Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas CEFP/050/2009

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, JULIO DE 2009

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

2

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Índice Presentación Resumen Gasto Programable de los Ramos Administrativos Ramo 02. Presidencia de la República Ramo 04. Gobernación Ramo 05. Relaciones Exteriores Ramo 06. Hacienda y Crédito Público Ramo 07. Defensa Nacional Ramo 08. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Ramo 09. Comunicaciones y Transportes Ramo 10. Economía Ramo 11. Educación Pública Ramo 12. Salud Ramo 13. Marina Ramo 14. Trabajo y Previsión Social Ramo 15. Reforma Agraria Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales Ramo 17. Procuraduría General de la República Ramo 18. Energía Ramo 20. Desarrollo Social Ramo 21. Turismo Ramo 27. Función Pública Ramo 31. Tribunales Agrarios Ramo 32. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

5 7 11 13 15 18 21 27 29 33 37 42 52 56 58 61 64 70 72 75 79 82 84 86

3

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

Ramo 36. Seguridad Pública Ramo 37. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Ramo 38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Gasto Programable de las Entidades de Control Directo Petróleos Mexicanos Comisión Federal de Electricidad Luz y Fuerza del Centro Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

4

88 91 93 97 99 101 104 106 108

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Presentación El 30 de junio de 2009 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a nombre del Ejecutivo Federal y en cumplimiento de lo establecido en la fracción segunda del Artículo 42 de la LFPRH, remitió a la Cámara de Diputados la siguiente información: •

Estructuras programáticas para emplear en el PEF 2010,

•

Informe de avance en los indicadores de los programas presupuestarios en el periodo enero-mayo de 2009,

•

Informe de avance de programas y proyectos de inversión enero-mayo de 2009,

•

Avance financiero enero-mayo de 2009.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con el propósito de apoyar a los Diputados, Comisiones y Grupos Parlamentarios, pone a su disposición los datos sobre el avance financiero eneromayo de 2009. Es preciso mencionar que los datos a mayo pueden actualizarse parcialmente con las cifras de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer semestre y después del 31 de agosto con los resultados del Informe de Avance de la Gestión Financiera a junio de 2009. Los datos corresponden al gasto programable de la Administración Pública Federal. Las cifras aquí presentadas contienen información desagregada por ramo de la Administración Pública Centralizada, por modalidad y programa presupuestario, comparando las cifras aprobadas con las modificadas y las ejercidas al mes de mayo, así como la información correspondiente a las Entidades de Control Presupuestario Directo. No hay información para los Ramos Autónomos, los Ramos Generales, ni el Gasto no Programable. Por razones de espacio se editó la información eliminando los renglones con ceros en el monto aprobado, en el monto modificado y en el monto ejercido.

5

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

6

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Resumen

7

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

8

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo / Entidad

Total Ramos Administrativos 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20

Presidencia de la República Gobernación Relaciones Exteriores Hacienda y Crédito Público Defensa Nacional Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes Economía Educación Pública Salud Marina Trabajo y Previsión Social Reforma Agraria Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Energía Desarrollo Social

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado a b

Ejercido c

% Avance Ejer/Mod c/b

1,762,036.8

1,785,869.9

671,367.3

37.6

792,536.5

798,014.7

292,344.9

36.6

1,798.1 9,594.0 5,347.7 36,683.3 43,623.3 70,705.4

2,428.0 10,222.2 5,965.6 37,863.8 43,848.4 70,693.8

1,072.3 2,669.4 2,391.6 14,764.7 16,648.7 39,274.3

44.2 26.1 40.1 39.0 38.0 55.6

72,484.9 14,153.4 200,930.6 85,036.5 16,059.3 4,090.7 5,804.3 45,059.8 12,309.9 43,816.0 68,146.6

72,940.9 14,153.4 201,263.3 85,297.2 16,148.2 4,090.6 5,802.5 44,962.7 12,302.1 44,058.4 68,396.7

18,023.4 7,444.1 75,582.5 23,060.8 6,128.4 1,477.0 2,391.3 13,074.0 3,778.2 18,963.9 24,931.8 continúa...

24.7 52.6 37.6 27.0 38.0 36.1 41.2 29.1 30.7 43.0 36.5 1/2

9

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo / Entidad 21 Turismo 27 Función Pública 31 Tribunales Agrarios 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 36 Seguridad Pública 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Entidades de Control Directo TZZ TOQ T1O GYR GYN

Petróleos Mexicanos Comisión Federal de Electricidad Luz y Fuerza del Centro Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado a b 4,001.3 4,417.5 1,568.1 1,815.4 926.0 927.1 1,505.7 1,505.7 32,916.8 32,936.4 500.1 500.2 15,474.7 15,474.7 969,500.3 987,855.1 349,390.3 199,040.0 33,712.0 299,000.0 88,358.0

349,402.9 205,087.0 33,712.0 311,295.2 88,358.0

Ejercido c 2,936.8 474.3 261.2 513.8 8,877.5 81.0 7,524.0 379,022.4

% Avance Ejer/Mod c/b 66.5 26.1 28.2 34.1 27.0 16.2 48.6 38.4

134,732.2 71,215.3 11,618.4 116,529.3 44,927.2

38.6 34.7 34.5 37.4 50.8

concluye...

2/2

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Avance financiero enero-mayo 2009. Información remitida a la Cámara de Diputados en cumplimiento del artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

10

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

GASTO PROGRAMABLE DE LOS RAMOS ADMINISTRATIVOS

11

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

12

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

02 Presidencia de la República

13

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario Ramos Administrativos 02 Presidencia de la República

% Avance Ejer/Mod

c/b 36.6

1,798.1

2,428.0

1,072.3

44.2

1,718.3

2,342.2

1,041.8

44.5

37.5

35.5

7.5

21.2

1,583.7

2,258.4

1,020.2

45.2

003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía. 004 Apoyo a las medidas de seguridad de la Presidencia de la República. K Proyectos de Inversión

37.1

48.3

14.0

29.0

60.0

0.0

0.0

n.a.

3.0

0.7

0.0

0.0

027 Mantenimiento de infraestructura M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

3.0 64.4

0.7 70.0

0.0 26.1

0.0 37.2

001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

64.4 12.4

70.0 15.1

26.1 4.5

37.2 30.0

12.4

15.1

4.5

30.0

P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 001 Asesoramiento, coordinación, difusión y apoyo de las acciones en materia de seguridad nacional a cargo del Consejo de Seguridad Nacional 002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República

001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

14

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 792,536.5 798,014.7 292,344.9

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

04 Gobernación

15

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 04 Gobernación U Otros Subsidios 001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas E Prestación de Servicios Públicos 001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional 002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación y de las Revoluciones de México 004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal 006 Atención a refugiados en el país 007 Programa de protección a migrantes (Grupos Beta) 008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos 010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado 011 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación. 012 Registro e Identificación de Población R Específicos 002 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios N Desastres Naturales 001 Operación del Sistema Nacional de Protección Civil

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 9,594.0 10,222.2 2,669.4

% Avance Ejer/Mod

25.0 25.0

25.0 25.0

0.0 0.0

0.0 0.0

5,595.4 2,379.6 77.1

5,817.7 2,378.6 122.0

1,420.1 694.0 40.8

24.4 29.2 33.5

56.5

68.3

25.3

37.0

14.8 22.6 1,555.9 177.8

16.2 39.2 1,616.4 252.9

3.8 11.1 525.8 61.3

23.2 28.4 32.5 24.2

174.6

177.7

31.1

17.5

1,136.6

1,146.3

26.9

2.3

700.0

700.0

700.0

100.0

700.0

700.0

700.0

100.0

132.9

287.0

93.4

32.6

132.9

287.0

93.4

32.6

continúa...

16

c/b 26.1

1/2

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos % Avance

Presupuesto 2009

Ramo Programa presupuestario P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 001 Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales 002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país 004 Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos. 005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación 006 Planeación demográfica del país 009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana K Proyectos de Inversión 015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada

Ejercido

Ejer/Mod

Aprobado

Modificado

a 1,084.1

b 1,121.1

c 306.6

c/b 27.4

530.8

622.9

179.1

28.8

78.5

59.9

13.1

21.8

50.5

40.2

8.8

22.0

269.3

248.8

62.6

25.1

55.5 99.5

51.1 98.2

14.3 28.7

28.1 29.2

616.7 616.7

803.1 803.1

2.0 2.0

0.2 0.2

1,390.3

1,423.2

134.6

9.5

1,390.3

1,423.2

134.6

9.5

49.5 42.5 7.0

45.2 38.6 6.6

12.7 12.7 0.0

28.1 32.8 0.0

concluye

2/2

17

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

05 Relaciones Exteriores

18

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 05 Relaciones Exteriores E Prestación de Servicios Públicos 001 Atención a las comunidades mexicanas en el exterior 002 Protección y asistencia consular 003 Expedición de pasaportes y servicios consulares 004 Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales 005 Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país. 006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería. P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 001 Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional 002 Diseño y conducción de la política exterior de México 003 Coordinación de la política exterior de México en materia de derechos humanos y democracia 004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional 005 Promoción y defensa de los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales que se ocupan de temas globales 006 Promoción y defensa de los intereses de México en los organismos económicos internacionales 007 Promoción de la cultura de México en el exterior

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 5,347.7 5,965.6 2,391.6 411.3 997.5 525.0 38.3 37.8 8.6 208.7 264.4 79.9 78.4 608.1 400.0 19.9 23.2 11.0

% Avance Ejer/Mod

c/b 40.1 52.6 22.7 30.2 65.8 47.2

49.7

48.5

21.3

43.9

16.2

15.5

4.3

27.4

3,557.9

3,286.6

1,437.5

43.7

99.5

58.3

20.7

35.5

121.3 18.5

119.4 19.6

44.1 5.0

37.0 25.7

2,873.0

2,688.2

1,215.0

45.2

362.9

298.6

120.5

40.3

13.3

12.7

4.6

36.5

69.4

89.7

27.6

30.7

continúa...

