PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL HONGO COMESTIBLE DESHIDRATADO (Suillus luteus) DE LA ASOCIACIÓN LOMO LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA – REGIÓN JUNÍN

HUANCAYO – PERU Consultor: Cristian Navarrete Lizarbe.

Octubre - 2010

INDICE Página RESUMEN EJECUTIVO

10

I.

10 43 44

Información General 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación) 1.3 Número de asociados en el proyecto 44 1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 1.5 Descripción del negocio rural

44 44

II. Justificación del Proyecto 2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 Área de influencia y beneficiarios directos

47 47 47

III. Diagnóstico del Proyecto 3.1 Análisis de la situación actual del negocio 3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definición de problemas y sus causas

49 49 56 56

IV. Alternativas

58

V.

59 59 59 63 65

Descripción del Proyecto 5.1 Descripción del Proyecto 5.2 Objetivos del Proyecto 5.3 Resultados del Proyecto 5.4. Descripción Actividades

VI. Análisis de Mercado 6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio 6.2 Análisis de la Oferta del Mercado 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas 6.5. Plan del Negocio 6.6. Plan de Marketing 6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)

69 69 71 72 73 76 82 86 95

VII. Análisis de Beneficio/Costo 7.1. Análisis de costos 7.2. Análisis de Beneficios 7.3. Análisis de Rentabilidad del negocio

96 96 99 101

VIII. Plan de Ejecución y Operación 8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 8.3. Plan de metas físicas 8.4. Plan de las metas financieras 8.5 Plan de Operación y mantenimiento

108 108 112 113 114 115

IX.

116 116 116 117 117 128 130

Viabilidad del Proyecto 9.1. Análisis Social 9.2. Análisis de Sensibilidad 9.3. Análisis de Sostenibilidad 9.4. Impacto Ambiental 9.5. Sustentación de la selección de Alternativa 9.6 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS: Anexo 1: Línea base del negocio rural Anexo 2: Formato SNIP 3 A Anexo 3: Documentos del GOP Anexo 4: 3 Cotizaciones de activos

132 135 139 144 150 155

INFORMACIÓN BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL

Fecha: 26/02/2010 Título del Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL

HONGO COMESTIBLE

DESHIDRATADO (Suillus luteus)

DE LA ASOCIACION DE LOMO

LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA - REGIÓN JUNÍN” Localización del proyecto:

Comunidad

: Unión Paccha

Distrito

: Pomacancha

Provincia

: Jauja

Departamento : Junín Número de socios participando en el GOP

: 40 socios (Se adjunta lista y firma de participantes)

Costos de Inversión (ver anexo 2)

: Costo Total: S/. 42,000.00 Aporte del GOP: S/. 18,000.00

Preparado por: Bach. Cristian Navarrete Lizarbe GOP: Asociación Forestal de Lomo Largo Unión Paccha Tel.: 064630756 Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y participantes, c) Descripción de las Inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del producto específico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestión del proyecto y organización.

El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los agricultores asociados, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de hongos deshidratados (Suillus luteus) en los productores asociados “ALOLUP”, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado de hongo deshidratado y Fortaleciendo la visión empresarial en los productores asociados. Los beneficiarios directos de este proyecto son productores de la comunidad campesina de Unión Paccha, que pertenecen a los Productores Asociados hongos deshidratados “ALOLUP”. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 40 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Huancayo, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación. Las inversiones en acticos corresponde a la aadquisición de 02 Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros, 02 módulos de secado de 12 por 4 metros, 02 Calderos a motor incluido turbina e instalación eléctrica, 15 Equipos deshidratadores incluido 12 bastidores cada uno, 01 Balanza digital por 100 Kilogramos, 40 jabas cosecheras, 220 metros de mica número 12 y todo un paquete de instalación de planta para el deshidratado de los hongos comestibles.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 12 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación. Asimismo con la aadquisición de registros sanitario del producto ante DIGESA, obtención de certificación orgánica y la obtención de la marca ante INDECOPI, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del contrato de un asistente técnico en instalación y habilitación de planta, con responsabilidad de una correcta instalación y diseño de la planta para que este apta para los procesos de transformación sin problemas, también se contara con un asistente contable que permita dinamizar los flujos de caja y las rendiciones de la Asociación. El proyecto contratará un asistente técnico en procesamiento de hongos, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de hongos deshidratados, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante el primer año, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando 5 ferias en Huancayo, Jauja, Tarma y Lima en 5 meses. Para lograr Incremento de la productividad y comercialización de hongos deshidratados los PRODUCTORES ASOCIADOS DE HONGOS DESHIDRATADOS – “ALOLUP”, Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren los equipos y maquinarias necesarias y el apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 12 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación. El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de los PRODUCTORES ASOCIADOS DE HONGOS DESHIDRATADOS – “ALOLUP” y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados, con el cultivo de hongos deshidratados. El proyecto geográficamente se ubica en la zona urbana del Centro Poblado de Unión Paccha a 30 minutos de la provincia de Jauja y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de hongo deshidratado, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia natural y de eficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Lima, Huancayo. La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista. El margen favorable de comercialización será para las arcas los PRODUCTORES ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA “ALOLUP”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

Anexo 2 COSTOS DE INVERSIÓN TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL HONGO COMESTIBLE DESHIDRATADO (Suillus luteus) DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA - REGIÓN JUNÍN” DIA: 25/10/2011 NOMBRE DEL GOP: EMPRESA COMUNAL CONSERVACIONISTA PRESUPUESTO TOTAL SEGÚN FINANCIAMIENTO En Nuevos Soles COSTO UNITARIO

APORTE COFINANCIADO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD/ META

Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros

Unidad

2

1.500,00

3.000,00

Caldero a motor incluido turbina e instalacion electrica

Unidad

2

2.700,00

5.400,00

5.400,00

Equipo deshidratador incluido 12 bastidores

Unidad

15

325,00

4.875,00

275,00

4.600,00

Modulo de secado de 12 por 4 metros

Unidad

2

5.140,00

10.280,00

4.880,00

400,00

Balanza digital por 100 Kilogramos

Unidad

1

345,00

345,00

345,00

Mica numero 12

Metros

220

10,00

2.200,00

2.200,00

Jabas cosecheras

Unidad

40

20,00

800,00

700,00

tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros

Unidad

50

98,00

4.900,00

DESCRIPCION COMPONENTE I ACTIVOS

COSTO TOTAL ALIADOS 31.800,00

COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA

23.500,00

Modulo de procesamiento demostrativo

Unidad

1

Asistencia tecnica en procesamiento de hongos

Mensual

12

Asistencia tecnica en obtencion de DIGESA

Registro

Asistencia tecnica en obtencion de INDECOPI

Registro

Asistencia tecnica en obtencion de certificacion organica asistencia tecnica contable

Modulo de publicidad TOTAL

2.500,00

2.500,00

8.400,00

8.400,00

1

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Registro

1

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Mensual

4

150,00

600,00

600,00 4.700,00

Eventos

4

600,00

2.400,00

2.400,00

Unidad

1

2.300,00

2.300,00

2.300,00

60.000,00

10.000,00

5.000,00

100,00 4.900,00

23.500,00

700,00

4.700,00

8.000,00 3.000,00

2.500,00

COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias

13.800,00

MUNICIPALIDAD DE POMACANCHA

GOP

42.000,00

*Valor de rescate: Lo que usted puede obtener por una parte de un equipo/articulo luego que ya no sirve a la persona. También se llama intercambio en valor .

-

-

-

-

8.000,00

10.000,00

Anexo 3 INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto

PRODUCTO/ACTIVIDAD: Hongos Comestibles Deshidratados (Suillus luteus) UNIDAD DE PRODUCCION: Kilogramos NO. UNIDADES DE PRODUCCION: 01 Planta procesadora DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses) 6 NO. CICLOS POR AÑO: 1

(1) (2) (3) (4)

INGRESO UNIDAD DE INGRESO 5

UNIDAD DE VENTA (kg, etc.) 6

RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION /CICLO (unidades vendidas) 7

COSTO DE TRANSPORTE (costo/unidad) 9

PRECIO DE VENTA (precio/unidad) 8

INGRESO TOTAL POR CICLO 10=7x(8-9)

Nuevos Kilogramos 0 Soles 3,500.00 28.00 INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11) INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4) COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES COSTO MATERIALES UNIDADES COSTO de CANTIDAD/UNIDAD/CICLO POR (INSUMOS) (kg, etc.) TRANSPORTE/UNIDAD 15 UNIDAD 13 14 17 16 Hongo Kg. Deshidratado 3,500 12 Envases (Bolsas)

Bolsas

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN MANO DE OBRA 20 Cosecha Lavado Picado Deshidratado Selección y Envase

Nº. DE PERSONAS 21

1 1 1 1 1

PERIODO DE TRABAJO (día, mes) 22 Día Día Día Día Día

3,500 (19)

-

0.4

Nº de PERIODOS POR CICLOS 23

COSTO POR PERIODO 24 467

6

467

6

467

6

467

6

467

6

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO

(26)

