel 01.1.10.686001 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 01.1.10.686200 sonstige Aufwendungen für Beiräte 01.1. 10.686900 Werbund 01.1.10.687100 Geschenke bis 35 € 01.1.10.687110 Aufwendungen für Fort·, und Weiterbildung 01.1.10.688001 Beiträge für sonstige Versicherungen 01.1.10.690900 Mitgliedsbeiträge 01.1.10.691001 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 01.1.10.699300 Abschreibungen 66 14 13

Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

3.848 3.848 262 262 4.110

7.800 7.800 0 0 7.800

7.800 7.800 0 0 7.800

7.800 7.800 0 0 7.800

7.800 7.800 0 0 7.800

8.000 8.000 0 0 8.000

8.000 8.000 0 0 8.000

177.242

220.500

207.400

199.200

194.400

192.500

192.500

932 2 180 25

300 150 0 0

300 150 0 0

300 150 0 0

300 150 0 0

300 150 0 0

300 150 0 0

1.167 6.962 1.663 1.135 319 645

2.500 7.000 400 3.800 500 0

2.500 6.000 400 4.000 500 0

2.500 4.500 400 4.000 500 0

2.600 3.000 400 4.000 500 0

2.600 3.000 400 4.100 500 0

2.600 3.000 400 4.100 500 0

5.592 0

10.500 2.000

10.500 0

10.500 0

10.800 0

10.800 0

10.800 0

128.085 4.182 749 11.330 1.703 6.499 2.527 1.092 146 -104 1.439 696 205 72 0

138.000 4.200 13.300 13.500 4.500 9.000 5.000 1.900 0 250 2.500 750 250 200 4.000

135.000 4.200 8.500 10.000 4.000 9.000 5.000 1.900 0 250 4.000 750 250 200 3.990

130.000 5.500 8.000 6.000 4.000 9.000 5.000 1.900 0 250 5.500 750 250 200 3.980

128.000 4.000 7.800 6.000 4.000 9.000 5.000 1.900 0 250 5.500 750 250 200 3.845

128.000 4.000 7.800 6.000 4.000 9.000 5.000 1.900 0 250 3.500 750 250 200 2.745

128.000 4.000 7.800 6.000 4.000 9.000 5.000 1.900 0 250 3.500 750 250 200 70 Seite: 1

13.03.2015

Stadtverwaltung Bad Nauheim

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

01 01.1 01.1.10

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und ·service Kommunale Vertretungsorgane

Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen

Abschreibung 01.1.10.664500 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Kfz-Steuer 01.1.10.703001 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 18

20

Verwaltungsergebnis

23

Finanzergebnis

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

28

Außerordentliche Aufwendungen 79 periodenfremde Aufwendungen 01.1.10. 797001

29

Außerordentliches Ergebnis

30

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

32

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf 01. 1.10. 930001 ILV Postgebühren 01.1.10. 930002 ILV Fahrzeugnutzung 01.1.10. 930003 ILV Telefonkosten 01.1.10. 930004 ILV Miet- & Nebenkosten 01.1.10. 930005 ILV Bauhofleistungen (Aufträge 01.1.10.930100 ILV Personalaufwand 01.1.10.930600

Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

0 251 251 177.493

4.000 500 500 225.000

3.990 500 500 211.890

3.980 500 500 203.680

3.845 500 500 198,745

2.745 500 500 195.745

70 500 500 193.070

-173. 383

-217.200

-204.090

-195.880

-190.945

-187.745

-185.070

0

0

0

0

0

0

0

-173.383

-217.200

-204.090

-195.880

-190.945

-187. 745

-185.070

158 158

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-158

0

0

0

0

0

0

-173.542

-217.200

-204.090

-195.880

-190.945

-187.745

-185.070

531.759 1.419 0 398 1.657 0 81 528.204

591.240 1.500 3.000 500 2.400 12.040 700 571.100

606.100 1.500 1.000 500 2.000 12.000 100 589.000

612.300 1.500 1.000 600 2.000 12.000 200 595.000

618.110 1.500 1.000 600 1.900 12.000 210 600.900

624.110 1.500 1.000 600 1.900 12.000 210 606.900

630.180 1.500 1.000 600 1.900 12.000 210 612.970

33

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

-531.759

-591.240

-606.100

-612.300

-618.110

-624.110

-630.180

34

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-705.300

-808.440

-810.190

-808.180

-809.055

-811.855

-815.250

Seite: 2

Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text

Erläuterungen 2015

Erläuterungen 2016

Erstattung der Betriebskosten (Kfz-Steuer, Runfdunkgebühren, Instandhaltung und Leasingraten) des Dienstfahrzeugs durch den Bürgermeister und der Ersten Stadträtin. Verrechnung erfolgt mit der dienstlich gefahrenen Kilometererstattung. Nach § 109 HGO Überlassung eines personenbezogenen Dienstfahrzeuges für Bürgermeister und Erste Stadträtin. Abführung aus Nebentätigkeiten (Aufwandsentschädigung durch Teilnahme an verschiedener Gremien) durch den Bürgermeister gemäß Nebentätigkeitsverordnung (NVO)

siehe 2015

01.1.10.610002 Benutzerentgelte ekom21

LOGA-Personalabrechnung für ehrenamtlich Tätige (2.000 €}, Fa. SOMACOS - Mandates (500 €)

siehe 2015

01.1.10.616600 Wartungskosten

Ratsinformationssystem (Session), digitalisierte Gremienarbeit (Mandates)

01.1.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen

Installationskosten, Schulungskosten zur Einführung eines Ratsinformationssystems (Session) bzw. digitalisierter Gremienarbeit (Mandates)

siehe 2015

01.1.10.671001 Leasing

Leasingraten für Dienstfahrzeug Bürgermeister und Erste Stadträtin

siehe 2015

Ordentliche Erträge 01.1.10.549001 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Ordentliche Aufwendungen

01.1.10.681001 Zeitungen und Fachliteratur

Fachliteratur für neue Mandatsträger

01.1.10.683200 Telefonkosten

Handys Bürgermeister und Erste Stadträtin, mobile Datenoption Mandates

siehe 2015

01.1.10.684001 Amtliche Bekanntmachungen

Veröffentlichung der Tagesordnungen von Sitzungen Ausschüsse, SW, Ortsbeiräte und Ausländerbeirat im Internet (Reduzierung auf Hinweisbekanntmachung in der Zeitung)

siehe 2015

01.1.10.686001 Aufwendungen für Verfügungsmittel

Bürgermeister 1. 750 €, Erste Stadträtin €, Ehrenamtlicher Magistrat 750 €, Stadtverordnetenvorsteher = 5.250 €

=1.250

siehe 2015

01.1.10.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung

Bewirtungskosten Getränke Sitzungen städtischer Gremien (u.a. Gastronomie Trinkkuranlage)

siehe 2015

01.1.10.686900 sonstige Aufwendungen für Beiräte

Veranstaltungen Ausländerbeirat (900 €), Repräsentationsmittel für Ortsbeirate (1.000 €,je OB 200€)

siehe 2015

01.1.10.687110 Geschenke bis 35 €

Repräsentationsgeschenke, die Magistratsmitglieder oder Stadtverordnetenvorsteher zu besonderen Anlässen (an Dritte) überreichen

siehe 2015

=

=

2016: Herbstlehrgänge Freiherr v. Stein Institut für SW (2.500 €); 2017: Frühjahrslehrgänge Freiherr v. Stein Institut für SW (2.500 €)

01.1.10.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 01.1.10.691001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedschaft agah Landesausländerbeirat

siehe 2015

01.1.10.699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Rundfunkgebühren für Dienstwagen Bürgermeister und Erste Stadträtin

siehe 2015

01.1.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen

Versicherung der Kfz der Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften auf Fahrten zu Sitzungen

siehe 2015

01.1.11.930005 ILV Miet- & Nebenkosten

Miete Trinkkuranlage für Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung (14.000 €)

siehe 2015

01.1.10.930100 ILV Bauhofleistungen

Rechnungen der Kfz-Werkstatt des FB 6 für Reifenwechsel, Zulassung/ Abmeldung/Rückgabe Leasingfahrzeug Bürgermeister und Erste Stadträtin

siehe 2015

Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt Ordentliche Aufwendungen gesamt 2015

207.900 €

davon fix

165.800 €

davon variabel

42.100 €

Erläuterungen

Hinweise

Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Benutzerentgelte ekom21 rd. 2,5 T€

Programm „LOGA", Programm „Mandatos"



Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige rd. 135 T€

Aufwandsentschädigung für Mandatsträger gern. Entschädigungssatzung



Abo's Zeitungen rd. 3,6 T€

Abonnement WZ, FAZ, FNP, FR (i.d.R. kurzfristig kündbar)



Telefonkosten rd. 8,5 T€

Handys 1, II, Datenoption Mandatos kündbar bis zu 2 Jahren



Leasing rd. 10,5 T€

Leasingraten Dienstfahrzeuge



Kfz-Steuer rd. 500 €

Dienstfahrzeug Bürgermeister und Erste Stadträtin



Versicherungen rd. 1 T€

Versicherung Kfz der ehrenamtlich Tätigen bei Fahrten zu Sitzungen



Wartungskosten rd. 4 T€

Pflege/LI pdates Ratsinformationssystem



Variable Kosten betreffen im Wesentlichen: •

Aufwendungenfür Gästebewirtung rd. 5 T€

Getränke für Sitzungen



Reisekosten rd. 4 T€

Erstattungen Kosten Dienstreisen



Aufwendungenfür Verfügungsmittel rd. 9 T€

1, II, Magistrat, StvVorst.



Sonstige Aufwendungen für Beiräte rd. 2 T€

Verfügungsmittel Ortsbeiräte, Ausländerbeirat



Fort- u. Weiterbildung rd. 4 T€

Lehrgänge Freiherr-v.-Stein-lnstitut Anwendertreffen Somacos/RIS



Fremdleistungen rd. 6 T €

Organisationsgespräche/Beratungs= kosten Ratsinformationssystem



Amtl. Bekanntmachungen rd. 10 T€

Sitzungsbekanntmachungen in WZ

Ordentliche Aufwendungen gesamt 2016

199.700 €

davon fix

160.300 €

davon variabel

39.400 €

Erläuterungen

Hinweise

Fixkosten betreffen im Wesentlichen: •

Benutzerentgelte ekom21 rd. 2,5 T€

Programm „LOGA", Programm „Mandatos"



Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige rd. 130 T€

Aufwandsentschädigung für Mandatsträger gern. Entschädigungssatzung



Abo's Zeitungen rd. 3,6 T€

Abonnement WZ, FAZ, FNP, FR (i.d.R. kurzfristig kündbar)



Telefonkosten rd. 8 T€

Handys 1, II, Datenoption Mandatos kündbar bis zu 2 Jahren



Leasing rd. 10,5 T€

Leasingraten Dienstfahrzeuge



Kfz-Steuer rd. 500 €

Dienstfahrzeug Bürgermeister und Erste Stadträtin



Versicherungen rd. 1 T€

Versicherung Kfz der ehrenamtlich Tätigen bei Fahrten zu Sitzungen



Wartungskosten rd. 4 T€

Pflege/Updates Ratsinformationssystem

Variable Kosten betreffen im Wesentlichen: •

Aufwendungenfür Gästebewirtung rd. 5 T€

Getränke für Sitzungen



Reisekosten rd. 4 T€

Erstattungen Kosten Dienstreisen



Aufwendungenfür Verfügungsmittel rd. 9 T€

1, II, Magistrat, StvVorst.



Sonstige Aufwendungen für Beiräte rd. 2 T€

Verfügungsmittel Ortsbeiräte, Ausländerbeirat



Fort- u. Weiterbildung rd. 5,5 T€

Lehrgänge Freiherr-v.-Stein-lnstitut Anwendertreffen Somacos/RIS



Fremdleistungen rd. 4,5 T €

Schulungs-/lnstallationskosten Ratsinformationssystem



Amtl. Bekanntmachungen rd. 6 T€

Sitzungsbekanntmachungen in WZ

Stadtverwaltung Bad Nauheim

13.03.2015

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt

01 01.1 01.1.10

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und ·Service Kommunale Vertretungsorgane Ergebnis Ansatz Vorjahr 2014 Vorvorjahr 2013

1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7 Summe 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11 Auszahlungen für lnv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 01.1.10/9500.843832 Auszahlungen f. den Erwerb

Ansatz 2015

VE

Ansatz 2016

Ansatz 2017

VE Folgejahr 2016

Ansatz 2018

Ansatz 2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 9.432

0 46.500

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

40.000

0

0

0

0

0

0

0

9.432 0 9.432

6.500 0 46.500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

·9.432

-46. 500

0

0

0

0

0

0

0

GWG Auszahlungen für Lizenzen 01.1.10/9550.843830 13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 15 Summe 16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

Seite: 3

Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Fachdienst 1.1 Allgemeine Verwaltung Budget 1.1.1 Allgemeine Verwaltung Budgetverantwortung Michael Knorr Produkt 01.1.11 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produktverantwortung Michael Knorr

Produktbeschreibung Produkt

01.1.11

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Budget

1.1.1

Allgemeine Verwaltung

Fachdienst

1.1

Allgemeine Verwaltung

Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige Kurzbeschreibung

FB 1

Zentrale Steuerung und Offentlichkeitsarbeit



Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst

• Stadtarchiv Pflege der Verwaltungs- und Bauakten sowie des Foto-, Medien- und Zeitungsarchivs Pflege und Erweiterung des stadt- und heimatgeschichtlichen Bestandes Übernahme /SichtungNerzeichnung von Sammlungen und Nachlässen • Registratur Poststelle, Führen des Rechnungseingangsbuchs • Zentrale Dienstleistungen Aufbau- und Ablauforganisation (Geschäftsprozesse), Kantine, Post- und Botendienst, Reisekostenabrechnung, Abschluss, Verwaltung und Abwicklung der Haftpflichtversicherung, Zentrale Bearbeitung der Haftpflichtschadensfälle, Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (soweit nicht dezentral) unter wirtschaftlichen Aspekten, Abschluss von Rahmenverträgen, Zentrale Beschaffung von Geräten u. Zubehör • EDV-Koordination IT-strategische Ausrichtung, Bereitstellung Hard- und Software, Administration, Benutzerservice, Internet und Email, Intranet, Telekommunikation • Suchtbeauftragte Beratung in Fragen der Suchtproblematik und die Herstellung von Kontakten zu Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen und Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Dienstvereinbarung • Schwerbehindertenvertretung Vertretung des Arbeitgebers in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen, insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Integrationsamt wie z.B. Arbeitsbedingungen, finanzielle Unterstützungen etc. • Datenschutzbeauftragte Schutz personenbezogener Daten, Verfahrensverzeichnisse

• Submissionen Terminkoordination, Differenzierung öffentliche/beschränkte Ausschreibung, Versendung der Ausschreibungsunterlagen, Eröffnung Angebotsunterlagen, Protokollierung, Prüfung und Auflistung der Angebote, Auswertung der Angebote, Anwendung der Spezialsoftware „ORCA" •

Agenda

Administration

Zielsetzungen



Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, ergonomische Arbeitsplätze

• Zentrale Beschaffung Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung Einheitliche Vertragsgestaltung Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen, Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorhaben • Stadtarchiv Ordnungsgemäße Pflege der Verwaltungs- und Bauakten sowie des Foto-, Medien- und Zeitungsarchivs Pflege und Erweiterung des stadt- und heimatgeschichtlichen Bestandes Optimale Beratung von Nutzer/innen Mitarbeit und geschichtliche Beratung bei Ausstellungen Übernahme /SichtungNerzeichnung von Sammlungen und Nachlässen Mitarbeit im Museumsbeirat der Bürgerstiftung und bei Auflösung und teilw. Übernahme des Staatsbadarchivs • Registratur Ordnungsgemäße Ablage und Verwaltung von Schriftstücken, präzise Überwachung von der AufbewahrungNernichtungsfristen • Zentrale Dienstleistungen Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger Ordnungsgemäße Abrechnung der Reisekosten nach dem Hess. Reisekostengesetz Sicherstellung und maximale Auslastung des Kantinenbetriebs • EDV-Koordination Modeme, leistungsfähige und (daten-)sichere Infrastruktur im IT & TK Bereich schaffen, erweitern und aufrechterhalten und somit effiziente Arbeitsabläufe der gesamten Verwaltung gewährleisten.