1/2

19

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos % Avance

Presupuesto 2009

Ramo Programa presupuestario

Modificado

a 809.0

b 685.7

c 104.7

c/b 15.3

809.0

685.7

104.7

15.3

142.3

143.2

39.7

27.7

014 Otros proyectos de infraestructura social. 025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

13.0 129.3

14.9 128.3

0.0 39.7

0.0 30.9

M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

408.0

834.4

278.0

33.3

001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

408.0 19.3

834.4 18.3

278.0 6.8

33.3 37.2

19.3

18.3

6.8

37.2

R Específicos 001 Compromisos financieros de México ante organismos internacionales K Proyectos de Inversión

001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Ejercido

concluye

20

Ejer/Mod

Aprobado

2/2

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

21

Avance Financiero, enero-mayo de 2009 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 06 Hacienda y Crédito Público S Sujetos a Reglas de Operación 001 Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 172 Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario 177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda 178 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) 179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) 180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) 181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) 182 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) 183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI) 184 Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) 185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) 199 Fondo de Contingencias y Autoseguro K Proyectos de Inversión 014 Otros proyectos de infraestructura social 025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 027 Mantenimiento de infraestructura 028 Estudios de preinversión

22

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 36,683.3 37,863.8 14,764.7

% Avance Ejer/Mod

c/b 39.0

12,245.2 750.0 139.3

11,978.3 750.0 139.3

4,466.3 161.9 49.8

37.3 21.6 35.8

5,249.5

5,249.5

2,392.9

45.6

650.0 4,378.4

750.0 4,011.5

252.2 989.0

33.6 24.7

276.0 210.0

276.0 210.0

199.6 103.1

72.3 49.1

37.0

37.0

15.1

40.9

40.0

40.0

20.2

50.4

170.0

170.0

77.0

45.3

145.0

145.0

50.4

34.8

200.0 70.9 20.5 23.8 25.0 1.6

200.0 51.4 11.6 13.9 24.2 1.6

155.0 77.5 3.8 7.5 1.0 8.6 2.8 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 continúa... 1/5

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario U Otros Subsidios 001 Fomento a la producción de vivienda en las Entidades Federativas y Municipios 002 Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (Indígenas urbanos y migrantes desplazados)

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 113.8 164.1 47.2

% Avance Ejer/Mod

c/b 28.8

5.0

5.0

0.6

12.0

70.0

70.0

22.2

31.7

2.5

2.5

0.0

0.0

15.8 10.0

15.8 10.0

7.6 3.9

47.8 39.1

10.5 0.0

10.5 50.3

3.0 10.0

28.1 19.9

11,567.3

11,793.1

3,978.4

33.7

003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal 005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex)

382.6

538.6

102.8

19.1

132.6

132.6

54.7

41.3

006 Promoción del acceso a la información pública 008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP

245.4 127.0

244.8 330.3

91.0 137.6

37.2 41.7

011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 025 Control de la operación aduanera 026 Recaudación de las contribuciones federales

463.9

459.4

180.1

39.2

2,856.0 7,359.7

2,896.6 7,190.8

826.5 2,585.8

28.5 36.0

004 Apoyo a proyectos de comunicación indígena 007 Atención a Tercer Nivel 008 Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas 009 Excarcelación de Presos Indígenas 010 Apoyos para la Inclusión Financiera y la Bancarización E Prestación de Servicios Públicos

continúa...

2/5

23

Avance Financiero, enero-mayo de 2009 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario

Ejercido

Ejer/Mod

Aprobado

Modificado

a 215.9 215.9

b 163.0 163.0

c 50.3 50.3

c/b 30.9 30.9

4,013.5

4,505.7

1,468.0

32.6

001 Diseño de la política de ingresos 002 Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público

482.5 767.2

453.8 721.7

113.1 203.6

24.9 28.2

003 Diseño e instrumentación de las estrategias macroeconómica, de finanzas y de deuda pública 004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP 005 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda y suelo para uso y redensificación habitacional 010 Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género 011 Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

310.2

310.1

111.0

35.8

322.7

319.9

117.6

36.8

79.7

78.7

18.9

24.0

664.5

662.3

374.5

56.6

86.9

810.9

286.8

35.4

012 Instrumentación de Políticas Transversales con Población Indígena 013 Planeación y Participación Indígena 014 Acciones de control de las unidades centrales y foráneas

640.3

490.3

0.3

0.1

92.8 566.8

90.1 568.0

B Provisión de Bienes Públicos 001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

24

% Avance

Presupuesto 2009

25.4 28.2 216.8 38.2 continúa... 3/5

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario F Promoción y fomento 001 Programa de Garantías Liquidas 002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales. 006 Fomento al Ahorro y Crédito Popular 010 Programa Capital de Riesgo y para Servicios de Cobertura 017 Apoyos para el fomento financiero y tecnológico de los sectores agropecuario y pesquero 019 Acciones para Igualdad de Género con Población Indígena 022 Garantía Líquida Contingente 023 Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (SAE) 029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito 030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito 031 Comunicación Intercultural 032 Fortalecimiento de Capacidades Indígenas 033 Bancarización y Mejoramiento de la Infraestructura Bancaria R Específicos 001 Compromisos con Organismos Financieros Internacionales 016 Apoyo para la Defensa de los Contribuyentes

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 3,761.0 3,764.9 2,337.6 108.9 108.9 54.4 160.9 160.9 80.4

% Avance Ejer/Mod

c/b 62.1 50.0 50.0

435.4

435.4

214.4

49.3

234.7 607.0

234.7 607.0

234.7 607.0

100.0 100.0

55.1 300.0 1,112.0

55.1 300.0 1,108.1

26.4 0.0 732.7

47.9 0.0 66.1

273.0 133.0 94.2 68.1 178.7

309.5 133.0 114.9 69.1 128.4

173.0 66.5 44.6 20.8 82.6

55.9 50.0 38.8 30.1 64.3

612.5 520.1 92.4

510.2 417.8 92.4

238.8 46.8 238.8 57.2 0.0 0.0 continúa... 4/5

25

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario G Regulación y supervisión 001 Regulación del sector financiero 002 Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero 003 Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 004 Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador 005 Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 1,618.0 1,775.2 617.5 302.2 266.1 54.6 99.9 94.9 29.3

% Avance Ejer/Mod

170.5

203.2

58.8

28.9

186.7 858.7

231.8 979.2

94.6 380.1

40.8 38.8

2,141.4

2,818.9

1,121.1

39.8

2,141.4 323.8 306.4 17.4

2,818.9 339.1 321.7 17.4

1,121.1 435.5 435.5 0.0

39.8 128.5 135.4 0.0

concluye...

26

c/b 34.8 20.5 30.9

5/5

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

07 Defensa Nacional

27

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 07 Defensa Nacional R Específicos Otros K Proyectos de Inversión 019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional Otros M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 001 Actividades de apoyo administrativo A Funciones de las Fuerzas Armadas 001 Producción de equipo e infraestructura militares 002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional 003 Acciones de vigilancia en el territorio nacional 004 Programa Nacional de Seguridad Pública 005 Procuración de justicia militar 006 Impartición de justicia militar 007 Profesionalización de los recursos humanos del ejército y fuerza aérea mediante el sistema educativo militar (educación media superior) 008 Profesionalización de los recursos humanos del ejército y fuerza aérea mediante el sistema educativo militar (educación superior) 009 Servicios de Salud al personal militar y sus derechohabientes 010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.) 015 Producción de árboles en viveros forestales y reforestación 900 Capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de género

28

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 43,623.3 43,848.4 16,648.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,200.0 418.8 316.3 1,200.0 418.8 316.3 0.0 0.0 0.0 6,475.3 4,861.2 1,505.3 6,475.3 4,861.2 1,505.3 35,948.0 38,568.4 14,827.1 2,951.4 3,106.1 1,087.7 21,961.8 22,558.8 8,469.8

% Avance Ejer/Mod

c/b 38.0 n.a. n.a. 75.5 75.5 n.a. 31.0 31.0 38.4 35.0 37.5

3,748.5 2,022.0 191.9 104.2 633.7

5,136.5 2,170.4 200.7 107.3 671.2

2,545.6 850.8 84.0 19.4 137.2

49.6 39.2 41.8 18.1 20.4

500.5

510.6

119.1

23.3

3,632.1 1.9 0.0 200.0

3,797.9 1.9 107.0 200.0

1,485.4 0.8 26.6 0.7

39.1 41.7 24.9 0.3

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

29

Avance Financiero, enero-mayo de 2009 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c

% Avance Ejer/Mod

70,705.4

70,693.8

39,274.3

55.6

S Sujetos a Reglas de Operación 161 PROCAMPO 170 Programa para la Adquisición de Activos Productivos 173 Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas 195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria 198 Programa de Soporte al Sector Agropecuario 210 Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural 211 Programa de Atención a Problemas Estructurales 212 Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural U Otros Subsidios 002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias 003 Determinación de los Coeficientes de Agostadero 004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola 007 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades acuícolas y pesqueras 009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios 010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana 011 Campaña de Diagnóstico, Prevención y Control de la Varroasis

57,066.6 16,803.1 13,310.9 900.0 5,990.7

56,866.4 16,803.1 12,308.5 900.0 6,942.4

33,474.3 8,514.3 8,309.4 322.4 2,417.7

58.9 50.7 67.5 35.8 34.8

2,869.6 3,532.1

3,354.1 3,842.2

2,002.3 3,003.0

59.7 78.2

13,117.9 542.3

12,170.3 545.8

8,521.6 383.7

70.0 70.3

1,704.3 458.5

1,830.9 458.5

1,077.1 167.3

58.8 36.5

2.0 58.2 2.2

2.0 58.2 2.2

0.5 0.0 2.2

25.0 0.0 100.0

2.0

2.0

0.0

0.0

5.4 3.3

5.4 3.3

2.2 1.3

40.0 40.0

013 Vinculación Productiva 014 Acciones Estratégicas de Reversión de la Industria Azucarera 015 Capacitación y Servicios de Asistencia Técnica, Innovación, Transferencia de Tecnología e Información

59.0 100.0 1,013.7

59.0 100.0 1,140.4

56.0 100.0 747.6

94.9 100.0 65.6

continúa...

30

c/b

1/3

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 001 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios E Prestación de Servicios Públicos 001 Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel medio superior 002 Desarrollo de los programas educativos a nivel superior 003 Vinculación entre los Servicios Académicos que presta la Universidad Autónoma de Chapingo y el Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica 004 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria 005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras 006 Generación de Proyectos de Investigación F Promoción y fomento 001 Promoción, fomento y difusión de las políticas sectoriales en materia agropecuaria y pesquera G Regulación y supervisión 001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera K Proyectos de Inversión 009 Proyectos de infraestructura social de educación 026 Otros proyectos 027 Mantenimiento de infraestructura 028 Estudios de preinversión

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 3,339.9 2,658.9 988.5 3,339.9 2,658.9 988.5

% Avance Ejer/Mod

c/b 37.2 37.2

3,604.3 445.2

3,614.7 445.4

1,471.3 189.0

40.7 42.4

878.3 168.4

879.1 168.4

277.1 65.1

31.5 38.7

884.0

893.4

405.9

45.4

838.1

838.1

387.2

46.2

390.4 28.6 28.6

390.4 25.1 25.1

147.1 1.3 1.3

37.7 5.3 5.3

1,981.3 1,981.3

1,970.8 1,970.8

327.3 327.3

16.6 16.6

326.2 0.0 192.4 121.0 12.8

326.2 0.0 192.4 117.1 16.6

85.9 26.3 0.0 n.a. 65.8 34.2 10.8 9.2 9.4 56.3 continúa... 2/3

31

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario R Específicos 002 Sustentar la funcionalidad de programas 003 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 001 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 368.1 368.1 357.5 0.0 0.0 0.0 368.1 368.1 357.5 46.7 49.8 7.3 46.7 49.8 7.3

% Avance Ejer/Mod

2,133.4

2,883.9

1,463.6

50.8

2,133.4 106.0 48.6 57.4

2,883.9 99.0 43.2 55.7

1,463.6 20.1 15.3 4.8

50.8 20.3 35.4 8.6

concluye

32

c/b 97.1 n.a. 97.1 14.7 14.7

3/3

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

09 Comunicaciones y Transportes

33

Avance Financiero, enero-mayo de 2009 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 09 Comunicaciones y Transportes S Sujetos a Reglas de Operación 071 Programa de Empleo Temporal (PET) U Otros Subsidios 001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros E Prestación de Servicios Públicos 004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 007 Formación y capacitación del personal de la marina mercante 008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria 010 Servicios de ayudas a la navegación aérea 011 Conservación de infraestructura ferroviaria 012 Servicios de correo 013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos 015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte 023 Programa de Apoyo para la Seguridad en la movilidad de pasajeros 025 Señalamiento Marítimo 027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes R Específicos 007 Aportaciones a Organismos Internacionales