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4) INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28) COSTO POR UNIDAD = (27) / (Unidades producidas=3500)

98,000.00 98,000.00 98,000.00 COSTO TOTAL COSTO POR CICLO 18=15x(16+17) 40,500 1,500 42,000.00 COSTO TOTAL POR CICLO 25=21x23x24 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 14,000 56,000.00 56,000.00 42,000.00 16.00

Anexo 4 INGRESO TOTAL Y COSTOS En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto

I INGRESOS

PRODUCTO O ACTIVIDAD (Página 3: 1era línea)

Producción Hongos deshidratados

Nº. DE UNIDADES DE PRODUCCION (página 3: punto 2) 1

1

POR UNIDAD/Año (página 3: punto 12) 2

TOTAL 7 = 1x6

14,000.00

14,000.00

42,000.00

42,000.00

98,000.00

14,000.00

14,000.00

42,000.00

42,000.00

COSTO POR UNIDAD 11

COSTO TOTAL POR AÑO 12=10x11

7,000.00

42,000.00

98,000.00

98,000.00

98,000.00

COSTOS GENERALES (proyecto entero) 8

UNIDAD (Visita, mes, etc.) 9

NÚMERO DE UNIDADES/Año 10

Mes

6

TOTAL COSTOS GENERALES POR AÑO:

TOTAL 5 = 1x4

TOTAL 3 = 1x2

1

INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES

POR UNIDAD/AÑO (página 3: punto 29) 6

POR UNIDAD/AÑO 4

Total por Año

Producción Hongos deshidratados

II COSTOS VARIABLES

42,000.00

ANEXO 5 EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD

3.

1.

HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

2.

INGRESO TOTAL POR AÑO (1) = pagina 4: Total en Columna 3

98,000.00

COSTOS VARIABLES POR AÑO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5

14,000.00

COSTOS GENERALES POR AÑO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12

42,000.00

INGRESO NETO POR AÑO (4) = (1) – (2 + 3)

42,000.00

NÚMERO DE AÑOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIÓN INVERSIÓN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5) NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (Inversión total/ ingreso neto por año)

4.

60,000.00 1.43

INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTOS ANUALES DE INVERSIÓN (Página 2: Total en Columna 11)

60,000.00

INGRESO ANUAL NETO DESPUÉS DE COSTOS ANUALES DE INVERSIÓN (ingreso neto por año a partir de cálculos 1 arriba- costos de inversión anual)

38,000.00

1

RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO “Mejoramiento de la producción y comercialización del hongo comestible deshidratado (Suillus luteus) de la Asociacion de Lomo Largo Union Paccha del distrito de Pomacancha, provincia de Jauja - región Junín” B. NUMERO DE SOCIOS:

Los miembros de la organización está conformado por 40 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:   

N° de Varones N° de Mujeres Total de miembros:

: 24 : 16 : 40

C. OBJETIVO DEL PROYECTO OBJETIVO CENTRAL: “INCREMENTAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS HONGOS COMESTIBLES DESHIDRATADOS (Suillus luteus) EN LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DISTRITO DE POMACANCHA PROVINCIA DE JAUJA REGIÓN JUNÍN”. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de hongos deshidratados.



Fortalecer la visión empresarial en los productores asociados de hongos deshidratados de Asociación de Lomo Largo Unión Paccha “ALOLUP”.

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-NACIONAL) 

Producto

Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de hongo deshidratado se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapié que la proyección de la oferta es aun tasa de crecimiento del 30%. CUADRO N° 01

Balance Oferta y Demanda de Hongos Deshidratados BALANCE OFERTA DEMANDA NACIONAL DEL HONGO SUILLUS LUTEUS En kg

AÑO

OFERTA NACIONAL

DEMANDA NACIONAL

DEMANDA INSATISFECHA

2007

0.00

12,000.00

12,000.00

2008

0.00

13,000.00

13,000.00

2009

14,000.00

14,000.00

0.00

2010

14,500.00

17,250.00

2,750.00

2011

16,198.40

23,725.00

7,526.60

2012

17,097.87

35,242.25

18,144.38

2013

18,197.07

54,986.40

36,789.33

19,296.27

88,343.09

69,046.82

2014 Fuente: Elaboración Propia

2



Bienes y Servicios CUADRO N° 02

Balance de Bienes y Servicios Unidad de medida

Demanda

Oferta

Demanda Insatisfecha

Implementacion de sistema de secado

Global

1

0

1

Asistencia tecnica en procesamiento de Hongo

Mensual

12

0

12

Asistencia tecnica en obtencion de Registro Sanitario

Registro

1

0

1

Asistencia tecnica en obtencion de Marca

Registro

1

0

1

Asistencia tecnica en obtencion de certificacion organica

Registro

1

0

1

Asistente Tecnico contable

Mensual

4

0

4

Participacion en ferias

Evento

4

0

4

Modulo de publicidad

Unidad

1

0

1

Componente/ Actividad/ Rubro

Fuente: Elaboración propia.

E. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 

Etapa de Inversión El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, transformación y comercialización de hongos deshidratados, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.



Etapa de Post inversión La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 07 hasta el año 05.

COMPONENTE I: Implementación de módulos productivos Adquisición y habilitación de módulos productivos

3

COMPONENTE II: Asistencia técnica. Actividad 3.1.- Asistencia técnica. Asistente Técnico contable. Asistente técnica en procesamiento de hongos. Asistencia en obtención de DIGESA Asistencia técnica en obtención de INDECOPI Asistencia técnica en obtención de certificación orgánica COMPONENTE III: Articulación al mercado. Actividad 3.1 Articulación comercial Módulo de publicidad Feria 

Etapa de Post inversión

COSTOS SIN PROYECTO CON PROYECTO

1 OPERACIÓN MANTENIMIENTO

OPERACIÓN MANTENIMIENTO

2

AÑOS (NUEVOS SOLES) 4 5

3

9,870.00 9,870.00 9,870.00 9,870.00 9,870.00 4,230.00 4,230.00 4,230.00 4,230.00 4,230.00 19,740.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00 8,460.00 7,050.00 7,050.00 7,050.00 7,050.00

4

6

7

8

9

10

F. COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO Cuadro Nº: 03 PRESUPUESTO TOTAL SEGÚN FINANCIAMIENTO En Nuevos Soles APORTE COFINANCIADO UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCION

CANTIDAD/ META

COSTO UNITARIO

COMPONENTE I ACTIVOS

COSTO TOTAL ALIADOS 31,800.00

13,800.00

MUNICIPALIDAD DE POMACANCHA

GOP 8,000.00

Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros

Unidad

2

1,500.00

3,000.00

Caldero a motor incluido turbina e instalación eléctrica

Unidad

2

2,700.00

5,400.00

5,400.00

Equipo deshidratador incluido 12 bastidores

Unidad

15

325.00

4,875.00

275.00

4,600.00

Modulo de secado de 12 por 4 metros

Unidad

2

5,140.00

10,280.00

4,880.00

400.00

Balanza digital por 100 Kilogramos

Unidad

1

345.00

345.00

345.00

Mica numero 12

Metros

220

10.00

2,200.00

2,200.00

Jabas cosecheras

Unidad

40

20.00

800.00

700.00

tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros

Unidad

50

98.00

4,900.00

COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA

23,500.00

Modulo de procesamiento demostrativo

3,000.00

23,500.00

1

2,500.00

2,500.00

2,500.00

Asistencia técnica en procesamiento de hongos

Mensual

12

700.00

8,400.00

8,400.00

Asistencia técnica en obtención de DIGESA

Registro

1

2,000.00

2,000.00

2,000.00

Asistencia técnica en obtención de marca

Registro

1

2,000.00

2,000.00

2,000.00

Asistencia técnica en obtención de certificación orgánica

Registro

1

8,000.00

8,000.00

8,000.00

asistencia técnica contable

Mensual

4

150.00

600.00

600.00

4,700.00

4,700.00

Ferias

Eventos

4

600.00

2,400.00

2,400.00

Modulo de publicidad

Unidad

1

2,300.00

2,300.00

2,300.00

TOTAL

60,000.00

10

5,000.00

100.00 4,900.00

Unidad

COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO

10,000.00

42,000.00

-

-

-

-

8,000.00

10,000.00

G. BENEFICIOS DEL PROYECTO Producción mensual "Sin Proyecto" Producto Mes 1

Hongo deshidratado (kg.)

341,67

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 11

Mes 12

341,67

341,67

341,67

341,67

341,67

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de línea base

Producción mensual "Con Proyecto" Producto Hongo deshidratado (Kg.)

