AUDITORÍA AÑO 2013
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Informe de Auditoría/ Audit Report BVQI ARGENTINA L.N. ALEM 1134 Piso 8°, BUENOS AIRES, ARGENTINA Teléfono 54 11 4000 8100 Fax 54 11 4000 8090
Nombre de la Organización/ Company Name: Persona de Contacto/ Contact Person: Dirección/ Address:
Av. Del Libertador 16882, CP 1642, San Isidro, Pcia. de Buenos Aires, Argentina 011 4743 5356 37
Teléfono/ Fax/ Phone / Fax: Código/PQC Code: Numero Contrato/ Contract Number:
AR 549622
FUNDACIÓN EDUCACIONAL, EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL María Ana Angeleri - Directora de la Fundación
Auditoría de Certificación / Certification Audit:
Auditoría de Re –Certificación/ Re-Certification Audit:
Seguimiento/Surv eillance: (Indicar n° de visita / Indicate number of visit)
X V1
Resumen de Auditoría/ Audit Summary MANUAL DE LA CALIDAD REVISION: 5 QUALITY MANUAL REVISION: EXCLUSIONES: 7.5.5 Preservación del producto; EXCLUSIONS: 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición
VIGENCIA: DATE:
16/07/2013
Justificación / Explanation: 7.5.5 Se verificó que los productos de la organización no requieren ningún tipo de preservación debido a que son programas de difusión de conocimientos y experiencia educacional. 7.6 Se verificó que la organización no tiene procesos que requieran el control de seguimiento y medición.
equipos de
Informe de Auditoría SV1. El día 17 de Diciembre de 2013, se llevó a cabo la Auditoria de Vigilancia 1 del Sistema de Gestión de la Calidad de FUNDACIÓN EDUCACIONAL, EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL; la misma fue realizada en las instalaciones de Av. Del Libertador 16882, San Isidro, Pcia. de Buenos Aires, de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los procedimientos de Bureau Veritas Certification. La misma fue realizada por Dra. María Cristina Bilotta. En la reunión inicial, se acordó la agenda de la Auditoría y en el transcurso de la misma se verificaron los procesos definidos dentro del siguiente alcance vigente. “Difusión, Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, -1-
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas de Proyectos Educativos y Recreativos para la Comunidad” “Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diploma del Programa “Dale Juguemos” para Coca – Cola de Argentina” El SGC se encontró adecuadamente implementado y de conformidad con los requisitos normativos, el Manual de Calidad, alcance del SGC, los procedimientos para la adecuada gestión de la producción. La Auditoría comprendió: Sistema de Gestión de la Calidad (Control documentos y registros – Auditorías internas – NC, AC y AP – Producto NC – Requisitos Legales y Reglamentarios) / Procesos de realización del servicio (Comercial: Ventas) / Procesos operativos (Procesos de Capacitación y Conferencias – Procesos de talleres – Programa “Dale Juguemos”- Programa y “Nutrición en Juego”) / Procesos de apoyo (Compras y Evaluación de Proveedores - Recursos Humanos) / Procesos de la Dirección (Revisión por la Dirección - Objetivos de la Calidad - Satisfacción del Cliente – Reclamos – Provisión de Recursos). Durante el desarrollo de la Auditoría se ha verificado una adecuada planificación del Sistema de Gestión de Calidad; se detectaron algunos hallazgos, identificados como observaciones (OBS) y oportunidades de mejora (OM), que se encuentran detallados en el Informe de Auditoría adjunto. Durante el proceso de Auditoría de Mantenimiento 1 no se detectaron desvíos que ameritaran ser considerados no conformidades; por lo tanto, se recomendará el mantenimiento de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma internacional ISO 9001:2008 a la FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. Se agradece a todo el personal por la buena predisposición hacia el proceso de Auditoría.
Dra. María Cristina Bilotta Auditor Líder Bureau Veritas Certification Observaciones sobre la Revisión del Período anterior: N/A
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Resumen de Hallazgos de Auditoría / Summary of Audit Findings: Primer Etapa/Stage1 De/ From: A/To: Fecha Auditoría/Audit Dates: Segunda Etapa/Stage 2 De/ From: 17/12/2013 A/ To: 17/12/2013 Fecha Auditoría/Audit Dates: Número de NC’s encontradas/ Number of SF02’s Mayor/Major: 0 Menor/ Minor: Raised: Se requiere una visita de Si No X Fecha (s) de visita de Yes No seguimiento/Is a follow up visit required: seguimiento/Date(s) of follow up
0 N/A
visit:
Comentarios de la visita de seguimiento/ Follow-up visit remarks: N/A Recomendaciones del Auditor Líder/ Team Leader Recommendation: Proceder/ continuar la Todas las NCR´s están Si X No Si Yes No Yes Certificación/ Proceed to/Continue ahora cerradas / All NCR’s
No
Certification
now cleared:
Fecha/
X No
17/12/2013
17/12/2013
Date:
Norma(s) auditada/ Standard(s) audit conducted against: 1) ISO 9001:2008 3) 2) --4) Auditor Líder/Team Leader (1): Miembros del equipo/ Team Members (2,3,4…) Dra. María Cristina Bilotta 2) (MCB) 3) 4) 5) Alcance de la auditoría/ Scope of Supply: (El alcance debe ser verificado y descripto en el espacio de abajo/ scope statement must be verified and appear in the space below)
Alcance 1 “ Difusión, Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas de Proyectos Educativos y Recreativos para la Comunidad” Alcance 2 “Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas del Programa “Dale Juguemos” para Coca-Cola de Argentina S.A.” Acreditación/ Accreditation's: NA NA Número de Certificados/ NA NA Number of Certificates: Fecha Propuesta para la próxima Auditoría/ Proposed Date for Next Audit Event Fecha/ Date Máximo 16 de Diciembre de 2014 Distribución del Informe de Auditoría/ Audit Report Distribution FUNDACION EDUCACIONAL -3-
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Bureau Veritas Certification
RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA SV1/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 9001:2008 Organización/ Sitio/ Company / Site:
Procesos/ Processes
FUNDACION EDUCACIONAL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Auditor/ Auditor:
T Cursos modalidad a distancia y presencias
Proceso Operativo, Programa “Nutrición en juego”
Diseño y Desarrollo
Procesos Operativos Programa “Dale Juguemos
Procesos de la Dirección
17/12
17/12
17/12
17/12
17/12
17/12
AM
AM
PM
PM
AM
PM
1
1
1
1
DRA. MARIA CRISTINA BILOTTA (MCB) Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications:
SGC
7.5.5- 7.6 Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply Primero/First X
Segundo/ Second x
Fecha/ Date: 17/12/13 Período/ Period (A.M. / P.M.)
O T A L S
Auditores: 1, 2, 3…DLW
1
4.1
Requisitos Generales/ General Requirements
X
X
0
4.2.1
Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements
X
X
0
4.2.2
Manual de Calidad/Quality Manual
X
X
0
4.2.3
Control de Documentos/ Control of Documents
X
X
X
X
X
X
0
4.2.4
Control de Registros/ Control of Records
X
X
X
X
X
X
0
5.1
Compromiso de la Dirección/ Management Commitment
X
X
X
X
X
X
0
5.2
Enfoque al Cliente/ Customer Focus
X
X
X
X
X
X
0
5.3
Política de Calidad/ Quality policy
X
X
0
5.4.1
Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning)
X
X
0
5.4.2
Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad/ Quality Management system Planning
X
X
0
5.5
Responsabilidad, autoridad y Comunicación/ Responsibility, Authority and Communication
X
X
0
5.6
Revisión por la Dirección/ Management Review
X
X
0
6.1
Provisión de Recursos/ Provision of Resources
X
6.2
Recursos Humanos/ Human Resources
X
X
X
6.2.2
Competencia, Toma de conciencia y Formación/ Competence, Awareness and Training
X
X
X
6.3
Infraestructura/ Infrastructure
X
X
X
X
6.4
Ambiente de Trabajo/ Work Environment
X
X
X
X
7.1
Planificación de la Realización del Producto/ Planning of Product Realization
X
X
X
7.2
Procesos Relacionados con el Cliente/ Customer-Related Processes
X
X
X
7.3
Diseño y Desarrollo/ Design and Development
X
7.4
Compras/ Purchasing
X
7.5.1
Control de la Producción y de la prestación del Servicio/ Control of Production and Service
X
X
X
X
7.5.2
Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio/ Validation of Processes for Production and Service
X
X
X
7.5.3
Identificación y Trazabilidad/ Identification and Traceability
7.5.4
Propiedad del Cliente/ Customer Property
7.5.5
Preservación del Producto/ Preservation of Product
X
X
X
X
NA
7.6
Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición/ Control of Monitoring and Measuring Devices
X
X
X
X
NA
8
Medición, análisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement
X
X
X
X
X
X
0
8.2.1
Satisfacción del Cliente/ Customer Satisfaction
X
X
X
X
X
X
0
8.2.2
Auditoría Interna/ Internal Audit
X
X
0
8.2.3
Seguimiento y Medición de los Procesos/ Monitoring and Measurement of Processes
X
X
X
X
0
8.2.4
Seguimiento y Medición del Producto/ Monitoring and Measurement of Product
X
X
X
X
0
8.3
Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product
X
X
X
X
0
8.4
Análisis de Datos/ Analysis of Data
X
X
X
X
0
X
X
X
X
1
X
X
X
0
X
X
X
0
X
0
X
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0
X
X
0
X
X
X
0
X
X
X
0
X
X
X
0
X
0
X
X
0
X
X
X
0
X
X
0 0
-4-
X
X
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8.5.1
Mejora Continua/ Continual Improvement
X
X
X
X
0
8.5.2
Acción Correctiva/ Corrective Action
X
X
X
X
0
8.5.3
Acción Preventiva/ Preventive Action
X
X
X
X
0
Uso de Logos/ Use of Logos
X
X
X
0
Cláusula/ Clause
Informe de Auditoría SV1/Audit Report
NCR:
Procesos/Process: Reunión Inicial Participantes/Participants: María Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representante de la Dirección; Lic. Maribel Dugo- Coordinadora Integral de acciones educativas. Responsable de Calidad; Martín Suarez – Coordinador de talleres – Capacitador Líder Romina Mazzaferri – Responsable de comunicación Paola Teper – Directora de Desarrollo Institucional y Desarrollo de Fondos Amalia Aimaretti- Capacitadora Líder Se agradeció a la organización la elección de Bureau veritas como ente certificador. Se explicó que la auditoría se basa en un trabajo conjunto entre auditores y auditados, y se aclararon los hallazgos que pudieran encontrarse. Se validó el programa mandado con anterioridad, recordando que la auditoría es un muestreo Asimismo se explicó que los auditores firman con Bureau Veritas un compromiso de confidencialidad de todo lo escuchado, oído o visto durante todo el proceso.