34

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 72,484.9 72,940.9 18,023.4 1,304.3 1,304.3 690.2 1,304.3 1,304.3 690.2 20.0 20.0 3.4 20.0 20.0 3.4 3,426.6 3,752.8 2,066.5 72.3 79.9 17.9

% Avance Ejer/Mod

c/b 24.7 52.9 52.9 17.1 17.1 55.1 22.4

61.8 193.1 1,659.6 45.0 461.2 588.8

61.8 195.1 1,661.0 45.0 774.2 588.8

23.4 5.7 606.2 17.3 774.2 588.8

37.8 2.9 36.5 38.4 100.0 100.0

91.4

93.3

32.8

35.1

1.0

1.0

0.0

0.0

152.5 100.0

152.8 100.0

0.2 0.0

0.2 0.0

1,842.1 1,842.1

1,552.1 1,552.1

340.5 340.5

21.9 21.9

24.9 24.9

26.0 26.0

23.3 89.5 23.3 89.5 continúa... 1/3

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario G Regulación y supervisión 001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal 002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 003 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 004 Regulación del sector de telecomunicaciones 005 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 006 Centros de Pesaje y Dimensiones 007 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional eMéxico 008 Derecho de Vía 009 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 010 Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras 011 Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 012 Otros Derechos de vía y Reserva Territorial M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 001 Actividades de apoyo administrativo

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 6,158.1 6,165.3 1,613.4 475.2 490.4 151.9

% Avance Ejer/Mod

c/b 26.2 31.0

2,119.5

2,260.5

608.2

26.9

706.8

706.2

133.6

18.9

506.3 18.3 131.2 263.5

506.1 18.3 135.3 263.1

107.5 3.9 10.1 9.9

21.2 21.2 7.5 3.8

726.6 797.2

740.6 628.5

302.7 218.8

40.9 34.8

193.8

194.5

64.6

33.2

19.7

21.8

2.2

10.0

200.0 2,467.0 2,467.0

200.0 2,617.2 2,617.2

0.0 0.0 751.3 28.7 751.3 28.7 continúa... 2/3

35

Avance Financiero, enero-mayo de 2009 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario K Proyectos de Inversión 003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras 004 Proyectos de infraestructura económica de puertos 005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos 010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología 025 027 028 031

Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) Mantenimiento de infraestructura Estudios de preinversión Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 032 Conservación de Infraestructura Carretera 033 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 034 035 036 037

Estudios y proyectos de construcción de carreteras Reconstrucción de carreteras Conservación de infraestructura marítimo-portuaria Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 038 Dragado en puertos no concesionados 039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 041 Sistema de Transporte Colectivo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 57,113.4 57,372.7 12,502.2 22,289.6 22,473.5 5,195.0 2,479.1 2,289.1 360.3 0.0 120.0 0.0

% Avance Ejer/Mod

49.8

49.8

3.9

7.7

38.7 727.0 5.5 15,794.9

38.7 727.0 5.5 15,879.8

0.0 149.7 3.5 3,236.0

0.0 20.6 65.0 20.4

8,116.0 216.0

8,005.5 216.0

2,943.0 13.7

36.8 6.4

300.0 915.0 131.0 199.9

308.4 1,014.0 131.0 254.7

93.4 273.2 27.2 96.2

30.3 26.9 20.8 37.8

281.0 120.0

271.0 139.7

45.5 61.4

16.8 44.0

2,450.0 3,000.0 128.5 97.0 31.5

2,449.0 3,000.0 130.5 99.0 31.5

0.0 0.0 32.6 31.0 1.5

0.0 0.0 25.0 31.4 4.9

concluye

36

c/b 21.8 23.1 15.7 0.0

3/3

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

10 Economía

37

Avance Financiero, enero-mayo de 2009 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 10 Economía S Sujetos a Reglas de Operación 016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 097 Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE) 151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) U Otros Subsidios 001 Reconversión de sectores productivos 002 Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas 003 Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales 004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera 005 Fondo Nuevo para Ciencia y Tecnología B Provisión de Bienes Públicos 002 Promoción de una cultura de consumo inteligente F Promoción y fomento 001 Promoción del desarrollo y la competitividad de empresas mineras 003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 14,153.4 14,153.4 7,444.1 8,631.9 8,643.7 4,767.5 148.3 148.3 45.5 2,034.5 2,034.3 1,413.6

% Avance Ejer/Mod

5,579.3

5,591.4

2,868.7

51.3

93.9 30.0

93.9 30.0

33.5 14.9

35.6 49.6

570.2

570.2

90.2

15.8

125.7 50.0

125.7 50.0

0.5 300.8

0.4 601.5

1,020.0

1,020.0

23.0

2.3

20.0 200.0 250.0 50.0 500.0 301.0

20.0 200.0 250.0 50.0 500.0 298.2

0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 120.4

0.0 0.0 0.0 46.0 0.0 40.4

301.0

298.2

120.4

40.4

730.3

726.5

298.9

41.1

83.1

79.3

19.0

23.9

647.2

647.2

280.0

43.3

continúa...

38

c/b 52.6 55.2 30.7 69.5

1/4

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario E Prestación de Servicios Públicos 005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores 006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones 007 Producción de información, sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional 009 Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República R Específicos 001 Cuotas a organismos internacionales P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 001 Administración de programas de apoyo a la población de bajos ingresos con financiamiento a través de microfinancieras y otros intermediarios 002 Fortalecimiento del proceso de integración de México en la economía mundial 003 Promoción de las condiciones de competencia leal en México a través de la operación, defensa y promoción del sistema de prácticas comerciales internacionales 004 Desarrollo de proyectos productivos de empresas sociales y de la población de bajos ingresos 005 Desarrollo de la economía digital, el comercio y los servicios 006 Apoyo a las actividades de planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 1,025.1 991.8 326.0 324.6 300.5 90.3

% Avance Ejer/Mod

c/b 32.9 30.0

154.9

154.9

57.6

37.2

182.0

182.0

59.2

32.5

363.6

354.4

118.9

33.6

53.4 53.4 1,182.3 8.3

61.6 61.6 1,145.2 7.9

322.0 322.0 583.9 3.0

522.4 522.4 51.0 37.8

283.6

273.8

89.9

32.8

57.4

51.7

18.3

35.4

9.6

9.6

0.1

1.0

39.3 174.2

37.9 173.9

10.3 54.3

27.1 31.2

continúa...

2/4

39

Avance Financiero, enero-mayo de 2009 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 007 Generación de condiciones de competencia leal de comercio y emisión de normatividad eficiente comercial, mercantil y de inversión extranjera 008 Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad 009 Promoción y fomento del desarrollo y la competitividad de los sectores industrial y comercial 010 Promoción de la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios mayores a sus costos para la sociedad 012 Desarrollo del comercio internacional y facilitación del comercio G Regulación y supervisión 001 Regulación de la inversión extranjera en México 002 Regulación de las actividades en materia de normalización y supervisión del sistema de normalización y evaluación de la conformidad 003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC 005 Regulación y modernización del servicio del Registro Público de Comercio y apoyo a los Registros Públicos de la Propiedad, así como la aplicación de la Ley Federal de Correduría Pública 006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 41.5 40.8 11.3

% Avance Ejer/Mod

338.0

320.3

335.5

104.7

94.3

94.9

28.6

30.1

95.9

95.9

20.6

21.5

40.1 547.1

38.5 498.5

12.2 172.4

31.6 34.6

31.4 39.6

29.9 38.0

9.1 12.0

30.5 31.6

255.2

210.4

82.7

39.3

52.2

52.2

10.4

19.9

168.7

168.0

58.3

34.7

continúa...

40

c/b 27.6

3/4

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario K Proyectos de Inversión

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 1.7 6.7 572.0

% Avance Ejer/Mod

c/b 8,576.8

027 Mantenimiento de infraestructura 028 Estudios de preinversión M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

1.7 0.0 563.7

6.7 0.0 663.9

0.0 572.0 221.4

0.0 n.a. 33.3

001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

563.7 96.9 91.6 5.3

663.9 97.3 91.7 5.6

221.4 36.6 35.6 1.0

33.3 37.7 38.9 17.9

001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada

concluye

4/4

41

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

11 Educación Pública

42

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 11 Educación Pública S Sujetos a Reglas de Operación 022 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena 024 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 029 Programa Escuelas de Calidad 030 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) 031 Programa Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA) 033 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa 035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas 072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 084 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE) 108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 111 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes 119 Programa Asesor Técnico Pedagógico 126 Programa Educativo Rural 127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 200,930.6 201,263.3 75,582.5 36,061.7 36,278.0 11,438.3 2,568.6 2,568.6 1,013.7

% Avance Ejer/Mod

c/b 37.6 31.5 39.5

1,805.0 698.2 1,400.0 1,499.8 1,118.9

1,855.0 698.2 1,400.0 1,499.8 1,118.9

602.7 206.7 47.1 1,417.4 23.4

32.5 29.6 3.4 94.5 2.1

333.5

333.5

0.0

0.0

662.4

662.4

1.7

0.3

319.3

391.3

10.6

2.7

18,460.8 2,090.8

18,460.8 2,090.8

6,860.5 418.4

37.2 20.0

52.2

52.2

14.9

28.5

71.8

71.8

2.1

2.9

100.8 55.8 588.8

100.8 55.8 588.8

11.9 0.2 4.9

11.8 0.4 0.8

continúa...

1/9

43

Avance Financiero, enero-mayo de 2009 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 128 Programa Nacional de Lectura 152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria 156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas 204 Cultura Física 205 Deporte 206 Alta Competencia 207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) 209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) 221 Programa Escuelas de Tiempo Completo 222 Programa de Escuela Segura 223 Habilidades digitales para todos U Otros Subsidios 006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 007 Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (Fondo de concurso para apoyar las reformas de las UPES para abatir pasivos contingentes derivados de pensiones y jubilaciones)

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 26.6 26.6 0.0 381.1 381.1 1.8

% Avance Ejer/Mod

79.9

164.9

118.8

72.1

206.8 1,467.1 185.0 39.5

206.8 1,367.1 295.0 30.4

3.8 186.9 206.1 0.9

1.9 13.7 69.9 3.1

30.0

30.0

1.8

6.1

113.8

122.9

0.0

0.0

500.0 200.0 1,005.0 59,291.7 40,694.9 1,200.0

499.2 200.0 1,005.0 58,583.3 40,799.9 1,200.0

174.5 101.4 6.1 22,068.1 17,239.1 0.0

34.9 50.7 0.6 37.7 42.3 0.0

continúa...