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 11

Mes 12

583.33

583.33

583.33

583.33

583.33

583.33

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de línea base

Resultados de la evaluación del proyecto RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL INDICADORE S

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

VAN

S/. 35,571.89

S/. 57,761.67

S/. 31,480.98

S/. 53,916.21

TIR

33%

48%

29%

44%

B/C

S/. 1.22

S/. 1.38

S/. 1.19

1.35

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de línea base

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO La sostenibilidad del proyecto está garantizada, porque para su formulación se ha tenido la participación activa de los beneficiarios en general, por esta razón se cuenta con sus compromisos para el aporte de la contrapartida en la ejecución de las actividades programadas, así como aportar los costos de operación y mantenimiento durante el horizonte, que confirma la sostenibilidad, durante la vida útil del proyecto. a) Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento. El programa Aliados cuenta con recursos propios para brindar apoyo para el desarrollo de negocios rurales, este programa a través del Ministerio de Agricultura realiza las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los 40 socios de la Asociación Lomo Largo Unión Paccha y junto a ello se tendrá el apoyo de la Municipalidad distrital de Pomacancha.

9

b) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación Su etapa de operación el proyecto será dirigida por el representante legal de la Asociación de Lomo Largo Unión Paccha y el asistente técnico que se contratara para la ejecución del proyecto. c) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales serían los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios). Para resolver el costo de operación y mantenimiento la asociación buscara en las instituciones públicas y privadas una ayuda en insumos, administración y asistencia técnica permanente. Los beneficiarios serán apoyados permanentemente por la municipalidad distrital de Pomacancha. d) La participación de los beneficiarios. Los beneficiarios de este proyecto están plenamente comprometidos a participar directamente con el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, y asumir los costos de operación y mantenimiento de la producción de productos hongos deshidratados. I.

IMPACTO AMBIENTAL En la ejecución del proyecto, el impacto ambiental genera efectos negativos mínimos, debido a que la matriz energética será la leña proveniente de las podas de los bosques que generara CO2 en su combustión pero es fácilmente degradable. Pero con proyecto se seguirá reforestando mayores bosques de pinos radiata lo cual también producirán hongos y a las vez se realizara el cambio de oxigeno por carbono.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La junta de administración será el órgano máximo de gobierno, que será el encargado de aprobar los planes de trabajo anuales, gestionar las autorizaciones y verificar el cumplimiento de las metas trazadas dentro del proyecto.  Política de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados:  La mejora de la calidad de vida  La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento  La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común. a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1) El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA). Presenta una tipología como se muestra en el Cuadro Nº 76.

10

CUADRO Nº04 TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO AGROPECUARIAS (ARNA) Componentes Ambientales

Educación y población

Ingresos

Empleo

Tierra

Tierra

Agua

Atmosfera

Actividades Rurales No Agropecuarias (ARNA)

Culturales

Restos Arqueológicos

Socio-Económicos

Conocimiento y Tecnologías Tradicionales

Biológicos

Salud y Seguridad Alimentaria

Físicos

Artesanía Pequeña Industria

-3

-3

+3

-3

Turismo Pequeña Minería Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

b. Categorización Ambiental (Instrumento 2) La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A. CUADRO Nº 05 CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental. c. Lista de exclusión (Instrumento 3) En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro Nº 78:

11

CUADRO Nº 06 LISTA DE EXCLUSIÓN 1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” pérdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema específico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto. 2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas. 3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal. 4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación. 5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles. 6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación. 7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos 8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible. 9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales. 12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales. 13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales). 14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos. 15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

d. Lista de chequeo (Instrumento 4) Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo

12

la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA (Cuadro 76) CUADRO Nº 07 LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA

Plan de Ordenamiento Territorial Características de las Á reas de intervención

A. Sobre la Planificación y Gestión Ambiental del Proyectos

Planes Concertados

Aspectos

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL HONGO COMESTIBLE DESHIDRATADO (Suillus luteus) DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA - REGIÓN JUNÍN”

1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?

Si

Produce Impacto No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

X

+3

2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?

X

+3

3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)?

X

+3

4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?

X

-3

5.¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o ambientales?

X

-3

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

X

-3

6.¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto? 7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales? 8. El proyecto se localiza dentro de un Área Natural Protegida o sus áreas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto? 10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?

13

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL HONGO COMESTIBLE DESHIDRATADO (Suillus luteus) DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA REGIÓN JUNÍN”

Agua Físicos

X

-3

15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales?

X

-3

16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de agua?

X

-3

17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?

X

-3

18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?

X

-3

19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua?

X

-3

X

-3

X

-3

22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y en qué calidad?

X

-3

23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea?

X

-3

24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos sólidos)?

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?

X

-3

31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación, salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?

X

-3

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del proyecto?

X

-3 -3

X

-3

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?

X

-3

35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de variedades o especies silvestres?

X

-3

14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos?

21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos a fuentes de agua?

26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservación de valiosos ecosistemas o especies? 27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua?

28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos?

Tierra

Produce Impacto No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

-3

25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación de fuentes de cuerpos de agua?

Tierra

Si

X

13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?

20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas subterráneas?

Biológicos

B. Posibles Impactos Ambientales

Atmósfera

Aspectos

29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)?

33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?

14

Empleo Ingresos Educación y población

37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones locales? 39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes?

Restos arqueológicos

Conocimiento y Tecnologías Tradicionales

Salud y Seguridad Alimentaria

Socio-Económicos Culturales

C. Posibles Impactos Sociales y Culturales

36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?

X

-3

X

-3

X

-3

X

+2

40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?

X

-3

41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?

X

-3

42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá con otras prioridades de agua en la zona?

X

-3

43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?

X

-3

44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?

X

-3

X

-3

X

-3

45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas? 46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación Campesinas. 47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de nuevas tecnologías apropiadas?

X

+3

48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?

X

49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico, histórico o cultural?

X

15

-3

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL HONGO COMESTIBLE DESHIDRATADO (Suillus luteus) DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA REGIÓN JUNÍN”

D. Medidas de Mitigación

Aspectos

Si

Produce Impacto No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial?

X

51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?

X

52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)? 53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?

-3

-3 +3

X

X

-3

e. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5) El Formulario de Evaluación Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable. CUADRO Nº 08 FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL Código: Nombre del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL HONGO COMESTIBLE DESHIDRATADO (Suillus luteus) DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA - REGIÓN JUNÍN” Tipo de proyecto: Productivo Rubro: Agricultura Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental Matriz de Valoración de Impactos Ambientales Plan Mitigación de Impactos Plan de Monitoreo Ambiental

SI SI SI SI

NO NO NO NO

Máximo Diagnostico

20

Por qué? Por qué? No pasa la evaluación No pasa la evaluación Puntaje 20

1. Sistema de producción bien o servicio

5

5

2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza

7

7

3. Alternativas

3

3

4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local

5

Descripción

20

5 18

5. Localización del sub proyecto

4

4

6. Acceso

3

3

7. Tamaño del sub proyecto

5

5

8.Uso adecuado de la tierra

3

3

9. Riesgos

2

0

10. Normas ambientales

3

3

16

Identificación de impactos ambientales

20

20

11. Lista de Exclusión

3

3

12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales

3

3

13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental

5

5

14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental

4

4

15. Identificación de posibles impactos

2

2

16. Informe de evaluación de campo

2

2

17. Limitantes ambientales

1

Medidas de mitigación de impactos

20

1 20

18. Pronostico de las medidas de mitigación

5

5

19. Planteamiento de medidas de mitigación

4

4

20. Planteamiento de medidas de prevención

4

4

21. Planteamiento de medidas de compensación

4

4

22. Medidas de remediación

3

Medidas de monitoreo

20

3 20

23. Plan de Monitoreo Ambiental

3

3

24. Indicadores de monitoreo

2

2

25. Cronograma

5

5

26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo

5

5

27. Previsión de elaboración de informes

2

2

28. Necesidades de capacitación

3

3

100

98

Total

CUADRO Nº 09 DÍCTAME DEL EVALUADOR

Postergar: Reformular: Abandonar: Aprobar:

Firma del evaluador:

Fecha:

Aprobación Rechazo:

Firma del coordinador: CUADRO Nº 82 CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

17

Código: Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL HONGO COMESTIBLE DESHIDRATADO (Suillus luteus) EN LOS PRODUCTORES ASOCIADOS DE LOMO LARGO UNION PACCHA, DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA, REGIÓN JUNIN” Máximo Mínimo Tipo del proyecto Descripción del proyecto Rubro:

20

Criterios (Puntos)

3 1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5)

a

1 . ¿Cuál es el sistema de producción actual de los bienes que ofertan los productores?

Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) 5

0

1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad?

Sistemas mecanizados importados (1)

con

uso

de

insumos

1b. Amigable con el ambiente (5) Sin consideraciones ambientales (0) 2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecológica, productos verdes, certificación integral (7)

2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan con la Alianza?

Los cambios previstos apuntan a: 7

2

Intensificación y, mayor mano de obra (6) Intensificación y mayor uso de recursos (5)

2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio?

Erosión y Vaciamiento de recurso (0) 2b Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7)

3. ¿Qué alternativas se han considerado? , ¿Qué criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?

4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?

3

1

5

0

Infraestructura (6p) Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Aumento en la demanda(2) Alternativas propuestas priorizados (2)

y

otros

criterios

Alternativas propuestas y criterio económico priorizado El (1) paquete tecnológico es consistente con la oferta ambiental local (5) No es consistente (0)

Descripción

5. ¿La localización del subproyecto es coherente con algún instrumento de planificación espacial?