7.5.1-7.5.27.5.3-7.3
Procesos/Process: Procesos de Capacitación - Conferencias Participantes/Participants: María Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representante de la Dirección; Lic. Maribel Dugo- Coordinadora Integral de acciones educativas. Responsable de Calidad; Martín Suarez – Coordinador de talleres – Capacitador Líder Romina Mazzaferri – Responsable de comunicación Paola Teper – Directora de Desarrollo Institucional y Desarrollo de Fondos Amalia Aimaretti- Capacitadora Líder Resultados/Results: Se verificó el Procedimiento Educativo PRO EDU 01 -Programa de actividades Com. ofrecidas durante el año 2013, Capacitación, Programas para docentes, Talleres de la Fundación y Conferencias para padres. Se verificó el listado de capacitación tomando como ejemplo “Dale juguemos” Conf. para maestros y para alumnos. Con educación en el aula se activa en el recreo. Modelo presencial de curso, se verificó el Formulario Educativo Nª 3, Evaluación -5-
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de la actividad mediante autoevaluación con un rango de 1-5. FOR-EDU- 03 Rev.1. El mismo se dictó en CABA y Salta. Conf. Se verificó el FOR-EDU 04 Rev.2 Encuesta grupal de Satisfacción del destinatario. Se trata de un programa de 7 semanas, al final de la Encuesta para Padres FOR EDU 16 Rev.16. Com. Se verificó la eficacia con las encuestas al final del programa. Medida mediante Cuestionario final FOR-EDU-05 Rev. 2 con una Satisfacción del 90% Se observa en los cursos las modalidades presencial y a distancia mediante un Com. DVD adecuadamente diseñado. Se decidió modificar la guarda de dos años de los registros de evaluaciones de Conf. satisfacción a 1 año en papel, del participante FOR-EDU-06 y permanente en el sistema.
7.5.1-7.5.27.5.3-7.3
Procesos/Process: Programa Nutrición en juego. Participantes/Participants: María Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representante de la Dirección; Lic. Maribel Dugo- Coordinadora Integral de acciones educativas. Responsable de Calidad; Martín Suarez – Coordinador de talleres – Capacitador Líder Romina Mazzaferri – Responsable de comunicación Paola Teper – Directora de Desarrollo Institucional y Desarrollo de Fondos Amalia Aimaretti- Capacitadora Líder Resultados/Results: Durante todo el año se dictó “Nutrición en Juego”, actividades individuales y OM.1 grupales, se realizó en dos lugares, en 17 escuelas con el 93% de cumplimiento de las expectativas. Analizar la posibilidad de aplicar a todas las divisiones de un solo colegio y no a una sola división en muchos colegios. Se revisan los cuadernillos para los docentes y para los alumnos de quinto grado. Conf. del programa Nutrición en Juego. Se verificó el Informe Nutrición en Juego y la Evaluación de las encuestas de monitoreo y se efectuó el seguimiento –
7.3
Procesos/Process: Diseño y desarrollo Participantes/Participants: María Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representante de la Dirección; Lic. Maribel Dugo- Coordinadora Integral de acciones educativas. Responsable de Calidad; Martín Suarez – Coordinador de talleres – Capacitador Líder Romina Mazzaferri – Responsable de comunicación -6-
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
Paola Teper – Directora de Desarrollo Institucional y Desarrollo de Fondos Amalia Aimaretti- Capacitadora Líder Resultados/Results: Se verificó el diseño del Programa interactivo: Nutrición en interacción, con el Historial Conf. de diseños, con acciones y responsables de cada una así como el cronograma de actividades. El mismo se dictó en Garín y Vicente López. Se verificó la encuesta on line, 80%. En las escuelas de gestión pública les gustó y lo OM.2 aprovecharon con un 80 % de satisfacción, el 20 % restante respondió solamente parte de la encuesta. En las escuelas de gestión privada el 50% respondió satisfactoriamente pero requirieron más cosas. Analizar la posibilidad , de acuerdo a los resultados, tener en cuenta en el diseño el sector estatal y el privado. Al finalizar cada programa se le otorgan Diplomas a los docentes, verificándose que de Conf. 143 escuelas el 65% recibieron diplomas. De estos el 80% correspondió a la modalidad presencial y el 57,9% a la modalidad a distancia.
7.5.1-7.5.27.5.3
Procesos/Process: Talleres Participantes/Participants: María Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representante de la Dirección; Lic. Maribel Dugo- Coordinadora Integral de acciones educativas. Responsable de Calidad; Martín Suarez – Coordinador de talleres – Capacitador Líder Romina Mazzaferri – Responsable de comunicación Paola Teper – Directora de Desarrollo Institucional y Desarrollo de Fondos Amalia Aimaretti- Capacitadora Líder Resultados/Results: Se realizaron en 56 escuelas. Se verificó la EP Nº 34 en los primeros grados de tres Com. salas diferentes en todas las escuelas de Tigre, sobre “Nutrición en juego”. Se verificó la Encuesta de satisfacción del destinatario FOR-EDU 01 Rev.02, Conf. Encuesta de Satisfacción al contratante FOR EDU 02 Rev. 4, observándose una satisfacción del 99% de docentes y alumnos y 100% por los materiales. Todo en la gestión estatal.. La satisfacción del contratante alcanzó el 95% Analizar la posibilidad de incorporar en la encuesta un campo para escribir una sugerencia libre
permitir OM.3
Este año no se incluyeron conferencias para padres.
6.1-6.26,2.2
Conf.
Procesos/Process: Recursos Humanos Participantes/Participants: María Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representante de la Dirección; -7-
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
Lic. Maribel Dugo- Coordinadora Integral de acciones educativas. Responsable de Calidad; Martín Suarez – Coordinador de talleres – Capacitador Líder Romina Mazzaferri – Responsable de comunicación Paola Teper – Directora de Desarrollo Institucional y Desarrollo de Fondos Amalia Aimaretti- Capacitadora Líder Resultados/Results: Se verificó el procedimiento PRO-ADM 02 Cuentan con una Matriz de Perfil de Puesto y evaluación de Staff, FOR-ADM 03
Conf.
La evaluación de desempeño se realiza con una periodicidad anual, la última se Conf. realizó el 07/10/13. La evaluación de desempeño se realiza con el Perfil de puesto. Los profesionales contratados se evalúa igualmente con el perfil de puesto y se le Conf. agrega los servicios profesionales prestados FORM ADM 02 Rev3, verificando el porcentaje de diplomas entregados por las escuelas que reciben por promotor educativo. En la Provincia de Neuquén porcentualmente fue la que menos diplomas recibió 20 a 25%, lo que generó un No Conformidad interna por falta de cumplimiento del objetivo por este prestador. A la evaluación de profesionales externos de capacitación definida en el PRO-ADM-02 se incorporaron aspectos como ser “cordialidad y confianza”, “puntualidad y plazos”, “tiempo de respuesta” y otros aspectos de su servicio que no habían sido contemplados el año anterior y se dan fuera del salón de clases. Se verificó el Plan Anual de Capacitación FOR-ADM-05 Rev.0 y los registros de OM.4 capacitación FOR-ADM 04 Rev.04 con la evaluación de la eficacia en todos los casos pero se lee evaluación de la efectividad Se verificaron los legajos y las constancias que avalan las competencias, OM.5 verificándose que esta documentación está completa pero se encuentra separada en diferentes lugares. 7.4
Procesos/Process: Compras Participantes/Participants: María Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representante de la Dirección; Lic. Maribel Dugo- Coordinadora Integral de acciones educativas. Responsable de Calidad; Martín Suarez – Coordinador de talleres – Capacitador Líder Romina Mazzaferri – Responsable de comunicación Paola Teper – Directora de Desarrollo Institucional y Desarrollo de Fondos Amalia Aimaretti- Capacitadora Líder Resultados/Results: Se verificó el procedimiento PRO ADM 01. Se realizó la Evaluación de proveedores FORM-ADM-a1 Rev. 1, según los criterios: Cumplimiento de plazos, Experiencia específica, Calidez humana, Conf. Creatividad, Calidad del servicio. Todo en un rango de 1 a 3. Analizar la -8-
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posibilidad de definir en forma más objetiva los criterios. Se realiza además la evaluación in situ. Se tomó como evidencia Imprenta Adrián Smail Cuentan con un proveedor de sistemas Sebastián Peña. Si bien se realiza el back up en el server y a distancia en el proveedor, y se controla semanalmente los OM.6 sistemas, no se observa adecuadamente registrado
1.2-4.2.24.2.3-4.2.45.3-5.5.15.5,2-5.65.5.2-5.6.36.2-6.2.28.2
Procesos/Process: Sistema de Gestión de la Calidad Participantes/Participants: María Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representante de la Dirección; Lic. Maribel Dugo- Coordinadora Integral de acciones educativas. Responsable de Calidad; Martín Suarez – Coordinador de talleres – Capacitador Líder Romina Mazzaferri – Responsable de comunicación Paola Teper – Directora de Desarrollo Institucional y Desarrollo de Fondos Amalia Aimaretti- Capacitadora Líder Resultados/Results: Se verificaron los Objetivos de la Calidad. % de satisfacción del contratante meta 89% , alcanzado 95% % de satisfacción del destinatario meta 99%, alcanzado 100% capacitación: Satisfacción presencial 85%, alcanzado 95% a distancia 80% alcanzado 80% modalidad interactiva meta 65%, alcanzado 70% Programas: modalidad presencial 80% alcanzado 92% A distancia 80%, alcanzado 94% satisfacción de los padres FOR EDU 16 Rev. 1 : 65% alcanzado 72%
Conf.
Se establecieron objetivos específicos sobre el porcentaje de instituciones que Conf. reciben diplomas para aquellos programas que distinguen con diplomas. Se revisó el Manual de Calidad MGC01 Rev.05 del 16/07/13.
Conf.