44

c/b 0.2 0.5

2/9

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 008 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento financiero) 009 Fondo para el Reconocimiento de Plantilla de las Universidades Públicas Estatales (fondo de concurso) 010 Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario 011 Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario 012 Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario, Universidades Públicas Estatales (Distribución por la fórmula CUPIA con participación de la SEP y ANUIES) 015 Atención Educativa a Grupos en Situación vulnerable 016 Escuela siempre abierta a la comunidad 017 Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica 018 Programa de becas 019 Apoyo a desregulados 020 Subsidio a programas para jóvenes 021 Universidad Virtual 022 Educación para personas con discapacidad 023 Subsidios para centros de educación 024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior 026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior 027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos 029 Escuelas Normales Rurales (Becas Asistencial-Alimentaria y Cursos de inglés)

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 1,000.0 1,000.0 665.6

% Avance Ejer/Mod

c/b 66.6

600.0

600.0

0.0

0.0

1,000.0

1,000.0

660.0

66.0

1,000.0

1,000.0

833.2

83.3

1,300.0

1,300.0

0.0

0.0

126.0 400.0 150.0 3,384.0 333.4 58.0 57.8 100.0 72.0 1,100.0 1,150.0

26.0 400.0 150.0 3,384.0 333.4 58.0 64.8 75.0 178.2 884.0 695.2

0.0 127.7 0.0 1,332.9 117.5 19.2 0.1 4.4 133.2 0.0 0.0

0.0 31.9 0.0 39.4 35.2 33.1 0.1 5.9 74.7 0.0 0.0

500.0 26.0

500.0 26.0

176.0 0.2

35.2 0.8

continúa...

3/9

45

Avance Financiero, enero-mayo de 2009 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 030 031 032 033 035 036 038 039 040 042 044 045 046 047 051 054 055

056

46

Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infatil Atención Educativa a Grupos en Situación vulnerable Apoyos complementarios para el FAEB Fortalecimiento de la educación media superior en COLBACH Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES Sistema Nacional de Educación a Distancia Universidad Autónoma de la Ciudad de México Programa de Carrera Docentes (UPES) Fortalecimiento a las acciones asociadas a la educación indígena Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales existentes (Fondo de concurso. Incluye equipamiento) Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres) Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de Fundación Educación Superior-Empresa (ANUIES) Becas Full Bright García-Robles (COMEXUS. 112 Dirección General de Relaciones Internacionales) Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales (irreductible) Anexo 26 B Ampliación de la oferta educativa del nivel superior (Incluye equipamiento e infraestructura) Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios Instituciones Culturales

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 300.0 173.0 13.1 600.0 600.0 0.0 300.0 296.3 200.0 1,000.0 1,000.0 0.0 392.0 392.0 0.0 196.0 196.0 0.0 70.0 70.0 0.0 100.0 100.0 36.0 350.0 350.0 0.0 20.0 20.0 0.0 100.0 100.0 0.0

% Avance Ejer/Mod

c/b 7.5 0.0 67.5 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0.0 0.0 0.0

200.0

200.0

0.0

0.0

100.0

100.0

25.0

25.0

6.5

6.5

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

100.0

600.0

600.0

0.0

0.0

175.0

175.0

0.0

0.0

480.0

480.0

435.0 90.6 continúa... 4/9

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario E Prestación de Servicios Públicos 001 Enciclomedia 002 Equipamiento de escuelas educación básica 003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados 005 Formación y certificación para el trabajo 007 Prestación de servicios de educación media superior 008 Prestación de servicios de educación técnica 009 Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM) 010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado 011 Otorgamiento y difusión de servicios culturales 012 Conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la nación 013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales 014 Promoción y fomento de libros y la lectura 015 Construcción y equipamiento de espacios educativos, culturales y deportivos 016 Edición, producción y distribución de libros 017 Atención al deporte 020 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud 021 Investigación científica y desarrollo tecnológico 022 Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos 028 Normalización y certificación en competencias laborales 032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género 039 Registro Nacional de Profesionistas 040 Registro y autorización de federaciones, colegios de profesionistas y servicio social profesional

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 84,021.2 83,927.4 34,932.7 3,291.0 3,292.2 1,699.0 148.1 141.2 5.3 677.4 679.2 386.7

% Avance Ejer/Mod

c/b 41.6 51.6 3.7 56.9

2,070.3 4,389.0 32,446.8 247.4

2,017.0 4,443.1 31,890.2 247.4

701.3 1,828.2 12,843.6 73.8

34.8 41.1 40.3 29.8

19,193.0 5,010.7 1,734.9 1,107.6 178.7 31.8

19,582.8 4,968.5 1,760.6 1,106.7 173.0 63.1

8,823.9 1,576.8 682.9 319.6 161.4 43.3

45.1 31.7 38.8 28.9 93.3 68.6

226.6 465.1 178.6

226.6 465.1 137.6

117.5 192.8 41.7

51.8 41.5 30.3

7,448.2 384.3 92.1 56.3 41.3 0.5

7,513.8 409.0 92.1 56.3 40.3 0.5

2,996.2 195.7 31.9 11.2 8.6 0.1

39.9 47.9 34.6 19.9 21.4 25.6

continúa...

5/9

47

Avance Financiero, enero-mayo de 2009 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor 042 Servicios educativos culturales 043 Apoyo para operar el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA) 046 Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo 047 Diseño, construcción, consultoría y evaluación de la infraestructura física educativa 048 Emisión de la normatividad y certificación de la infraestructura física educativa 049 Mejores Escuelas 050 Fondo SEP CONACYT para la Investigación en Ciencia Aplicada 051 Fortalecimiento de la Educación Media Superior en COLBACHD.F. 054 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Infraestructura 055 Instituto Mexicano de Cinematografía FIDECINE 057 Formación de docentes de la educación media superior 058 Reinserción académica de los jóvenes integrantes de bandas y pandillas 059 Acciones de educación para discapacitados 060 Fondo de apoyo para la calidad de los institutos tecnológicos (federales y descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios B Provisión de Bienes Públicos 001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos 002 Producción y edición de libros, materiales educativos y culturales

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 24.4 22.9 0.6

% Avance Ejer/Mod

612.6 136.8

612.6 136.8

235.8 44.3

38.5 32.4

116.3 175.8

116.3 191.8

52.7 72.7

45.3 37.9

1.8

1.8

1.2

69.1

2,062.8 225.0

2,062.8 225.0

1,332.1 0.0

64.6 0.0

112.0

112.0

0.0

0.0

420.0

420.0

116.4

27.7

100.0 325.0 14.0

100.0 330.0 14.0

100.0 199.9 0.0

100.0 60.6 0.0

100.0 175.0

100.0 175.0

17.4 18.0

17.4 10.3

2,347.6 2,069.6 278.0

2,324.0 2,068.8 255.2

833.7 758.4 75.3

35.9 36.7 29.5

continúa...

48

c/b 2.7

6/9

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 001 Diseño y aplicación de la política educativa 003 Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena 004 Desarrollo, evaluación y seguimiento al uso pedagógico de los materiales educativos 005 Diseño y seguimiento de la información de los resultados y acciones de la Política Educativa G Regulación y supervisión 001 Normar los servicios educativos 002 Reforma Curricular en Educación Básica 003 Programa Nacional de Inglés en Educación Básica 008 Gestión, asesoría y defensa de los intereses y el patrimonio de la Secretaría de Educación Pública R Específicos 008 Fondo para el mejoramiento de las tecnologías educativas 010 Apoyo a programas educativos de organismos internacionales 012 Cuotas por compromisos internacionales 013 Programas de Cultura en el Estado de Aguascalientes 014 Programas de Cultura en el Estado de Baja California 015 Programas de Cultura en el Estado de Baja California Sur 016 Programas de Cultura en el Estado de Campeche 017 Programas de Cultura en el Estado de Coahuila 018 Programas de Cultura en el Estado de Colima 019 Programas de Cultura en el Estado de Chiapas 020 Programas de Cultura en el Estado de Chihuahua 021 Programas de Cultura en el Distrito Federal 022 Programas de Cultura en el Estado de Durango 023 Programas de Cultura en el Estado de Guanajuato

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 3,127.5 3,179.1 473.5 2,929.5 2,976.0 414.7 97.4 97.4 32.8 13.7 13.7 0.0

% Avance Ejer/Mod

c/b 14.9 13.9 33.7 0.0

87.0

92.0

26.0

28.3

908.5 603.4 174.9 91.6 38.5

942.3 642.2 174.9 89.1 36.2

247.0 183.0 51.8 1.3 10.8

26.2 28.5 29.6 1.5 29.9

3,027.8 450.0 174.9 142.9 25.0 51.2 38.0 20.0 5.0 32.0 15.0 89.4 20.5 62.1 57.2

3,096.6 450.0 174.9 211.7 25.0 51.2 38.0 0.0 20.0 5.0 32.0 15.0 89.4 20.5 57.2

576.1 0.2 75.0 165.6 0.0 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 continúa...

18.6 0.1 42.9 78.2 0.0 42.3 0.0 n.a. 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 0.0 0.0 7/9

49

Avance Financiero, enero-mayo de 2009 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario Programas de Cultura en el Estado de Guerrero Programas de Cultura en el Estado de Hidalgo Programas de Cultura en el Estado de Jalisco Programas de Cultura en el Estado de Mexico Programas de Cultura en el Estado de Michoacán Programas de Cultura en el Estado de Morelos Programas de Cultura en el Estado de Nayarit Programas de Cultura en el Estado de Nuevo León Programas de Cultura en el Estado de Oaxaca Programas de Cultura en el Estado de Puebla Programas de Cultura en el Estado de Querétaro Programas de Cultura en el Estado de Quintana Roo Programas de Cultura en el Estado de San Luis Potosí Programas de Cultura en el Estado de Sinaloa Programas de Cultura en el Estado de Sonora Programas de Cultura en el estado de Tabasco Programas de Cultura en el estado de Tamaulipas Programas de Cultura en el estado de Tlaxcala Programas de Cultra en el Estado de Varacruz Programas de Cultrura en el Estado de Yucatán Programas de Cultura en el Estado de Zacatecas Ciudades Patrimonio Mundial Infraestructura deportiva de los Juegos Deportivos Panamericanos Guadalajara 2011 048 Construcción de un nuevo Centro Paralímpico Nacional en Jalisco

024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 046 047

049 Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

50

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 14.4 14.4 3.0 23.0 23.0 0.0 43.5 43.5 0.0 35.3 62.1 3.5 17.5 35.3 5.0 9.0 17.5 2.5 31.7 9.0 0.0 67.3 31.7 0.0 24.0 67.3 16.9 18.0 24.0 0.0 32.0 0.0 0.0 36.0 18.0 0.0 12.9 32.0 30.0 36.9 36.0 0.0 35.5 12.9 0.0 18.0 36.9 1.0 21.1 0.0 0.0 68.7 35.5 0.0 100.0 118.0 100.0 100.0 21.1 0.0 0.0 68.7 8.0 0.0 100.0 100.0 700.0 700.0 15.4

% Avance Ejer/Mod

c/b 20.8 0.0 0.0 5.6 14.2 14.3 0.0 0.0 25.0 0.0 n.a. 0.0 93.8 0.0 0.0 2.7 n.a. 0.0 84.7 0.0 11.6 100.0 2.2

300.0

300.0

5.5

1.8

100.0

100.0

1.8

1.8

continúa...