20

4

Criterios (Puntos) Localización coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificación (4)

4

1

Localización coherente con zonificación local aprobada por la comunidad o el Municipio (3) Localización con criterios de acceso al agua y deposición de deshecho adecuada (3)

6. ¿Cómo es el acceso proyecto?

3

1

Localización cercana a la promoción de materia prima (2) Localización con criterios de acceso a vías de comunicación (1) Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del servicio (5)

7.

¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel de producción del bien o servicio?

5

0

Tamaño subestimado (3) Tamaño sobre estimado (2) Tamaño sin coherencia (0)

18

8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

Uso según su capacidad (3) 3

0 Uso sin consideraciones ambientales (0)

Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2) 9. ¿Se estimado los posibles riesgos ambientales?

2

1

Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2) Estimación de riesgos inadecuada (1) Normas sobre uso de recursos (3) Normas específicas al rubro (3)

10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta?

3

1

Normas internacionales (3) Normas de planificación (2) Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificación de impactos ambientales

20

1

11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión correctamente y con los productores?

1

0

Si (1 punto)

1

0

Si (1 punto)

12.

¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores?

Criterios (Puntos)

Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5) 13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?

5

0

Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2) No corresponde y es inadecuado (0)

14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es adecuado a subporyecto? 15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más importantes correctamente? 16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de evaluación de campo? 17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio? Medidas de mitigación de impactos

4

0

Si (4) No (0)

2

1

La identificación de impactos es correcta y completa (2)

2

0

Si (2) No (0)

1

0

Si (1) No (0)

25

2

Criterios (Puntos) Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p)

18. ¿El pronóstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigación propuestas?

5

2

Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p) Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2)

19

19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?

20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo de sub proyecto?

Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4) 4

0

Solamente se seleccionan algunas medidas (3) Medidas no son las más adecuadas (0p) Las medidas de prevención adecuadas (4)

4

0

son las más

Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevención (0) Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat (4)

21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat?

4

0

Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de hábitat (3) Las medidas de compensación no son adecuadas (1) No ha medidas de compensación (0)

22. ¿Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto?

3

0

Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto (3) No hay medidas de remediación (0)

Máximo Mínimo Descripción del proyecto

20

3

Medidas de monitoreo

30

3

3

0

23.

¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS?

24.

¿Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas?

2

0

Criterios (Puntos)

El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3) Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas (2) Los indicadores están incompletos (1) No hay indicadores (0)

25. ¿Se cuenta con cronograma para la aplicación de las medidas de mitigación y monitoreo?

5

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental?

5

1

Cronograma completo (5) Cronograma incompleto (1)

1

Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5) Costos incompletos (1)

27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes?

2

0

Detalle sobre elaboración de informes (2)

28. ¿Se ha establecido las necesidades de capacitación y asistencia técnica?

3

1

Necesidades de capacitación técnica establecidas (3)

Total

y

asistencia

En forma incompleta (1) 100

f. Priorización de Proyectos (Instrumento 6) Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.

20

K. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Proponer una estructura organizativa para la ejecución del proyecto: CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION A) ADMINISTRATIVO  EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: Los PRODUCTORES ASOCIADOS DE LOMO LARGO UNION PACCHA – “ALOLUP”, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional. El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. FIGURA 01 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSIBLE DE PRODUCCION

RESPONSIBLE DE COMERCIALIZACION

B) DESARROLLO OPERACIONAL  GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.  GESTIÓN

COMERCIAL:

A

nivel

comercial

el

soporte

para

Los

PRODUCTORES ASOCIADOS DE LOMO LARGO UNION PACCHA – “ALOLUP”,

está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.  GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización

21

con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas Los PRODUCTORES ASOCIADOS DE LOMO LARGO UNION PACCHA – “ALOLUP”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.  SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a los miembros de la Asociación.

22

L. PLAN DE IMPLEMENTACION CRONOGRAMA SEGÚN METAS FISICAS Cuadro: 10 EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE MESTRAS TRIMESTRALES (UNIDADES)

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD/ META

% DE AVANCE ACUMULADO AL II TRIMESTRE

% DE AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE MES 1

MES 2 MES 3

MES 4 MES 5 MES 6 ALIADOS

GOP

MDP

% DE AVANCE ACUMULADO AL III TRIMESTRE MES MES 8 MES 9 7

ALIADOS GOP MDP

% DE AVANCE ACUMULADO AL IV TRIMESTRE

TOTAL AÑO

MES MES MES 10 11 12 ALIADOS

GOP MDP

ALIADOS

GOP

MDP

ALIADOS

GOP

MDP

COMPONENTE I ACTIVOS Unidad

2

Caldero a motor incluido turbina e instalacion electrica

Unidad

2

2

100%

Equipo deshidratador incluido 12 bastidores

Unidad

15

15

100%

Modulo de secado de 12 por 4 metros

Unidad

2

10280

Balanza digital por 100 Kilogramos

Unidad

1

1

100%

100%

Mica numero 12

Metros

220

220

100%

100%

Jabas cosecheras

Unidad

40

40

100%

tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros

Unidad

50

50

Modulo de procesamiento demostrativo

Unidad

1

1

Asistencia tecnica en procesamiento de hongos

Mensual

12

1

Asistencia tecnica en obtencion de DIGESA

Registro

1

Asistencia tecnica en obtencion de INDECOPI

Registro

1

Asistencia tecnica en obtencio de Certificacion Organica

Registro

1

asistencia tecnica contable

Mensual

4

1

25%

Evento

4

1

25%

Unidad

1

Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros

2

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA 100% 1

1

25%

1

100%

100% 1

1

1

25,00%

1

1

1

25,00%

1

1

1

25%

1 100,00% 1

100%

100,00% 1

100%

100%

25,00%

1

25,00%

1

25%

100%

25,00%

1

25,00%

1

25%

100%

COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias Modulo de Publicidad PORCENTAJES

1

1

100%

100%

34.6% 13.3% 16.7%

7.4%

9

23.1%

4.9%

70% 13.3% 16.7%

CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS Cuadro: 11 DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD/ META

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

APORTES DEL COFINANCIAMIENTO EN (Nuevos soles)

INVERSIONES POR LAS FUENTES DE COFINANCIAMIENTO EN (Nuevos soles) MES 1 MES 2 MES 3

ALIADOS GOP MDP

I TRIMESTRE ALIADOS GOP

MES 4 MES 5 MES 6 MDP

II TRIMESTRE

MES 7 MES 8 MES 9

ALIADOS GOP MDP

III TRIMESTRE

MES 10 MES 11

ALIADOS GOP MDP

MES 12

IV TRIMESTRE ALIADOS GOP MDP

COMPONENTE I ACTIVOS

TOTAL AÑO ALIADOS

GOP

MDP

42000,00 8000,00 10000,00

Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros

Unidad

2

1500

3000

Caldero a motor incluido turbina e instalacion electrica

Unidad

2

2700

5400

5400

5400

5400

5400

Equipo deshidratador incluido 12 bastidores

Unidad

15

325

4875

275 4600

4875

275 4600

275

4600

Modulo de secado de 12 por 4 metros

Unidad

2

5140

10280

4880 400 5000 10280

4880

4880

400,00

Balanza digital por 100 Kilogramos

Unidad

1

345

345

345

345

345

345

Mica numero 12

Metros

220

10

2200

2200

2200

2200

2200

Jabas cosecheras

Unidad

40

20

800

700

tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros

Unidad

50

98

4900

Modulo de procesamiento demostrativo

Unidad

1

2500

2500

Asistencia tecnica en procesamiento de hongos

Mensual

12

700

Asistencia tecnica en obtencion de DIGESA

Registro

1

Asistencia tecnica en obtencion de INDECOPI

Registro

Asistencia tecnica en obtencion de Certificacion Organica asistencia tecnica contable

3000

3000

3000

100

800

4900

4900

700

2500

2500

2500

8400

8400

700

2000

2000

2000

1

2000

2000

2000

Registro

1

8000

8000

8000

Mensual

4

150

600

600

150

150

Evento

4

600

2400

2400

600

600

Unidad

1

2300

2300

2300

400

3000

5000

100

5000,00

100

4900

700

4900

COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA

700

700

2100

2000

2000

2500 700

700

700

2100

700

700

700

2100

700

700 700

2100

8400 2000

2000 8000 150

2000

2000

8000

8000

150

150

150

150

150

600

600

600

600

600

600

2400

COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias Modulo de publicidad PORCENTAJES

2300

600

2300

2300

23450 8000 10000

9

12850

2850

2850,00

42000

8000

10000

M. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

MES 1  Contratación de 01 Asistente Técnico, asistente de planta.  Instalación y habilitación de la planta deshidratadora.  Implementación de equipos.  Promoción y marketing.

MES 6  Asistencia Técnica en hongos.  Asistencia técnica en obtención de marca.  Asistencia técnica contable.

MES 11

 Capacitación en Manejo y control de calidad del Hongo comestible.

MES 2  Implementación y expansión de la planta deshidratadora.  Asistencia técnica en procesamiento de Hongos comestibles.