Zielsetzungen



Suchtbeauftragte

Optimale Beratung in Fragen der Suchtproblematik im „Konzern Stadt Bad Nauheim" und die Herstellung von Kontakten zu Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen und Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Dienstvereinbarung und kompetente Unterstützung des betrieblichen Gesundheitsmanagements •

Datenschutz

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Anforderung und Kontrolle von Verfahrensverzeichnissen, Vorabkontrollen vor Einführung von neuen technischen Verfahren • Submissionen Rechtssichere Durchführung der Submissionen

Rechts-/ Auftragsgrundlage

Allg. Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, VOL, VOB, Aktenplan, Dienstanweisung Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Rahmen-Dienstvereinbarung über Technikunterstützte Informationsveranstaltung, Rahmenrichtlinie für die Nutzung von Email, Internet und Intranet, Hess. Datenschutzgesetz, Hess. Reisekostengesetz

Produktcharakter

fZI Pflichtaufgabe D Aufgabe nach Weisung fZI Freiwillige Aufgabe

Empfänger/innen

Magistrat, Fachbereiche, Bürger/innen und Einwohner/innen

Lieferanten I Beteiligte

Fachbereiche, Magistrat, Firmen, Hess. Datenschutzbeauftragter

Leistungen / Tätigkeiten

• Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Koordinierung zwischen arbeitsmedizinischem Dienst und Stadtverwaltung, Durchführung von Sitzungen des Arbeitsausschusses, Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, EDV-Koordination • Haushaltsmittel beantragen, Haushaltsüberwachung, Magistratsvorlagen, Konzeptionierung von Projekten, Kommunikation zu externen Partnern, Netzwerkadministration, Server Administration, Client Administration, Programme/Updates installieren, Benutzerunterstützung bei Softwarefragen, Internet: Design und interne Koordination der Homepage, Homepage pflegen und erweitern, Exchangeserver administrieren, Intranet: Designen, Pflegen und erweitern, Telekommunikation: Telefonanlage planen und teilw. Warten, Handyverträge • Datenschutz Beratung der datenverarbeitenden Stellen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, Stellungnahmen zu datenschutzrechtlichen Problemen im Aufgabenbereich der Stadtverwaltung • Stadtarchiv Pflege der Verwaltungs- und Bauakten sowie des Foto-, Medien- und Zeitungsarchivs, Pflege und Erweiterung des stadt- und heimatgeschichtlichen Bestandes, Beratung von Nutzer/innen, Mitarbeit und geschichtliche Beratung bei Ausstellungen, Übernahme /SichtungNerzeichnung von Sammlungen und Nachlässen, Mitarbeit im Museumsbeirat der Bürgerstiftung und bei Auflösung und teilw. Übernahme des Staatsbadarchivs • Zentrale Dienstleistungen Essensbestellungen für Kantine, Post- und Botendienste, Reisekostenabrechnungen, Abschluss, Verwaltung und Abwicklung der Haftpflichtversicherung, Zentrale Bearbeitung der Haftpflichtschadensfälle, Abwicklung des städtischen Beschaffungswesens für Büromaterial und Büromöbel durch Einholen von Vergleichsangeboten, Modell- und Vergleichsberechnungen, Führen des Rechnungseingangsbuchs • Submissionen Durchführung der Submissionen • Suchtbeauftragte Beratung in Fragen der Suchtproblematik im „Konzern Stadt Bad Nauheim" und die Herstellung von Kontakten zu Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen und Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Dienstvereinbarung und kompetente Unterstützung des betrieblichen Gesundheitsmanagements • Schwerbehindertenvertretung Vertretung des Arbeitgebers in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen, insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Integrationsamt wie z.B. Arbeitsbedingungen, finanzielle Unterstützungen etc.

Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2014

2015

0,13 3,71 3,54

0,18 3,76 3,44

0,16 3,54 3,57

0,13 3,52 3,57

7,38

7,38

7,27

7,22

Kennzahlen

2018

2019

0,13 3,52 3,57

0,13 3,52 3,57

0, 13 3,54 3,57

Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst

7,22

7,22

7,24

Gesamt

2016

2013

2017

Ist 2013

Prognose 2014

Prognose 2015

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Produktkosten je Einwohner

-23,49

-26,58

-29,20

-28,45

-26,98

-26,54

-25,62

Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts

47,90

44,10

42,95

44,02

46,13

47,42

49,14

Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben

2,16

2,13

2,25

2,29

2,29

2,29

2,29

Zuschussbedarf

85,28

84,62

87,12

86,70

85,84

86,38

85,95

28

30

30

30

30

30

30

Al/gemeine Kennzahlen

Se.ezifische Kennzahlen

Anzahl der durchgeführten Submissionen:

Anzahl der Besucher Stadtarchiv:

199

200

200

200

200

200

200

Anzahl der Anfragen Stadtarchiv:

400

400

400

400

400

400

400

Anzahl Bauakteneinsichten Stadtarchiv (ex-/intern):

208

200

200

200

200

200

200

Anzahl der Kantinenessen:

164

10

0

0

0

0

0

Anzahl der PostAnzahl der PCArbeitsplätze:

231

231

231

231

231

231

231

Anzahl der Telekommunikation sanschlüsse:

54

54

54

54

54

54

54

Anzahl betreuter dezentraler Kopierer:

14

14

14

14

14

14

14

Anzahl der Stunden pro Woche, in denen der zentrale Einkauf für Beratungsleistungen zur Verfüqunq steht:

39

39

39

39

39

39

39

1

1

1

1

1

1

1

Aufwand für Büromaterial pro Beschäftigte

110 €

92€

90€

80€

70€

70€

70€

Unfallhäufigkeit:

15

6

4

4

3

3

3

Anzahl der Vorsorgeuntersuchungen:

89

82

81

50

80

80

50

Anzahl der Stunden pro Woche, in denen Güter beim Zentrallager abgeholt werden können:

13.03.2015

Stadtverwaltung Bad Nauheim

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

01 01.1 01.1.11

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen

Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

548. 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen 01.1.11.549001 Sonstige ordentliche Erträge 9 53 Erlöse aus Kantinenbetrieb 01.1.11.530100 andere sonstige betriebliche Erträge 01.1.11.539900 Summe der ordentlichen Erträge 10

513 513 3.170 1.780 1.390 3.683

800 800 2.400 1.900 500 3.200

800 800 2.400 1.800 600 3.200

800 800 2.400 1.800 600 3.200

800 800 2.400 1.800 600 3.200

800 800 2.400 1.800 600 3.200

800 800 2.400 1.800 600 3.200

Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-64 9, 65 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen 01.1.11.656001 übrige sonstige Personalaufwendungen 01.1.11.659900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 60, 61, 67-69 Rohstoffe/ Material 01.1.11.600003 Aufwendungen für Büromaterial 01.1.11.601001 sonstiges Verbrauchsmaterial 01.1.11.601200 Arzneimittel 01.1.11.603020 Treibstoffe 01.1.11.605500 Materialaufwand für Einrichtungen und 01.1.11.606300 Ausstattungen übriger sonstiger Materialaufwand 01.1.11.608900 Aufwendungen für Honorarkräfte 01.1.11.613300 sonstige weitere Fremdleistungen 01.1.11.613900 01.1.11.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Instandhaltung von Kfz 01.1.11.616400 Wartungskosten (Softwarepflege) 01.1.11.616600 sonstige Fremdinstandhaltung 01.1.11.616900 Aufwendungen für Fremdentsorgung 01.1.11.617100 andere sonstige Aufwendungen für bezogene 01.1.11.617900 Leistungen Miete Geräte/Maschinen 01.1.11.670005 Leasing 01.1.11.671001 Lizenzen und Konzessionen 01.1.11.672001 Aufwendungen für Beratungsleistungen 01.1.11.677900 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 01.1.11.681001 Porto und Versandkosten 01.1.11.682001

8.582

6.500

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

3.864 4.719 397.159

3.000 3.500 471.100

3.000 5.000 451.600

3.000 5.000 453.400

3.000 5.000 454.700

3.000 5.000 455.400

3.000 5.000 457. 750

0 53.669 31 0 602 0

100 40.000 200 200 900 1.300

100 40.000 100 200 700 500

100 40.000 100 200 700 500

100 40.000 100 200 700 500

100 40.000 100 200 700 500

100 40.000 100 200 700 500

320 6.000 57.359 0

200 6.000 99.000 1.200

200 0 76.000 1.200

300 0 77.000 1.200

300 0 77.000 1.200

300 0 77.000 1.200

300 0 78.000 1.200

1.070 2.054 181 5 3.973

300 24.200 1.200 0 10.000

300 17.000 1.200 0 10.000

300 17.000 1.400 0 10.000

700 17.000 1.400 0 10.000

400 17.500 'l.400 0 10.000

400 17.500 1.500 0 10.000

34.884 2.796 503 46 1.784 46.623

38.000 3.500 0 1.000 2.400 38.000

38.000 3.500 0 0 2.300 45.000

38.000 3.500 0 0 2.300 45.000

38.000 3.500 0 0 2.200 45.000

38.000 3.500 0 0 2.200 45.000

38.000 3.500 0 0 2.200 45.000

3

11

Seite: 1

Stadtverwaltung Bad Nauheim

13.03.2015

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

01 01.1 01.1.11

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen

Datenübertragungskosten 01.1.11.683100 01.1.11.683200 Telefonkosten amtliche Bekanntmachungen 01.1.11.684001 Reisekosten 01.1.11.685001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 01.1.11.686100 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 01.1. 11.686200 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 01.1.11.688001 Kfz-Versicherungsbeiträge 01.1.11.690100 Beiträge für sonstige Versicherungen 01.1.11.690900 Mitgliedsbeiträge 01.1.11.691001 Aufwendungen für Sozialeinrichtungen 01.1.11.693001 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 01.1.11.699300 66 Abschreibungen 14 Abschreibung 01.1.11.664500 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 Kfz-Steuer 01.1.11.703001 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19

Ergebnis Ansatz Vorjahr 2014 Vorvorjahr 2013

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

26.545 16.881 1.068 1.129 597 5.363 4.695 884 66.691 26.558 33.418 1.431 20.000 20.000 68 68 425.809

39.000 17.000 800 800 1.500 5.500 4.500 900 68.000 27.100 37.000 1.300 49.040 49.040 100 100 526.740

48.000 17.000 800 800 1.500 5.800 7.500 900 68.000 27.500 36.000 1.500 120.880 120.880 100 100 580.580

48.000 16.000 800 800 1.500 5.800 7.500 900 69.000 27.500 36.500 1.500 99.535 99.535 100 100 561.035

48.000 16.000 800 800 1.500 5.800 8.000 900 69.000 27.500 37.000 1.500 61.155 61.155 100 100 523.955

48.000 16.000 800 800 1.500 5.800 8.000 900 69.000 27.500 37.500 1.500 33.275 33.275 100 100 496.775

48.000 15.500 800 800 1.500 6.000 8.000 950 70.000 27.500 38.000 1.500 6.600 6.600 100 100 472.450

-422.126

-523.540

-577.380

-557.835

-520. 755

-493.575

-469.250

0

0

0

0

0

0

0

20

Verwaltungsergebnis

23

Finanzergebnis

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

-422.126

-523.540

-577.380

-557.835

-520.755

-493.575

-469.250

27

Außerordentliche Erträge 59 sonstige periodenfremde Erträge 01.1.11.598900

155 155

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

155

0

0

0

0

0

0

-421.971

-523.540

-577.380

-557.835

-520. 755

-493.575

-469.250

119.318 42.590 47.989 1.334 23.585

144. 955 45.300 60.435 4.830 30.470

130.115 41.640 53.535 3.405 27.505

133.615 41.180 56.885 3.755 27.645

137.185 41.610 59.385 4.005 27.895

129.515 41.460 51. 785 3.855 27.995

130.200 42.110 51.635 3.855 28.045

29

Außerordentliches Ergebnis

30

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

31 01.1.11.920001 01.1.11. 920002 01.1.11. 920003 01.1.11.920004

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten

Seite: 2

Stadtverwaltung Bad Nauheim

13.03.2015

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

01 01.1 01.1.11

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen

ILV Gebührenhaushalte Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf 01.1.11.930001 ILV Postgebühren 01.1.11.930002 ILV Fahrzeugnutzung 01.1.11.930003 ILV Telefonkosten 01.1.11.930004 ILV Bauhofleistungen (Aufträge 01. 1. 11. 930100 ILV Personalaufwand 01.1.11. 930600 01.1.11.920500

32

Ergebnis Ansatz Vorjahr 2014 Vorvorjahr 2013

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

3.820 409.543 3.396 4.011 72 1.889 81 400.093

3.920 436.666 3.000 1.900 500 2.900 3.500 424.866

4.030 454.500 3.100 4.000 600 2.000 200 444.600

4.150 467.800 3.100 4.000 600 2.000 5.200 452.900

4.290 467.610 3.100 4.000 600 2.300 210 457.400

4.420 477.350 3.200 4.000 600 2.300 5.280 461.970

4.555 477.010 3.200 4.000 700 2.300 210 466.600

33

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

-290.224

-291. 711

-324.385

-334.185

-330.425

-347.835

-346.810

34

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-712.196

-815.251

-901.765

-892.020

-851.180

-841.410

-816.060

Seite: 3

Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text

Erläuterungen 2015

Erläuterungen 2016

01.1.11.539900 andere sonstige betriebliche Erträge

Einnahmen Kopierkosten etc. für Auskunftsersuchen im Stadtarchiv

siehe 2015

01.1.11.549001 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Einnahmen aus Abrechnung privater Telefongespräche der Mitarbeiter/innen

siehe 2015

01.1.11.920500 ILV Gebührenhaushalte

Erstattung der Fachbereiche für Leistungen des FB 1 für die Gebührenhaushalte

siehe 2015

01.1.11.603020 Arzneimittel

Anschaffung und Austausch von Verbandsmaterial für die Verbandskästen der Verwaltung

siehe 2015

01.1.11.613900 sonstige weitere Fremdleistungen

Einkauf externe Leistungen für EDV-Service (16.000 €), Einkauf externe Leistungen für EDV-Service Außenstellen (26.500 €), Erweiterung des Internetauftritts der Stadtverwaltung (30.500 €), Binden von Zeitschriften für Stadtarchiv (1.000 €), Digitalisierung bzw. Verfilmung von Schriften, Dias und Bildbeständen (2.000 €)

siehe 2015

01.1.11.616400 Instandhaltung von Kfz

Instandhaltung des Dienstfahrzeuges des FD 1.1

siehe 2015

01. 1 . 11. 616600 Wartungskosten

Softwarepflege EDV (7.000 €), Pflege (Wartungsvertrag) des Internetauftritts der Stadtverwaltung (9.000 €), Frankiermaschine (1.000 €)

siehe 2015

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

01.1.11.616900 sonstige Fremdinstandhaltung

Instandhaltung Heißgetränkeautomaten, Sitzungsräume (Reinigung Gardinen etc.)

siehe 2015

01.1.11.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Kooperation mit Vereinen, Verbänden und Institutionen Agenda und umweltpädagogische Kinder- und Jugendarbeit Agenda (500 €), Umbaukosten TK-Anlage (1.000 €), Lfd. Kosten Internetauftritt Stadtverwaltung (2.000 €), Hin- und Wegservice Deutsche Post AG (3.500 €), Beauftragung Projekte Agenda (3.000 €)

siehe 2015

01.1.11.656001 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen

Belegschaftsveranstaltungen (z.B. Sommerfest) für die Beschäftigten der Stadtverwaltung

siehe 2015

01.1.11.659900 übrige sonstige Personalaufwendungen

Zuschüsse an Mitarbeiter/innen (gemäß DV TUIV)

siehe 2015

01.1.11.670005 Miete Geräte/Maschinen

Mietverträge: Kopierer (26.500 €), Telefonanlage (11.000 €)

siehe 2015

01.1.11.671001 Leasing

Leasingraten für Dienstfahrzeug des FD 1.1. Leasingvertrag bis 22.01.2014

siehe 2015

01 . 1. 11. 683100 Datenübertragungskosten

Internetservice, WAN21 und Datenleitung zur ekom21

siehe 2015

01.1.11.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen der Agenda wie Agendatag, Filmvorführungen etc.

siehe 2015

01.1.11.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)

Getränke, Bewirtung der Veranstaltungen/Sitzungen in den Sitzungsräumen des Rathauses, Bewirtschaftung der Kaffeeautomaten im Rathaus

siehe 2015

01.1.11.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen

Haftpflichtversicherung Beschäftigte Verwaltung (63.000 €), Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung (2.300 €), Elektronikversicherung EDV-Diverse (2.500 €)

siehe 2015

01.1.11.691001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge für: KGSt (1. 700 €), Hessischer Arbeitgeberverband (3.000 €), Hessischer Städteund Gemeindebund (19.000 €), Bund der Steuerzahler (70 €), Obst- und Gartenbauverein Bad Nauheim e.V. (14 €), Freiherr-v.-Stein-lnstitut (2.500 €), Max-Planck-Gesellschaft (500 €)

siehe 2015

01.1.11.693001 Aufwendungen für Sozialeinrichtungen

Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung gern. DGUV 2 (28.000 €),Pauschale Stadtwerke Mittagessen Kantine (8.000 €)

siehe 2015

01.1.11.699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Kabelgebühr Anschluss Sitzungssaal DG (250 €), Rundfunkgebühren Dienstfahrzeug FD 1.1 (100 €), Rundfunkgebühren für die Betriebsstätten Verwaltung und Stadtarchiv (1.200 €)

siehe 2015

01.1.11.930100 ILV Bauhofleistungen (Aufwand)

Kosten der Kfz-Werkstatt des FB 6 für Dienstfahrzeug FD 1.1 (300 €),

Kosten der Kfz-Werkstatt des FB 6 für Dienstfahrzeug FD 1.1 (300 €),Alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel nach der BGV A 3 (5.000 €)

Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt

2015

Ordentliche Aufwendungen gesamt

davon fix

davon variabel

Erläuterungen

460.200 €

287.800 €

172.400 €

Fixkosten betreffen im Wesentlichen:

Hinweise



Wartungskosten rd. 17 T€

Softwarepflege und Internet



Sonstige weitere Fremdleistungen rd. 17 T€

EDV-Serviceleistungen



Postdienstleistung rd. 4 T€

Hin-u. Wegservice Deutsche Post -



Mietverträge rd. 38 T€

Miete Kopierer Miete Telefonanlage



Datenübertragungskosten rd. 48 T€

Miete Datenleitung ekom21



Mitgliedsbeiträge rd. 27 T€

Mitgliedsbeiträge: KGST, Hessischer Arbeitgeberverband, Hessischer Städte- und Gemeindebund, etc.



Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit rd. 28T€

Medical airport service gmbh



Pauschale Stadtwerke 8 T€

Zuschuss Kantine Stadtwerke für Mitarbeiter FB 6



Telefonkosten 17 T€

Hauptanschlüsse Telefon, Internetanschluss, Handy Registratur



Abo's Zeitschriften rd. 2,3 T€

Abonnement Wetterauer Zeitung, Bundesanzeiger, Hessische Städteund Gemeindebund Zeitung, Ergänzungslieferung Gesetzesammlung, Chip,



Dienstfahrzeug rd. 5 T€

Beauftragung FB 6 für Reparatur, Reifenwechsel etc., Leasingraten, KfzVersicherung, Kfz-Steuer, Rundfunkgebühren



„Brillenzuschuss" rd. 5 T€

Zuschuss für Sehhilfe für Bildschirmarbeitsplätze gern. Dienstvereinbarung



Versicherungen rd. 68 T€

Haftpflichtversicherung, Spezial-StrafRechtsschutzversicherung, Elektronikversicherung EDV-Diverse

Variable Kosten betreffen im Wesentlichen: Getränke für Veranstaltungen, Kaffeeautomat Kantine



Gästebewirtung rd. 5,5 T€



Fortbildungen/Reisekosten rd. 7,5 T€



Porto- und Versandkosten rd. 45 T€

Für gesamte Verwaltung



EDV/Internet rd. 70 T€

diverse EDV-Leistungen, u.a. Weiterentwicklung und barrierearme Gestaltung Internetauftritt



Büromaterial rd. 40 T€

Für gesamte Verwaltung

2016

Ordentliche Aufwendungen gesamt

davon fix

davon variabel

Erläuterungen

462.000 €

288.300 €

173. 700 €

Fixkosten betreffen im Wesentlichen:

Hinweise



Wartungskosten rd. 17 T€

Softwarepflege und Internet



Sonstige weitere Fremdleistungen rd. 17 T€

EDV-Serviceleistungen



Postdienstleistung rd. 4 T€

Hin-u. Wegservice Deutsche Post



Mietverträge rd. 38 T€

Miete Kopierer Miete Telefonanlage



Datenübertragungskosten rd. 48 T€

Miete Datenleitung ekom21



Mitgliedsbeiträge rd. 27 T€

Mitgliedsbeiträge: KGST, Hessischer Arbeitgeberverband, Hessischer Städte- und Gemeindebund, etc.



Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit rd. 28,5 T€

Medical airport service gmbh



Pauschale Stadtwerke 8 T€

Zuschuss Kantine Stadtwerke für Mitarbeiter FB 6



Telefonkosten 16 T€

Hauptanschlüsse Telefon, Internetanschluss, Handy Registratur -



Abo's Zeitschriften rd. 2,3 T€

Abonnement Wetterauer Zeitung, Bundesanzeiger, Hessische Städteund Gemeindebund Zeitung, Ergänzungslieferung Gesetzesammlung, Chip



Dienstfahrzeug rd. 5 T€

Beauftragung FB 6 für Reparatur, Reifenwechsel etc., Leasingraten, KfzVersicherung, Kfz-Steuer, Rundfunkgebühren



„Brillenzuschuss" rd. 5 T€

Zuschuss für Sehhilfe für Bildschirmarbeitsplätze gern. Dienstvereinbarung



Versicherungen rd. 69 T€

Haftpflichtversicherung, Spezial-StrafRechtsschutzversicherung, Elektronikversicherung EDV-Diverse

Variable Kosten betreffen im Wesentlichen: Getränke für Veranstaltungen, Kaffeeautomat Kantine



Gästebewirtung rd. 5,8 T€



Fortbildungen/Reisekosten rd. 8,3 T€



Porto- und Versandkosten rd. 45 T€

Für gesamte Verwaltung



EDV/Internet rd. 70 T€

Diverse EDV-Leistungen, u.a. Weiterentwicklung und barrierearme Gestaltung Internetauftritt



Büromaterial rd. 40 T€

Für gesamte Verwaltung

Stadtverwaltung Bad Nauheim

13.03.2015

1 Produktbereich Produktgruppe Produkt

Doppischer Produktplan 2015 01 01.1 01.1.11

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014

VE

Ansatz 2015

Ansatz 2016

VE Folgejahr 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 101.939 11 Auszahlungen für lnv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 362 01.1.11 /1101.843830 Auszahlungen für Erwerb v. Exponaten (Stadtarchiv) 0 01.1.11 /1101.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Exponaten Stadtarchiv (GWG) 01.1.11/9400.843832 Auszahlungen für den Erwerb 4.653 von GWG's 59.435 01.1. 11 /9500.843830 Auszahlungen für DY-Ausstattung Auszahlungen für den Erwerb 10.598 01.1. 11 /9500.843832 von GWG"s 26.892 01.1. 11 /9550.843830 Auszahlungen für DY-Lizenzen 0 13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 101.939 15 Summe

0 114.800

0 113.300

0 0

0 112.300

0 0

0 306.300

0 167.300

0 114.300

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

0

500

0

500

500

500

800

800

0

800

0

800

800

800

56.000

87.000

0

86.000

0

215.000

121.000

88.000

31.500

0

0

0

0

0

0

0

26.000

25.000

0

25.000

0

90.000

45.000

25.000

0 114.800

0 113.300

0 0

0 112.300

0 0

0 306.300

0 167.300

0 114.300

-101.939

-114.800

-113.300

0

-112.300

0

-306.300

-167.300

-114.300

1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7 Summe

16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

Seite: 4

Erläuterungen Finanzplan Planungsstelle Text

Erläuterungen 2015

Erläuterungen 2016

01.1.11/1101.843830 Auszahlungen für Erwerb von Exponaten (Stadtarchiv)

Erwerb von Exponaten für das Stadtarchiv

Erwerb von Exponaten für das Stadtarchiv

01.1.11/9400.843832 Auszahlungen für den Erwerb von GWGs

Ersatzbeschaffung eines Bürostuhls für FB 1

Ersatzbeschaffung eines Bürostuhls für FB 1

01.1.11/9500.843830 Auszahlungen für DV-Ausstattung

Lefthand Server Storage - backup (20.000 €), Switch (6.000 €), VM Ware Server (8.000 €), Server (18.000 €), Garantieverlängerung MSA Server und andere Server (4.000 €)

Lefthand Server Storage - Erweiterung (12.000 €), Switch (6.000 €), Server (18.000 €), Datensicherungs LTO Streamer (15.000 €) Garantieverlängerung Server (4.000 €)

PC's, Anschaffung/Austausch von Laserdruckern, Monitoren (27.000 €) für die Verwaltung, Kleinteile gesamte (Speicher, Festplatten Reparaturaustausch, Scanner, Drucker etc.) (4.000 €)

PC's, Anschaffung/Austausch von Laserdruckern, Monitoren (27.000 €) für die Verwaltung, Kleinteile gesamte (Speicher, Festplatten Reparaturaustausch, Scanner, Drucker etc.) (4.000 €),

01.1.11/9500.843832 Auszahlungen für den Erwerb von GWGs

2017 Hardwareaustausch Betriebssystem

01.1.11/9550.843830 Auszahlungen für DV-Lizenzen

MS Server 2012 (1.100 €), Symantec Backup Exec (2.900 €), Virenschutz Trend Micro Sophos - nBase (5.500 €), Windows7 (1.100 €), MS Office std (1.500 €), MS Office prof (900 €), Citrix Lizenzen (12.000 €)

wegen

neuem

MS Server 2012 (1.100 €),Virenschutz Trend Micro - Sophos - nBase (13.500 €), Windows7 (1.000 €), MS Office std (1.500 €), MS Office prof (900 €), MS SQL (3.000 €), Citrix Lizenzen (4.000 €)

Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Fachdienst 1.1 Allgemeine Verwaltung Budget 1.1.1 Allgemeine Verwaltung Budgetverantwortung Michael Knorr Produkt 02.1.01 Wahlen Produktverantwortung Michael Knorr

Produktbeschreibung Produkt

02.1.01

Wahlen

Budget

1.1.1

Allgemeine Verwaltung

Fachdienst

1.1

Allgemeine Verwaltung

Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige

FB 1

Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Landratdirekt-, Kommunal-, Ortsbeirats-, Ausländerbeirats- und Bürgermeisterdirektwahlen, Personalvertretungswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Zielsetzungen

• Feststellung des Wahlergebnisses • Ermittlung der Sitzverteilung (Kommunalwahl) bzw. der gewählten Person (Bürgermeisterdirektwahl)

Rechts-/ Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landtagswahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Landtagswahlordnung, Bundestagswahlgesetz, Bundestagswahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung

Produktcharakter

t:ZJ

Empfänger/innen

Einwohner/innen, Bürger/innen

Lieferanten I Beteiligte

FD 1.3, FB 6

Pflichtaufgabe

D

Aufgabe nach Weisung

D

Freiwillige Aufgabe

Leistungen I Tätigkeiten

Alle Wahlen •Reservierung der Wahlräume •Bestellung Wahlformulare und Materialien •Öffentliche Bekanntmachung Einsicht ins Wählerverzeichnis •Aufstellung und Führung Wählerverzeichnis •Benachrichtigung Wahlberechtigte •Durchführung Briefwahl •Beauftragung Aufstellung Wahlplakattafeln •Berufung der Wahlvorstände •Schulung Wahlvorsteher/innen, stellv. Wahlvorsteher/innen und städtischer Wahlhelfer/innen •Organisation Einrichtung der Wahlräume •Organisation Ablauf Wahlhandlung •Öffentliche Bekanntmachung „Wahlbekanntmachung" •Herrichtung der Wahlräume •Durchführung und Überwachung Wahlhandlung •Ermittlung, Feststellung und Präsentation des Wahlergebnisses •Abrechnung „Aufwandsentschädigung" Zusätzlich bei Wahlen auf kommunaler Ebene: •Festsetzung Wahltermin •Öffentliche Bekanntmachung des Wahltermins •Berufung des Wahlausschusses •Öffentliche Bekanntmachung zur Aufforderung der Einreichung der Wahlvorschläge •Prüfung der Wahlvorschläge •Durchführung Sitzung Wahlausschuss Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge •Öffentliche Bekanntmachung zugelassener Wahlvorschläge •Beschaffung von Stimmzetteln

•Durchführung Sitzung Wahlausschuss Feststellung Wahlergebnis •Benachrichtigung gewählte Bewerber/innen •Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses Bürgerentscheide Wie bei kommunalen Wahlen, jedoch anstatt Verfahren „Aufforderung Einreichung Wahlvorschläge" bis „Zulassung Wahlvorschläge": •Prüfung und Vorbereitung der Beschlussfassung über die Zulässigkeit eines eingereichten Bürgerbegehrens •Bekanntgabe des Tags und den Gegenstand des Bürgerentscheids

Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

0,02 0,23 0,01

0,05 0,38 0,02

0,07 0,53 0,05

0,10 0,69 0,05

0, 10 0,69 0,05

0,10 0,69 0,05

0,10 0,53 0,05

Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst

0,26

0,45

0,65

0,84

0,84

0,84

0,68

Gesamt

Kenn~

zahlen

Ist 2013

Prognose 2014

Prognose 2015

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Produktkosten je Einwohner

-1,61

-2,90

-1,92

-4,17

-4,87

-2,71

-1,82

Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts

15,80

28,83

60,46

43,47

34,95

66,04

61,05

Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben

0,04

0, 14

0, 18

0,29

0,28

Zuschussbedari

100

90,80

100

100

94,46

1

2

1

1

3*

Al/gemeine Kennzahlen

0,28

100

0,23

76,31

S11.ezifische Kennzahlen

Anzahl Wahlen:

.1

1

*incl. einer evtl. Stichwahl

Barrierefreiheit der Wahllokale:

93,33 %

86,66 %

86,66 %

86,66 %

86,66 %

86,66 %

86,66 %

Wahlberechtigte je Wahlbezirk durchschnittlich:

1.540

1.540

1.540

1.570

1.570

1.570

1.570

Produktkosten je Wahlberechtigte/r:

2,12 €

3,86€

2,58€

5,68€

6,67 €

3,74€

2,52€

Stadtverwaltung Bad Nauheim

13.03.2015

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

02 02.1 02.1.01

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen

Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen

548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen vom Land 02.1.01.548100 10 Summe der ordentlichen Erträge 3

Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-64 9, 65 Entgelte für geleistete Arbeitszeit 02.1.01.620002 Bezüge Beamten 02.1.01.630002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Büromaterial 02.1.01.601001 sonstiges Verbrauchsmaterial 02.1.01.601200 02. 1. 01 . 606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Benutzerentgelte ekom21 02.1.01.610002 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige 02.1.01.613100 sonstige weitere Fremdleistungen 02.1.01.613900 Instandhaltung von Einrichtungen und 02.1.01.616300 Ausstattungen Aufwendungen für Fremdentsorgung 02.1.01.617100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 02.1.01.681001 Porto und Versandkosten 02.1.01.682001 Telefonkosten 02.1.01.683200 amtliche Bekanntmachungen 02.1.01.684001 Reisekosten 02.1.01.685001 Aufwendungen für Gästebewirtung (Wahlen) 02.1.01.686200 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 02.1.01.688001 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 11

20

Verwaltungsergebnis

23

Finanzergebnis

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

0 0 0

9.000 9.000 9.000

0 0 0

0 0 0

9.000 9.000 9.000

0 0 0

18.000 18.000 18.000

8.034

16.500

1.800

6.500

18.000

6.000

6.000

4.249 3.784 31.185

9.000 7.500 43.100

600 1.200 21.350

3.500 3.000 61.100

9.000 9.000 76.650

3.500 2.500 20.750

3.500 2.500 21.100

606 38 0

2.200 100 200

5.700 50 0

11.000 100 200

7.600 200 400

1.200 100 200

1.300 100 200

14.435 4.125 1.145 0

17.400 12.000 3.400 200

6.900 800 2.400 0

9.400 12.400 1.200 200

16.400 19.500 3.600 400

8.000 6.400 1.200 200

8.000 6.400 1.200 200

0 792 7.403 0 1.920 128 592 0 39.218

500 400 300 100 4.500 600 1.000 200 59.600

0 200 100 0 5.000 50 50 100 23.150

250 250 12.500 50 11.500 200 350 1.500 67.600

250 450 6.100 150 20.000 400 1.000 200 94.650

0 250 100 50 2.400 200 350 100 26.750

250 250 100 50 2.400 200 350 100 27.100

-39.218

-50.600

-23.150

-67.600

-85.650

-26.750

-9.100

0

0

0

0

0

0

0

-39.218

-50.600

-23.150

-67.600

-85.650

-26.750

-9.100

Seite: 1

Stadtverwaltung Bad Nauheim

13.03.2015

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

02 02.1 02.1.01

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen

Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen

29

Außerordentliches Ergebnis

30

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

32 02. 1. 01. 930001 02. 1. 01. 930002 02. 1.01. 930003 02. 1. 01. 930004 02.1.01. 930100 02. 1.01. 930600

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten ILV Bauhofleistungen (Aufträge ILV Personalaufwand

33

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

34

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

0

0

0

0

0

0

0

-39.218

-50.600

-23.150

-67.600

-85.650

-26.750

-9.100

9.555 135 47 28 0 1.637 7.708

38.220 300 6.000 400 20 3.300 28.200

36.160 100 200 0 0 0 35.860

63.070 600 3.500 150 20 2.000 56.800

67.850 400 6.100 450 20 4.080 56.800

59.260 150 100 150 20 2.040 56.800

48.890 150 100 150 20 2.080 46.390

-9.555

-38.220

-36.160

-63.070

-67.850

-59.260

-48.890

-48.773

-88.820

-59.310

-130.670

-153.500

-86.010

-57.990

Seite: 2

Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text

Erläuterungen 2015

Erläuterungen 2016

Ordentliche Erträge 02.1.01.548100 Kostenerstattung Wahl

2017: Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2019: Kostenerstattung für die Landtagswahl und die Europawahl

Ordentliche Aufwendungen 02.1.01.610002 Benutzerentgelte ekom21

Wartungsvertrag Programm PC-Wahl (800 €) Verbindungskosten Standardverbindung (1.600€) HessWvz: Ausländerbeiratswahl

Wartungsvertrag Programm PC-Wahl (800 €) Verbindungskosten Standardverbindung (1.600€) HessWvz: 2016 Kommunalwahl 2017 Bürgermeisterwahl + evtl. Stichwahl, Bundestagswahl 2018 Landtagswahl 2019 Europawahl 2020 Landratdirektwahl + evtl. Stichwahl, Ausländerbeiratswahl

02.1.01.613900 sonstige weitere Fremdleistungen

Konfektionierung und Postauslieferung der Musterstimmzettel durch Druckerei, Kuvertierung, Frankierung u. Postauslieferung der Wahlbenachrichtigungen durch ekom 21

Übernahme Personalkosten der Hausmeister des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft des Wetteraukreises für Betreuung der Wahllokale in den Schulen Reinigungskosten Stadtschule an der Wilhelmskirche und Raum der ev. Christengemeinde in Wisselsheim.

