Herstellung von Lebensmitteln „ohne Gentechnik“ VLOG
Betriebsbeschreibung Verarbeitung / Aufbereitung
Anhang XIV Version 16.01
TEIL 1: BETRIEBSPARAMETER Name des Unternehmens, Ansprechpartner Anschrift
Bundesland Landkreis Telefon-Nummer E-Mail
Handelsregisterauszug/ Gewerbeanmeldung anliegend Veterinärkontrollnummer Beschreibung der Produktionslinien einschließlich ggf. ausgelagerter Produktionsprozesse
Art und Größe des Unternehmens / der „Ohne Gentechnik“-Produktion (Geplanter) Anteil / Menge der „Ohne Gentechnik“-Produktion an der Gesamtproduktion Sonstige Betriebsstandorte / Fremde Betriebsstätten, Subunternehmer, Lohnverarbeiter Mitarbeiter im „Ohne Gentechnik“Bereich inklusive der Verantwortlichkeit bzw. Organigramm Sonstige Zertifizierungen KAT-Nummer bei Eierpackstellen
UNTERSCHRIFT BETRIEB
UNTERSCHRIFT AUDITOR
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TEIL 2: ROHSTOFF- UND LIEFERANTENLISTE Bitte geben Sie hier alle im Betrieb zugekauften Rohstoffe und sonstigen Produktionsmittel (wie z.B. Aromen, Enzyme, Mikroorganismenkulturen, Zusatzstoffe, Hilfsstoffe und sonstige Lebensmittelzutaten) an. Bitte halten Sie diese Übersicht stets aktuell, indem Sie neu hinzugekommene Rohstoffe / Lieferanten ergänzen und nicht mehr eingesetzte streichen. Nach der Erstaufnahme geben Sie bitte bei Ergänzungen / Streichungen immer das Datum an, ab welchem Zeitpunkt der Rohstoff hinzugekommen ist bzw. nicht mehr verwendet wird (Änderungsdatum). Archivieren Sie die Zertifikate, Lieferantenerklärungen und Spezifikationen der Lebensmittelzutaten. Wenn separate Dokumente, Listen oder Systeme genutzt werden, dann vermerken Sie den Namen der Nachweise bitte in der folgenden Tabelle. Nr.
Genaue Bezeichnung des zugekauften Rohstoffs bzw. des sonstigen Produktionsmittels mit allen Inhaltsstoffen
UNTERSCHRIFT BETRIEB
Zugekauft von (Landwirtschaftlicher Produzent, Lieferant mit Anschrift)
UNTERSCHRIFT AUDITOR
„Ohne Gentechnik“Spezifikationen/ Zertifikate vorliegend
Änderungsdatum
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TEIL 3: REZEPTURENLISTE Bitte geben Sie hier alle am Betrieb vorhandenen Rezepturen „ohne Gentechnik“ an. Bitte halten Sie diese Übersicht stets aktuell und vermerken Sie die Freigabe bzw. Rezepturänderungen mit Datum und Verantwortlichen im Betrieb. Wenn separate Dokumente, Listen oder Systeme genutzt werden, dann vermerken Sie den Namen der Nachweise bitte in der folgenden Tabelle. Genaue Bezeichnung und Beschreibung der Rezeptur
UNTERSCHRIFT BETRIEB
Freigabe am
Rezepturänderung
UNTERSCHRIFT AUDITOR
„Ohne Gentechnik“ Spezifikationen/ Zertifikate vorliegend
Verantwortlicher
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TEIL 4: HERSTELLUNGSVERFAHREN 1. Sind im Unternehmen gentechnisch veränderte Rohstoffe oder sonstige Produktionsmittel vorhanden, die ein gentechnisch veränderter Organismus (GVO) sind, mit, aus oder durch GVO hergestellt wurden? Werden im Betrieb auch Produkte verarbeitet/hergestellt, die nicht den Kriterien des EGGenTDurchfG entsprechen? Nein. Weiter bei Teil 5: Absicherung durch Probenahme und Analyse. Ja, folgende Rohstoffe oder sonstige Produktionsmittel: _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 2. Die Gefahr einer Vermischung dieser beiden Rohstoff- oder sonstigen Produktionsmittelarten ist ausgeschlossen. Bitte begründen. Anlieferung (Logistiker, Siloplan Rohwarenlager): _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
UNTERSCHRIFT BETRIEB
UNTERSCHRIFT AUDITOR
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TEIL 4: HERSTELLUNGSVERFAHREN Mischung und Herstellung (Verarbeitungsanlagenplan, Transport innerhalb der Anlage, Reinigungsmöglichkeiten, Wartungsmöglichkeiten, Steuerung): _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
Produktionslagerung und Abgabe (Siloplan, Abfüllung, Logistiker): _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
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TEIL 4: HERSTELLUNGSVERFAHREN Weitere Sachverhalte, die auf dem Betrieb zur Vermischung führen könnten: _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
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TEIL 5: ABSICHERUNG DURCH PROBENAHME UND ANALYSE Bitte beschreiben Sie das unternehmensinterne risikoorientierte Probenahme- und Analysenverfahren in Bezug auf gentechnisch veränderte Organismen. Wie erfolgt die Dokumentation des unternehmensinternen Probe- und Analyseplans? Wie erfolgt die Probenahme und Aufbewahrung der Rückstellproben? Welches Labor wird beauftragt, welcher Analysenumfang wird berücksichtigt?
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TEIL 6: AKTUELLE UNTERNEHMENSBEWERTUNG Nach Prüfung der Betriebsbeschreibung und der vor Ort Kontrolle empfiehlt der Auditor bzw. Prüfer die Einstufung in die Risikoklasse. Die Zertifizierungsstelle nimmt die endgültige Einstufung bei Prüfung der Unterlagen vor.
Risikoklasse
Auditor Einstufung:
Bewerter / Zertifizierer: Einstufung:
Datum Unterschrift
Kommentar / Begründung:
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Jährliche Aktualisierung der Betriebsbeschreibung durch das Unternehmen im Rahmen der Eigenkontrolle: Die Betriebsbeschreibung wurde ggfs. an den relevanten Stellen geändert und ist aktuell. Prüfjahr Unternehmen Prüfer (Name, Funktion) Datum Unterschrift
Auditor Name Empfehlung Risikoklasse Datum Unterschrift
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