Se observa la Política Rev. 0 del 26/11/09, publicada y entendida, acorde con los Conf. objetivos de la organización. 4.2.3
Se verificaron las exclusiones, 7.5.5 no se utilizan productos que requieran Conf. preservación particular para la implementación de los servicios educativos, 7.6 no se utilizan equipos de seguimiento y edición, adecuadamente definidas. Se verifica el Control de Registros FoR-CAL-01 Rev. 0 y el Control de Conf. Documentos externos FOR CAL 02 Rev. 0 Auditoría Internas
8.2.2
Se realizan con una periodicidad anual, salvo en educación que es semestral. La última fue realizada el 07/10/13. Se verificó el Plan de auditoría y el informe, Conf. -9-
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observándose que fueron auditadas todas la áreas. Educación el 7/10/13 y el 15/5/13. En esta área se detectó una observación por la utilización de un procedimiento desactualizado. Se verificaron todas las áreas no encontrándose desvíos. Se verificó el tratamiento de las No Conformidades, las Acciones correctivas y las Conf. Acciones preventivas detectándose un adecuado tratamiento, análisis y control de seguimiento. Revisión por la Dirección 5.6
Se realizó el 27/11/13. Se observa que fueron revisionadas todas la entradas de Conf. acuerdo con los requisitos de la Norma. Se verificó el cumplimiento de los objetivos Conf. cantidad de talleres, conferencias y capacitación objetivo 80, alcanzado 175. Cantidad de programas desarrollados objetivo 2 desarrollados 3 Dentro de Plan de mejoras 2013 se incorporó y se cumplió la entrega de Diplomas a cada docente participante de las actividades Capacitación 30 hs. por persona se alcanzaron 74 hs. Se definió como objetivo general para el año 2014 “Lograr la satisfacción de la comunidad, desarrollando programas que generen valor agregado a la comunidad en los sectores más vulnerables” Se verificaron la No conformidades tomándose como evidencia NC 20 por incumplimiento de los objetivos de calidad ( porcentajes de certificados en la Conf. ciudad de Neuquén). Adecuadamente tratada Procesos/Process: Reunión de cierre Participantes/Participants: María Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representante de la Dirección; Lic. Maribel Dugo- Coordinadora Integral de acciones educativas. Responsable de Calidad; Martín Suarez – Coordinador de talleres – Capacitador Líder Romina Mazzaferri – Responsable de comunicación Paola Teper – Directora de Desarrollo Institucional y Desarrollo de Fondos Amalia Aimaretti- Capacitadora Líder Se agradeció a la organización la colaboración y el apoyo brindado durante todo el Com. proceso de auditoría, lo que permitió el cumplimiento de los objetivos Se recordaron los hallazgos ya conversados durante la misma y se informó que no habiéndose detectado situaciones que ameritaran la calificación de No Conformidades se recomendará a Bureau Veritas Certification el Mantenimiento Com. de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL, EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. -10-
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
AUDITORÍA AÑO 2012
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Informe de Auditoría/ Audit Report BVQI ARGENTINA L.N. ALEM 1134 Piso 8°, BUENOS AIRES, ARGENTINA Teléfono 54 11 4000 8100 Fax 54 11 4000 8090
Nombre de la Organización/ Company Name: Persona de Contacto/ Contact Person: Dirección/ Address:
Av. Del Libertador 16882, CP 1642, San Isidro, Pcia. de Buenos Aires, Argentina 011 4743 5356 37
Teléfono/ Fax/ Phone / Fax: Código/PQC Code: Numero Contrato/ Contract Number:
AR 549622
FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Ivana Gonzalez – Directora de Programas – Responsable de Gestión de Calidad
Auditoría de Certificación / Certification Audit:
Auditoría de Re –Certificación/ Re-Certification Audit:
X
Seguimiento/Surv eillance: (Indicar n° de visita / Indicate number of visit)
Resumen de Auditoría/ Audit Summary MANUAL DE LA CALIDAD REVISION: 4 VIGENCIA: 05/03/2012 QUALITY MANUAL REVISION: DATE: EXCLUSIONES: 7.5.5 Preservación del producto; 7.6ontrol de los equipos de seguimiento y medición EXCLUSIONS:
Justificación / Explanation: 7.5.5 Se verificó que los productos de la organización no requieren ningún tipo de preservación debido a que son programas de difusión de conocimientos y experiencia educacional. 7.6 Se verificó que la organización no tiene procesos que ameriten ser seguidos y medidos con instrumentos y equipos de medición.
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Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
El día 12 de /Diciembre de 2012, se llevó a cabo la Auditoria de Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad de FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL; la misma fue realizada en las instalaciones de Av. Del Libertador 16882, San Isidro, Pcia. de Buenos Aires, de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los procedimientos de Bureau Veritas Certification. El proceso de auditoría fue conducido por el Equipo Auditor: Beltrán Fernández Górgolas, Auditor y Roberto Spirolazzi, Auditor Líder. En la reunión inicial, se acordó la agenda de la Auditoría y en el transcurso de la misma se verificaron los procesos definidos dentro del siguiente alcance vigente. “Difusión, Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas de Proyectos Educativos y Recreativos para la Comunidad” “Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diploma del Programa “Dale Juguemos” para Coca – Cola de Argentina” Cabe informar que, la empresa Coca – Cola de Argentina, presentó una nota membretada y firmada autorizando a FUNDACIÓN EDUCACIONAL el uso del Programa “Dale Juguemos” de Coca – Cola de Argentina en el Alcance del SGC para el Ente de Certificación Bureau Veritas Certification, con fecha 22 de Noviembre de 2012. En la reunión inicial se acordó la agenda de la Auditoría y, en el transcurso de la misma, se verificaron los procesos definidos dentro del alcance. La Auditoría comprendió: Sistema de Gestión de la Calidad (Control documentos y registros – Auditorías internas – NC, AC y AP – Producto NC – Requisitos Legales y Reglamentarios) / Procesos de realización del servicio (Comercial: Ventas) / Procesos operativos (Procesos de Capacitación y Conferencias – Procesos de talleres – Programa “Dale Juguemos”- Programa “Hábitos Saludables” y “Nutrición en Juego”) / Procesos de apoyo (Compras y Evaluación de Proveedores - Recursos Humanos) / Procesos de la Dirección (Revisión por la Dirección - Objetivos de la Calidad - Satisfacción del Cliente – Reclamos – Provisión de Recursos). Durante el desarrollo de la Auditoría se ha verificado una adecuada planificación del Sistema de Gestión de Calidad; se detectaron algunos hallazgos, identificados como observaciones (OBS) y oportunidades de mejora (OM), que se encuentran detallados en el Informe de Auditoría adjunto. El Manual de la Calidad se encontraba en la versión 4 de fecha 05/03/2012. Durante el proceso de Auditoría de Recertificación no se detectaron desvíos que ameriten ser considerados no conformidades; por lo tanto, el Equipo Auditor procede a recomendar la Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma internacional ISO 9001:2008 de FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. NOTA DEL AUDITOR LÍDER: Cabe destacar que el SGC se encuentra sólidamente armado y muy bien mantenido, con claro conocimiento y gestión por parte de la Responsable de Gestión de Calidad y de la Directora de la Fundación; asimismo, el personal en su totalidad, también está en conocimiento y -12-
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lo aplica tal como está redactado en los documentos del sistema. Es de destacar el nivel de profesionalismo y de alta responsabilidad social con que procede la Dirección de la Fundación. Se agradece a todo el personal por la buena predisposición hacia el proceso de Auditoría. Beltrán Fernández Górgolas Auditor Roberto Spirolazzi Auditor Líder Bureau Veritas Certification 12/12/2012 Observaciones sobre la Revisión del Período anterior: Se encontraban resueltas y cerradas de manera eficaz, todas las OBS del período anterior.
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Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
Resumen de Hallazgos de Auditoría/ Summary of Audit Findings: Primer Etapa/Stage1 De/ From: A/To: Fecha Auditoría/Audit Dates: Segunda Etapa/Stage 2 De/ From: 12/12/2012 A/ To: 12/12/2012 Fecha Auditoría/Audit Dates: Número de NC’s encontradas/ Number of SF02’s Mayor/Major: 0 Menor/ Minor: Raised: Se requiere una visita de Si No X Fecha (s) de visita de Yes No seguimiento/Is a follow up visit required: seguimiento/Date(s) of follow up
0
visit:
Comentarios de la visita de seguimiento/ Follow-up visit remarks:
Recomendaciones del Auditor Líder/ Team Leader Recommendation: Proceder/ continuar la Todas las NCR´s están Si X No Si Yes No Yes Certificación/ Proceed to/Continue ahora cerradas / All NCR’s
No
Certification
now cleared:
Fecha/
X No
12/12/2012
12/12/2012
Date:
Norma(s) auditada/ Standard(s) audit conducted against: 3) 4) Miembros del equipo/ Team Members (2,3,4…) 2) Beltrán Fernández Górgolas (BFG) 3) 4) 5) Alcance de la auditoría/ Scope of Supply: (El alcance debe ser verificado y descripto en el espacio de abajo/
1) ISO 9001:2008 2) --Auditor Líder/Team Leader (1): Roberto Spirolazzi (RSP)
scope statement must be verified and appear in the space below)
Alcance 1 “ Difusión, Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas de Proyectos Educativos y Recreativos para la Comunidad” Alcance 2 “Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas del Programa “Dale Juguemos” para Coca-Cola de Argentina S.A.” Acreditación/ Accreditation's: OAA OAA Número de Certificados/ 1 1 Number of Certificates: (Alcance 1) (Alcance 2) Fecha Propuesta para la próxima Auditoría/ Proposed Date for Next Audit Event Fecha/ Date 12 de Diciembre de 2013 – Auditoría de Mantenimiento 1 Distribución del Informe de Auditoría/ Audit Report Distribution FUNDACION EDUCACIONAL Bureau Veritas Certification
-14-
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 9001:2008 Organización/ Sitio/ Company / Site:
Procesos/ Processes
FUNDACION EDUCACIONAL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Auditor/ Auditor:
T
Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications: Conferencias
SGC
7.5.5, 7.6 Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply Primero/First X
Segundo/ Second x
Fecha/ Date: 6.12.10
12/12
12/12
Proceso Operativo, Programa “Hábitos Saludables”
BELTRAN FERNANDEZ GORGOLAS (BFG)
O T A L S
12/12
Período/ Period ( A.M. / P.M. )
AM
AM
PM
Auditores: 1, 2, 3…DLW
BFG
BFG
BFG
4.1
Requisitos Generales/ General Requirements
4.2.1
Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements
4.2.2
Manual de Calidad/Quality Manual
4.2.3
Control de Documentos/ Control of Documents
X
X
X
0
4.2.4
Control de Registros/ Control of Records
X
X
X
0
5.1
Compromiso de la Dirección/ Management Commitment
X
X
X
0
5.2
Enfoque al Cliente/ Customer Focus
X
X
X
0
5.3
Política de Calidad/ Quality policy
5.4.1
Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning)
5.4.2
Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad/ Quality Management system Planning
5.5
Responsabilidad, autoridad y Comunicación/ Responsibility, Authority and Communication
X
X
X
0
5.6
Revisión por la Dirección/ Management Review
6.1
Provisión de Recursos/ Provision of Resources
6.2
Recursos Humanos/ Human Resources
X
X
X
0
6.2.2
Competencia, Toma de conciencia y Formación/ Competence, Awareness and Training
X
X
X
0
6.3
Infraestructura/ Infrastructure
X
X
X
0
6.4
Ambiente de Trabajo/ Work Environment
X
X
X
0
7.1
Planificación de la Realización del Producto/ Planning of Product Realization
X
X
X
0
7.2
Procesos Relacionados con el Cliente/ Customer-Related Processes
X
X
X
0
7.3
Diseño y Desarrollo/ Design and Development
7.4
Compras/ Purchasing
7.5.1
Control de la Producción y de la prestación del Servicio/ Control of Production and Service
X
X
X
0
7.5.2
Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio/ Validation of Processes for Production and Service
X
X
X
0
7.5.3
Identificación y Trazabilidad/ Identification and Traceability
7.5.4
Propiedad del Cliente/ Customer Property
7.5.5
Preservación del Producto/ Preservation of Product
NA
7.6
Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición/ Control of Monitoring and Measuring Devices
NA
8
Medición, análisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement
X
X
X
0
8.2.1
Satisfacción del Cliente/ Customer Satisfaction
X
X
X
0
8.2.2
Auditoría Interna/ Internal Audit
8.2.3
Seguimiento y Medición de los Procesos/ Monitoring and Measurement of Processes
8.2.4
Seguimiento y Medición del Producto/ Monitoring and Measurement of Product
X
X
X
0
8.3
Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product
8.4
Análisis de Datos/ Analysis of Data
8.5.1
Mejora Continua/ Continual Improvement
8.5.2
Acción Correctiva/ Corrective Action
8.5.3
Acción Preventiva/ Preventive Action
-15-
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
Uso de Logos/ Use of Logos
Cláusula/ Clause
Informe de Auditoría/Audit Report
NCR:
Procesos/Process: Sistema de Gestión de la Calidad Participantes/Participants: Maria Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representate de la Dirección; Ivana Gonzalez, Directora de programas; Amalia Aimaretti, Promotora educativa e instructora Maribel Dugo, Responsable de difusión; Thomas Franke, Consultor externo; Martin Suarez, Coordinador de talleres & instructor líder; Bernardita Ponce Mora, Responsable de comunicación e instructora acompañante
Resultados/Results: Se identifican en 3 de los 4 programas las transacciones exitosas a través de diplomas a los docentes / instituciones.