02.1 .01.684001 Amtliche Bekanntmachungen

02.1.01.930100 ILV Bauhofleistungen

Veröffentlichungen Aufforderung Einreichung Wahlvorschläge, Bekanntmachung zugelassene Wahlvorschläge und -ergebnisse etc. im amtlichen Bekanntmachungsorgan, Wahlbekanntmachung, Bekanntmachung Auslegung Wählerverzeichnis

siehe 2015 In 2017 Stellenausschreibung Erster Stadtrat/Erste Stadträtin

Übernahme der Personalkosten der Mitarbeiter des FB 6 für den Auf- und Abbau der Wahllokale

Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt

2015

Ordentliche Aufwendungen gesamt

davon

davon variabel

Erläuterungen

fix

23.150 €

9.500 €

13.650 €

Fixkosten betreffen im Wesentlichen:







Benutzerentgelte ekom21 rd. 6,9 T€

Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige rd. 800 € Bezüge/Entgelte rd. 1,8 T €

Hinweise

Wartungsvertrag Programm PC-Wahl Kosten Standardverbindung HESWVZ Grundpauschale HESWVZ Datenverwaltung Verbindungsentgelte Erfrischungsgeld für Wahlhelfer/innen und Wahlausschuss Überstundenvergütung für Beamte/ Beschäftigte anlässlich Wahl

Variable Kosten sind anhängig vom Verbrauch und aktuellen Preisen: z.B. •

Büromaterial rd. 5, 7 T €



sonstige Fremdleistungen rd. 2,4 T



Vordrucke, Stimmzettel, Briefwahlunterlagen, Informationsmaterial AGAH (Wahlkostenpauschale)



Versand Musterstimmzettel und Wahlbenachrichtigungen

amtl. Bekanntmachungen rd. 5 T €

Wahlbekanntmachungen

2016

Ordentliche Aufwendungen gesamt

davon fix

davon variabel

Erläuterungen

67.600 €

28.300 €

39.120 €

Fixkosten betreffen im Wesentlichen:

Hinweise



Benutzerentgelte ekom21 rd. 9,4 T€

Wartungsvertrag Programm PC-Wahl Kosten Standardverbindung HESWVZ Grundpauschale HESWVZ Datenverwaltung Verbindungsentgelte



Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige rd. 12,4 T €

Erfrischungsgeld für Wahlhelfer/innen und Wahlausschuss



Bezüge/Entgelte rd. 6,5 T €

Überstundenvergütung für Beamte/ Beschäftigte anlässlich Wahl

Variable Kosten sind anhängig vom Verbrauch und aktuellen Preisen: z.B. •

Büromaterial rd. 11 T €

Vordrucke, Stimmzettel, Briefwahl unterlagen



sonstige Fremdleistungen rd. 1,2 T

Personalkosten Hausmeister Wetteraukreis, Reinigung Schulen





amtl. Bekanntmachungen rd. 11,5 Wahlbekanntmachungen T€

Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Fachdienst 1.1 Allgemeine Verwaltung Budget 1.1.1 All emeine Verwaltun Budgetverantwortung Michael Knorr Produkt 02.2.07 Örtliche Gerichtsbarkeit Produktverantwortung Michael Knorr

Produktbeschreibung Produkt

02.2.07

Örtliche Gerichtsbarkeit

Budget

1.1.1

Allgemeine Verwaltung

Fachdienst

1.1

Allgemeine Verwaltung

Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige

FB 1

Zentrale Steuerung und Offentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung



Schiedsamt



Ortsgericht



Schiedsamt: Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten - zivilrechtlicher und strafrechtlicher Art - (Abschluss eines Vergleichs)



Ortsgericht: schnelle und zuverlässige kundenorientierte Aufgabenerfüllung mit einem Höchstmaß an Rechtssicherheit

Zielsetzungen

Rechts- I Auftragsgrundlage

Hessisches Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz

Produktcharakter

~ Pflichtaufgabe

Empfänger/innen

Einwohner/innen, Bürger/innen, Amtsgericht

Lieferanten I Beteiligte

Einwohner/innen, Bürger/innen

D Aufgabe nach Weisung D

Freiwillige Aufgabe

Leistungen I Tätigkeiten

Schiedsamt: •

Verhandlungsgeschick der Schiedspersonen



Herbeiführung eines Vergleichs, d.h. eines Vertrages zwischen den sich einigenden Parteien

Ortsgericht: •

Beglaubigungen von Unterschriften und Abschriften



Erteilung von Sterbefallanzeigen an das Amtsgericht



Sicherung von Nachlässen



Mitwirkung bei Festsetzung und Erhaltung von Grundstücksgrenzen



Schätzungen

Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

0,01 0,04 0,01

0,01 0,03 0,01

0,01 0,03 0,01

0,01 0,02 0,01

0,01 0,03 0,01

0,01 0,02 0,01

0,01 0,03 0,01

Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst

0,06

0,05

0,05

0,04

0,05

0,04

0,05

Gesamt

Kennzahlen

Ist 2013

Prognose 2014

Prognose 2015

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Produktkosten je Einwohner

-0, 15

-0,21

-0,21

-0,16

-0,16

-0, 16

-0, 17

Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts

66,68

47,77

49,09

53,20

53,91

54,18

50,18

Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

Zuschuss bedarf

94,88

99,23

99,24

99,00

99,00

99,00

99,09

13

12

12

12

12

12

12

55

60

60

60

60

60

60

2.497

2.450

2.450

2.450

2.450

2.450

2.450

Al/gemeine Kennzahlen

S12,ezifische Kennzahlen

Anzahl der Schiedsverhandlungen: Anzahl der Schätzungen: Anzahl der Beglaubigungen:

Anzahl der Sterbefallanzeigen: Anzahl der Sicherungen von Nachlässen:

529

500

500

500

500

500

500

2

2

2

2

2

2

2

Stadtverwaltung Bad Nauheim

13.03.2015

l

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt

02 02.2 02.2.07

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Örtliche Gerichtsbarkeit

~-

Position

Konten

Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen

2

Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2019

Ansatz 2018

51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 02.2.07.510002 Summe der ordentlichen Erträge 10

244 244 244

50 50 50

50 50 50

50 50 50

50 50 50

50 50 50

50 50 50

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 02.2.07.601001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 02.2.07.681001 Porto und Versandkosten 02.2.07.682001 amtliche Bekanntmachungen 02.2.07.684001 Reisekosten 02.2.07.685001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 02.2.07.688001 Mitgliedsbeiträge 02.2.07.691001 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19

655

2.460

2.460

1.360

1.360

1.360

1.790

291 42 38 0 0 0 284 655

180 140 40 800 400 600 300 2.460

180 140 40 800 400 600 300 2.460

180 140 40 0 300 400 300 1.360

180 140 40 0 300 400 300 1.360

180 140 40 0 300 400 300 1.360

190 150 50 400 300 400 300 1.790

-411

-2.410

-2.410

-1.310

-1.310

-1.310

-1. 740

0

0

0

0

0

0

0

-411

-2.410

-2.410

-1.310

-1.310

-1.310

-1.740

0

0

0

0

0

0

0

-411

-2.410

-2.410

-1.310

-1.310

-1.310

-1. 740

4.111 215 607 0 111 3.178

4.030 150 600 40 140 3.100

4.120 110 600 40 140 3.230

3.640 150 650 40 140 2.660

3.630 110 650 40 140 2.690

3.660 110 650 40 140 2.720

3.690 110 650 40 140 2.750

13

20

Verwaltungsergebnis

23

Finanzergebnis

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

29

Außerordentliches Ergebnis

30

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

32 02.2.07. 930001 02.2.07. 930002 02.2.07.930003 02.2.07. 930004 02.2.Q7. 930600

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten ILV Personalaufwand

33

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

-4.111

-4.030

-4.120

-3.640

-3.630

-3.660

-3.690

34

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-4.522

-6.440

-6. 530

-4. 950

-4.940

-4. 970

-5.430 Seite: 1

Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text

Erläuterungen 2015

Erläuterungen 2016

02.2.07.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen

Formularserver Schiedsmann

siehe 2015

02.2.07.684001 amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung Ausschreibung Stelle Ortsgerichtsvorsteher/stv. Schiedsmann/ Schiedsmann

Bekanntmachung Ausschreibung Stelle Ortsgerichtsvorsteher/stv. Schiedsmann/ Schiedsmann

Ordentliche Aufwendungen

2015 Ortsgericht Schiedsmann

Schwalheim

I

stv.

2019 Schiedsmann I Ortsgericht Nieder-Mörlen 2020 Ortsgericht Steinfurth, I stv. Kernstadt/Rödgen/Wisselsheim Schiedsmann

und

siehe 2015

02.2.07.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Fort- und Weiterbildung Ortsgericht

02.2.07.691001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher siehe 2015 Schiedsmänner und Schiedsfrauen

Schiedsamt

Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt Ordentliche Aufwendungen gesamt

2015

2.460 €

davon fix

davon variabel

Erläuterungen

540€

1.920 €

Fixkosten betreffen im Wesentlichen:

Hinweise



Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen rd. 100 €

Formularserver BDS



Mitgliedsbeiträge rd. 300 €

Bund Deutscher Schiedsmänner (BDS)

Variable Kosten sind im Wesentlichen: •

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung rd. 600 €



Reisekosten rd. 400 €



Amtl. Bekanntmachung rd. 800 €

Ordentliche Aufwendungen gesamt

2016

1.360 €

davon fix

davon variabel

540€

820€

Erläuterungen

Hinweise

Fixkosten betreffen im Wesentlichen: •

Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen rd. 100 €

Formularserver BDS



Mitgliedsbeiträge rd. 300 €

Bund Deutscher Schiedsmänner (BDS)

Variable Kosten sind im Wesentlichen: •

AufwendungenfürFort-und Weiterbildung rd. 400 €



Reisekosten rd. 300 €

Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Budget 1.1.2 Öffentlichkeitsarbeit Budgetverantwortung Klaus Kreß Produkt 01.1.14 Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung Klaus Kreß

Produktbeschreibung Produkt

01.1.14

Offentlichkeitsarbeit

Budget

1.1.2

Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige

FB 1

Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung



Gestaltung der öffentlichen Kommunikation der Stadt Bad Nauheim mit ihren Bürgerinnen, Bürgern und Gästen (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Ehrungen, protokollarische Aufgaben)



Pflege der Beziehung zur Öffentlichkeit, insbesondere durch schnelle und transparente Information in den zur Verfügung stehenden Printmedien bzw. Non-Printmedien (Zeitung, Internet, social media)



Imagepflege der Stadt Bad Nauheim in der Öffentlichkeit



Beratung der Verwaltung in presserelevanten Fragen

Zielsetzungen

• •

Pflege und Intensivierung der Beziehung der Stadt Bad Nauheim zur Öffentlichkeit Pflege und Aufbau eines konsistenten und positiven Bildes der Stadt Bad Nauheim in der Öffentlichkeit

Rechts- I Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien, Presse- und Öffentlichkeitsrecht

Produktcharakter

D Pflichtaufgabe D Aufgabe nach Weisung

Empfänger/innen

Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Vereine, Institutionen, Presse pp.)

Lieferanten I Beteiligte

Magistrat, Verwaltung

Fachdienst

~ Freiwillige Aufgabe

Leistungen I Tätigkeiten



Presseservice (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Pressearchivierung, Nachrichtenseite Internetauftritt, Betreuung Facebookauftritt)

Bereitstellung Texte für

• Vorbereitung von mündlichen und schriftlichen Grußworten und Reden • Vorbereitung und Durchführung von Empfängen (z.B. Spatenstiche, Einweihungen, Eröffnungen, etc.)

und

sonstigen

offiziellen

Veranstaltungen



Beantwortung von allgemeinen Bürgeranfragen, Glückwunsch-, Dankes- und Kondolenzschreiben



Repräsentationsgeschenke und Merchandising-Artikel

• Vereinsjubiläen • Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen (Ehrenbürger, Verdienst- und Vereinsmedaillen, Ehrenbriefe, Verdienstorden, Bundesverdienstkreuz, Goldenes Buch u.a.) •

Bürgersprechstunde (Protokolle, Abstimmung mit den Fachbereichen, Antwortschreiben an Bürger)



Beschwerdemanagement



Sonstige Verwaltungsaufgaben (z.B. Telefonbucheinträge, Weihnachts- und Neujahrsanzeige, Rechnungen anweisen etc.)

Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

0, 16 1,50 0,01

0,06 1,50 0,01

0,06 1,48 0,02

0,06 1,48 0,02

0,06 1,48 0,02

0,06 1,48 0,02

0,06 1,48 0,02

Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst

1,57

1,57

1,56

1,56

1,56

1,56

1,56

Gesamt

Kennm zahlen

Al/gemeine Kennzahlen

Ist 2013

Prognose 2014

Prognose 2015

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Produktkosten je Einwohner

-3,90 €

-4, 18 €

-4,41 €

-4,41 €

-4,39 €

-4,31 €

-4,31 €

69,08%

66,51%

69,51%

70,05%

70,58%

72,35%

72,58%

Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben

0,44%

0,43%

0,48%

0,49%

0,49%

0,49%

0,49%

Zuschussbedarf

99,93%

99,86%

99,89%

99,89%

99,89%

99,89%

99,89%

218

220

200

200

200

200

200

Pressegespräche/ Pressetermine:

30

35

35

35

35

35

35

Besucher Bürgersprechstunde:

83

80

70

70

70

70

70

Anliegen/Sachverhalte Bürgersprechstunde

127

120

100

100

100

100

100

Erstellung von mündlichen Grußwerten und Reden:

67

60

60

60

60

60

60

Erstellung von schriftl. Grußworten:

25

30

30

30

30

30

30

Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts

Spezifische Kennzahlen Pressemitteilungen:

Beantwortung Bürgeranfragen Glückwunsch-, Dankesund Kondolenzschreiben:

35

30

30

30

30

30

30

74

90

90

90

90

90

90

Stadtverwaltung Bad Nauheim

13.03.2015

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

01 01.1 01.1.14

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Öffentlichkeitsarbeit/Magistratsbüro

Tei lergebnishaushalt Bundesland Hessen

1

50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 01.1.14.500004 Umsatzerlöse aus Verkauf Summe der ordentlichen Erträge 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Büromaterial 01.1. 14.601001 sonstiges Verbrauchsmaterial 01.1.14.601200 Aufwendungen für Honorarkräfte 01. 1.14.613300 sonstige weitere Fremdleistung 01.1.14.613900 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 01.1.14.681001 amtliche Bekanntmachungen 01.1.14.684001 Reisekosten 01.1. 14.685001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 01.1.14.686100 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 01. 1.14.686200 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen 01.1.14.686900 Geschenke bis 35 €, Werbung 01.1.14.687100 Geschenke bis 35 € 01. 1.14.687110 Geschenke über 35 € 01.1.14.687200 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 01.1.14.688001 Mitgliedsbeiträge 01.1.14.691001 14 Abschreibungen 66 Abschreibung 01.1.14.664500 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 Finanzaufwendungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 01.1.14.712800 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 13

20

Verwaltungsergebnis

23

Finanzergebnis

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

29

Außerordentliches Ergebnis

Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2017

Ansatz 2016

Ansatz 2018

Ansatz 2019

85 85 85

180 180 180

150 150 150

150 150 150

150 150 150

150 150 150

150 150 150

34.110

40.380

38.460

38.460

38.210

35.210

35.210

25 266 14.280 3.560 447 1.819 0 5.008 0 1.325 0 6.294 0 935 150 200 200 1.290

80 200 14.400 5.500 500 4.000 150 5.000 400 3.000 500 5.000 500 1.000 150 230 230 1.500

60 200 14.400 3.000 500 500 100 8.500 200 3.000 250 6.000 600 1.000 150 605 605 1.500

60 200 14.400 3.000 500 500 100 8.500 200 3.000 250 6.000 600 1.000 150 500 500 1.500

60 200 14.400 3.000 500 500 100 8.500 200 3.000 0 6.000 600 1.000 150 105 105 1.500

60 200 14.400 0 500 500 100 8.500 200 3.000 0 6.000 600 1.000 150 100 100 1.500

60 200 14.400 0 500 500 100 8.500 200 3.000 0 6.000 600 1.000 150 35 35 1.500

1.290 35.600

1.500 42.110

1.500 40.565

1.500 40.460

1.500 39.815

1.500 36.810

1.500 36.745

·35.515

·41. 930

-40.415

-40.310

-39.665

-36.660

-36.595

0

0

0

0

0

0

0

-35.515

-41.930

-40.415

-40.310

-39.665

-36.660

-36. 595

0

0

0

0

0

0

0 Seite: 1

Stadtverwaltung Bad Nauheim

13.03.2015

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

01 01.1 01.1.14

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Öffentlichkeitsarbeit/Magistratsbüro

Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

30 3Z 01.1. 14. 930001 01. 1.14. 93000Z 01.1.14.930003 01.1.14.930004 01. 1.14. 930600

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten ILV Personalaufwand

33

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

34

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr Z013 Z014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz Z017

Ansatz Z018

Ansatz Z019

-35.515

-41.930

-40.415

-40.310

-39.665

·36.660

-36.595

8Z.714 545 Z30

86.360 500

95.670 500 Z50

97.860 500 Z50

99.810 500 Z50

zo zoo

zo zoo

98.830 500 Z50 20

zoo

zo

100.800 500 Z50 20 99.830

z

zoo zo zoo

zoo

Z04 81. 733

85.440

94.700

96.890

97.860

200 98.840

-8Z. 714

-86.360

-95.670

-97.860

-98.830

-99.810

-100.800

-118.230

-128.290

-136.085

-138.170

-138.495

-136.470

-137.395

Seite: 2

Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text

Erläuterungen 2015

Erläuterungen 2016

Ordentliche Erträge 01.1.14.500004 Umsatzerlöse aus Verkauf

Einnahmen aus Verkauf von Merchandising-Artikeln

siehe 2015

Ordentliche Aufwendungen 01.1.14.613300 Aufwendungen für Honorarkräfte

Honorarvertrag zur Reduzierung interner Personalkosten

siehe 2015

01.1.14.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen

Erstellung Ortschronik Schwalheim 1200 Jahrfeier in 2017

siehe 2015

01.1.14.684001 Amtliche Bekanntmachungen

Weihnachts- und Neujahrsgrüße WZ

siehe 2015

01.1.14.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Organisation von Empfängen, Veranstaltungen (z.B. Eröffnungen, Einweihungen, Spatenstiche, etc.), Veröffentlichung Anzeige Stadtverwaltung im Telefonbuch („Das Örtliche" und „Das Telefonbuch")

siehe 2015

01.1.14.686900 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen

Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Einträge ins Goldene Buch der Stadt Bad Nauheim, Verleihung Ehrenbriefe, Bundesverdienstkreuz

siehe 2015

01.1.14.691001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Förderverein Russische Kirche/Reinhardskirche e.V.

siehe 2015

01.1.14.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschüsse an Vereine bei Jubiläen, Ausstellungen Vereine (Rasse-Geflügel-Zucht, etc.)

siehe 2015

Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt Ordentliche Aufwendungen gesamt

davon fix

davon variabel

39.960 €

15.050 €

24.910 €

Erläuterungen

Hinweise

Fixkosten betreffen im Wesentlichen:

2015



Aufwendungen für Honorarkräfte Rd. 14,4 T€

Variable Kosten sind abhängig Verbrauch und aktuellen Preisen: z.B.