8/9

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario K Proyectos de Inversión

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 1,261.8 1,380.7 976.1

% Avance Ejer/Mod

c/b 70.7

009 Proyectos de infraestructura social de educación 010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología 027 Mantenimiento de infraestructura M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

1,077.6 121.0 63.3 10,360.5

1,166.6 150.8 63.3 11,029.7

879.0 72.2 24.9 3,843.5

75.3 47.9 39.3 34.8

001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

10,360.5 522.2

11,029.7 522.3

3,843.5 193.6

34.8 37.1

487.8

488.3

189.3

38.8

34.4

33.9

4.3

12.8

001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada

concluye...

9/9

51

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

12 Salud

52

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 12 Salud S Sujetos a Reglas de Operación 037 Programa Comunidades Saludables 039 Programas de Atención a Personas con Discapacidad 072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 149 Programas para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia 150 Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable 174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 200 Caravanas de la Salud 201 Seguro Médico para una Nueva Generación 202 Sistema Integral de Calidad en Salud U Otros Subsidios 005 Seguro Popular 006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud E Prestación de Servicios Públicos 010 Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales) 019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 85,036.5 85,297.2 23,060.8 8,294.8 8,296.7 2,085.6 65.4 65.4 5.6 486.5 486.5 135.2 3,467.0 3,467.0 1,073.5 140.6 140.6 41.0

% Avance Ejer/Mod

c/b 27.0 25.1 8.5 27.8 31.0 29.1

641.1 122.9

641.1 122.9

218.2 21.6

34.0 17.6

614.1 2,641.5 115.7 47,753.8 41,368.2 6,385.6 20,037.8 2,190.4

616.0 2,641.5 115.7 47,729.2 41,368.2 6,361.1 20,140.0 2,235.6

391.2 181.4 17.9 12,839.2 9,542.8 3,296.4 6,057.8 593.8

63.5 6.9 15.5 26.9 23.1 51.8 30.1 26.6

544.9

507.7

127.3

25.1

continúa...

1/3

53

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud 022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 025 Prevención y atención contra las adicciones 036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación 039 Vigilancia epidemiológica P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

% Avance Ejer/Mod

c/b 26.1

1,016.4 12,015.9

1,014.8 11,747.7

333.0 3,369.0

32.8 28.7

380.4 1,101.9 836.5 3,410.2

524.5 952.8 1,213.8 3,087.4

255.2 364.6 507.3 818.5

48.7 38.3 41.8 26.5

Cooperación internacional en salud Calidad en Salud e Innovación Asistencia social y protección del paciente Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones 016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS

0.0 1,209.3 460.4 609.8

1.4 1,129.2 451.1 374.9

0.3 306.1 145.3 77.9

24.9 27.1 32.2 20.8

193.3

190.7

70.8

37.1

017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud G Regulación y supervisión 004 Protección Contra Riesgos Sanitarios R Específicos 001 Cooperación internacional en salud

937.4

940.1

218.0

23.2

636.8 636.8 210.1 210.1

725.9 725.9 19.3 19.3

170.5 170.5 5.4 5.4 continúa...

23.5 23.5 28.1 28.1 2/3

004 012 013 014

54

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 1,951.4 1,943.0 507.6

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c

% Avance Ejer/Mod

c/b

K Proyectos de Inversión 011 Proyectos de infraestructura social de salud 025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 027 Mantenimiento de infraestructura 028 Estudios de preinversión M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

890.8 776.7 50.8 62.8 0.4 3,702.9

1,190.7 1,073.1 54.4 62.8 0.4 4,012.9

215.7 179.7 19.0 17.1 0.0 837.3

18.1 16.7 34.9 27.2 0.0 20.9

001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

3,702.9 99.3

4,012.9 95.0

837.3 30.7

20.9 32.3

001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

88.3

83.6

27.4

32.8

099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada

11.0

11.4

3.3

29.0

concluye...

3/3

55

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

13 Marina

56

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 13 Marina K Proyectos de Inversión 012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social 019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 16,059.3 16,148.2 6,128.4 582.8 518.3 302.4 177.1 177.1 144.7

% Avance Ejer/Mod

c/b 38.0 58.4 81.7

245.7

208.5

106.0

50.8

027 Mantenimiento de infraestructura M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

160.0 909.3

132.7 872.1

51.7 278.4

39.0 31.9

001 Actividades de apoyo administrativo A Funciones de las Fuerzas Armadas 001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales 002 Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino

909.3 14,567.1 9,727.2

872.1 14,757.8 8,836.4

278.4 5,547.5 3,324.5

31.9 37.6 37.6

230.0

251.5

94.9

37.7

003 Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México 004 Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales 006 Administración y fomento de la educación naval 007 Administración y fomento de los servicios de salud

381.3

397.9

196.1

49.3

1,423.9

1,769.5

818.0

46.2

1,472.9 501.2

1,559.1 1,072.9

415.3 377.6

26.6 35.2

738.7

765.4

259.9

34.0

92.0

105.2

61.1

58.1

008 Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval 009 Desarrollo de las comunicaciones navales e informática

57

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

14 Trabajo y Previsión Social

58

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 14 Trabajo y Previsión Social S Sujetos a Reglas de Operación 043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) U Otros Subsidios 001 Programa de Fomento al Empleo 002 Programa de Apoyo para la Productividad E Prestación de Servicios Públicos 001 Impartición de justicia laboral 002 Procuración de justicia laboral 003 Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 004 Capacitación a trabajadores 005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral 006 Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo 007 Asesoría y capacitación a sindicatos y trabajadores para impulsar la productividad, proteger el salario y mejorar su poder adquisitivo 008 Conciliación de intereses entre empleadores y sindicatos 010 Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo 011 Actualización y registro de agrupaciones sindicales

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 4,090.7 4,090.6 1,477.0 1,510.5 1,504.2 684.6 1,510.5 1,504.2 684.6 172.7 173.3 29.0 35.4 35.6 10.0 137.3 137.7 19.0 1,470.7 1,423.6 488.5 645.1 608.1 224.0 174.8 177.5 63.4 381.3 377.8 123.0

% Avance Ejer/Mod

c/b 36.1 45.5 45.5 16.7 28.1 13.8 34.3 36.8 35.7 32.6

75.4 40.4

71.1 40.3

22.9 5.7

32.2 14.1

27.1 16.8

27.7 17.0

8.0 5.6

29.1 32.9

23.1 69.9

23.2 64.8

8.8 21.4

37.7 33.1

16.8

16.1

5.8 36.2 continúa... 1/2

59

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 001 Instrumentación de la política laboral 002 Estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo. M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 526.9 539.9 147.2

% Avance Ejer/Mod

492.1 34.8

504.1 35.8

136.1 11.2

27.0 31.2

379.1

416.6

117.5

28.2

379.1

416.6

117.5

28.2

30.9

33.1

10.2

31.0

23.6

26.2

9.5

36.2

7.3

6.9

0.8

11.0

concluye...

60

c/b 27.3

2/2

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

15 Reforma Agraria

61

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 15 Reforma Agraria S Sujetos a Reglas de Operación 088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 089 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA) 203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras E Prestación de Servicios Públicos 001 Procuración de justicia agraria 002 Atención de conflictos agrarios 003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural 004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios 005 Fondo de apoyo para los núcleos agrarios sin regularizar (FANAR) P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 001 Implementación de políticas enfocadas al medio agrario 002 Digitalización del archivo general agrario 003 Modernización del Catastro Rural Nacional F Promoción y fomento 001 Fomento a la inversión pública y privada de la propiedad rural 002 Fomento al desarrollo agrario 003 Fondo de Rescate de Tierras Rentadas Ejidales y Comunales

62

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 5,804.3 5,802.5 2,391.3 2,151.0 2,151.0 1,026.9 995.5 995.5 478.1 668.3 668.3 342.5 487.1 487.1 206.3 1,790.7 1,785.4 686.3 465.4 463.7 181.4 975.2 975.2 378.2 219.0 215.9 85.6 104.1 104.2 38.0 27.0 26.3 3.0 975.3 585.1 75.3 315.0 365.7 25.0 318.4 22.3

946.4 556.1 75.3 315.0 364.0 23.6 318.1 22.3

% Avance Ejer/Mod

231.0 200.4 12.0 18.6 233.0 7.4 225.5 0.0 continúa...

c/b 41.2 47.7 48.0 51.2 42.4 38.4 39.1 38.8 39.7 36.5 11.4 24.4 36.0 15.9 5.9 64.0 31.4 70.9 0.0 1/2

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario G Regulación y supervisión 001 Reglamentación, verificación e inspección de las actividadesde la Ley Agraria L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 001 Obligaciones jurídicas Ineludibles M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 29.6 28.5 11.3 29.6 28.5 11.3

% Avance Ejer/Mod

c/b 39.5 39.5

192.5 192.5 251.0

192.5 192.5 287.8

67.1 67.1 120.0

34.8 34.8 41.7

251.0 48.4 40.5 7.9

287.8 46.7 38.8 7.9

120.0 15.7 15.2 0.5

41.7 33.6 39.2 6.2

concluye...

2/2

63

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

64

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales S Sujetos a Reglas de Operación 044 ProÁrbol. - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) 045 ProÁrbol. - Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN) 046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 047 Programa de Agua Limpia 049 Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA) 071 Programa de Empleo Temporal (PET) 074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 079 Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego 080 Programa de Desarrollo Parcelario 110 Proárbol - Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) 122 Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) 136 Proárbol - Programa de servicios ambientales por captura de carbono, biodiversidad y sistemas agroforestales (CABSA) 217 Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego 218 Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales 226 ProÁrbol.- Apoyo para las Acciones Preventivas de Incendios Forestales

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 45,059.8 44,962.7 13,074.0 16,101.6 16,290.6 4,815.7 655.5 648.6 16.4 844.4 776.9 2.1

% Avance Ejer/Mod

c/b 29.1 29.6 2.5 0.3

210.0

210.0

91.5

43.6

38.2 25.2 113.0 5,998.1

38.2 25.2 270.1 6,056.4

13.6 0.1 217.6 2,435.3

35.5 0.2 80.5 40.2

2,098.1

2,098.1

830.4

39.6

1,094.3 118.3 483.0 1,053.0

1,094.3 118.3 447.0 1,053.0

437.7 35.2 6.9 189.3

40.0 29.7 1.5 18.0

255.2

255.2

5.7

2.2

561.9

646.0

268.7

41.6

2,505.4 48.0

2,505.4 48.0

264.9 0.5

10.6 1.0

continúa...