Fort
Evaluar la conveniencia de establecer objetivos específicos sobre el porcentaje de instituciones que reciben diplomas para aquellos programas que distinguen con diplomas.
OM
Se verifica el tratamiento de las dos observaciones generadas en el 2011. Sobre la obs 2 el tratamiento involucro la actualización del PRO – ADM – 01 Evaluación de Proveedores y compras.
Conf
La evaluación de profesionales externos de capacitación definida en el PRO-ADM-01 se refiera principalmente a aspectos que ocurren en la capacitación. No incluye aspectos si contemplados en la evaluación de servicios como ser “cordialidad y confianza”, “puntualidad y plazos”, “tiempo de respuesta” y otros aspectos de su servicio que se dan fuera del salón de clases.
4.2.3
OM
Se verifica la planificación y ejecución de capacitaciones para BPM quien registra ingreso a la fundación en el 2011 y a quien se ha entrenado para brindarle competencias requeridas para el puesto.
Conf.
Se verifica el FORM-ADM-02 Rev 2 2012, FORM-ADM-03 2012.
Conf.
El FORM-AMD-02 se identifica en el formulario como “Matriz de perfil del puesto y evaluación de servicios profesionales”, mientras que en el PRO-ADM-01 de evaluación de proveedores y compras se identifica como “Evaluación de servicios profesionales”.
Obs
Procesos/Process: Procesos de Capacitación - Conferencias Participantes/Participants: Maria Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representate de la Dirección; Ivana Gonzalez, Directora de programas; Amalia Aimaretti, Promotora educativa e instructora Maribel Dugo, Responsable de difusión; Thomas Franke, Consultor externo; Martin Suarez, Coordinador de talleres & instructor líder; Bernardita Ponce Mora, Responsable de comunicación e instructora acompañante
Resultados/Results: Se verifica los servicios agendados para el 2012 con la planilla “servicios agendados 2012”. De el se toman dos ejemplos de muestra para revisarlas conferencias: Jardín N 08 05/10/2012, Escuela N° 25 de Tigre fecha 08/11/2012. Se verifican los registros de la evaluación de la satisfacción de los participantes sobre la actividad del jardín N 08 05/10/2012. Evaluar la conveniencia de continuar con la guarda de dos años de los registros de evaluaciones de satisfacción del participante FOR-EDU-06. -16-
C
OM
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
El FOR-EDU-06 establece los puntos para que el beneficiario evalúe la conferencia. En la actualidad se relevan todos los datos. Existe estadísticas sobre el grado de satisfacción general del curso pero no sobre los primeros 4 puntos de la encuesta que hablan sobre el: interés sobre el temario, aprendizaje, claridad en la transmisión de la información, motivación para llevarlo a la práctica. Evaluar la conveniencia de seguir aplicando todos los puntos de FOR-EDU-06.
C
OM
Procesos/Process: Programa Nutrición en juego y hábitos saludables. Participantes/Participants: Maria Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representate de la Dirección; Ivana Gonzalez, Directora de programas; Amalia Aimaretti, Promotora educativa e instructora Maribel Dugo, Responsable de difusión; Thomas Franke, Consultor externo; Martin Suarez, Coordinador de talleres & instructor líder; Bernardita Ponce Mora, Responsable de comunicación e instructora acompañante
Resultados/Results: Se revisan los cuadernillos para los docentes y para los alumnos de Séptimo Grado y Primer Año del programa Hábitos Saludables. Se revisa los cuadernillos de Nutrición en Juego. Informe 2 Nutrición en Juego: Evaluación de las encuestas de monitoreo y seguimiento – Julio 2012.
-17-
C
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 9001:2008 Organización/ Sitio/ Company / Site:
Procesos/ Processes
FUNDACION EDUCACIONAL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Auditor/ Auditor:
T
Segundo/ Second X
Tercero/ Third
Fecha/ Date: 12/12/12 Período/ Period ( A.M. / P.M. )
Procesos de la Dirección
Primero/First X
Procesos Operativos Programa “Dale Juguemos”
Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply
Diseño y Desarrollo
Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications: 7.5.5 y 7.6
Sistema de Gestión de Calidad
Roberto Spirolazzi (RSP) (1)
12/12
12/12
12/12
12/12
O T A L S
AM
AM
PM
PM
Auditores: 1, 2, 3…
1
1
1
1
4.1
Requisitos Generales/ General Requirements
X
0
4.2.1
Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements
X
0
4.2.2
Manual de Calidad/Quality Manual
X
4.2.3
Control de Documentos/ Control of Documents
X
X
X
X
0
4.2.4
Control de Registros/ Control of Records
X
X
X
X
0
5.1
Compromiso de la Dirección/ Management Commitment
X
0
5.2
Enfoque al Cliente/ Customer Focus
X
0
5.3
Política de Calidad/ Quality policy
X
X
X
0
5.4.1
Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning)
X
X
X
0
5.4.2
Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad/ Quality Management system Planning
X
X
X
0
5.5
Responsabilidad, autoridad y Comunicación/ Responsibility, Authority and Communication
X
X
0
5.6
Revisión por la Dirección/ Management Review
X
X
0
6.1
Provisión de Recursos/ Provision of Resources
X
0
6.2
Recursos Humanos/ Human Resources
X
0
6.2.2
Competencia, Toma de conciencia y Formación/ Competence, Awareness and Training
X
0
6.3
Infraestructura/ Infrastructure
6.4
Ambiente de Trabajo/ Work Environment
7.1
Planificación de la Realización del Producto/ Planning of Product Realization
7.2
Procesos Relacionados con el Cliente/ Customer-Related Processes
7.3
Diseño y Desarrollo/ Design and Development
X
7.4
Compras/ Purchasing
X
7.5.1
Control de la Producción y de la prestación del Servicio/ Control of Production and Service
7.5.2
Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio/ Validation of Processes for Production and Service
7.5.3
Identificación y Trazabilidad/ Identification and Traceability
7.5.4
Propiedad del Cliente/ Customer Property
7.5.5
Preservación del Producto/ Preservation of Product
7.6
Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición/ Control of Monitoring and Measuring Devices
X
8
Medición, análisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement
X
8.2.1
Satisfacción del Cliente/ Customer Satisfaction
X
8.2.2
Auditoría Interna/ Internal Audit
X
8.2.3
Seguimiento y Medición de los Procesos/ Monitoring and Measurement of Processes
X
8.2.4
Seguimiento y Medición del Producto/ Monitoring and Measurement of Product
X
8.3
Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product
X
8.4
Análisis de Datos/ Analysis of Data
X
8.5.1
Mejora Continua/ Continual Improvement
X
8.5.2
Acción Correctiva/ Corrective Action
X
8.5.3
Acción Preventiva/ Preventive Action
X
Uso de Logos/ Use of Logos
X
0
X
X
X X
X
X
0 X
0
X
X
0
X
X
0
X
0 0 X
0
X
X
0
X
X
0
X
X
0
X
-18-
N/A N/A
X
X
0
X
0 0
X
0
X
X
0
X
X
0
X
0
X
0
X
0 0
X
0 Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
Cláusula/ Clause Reunión de Apertura/ Opening Meeting
Informe de Auditoría/Audit Report
NCR:
Reunión Inicial/ Opening Meeting Participantes/ Participants: María Ana Angeleri – Directora de la Fundación Ivana Gonzalez – Directora de Programas y Responsable SGC Maribel Dugo – Responsable de Difusión y Asistencia Bernardita Ponce Mora – Responsable de Comunicación Servicios Educativos Thomas Franke – Asesor externo (Laboratorio Boehringer Ingelheim) Martín Suarez – Coordinador de Talleres Discusiones/ Discussions: Durante la reunión inicial, se explicó el objetivo y se confirmó el alcance de la presente Auditoría de Recertificación, como así también los criterios que se emplearán. Se revisó y acordó el programa de auditoría enviado con anterioridad explicando que los procesos y sectores se auditarán por muestreo. Se expresó que el Equipo Auditor se compromete a respetar la confidencialidad respecto a todo lo que escuche, lea u observe durante la jornada de auditoría. Se acordó el horario de la reunión para informar los hallazgos al final del día de Auditoría. Referencias: C: conforme; NC: no conforme; OBS: observación; OM: oportunidad de mejora; Com: comentario; temas a ser seguidos en cuanto a su evolución en las próximas Auditorías de Mantenimiento. Procesos/Process: Sistema de Gestión de la Calidad Participantes/Participants: Ivana Gonzalez – Directora de Programas y Responsable del SGC
1.2 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.3 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.2 5.6.3 6.2.1 6.2.2 8..2 Uso de logo
Resultados/Results: El Manual de la Calidad se encontró en la versión 4 del 05/03/2012. El Representante de la Dirección es la Directora de la Fundación.