Honorarvertrag

vom



Sonst. weitere Fremdleistung rd. 3 T€

Erstellung Ortschronik Schwalheim



Amtliche Bekanntmachungen rd. 500€

Neujahrsgrüße



Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit rd. 8,5 T€

Organisation von Empfängen, Spatenstiche, etc.



Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen rd. 3 T€

Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Einträge ins Goldene Buch, etc.



Geschenke bis 35 Euro rd. 6 T€

Merchandising-Artikel mit BN-Logo

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche rd. 1,5 T€

(Zuschüsse bei Vereinsjubiläen, Ausstellungen Rasse-Geflügel-ZuchtVereine)



Ordentliche Aufwendungen gesamt

davon

fix

davon variabel

Erläuterungen

Hinweise

Fixkosten betreffen im Wesentlichen: 2016

39.960 €

15.050 €

24.910 € •

Aufwendungen für Honorarkräfte Rd. 14,4 T€

Variable Kosten sind anhängig Verbrauch und aktuellen Preisen: z.B.

Honorarvertrag

vom



Sonst. weitere Fremdleistung rd. 3 T€

Erstellung Ortschronik Schwalheim



Amtliche Bekanntmachungen rd. 500€

Neujahrsgrüße



Aufwendungenfür Öffentlichkeitsarbeit rd. 8,5 T€

Organisation von Empfängen, Spatenstiche, etc.



Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen rd. 3 T€

Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Einträge ins Goldene Buch, etc.



Geschenke bis 35 Euro rd. 6 T€

Merchandising-Artikel mit Bad Nauheim Logo



Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche rd. 1,5 T€

(Zuschüsse bei Vereinsjubiläen, Ausstellungen Rasse-Geflügel-ZuchtVereine)

13.03.2015

Stadtverwaltung Bad Nauheim

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt

01 01.1 01.1.14

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Öffentlichkeitsarbeit/Magistratsbüro Ergebnis Ansatz Vorjahr 2014 Vorvorjahr 2013

1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7 Summe 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11 Auszahlungen für lnv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 01. 1. 14/9250. 843832 Auszahlungen für DY-Ausstattung (GWG) 01.1.14/9400.843832 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 15 Summe 16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

Ansatz 2015

VE

Ansatz 2016

Ansatz 2017

VE Folgejahr 2016

Ansatz 2018

Ansatz 2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 600

0 400

0 0

0 500

0 0

0 0

0 0

0 0

0

600

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0 0

0 600

0 400

0 0

0 500

0 0

0 0

0 0

0 0

0

-600

-400

0

-500

0

0

0

0

Seite: 3

Erläuterungen Finanzplan Planungsstelle Text

Erläuterungen

01.1.14/9250.843832 01.1.14/9400.843832

Anschaffung eines Objektivs für die Spiegelreflexkamera Anschaffung eines Sideboards

Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Fachdienst 1.2 Personalverwaltung Budget 1.2.1 Personalverwaltung Budgetverantwortung Detlef Durchdewald/lngrid Gaffrey Produkt 01.1.12 Personalservice Produktverantwortung Detlef Durchdewald

Produktbeschreibung Produkt

01.1.12

Personalservice

Budget

1.2.1

Personalverwaltung

Fachdienst

1.2

Personalverwaltung

Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige

FB 1

Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

• • • • •

Zielsetzungen

Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung Mittel- und langfristige Personalplanung, insbesondere im Hinblick auf die finanziellen Aspekte Stellenplan Personalkosten Berechnung, Anweisung und Abrechnung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, Praktikanten, ABM und Versorgungsempfänger/innen (soweit nicht Versorgungskasse)



An- und Abwesenheit

• •

Arbeits- und dienstrechtliche Beratungen

• •

Zeugniserteilung nach einheitlichen Maßstäben



Optimaler, gut organisierter, transparenter, rechtssicherer Personalservice und dadurch zufriedene Mitarbeiter/innen Effiziente und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Personalrat und der Frauenbeauftragten



Beihilfen für Beamte, Arbeiter/innen, Angestellte und Versorgungsempfänger/innen Frauenförderplan

Rechts- I Auftragsgrundlage

Hessisches Beamtengesetz, Hessisches Laufbahnverordnung, Hessische Gemeindeordnung, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessische Beihilfenverordnung, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung

Produktcharakter

IZl Pflichtaufgabe D Aufgabe nach Weisung D Freiwillige Aufgabe

Empfänger/innen

Mitarbeiter/innen Stadtverwaltung und Zweckverband Schwimmbad, ehemalige Beamten und Beamtinnen

Lieferanten I Beteiligte

Fachbereiche, Kranken- und Sozialversicherungsträger, Versorgungskasse und Zusatzversorgungskasse Darmstadt, Kommunaler Arbeitgeberverband, Hessischer Städte- und Gemeindebund, ekom21, PR und FB

Leistungen I Tätigkeiten



Berechnung, Anweisung und Abrechnung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, Praktikanten, ABM und Versorgungsempfänger/innen (soweit nicht Versorgungskasse).

• • • •

Einstellungen und Entlassungen von Mitarbeitern/innen Zahlbarmachung der Löhne und Gehälter über das Verfahren „LOGA 2001" Führen von Urlaubs- und Krankenkarteien der Mitarbeiter/innen Arbeits- und dienstrechtliche Beratungen aller Bediensteten



Beratung und Weiterleitung von Beihilfeanträgen von Beamten, Beschäftigten und Versorgungsempfängern/ innen

• •

Zeugniserteilung nach einheitlichen Maßstäben



Frauenförderplan pflegen und anpassen

Stellenplan pflegen und anpassen

Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

0,15 4,55 1,03

0,10 4,55 1,02

0, 10 4,52 1,03

0,10 4,78 1,03

0,10 4,78 1,03

0,10 4,78 1,03

0,10 4,78 1,03

5,73

5,67

5,65

5,91

5,91

5,91

5,91

Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst

Kennzahlen

Al/gemeine Kennzahlen

Ist 2013

Prognose 2014

Prognose 2015

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Produktkosten je Einwohner

-11,42 €

-11,89€

-11,99 €

-12,48 €

-12,31 €

-12,21 €

-12,23 €

Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts

84,69%

84,93%

81,91%

83,12%

84,29%

85,15%

85,27%

1,78%

1,74%

1,72%

1,84%

1,84%

1,84%

1,84%

88,98%

89,25%

89,17%

89,47%

89,17%

88,90%

88,73%

140

140

150

150

145

145

Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben Zuschuss bedarf

Spezifische Kennzahlen Personalabrechnungsfäl le pro Personalsachbearbeiter/in (Vollzeit):

Prognose 2019

Stadtverwaltung Bad Nauheim

13.03.2015

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

01 01.1 01.1.12

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalservice

Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen

Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2017

Ansatz 2016

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Sonstige ordentliche Erträge 53 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben 01.1.12.530500 Summe der ordentlichen Erträge 10

8.800 8.800 8.800

8.800 8.800 8.800

8.800 8.800 8.800

8.800 8.800 8.800

8.800 8.800 8.800

8.800 8.800 8.800

8.800 8.800 8.800

Aufwendungen für Sach· und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Büromaterial 01.1.12.601001 Bewirtungskosten 01.1.12.602010 Benutzerentgelte ekom21 01.1.12.610002 sonstige weitere Fremdleistungen 01.1.12.613900 Wartungskosten 01.1.12.616600 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte 01.1.12.677100 und Gerichtskosten Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 01.1.12.681001 Porto und Versandkosten 01.1.12.682001 amtliche Bekanntmachungen 01.1.12.684001 Reisekosten 01. 1. 12. 685001 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 01.1.12.686200 Geschenke bis 35 € 01.1.12.687110 Geschenke über 35 € 01.1.12.687200 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 01.1.12.688001 Beiträge für sonstige Versicherungen 01.1.12.690900 Abschreibungen 14 66 Abschreibungen 01.1.12.662001 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19

56.353

57. 900

62.450

62.460

60.970

60.980

60.990

591 39 37.684 48 546 7.144

0 0 37.000 800 500 5.000

0 0 38.000 0 600 8.000

0 0 38.000 0 600 8.000

0 0 38.000 0 600 8.000

0 0 38.000 0 600 8.000

0 0 38.000 0 600 8.000

4.549 12 665 448 58 611 355 3.344 259 0 0 56.353

5.500 0 0 400 100 800 600 7.000 200 0 0 57.900

5.500 0 2.000 500 100 600 400 6.500 250 8.945 8.945 71.395

5.500 0 2.000 500 100 600 400 6.500 260 7.645 7.645 70.105

5.500 0 2.000 500 100 600 400 5.000 270 3.760 3.760 64.730

5.500 0 2.000 500 100 600 400 5.000 280 0 0 60.980

5.500 0 2.000 500 100 600 400 5.000 290 0 0 60.990

-47.553

-49.100

-62.595

-61.305

-55. 930

-52.180

-52.190

0

0

0

0

0

0

0

-47. 553

-49.100

-62.595

-61.305

-55. 930

-52.180

-52.190

0

0

0

0

0

0

0

-47. 553

-49.100

-62.595

-61.305

-55. 930

-52.180

-52.190

9

13

20

Verwaltungsergebnis

23

Finanzergebnis

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

29

Außerordentliches Ergebnis

30

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Seite: 1

Stadtverwaltung Bad Nauheim

13.03.2015

J

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

01 01.1 01.1.12

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalservice

Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen

31

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen ILV Gebührenhaushalte 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf 01.1.12. 930001 01. 1. 12. 930002 ILV Postgebühren 01.1.12.930003 ILV Fahrzeugnutzung 01.1.12. 930004 ILV Telefonkosten 01.1.12. 930600 ILV Personalaufwand 01.1.12. 920500

Ergebnis Ansatz Vorjahr 2014 Vorvorjahr 2013

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

34.070 34.070 332.608 823 1.332 33 1.000 329.420

35.100 35.100 350.602 1.000 1.300 150 1.200 346.952

36.160 36.160 343.690 1.000 1.400 100 1.200 339. 990

37.250 37.250 367.200 1.000 1.400 100 1.200 363.500

38.360 38.360 370.800 1.000 1.400 100 1.200 367.100

39.520 39.520 374.480 1.000 1.400 100 1.200 370.780

40.700 40.700 378.190 1.000 1.400 100 1.200 374.490

33

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

-298.538

-315.502

-307.530

-329.950

-332.440

-334.960

-337.490

34

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-346.092

-364.602

-370.125

-391.255

-388.370

-387.140

-389.680

Seite: 2

Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle/ Text

Erläuterungen 2015

Erläuterungen 2016

Ordentliche Erträge 01.1.12.530500 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben

Kostenerstattung zentrale Personalverwaltung durch den Zweckverband Schwimmbad Bad Nauheim - Friedberg (8.800 €)

siehe 2015

Ordentliche Aufwendungen 01.1.12.610002 Benutzerentgelte ekom21

Personalabrechnungsprogramm Loga und elektronische Zeiterfassung

siehe 2015

01.1.12.613900 sonstige weitere Fremdleistung

Anwenderberatung durch ekom21

siehe 2015

01.1.12.616600 Wartungskosten

Update Zeugnisgenerator

siehe 2015

01.1.12.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte

Kosten für arbeitsrechtliche Prüfungen, Prozesse etc. für die gesamte Verwaltung

siehe 2015

01. 1. 12 684001 Amtl. Bekanntmachungen

Kosten für Traueranzeigen für Bedienstete und ehemalige Bedienstete

siehe 2015

01.1.12.687110 Geschenke bis 35€

Geschenke, Blumensträuße für Verabschiedungen/Geburtstage für Mitarbeiter/innen der gesamten Verwaltung

siehe 2015

01.1.12.687200 Geschenke über 35€

Geschenke/Gutscheine für ausscheidende Beschäftigte

siehe 2015

01.1.12.688001 Aufwendungen für Fortund Weiterbildung

Schwankungen auf Basis konkreten Bedarfs (Personalfluktuation, Novellierung Kindergeldabrechnung)

siehe 2015

01.1.12.690900 Beiträge für sonstig Versicherungen

Elektronikversicherung Zeiterfassung/Zutrittskontrolle

siehe 2015

Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt

2015

Ordentliche Aufwendungen gesamt

davon fix

davon variabel

Erläuterungen

62.450 €

44.300 €

18.600 €

Fixkosten betreffen im Wesentlichen:

Hinweise



Benutzerentgelte ekom21 rd. 38 T€

Personalabrechnungsprogramm LOGA. Vertragliche Bindung.



Fachliteratur rd. 5 T€

Abos TVöD Kommentar, TVöD Office, Beamten-recht, Tarifrecht Kindergeld.



Versicherung rd. 200 €

Elektronikversicherung Zutrittskontrolle/Zeiterfassung

sind anhängig vom Verbrauch und aktuellen Preisen: z.B. Variable

Kosten



Aufwendungen Fortbildung rd. 7 T€



Aufwendungen für Rechtsanwälte rd. 8 T€

BeratungNertretung in Arbeitsgerichtsprozessen.



Geschenke bis/über 35 € rd. 1 T €

Geschenke/Blumen für Geburtstage, Hochzeiten, Verabschiedungen etc.



amtliche Bekanntmachungen 2T €

Traueranzeigen ehern. Mitarbeiter

2016

Ordentliche Aufwendungen gesamt

davon fix

davon variabel

Erläuterungen

62.460 €

44.360 €

18.100 €

Fixkosten betreffen im Wesentlichen:

Hinweise



Benutzerentgelte ekom21 rd. 38 T€

Personalabrechnungsprogramm LOGA. Vertragliche Bindung.



Fachliteratur rd. 5,5 T€

Abos TVöD Kommentar, TVöD Office, Beamten-recht, Tarifrecht Kindergeld.



Versicherung rd. 0,3 T€

Elektronikversicherung Zutrittskontrolle/Zeiterfassung

Variable Kosten sind anhängig vom Verbrauch und aktuellen Preisen: z.B.



Aufwendungen Fortbildung rd. 7 T€



Aufwendungen für Rechtsanwälte rd. 8 T€

BeratungNertretung in Arbeitsgerichtsprozessen.



Geschenke bis/über 35 € rd. 1 T€

Geschenke/Blumen für Geburtstage, Hochzeiten, Verabschiedungen etc



amtliche Bekanntmachungen 2 T €

Traueranzeigen ehern. Mitarbeiter

Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Budget 1.2.1 Personalverwaltung Budgetverantwortung Detlef Durchdewald/lngrid Gaffrey Produkt 01.1.13 Personalentwicklung Produktverantwortung Ingrid Gaffrey

Produktbeschreibung Produkt

01.1.13

Personalentwicklung

Budget

1.2.1

Personalverwaltung

Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige

FB 1

Zentrale Steuerung und Offentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung



Personal- und Organisationsentwicklung, Personalplanung



Personalgewinnung, Personalbindung, Personalmarketing



Bewerbermanagement



Strukturierte Personalauswahlverfahren (AC)



Überwachung der Fortbildungsrichtlinien



Zentrale Fort- und Weiterbildungsangebote



Beurteilungswesen



Einführung von Zielvereinbarungen (mittelfristig)



Evaluierung und Weiterentwicklung des leistungsorientierten Bezahlungssystems



Systematischer Auf- und Ausbau von Führungskompetenz



Mitarbeitergespräche

Fachdienst

• Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten und Praktikanten im Bereich PE •

Gesundheitsmanagement (Betriebliche Gesundheitsförderung, Betriebliches Eingliederungsmanagement BEM)



Beteiligung des Personalrats und der Frauenbeauftragten bei PE-Maßnahmen

Zielsetzungen



Alle Maßnahmen, die die Leistungsfähigkeit und Motivation der Beschäftigten mit den Erfordernissen der Organisation in Einklang bringen

• •

Systematische Personalentwicklung, Personalbindung Optimale Steuerung des Personaleinsatzes



Qualifizierte Personalgewinnung

• • • • •

Mitarbeiterqualifizierung



Differenzierte Leistungsbezahlung Führungskompetenz verbessern und halten Verbesserung der Kommunikation (Mitarbeiter- Vorgesetztengespräche) Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter/innen erhalten bzw. stärken auch im Hinblick auf die demografische Entwicklung Beteiligung der Mitarbeiter/innen an Veränderungsprozessen in der Verwaltung

Rechts- I Auftragsgrundlage

TVöD, Leitbilder der Stadt Bad Nauheim, Richtlinien für die Regelbeurteilung, Fortbildungsrichtlinien, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktcharakter

IZ] Pflichtaufgabe

Empfänger/innen

Alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Bad Nauheim, Bewerber/innen

Lieferanten I Beteiligte

Alle Fachbereiche und politische Gremien der Stadt Bad Nauheim, Personalrat und Frauenbeauftragte (intern) Verwaltungsschulverband, Seminarveranstalter (extern)

D Aufgabe nach Weisung IZ] Freiwillige Aufgabe

Leistungen I Tätigkeiten



Erstellen einer mittel- und langfristigen Personalplanung unter Beachtung der Altersstruktur, Verwendungsmöglichkeiten aufgrund von Leistungen, Befähigung und Eignung auch bzw. insbesondere im Hinblick auf den Stellenplan und die finanziellen Aspekte unter Beachtung der Aufgabenerledigung durch die Stadt (Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe)



Personalgewinnung in Form von externen und internen Ausschreibungen nach vorheriger Absprache mit Fachbereichsleitungen, Personalentwicklung, Personalrat und Frauenbeauftragten



Vorbereitung, Durchführung und Moderation von Personalauswahlverfahren (intern/extern)



Überwachung sowie Weiterentwicklung der Fortbildungsrichtlinien



Beurteilungswesen, Weiterentwicklung des IT-unterstützten Beurteilungsassistenten (KoBa)



Führungskräftefortbildungen



Erarbeitung von Leitfäden z. B. für Mitarbeitergespräche, Einführung neuer Mitarbeiter u.a.