1/5

65

Avance Financiero, enero-mayo de 2009 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario U Otros Subsidios 003 ProÁrbol - Manejo de Germoplasma Producción de Planta y Proyectos especiales de Reforestación 005 Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable 006 Proárbol - Programa de asistencia técnica para el acceso a los programas forestales 009 Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina 010 Programa de Cultura del Agua 012 Prevención y gestión integral de residuos 014 Sistema de Información Ambiental 015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca 016 Eficientar la infraestructura para el desarrollo hidroagrícola 017 Programa Ecológico Texcoco E Prestación de Servicios Públicos 001 Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala 002 Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México 004 Programa directo de Agua Limpia 005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico 007 Servicio Meteorológico Nacional 008 Conservación y Operación de Acueductos Uspanapa-La Cangrejera, Ver. y Lázaro Cárdenas, Mich. 009 Investigación científica y tecnológica 013 Proárbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales

66

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 1,906.2 1,421.4 198.7 671.0 554.6 133.9

% Avance Ejer/Mod

c/b 14.0 24.1

95.0

192.0

3.0

1.6

110.0

110.0

13.1

11.9

0.0 43.7 304.6 84.3 49.8

35.0 43.7 304.0 84.6 49.8

14.0 1.5 0.2 18.8 14.2

40.1 3.5 0.1 22.2 28.5

47.8

47.8

0.0

0.0

500.0 4,343.0 1,980.0 751.5

0.0 4,865.8 1,847.4 749.7

0.0 1,651.0 736.9 203.3

n.a. 33.9 39.9 27.1

0.0 206.7 325.6 122.3 16.2

11.8 225.2 885.8 118.8 47.0

0.2 51.2 352.6 6.6 11.6

1.6 22.7 39.8 5.6 24.6

403.7 537.0

433.0 547.0

138.4 32.0 150.3 27.5 continúa... 2/5

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 001 Fomento y coordinación de políticas públicas, investigación y promoción vinculadas a promover el desarrollo de la infraestructura hidráulica 002 Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable 003 Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales 004 Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental 005 Programa Especial de Cambio Climático G Regulación y supervisión 001 Administración Sustentable del Agua 002 Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales 003 Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales 004 Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas 005 Fomento al cumplimiento de la Ley Ambiental a través de esquemas voluntarios 006 Inspección y vigilancia a las fuentes de jurisdicción federal y al aprovechamiento de los recursos naturales 007 Regulación y protección a mares y costas 010 Programa de gestión hídrica 011 Recuperación y repoblación de especies de Vida Silvestre y en peligro de extinción

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 449.2 445.0 135.1 58.3 53.6 10.1

% Avance Ejer/Mod

c/b 30.4 18.9

332.1

324.7

109.6

33.8

36.6

35.4

12.4

34.8

2.0 20.3 8,599.4 226.4 591.8

5.1 26.2 8,635.2 246.1 575.9

0.7 2.4 2,534.1 36.3 209.6

13.5 9.2 29.3 14.8 36.4

931.7

933.9

466.0

49.9

23.9

24.2

7.9

32.4

9.0

8.4

2.1

24.8

245.3

216.1

27.5

12.7

41.0 5,080.1 142.9

42.7 5,332.5 137.2

10.4 1,553.3 36.3

24.3 29.1 26.5

continúa...

3/5

67

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 012 Cuenca Lerma-Chapala 013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 014 Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 015 Mejora de la Gestión Ambiental 016 Programa de remediación de sitios contaminados 017 ProÁrbol.- Programa de Gestión Forestal 018 Restauración y Conservación de Polígonos Forestales de alta Biodiversidad 019 Programa de Gestión Ambiental R Específicos 010 Desarrollo de estudios y proyectos sobre el uso y conocimiento de la biodiversidad y Corredor Biológico . 014 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales Otros K Proyectos de Inversión 007 Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento 014 Otros proyectos de infraestructura social 020 Proyectos de infraestructura gubernamental de Semarnat 024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 026 Otros proyectos

68

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 198.7 197.9 17.3 137.1 164.7 58.2 55.4 55.4 1.5

% Avance Ejer/Mod

c/b 8.7 35.3 2.7

155.2 290.0 233.1 100.0

156.7 182.9 223.1 0.0

9.1 8.0 62.4 0.0

5.8 4.4 28.0 n.a.

137.8 286.6 148.9

137.4 309.2 154.7

28.3 304.7 154.7

20.6 98.6 100.0

137.7 0.0 10,625.7 1,452.9

154.5 0.0 10,268.2 1,300.0

150.0 0.0 2,575.1 36.5

97.1 n.a. 25.1 2.8

1.5 53.0 30.0 195.5 13.9

2.3 53.0 30.0 195.5 13.9

0.1 3.4 0.4 0.7 0.0 0.0 533.1 272.7 2.2 16.0 continúa... 4/5

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 027 028 110 111

Mantenimiento de infraestructura Estudios de preinversión Conservación y Operación de Distritos de Riego Conservación y Operación de Presas y Estructuras de Cabeza

112 Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal 113 Programa de Ampliación de Infraestructura de Riego 114 Rehabilitación y Modernización en Unidades y Distritos de Riego 128 Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica Federal 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Adquisición de Derechos Federales 130 Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado 131 Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 26.1 37.4 0.5 108.9 108.9 7.5 485.5 485.5 58.1 201.7 201.7 12.4

% Avance Ejer/Mod

c/b 1.4 6.9 12.0 6.2

285.2 1,901.6 1,331.6

285.2 1,576.1 1,248.5

23.8 155.8 93.0

8.4 9.9 7.4

142.7

142.7

26.2

18.4

2,207.9

2,497.4

458.1

18.3

137.7

137.7

30.7

22.3

2,050.0 2,508.4

1,952.3 2,492.2

1,136.7 793.4

58.2 31.8

2,508.4 239.8 162.7 77.1

2,492.2 235.1 160.6 74.5

793.4 66.2 51.8 14.4

31.8 28.1 32.2 19.3

concluye...

5/5

69

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

17 Procuraduría General de la República

70

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario

17 Procuraduría General de la República E Prestación de Servicios Públicos 002 Combate a delitos del fuero federal 003 Combate a la delincuencia organizada 005 Centros de Control de Confianza 008 Representación jurídica de la federación en el ámbito interno y coordinación de las atribuciones del Ministerio Público en el ámbito internacional 009 Promoción del respeto a los derechos humanos 010 Investigación científica en el marco de las ciencias penales K Proyectos de Inversión 022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia 027 Mantenimiento de infraestructura M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c

% Avance Ejer/Mod

c/b

12,309.9 10,101.8 7,471.4 1,737.1 326.0 385.4

12,302.1 10,260.3 7,900.0 1,719.0 67.3 392.6

3,778.2 3,149.1 2,415.9 529.2 21.1 131.2

30.7 30.7 30.6 30.8 31.3 33.4

176.1 5.9 157.9 99.0

177.5 3.9 196.9 94.5

50.4 1.4 28.4 27.9

28.4 36.3 14.4 29.6

58.9 1,951.7

102.5 1,737.0

0.4 570.7

0.4 32.9

1,951.7 98.4 98.4

1,737.0 107.8 107.8

570.7 30.0 30.0

32.9 27.8 27.8

71

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

18 Energía

72

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 18 Energía E Prestación de Servicios Públicos 002 Establecimiento y promoción de medidas para el ahorro de energía y aprovechamiento de energía renovable 003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear 004 Investigación y desarrollo tecnológico en materia petrolera 005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica 016 Prestación de bienes y servicios en materia nuclear 206 Adquisición de energía eléctrica P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 001 Conducción de la política energética 002 Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector electricidad 003 Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector hidrocarburos F Promoción y fomento 008 Programa de sustitución de equipos electrodomésticos para el ahorro de energía R Específicos 001 Cuotas a Organismos Internacionales de Energía

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 43,816.0 44,058.4 18,963.9

% Avance Ejer/Mod

c/b 43.0

42,905.2 53.2

42,907.1 55.1

18,338.7 17.5

42.7 31.9

233.4

233.4

70.3

30.1

300.0 162.7

300.0 162.7

139.1 79.7

46.4 49.0

210.3 41,945.6 380.7 255.9 53.8

210.3 41,945.6 694.4 307.4 161.8

72.8 17,959.3 461.2 188.4 118.6

34.6 42.8 66.4 61.3 73.3

71.1

225.3

154.2

68.5

150.0 150.0

47.3 47.3

47.3 47.3

100.0 100.0

50.8 50.8

34.7 34.7

10.9 31.3 10.9 31.3 continúa... 1/2

73

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario G Regulación y supervisión 001 Otorgamiento de permisos y verificación de instalaciones para almacenamiento y distribución de gas LP, aprobación de unidades de verificación y elaboración y actualización de normas oficiales mexicanas en esta materia 002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo 003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 214.1 216.4 68.9 25.3 26.6 7.1

% Avance Ejer/Mod

121.6

122.6

38.1

31.0

67.2

67.2

23.8

35.3

88.6 88.6 26.6 24.8 1.8

132.6 132.6 25.9 24.1 1.8

28.2 28.2 8.7 8.5 0.2

21.2 21.2 33.6 35.4 9.2

concluye...

74

c/b 31.9 26.8

2/2

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

20 Desarrollo Social

75

Avance Financiero, enero-mayo de 2009 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 20 Desarrollo Social S Sujetos a Reglas de Operación 048 Programa Habitat 052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 054 Programa de Opciones Productivas 057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa 061 Programa 3 x 1 para Migrantes 065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 070 Programa de Coinversión Social 071 Programa de Empleo Temporal (PET) 072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 117 Programa de Vivienda Rural 118 Programa de Apoyo Alimentario cargo de Diconsa S.A de C.V. 155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres 174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 175 Rescate de espacios públicos

76

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 68,146.6 68,396.7 24,931.8 62,903.1 63,103.1 22,776.4 2,745.7 2,745.7 777.5 1,560.7 1,560.7 371.7

% Avance Ejer/Mod

c/b 36.5 36.1 28.3 23.8

1,955.0

1,955.0

950.0

48.6

997.6 76.4

997.6 76.4

561.4 24.0

56.3 31.4

1,773.2 562.4 228.3 353.1 343.0 24,413.1 379.7 1,818.4

1,773.2 562.4 228.3 353.1 343.0 24,413.1 379.7 1,818.4

689.0 122.9 62.4 197.2 224.8 8,532.1 151.3 504.5

38.9 21.9 27.4 55.9 65.5 34.9 39.8 27.7

196.8

196.8

77.6

39.5

2,522.0

2,722.0

729.9

26.8

1,279.8

1,279.8

640.5 50.0 continúa... 1/3

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario

U

E B

P

F R

176 Programa 70 y más 213 Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares ( PASPRAH ) 216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias Otros Subsidios 006 Programa de impulso al desarrollo regional 007 Credencialización para Adultos Mayores Prestación de Servicios Públicos 003 Servicios a grupos con necesidades especiales Provisión de Bienes Públicos 004 Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V. Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 001 Definición y conducción de la política de desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda 002 Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda 003 Actividades orientadas a la evaluacion y al monitoreo de los programas sociales Promoción y fomento 001 Fomento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil Específicos 001 Incorporación y recertificación de familias beneficiarias 009 Evaluación y estudios de los programas sociales 010 Estudios y acciones de planeación del desarrollo urbano

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 13,176.3 13,176.3 5,850.3 360.7 360.7 76.1

% Avance Ejer/Mod

c/b 44.4 21.1

8,161.0 88.0 10.0 78.0 197.1 197.1 1,250.0 1,250.0

8,161.0 88.0 10.0 78.0 196.8 196.8 1,250.0 1,250.0

2,233.1 32.6 0.1 32.5 79.8 79.8 1,030.0 1,030.0

27.4 37.0 0.9 41.7 40.6 40.6 82.4 82.4

1,155.9 110.9

1,212.2 110.9

348.2 33.5

28.7 30.2

924.7

931.1

293.9

31.6

120.3

170.3

20.8

12.2

41.4 41.4 735.1 664.8 30.3 40.0

41.4 41.4 735.1 664.8 30.3 40.0

13.6 13.6 290.7 289.0 0.0 1.6 continúa...