C
Se verificó el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad; este se considera representativo de los procesos y servicios provistos por la organización. Se mantiene C sin cambios. Se verificaron los requisitos de ISO 9001:2008 excluidos, 7.5.5 y 7.6, encontrándose C correctas las justificaciones que expone la organización. Se verificó que la Política de la Calidad vigente es del 05/03/12; la misma es adecuada a la organización, cumple con los requisitos normativos y se difunde a través de C comunicación a todo el personal, con registros que lo evidencia. Los documentos del sistema se encuentran impresos y disponibles en la red informática. Listado de control de documentos, procedimientos e instructivos de trabajo, documentación externa y registros, debidamente controlados. Listado de C -19-
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
documentos externos vigentes, actualizado el 05/03/2012. Listado de documentos internos, actualizado el 05/03/2012. Se verificó la realización de Auditorías internas; cronograma de AI, FOR-CAL-07 2012 (01/03/2012) y la Programación de AI, FOR-CAL-08 (realizadas en Septiembre 2012). C La AI se realizó a todos los sectores con 2 auditores (registro de AI, FOR-CAL-09, Rev 0); Auditores: Ivana Gonzalez y Maribel Dugo. Se verificó último Informe de AI, FOR-CAL-10, realizada por Maribel Dugo, el 18/09/12; proceso auditado: Educación. Incluyó: control de documentos y registros, planes de mejora, auditoría interna, NC, AC y AP, reclamos de destinatarios. Otro informe de Evaluación de Proveedores y Compras, más RRHH, realizado por Maribel Dugo el 04/09/12. Se verificaron los Informes de AI a Dirección, realizada por Maribel C Dugo el 04/09/12; a Difusión, realizada por Ivana Gonzalez el 04/09/12; a Educación, realizada por Maribel Dugo el 11/05/12. Se verificó el registro FOR-CAL-11 Evaluación de Auditores Internos por cada Auditoría Interna (Auditores evaluados: Maribel Dugo e Ivana Gonzalez). Evaluar la conveniencia de agregar, en el Informe de AI, el detalle de los procesos auditados con resultado “Conforme” (actualmente, sólo se identifican los procesos que OM han tenido NC, OBS, OPM y PAC/PAP). Se verificó la gestión de reclamos. Se documentan en registro FOR-CAL-06 “Reclamos de Destinatarios”. De acuerdo al procedimiento PR-CAL-05, Rev 1, vigente C 05/03/12. Evaluar la conveniencia de incluir, en el procedimiento PRO-CAL-05, la evaluación de OM procedente / no procedente y, en “genera NC?” agregar: en caso de... Se verificó el correcto uso del logo de Certificación.
C
Fortalezas del Sistema/ System Strengths: Sistema de Gestión de Calidad bien diseñado, con buena difusión a todos los procesos FORT y personal de la Fundación. Procesos/Process: Diseño y Desarrollo Participantes/Participants: Ivana Gonzalez – Directora de Programas y Responsable del SGC Resultados/Results: Se verificó el DyD de acuerdo al procedimiento PRO-EDU-01 “Proceso Educativo”, Rev 10, vigente 07/12/12, aplicado a procesos de Taller, Capacitación, Conferencia y C Programa. 4.2.3 4.2.4 7.3 8.2.1
Evaluar la conveniencia de incluir, en el procedimiento PRO-EDU-01, el formulario OM Excel “Historial del Diseño”. Se verificó carpeta “Historial del Diseño” del Programa Nutrición en Acción de Pan American Energy (incluye cuadernillo para el docente y cuadernillo para el alumno); C de Enero a Mayo 2012. -20-
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
Se verificó el Programa “Dale Juguemos” de la empresa Coca – Cola, que incluye cuadernillos para docente y alumnos.
C
Se verificó el Informe: Evaluación de las capacitaciones, modalidad: presencial; asimismo, se verificó el Informe: Evaluación de la capacitación, modalidad: a distancia.
C
Se verificó Informe de la Encuesta para Padres 2011. Se verificó Análisis de la Encuesta Grupal de Satisfacción al Destinatario y del Cuestionario Final para el Docente 2011.
C
Fortalezas del Sistema/ System Strengths: No se destacan. Procesos/Process: Procesos de la Dirección Participantes/Participants: María Ana Angeleri – Directora de la Fundación Ivana Gonzalez – Directora de Programas y Responsable del SGC
4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6.1
Reunión de Cierre/ Closing Meeting
Resultados/Results: Se verificó la realización de revisión por la Dirección semestrales, en las que cada sector involucrado en el SGC presenta su propio informe y se analiza el estado global C del sistema de gestión. Se verificó el registro FOR-DIR-01 “Minuta de Reunión” del 07/12/12, con la asistencia de M.A. Angeleri, I. Gonzalez, B. Ponce Mora, M. Dugo, Amalia A., M. C Sanchez. El tratamiento de los temas, incluye todos los requisitos normativos y es de tipo ejecutivo, con responsables y tiempos de ejecución. Se verificó minuta de reunión anterior, del 08/06/12.
C
De acuerdo al procedimiento PRO-DIR-01, Rev 1, vigente 05/03/12.
C
Fortalezas del Sistema/ System Strengths: No se destacan. Reunión de Cierre/ Closing Meeting Participantes/ Participants: María Ana Angeleri – Directora de la Fundación Ivana Gonzalez – Directora de Programas y Responsable SGC Maribel Dugo – Responsable de Difusión y Asistencia Bernardita Ponce Mora – Responsable de Comunicación Servicios Educativos Amalia Aimaretti - Promotora Educativa e Instructora Martín Suarez – Coordinador de Talleres Discusiones/ Discussions: Se agradeció por la colaboración recibida durante el desarrollo de la Auditoría. Se confirmó el Objetivo y el Alcance auditado. Se realizó un balance de los resultados y se mencionaron las Fortalezas, OM y OBS halladas. Se expresó que la auditoría se realiza por muestreo y que, por lo tanto, pueden existir tanto fortalezas como desvíos que no han sido detectados durante la realización de la misma. -21-
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
Se expresó que, al no haber no conformidades, el Equipo Auditor procede a recomendar la Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma Internacional ISO 9001: 2008 de FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. Se agradeció la confianza puesta en Bureau Veritas Certification y la muy buena predisposición del personal hacia la auditoría. Beltrán Fernández Górgolas Auditor Roberto Spirolazzi Auditor Líder Bureau Veritas Certification 12/12/2012
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Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
AUDITORÍA AÑO 2011
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Informe de Auditoría/ Audit Report BVQI ARGENTINA L.N. ALEM 1134 Piso 8°, BUENOS AIRES, ARGENTINA Teléfono 54 11 4000 8100 Fax 54 11 4000 8090
Nombre de la Organización/ Company Name:
FUNDACION EDUCACIONAL
Persona de Contacto/ Contact Person:
MARIA ANA ANGELERIA DE SCHWARTZ – IVANA GONZALEZ Av.Libertador 16882, San Isidro , Buenos Aires,Argentina 4743-5356,
[email protected]
Dirección/ Address: Teléfono/ Fax/ Phone / Fax: Código/PQC Code: Numero Contrato/
AR545185
Contract Number:
Auditoría Principal/ Main Audit:
Auditoría de Re –Certificación/ Re-Certification Audit:
Seguimiento/Surv eillance: (Indicar n°
1
de visita / Indicate number of visit)
Resumen de Auditoría/ Audit Summary MANUAL DE LA CALIDAD QUALITY MANUAL
REVISION: REVISION:
Rev 3
VIGENCIA: DATE:
13/9/11
EXCLUSIONES: 7.5.5 Preservación del Producto, 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y EXCLUSIONS: medición Justificación: 7.5.5 Se trata de un servicio educativo que se presta en instalaciones del cliente o bien en su modalidad a distancia, con el envío de material., 7.6 No existen elementos de medición que requieran su control. La auditoria de vigilancia numero 2 del SGC se llevo a cado el día 6 de Diciembre en la organización FUNDACION EDUCACIONAL tanto para el alcance definido como “Difusión, Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas de Proyectos Educativos y Recreativos” como para el proceso de “Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas del Programa “Dale Juguemos” para Coca-Cola de Argentina S.A.”. Esta auditoria se llevo a cabo de acuerdo a los criterios establecidos en la norma internacional ISO 9001:2008, documentos de la empresa y conforme a metodologías de Bureau Veritas Certification. Se verifica un sistema implementado y maduro, que muestra claras evidencias de compromiso con la mejora de los procesos y una continua mejora en la satisfacción de los diferentes clientes identificados. En particular se observa una metodología que permite diseñar y desarrollar programas educativos capaces de transmitir conocimiento tanto en forma directa a los destinatarios como a los capacitadotes, sistemas particularmente eficaces en la metodología presencial, que demuestra altos niveles de eficacia educativa. Durante el 2010, se desarrollaron e implementaron dos nuevos programas para la Fundación Acindar, y se -23-
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
evidencia durante el 2011 un éxito sistemático y continúo de estos desarrollos. Se destaca un fuerte y efectivo trabajo en equipo, un alto nivel de profesionalidad y responsabilidad hacia los objetivos propuestos a la vez de una fuerte conciencia social. El Sistema de Gestión de Calidad se encuentra implementado en sus requisitos normativos ISO 9001:2008, y considerando que no se han encontrado hallazgos que pudieran ser considerados como No Conformidades este auditor recomienda la continuidad de la certificación de la FUNDACION EDUCACIONAL para los dos alcances del SGC. En nombre de BV se agradece las atenciones recibidas y la cordialidad brindada. Daniel Lewis Auditor Líder BUREAU VERITAS CERTIFICATION
Observaciones sobre la Revisión del Período anterior: Se verifica la eficacia de las observaciones anteriores como así también las acciones de mejora propuestas por la organización
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Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
Resumen de Hallazgos de Auditoría/ Summary of Audit Findings: Primer Etapa/Stage1 De/ From: 6.12.11 A/To: 6.12.11 Fecha Auditoría/Audit Dates: Segunda Etapa/Stage 2 De/ From: A/ To: Fecha Auditoría/Audit Dates: Número de NC’s encontradas/ Number of SF02’s Mayor/Major: 0 Menor/ Minor: Raised: Se requiere una visita de Si x No Fecha (s) de visita de Yes No seguimiento/Is a follow up visit required: seguimiento/Date(s) of follow up
0 NA
visit:
Comentarios de la visita de seguimiento/ Follow-up visit remarks: NA Recomendaciones del Auditor Líder/ Team Leader Recommendation: Proceder/ continuar la Todas las NCR´s están Si x No Si Yes No Yes Certificación/ Proceed to/Continue ahora cerradas / All NCR’s
No
Certification
now cleared:
Fecha/
x No
7.12.11
7.12.11
Date:
Norma(s) auditada/ Standard(s) audit conducted against: 3) 4) Miembros del equipo/ Team Members (2,3,4…) 2) --3) 4) 5) Alcance de la auditoría/ Scope of Supply: (El alcance debe ser verificado y descripto en el espacio de abajo/
1) ISO 9001:2008 2) --Auditor Líder/Team Leader (1): Daniel Lewis (DLW)
scope statement must be verified and appear in the space below)
Alcance 1: Difusión, Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas de Proyectos Educativos y Recreativos para la Comunidad. Alcacne 2: Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas del Programa “Dale Juguemos” para Coca-Cola de Argentina S.A
Acreditación/ Accreditation's: --Número de Certificados/ --Number of Certificates: Fecha Propuesta para la próxima Auditoría/ Proposed Date for Next Audit Event Fecha/ Date A coordinar con operaciones, hacia Diciembre 2011 Distribución del Informe de Auditoría/ Audit Report Distribution FUNDACION EDUCACIONAL Bureau Veritas Certification
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Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 9001:2008 Organización/ Sitio/ Company / Site:
Procesos/ Processes
FUNDACION EDUCACIONAL
A
B
C
D
E
Proceso Operativo, Programa “Hábitos Saludables”, “Nutrición en Juego”.