Vorbereitung von Dienstvereinbarungen



Evaluierung und Weiterentwicklung des leistungsorientierten Bezahlungssystems, Konzipierung von Zielvereinbarungssystemen



Personalentwicklungsplanung



Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement (Mitarbeit im BEM-Team)



Betriebliche Gesundheitsförderung z. B. Rückenschule, Yogakurse, Ernährungsberatungskurse, Gesundheitstag usw.

Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,35 0,94 0,05

0,30 0,94 0,05

0,30 0,93 0,05

0,30 0,93 0,05

0,30 0,93 0,05

0,30 0,93 0,05

0,30 0,93 0,05

Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst

1,34

1,29

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

Gesamt

Kennm zahlen

Al/gemeine Kennzahlen

Ist 2013

Prognose 2014

Prognose 2015

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Produktkosten je Einwohner

-4,19 €

-4,69 €

-4,81 €

-4,85 €

-4,85 €

-4,85 €

-4,86 €

Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts

65,51%

61,96%

61,57%

62,45%

62,64%

62,88%

63,07%

Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben

0,46%

0,46%

0,47%

0,49%

0,49%

0,49%

0,49%

Zuschussbedarf

97,62%

97,83%

97,83%

97,81%

97,76%

97,71%

97,66%

9,00

10,00

11,00

10,00

9,00

8,00

8,00

283€

300€

300€

350€

350€

350€

350€

Spezifische Kennzahlen durchschnittliche Teilnehmerzahl pro zentraler Fortbildungsmaßnahme

Durchschnittliche Kosten für Fort- und Weiterbildung und Personalentwicklungsmaßnahmen (zentral und dezentral) pro Mitarbeiter:

Anteil Fort- und Weiterbildungsausgaben an den Gesamtpersonalausgaben

Personalgewinnung durchschnittliche Bewerberanzahl pro zu besetzende Stelle (intern und extern):

0,55%

0,60 %

0,60%

0,60%

0,65%

0,65%

0,65%

12

14

12

10

10

9

9

Stadtverwaltung Bad Nauheim

13.03.2015

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

10

01 01.1 01.1.13

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalmanagement

Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen Summe der ordentlichen Erträge

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 01.1. 13.601001 Aufwendungen für Büromaterial sonstige weitere Fremdleistungen 01.1. 13.613900 Wartungskosten 01.1.13.616600 01.1.13.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 01.1.13.681001 01. 1. 13.684001 amtliche Bekanntmachungen Reisekosten 01.1.13.685001 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 01. 1.13.686200 Geschenke bis 35 € 01.1.13.687110 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 01.1.13.688001 Mitgliedsbeiträge 01.1.13.691001 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 13

20

Verwaltungsergebnis

23

Finanzergebnis

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

29

Außerordentliches Ergebnis

30

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen ILV Gebührenhaushalte Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 32 ILV Bürobedarf 01.1.13.930001 ILV Postgebühren 01.1. 13. 930002 ILV Fahrzeugnutzung 01. 1. 13. 930003 ILV Telefonkosten 01.1.13. 930004 01.1.13.930600 ILV Personalaufwand 31

01.1.13.920500

Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

0

0

0

0

0

0

0

44.213

54.900

57.520

57.520

57.620

57.620

57.720

0 676 4.025 580 689 13.038 324 0 0 21.052 3.830 44.213

100 3.000 5.000 1.000 800 11.000 400 400 200 28.000 5.000 54.900

100 750 4.200 680 690 18.000 400 400 200 28.000 4.100 57.520

100 750 4.200 680 690 18.000 400 400 200 28.000 4.100 57.520

100 750 4.200 680 690 18.000 400 400 200 28.000 4.200 57.620

100 750 4.200 680 690 18.000 400 400 200 28.000 4.200 57.620

100 750 4.200 680 690 18.000 400 400 200 28.000 4.300 57.720

-44.213

-54.900

-57.520

-57.520

-57.620

-57.620

-57.720

0

0

0

0

0

0

0

-44.213

-54.900

-57.520

-57.520

-57.620

-57.620

-57.720

0

0

0

0

0

0

0

-44.213

-54.900

-57.520

-57.520

-57.620

-57.620

-57.720

3.100 3.100 85.934 72 450 5 150 85.256

3.200 3.200 92.280 300 500 100 180 91.200

3.300 3.300 94.250 150 500 5 145 93.450

3.400 3.400 97.800 150 500 5 145 97.000

3.500 3.500 98.770 150 500 5 145 97.970

3.600 3.600 99.750 150 500 5 145 98. 950

3.710 3.710 100.740 150 500 5 145 99.940 Seite: 1

Stadtverwaltung Bad Nauheim

'13.03.2015

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

01 01.1 01.1.13

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalmanagement

Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen

33

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

34

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

-82.834

-89.080

-90.950

·94.400

-95.270

-96.150

-97.030

-127.047

-143. 980

-148.470

-151.920

-152.890

-153. 770

-154. 750

Seite: 2

Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text

Erläuterungen 2015

Erläuterungen 2016

Aufwendung für Kosten Präventionskurse/Gesundheitsförderung für die Mitarbeiter/ innen der Stadtverwaltung Updates und Nutzungsentgelte Kommunaler Beurteilungsassistent (KoBa)

siehe 2015

Ordentliche Aufwendungen

01.1.13.613900 sonstige weitere Fremdleistungen 01. 1.13. 616600 Wartungskosten

siehe 2015

01.1.13.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Beratungsleistungen für lnhouse-Workshops, Führungskräfteschulungen u.ä.

siehe 2015

01.1.13.684001 Amtliche Bekanntmachungen

siehe 2015

01.1.13.687110 Geschenke bis 35€

Verkleinerte Stellenausschreibungen in Printmedien, breitere Veröffentlichung (Fachpresse, diverse Medienkanäle) wegen Demographie/ Fachkräftemangel Geschenke für bestandene Fortbildungsprüfungen u.a.

01.1.13.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Zentrale Qualifizierungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte und Mitarbeiter/innen und spezielle Zielgruppen

siehe 2015

01.1.13.691001 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Hessischer Verwaltungsschulverband Frankfurt/Main

siehe 2015

siehe 2015

Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt

2015

Ordentliche Aufwendungen gesamt

davon fix

davon variabel

Erläuterungen

57.520 €

8.900 €

48.620 €

Fixkosten betreffen im Wesentlichen:

Hinweise



Fachliteratur rd. 600 €

Kündigungsfristen unterschiedlichlängstens 12 Monate



Mitgliedsbeiträge rd. 4, 1 T €

Verwaltungsschulverband Frankfurt/Main. Vertraglich gebunden.



Wartungskosten rd. 4,2 T €

Nutzungsgebühren für KoBa. Vertraglich gebunden, Kündigung nur mit Frist zum Jahresende.

Variable Kosten sind anhängig von der politischen Entscheidung/Steuerung: •

Fortbildungen rd. 28 T €

Förderung und Ausbau der Führungskompetenzen; zentrale Qualifizierung der Mitarbeiter/innen, Personalentwicklungsmaßnahmen



Gesundheitsförderung rd. 750 €

freiwillige betriebliche Gesundheitsfürsorge für Mitarbeiter/innen zum Erhalt der Arbeitsleistung



Personalmanagement-Projekte



Stellenausschreibungen rd. 18 T €

Stellenausschreibungen sind erforderlich zur Personalgewinnung Aufwand richtet sich je nach Bedarf

2016

Ordentliche Aufwendungen gesamt

davon fix

davon variabel

Erläuterungen

57.520 €

8.900 €

48.620 €

Fixkosten betreffen im Wesentlichen:

Hinweise



Fachliteratur rd. 600 €

Kündigungsfristen unterschiedlichlängstens 12 Monate



Mitgliedsbeiträge rd. 4, 1 T €

Verwaltungsschulverband Frankfurt/Main. Vertraglich gebunden.



Wartungskosten rd. 4,2 T €

Nutzungsgebühren für KoBa. Vertraglich gebunden, Kündigung nur mit Frist zum Jahresende.

Variable Kosten sind anhängig von der politischen Entscheidung/Steuerung: •

Fortbildungen rd. 28 T €

Förderung und Ausbau der Führungskompetenzen; zentrale Qualifizierung der Mitarbeiter/innen, Personalentwicklungsmaßnahmen



Gesundheitsförderung 750 €

freiwillige betriebliche Gesundheitsfürsorge für Mitarbeiter/innen zum Erhalt der Arbeitsleistung



Personalmanagement-Projekte



Stellenausschreibungen rd. 18 T €

Stellenausschreibungen sind erforderlich zur Personalgewinnung Aufwand richtet sich je nach Bedarf

Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Budget 1.2.1 Personalverwaltung Budgetverantwortung Detlef Durchdewald/lngrid Gaffrey Produkt 01.1.98 Ausbildung Produktverantwortung In rid Gaffre

Produktbeschreibung Produkt

01.1.98

Ausbildung

Budget

1.2.1

Personalverwaltung

Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige

FB 1

Zentrale Steuerung und Offentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

• Ausbildung von Nachwuchskräften(Bachelor of Arts and Administration, Verwaltungsfachangestellte, Fachkräfte für Medien- und Informationsdienste, Fachkräfte für Abwassertechnik, Landschaftsgärtner)

Fachdienst

• Auswahlverfahren und Eignungstest für Nachwuchskräfte • Ausbildungsleitung

• •

Betreuung der Auszubildenden Beratung und Fortbildung der Ausbilder/innen

• Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Praktikantinnen

Zielsetzungen



Organisation und Koordination „Freiwilliges Soziales Jahr" und „Freiwilliges Kulturelles Jahr" (Bundesfreiwilligendienst)

• • •

Beteiligung des Personalrats und der Frauenbeauftragten bei Ausbildungs-Maßnahmen

• • Rechts~

I Auftragsgrundlage

Ausbildungschancen für junge Menschen Qualifizierte Nachwuchskräftegewinnung/Ausbildungsmarketing Eigene Fachkräfte nach Bedarf ausbilden Qualifizierte Ausbildung gewährleisten

Berufsbildungsgesetz, Ausbildungstarifvertrag, Jugendarbeitsschutzgesetz, Leitbilder der Stadt Bad Nauheim, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktcharakter

12J Pflichtaufgabe D Aufgabe nach Weisung 12J Freiwillige Aufgabe

Empfänger/innen

Alle Auszubildenden der Stadt Bad Nauheim sowie alle Praktikanten und Praktikantinnen

Lieferanten I Beteiligte

Alle Fachbereiche, PR und FB (intern) Verwaltungsschulverband, Berufsschulen, Regierungspräsidium Gießen, Seminarveranstalter (extern), IHK, FH

Leistungen I Tätigkeiten



Bereitstellung von Ausbildungsplätzen/Praktikantenplätzen und Plätzen für Freiwilliges Soziales und Kulturelles Jahr (Bundesfreiwilligendienst)

• • • •

Vorbereitung und Durchführung von Personalauswahlverfahren für Nachwuchskräfte Konzipierung, Steuerung, Koordination und Überwachung der Ausbildung Unterstützung der Ausbilder/innen Regelmäßige Qualifizierungsmaßnahmen der Ausbilder/innen

Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

0,01 0,29 0,05

0,01 0,29 0,05

0,01 0,26 0,03

0,01 0,26 0,03

0,01 0,26 0,03

0,01 0,26 0,03

0,01 0,26 0,03

Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst

0,35

0,35

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Gesamt

Kennzahlen

Ist 2013

Prognose 2014

Prognose 2015

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Produktkosten je Einwohner

-7, 18

-6,80

-5,87

-6,02

-6,03

-6,05

-6,07

Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts

9,86

10,84

12,02

11,86

11,87

11,89

11,91

Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben

0,12

0, 11

0, 11

0, 11

0, 11

0, 11

0, 11

Zuschussbedarf

98,97

100

100

100

100

100

100

18

15

15

12

12

10

10

Al/gemeine Kennzahlen

S12,ezifische Kennzahlen

Ausbildungsplatzattraktivität: Anzahl der Bewerbungen durchschnittlich pro Ausbildungsplatz (Verwaltungsdienst, Sozialassistenz, Berufsprak., Erzieher und Teilzeiterzieher, Galabau-Gärtner)

Ausbildungs- und Praktikantenguote (Personen):

6,00%

6,00%

6,00 %

7,00 %

7,00%

7,00%

7,00%

Ausbildungsguote {Kosten} incl. Personalkosten:

1,33 %

1,40%

1,40 %

2,00%

2,00%

2,00 %

2,00 %

66%

66%

66%

66%

66%

66%

66%

Auszubildende

12

12

12

12

12

12

12

Berufspraktikanten/ Sozialassistenten/ Teilzeiterzieher

6

7

7

7

7

7

7

Bachelor-Studenten

2

2

0

0

0

0

2

Jahrespraktikanten Fachoberschule

2

2

2

2

2

2

2

Freiwilliges Soziales Jahr

2

2

2

2

2

2

2

Schulpraktikanten, Studenten und sonstige Praktikanten

80

63

60

60

60

60

60

lnsaesamt:

104

88

83

83

83

83

85

Übernahmeguote:

Anzahl der zu betreuenden Personen:

13.03.2015

Stadtverwaltung Bad Nauheim

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

01 01.1 01.1.98

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Ausbildung

Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen

548. 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 01.1. 98.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligung Summe der ordentlichen Erträge 10 3

Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-64 9, 65 Ausbildungsentgelte für Azubis 01.1. 98.626100 VWL gewerblicher Azubis 01. 1. 98. 626300 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter 01. 1. 98. 629001 Arbeitgeberanteil zur Sozialve 01. 1. 98. 640003 Zukunftssicherung Azubis 01. 1. 98.647002 Aufwendungen für Personaleinstellungen 01.1. 98.650100 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten 01.1. 98.651900 und ähnliches übrige sonstige Personalaufwendungen 01. 1. 98. 659900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 01.1.98.681001 amtliche Bekanntmachungen 01.1.98.684001 Reisekosten 01. 1. 98.685001 Aufwendungen für Gästebewirtun 01.1. 98.686200 Geschenke bis 35 € 01. 1. 98. 687110 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 01.1.98.688001 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 11

20

Verwaltungsergebnis

23

Finanzergebnis

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

29

Außerordentliches Ergebnis

30

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis Ansatz Vorjahr 2014 Vorvorjahr 2013

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

2.275 2.275

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2.275

0

0

0

0

0

0

173.831

158.080

134.110

141.000

142.330

143.680

145.030

130.280 0 3.300 26.010 10.234 0 3.928

113.000 1.400 5.400 22.500 9.300 400 6.000

96.040 1.330 3.300 20.700 7.460 200 5.000

99.180 1.400 3.300 24.300 7.540 200 5.000

100.170 1.410 3.300 24.550 7.620 200 5.000

101.170 1.430 3.300 24.800 7.700 200 5.000

102.190 1.440 3.300 25.050 7.770 200 5.000

78 23.990

80 27.250

80 24.620

80 24.620

80 24.620

80 24.620

80 24.620

1.529 2.493 49 58 84 19.778 197.820

1.800 4.500 500 200 250 20.000 185.330

1.700 2.500 150 150 120 20.000 158. 730

1.700 2.500 150 150 120 20.000 165.620

1.700 2.500 150 150 120 20.000 166.950

1.700 2.500 150 150 120 20.000 168.300

1.700 2.500 150 150 120 20.000 169.650

-195.545

-185.330

-158.730

-165.620

-166. 950

-168.300

-169.650

0

0

0

0

0

0

0

-195.545

-185.330

-158. 730

-165.620

-166.950

-168.300

-169.650

0

0

0

0

0

0

0

-195.545

-185.330

-158. 730

-165.620

-166. 950

-168.300

-169.650 Seite: 1

Stadtverwaltung Bad Nauheim

13.03.2015

Ooppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

32 01.1. 98. 930001 01.1. 98. 930002 01.1. 98. 930003 01. 1. 98. 930600

01 01.1 01.1.98

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Ausbildung

Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Personalaufwand

33

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

34

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

22.162 197 241 28 21.696

23.230 250 300 80 22.600

22.410 250 300 80 21. 780

22.990 250 300 80 22.360

23.210 250 300 80 22.580

23.430 250 300 80 22.800

23.660 250 300 80 23.030

-22.162

-23.230

-22.410

-22.990

-23.210

-23.430

-23.660

-217.707

-208.560

-181.140

-188.610

-190.160

-191.730

-193.310

Seite: 2

Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text

Erläuterungen 2015

Erläuterungen 2016

01.1.98.650100 Aufwendungen für Personaleinstellungen

Medizinische Einstellungsuntersuchungen der Azubis über 18 Jahre

siehe 2015

01.1.98.684001 Amtliche Bekanntmachungen

Veröffentlichung Stellenausschreibung für Auszubildende, Berufspraktikanten und Sozialassistenten in verschiedenen Medien (Printmedien und Jobbörsen im Internet)

siehe 2015

01.1.98.687110 Geschenke bis 35€

Geschenke Auszubildende für bestandene Abschlussprüfungen

siehe 2015

01.1.98.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

siehe 2015

01.1.98.629001 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter

Verwaltungsseminar Frankfurt/Main für Ausbildung Auszubildende und Fortbildung der Ausbilder/innen Jahrespraktikanten (FOS und Sozialassistenten)

01.1.98.659900 übrige sonstige Personalaufwendungen

Erstattung von Kopierkosten in der Schule (Azubis)

siehe 2015

Ordentliche Aufwendungen

siehe 2015

Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt

2015

Ordentliche Aufwendungen gesamt

davon fix

davon variabel

Erläuterungen

158.725 €

152.030 €

6.695 €

Fixkosten betreffen im Wesentlichen: • • • •

Ausbildungs- und Praktikantenvergütungen rd. 96 T€ Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und ZVK rd. 28 T€ Lehrgangsgebühren rd. 18 T€ Ausbildungsmittel und Fahrtkosten rd. 5 T€

Variable Kosten sind • • •

Fahrtkostenübernahme im 3. Ausbildungsjahr 1T€ Stellenausschreibungen rd. 2.5 T€ Interne Fort- und Weiterbildung rd. 2T€

Hinweise

Durch die Entscheidung jährlich 2-3 Auszubildende/Studenten und 3-4 Jahrespraktikanten auszubilden, sind durch gesetzliche Bestimmungen, wie Berufsbildungsgesetz, Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst und Praktikanten-Richtlinien des Arbeitgeberverbandes Hessen, die variablen Kosten relativ gering.