33.0 33.0 39.5 43.5 0.0 4.1 2/3

77

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario K Proyectos de Inversión 025 Proyectos de inmuebles ( oficinas administrativas ) M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 29.8 29.8 5.1 29.8 29.8 5.1 1,685.6 1,679.7 340.0 1,685.6 60.6 45.6 15.0

1,679.7 60.6 45.6 15.0

340.0 15.2 14.6 0.6

% Avance Ejer/Mod

c/b 17.1 17.1 20.2 20.2 25.1 32.0 4.2

concluye... 3/3

78

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

21 Turismo

79

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 21 Turismo E Prestación de Servicios Públicos 005 Servicios de orientación y asistencia turística 007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 001 Establecer y conducir la política de turismo 002 Apoyo a la competitividad de las empresas y prestadores de servicios turísticos F Promoción y fomento 001 Promoción de México como Destino Turístico 003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas 004 Generación de acciones para el desarrollo de productos G Regulación y supervisión 001 Reglamentación, verificación, facilitación, normalización e inspección de las actividades del sector turismo K Proyectos de Inversión 021 Proyectos de infraestructura de turismo 026 Otros proyectos 027 Mantenimiento de infraestructura M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 001 Actividades de apoyo administrativo

80

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 4,001.3 4,417.5 2,936.8 399.2 389.0 147.9 191.6 181.3 57.1 207.7 207.7 90.7 270.7 284.1 73.0 258.0 270.2 69.4 12.6 13.9 3.6

% Avance Ejer/Mod

c/b 66.5 38.0 31.5 43.7 25.7 25.7 25.7

379.4 326.1 16.5

928.4 676.6 216.5

701.4 690.1 6.5

75.6 102.0 3.0

36.8 12.2 12.2

35.3 10.5 10.5

4.8 3.8 3.8

13.6 35.9 35.9

1,078.0 193.5 692.7 191.8 96.9 96.9

1,130.7 214.9 740.4 175.4 106.6 106.6

821.8 107.6 624.2 90.0 29.7 29.7 continúa...

72.7 50.1 84.3 51.3 27.9 27.9 1/2

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada I Gasto Federalizado 002 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos de las Entidades Federativas 003 Ecoturismo y Turismo Rural

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 22.3 25.7 7.9 19.7 23.1 7.9 2.6 2.6 0.0 1,742.6 1,607.6

1,542.6 1,407.6

135.0

135.0

1,151.4 1,151.4

% Avance Ejer/Mod

c/b 30.7 34.2 0.0 74.6 81.8

0.0 0.0 concluye... 2/2

81

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

27 Función Pública

82

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 27 Función Pública K Proyectos de Inversión 024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 027 Mantenimiento de infraestructura M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 002 Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública 003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno 004 Aumento en la eficacia de las políticas de transparencia y de los mecanismos de acceso a la información pública de calidad 005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal 006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción 007 Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales 008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas 099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 1,568.1 1,815.4 474.3 0.0 23.3 0.0 0.0 21.6 0.0 0.0 1.7 0.0 164.2 172.6 43.4 164.2 172.6 43.4 1,403.9 1,619.5 430.9 35.3 38.9 12.5 339.6 552.6 121.1

% Avance Ejer/Mod

c/b 26.1 0.0 0.0 0.0 25.1 25.1 26.6 32.0 21.9

220.2 19.0

145.4 5.5

50.2 3.8

34.5 69.6

395.5

421.8

99.9

23.7

160.5 130.0

181.6 162.2

52.5 59.8

28.9 36.9

99.8

107.9

30.8

28.5

4.0

3.6

0.4

10.1

83

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

31 Tribunales Agrarios

84

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 31 Tribunales Agrarios E Prestación de Servicios Públicos 001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra 002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión K Proyectos de Inversión 025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 926.0 927.1 261.2 778.5 775.0 233.9 536.3 536.8 174.9

% Avance Ejer/Mod

c/b 28.2 30.2 32.6

242.2

238.3

59.0

24.8

53.6 53.6 92.0 92.0 1.9 1.9

53.6 53.6 96.5 96.5 1.9 1.9

0.0 0.0 26.7 26.7 0.6 0.6

0.0 0.0 27.6 27.6 31.9 31.9

85

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

86

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa E Prestación de Servicios Públicos 001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa K Proyectos de Inversión 025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 001 Actividades de apoyo administrativo

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 1,505.7 1,505.7 513.8 1,360.9 1,363.1 473.1 1,360.9 1,363.1 473.1 60.3 56.1 20.6 60.3 56.1 20.6 84.4 86.5 20.1 84.4

86.5

20.1

% Avance Ejer/Mod

c/b 34.1 34.7 34.7 36.8 36.8 23.2 23.2

87

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

36 Seguridad Pública

88

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 36 Seguridad Pública U Otros Subsidios 001 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal E Prestación de Servicios Públicos 001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito 002 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos 003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito 004 Administración del sistema federal penitenciario 005 Administración del proceso de impartición de justicia a menores infractores 006 Ejecución y seguimiento de las resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública 007 E007 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito en el marco de la Equidad y Género (Cumplimiento a la LGAMVLV) R Específicos 003 Plataforma México 005 Apoyo para el cumplimiento de compromisos del Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas 006 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales 007 Operación del Registro Público Vehicular

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 32,916.8 32,936.4 8,877.5 4,137.9 4,145.1 808.9 4,137.9 4,145.1 808.9

% Avance Ejer/Mod

c/b 27.0 19.5 19.5

18,258.7 2,291.6 174.5

18,381.8 2,055.2 175.1

7,072.0 354.0 48.8

38.5 17.2 27.8

13,506.9

13,603.8

5,898.8

43.4

1,959.3 68.7

2,160.3 60.5

656.3 13.6

30.4 22.5

257.7

311.8

100.5

32.2

0.0

15.0

0.0

0.3

1,678.2 485.7 13.3

1,503.6 434.3 13.3

403.9 148.1 0.0

26.9 34.1 0.0

932.5

809.3

237.7

29.4

246.7

246.7

18.1 continúa...

7.3 1/2

89

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario K Proyectos de Inversión 023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública

90

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 5,127.1 5,245.2 171.1 2,688.9 3,918.3 169.3

% Avance Ejer/Mod

c/b 3.3 4.3

027 Mantenimiento de infraestructura 028 Estudios de preinversión M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

2,438.2 0.0 3,601.6

1,278.6 48.3 3,547.6

1.8 0.0 383.6

0.1 0.0 10.8

001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

3,601.6 113.4 113.4

3,547.6 113.2 113.2

383.6 10.8 37.9 33.5 37.9 33.5 concluye... 2/2

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

91

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal U Otros Subsidios 003 Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad en los Estados. P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la Republica y al Gobierno Federal. M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

92

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 500.1 500.2 81.0 374.4 374.4 43.7 374.4 374.4 43.7

% Avance Ejer/Mod

c/b 16.2 11.7 11.7

112.4 112.4

114.1 114.1

33.8 33.8

29.7 29.7

6.7 6.7 6.6 6.6

7.8 7.8 3.9 3.9

2.5 2.5 1.0 1.0

31.9 31.9 25.6 25.6

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

93

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología S Sujetos a Reglas de Operación 190 Becas de posgradoy otras modalidades de apoyo a la calidad 191 Sistema Nacional de Investigadores 192 Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación 225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. U Otros Subsidios 001 Apoyos para estudios e investigaciones 002 Apoyo a la consolidación Institucional. 003 Innovación Tecnológica para Negocios de Alto valor Agregado 004 Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras 005 Innovación Tecnológica para la Competitividad de las Empresas E Prestación de Servicios Públicos 001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones 002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 001 Planeación, formulación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 15,474.7 15,474.7 7,524.0 7,065.0 6,936.1 3,378.7 3,620.0 3,491.1 1,711.5 2,205.0 2,205.0 887.2 540.0 540.0 530.0

% Avance Ejer/Mod

700.0

700.0

250.0

35.7

2,736.6 86.6 150.0 600.0 700.0 1,200.0

2,865.5 86.6 278.9 600.0 700.0 1,200.0

1,435.1 26.3 133.9 306.0 357.0 612.0

50.1 30.3 48.0 51.0 51.0 51.0

3,046.9 2,467.5

3,043.7 2,462.0

1,244.1 991.5

40.9 40.3

579.4

581.7

252.5

43.4

375.8 375.8

377.1 377.1

159.8 159.8

42.4 42.4

continúa...

94

c/b 48.6 48.7 49.0 40.2 98.1

1/2

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de los Ramos Administrativos Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Ramo Programa presupuestario F Promoción y fomento 001 Fomento regional para el desarrollo científico , tecnológico y de innovación. 002 Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación. K Proyectos de Inversión 027 Mantenimiento de infraestructura M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno n.a. : no aplica

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 1,556.1 1,556.1 1,087.6 500.0 500.0 400.0 1,056.1

1,056.1

8.0 8.0 647.9 647.9 38.5 38.5

24.8 24.8 632.7 632.7 38.8 38.8

% Avance Ejer/Mod

c/b 69.9 80.0

687.6

65.1

16.3 16.3 186.4 186.4 16.1 16.1 concluye...

65.7 65.7 29.5 29.5 41.5 41.5 2/2

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Avance financiero enero-mayo 2009. Información remitida a la Cámara de Diputados en cumplimiento del artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

95

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

96

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

GASTO PROGRAMABLE DE LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

97

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

98

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Petróleos Mexicanos (PEMEX)

99

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de las Entidades de Control Directo Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Entidad Programa Presupuestario TZZ Petróleos Mexicanos E Prestación de Servicios Públicos 010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 012 Actividades destinadas a la operación y mantenimiento de la infraestructura básica en ecología 013 Servicios médicos al personal de PEMEX 014 Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX 015 Prestación de servicios corporativos técnico, administrativo y financiero a los organismos subsidiarios de PEMEX B Provisión de Bienes Públicos 001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos K Proyectos de Inversión 002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos J Pensiones y jubilaciones 002 Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al personal de PEMEX O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Operaciones ajenas

100

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 349,390.3 349,402.9 134,732.2 40,837.8 48,385.3 17,629.5 16,399.1 19,081.2 7,672.9 3,625.9 4,056.5 1,821.6

% Avance Ejer/Mod c/b

38.6 36.4 40.2 44.9

2,784.4

3,510.9

1,031.7

29.4

8,182.1 999.4

9,382.1 1,137.2

3,469.5 393.7

37.0 34.6

8,847.0

11,217.4

3,240.1

28.9

56,166.5 56,166.5 227,497.9 227,497.9 24,040.2 24,040.2

63,809.9 63,809.9 212,388.3 212,388.3 24,040.2 24,040.2

24,930.8 24,930.8 81,146.4 81,146.4 11,938.7 11,938.7

39.1 39.1 38.2 38.2 49.7 49.7

848.0 848.0 0.0

779.2 779.2 0.0

273.1 273.1 -1,186.2

35.0 35.0 n.a.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

101

Avance Financiero, enero-mayo de 2009 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de las Entidades de Control Directo Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Entidad Programa Presupuestario TOQ Comisión Federal de Electricidad E Prestación de Servicios Públicos 553 Elaboración del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico y de propuestas de tarifas eléctricas 555 Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones 561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica 562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica 563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad 564 Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de Energía 567 Operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional 568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional 570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica 578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica

102

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 199,040.0 205,087.0 71,215.3

% Avance Ejer/Mod c/b

34.7

144,257.6 162.7

150,304.7 162.7

55,913.0 60.8

37.2 37.4

2,178.0

2,178.0

278.4

12.8

39,489.2

46,421.7

14,255.8

30.7

4,054.7

4,054.7

1,609.1

39.7

505.3

505.3

6,830.6

1,351.8

65,919.2

65,033.7

21,485.6

33.0

5,382.9

5,382.9

1,956.8

36.4

2,418.6

2,418.6

817.2

33.8

23,923.7

23,923.7

8,618.7

36.0

223.3

223.3

0.0

0.0

continúa...