Gestión de RRHH
Fecha/ Date: 6.12.11
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
Período/ Period ( A.M. / P.M. )
AM
AM
PM
PM
PM
DLW
DLW
DLW
Gestión de Compras y Evaluación de Proveedores SGC - Dirección
DANIEL LEWIS (DLW) Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications:
7.5.5, 7.6 Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply Primero/First X
Segundo/ Second x
Tercero/ Third
Auditores: 1, 2, 3…DLW
F
G
H
I
J
K T
Proceso Operativo, Talleres, Programa “Dale Juguemos”, presencial y a distancia.
Auditor/ Auditor:
O T A L S
DLW
DLW
4.1
Requisitos Generales/ General Requirements
X
X
0
4.2.1
Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements
X
X
0
4.2.2
Manual de Calidad/Quality Manual
X
4.2.3
Control de Documentos/ Control of Documents
X
X
X
X
X
0
4.2.4
Control de Registros/ Control of Records
X
X
X
X
X
0
5.1
Compromiso de la Dirección/ Management Commitment
X
X
0
5.2
Enfoque al Cliente/ Customer Focus
X
X
0
5.3
Política de Calidad/ Quality policy
X
5.4.1
Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning)
X
5.4.2
Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad/ Quality Management system Planning
X
5.5
Responsabilidad, autoridad y Comunicación/ Responsibility, Authority and Communication
5.6
Revisión por la Dirección/ Management Review
X
6.1
Provisión de Recursos/ Provision of Resources
X
6.2
Recursos Humanos/ Human Resources
X
X
X
0
6.2.2
Competencia, Toma de conciencia y Formación/ Competence, Awareness and Training
X
X
X
0
6.3
Infraestructura/ Infrastructure
X
X
0
6.4
Ambiente de Trabajo/ Work Environment
X
X
0
7.1
Planificación de la Realización del Producto/ Planning of Product Realization
X
X
0
7.2
Procesos Relacionados con el Cliente/ Customer-Related Processes
X
X
0
7.3
Diseño y Desarrollo/ Design and Development
7.4
Compras/ Purchasing
7.5.1
Control de la Producción y de la prestación del Servicio/ Control of Production and Service
X
X
0
7.5.2
Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio/ Validation of Processes for Production and Service
X
X
0
7.5.3
Identificación y Trazabilidad/ Identification and Traceability
X
7.5.4
Propiedad del Cliente/ Customer Property
X
7.5.5
Preservación del Producto/ Preservation of Product
NA
7.6
Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición/ Control of Monitoring and Measuring Devices
NA
8
Medición, análisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement
X
X
X
8.2.1
Satisfacción del Cliente/ Customer Satisfaction
X
X
X
8.2.2
Auditoría Interna/ Internal Audit
X
0
8.2.3
Seguimiento y Medición de los Procesos/ Monitoring and Measurement of Processes
X
0
8.2.4
Seguimiento y Medición del Producto/ Monitoring and Measurement of Product
8.3
Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product
X
8.4
Análisis de Datos/ Analysis of Data
X
8.5.1
Mejora Continua/ Continual Improvement
X
0
8.5.2
Acción Correctiva/ Corrective Action
X
0
8.5.3
Acción Preventiva/ Preventive Action
X
0
Uso de Logos/ Use of Logos
X
0
0
0 0 X
0 X
X
0 0 0
X
X
0 X
0
0 0
X
-26-
0 X
X
0
0 0
X
0
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
Cláusula/ Clause
Informe de Auditoría/Audit Report
Reunión de Apertura/ Opening Meeting
Reunión Inicial/ Opening Meeting Participantes: Maria Ana Angeleria de Schwartz (Directora), Ivana González (Directora de Programa y Responsable SGC), Maribel Dugo (Difusión y Asistencia), Bernardita Ponce Mora (Comunicación Serv. Educativos), Martín Suárez (Coordinación de Talleres) Discusiones: Durante la reunión inicial se verificaron los alcances del SGC y los principales cambios en la organización, tanto la incorporación de nuevos recursos como el desarrollo de nuevos programas y capacitaciones. Se detallo el objetivo de la presente auditoria de mantenimiento como así también la metodología y pautas conforme a procedimientos de Bureau Veritas Certification. Se acordó el programa de auditoria.
4.2.2 4.2.3/4 8.2.2/8.3 8.5.2/3 5.6/7.2.1/ 8.2.1
Procesos: Sistema de Gestión de Calidad – Revisión por la Dirección Participantes: Maria Ana Angeleria de Schwartz (Directora), Ivana González (Directora de Programa y Responsable SGC), Maribel Dugo (Difusión y Asistencia), Bernardita Ponce Mora (Comunicación Serv. Educativos), Martín Suárez (Coordinación de Talleres) Procedimientos aplicables: Manual de Calidad. Procedimientos requeridos por norma aplicable.
NCR:
SV2
Resultados: Se verificaron las siguientes conformidades: El manual de calidad en su versión 3, actualizada y as exclusiones a los requisitos normativos 7.5.5 y 7.6 La política de calidad, vigente y revisada. El correcto uso del Logo de BV. El programa de auditorias para el 2011, cumplido en fecha, incluyendo la auditoria de los programas y talleres educativos. El informe de auditoria al proceso educativo de fecha 18/5/11, incluyendo la modificación propuesta al PRO-EDU-01. El informe de auditoria del 8/9/11 a proceso de dirección y al proceso de difusión, con evidencias de conformidades en la conferencia en Jardín Municipal numero 9 y programa Dale Juguemos del 31/8 y 1/9. El tratamiento de desvíos, NCR 12,13 y 14 sobre incumplimiento del registro FOR-EDU02 de encuestas con el contratante en escuelas de gestión estatal. La ausencia de reclamos o quejas de clientes. La revisión por la dirección tanto de fecha 8/6/11 como la de fecha 30/11/11, con un buen seguimiento de los procesos, análisis de los resultados de encuestas y de los recursos. Los objetivos del ciclo 2011, en su mayoría superados, incluyendo nuevos desarrollos temáticos para talleres (Crecer Sanos) y comunicación visual para talleres (Fuertes y Sanos; Desayuno). Los cambio en el PRO-EDU-01 donde se reflejan los nuevos desarrollos educativos. El nivel de satisfacción alcanzado en los Programas Modalidad Presencial (73% vs. 85% Meta) y Modalidad a Distancia (82% vs. 85% meta) Se documentan las siguientes oportunidades de mejora y observaciones: Considerar la utilización de un historial de cambios para documentar las actualizaciones de cada documento del sistema como así también la adecuación del procedimiento PRO-CAL-01. Considerar la renovación de la carta de autorización de uso de nombre otorgada por Fundación Coca Cola, antes de la auditoria de re-certificación prevista para fin del 2012. Analizar la conveniencia de revisar el procedimiento referido a encuestas para escuelas de gestión publica, adaptándola a la realidad operativa de las mismas. Considerar la identificación de los nuevos desarrollos visuales tanto en el “Check list Operativo” como en otros procedimientos. No se ha analizado aun los resultados de satisfacción de programas presenciales y a distancia para articular un plan de acción de mejora.
-27-
Opm.
Opm. Opm. Opm. Obs.
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
4.2.3/4 6.2.2 7.2.2/7.4 8.4
Procesos: Gestión de Compras y Evaluación de Proveedores Participantes: Maria Ana Angeleria de Schwartz (Directora), Ivana González (Directora de Programa y Responsable SGC), Maribel Dugo (Difusión y Asistencia), Bernardita Ponce Mora (Comunicación Serv. Educativos), Martín Suárez (Coordinación de Talleres) Procedimientos aplicables: PRO-ADM-01 Rev. 0, 22-5-09 Resultados: Se verificaron las siguientes conformidades: El procedimiento de compras y evaluación. La lista de proveedores críticos del sistema, incluyendo los criterios de evaluación para los proveedores de mantenimiento de PC (2,9), diseño de materiales (2,8), Imprenta (3,0). EL nivel de satisfacción con los servicios contratados de “líder de Acción Educativa” y “Acompañante de Acción Educativa”, en este caso el de los profesionales Ayelen Scuderi y Analia Ainaretti. La incorporación del perfil de puesto de las actividades contratadas. Se documentan las siguientes oportunidades de mejora y observaciones: No se evidencia el método para definir el nivel de cumplimiento y satisfacción para cada criterio establecido, aunque se ha establecido la escala de satisfacción entre 1,2 y 3.
4.2.3/4 6.2.2
Obs.
Procesos: Gestión de RRHH Participantes: Maria Ana Angeleria de Schwartz (Directora), Ivana González (Directora de Programa y Responsable SGC), Maribel Dugo (Difusión y Asistencia), Bernardita Ponce Mora (Comunicación Serv. Educativos), Martín Suárez (Coordinación de Talleres) Procedimientos aplicables: PRO-ADM-02 Rev. 0 , 20-5-09 Resultados: Se verificaron las siguientes conformidades: Los registros de capacitación del Auditor Interno, Maribel Dugo. Los registros de competencia profesional del personal contratado. La matriz del perfil del puesto y evaluación, FOR ADM-03, incluyendo los puestos organizativos de la fundación, los requisitos de formación y habilidades, actualizado al 3/6/11. La incorporación del Dr. Martín Suárez, como coordinador de Talleres Educativos.
4.2.3/4 7.2.2 7.3/ 7.5 7.5.1/ 8.4
Procesos: Sistema Operativo, Difusión, Procesos de Capacitación, Conferencias, Talleres y Programas. Desarrollo de Material Didáctico. Programas “Dale Juguemos”, “Hábitos Saludables” y “Nutrición en Juego”. Participantes: Maria Ana Angeleria de Schwartz (Directora), Ivana González (Directora de Programa y Responsable SGC), Maribel Dugo (Difusión y Asistencia), Bernardita Ponce Mora (Comunicación Serv. Educativos), Martín Suárez (Coordinación de Talleres) Procedimientos aplicables: Proceso Educativo PRO-EDU-01 Rev.7, Difusión PRO-DIF-01. Resultados: Se verificaron las siguientes conformidades: El Programa “Hábitos Saludables”, para la fundación Acindar, implementado en 19 escuelas de Villa Constitución, modalidad presencial para 7º Grado y 1er año, incluyendo temas de alimentación, tabaco y alcohol. Los cuadernillos del alumno, del docente y sus guías, como así también las encuestas correspondientes. Los registros de la actividad desarrollada el 8/4/11 para 41 docentes, incluyendo entrega de diploma, actividad didáctica y los registros de las encuestas de contratante, de docentes y alumnos. El check list de materiales y recursos para las actividades de Fundación Acindar, Coca Cola y talleres en diversos colegios y escuelas. Los informes enviados al cliente, Fundación Acindar, incluyendo el informe de la capacitación de abril 2011, la evaluación de encuesta de monitoreo de agosto 2011 y el -28-
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
informe final del 1/12/11. Se destaca el aumento de 17 puntos porcentuales en la implementación del total de los 7 capítulos del programa, alcanzando para el 2011 un 92,9% de implementación completa del programa. El Programa “Nutrición en Juego” para 6 de las escuelas de la Municipalidad de Tigre, desarrollado para 13 docentes el 1/4/11 y los informes de capacitación y de monitoreo enviados al coordinador educativo. El incremento de las actividades del programa “Dale Juguemos” en su modalidad a distancia. La nueva encuesta a padres para el programa “Dale Juguemos”, en cumplimiento de pedido del cliente. El alto nivel de aceptación de los padres hacia el programa y la favorable consideración de los mismos hacia la participación de la Fundación Coca Cola en el proyecto.