MES 7  Asistencia técnica en procesamiento de hongos”.

MES 3 A MES 4  Asistencia técnica en registro sanitario.  Asistencia Técnica contable y procesamiento de hongos.  Participación en feria.  Certificación orgánica

MES 8  Asistencia Técnica en procesamiento de hongos comestibles.

MES 5  Asistencia técnica en procesamiento de hongos.  Participación en feria.

MES 9 A MES 10  Asistencia técnico Contable.  Participación en una Feria.  Asistencia en manejo de hongos

MES 12  Capacitación en “requerimiento del hongo por el mercado.  Asistencia técnico Contable.  Participación en feria.

MES 1: Se realizara la Contratación de 01 Asistente Técnico, especialista en hongos comestibles quien se encargara de guiar la ejecución del proyecto durante 12 meses. En este mes también se realizara la Adquisición e Implementación de Equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas propuestas dentro del proyecto. El especialista procederá a realizar las capacitaciones en “manejo adecuado de los equipos” en forma práctica; también se realizara la promoción y marketing del producto desarrollando un video publicitario de todo el proceso de producción. MES 2: Durante ese segundo mes de ejecución del proyecto se contara con Asistencia Técnica del especialista en procesamiento de hongos comestibles y dentro de este mes también realizara la Capacitación en Manejo y control de calidad del Hongo comestible que reforzara los conocimientos técnicos en procesamiento para la obtención del producto con estándares de calidad requeridos por el mercado y con ello obtener mejores ingresos y mayor aceptación en el mercado. MES 3 A MES 4: Se contara con la asistencia técnica del especialista en procesamiento del hongo comestible y el técnico contable, dentro de este plazo se tendrá que organizar la participación de los productores en forma organizada en el ámbito local o regional donde puedan ofrecer sus productos al consumidor en forma directa también se trabajar la asistencia técnica en obtención de registro sanitario DIGESA, se participara en una feria para avanzar con el tema de desarrollo de mercado, se realizara una asistencia en Certificación Orgánica con el fin de obtener dicha certificación del producto para poder expórtalo.

10

MES 5: En este mes se tendrá que planificar la participación en una feria para desarrollar el mercado local exponiendo y comercializando el producto con la ayuda del asistente técnico en procesamiento de hongos. MES 6: Se trabajara con la asistencia técnica por parte del especialista en procesamiento del hongo comestible, se trabajara la obtención de marca del producto ante INDECOPI y se trabajara la asistencia técnica contable. MES 7: En este mes se contara con el técnico en procesamiento de hongos. MES 8: En este mes se contara con Asistencia Técnica por parte del especialista en el hongo comestible viendo los temas de cosecha y pos cosecha de los hongos. MES 9 A MES 10: se contara con la asistencia técnica del especialista en procesamiento de hongos la asistencia técnica contable y la participación en una feria para desarrollar el mercado local de los hongos comestibles. MES 11: Se contara con la Asistencia Técnica por parte del especialista en procesamiento de hongos comestibles y se realizara una Capacitación en Manejo y control de calidad de Hongo comestible. Mes 12: Se contara con el técnico contable para encargarse de la parte financiera de la asociación al término del proyecto, se participara en una feria para seguir desarrollando el mercado local con apoyo del asistente técnico en procesamiento de hongos comestibles. N. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES “MEJORAMIENTO

DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL HONGO COMESTIBLE DESHIDRATADO (Suillus luteus) DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA REGIÓN JUNÍN”, está orientado a que se tenga una “Adecuada articulación El

proyecto

comercial cumpliendo los volúmenes requeridos por el mercado Nacional. El proyecto vendió en la campaña anterior 2046 Kg. De hongo deshidratado al precio de S/. 20.00 nuevos soles con un nivel de ventas de S/. 41,004.00 soles/campaña con una utilidad neta de 12,276. Con el apoyo del Programa ALIADOS el proyecto venderá 3500 kilos de hongos deshidratados al precio de S/. 28.00 nuevos soles con tendencia a seguir incrementando, con un nivel de ventas de S/. 98,000.00 soles/campaña con una utilidad neta de S/.17,500.00 con la implementación en los siguientes componentes. Componente I: Implementación de módulos productivos.- Para este componente es imprescindible contar con dos Sistemas de secado productivo con el cual se pretende que los socios aprendan el procesamiento de Hongos comestibles deshidratados para obtener una mayor producción de calidad. Componente II: Asistencia técnica.- Necesario para que tenga una dirección técnica en todo el proceso de producción y comercialización del producto con las obtenciones de registro sanitario DIGESA y marca en INDECOPI. Componente III: Articulación comercial.- Una forma de promocionar y publicitar los productos Hongos deshidratados de la Asociación de Lomo Largo Unión Paccha y la participación de la pasantía donde los socios se nutrirán de nuevos conocimientos en temas de hongos comestibles.

11

 En cuanto los beneficios de la implementación del proyecto en la producción dentro de un años se tiene: Cuadro: 12 Producción mensual "Sin Proyecto" Producto Hongo deshidratado (kg.)

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 11

Mes 12

341,67

341,67

341,67

341,.67

341,67

341,67

 Fuente: Elaboración propia en base a estudio de línea base Cuadro: 13 Producción mensual "Con Proyecto" Producto Hongo deshidratado (Kg.)

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 11

Mes 12

583,33

583,33

583,33

583,33

583,33

583,33

 Fuente: Elaboración propia en base a estudio de línea base Como se muestran en los cuadros anteriores, sin proyecto toda la producción se vende a intermediarios a precios bajos y con proyecto se pretende comercializar los productos en el mercado local a precios mayores de los que se comercializa actualmente.  Los resultados de la evaluación económica concerniente a los indicadores de rentabilidad se obtienen los siguientes: Cuadro: 14 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL INDICADORES

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

VAN

S/. 35,571.89

S/. 57,761.67

S/. 31,480.98

S/. 53,916.21

TIR

33%

48%

29%

44%

B/C

S/. 1.22

S/. 1.38

S/. 1.19

1.35

Fuente: Elaboración propia.  Puede observarse que los indicadores obtenidos, tanto a precios de mercado, como a precios sociales superan los parámetros establecidos por el SNIP, por lo que puede decirse que las dos alternativas son factibles de realizar; sin embargo, la Alternativa 01 presenta mejores indicadores privados y sociales, donde la TIR privada y social son superiores a los obtenidos en la Alternativa 02, lo mismo sucede con el

12

 , la Alternativa 01 asegura un retorno superior al del Costo de Inversión, valor que es superior al que se recuperaría si se ejecuta la Alternativa 02. En cuanto a la relación Beneficio-Costo, la Alternativa 01, a precios privados y sociales, proporciona mayores ratios que la Alternativa 02, por lo que puede decirse que la Alternativa seleccionada para el presente proyecto, es la Alternativa 01.  Actualmente el proyecto viene produciendo Hongos deshidratados (Suillus luteus), estos productos se comercializan a través de intermediarios, por lo que el proyecto plantea promocionar el producto en el mercado local (Provincia Jauja) donde se obtendrá mejores precios. El desarrollo y sostenibilidad del Grupo Organizado de Productores requiere la ejecución de una serie de acciones como administrativas, de organización. El desarrollo y sostenibilidad del Grupo Organizado de Productores requiere la ejecución de una serie de acciones como administrativas, de organización y operación. RECOMENDACIONES Iniciar a la brevedad posible con la ejecución del presente proyecto, debido a que los criterios de viabilidad económica son favorables para los socios por ser un producto nuevo en la región con gran rentabilidad. Asimismo, con la ejecución del proyecto se estará dinamizando la economía del GOP, contribuyendo así a incrementar sus ingresos y mejorar la calidad de vida los mismos.

13

O. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

Cuadro: 15 INDICADORES

FIN MAYORES NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA PROPOSITO Incrementar la producción y comercialización del hongo comestible deshidratado (Suillus luteus) de la “Asociación de Lomo Largo Unión Paccha”. COMPONENTES: 1. Adquisición de activos.

2. Asistencia técnica.

3. Articulación de mercado ACTIVIDADES: 1. Adquisición de activos - Implementación con equipamiento y materiales.

MEDIOS DE VERIFICACION

40 familias integrantes de la asociación incrementan su nivel de ingresos por lo menos en 29.8%, de s/. 12,276.00 en una situación inicial a s/. 17,500.00 anuales, al finalizar el proyecto.

- Línea de base. - Evaluación programa ALIADOS. - Encuestas a la población del distrito.

Incremento de la producción en por lo menos un 30% respecto de la situación inicial de 341 kilogramos mensuales a 443.3 kilogramos de hongos deshidratados de la asociación al finalizar el proyecto. Incremento de las ventas en por lo menos un 29.8% respecto de la situación inicial de 12,276.00 unidades a 17,500.00 unidades de la asociación al finalizar el proyecto.

-

- 01 unidades productivas mejoran su capacidad operativa en el proceso de producción de hongos. - 20 unidades productivas de hongos deshidratados incrementan su oferta comercial en calidad y en cantidad. - 05 unidades productivas organizadas articulan su producción de los hongos deshidratados.