Ordentliche Aufwendungen gesamt

2016

171.715€

davon fix

davon variabel

Erläuterungen

165.020 €

6.695 €

Fixkosten betreffen im Wesentlichen: • • • •

Ausbildungs- und Praktikantenvergütungen rd. 99 T€ Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und ZVK rd. 38 T€ Lehrgangsgebühren rd. 18 T€ Ausbildungsmittel und Fahrtkosten rd. 5 T€

Variable Kosten sind • • •

Fahrtkostenübernahme im 3. Ausbildungsjahr 1T€ Stellenausschreibungen rd. 2.5 T€ Interne Fort- und Weiterbildung rd. 2T€

Hinweise

Durch die Entscheidung jährlich 2-3 Auszubildende/Studenten und 3-4 Jahrespraktikanten auszubilden, sind durch gesetzliche Bestimmungen, wie Berufsbildungsgesetz, Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst und Praktikanten-Richtlinien des Arbeitgeberverbandes Hessen, die variablen Kosten relativ gering.

Stadtverwaltung Bad Nauheim

13.03.2015

L

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

01 01.1 01.1.99

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalkosten

Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen

3

548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 01.1. 99. 548200 01.1.99.548400 Kostenerstattungen von gesetzt icher Sozialversicherung 01.1. 99.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligung Erträge aus Transferleistungen 547 6 01.1. 99.547130 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter) Sonstige ordentliche Erträge 53 9 Rückerstattung Entgelte 01.1.99.539800 Summe der ordentlichen Erträge 10 11

Personalaufwendungen 62, 63, 640-643' 647-64 9, 65 01.1. 99.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Entgelte für Aushilfen 01.1.99.620004 Gehaltsvorschüsse 01.1.99.620005 Leistungsentgelt 01.1.99.620010 Urlaubsgeld Arbeitnehmer 01.1.99.622100 Bezüge Beamten 01.1. 99.630002 01.1. 99.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. Aushilfen 01.1.99.640004 01.1.99.642001 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 01.1.99.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich Zukunftssicherung Aushilfen 01.1.99.647003 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 01.1.99.648900 Beihilfen aktive Beamte 01.1.99.649001 Beihilfen Entgeltbereich 01.1.99.649100 Aufwendungen für Personaleinstellungen 01.1.99.650100 Aufwendungen für Dienstjubiläen 01.1. 99.655001 übrige sonstige Personalaufwendungen 01.1.99.659900 644-646 12 Versorgungsaufwendungen Beihilfen an Versorgungsempfänger 01.1.99.644100 Aufwendungen an Versorgungskasse- Beamte 01.1.99.645002

Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

275.646 57.294 47.127

282.600 90.000 0

181.800 32.000 0

181.800 32.000 0

123.800 32.000 0

118.900 32.000 0

118. 900 32.000 0

171.225

192.600

149.800

149.800

91.800

86.900

86.900

0 0

50.000 50.000

2.500 2.500

2.600 2.600

2.700 2.700

2.800 2.800

2.900 2.900

463 463 276.109

0 0 332.600

0 0 184.300

0 0 184.400

0 0 126.500

0 0 121. 700

0 0 121.800

18.348.842

19.200.000

19.612.560

19.629.090

19.818.490

20.009.970

20.199.280

13.399.908 53. 733 4.884 0 1.856 816.861 2.646.017

13.742.500 51.600 0 240.500 0 820.700 2.791.100

14.200.000 93.010 0 261.100 0 751.740 2.780.000

14.180.000 93.010 0 261.230 0 759.730 2.767.900

14.321.800 93.010 0 263.840 0 767.330 2.795.580

14.465.000 93.010 0 266.480 0 775.010 2.823.540

14.609.650 93.010 0 269.150 0 782.760 2.851.780

14.552 139.284

15.500 142. 900

27.900 141.900

27.900 141.900

27.900 142.000

27.900 142.000

27.900 143.000

1.145.583

1.253.800

1.242.230

1.282. 700

1.292.800

1.303.000

1.313.300

1.327 50.261 29.672 2.887 3.245 7.100 31.672 1.230.080 176. 754 148.890

1.500 49.900 60.000 2.500 2.200 4.300 21.000 1.215.000 162.900 129.600

2.730 50.450 30.000 2.500 3.000 5.000 21.000 1.303.410 180.000 115. 990

2.730 50.490 30.000 2.500 3.000 5.000 21.000 1.315.270 180.000 117.990

2.730 50.000 30.000 2.500 3.000 5.000 21.000 1.326.630 180.000 119.170

2.730 49.800 30.000 2.500 3.000 5.000 21.000 1.289.560 180.000 120.370

2.730 49.500 25.000 2.500 3.000 5.000 21.000 1.310.670 190.000 121.580 Seite: 1

13.03.2015

Stadtverwaltung Bad Nauheim

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

01 01.1 01.1.99

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalkosten

Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen

Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

19

Aufw. Versk. Rücklage Beamte 8: Vers.Empf. Aufwendungen an Versorgungskasse Vers.Empf. Summe der ordentlichen Aufwendungen

20

Verwaltungsergebnis

23

Finanzergebnis

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

-19.302.814

-20.082.400

-20.731.670

-20. 759. 960

-21.018.620

-21.177.830

-21.388.150

Außerordentliche Erträge 59 sonstige periodenfremde Erträge 01.1.99.598900 Außerordentliche Aufwendungen 28 79 periodenfremde Aufwendungen 01.1. 99. 797001

1.057 1.057 ·64 -64

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1.121

0

0

0

0

0

0

-19.301.692

-20.082.400

-20.731.670

-20.759.960

-21.018.620

-21.177.830

-21.388.150

17.625.754 17.625.754

19.209.630 19.209.630

19.505.842 19.505.842

19.632.180 19.632.180

19.781.679 19.781.679

20.002.637 20.002.637

20.165.173 20.165.173

01.1.99.645003 01.1.99.645100

27

29

Außerordentliches Ergebnis

30

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

31 01.1.99.920600

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen ILV Personalaufwand

47.587 856.850 19.578.922

39.900 882.600 20.415.000

47.130 960.290 20.915.970

47.590 969.690 20.944.360

48.070 979.390 21.145.120

0 989.190 21.299.530

0 999.090 21.509.950

-19.302.814

-20.082.400

-20.731.670

-20.759.960

-21.018.620

-21.177.830

-21.388.150

0

0

0

0

0

0

0

33

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

17.625.754

19.209.630

19.505.842

19.632.180

19.781.679

20.002.637

20.165.173

34

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-1.675.938

-872.770

-1.225.828

-1.127. 780

-1.236.941

-1.175.193

-1.222.977

Seite: 2

Erläuterungen Planungsstelle Text

Erläuterungen 2015

Erläuterungen 2016

01.1.99.547130 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Erstattungen Krankenkassen für Beschäftigungsverbote für Mitarbeiterinnen bei Schwangerschaft Erstattung durch den LWV für schwerbehinderte Menschen (12.000 €), Einzelintegrationen für Kinder in Kindertagesstätten/Kigas Zuschussbewilligung durch den Wetteraukreis (20.000 €)

siehe 2015

01.1.99.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden

01.1.99.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung der Kosten der RZO-Empfänger durch Stadtwerke und Zweckverband Schwimmbad (21.800 €), Erstattung der durch die Stadt verausgabten Versorgungsumlagen und Versorgungsrücklagen an die Versorgungskasse Darmstadt durch GZW und Stadtwerke (70.000 €), Erstattung für Personalgestellung an Stiftung Sprudelhof (58.000 €)

01.1.99.645003 Aufw. Versk. Rücklage Beamte & Vers. Empf

siehe 2015

siehe 2015

Ab 2018 entfällt die gesetzliche Grundlage für die Zahlung der Versorgungsrücklage

01.1.99.645100 Aufwendungen an Versorgungskasse VE

Erhöhung wegen Umstellung der Satzung der Versorgungskasse

siehe 2015

01.1.99.648900 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung

Auszahlung von rentenähnlichen Zahlungen an ehern. städtische Bedienstete, die nicht oder nicht rechtzeitig bei der ZVK angemeldet waren (RZOEmpfänger). Impfkosten für bestimmte Mitarbeitergruppen, ärztliche Schwangerschaftsbescheinigungen, Kostenerstattung für freiwilliges soziales Jahr

siehe 2015

01.1.99.659900 übrige sonstige Personalaufwendungen

siehe 2015

Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Fachdienst 1.3 Bürgerbüro und Standesamt Budget 1.3.1 Bürgerbüro und Standesamt Budgetverantwortung Carsten Grotegut Produkt 02.2.02 Bürgerbüro Produktverantwortung Carsten Grotegut

Produktbeschreibung Produkt

02.2.02

Bürgerbüro

Budget

1.3.1

Bürgerbüro und Standesamt

Fachdienst

1.3

Bürgerbüro und Standesamt

Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige

FB 1

Zentrale Steuerung und Offentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

• • • • •

• • • • • • • •

Registrierung der im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner/innen zur Feststellung und zum Nachweis der Identität und Wohnung Adressänderung der Kfz-Scheine bei Umzug Erteilung von Melderegisterauskünften, Mitwirkung bei der Durchführung von Ausgaben anderer Behörden oder sonstiger öffentlicher Stellen, Übermittlung von Daten Führung vom Melderegister. Dieses enthält Daten, die von Einwohner/innen erhoben, von Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen übermittelt oder sonst amtlich bekannt werden Erstellen von Dokumenten für Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und nach den Vorschriften der Landesmeldegesetze der allgemeinen Meldepflicht unterliegen und einen Personalausweis oder Reisepass besitzen müssen Unterstützung von hilfebedürftigen Einwohner/innen durch Beratung, Antragsaufnahme und Weiterleitung an die zuständigen Stellen Serviceleistungen für eine Verwaltung der kurzen Wege Vergabe und Unterhaltung von Grillplätzen Vermietung von Fahrradboxen Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen Fundsachenbearbeitung, Durchführung von „Fundsachenflohmärkten" Beglaubigungen Vergabe der FriedbergerEigentumsldentifizierunsNummer

Zielsetzungen

• Zeitnahe und korrekte Führung der Register und Erstellung der Dokumente • Kompetente Aufgabenerledigung bei einem Höchstmaß an Kundenzufriedenheit • Zeitnahe, gute und nachvollziehbare Hilfegewährung • Kundenzufriedenheit durch kurze Wege und schnelle Aufgabenerledigung aus „einer Hand" • Wirtschaftliche Erstellung der Produkte der Kommune • Steigerung der Attraktivität der Stadt für die Einwohner/innen durch kostengünstige Freizeitangebote • Legitimation zur Ausübung der Fischerei, Schutz und Hege von der Fischerei unterliegenden Tieren • Zuordnung der Fundsachen an die rechtmäßigen Eigentümer/innen • Bürgerservice

Rechts- / Auftragsgrundlage

Passgesetz, Personalausweisgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Personalausweisgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Hessisches Meldegesetz, Meldedurchführungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Einkommenssteuergesetz, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Rundfunkstaatsvertrag, Beschlüsse städtischer Gremien, Sämtliche städtischen Satzungen, Hessisches Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Hessische Gemeindeordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Landtagswahlgesetz, Landeswahlordnung, Landkreisordnung, Bundeswahlordnung, Hessisches Fischereigesetz, Landesfischereiverordnung, Verordnung über die Fischerprüfung und über die Fischereiabgabe, Bürgerliches Gesetzbuch, Verordnung, die Behandlung von Fundsachen betreffend, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Hessische Verordnung zur Bestimmung der zu Beglaubigungen befugten Behörden

Produktcharakter

~ Pflichtaufgabe ~ Aufgabe nach Weisung ~ Freiwillige Aufgabe

Empfänger/innen

Alle Bad Nauheimer Einwohner/innen, Polizei, anfragende öffentliche Stellen, Privatpersonen und Firmen, Einwohner/innen mit multisozialer Problematik, Mieter/innen von Wohnungen, verschiedene Fachdienste, Angler/innen bzw. an der Fischerei Interessierte, Verlierer und Finder von Gegenständen

Lieferanten I Beteiligte

KIV Hessen (ekom21}, Bundeszentralregister, Bundesdruckerei, Wetteraukreis (z.B. Untere Fischereibehörde), Amtsgerichte, Standesämter, Ortsgerichte, Versorgungsamt, Familienkasse, Agentur für Arbeit, RP Darmstadt, andere Meldeämter, Passstellen und Bürgerämter, GEZ, LWV, Senioren- und Pflegeheime, Land Hessen, Finanzamt Friedberg, Hessisches Statistisches Landesamt, Einwohner/innen, FB 2, und 4, Fachdienste 1.1, 3.1, 5.1 und FB 6, externer Dienstleister, Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten, Polizei

Leistungen I Tätigkeiten

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Durchführung von An-, Um- und Abmeldungen Ausstellung von Melde-, Aufenthalts-, Lebens- und Haushaltsbescheinigungen Melderegisterauskünfte Einrichtung von Auskunftssperren, Wehrerfassung Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsbescheinigungen Beantragung von Führungszeugnisse und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister Adressen- und Namensänderungen im Kfz-Schein Änderungen und Ausstellungen von Lohnsteuerkarten Ausstellen von vorläufigen Reisepässen, Reisepässen, Kinderausweisen, vorläufigen Personalausweisen und Personalausweisen Bestätigung von Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiung bei der GEZ Hilfen für Behinderte, Beratung Ausgabe von Anträgen auf Entsorgung von Sperrmüll und Elektrogeräten für den FB 6 Ausgabe von Gelben Säcken Ausgabe von Formularen zur Hundesteueran- und Abmeldung für den FD 3.1 Führung des Wählerverzeichnisses für den FD 1.1 Ausstellung von Briefwahlunterlagen für den FD 1.1 Ausgabe und Verkauf von Prospekten und Broschüren für den FB 4, den FD 5.1 u. a. Melderegisterauskünfte an andere Fachdienste Führung des Straßenverzeichnisses Verkauf von Windelsäcken, Restmüllsäcken, Laubsäcken, Bioabfallbehältern für den FB 6 Informationen über Aufgabengebiete anderer Fachdienste und zuständige Sachbearbeiter (vornehmlich durch die Mitarbeiterinnen der Infotheke) Vergabe und Unterhaltung der städtischen Grillplätze (incl. mobile Toiletten, Strom- und Wasserversorgung)

Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2018

2019

2014

2015

0,02 2,34 7,53

0,02 1,33 6,89

0,02 1,33 6,89

0,02 1,30 6,89

0,02 1,30 6,89

0,02 1,30 6,89

0,02 1,33 6,89

Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst

9,89

8,24

8,24

8,21

8,21

8,21

8,24

Gesamt

Kennzahlen

2016

2017

2013

Ist 2013

Prognose 2014

Prognose 2015

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Produktkosten je Einwohner

-14,39

-13,90

-14,74

-14,62

-14,70

-14,75

-14,86

Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts

72,46

64,59

67,63

68,53

68,74

68,95

69,15

Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben

2,51

2,16

2,30

2,34

2,34

2,34

2,34

Zuschussbedarf

67,94

63,93

67,82

67,87

68,20

68,27

68,64

Al/gemeine Kennzahlen

Se,ezifische Kennzahlen

Laufende Wohngeldfälle:

776

--

--

--

--

--

--

Ausgestellte Bescheinigungen über die Wohnberechtigung:

161

160

160

160

160

160

160

Kinderreisepässe:

264

250

250

250

250

250

250

Zuzüge:

2.377

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

Wegzüge:

1.855

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

Umzüge:

1.460

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

159

150

150

150

150

150

150

38

38

38

Statuswechsel (Änderung von Neben- in Hauptwohnsitz): 2014: Anzahl der unzustellbaren Wahlbenachrichtigung skarten im Verhältnis zu allen Wahlbenachrichtigungskarten für die Europawahl: Öffnungsstunden je Woche:

0,69% 153/22.150

38

0,65% 145/22.200

0,88% 199/22.510

38

38

38

Stadtverwaltung Bad Nauheim

13.03.2015

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

02 02.2 02.2.02

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen

2

51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02.2.02.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Sonstige ordentliche Erträge 9 53 02.2.02.530004 Mietnebenkosten sonstige Nebenerlöse 02.2.02.530900 andere sonstige betriebliche Erträge 02.2.02.539900 Summe der ordentlichen Erträge 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 02.2.02.601001 Aufwendungen für Büromaterial sonstiges Verbrauchsmaterial 02.2.02.601200 Wasser-Abwasser 02.2.02.605600 02.2.02.610002 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Wartungskosten 02.2.02.616600 sonstige Fremdinstandhaltung 02.2.02.616900 Aufwendungen für Fremdentsorgung 02.2.02.617100 02.2.02.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 02.2.02.670002 Bankspesen I Kosten des Geldverkehrs u.d. 02.2.02.675001 Kapitalbeschaffung Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 02.2.02.681001 Porto und Versandkosten 02.2.02.682001 amtliche Bekanntmachungen 02.2.02.684001 Reisekosten 02.2.02.685001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 02.2.02.686100 Werbund 02.2.02.687100 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 02.2.02.688001 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 02.2.02.692001 14 Abschreibungen 66 Abschreibung 02.2.02.665001 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen sonstige Erstattungen an den Bund 02.2.02.717001 16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Fischereiabgabe an Land 02.2.02. 736300 13

Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

189.894 189.894 5.727 5.708 0 19 195.620

223.000 223.000 7.500 6.500 1.000 0 230.500

200.000 200.000 6.000 6.000 0 0 206.000

200.000 200.000 7.000 6.000 1.000 0 207.000

200.000 200.000 6.200 6.200 0 0 206.200

200.000 200.000 7.200 6.200 1.000 0 207.200

200.000 200.000 6.200 6.200 0 0 206.200

163.480

218.950

200.230

195.830

195.840

195.940

196.050

3.344 0 29 112.554

5.500 50 100 150.000

4.400 0 100 135.000

4.000 0 100 135.000

4.000 0 110 135.000

4.100 0 110 135.000

4.200 0 120 135.000

214 1.088 183 42.262

750 700 150 50.000

750 700 200 44.000

750 700 200 44.000

750 700 200 44.000

750 700 200 44.000

750 700 200 44.000

1.838 0

2.100 0

1.900 3.000

1.900 3.000

1.9.00 3.000

1.900 3.000

1.900 3.000

428 116 428 21 0 0 947 29 0 0 304

650 100 750 100 1.500 500 6.000 0 0 0 350

500 150 450 80 1.500 500 7.000 0 1.185 1.185 320

500 150 450 80 1.500 500 3.000 0 1.140 1.140 320

500 150 450 80 1.500 500 3.000 0 1.140 1.140 320

500 150 450 80 1.500 500 3.000 0 1.140 1.140 320

500 150 450 80 1.500 500 3.000 0 1.140 1.140 320

304 1.509

350 1.800

320 1.600

320 1.600

320 1.600

320 1.600

320 1.600

1.509

1.800

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600 Seite: 1

13.03.2015

Stadtverwaltung Bad Nauheim

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Posi· tion

Konten

02 02.2 02.2.02

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerbüro

Teilergebnishaus halt Bundesland Hessen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen

20

Verwaltungsergebnis

23

Finanzergebnis

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

28

Außerordentliche Aufwendungen 79 periodenfremde Aufwendungen 02.2. 02. 797001

29

Außerordentliches Ergebnis

30

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen ILV Gebührenhaushalte Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 32 ILV Bürobedarf 02.2.02. 930001 ILV Postgebühren 02.2.02. 930002 ILV Fahrzeugnutzung 02.2.02.930003 ILV Telefonkosten 02.2.02.930004 ILV Bauhofleistungen (Aufträge 02.2.02.930100 ILV Personalaufwand 02.2.02.930600 31

02.2.02. 920500

Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

165.292

221.100

203.335

198.890

198.900

199.000

199.110

30.329

9.400

2.665

8.110

7.300

8.200

7.090

0

0

0

0

0

0

0

30.329

9.400

2.665

8.110

7.300

8.200

7.090

388 388

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-388

0

0

0

0

0

0

29.941

9.400

2.665

8.110

7.300

8.200

7.090

10.000 10.000 476.128 1.585 4.888 22 1.528 3.343 464.762

10.000 10.000 445.700 1.800 6.500 200 2.000 4.500 430.700

10.000 10.000 467.920 1.800 5.500 50 1.600 5.000 453.970

10.000 10.000 476.430 1.800 5.200 50 1.600 5.000 462.780

10.000 10.000 481.050 1.800 5.100 50 1.600 5.100 467.400

10.000 10.000 485.620 1.800 5.000 50 1.600 5.100 472.070

10.000 10.000 490.390 1.800 4.900 50 1.650 5.200 476.790

33

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

-466.128

-435. 700

-457.920

-466.430

-471.050

-475.620

-480.390

34

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-436.187

-426.300

-455.255

-458.320

-463.750

-467.420

-473.300

Seite: 2

Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text

Erläuterungen 2015

Erläuterungen 2016

Ordentliche Erträge 02.2.02.530004 Mietnebenkosten

Erträge Miete Grillplätze, Fahrradboxen

siehe 2015

02.2.02.530900 sonstige Nebenerlöse

Ordentliche Aufwendungen 02.2.02.601001 Aufwendungen für Büromaterial 02.2.02.605600 Wasser-Abwasser

Erträge Fundsachenflohmarkt

Passbenachrichtigungskarten, BlankoKinderreisepässe, Blanko-Fischereischeine, Verlängerungen etc. Grillplatz Nieder-Mörlen

siehe 2015

siehe 2015

02.2.02.610002 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen

Erstellung Pässe durch Bundesdruckerei, Gebührenanteil des Bundes für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge

siehe 2015

02. 2. 02. 616600 Wartungskosten

CityCash, neues Kassensystem der ekom21 (eCash)

siehe 2015

02.2.02.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ekom21, Kosten für „Pamela"

siehe 2015

02.2.02.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Miete Dixi-Toiletten für Grillplätze

siehe 2015

02.2.02.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Neubürgermappe, Flyer, Ausstellungen

siehe 2015

02.2.02.688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

Schulungen Bürgerbüro für alle Mitarbeiterinnen Einführung neues Pass- und Einwohnerprogramm (bisher PAMELA) und neues Melderecht ab 2015

02.2.02.717001 sonstige Erstattungen an den Bund

0,50 Euro pro KFZ-Schein-Änderung

siehe 2015

02.2.02.930100 ILV Bauhofleistungen

Instandhaltung und Reinigung der Grillplätze

siehe 2015

Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt

2015

Ordentliche Aufwendungen gesamt

davon fix

davon variabel

Erläuterungen

199.150 €

47.270 €

151.880 €

Fixkosten betreffen im Wesentlichen: •

Datenleitung ekom21, Programm Pamela

andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen rd. 44 T€

Variable Kosten Verbrauch: z.B. •

Hinweise

sind

Aufwendungen für Weiterbildung rd. 7 T€

anhängig

Fort-,

vom

und

2014: Schulungen Bürgerbüro für Einführung neues Pass- und Einwohnerprogramm (bisher PAMELA) Anschaffung von Neubürgermappen



Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit rd. 1,5 T€



Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen rd. 135 T€



Büromaterial rd. 2 T€



Mieten, Pachten, Erbbauzingen rd. 2T€

Produktionskosten der Bundesdruckerei (Pässe, Ausweise- abhängig vom Kundenbedarf, enger Zusammenhang mit Erträgen für öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren). Passbenachrichtigungskarten etc. Miete Dixi-Toiletten für Grillplätze

2016

Ordentliche Aufwendungen gesamt

davon fix

davon variabel

Erläuterungen

194.750 €

47.270 €

147.480 €

Fixkosten betreffen im Wesentlichen: •

Datenleitung ekom21, Programm Pamela

andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen rd. 44 T€

Variable Kosten Verbrauch: z.B. •

Hinweise

sind

Aufwendungen für Weiterbildung rd. 3 T€

anhängig

Fort-,

vom

und

2014: Schulungen Bürgerbüro für Einführung neues Pass- und Einwohnerprogramm (bisher PAMELA) Anschaffung von Neubürgermappen



Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit rd.1,5T€



Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen rd. 135 T€



Büromaterial rd. 2 T€



Mieten, Pachten, Erbbauzingen rd. 2T€

Produktionskosten der Bundesdruckerei (Pässe, Ausweise- abhängig vom Kundenbedarf, enger Zusammenhang mit Erträgen für öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren). Passbenachrichtigungskarten etc. Miete Dixi-Toiletten für Grillplätze

Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Fachdienst 1.3 Bürgerbüro und Standesamt Budget 1.3.1 Bürgerbüro und Standesamt Budgetverantwortung Carsten Grotegut Produkt 02.2.03

Produktverantwortung Carsten Grotegut

Produktbeschreibung Produkt

02.2.03

Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Budget

1.3.1

Bürgerbüro und Standesamt

Fachdienst

1.3

Bürgerbüro und Standesamt

Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige

FB 1

Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung



Zielsetzungen

• • • •

Beurkundung, Verwaltung und Fortführung von Personenstandställen im Standesamtsbezirk Bad Nauheim Einbürgerung von Personen Amtliche Vornamensänderungen Die Leistungen sollen schnell, kundenorientiert und mit dem vorgeschriebenen Höchstmaß an Rechtssicherheit erbracht werden. Die Leistungen sollen möglichst „aus einer Hand" und wirtschaftlich erbracht werden .

Rechtsm I Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Ausführungsbestimmungen zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz, Internationale Vereinbarungen, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Konsulargesetz, Dienstanweisungen für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden.

Produktcharakter

IZ] Pflichtaufgabe IZ] Aufgabe nach Weisung

Empfänger/innen Lieferanten / Beteiligte

Einwohner/innen, sonstige Personen, verschiedene Behörden.

0

Freiwillige Aufgabe

Wetteraukreis (Standesamtsaufsicht und Jugendamt), Regierungspräsidium Darmstadt, Amtsgericht Friedberg/Hessen, Standesamt Berlin, Ortsgerichte, Meldeämter, Standesämter, Passstellen, Bürgerämter, Ausländerbehörden, Kriminalpolizei, Ministerien, Konsularabteilungen bzw. Diplomatische Vertretungen, Bestattungsinstitute

Leistungen I Tätigkeiten

• • • • • •

Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen Anmeldung zur Eheschließung und Prüfung der Ehefähigkeit, Beurkundung von namens-rechtlichen Erläuterungen, Führung der Familienbücher Mitwirkung bei der Begründung einer Lebenspartnerschaft Antragsannahme und Durchführung von Namensänderungen Beratung, Antragsaufnahme und Bearbeitung der Einbürgerungsanträge und Aushändigung der Einbürgerungsurkunden Staatsangehörigkeitsausweise (Beratung, Antragsaufnahme und Abgabe der Anträge an das Landratsamt)

Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

0,03 3,05 1, 17

0,02 4,00 0,55

0,02 3,89 0,54

0,02 3,84 0,54

0,02 3,84 0,04

0,02 3,84 0,04

0,02 3,89 0,04

Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst

4,25

4,57

4,45

4,40

3,89

3,89

3,94

Gesamt

Kenn° zahlen

Ist 2013

Prognose 2014

Prognose 2015

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Produktkosten je Einwohner

-5,76

-8, 12

-8,31

-8,03

-8,07

-8,06

-8, 12

Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts

88,71

86,72

86,88

86,76

86,84

87,48

87,56

Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben

1,24

1,40

1,47

1,44

1,44

1,44

1,44

68,01

77,30

76,92

76,57

76,78

76,84

77,05

Eheschließungen: davon Ambientetrauungen:

151

140

150

155

155

160

160

67

65

70

70

75

75

80

Geburten:

889

880

880

900

900

920

920

Sterbefälle:

838

800

780

780

800

800

800

Einbürgerungen:

60

65

70

65

65

60

60

Allg_emeine Kennzahlen

Zuschussbedarf Seezifische Kennzahlen

13.03.2015

Stadtverwaltung Bad Nauheim

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

02 02.2 02.2.03

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen

1

Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 02.2.03.500004 Einnahmen aus Stammbücherverkauf 02.2.03.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51 2 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 02.2.03.510002 Summe der ordentlichen Erträge 10 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-64 9, 65 sonstige Entgelte für andere Zeiten 02. 2. 03. 622900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 60, 61, 67-69 Erwerb von Stammbüchern 02.2.03.600003 Aufwendungen für Büromaterial 02.2.03.601001 Materialaufwand für Einrichtungen und 02.2.03.606300 Ausstattungen Benutzerentgelte ekom21 02.2.03.610002 Instandhaltung von Einrichtungen und 02.2.03.616300 Ausstattungen Wartungskosten 02.2.03.616600 sonstige Fremdinstandhaltung 02.2.03.616900 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 02.2.03.681001 Reisekosten 02. 2. 03. 685001 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 02.2.03.686200 sonstige Aufwendungen für Repräsentation . 02.2.03.u869oo Werbung 02.2.03.687100 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 02.2.03.688001 Mitgliedsbeiträge 02.2.03.691001 Abschreibungen 14 66 Abschreibung 02.2.03.664500 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 11

20

Verwaltungsergebnis

23

Finanzergebnis

Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2017

Ansatz 2016

Ansatz 2018

Ansatz 2019

8.348 1.603 6.745

6.100 2.100 4.000

9.000 2.000 7.000

9.000 2.000 7.000

9.000 2.000 7.000

9.000 2.000 7.000

9.000 2.000 7.000

74.452 74.452 82.801

67.000 67.000 73.100

68.000 68.000 77.000

68.000 68.000 77.000

68.000 68.000 77.000

68.000 68.000 77.000

68.000 68.000 77.000

3.500

3.000

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

3.500 21.037

3.000 28.980

4.500 27.430

4.500 27.430

4.500 27.430

4.500 27.430

4.500 27.430

2.124 549 829

2.800 1.800 400

2.200 1.000 800

2.200 1.000 800

2.200 1.000 800

2.200 1.000 800

2.200 1.000 800

13.134 0

15.000 250

15.500 0

15.500 0

15.500 0

15.500 0

15.500 0

214 89 2.496 0 1.117 206 0 0 280 0 0 24.537

900 300 2.400 300 100 1.200 250 3.000 280 0 0 31. 980

500 300 2.500 300 100 1.200 250 2.500 280 850 850 32.780

500 300 2.500 300 100 1.200 250 2.500 280 790 790 32.720

500 300 2.500 300 100 1.200 250 2.500 280 715 715 32.645

500 300 2.500 300 100 1.200 250 2.500 280 715 715 32.645

500 300 2.500 300 100 1.200 250 2.500 280 715 715 32.645

58.263

41.120

44.220

44.280

44.355

44.355

44.355

0

0

0

0

0

0

0

Seite: 1

Stadtverwaltung Bad Nauheim

13.03.2015

Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position

Konten

24

02 02.2 02.2.03

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche 59 02.2.03.598900 Außerordentliche 28 79 02.2.03. 797001 27

Erträge sonstige periodenfrernde Erträge Aufwendungen periodenfrernde Aufwendungen

Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

58.263

41.120

44.220

44.280

44.355

44.355

44.355

2.185 2.185 639 639

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1.546

0

0

0

0

0

0

29

Außerordentliches Ergebnis

30

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

59.809

41.120

44.220

44.280

44.355

44.355

44.355

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten ILV Miet- & Nebenkosten ILV Personalaufwand

234.274 1.693 2.095 0 890 0 229.596

290.100 1.200 2.400 200 1.000 6.000 279.300

300.800 1.700 2.200 200 900 6.000 289.800

295.960 1.700 2.000 200 900 6.000 285.160

299.000 1.800 2.000 250 950 6.000 288.000

299.880 1.800 0 250 950 6.000 290.880

302.890 1.900 0 250 950 6.000 293.790

32 02.2.03.930001 02. 2. 03. 930002 02.2.03. 930003 02.2.03. 930004 02.2.03.930005 02.2.03.930600 33

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

-234.274

-290.100

-300.800

-295.960

-299.000

-299.880

-302.890

34

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-174.465

-248.980

·256.580

-251.680

-254.645

-255.525

-258.535

Seite: 2

Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle/ Text

Erläuterungen 2015

Erläuterungen 2016

02.2.03.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen

Nutzungsentschädigung für Ambientetrauung in der Trinkkuranlage durch das Brautpaar, Zahlungen der Stiftung für Ambientetrauung im Sprudelhof

siehe 2015

02.2.03.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Gebühren für Urkunden, Eheschließungen usw.

siehe 2015

02.2.03.601001 Aufwendungen für Büromaterial

Binden von Geburten-, Ehe- und Sterbebüchern, Formulare, 2014-2016: Binden von alten Geburten-, Ehe- und Sterbebüchern

siehe 2015

02.2.03.610002 Benutzerentgelte ekom21

Autista 8, gesetzlich vorgeschriebenes elektronisches Personenstandsregister. Neu ab 2014: elektronische Datenübermittlung

siehe 2015

02.2.03.616600 Wartungskosten 02.2.03.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentationen

Für CityCash, Ortsbuch und elektronische Formulare Blumenschmuck/Deko für Trausaal Altes Rathaus, Trinkkuranlage und Sprudelhof; Teilnahme an Hochzeitsmesse, eigene Hochzeitsbroschüre

siehe 2015

02.2.03.688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

Lehrgänge für Internationales Personenstandsrecht, Namensrecht und Einbürgerungsrecht erforderlich. Grundlehrgang Standesbeamter Miete Trausaal Trinkkuranlage an FB 3 (Pauschale)

siehe 2015

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

02.2.03.930500 ILV Miet- & Nebenkosten

siehe 2015

siehe 2015

Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen je Produkt

2015

Ordentliche Aufwendungen gesamt

davon fix

davon variabel

Erläuterungen

31.930 €

18.280 €

13.650 €

Fixkosten betreffen im Wesentlichen: •

Benutzerentgelte ekom21 rd. 15,5 Autista-Nutzung, d.h. auch Vernetzung T€ mit anderen Standesämtern



Sonstige Entgelte für andere Zeiten rd. 3 T€

Variable Kosten sind anhängig Verbrauch und aktuellen Preisen: z.B. •

Hinweise

Für Trauungen außerhalb der Dienstzeiten gern. Richtlinie

vom

Erwerb von Stammbüchern rd. 2,2 T€ Blumenschmuck, Deko Trausaal



Büromaterial rd. 1 T€



Repräsentation/Geschenke rd. 1,5 T€



Fort-/Weiterbildung rd. 2,5 T€

Gesetzlich vorgeschrieben für Standesbeamte

2016

Ordentliche Aufwendungen gesamt

davon fix

davon variabel

Erläuterungen

31.980 €

21.380 €

10.600 €

Fixkosten betreffen im Wesentlichen:

Hinweise



Benutzerentgelte ekom21 rd. 15,5 Autista-Nutzung, d.h. auch Vernetzung T€ mit anderen Standesämtern



Sonstige Entgelte für andere Zeiten rd. 3 T€

Variable Kosten sind anhängig Verbrauch und aktuellen Preisen: z.B.

Für Trauungen außerhalb der Dienstzeiten gern. Richtlinie

vom



Erwerb von Stammbüchern rd. 2,2 T€



Büromaterial rd. 1 T€



Repräsentation/Geschenke rd. 1,5 T€



Fort-/Weiterbildung rd. 2,5 T€

Blumenschmuck, Deko Trausaal Gesetzlich vorgeschrieben für Standesbeamte