Se documentan las siguientes oportunidades de mejora y observaciones: Analizar la conveniencia de estudiar la eficacia de los programas “Hábitos…” y “Dale Juguemos” en su modalidad presencial en comparación con la modalidad a distancia, en razón de la aparente mayor eficacia de la primera modalidad. Considerar poner a disposición de los docentes los resultados globales de la “Encuesta Individual” que realizan los alumnos, destinatarios finales del programa. Reunión de Cierre/ Closing Meeting
Opm.
Opm.
Reunión de Cierre/ Closing Meeting Participantes: Maria Ana Angeleria de Schwartz (Directora), Ivana González (Directora de Programa y Responsable SGC), Maribel Dugo (Difusión y Asistencia), Bernardita Ponce Mora (Comunicación Serv. Educativos), Martín Suárez (Coordinación de Talleres) Discusiones: El cierre de la auditoria se llevo a cabo informando sobre la ausencia de hallazgos considerados no conformidades y de la continuidad de la certificación del sistema de gestión de calidad de la Fundación. Se comentaron las oportunidades de mejora y las observaciones que forman parte del presente informe. Además, se explico el proceso de re certificación que se llevara adelante el próximo año. Se agradeció por la buena predisposición y colaboración prestada por todo el personal y la Dirección durante el desarrollo de la auditoria.
-29-
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
AUDITORÍA AÑO 2010
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Informe de Auditoría/ Audit Report BVQI ARGENTINA L.N. ALEM 1134 Piso 8°, BUENOS AIRES, ARGENTINA Teléfono 54 11 4000 8100 Fax 54 11 4000 8090
Nombre de la Organización/ Company Name:
FUNDACION EDUCACIONAL
Persona de Contacto/ Contact Person:
MARIA ANA ANGELERIA DE SCHWARTZ – IVANA GONZALEZ Av.Libertador 16882, San Isidro , Buenos Aires,Argentina 4743-5356,
[email protected]
Dirección/ Address: Teléfono/ Fax/ Phone / Fax: Código/PQC Code: Numero Contrato/ Contract Number:
AR545185
Auditoría Principal/ Main Audit:
Auditoría de Re –Certificación/ Re-Certification Audit:
Seguimiento/Surv eillance: (Indicar n°
1
de visita / Indicate number of visit)
Resumen de Auditoría/ Audit Summary MANUAL DE LA CALIDAD REVISION: Rev 1. VIGENCIA: 4.12.09 QUALITY MANUAL REVISION: DATE: EXCLUSIONES: 7.5.5 Preservación del Producto, 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y medición EXCLUSIONS:
Justificación: 7.5.5 Se trata de un servicio educativo que se presta en instalaciones del cliente, 7.6 No existen elementos de medición que requieran su control. AUDITORIA de MANTENIMIENTO 1: El día 3 de Diciembre se llevo a cado la auditoria del Sistema de Gestión de Calidad de la organización FUNDACION EDUCACIONAL de acuerdo a los criterios establecidos en la norma internacional ISO 9001:2008, documentos de la empresa y conforme a metodologías de Bureau Veritas Certification. El objetivo de auditoria fue el de evaluar el grado de conformidad del sistema documental respecto de la norma y de los procedimientos internos de la organización para el proceso de “Difusión, Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas de Proyectos Educativos y Recreativos” como así también el proceso de “Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas del Programa “Dale Juguemos” para Coca-Cola de Argentina S.A”. En la reunión inicial se informó la metodología y se acordó el programa para la jornada. El Manual de Calidad se mantiene vigente y cumple con la normativa de referencia. Dicho manual también detalla la exclusión a los requisitos normativo 7.5.5 y 7.6. Las mismas se encuentran correctamente justificadas. -30-
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
De la auditoria se desprende un fuerte compromiso con el Sistema de Gestión, con la satisfacción del cliente y la mejora continua. Se han implementado diseñado, desarrollado e implementado dos nuevos programas educativos en forma exitosa y siguiendo tanto la metodología descripta en procedimientos como nuevas alternativas de educación a distancia. Entre otros aspectos relevantes, se destaca un fuerte y efectivo trabajo en equipo, un alto nivel de profesionalidad y responsabilidad hacia los objetivos propuestos a la vez de una fuerte conciencia social. El Sistema de Gestión de Calidad se encuentra implementado en sus requisitos normativos ISO 9001:2008, y considerando que no se han encontrado hallazgos que pudieran ser considerados como No Conformidades este auditor recomienda la continuidad de la certificación de la FUNDACION EDUCACIONAL para los dos alcances del SGC. Se agradece la muy buena predisposición de todo el personal entrevistado y las atenciones recibidas. Daniel Lewis Auditor Líder BUREAU VERITAS CERTIFICATION
Observaciones sobre la Revisión del Período anterior: Las observaciones y oportunidades de mejora encontradas en la auditoria de certificación fueron analizadas y las acciones correspondientes implementadas en forma efectiva. Las mismas fueron verificadas durante la presente auditoria.
-31-
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
Resumen de Hallazgos de Auditoría/ Summary of Audit Findings: Primer Etapa/Stage1 De/ From: 3.12.10 A/To: 3.12.10 Fecha Auditoría/Audit Dates: Segunda Etapa/Stage 2 De/ From: A/ To: Fecha Auditoría/Audit Dates: Número de NC’s encontradas/ Number of SF02’s Mayor/Major: 0 Menor/ Minor: Raised: Se requiere una visita de Si x No Fecha (s) de visita de Yes No seguimiento/Is a follow up visit required: seguimiento/Date(s) of follow up
0 NA
visit:
Comentarios de la visita de seguimiento/ Follow-up visit remarks: NA Recomendaciones del Auditor Líder/ Team Leader Recommendation: Proceder/ continuar la Todas las NCR´s están Si x No Si Yes No Yes Certificación/ Proceed to/Continue ahora cerradas / All NCR’s
No
Certification
now cleared:
Fecha/
x No
4.12.10
Date:
Norma(s) auditada/ Standard(s) audit conducted against: 3) 4) Miembros del equipo/ Team Members (2,3,4…) 2) --3) 4) 5) Alcance de la auditoría/ Scope of Supply: (El alcance debe ser verificado y descripto en el espacio de abajo/
1) ISO 9001:2008 2) --Auditor Líder/Team Leader (1): Daniel Lewis (DLW)
scope statement must be verified and appear in the space below)
Alcance 1: Difusión, Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas de Proyectos Educativos y Recreativos para la Comunidad. Alcacne 2: Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas del Programa “Dale Juguemos” para Coca-Cola de Argentina S.A
Acreditación/ Accreditation's: --Número de Certificados/ --Number of Certificates: Fecha Propuesta para la próxima Auditoría/ Proposed Date for Next Audit Event Fecha/ Date A coordinar con operaciones, hacia Diciembre 2011 Distribución del Informe de Auditoría/ Audit Report Distribution FUNDACION EDUCACIONAL Bureau Veritas Certification
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Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 9001:2008 Organización/ Sitio/ Company / Site:
Procesos/ Processes
FUNDACION EDUCACIONAL
A
B
C
E
Proceso Operativo, Talleres, , Programa “Dale Juguemos”, presencial y a distancia.
Proceso Operativo, Programa “Habitos Saludables”, “Nutricion en Juego”.
Gestión de RRHH
Fecha/ Date: 3.12.10
3/12
3/12
3/12
3/12
3/12
Período/ Period ( A.M. / P.M. )
AM
AM
PM
PM
PM
DLW
DLW
DLW
DANIEL LEWIS (DLW) Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications:
7.5.5, 7.6 Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply Primero/First X
Segundo/ Second x
Tercero/ Third
Auditores: 1, 2, 3…DLW
F
G
H
I
J
K T
Gestión de Compras y Evaluación de Proveedores
D
SGC - Dirección
Auditor/ Auditor:
O T A L S
DLW
DLW
4.1
Requisitos Generales/ General Requirements
X
X
0
4.2.1
Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements
X
X
0
4.2.2
Manual de Calidad/Quality Manual
X
4.2.3
Control de Documentos/ Control of Documents
X
X
X
X
X
0
4.2.4
Control de Registros/ Control of Records
X
X
X
X
X
0
5.1
Compromiso de la Dirección/ Management Commitment
X
X
0
5.2
Enfoque al Cliente/ Customer Focus
X
X
0
5.3
Política de Calidad/ Quality policy
X
5.4.1
Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning)
X
5.4.2
Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad/ Quality Management system Planning
X
5.5
Responsabilidad, autoridad y Comunicación/ Responsibility, Authority and Communication
5.6
Revisión por la Dirección/ Management Review
X
6.1
Provisión de Recursos/ Provision of Resources
X
6.2
Recursos Humanos/ Human Resources
X
X
X
0
6.2.2
Competencia, Toma de conciencia y Formación/ Competence, Awareness and Training
X
X
X
0
6.3
Infraestructura/ Infrastructure
X
X
0
6.4
Ambiente de Trabajo/ Work Environment
X
X
0
7.1
Planificación de la Realización del Producto/ Planning of Product Realization
X
X
0
7.2
Procesos Relacionados con el Cliente/ Customer-Related Processes
X
X
0
7.3
Diseño y Desarrollo/ Design and Development
7.4
Compras/ Purchasing
7.5.1
Control de la Producción y de la prestación del Servicio/ Control of Production and Service
X
X
0
7.5.2
Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio/ Validation of Processes for Production and Service
X
X
0
7.5.3
Identificación y Trazabilidad/ Identification and Traceability
X
7.5.4
Propiedad del Cliente/ Customer Property
X
7.5.5
Preservación del Producto/ Preservation of Product
NA
7.6
Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición/ Control of Monitoring and Measuring Devices
NA
8
Medición, análisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement
X
X
X
8.2.1
Satisfacción del Cliente/ Customer Satisfaction
X
X
X
8.2.2
Auditoría Interna/ Internal Audit
X
0
8.2.3
Seguimiento y Medición de los Procesos/ Monitoring and Measurement of Processes
X
0
8.2.4
Seguimiento y Medición del Producto/ Monitoring and Measurement of Product
8.3
Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product
X
8.4
Análisis de Datos/ Analysis of Data
X
8.5.1
Mejora Continua/ Continual Improvement
X
0
8.5.2
Acción Correctiva/ Corrective Action
X
0
8.5.3
Acción Preventiva/ Preventive Action
X
0
Uso de Logos/ Use of Logos
X
0
0
0 0 X
0 X
X
0 0 0
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0 X
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0 0
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0 X
X
0
0 0
X
0
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
Cláusula/ Clause Reunión de Apertura/ Opening Meeting
4.2.2
Informe de Auditoría/Audit Report
NCR:
Reunión Inicial/ Opening Meeting Participantes: Maria Ana Angeleria de Schwartz (Directora), Ivana González (Directora de Programa y Responsable SGC), Agustina Rondeau de Benedictus (difusión y Asistencia), Maria Agustina Aguirre Urreta (Conducción de Programa). Discusiones: Durante la reunión inicial se verificaron los alcances del SGC y se detallo el objetivo de la presente auditoria de mantenimiento como así también la metodología y pautas conforme a procedimientos de Bureau Veritas Certification. Además, se acordó el programa de auditoria. Procesos: Sistema de Gestión de Calidad – Revisión por la Dirección Participantes: Maria Ana Angeleria de Schwartz, Ivana González, Agustina Rondeau de Benedictus, Maria Agustina Aguirre Urreta, Maximiliano Jiménez (Asesor). Procedimientos aplicables: Manual de Calidad. Procedimientos requeridos por norma aplicable. Resultados: EL manual de calidad se encuentra en su primera versión. Se evidencian tanto el listado OK de registros como el de documentos, incluyendo el de documentos externos aplicables. A este ultimo se ha incorporado el manual de uso de logo como el manual de uso de logo de Acindar, cliente de la organización.