1/2

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de las Entidades de Control Directo Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Entidad Programa Presupuestario P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 551 Planeación y dirección de los procesos productivos 552 Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica F Promoción y fomento 571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica R Específicos 575 Regularización de bienes inmuebles en instalaciones de CFE con problemas de posesión y uso de suelo K Proyectos de Inversión 001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad 025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 026 Otros proyectos 027 Mantenimiento de infraestructura 029 Programas de adquisiciones J Pensiones y jubilaciones 001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucion 001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Operaciones ajenas

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 3,338.9 3,338.9 756.1 471.9 471.9 109.1 2,867.0 2,867.0 647.0

% Avance Ejer/Mod c/b

22.6 23.1 22.6

84.0 84.0

84.0 84.0

11.6 11.6

13.8 13.8

65.0 65.0

65.0 65.0

3.7 3.7

5.7 5.7

28,930.3 16,962.0 1,334.4 40.7 10,593.3 0.0 13,420.8 13,420.8 8,259.8 8,259.8 236.1 236.1 447.5

28,930.3 16,962.0 1,334.4 40.7 10,593.3 0.0 13,420.8 13,420.8 8,259.8 8,259.8 236.1 236.1 447.5

7,593.7 26.2 5,215.2 30.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,378.5 22.5 0.0 n.a. 4,946.9 36.9 4,946.9 36.9 3,247.8 39.3 3,247.8 39.3 90.5 38.3 90.5 38.3 -1,348.0 -301.2 concluye... 2/2

103

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

Luz y Fuerza del Centro (LyFC)

104

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de las Entidades de Control Directo Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Entidad Programa Presupuestario T1O Luz y Fuerza del Centro E Prestación de Servicios Públicos 203 Adaptación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de las instalaciones de LyFC 204 Generación de energía eléctrica. 205 Transmisión, transformación y control de energía eléctrica. 208 Distribución de energía electrica. 209 Comercialización de energía eléctrica. K Proyectos de Inversión 001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad 027 Mantenimiento de infraestructura 028 Estudios de preinversión 029 Programas de adquisiciones J Pensiones y jubilaciones 202 Pago de pensiones y jubilaciones en LyFC M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia 001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Operaciones ajenas

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 33,712.0 33,712.0 11,618.4 13,311.2 13,311.2 5,589.5 4,943.4 4,943.4 1,976.8 767.4 882.1 4,008.1 2,710.2 6,368.0 5,234.8 929.6 25.0 178.5 11,824.8 11,824.8 1,647.9 1,647.9 85.2 85.2 474.9

767.4 882.1 4,008.1 2,710.2 6,368.0 5,234.8 929.6 25.0 178.5 11,824.8 11,824.8 1,647.9 1,647.9 85.2 85.2 474.9

429.7 715.3 1,481.6 986.0 1,081.1 877.1 178.6 0.4 25.0 4,212.4 4,212.4 607.5 607.5 28.7 28.7 99.1

% Avance Ejer/Mod c/b

34.5 42.0 40.0 56.0 81.1 37.0 36.4 17.0 16.8 19.2 1.7 14.0 35.6 35.6 36.9 36.9 33.7 33.7 20.9

105

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de las Entidades de Control Directo Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Entidad Programa Presupuestario GYR Instituto Mexicano del Seguro Social E Prestación de Servicios Públicos 001 Atención a la salud pública 002 Atención curativa eficiente 003 Atención a la salud en el trabajo 004 Investigación en salud en el IMSS 006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales 007 Servicios de guardería 008 Atención a la salud reproductiva 009 Prestaciones sociales eficientes 010 Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso K Proyectos de Inversión 012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social J Pensiones y jubilaciones 001 Pensiones en curso de pago Ley 1973 002 Rentas vitalicias Ley 1997 003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS 004 Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia 001 Actividades de apoyo administrativo O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Operaciones ajenas

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 299,000.0 311,295.2 116,529.3 122,575.6 120,838.3 45,217.4 2,460.1 2,277.9 903.6 103,886.2 102,413.8 39,445.2 690.5 710.4 234.8 402.4 495.9 119.7 4,942.0 4,804.7 1,700.2 8,106.9 8,136.0 2,128.3 578.1 544.3 199.4 683.7 657.6 220.8 825.6 797.8 265.4 6,121.0 6,123.6 1,974.2 6,121.0 6,123.6 1,974.2

% Avance Ejer/Mod c/b

37.4 37.4 39.7 38.5 33.0 24.1 35.4 26.2 36.6 33.6 33.3 32.2 32.2

128,239.0 82,154.0 9,835.0 25,462.0 10,788.0

140,552.0 88,494.0 9,835.0 31,435.0 10,788.0

53,562.0 34,035.1 3,613.6 11,928.5 3,984.8

38.1 38.5 36.7 37.9 36.9

41,045.4 41,045.4 345.0 345.0 674.0

42,805.7 42,805.7 356.6 356.6 619.0

16,950.7 16,950.7 117.5 117.5 -1,292.6

39.6 39.6 33.0 33.0 -208.8

107

Avance Financiero, enero-mayo de 2009

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de las Entidades de Control Directo Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Entidad Programa Presupuestario GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado E Prestación de Servicios Públicos 001 Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación 002 Control de Enfermedades Transmisibles 003 Detección Oportuna de Enfermedades 004 Orientación para la Salud 005 Control del Estado de Salud de la Embarazada 006 Atención Materno Infantil 007 Consulta Bucal 008 Atención y Mejoramiento Nutricional 009 Consulta Externa General 010 Consulta Externa Especializada 011 Hospitalización General 012 Hospitalización Especializada 013 Atención de Urgencias 014 Rehabilitación 015 Investigación Científica y Tecnológica 016 Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud 017 Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 88,358.0 88,358.0 44,927.2 31,136.1 193.4 100.3 113.5 58.4 107.7 86.6 425.3 430.7 3,641.2 3,418.5 2,845.2 4,054.6 1,251.2 86.1 46.5 197.5

30,766.1 193.4 100.3 113.5 58.4 107.7 86.6 425.3 430.7 3,641.2 3,418.5 2,845.2 4,054.6 1,251.2 86.1 46.5 197.5

291.2

291.2

7,907.2 86.9 36.6 39.6 19.5 36.7 27.5 149.2 150.5 1,297.0 1,214.8 1,001.2 1,433.4 437.4 29.8 15.2 68.0

% Avance Ejer/Mod c/b

50.8 25.7 44.9 36.5 34.9 33.3 34.1 31.8 35.1 34.9 35.6 35.5 35.2 35.4 35.0 34.6 32.7 34.5

35.0 12.0 continúa... 1/3

109

Avance Financiero, enero-mayo de 2009 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de las Entidades de Control Directo Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Entidad Programa Presupuestario 018 030 031 032 033 034 035

Suministro de Claves de Medicamentos Servicios Deportivos Servicios Culturales Servicios Turísticos Servicios Integrales a Pensionados Servicios Funerarios Capacitación y Formación de Recursos Humanos en Seguridad Social 036 Equidad de Género 037 Créditos a Corto y Mediano Plazo 038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil 039 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar 040 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos 041 Servicios Integrales de Turismo K Proyectos de Inversión 011 Proyectos de infraestructura social de salud 027 Mantenimiento de infraestructura J Pensiones y jubilaciones 019 Pensiones por Riesgos de Trabajo 020 Subsidios y Ayudas 021 Pensiones por Invalidez 022 Pensiones por Causa de Muerte

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Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 10,242.0 9,872.0 739.3 40.2 40.2 18.6 115.4 115.4 34.3 4.8 4.8 1.6 62.4 62.4 8.7 46.0 46.0 16.2 115.5 115.5 8.1

% Avance Ejer/Mod c/b

7.5 46.3 29.8 33.9 13.9 35.3 7.0

25.0 125.5 1,387.1 1,395.8

25.0 125.5 1,387.1 1,395.8

8.5 40.8 450.2 430.6

34.1 32.5 32.5 30.9

193.5

193.5

58.5

30.2

35.0 1,000.0 936.0 64.0 41,733.5 562.2 20.7 1,184.9 52.3

35.0 1,370.0 936.0 434.0 41,733.5 562.2 20.7 1,184.9 52.3

13.2 626.8 0.0 626.8 30,568.4 355.7 7.8 3.9 3.9 continúa...

37.8 45.7 0.0 144.4 73.2 63.3 37.8 0.3 7.4 2/3

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Gasto Programable de las Entidades de Control Directo Avance financiero enero-mayo 2009 Millones de pesos

Entidad Programa Presupuestario 023 Pensiones por Retiro 024 Pensiones por Cesantía 025 Pensiones por Vejez 026 Pensiones y Jubilaciones 027 Indemnizaciones Globales 028 Pagos de Funeral 029 Cuentas Individuales de los Trabajadores M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia 001 Actividades de apoyo administrativo 002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros 003 Gastos de Administración O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Operaciones ajenas n.a.: no aplica

Presupuesto 2009 Aprobado Modificado Ejercido a b c 11.0 11.0 3.6 11.0 11.0 3.6 11.0 11.0 3.6 39,708.4 39,708.4 30,099.3 41.3 41.3 6.0 130.6 130.6 81.0 0.0 0.0 0.0 14,266.2 14,266.2 4,513.2 1,395.2 1,395.2 355.4 8,000.0 8,000.0 2,207.7 4,871.0 222.2 222.2 0.0

4,871.0 222.2 222.2 0.0

% Avance Ejer/Mod c/b

32.9 32.9 32.9 75.8 14.5 62.1 n.a. 31.6 25.5 27.6

1,950.1 40.0 51.2 23.1 51.2 23.1 1,260.4 n.a. concluye... 3/3

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Avance financiero enero-mayo 2009. Información remitida a la Cámara de Diputados en cumplimiento del artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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Avance Financiero, enero-mayo de 2009

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas H. Cámara de Diputados LX Legislatura Julio de 2009

www.cefp.gob.mx

Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presidente: Dip. Mario Alberto Salazar Madera Dip. Fco. Javier Calzada Vázquez

Dip. Javier Guerrero García Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Director de Área: Roberto Ramírez Archer Elaboró: Cecilia Reyes Montes

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Dip. Carlos Alberto Puente Salas