- Implementación de equipos y materiales para el proceso de producción y post cosecha de hongos deshidratados (Suillus luteus) (S/. 31,800.00).

2. Asistencia técnica - Asistencia técnico contable. - Modulo de procesamiento demostrativo. - Asistencia técnica en procesamiento de hongos. - Asistencia Técnica en obtención de DIGESA. - Asistencia técnica en obtención de marca. - Asistencia técnica en obtención de Certificación Orgánica.

- 04 servicios de asistencia técnico contable (S/. 600.00). - 12 servicios de asistencia técnica en procesamiento de hongos (S/. 8,400.00). - 01 Módulo de procesamiento demostrativo (S/. 2,500.00) - 01 servicio de asistencia técnica para la obtención del Registro sanitario para el hongo (S/. 2,000.00). - 01 servicio de asistencia técnica para la obtención de marca ante Indecopi para el hongo (S/. 2,000.00). - 01 servicio de asistencia técnica para la obtención de certificación orgánica para el hongo (S/. 8,000.00).

3. Articulación de mercado - Modulo de publicidad. - Participación en ferias regionales

- 01modulo de publicidad para realizar la gestión en articulación comercialización (S/. 2,300.00). - 04 participaciones para promoción y comercialización de hongos de la asociación en Ferias (S/. 2,400.00).

14

Registro de ventas de la Asociación. Registro de compras. Libros contables. Fotografías.

- Inventario de bienes. - Registro de producción. - Formatos de monitoreo y seguimiento del proyecto. - Libro de actas de la Asociación. - Liquidaciones de compra  - Contratos de compra venta - Recibos por honorarios.

- Comprobantes de pagos. - Actas de entrega – recepción de activos. - Plan de asistencia técnica - Fichas de asistencia técnica - Registro emitido por DIGESA. - Registro de certificación orgánica. - Producto con marca comercial. - Contratos de compra venta. - Registros de ventas.

SUPUESTOS Estabilidad política, social y económica regional y nacional. Incremento de la demanda de hongos en el mercado - Contexto regional estable y sin problemas sociales. - Crecimiento de la demanda de hongos. - Interés de participar activamente en el proceso de desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología efectiva. - Factores climatológicos favorables. - Clima de confianza entre los compradores y productores. - Productores organizados e involucrados. - Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados. - Participación activa de los beneficiarios. - Mercados con pre disposición de consumo del producto final

- Desembolso del presupuesto según el calendario de inversión programado - Cumplimiento de aporte de beneficiarios. - Participación activa de los socios de la Asociación.

I. INFORMACIÓN GENERAL I. INFORMACIÓN GENERAL 1.1

Nombre del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL HONGO COMESTIBLE DESHIDRATADO (Suillus luteus) DE LA ASOCIACIÓN DE LOMO LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA – REGIÓN JUNÍN”

1.2

Ubicación y localización geográfica (croquis de ubicación y hoja de ruta) 1.2.1.

Localización geográfica: Cuadro Nº 16

1.2.2.

REGION

JUNIN

PROVINCIA

JAUJA

DISTRITO

POMACANCHA

LOCALIDAD

C.P UNION PACCHA

Ubicación geográfica: Cuadro Nº 17

1.2.3.

REGIÓN GEOGRÁFICA

SIERRA

ALTITUD

3,460 m.s.n.m.

Hoja de Ruta Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a través de la red vial nacional (Lima – Jauja), desde Jauja se toma la vía Jauja Tarma en el Km 25 se desvía ala izquierda para llegar hacia el centro poblado de Unión Paccha, donde se encuentra el GOP. Cabe indicar que, las características ecológicas de la zona corresponden a la típica sierra, donde la topografía es ondulada y a lo largo de ella atravesada por riachuelos, quebradas y algunas zonas críticas. CUADRO Nº 18 VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO DESDE

Lima Jauja

HASTA

KM

TIEMPO (Hora)

TIPO DE VIA

Jauja Unión Paccha

250.00 25.00

5 0.30

Carretera Afirmada Carretera afirmada

Fuente: Elaboración propia, 2011

15

1.2.4.

Mapa de acceso a los mercados de los negocios rurales. Figura Nº 2

1.3. Número de socios del proyecto Los miembros de la organización está conformado por 40 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:   

N° de Varones N° de Mujeres Total de miembros:

: 24 : 16 : 40

1.4. Organización Referencial (de las que son miembros) El proyecto de negocio rural, trabajara con los Productores Asociados de Lomo Largo Unión Paccha “ALOLUP”, de la Comunidad de Unión Paccha, Distrito de Pomacancha, Provincia de Jauja y Región Junín, la organización cuenta con registros públicos de ficha registral Nº 11151351, y tiene como junta directiva a los siguientes Socios: Presidente : Carlos Raúl Amaro Pacheco Secretario : Ericzon Jorge Osorio vasco Tesorero : Cirilo Ramos Barzola

16

1.5. DESCRIPCION DEL NEGOCIOS RURAL El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los agricultores asociados, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de hongos deshidratados en los productores asociados “ALOLUP”, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado de hongos deshidratados y Fortaleciendo la visión empresarial en los productores asociados. Los beneficiarios directos de este proyecto son productores de hongos deshidratados del C.P Unión Paccha, que pertenecen a los Productores Asociados de Lomo Largo Unión Paccha “ALOLUP”. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 40 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Huancayo, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación. 1.6. Experiencia de los asociados en gestión asociativa Los Productores Asociados de hongos comestibles deshidratados “ALOLUP”, de la Comunidad de Unión Paccha, viene funcionando desde el año 2010, operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización directa de hongos deshidratados, en el mercado mayorista de Lima Huancayo. Estos productores asociados hicieron ventas en la campaña anterior aproximadamente de 20 Tm de hongos frescos de un área de 40 Has; y conocen el comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones productivas y comerciales con valor agregado que esperamos superar con el presente proyecto. Los 40 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto dando un valor agregado al hongo deshidratado, de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.

17

CUADRO Nº 19 MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS GRUPO PARTICIPANTE

¿QUIÉNES Y COMO SON?

PROBLEMAS Y NECESIDADES

EXPECTATIVAS E INTERESES

POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS

POBLACION BENEFICIARIA

Bajas capacidades Mejorar su situación productivas, 40 Familias productoras económica y Escaza participación. comerciales asociados y organizados productiva con acceso organizacionales. al mercado.

GOBIERNO LOCAL

Escaso plan de Promover y desarrollar desarrollo estratégico Apoyo a el desarrollo económico en cadenas organizaciones productivo local. productivas.

¿DE QUE PODRIAMOS HACER USO?

Su experiencia.

e Apoyo en gestión y las Desconfianza incumplimiento de obras. acuerdos asumidos.

Escasa participación; PRODUCTORES productores Ausencia de un plan Mejorar su situación desconfianza entre ASOCIADOS DE 40 LOMO LARGO UNION asociados y organizados organizacional económica. ellos, escasas PACCHA “ALOLUP” capacidades.

Propiciar la asociatividad, insertándolos en el mercado con productos de calidad.

Gobierno abocado a Promotor de las Reducidos proyectos Promover las cadenas obras de desarrollo cadenas productivas a de inversiones en productivas en el económico, través del MINAG. cadenas productivas. sector rural. principalmente infraestructura.

Disponer de recursos orientados a la promoción de los negocios rurales.

GOBIERNO REGIONAL

Fuente: Elaboración propia, 2011

18

II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Planteamiento del problema a resolver

II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO El problema a resolver con el presente proyecto es la escasa productividad y comercialización de hongos deshidratados, en los Productores Asociados de Lomo Largo Unión Paccha “ALOLUP” Las razones de los bajos niveles de productividad y comercialización son los siguientes: 

Escaso oferta productiva del valor agregado de hongos deshidratados.



Limitado conocimiento tecnológico en transformación de hongos deshidratados.



Limitado conocimiento en gestión comercial.



Escaso conocimiento en gestión empresarial.

El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 12 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación. Cabe indicar que la planta será instalada en el centro de acopio ubicada en C.P Unión Paccha, que pertenece al mismo distrito de Pomacancha. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del contrato de un gestor económico contable con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica (estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal), presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Se contratará un asistente técnico en procesamiento de hongos que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de hongos, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los 12 primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias en las principales capitales de provincias de Huancayo, Tarma, Jauja y Lima.

19

Todo esto se realizara con la finalidad de mejorar los ingresos de los productores de la asociación y por ende mejorar su nivel de vida. 2.2 Área de influencia y beneficiarios directos El área de influencia del proyecto está ubicada en el departamento de Junín, Provincia de Jauja, distrito de Pomacancha, C.P Unión Paccha. Los beneficiarios directos de este proyecto son productores de hongos deshidratados del C.P Unión Paccha, que pertenecen a los Productores Asociados de Lomo Largo Unión Paccha “ALOLUP”. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 40 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de HUANCAYO, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.

III. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO 3.1

Diagnóstico de la Situación Actual

3.1.1 Antecedentes. Los Productores Asociados de Lomo Largo Unión Paccha “ALOLUP”, del C.P Unión Paccha, distrito de Pomacancha, provincia de Jauja, fue creado el 22 de Febrero del 2011, con número de partida registral Nº 11151351, con políticas, sin fines de lucro, para generar y transferir tecnología, orientado al cultivo de hongos deshidratados, buscar financiamiento para los agricultores, divulgar los últimos avances de la tecnología para el cultivo de los hongos. Los socios vienen cosechando de 30 a 40 Has con un rendimiento promedio de 1,500 a 2,500 kg/ha, se venden a un precio promedio en chacra de S/. 20.00 por Kilo. Solo cosechan estacionalmente de Noviembre a Abril;. En la campaña anterior la asociación cosecho 2050 kilogramos de hongos que fueron comercializados al Mercado Mayorista de Huancayo y Lima un precio de S/. 20. En la campaña anterior las ventas fueron realizadas individualmente (referencia de la última producción). Teniendo en consideración lo mencionado en el párrafo anterior, el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra “ALIADOS” inicia la elaboración de los trabajos de campo y la elaboración del presente proyecto de negocios “Mejoramiento de la producción y comercialización de los hongos comestibles deshidratados (Suillus luteus) de la Asociación de Lomo largo Unión Paccha “ALOLUOP”, Localidad de Unión Paccha, distrito de Pomacancha - Provincia de Jauja – Región Junín”,

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a. Motivos que generan la propuesta de este proyecto La actividad comercial del distrito Pomacancha Anexo de Unión Paccha radica principalmente en la venta de papas de consumo y semillas; la papa de consumo se vende a los mercados de las provincias vecinas, y por otro lado la semilla de papas a el valle del Mantaro y para el mismo lugar, también se dedican a la ganadería ovina y vacuno. La producción forestal principalmente orientada a la producción del hongo deshidratado (Suillus luteus) en el distrito de Pomacancha, es la siguiente: Existe una forestación de 40 hectáreas de bosques de pinos con una producción de 1,500 a 2,500 kilogramos de hongos frescos por campaña (Noviembre - Abril). La comunidad de Unión Paccha viene realizando la producción rural de hongos comestibles que ha dado lugar a la formación de la Asociación de Lomo Largo Unión Paccha “ALOLUP”, quienes han implementado un local de secado artesanal para deshidratar su producto Hongo comestible (Suillus luteus). Este tipo de producción brinda oportunidades a la comunidad de Unión Paccha a beneficiarse económicamente. El principal motivo que genera la propuesta del presente proyecto es mejorar la calidad de vida de los miembros de la Asociacion de Lomo Largo Union Paccha, que se dedica a la cosecha, post cosecha y comercialización del hongo comestible deshidratado (Suillus luteus); la misma que es una actividad secundaria realizada por los socios, quienes no dedican un 100% de su tiempo a esta actividad. Lo mencionado líneas arriba evidencia la carencia de un impulso que consolide la actividad de la asociación, impulso que sería canalizado a través del Programa ALIADOS de Agro rural del Ministerio de Agricultura, quienes están incentivando el fortalecimiento de capacidades productivas de los Grupos Organizados de Productores de distintas regiones en las que tiene influencia. b. Características de la situación negativa que se intenta modificar La Asociación de Lomo Largo Unión Paccha tiene 05 año de experiencia en la cosecha, post cosecha y comercialización del Hongo Comestible (Suillus luteus) en Unión Paccha; que son comercializados en mayor volumen a la Empresa QURI S.R.L. Y Servidor Turístico S.R.L.; y en menor volumen en Ferias Regionales que son organizadas en un número de cuatro anuales también se comercializa en los mercados mayoristas de Lima y Huancayo. La situación negativa que se intenta modificar radica en la baja producción y comercialización de hongos (Suillus luteus), ocasionado por distintas dificultades a la que tienen que enfrentarse los miembros de la asociación, destacando entre ellas la incipiente incorporación de transferencias tecnológicas que caracteriza a la actividad a que se dedican y que es lo que ha llevado finalmente a no poder posicionarse en el mercado nacional; ello hace necesario promover la incorporación de técnicas y procedimientos modernos en las prácticas de deshidratación y comercialización, a fin de contar con un producto que alcance altos estándares de competitividad, que origine un

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incremento de los ingresos y mejore los niveles de vida de la población consolidando el desarrollo auto sostenido de la asociación. Otra dificultad a la que se enfrentan los miembros de la asociación es que dedican sólo dos o tres días a la semana a esta actividad, siendo ésta una actividad sencilla y que provee grandes beneficios económicos, los mismos que llegan a generar beneficios netos de 20 nuevos soles por kilogramo de hongo deshidratado, la unidad de producción campesina ha integrado exitosamente el cultivo de hongos como una actividad adicional. Sin embargo no se cuenta con un sistema de deshidratación que cuente con un sistema calor para el secado que permitirá elevar la producción y por ende la rentabilidad. 3.1.2 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar La gravedad de la situación negativa que se intenta modificar, radica en la baja rentabilidad que obtienen los miembros de la asociación por causas que se detallarán en el análisis de las causas del problema del proyecto, que están ocasionando que la calidad de vida de los socios no sea la apropiada y que se desaproveche la capacidad productiva que proporciona la producción del hongo comestible deshidratado Suillus luteus, como actividad secundaria de la población y que generaría desarrollo socioeconómico de las familias de los miembros de la Asociación de Lomo Largo Unión Paccha. La temporalidad de la situación se presenta desde que la Asociación de Lomo Largo unión Paccha inició la cosecha, post cosecha y comercialización del hongo comestible deshidratado (Suillus luteus), es decir hace un año. En cuanto a la relevancia que tiene el proyecto para revertir la situación negativa, se menciona que si la situación permanece en las mismas condiciones, se estaría desaprovechando la oportunidad de generar fuentes de empleo que garanticen el desarrollo sostenible del distrito de Pomacancha, ya que la asociación es la única existente en el distrito que se dedica a la producción y comercialización del hongo comestible deshidratado, que a la vez serviría como ejemplo para que otras asociaciones civiles de la misma naturaleza generen fuentes de empleo para sus localidades. Se debe resaltar que el problema evidenciado no corresponde o no se origina por la baja productividad en campo del hongo comestible deshidratado, sino a la baja productividad en planta que se presenta en el proceso productivo. INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES 1.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Localización: El C.P Unión Paccha, se encuentra ubicado en el sector de Lomo Largo, en la ruta Jauja Tarma de la carretera central. Extensión y Límites: El C.P de Unión Paccha, como Centro Poblado, cuenta con una extensión Superficial de 21,039 Has, extendiéndose por el Norte hasta los caseríos de Cachi cachi y Casa Blanca, por el Sur, hasta el caserío de Tambo Paccha por el Este hasta el caserío de Tingo Paccha y por el Oeste hasta Pomacancha.

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Hidrografía: Unión Paccha cuenta con dos manantiales, que les sirve como abastecedores de agua, para las diferentes actividades que realizan (riego de sus terrenos de cultivo, cocción de sus alimentos, lavado de ropa y otras funciones). - Puquio Ñahuin - Baños Puquio DENSIDAD POBLACIONAL La densidad poblacional del distrito de Pomacancha, según la población estimada para el año 2010 es de 2187 con una densidad poblacional de 28.63 habitantes por kilómetro cuadrado (Habit. /Km2). 2.

CARACTERISTICAS CLIMATICAS: Presenta un clima templado y frío debido a su altitud, con temperaturas que fluctúan entre – 3 ° y 10° sobre todo en los meses de Mayo a Septiembre, las precipitaciones pluviales en la localidad se intensifican en los meses de Noviembre a Abril respectivamente

3.

VIAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN: Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a Jauja, desde Jauja se toma la vía Tarma, para llegar hacia el centro poblado de Unión Paccha a 25 Km de la vía, ubicado a la altura del Km. 25.00. A partir de esta localidad, se ingresa por la margen izquierda hasta llegar a la localidad de Unión Paccha, lugar donde se encuentra el GOP. En el C.P Unión Paccha cuenta con línea de celular que permite la comunicación con cualquier ciudad del país, dicho celular se encuentra operativo mayormente hasta las 20:00 horas.

4.

DIAGNOSTICO POBLACIONAL: La Zona de Influencia, cuenta con una población de 374 habitantes, de los cuales 186 son varones y 188 son mujeres. El cual representa el 17% del total de la población del distrito Pomacancha (2200 personas1).

5.

SITUACION SOCIOECONOMICA En la zona afectada del Proyecto, se ha determinado una población de 374 habitantes correspondientes a 85 familias (en promedio 4 miembros por familia), de los cuales el 90% tiene como actividad principal la agricultura completada con la actividad pecuaria y el 10 % a diversas actividades (comercio, trabajador minero, ambulantes, otros). La población del distrito de Pomacancha es 2200, hombres 1112 y mujeres 11088 y la densidad poblacional 28.63 (Hab/Km2). Datos demográficos Junín I.N.E.I. 2007 El área total de la comunidad de Unión Paccha es 21,039 has, con 85 familias.