5.3 / Logo
La política de calidad es adecuada, y la misma se encuentra difundida y publicada. Se OK encuentra disponible en todo momento para el conocimiento de clientes y destinatarios. El uso del Logo de BV es correcto, evidenciado en carteles internos, papelería y folleteria de la fundación.
8.2.2
Las auditorias internas se han planificado y llevado a cabo conforme a la misma. Se han revisa todos los procesos en dos oportunidades. Se evidencian los informe de fecha 15/5 y 8/10, tanto para el proceso Educativo, Difusión y SGC.
8.2.2
Analizar la conveniencia de unificar la auditoria al SGC, a la Dirección y al proceso de OPM Compras en una única instancia e informe. Considerar revisar las frecuencias de las auditorias conforme a los resultados de las auditorias anteriores.
8.2.2
Se destaca la metodología de auditoria a Talleres y Programas, tal el caso de “Taller Fortale Colegio Todos Los Santos” de fecha 24/8, 7/9, 20/9. za
8.3/ 8.2.1 8.5.2/3
Se evidencia una buena gestión de desvíos, no conformidades, acciones correctivas y OK preventivas como así también la gestión de recepción y tratamiento de reclamos de clientes. Se trataron 4 NC internas y un total de 2 Reclamos durante el 2010. Las mismas han sido tratadas en forma efectiva. Los reclamos de clientes, si bien fueran tratados, no revestían más que el carácter de sugerencia, lejos de tratarse de un desvío significativo.
5.6 / 7.2.2
Las revisiones del sistema por parte de la Dirección, se han realizado en dos ocasiones, OK evidenciados en los informes de Junio y Noviembre del 2010. En la misma se han analizado, entre otros, las encuesta de satisfacción de clientes para los procesos de talleres, capacitación, conferencias y en particular el programa “Dale Juguemos”, “Hábitos Saludables” y “”Nutrición en Juego”. Se realizaron 155 talleres durante el periodo Enero-Noviembre 2010, alcanzando un 99% de satisfacción. Se encuestaron 384 destinatarios y 224 contratantes en un total de 47 escuelas (Talleres). Además se analizaron 102 encuestas de actividades de capacitación, a la vez de analizar la retroalimentación de las empresas Coca Cola, Acindar y Municipalidad de Tigre. -34-
OK
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009
5.4.1
7.2.2 7.4-7.5.2 6.2.2
Los objetivos se han definido para el ciclo 2010, sobre los ejes de Desarrollo de OK Programas y Desarrollo de Herramientas. Tanto su seguimiento como las metas alcanzadas son altamente satisfactorios. Procesos: Gestión de Compras y Evaluación de Proveedores Participantes: Maria Ana Angeleria de Schwartz, Ivana González, Agustina Rondeau de Benedictus, Maria Agustina Aguirre Urreta. Procedimientos aplicables: PRO-ADM-01 Rev. 0, 22-5-09 Resultados: Se evidencia una buena evaluación de los servicios y bienes provistos por los OK proveedores de imprenta, remiseria y diseño grafico, entre otros. En particular, y dado el proceso crítico que desarrolla la Imprenta, el método de evaluación es adecuado y su calificación alcanza el máximo puntaje. Esto es evidenciado no solo en la entrega puntual, sino en la calidad del material didáctico.
7.4, 6.2.2, 4.2.3-4
Se evidencia la evaluación del servicio brindado por el profesional Dr. MARTIN SUAREZ, OK evaluado en 2,2 puntos vs. máximo de 3,0. Se evidencian los factores que se utiliza para su evaluación y los registros de competencia y profesión, títulos universitarios y CV.
7.4.1-2-3
Se deberán alinear los factores de evaluación de los proveedores de servicios Obs. profesionales con los requisitos de formación, competencia y profesión definidos en el perfil del puesto del instructor (ver Obs. en Gestión RRHH). Procesos: Gestión de RRHH Participantes: Maria Ana Angeleria de Schwartz, Ivana González, Agustina Rondeau de Benedictus, Maria Agustina Aguirre Urreta. Procedimientos aplicables: PRO-ADM-02 Rev. 0 , 20-5-09
6.2.2
4.2.3/4
7.3/ 7.5
Resultados: La matriz del perfil del puesto y evaluación, FOR ADM-03 evidencia los puestos Obs. organizativos de la fundación, dando cuenta de los requisitos de formación y habilidades de cada puesto de trabajo. Sin embargo no se identifica el perfil del puesto de “Instructor de Talleres” (destinatarios escolares) como así tampoco el perfil del “Instructor de Programas” (destinatarios docentes). Los registros de evaluación del personal propio han sido cumplidos y resultan efectivos. Obs. Se deberá asegurar de identificar el personal que cubre las actividades de Instructor, sean personal interno de la fundación como también personal contratado o bien voluntarios. Revisar los formularios FOR ADM 03 y 02 a los efectos de tratar las dos observaciones Com. anteriores. Procesos: Sistema Operativo, Difusión, Procesos de Capacitación, Conferencias, Talleres y Programas. Desarrollo de Material Didáctico. Programas “Dale Juguemos”, “Hábitos Saludables” y “Nutrición en Juego”. Participantes: Maria Ana Angeleria de Schwartz, Ivana González, Agustina Rondeau de Benedictus, Maria Agustina Aguirre Urreta, Maximiliano Jiménez (Asesor). Procedimientos aplicables: Proceso Educativo PRO-EDU-01 Rev.4 12-8-10. Difusión PRODIF-01. Resultados: El proceso de referencia cubre los procesos de Diseño y Desarrollo como así también los procesos de capacitación, conferencias, talleres y programas. En este aspecto, se OK evidenciaron los nuevos Programas “Hábitos Saludables” para la Fundación Acindar como -35-
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así también el Programa “Nutrición en Juego” para las escuelas de la Municipalidad de Tigre. Ambos se han desarrollado conforme a procedimientos internos.
7.5.1
Se verifica el proceso operativo del Taller Colegio Todos Los Santos de fechas 24/8/10, 7/9/10 y 20/9. OK
7.5.1
Analizar la conveniencia de implementar un plan de seguimiento previo al desarrollo de los nuevos programas para identificar etapas y tiempos previstos. OK
7.2.2/7.5.1
7.2.2/7.5.1 4.2.3
7.2.2/7.5.1 4.2.3
7.5.1
7.2.2/7.5.1 4.2.3
El programa “Nutrición en Juego” fue desarrollado en forma presencial en cinco escuelas de gestión estatal de la Municipalidad de Tigre, alcanzando un total de 450 alumnos de 5 OK grado. Se identifican las necesidades del contratante y destinatario en la planilla “Registro Escuelas de Gestión Primaria”. Dicho registro pertenece a la gestión de Difusión (Comercial). Se verifica tanto el informe de seguimiento trimestral (13/7/10) como el informe final, remitido al Coordinador del Programa, que incluye el análisis de la encuestas de destinatarios, docentes y grupos. Para el caso el Programa “Hábitos Saludables” contratado por la fundación Acindar para implementar en escuelas de La Tablada, Villa Constitución y San Nicolás, los destinatarios OK cubren el rango de 7º Grado y 1er año, sobre los temas de alimentación, tabaco y alcohol. Se evidencian los cuadernillas del alumno, del docente y sus guías, como así también las encuestas correspondientes. Se verifica el informe final, remitido a la Fundación Acindar, sobre el análisis de las encuestas del programa. El informe cubre 25 escuelas, 56 docentes, y un total de 1600 OK alumnos. Además, se detallan los niveles de cumplimiento del programa, satisfacción y respuesta del alumno y su actitud frente al programa. Analizar la conveniencia de incluir en los gráficos, los niveles promedio alcanzados por programas similares realizados por la fundación. OPM Se ha desarrollado para la Fundación Coca-Cola, una nueva modalidad a Distancia de Programa “Dale Juguemos”. El mismo ha sido desarrollado conforme a procedimientos OK internos y ha sido implementado en localidades de Corrientes, Córdoba, Tucumán y Pcia de Bs. As. Aun no se han recibido la totalidad de las encuestas para un análisis adecuado. Se han adecuado los registros y procedimientos para incluir la modalidad a distancia.
4.2.3/4, 8.4 7.2.2/7.5.1 4.2.3 Reunión de Cierre/ Closing Meeting
OK Se evidencia los resultados del Programa “Dale Juguemos” en su modalidad presencial, para 38 docentes de 22 escuelas de la localidad de Carlos Casares realizado el 25/8/10. OK Se alcanza un alto nivel de satisfacción (96,1%). Reunión de Cierre/ Closing Meeting Participantes: Maria Ana Angeleria de Schwartz (Directora), Ivana González (Directora de Programa y Responsable SGC), Agustina Rondeau de Benedictus (difusión y Asistencia), Maria Agustina Aguirre Urreta (Conducción de Programa). Discusiones: Se informó los resultados de la Auditoria Inicial, de las observaciones, comentarios y oportunidades de Mejora encontradas, como así también sobre las fortalezas del sistema y la organización, particularmente sobre los progresos. Se informa sobre la ausencia de No Conformidades y sobre la continuidad de la certificación. Se agradeció por la buena predisposición y colaboración prestada por todo el personal y la Dirección durante el desarrollo de la auditoria.
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