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 La agricultura: Es la actividad más importante desarrollada en toda la extensión del distrito, tanto en las zonas bajas como en las altas. Se practica al modo extensivo siguiendo las costumbres ancestrales, así son comuneros los términos del “guaneo” que alude a la temporada del uso del excremento de los animales, principalmente de ovinos como abono de las tierras. Por otra parte se sigue dependiendo de las lluvias para el riego de los cultivos. Aunque actualmente existe canales para el desvío y mayor distribución de las aguas; y son comunes todavía las faenas de comuneros en la preparación, siembra, cultivo y cosecha de las tierras. La producción agrícola en C.P Unión Paccha se basa principalmente en el cultivo de la papa en sus diversas variedades; en menor proporción se produce trigo y cebada. Sin embrago también hay producción de otros productos como habas, oca, y el tarwi o “chocho”. En las partes muy altas se ha llegado a producir maca. 



La ganadería: Es la segunda actividad más importante del distrito, y, yendo de la mano con la agricultura, es poco desarrollada. Se cría principalmente ganado vacuno, dándose su pastoreo y alimentación en las laderas, a de pastos naturales, debido a su deficiente desarrollo, la producción de carne y leche son escasas. Se cría también ganado ovino, del que se aprovecha carne y lana, y, al igual que el ganado vacuno se da principalmente en pastos naturales. El ganado caprino se cría en menor cuantía. Por otra parte, la crianza de cuyes es muy difundida en la zona, al punto de hacerse famoso el dicho que no hay hogar donde no se críe este animal. En el C.P Unión Paccha, también se da la crianza de ganado equino, criándose mayormente caballos, burros y mulas, los mismos que son aprovechados para la carga y el transporte; así, “la comunidad” destina lugares específicos donde llevar a cabo su crianza. Incipientemente. Por otra parte, también se da la crianza de aves y ganado porcino, pero mayormente se da para autoconsumo pero en poca proporción. Actividad Forestal Actualmente la actividad forestal se orienta para el uso doméstico (leña) y cercos perimétricos en algunos terrenos de cultivo. Las plantaciones forestales son muy escasas, a excepción de Lomo Largo y los pobladores no realizan prácticas de agro forestación. La mayor parte de las pequeñas zonas forestadas es con especies exóticas (eucalipto y pino) pero también se cuenta con la presencia de especies nativas como: quinual en poca cantidad que es utilizado como leña. La actividad forestal que existe en la zona (Lomo Largo) participa del proceso económico de los agricultores de Unión Paccha a partir de la recolección y comercialización de hongos micorriticos.

6.

Niveles de Ingreso Los niveles de ingreso es variable debido a que la mayoría de la población se auto emplea y el ingreso promedio familiar es precario y se ha estimado que fluctúa entre S/.350 a S/.500 por mes; que se halla cercano a los valores promedios determinados por el (ENAHO-2005) para el departamento de Junín zona rural (S/. 248.7). Su base económica es la agricultura, la mineria y la Ganadería la crianza de animales menores.

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GRUPO DE INVOLUCRADOS

¿QUIÉNES Y COMO SON?

CUADRO N° 20 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS ESPECTATIVAS E POSIBLES DIFICULTADES INTERESES PARA TRABAJAR CON ELLOS

POBLACION BENEFICIARIA.

su situación 40 Familias Productoras Mejorar económica y productiva con Escaza participación. asociados y organizados. acceso al mercado.

PRODUCTORES ASOCIADOS DE LOMO LARGO UNION PACCHA

40 Productores asociados y Mejorar su organizados. económica.

MUNICIPALIDA DISTRITAL

Promover y desarrollar el desarrollo económico Apoyo a las organizaciones productivo local.

GOBIERNO REGIONAL

ALIADOS

COMPROMISOS ASUMIDOS

 Brindar todas las facilidades al

programa ALIADOS, en el desarrollo del negocio rural. del proyecto de e  Ejecución situación Desconfianza negocio rural. incumplimiento de acuerdos  Participar con el programa asumidos. ALIADOS. Incumplimiento de promesas.

 Cumplimiento de los acuerdos asumidos.

Promotor de las cadenas Promover las cadenas Gobierno abocado a obras de  Ejecutar proyectos productivas a través del productivas en el sector desarrollo económico, fortaleciendo las cadenas MINAG. rural. principalmente infraestructura. productivas en el sector rural.  El Programa ALIADOS El Programa de Apoyo a las ejecutará un conjunto de Alianzas Rurales Productivas acciones orientadas a la de la Sierra ALIADOS es promoción de acceso a los parte integrante del Mejorar los activos y las mercados de los grupos Programa de Desarrollo condiciones económicas de productores. Productivo Agrario Rural - de las familias campesinas Incumplimiento de los  organizados Creación de nuevos activos en AGRO RURAL del Ministerio en el área de intervención acuerdfos asumidos. capital humano. de Agricultura y se enmarca del Programa.  Vincular las instituciones e dentro de los esfuerzos que infraestructura pública con el realiza el Gobierno Peruano aprovechamiento sostenible de para la reducción de la las ventajas de los recursos pobreza rural. naturales.

Fuente: Elaboración propia, 2011

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3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios. Los operadores que actúen como prestadores de servicios con conocimiento en la producción tecnificada y comercialización de hongos, son profesionales independientes de la Ciudad de Huancayo y aquellos que se ubican en la sede de la Universidad Nacional del Centro, de la Facultad de ingeniería Forestales. 3.3 Definición de problemas y sus causas. El objetivo del diagnóstico buscó elaborar un listado de problemas y oportunidades en el área en estudio. Bajo este diagnóstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra – ALIADOS, atendiendo la solicitud de los Productores Asociados de Lomo Largo Unión Paccha”,ha programado para el año 2,011, la ejecución del Proyecto: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de los hongos comestibles (Suillus luteus) de la Asociación Lomo Largo Unión Paccha”, que permitirá mejorar los niveles de producción y comercialización de hongos deshidratados, así como también mejorar los niveles de organización y de gestión de los productores. Por las razones señaladas en el marco de referencia y el diagnóstico, el problema central para el presente proyecto se define como: PROBLEMA CENTRAL BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS HONGOS COMESTIBLES DESHIDRATADOS (Suillus luteus) EN LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DISTRITO DE POMACANCHA PROVINCIA DE JAUJA REGIÓN JUNÍN”.

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA  CAUSAS INDIRECTAS 

Inadecuado equipamiento para el procesamiento.



Escaso desarrollo de capacidades en tecnología productiva.



Limitada capacidad en gestión comercial.

 CAUSAS DIRECTAS 

Deficiente proceso productivo.



Débil articulación al mercado.

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA  EFECTOS DIRECTOS 

Deserción de la actividad industrial.



Desaprovechamiento de oportunidades.

 EFECTO INDIRECTO 

Bajo nivel de ventas de hongos comestibles deshidratados (Suillus luteus).

 EFECTO FINAL

Bajos niveles de ingresos económicos en la asociación de Lomo Largo Unión Paccha.

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

Efecto Final BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS EN LA ASOCIACION LOMO LARGO UNION PACCHA.

Efecto Indirecto Bajos niveles de venta de hongos comestibles deshidratados

Efecto Directo Deserción de la actividad industrial

Efecto Directo Desaprovechamiento de oportunidades de venta

Problema Central BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS HONGOS COMESTIBLES DESHIDRATADOS (Suillus luteus) EN LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DISTRITO DE POMACANCHA PROVINCIA DE JAUJA REGIÓN JUNÍN”.

Causa Directa

Causa Directa

Deficiente proceso productivo

Débil articulación a los mercados

Causa Indirecta Inadecuado equipamiento para el procesamiento

Causa Indirecta Escaso desarrollo de capacidades en tecnología productiva

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Causa Indirecta Limita capacidad en gestión comercial

IV. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS Para la determinación de las alternativas de solución es necesario e imprescindible formular el árbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto. El presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificación del planteamiento del problema y las causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la matriz de medios fundamentales y acciones propuestas. 4.1. Alternativa Elegida Ex ante. La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene tres componentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuación se detallan. COMPONENTE 1: Implementación de Activos Acciones: 

Módulos de equipos para la transformación y deshidratación de los hongos comestibles.

COMPONENTE 2: Asistencia Técnica Acciones: 

Contrato de un gestor en producción de hongos.



Modulo de procesamiento demostrativo.



Contrato de un ingeniero para la obtención de registro sanitario el precio es a todo costo.



Contrato de un ingeniero para la obtención de marca el precio es a todo costo.



Contrato de un especialista para la obtención de una certificación orgánica para el producto a todo costo.



Contrato de un asistente contable

COMPONENTE 3: Articulación comercial Acciones: 

Modulo de publicidad.



Ferias locales.

28

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5.1 Descripción del Proyecto El presente proyecto consiste en “MEJORAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE HONGOS COMESTIBLES DESHIDRATADOS (Suillus luteus) DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DISTRITO DE POMACANCHA PROVINCIA DE JAUJA REGIÓN JUNÍN” se basa en buscar el Fin Último. Para lograr mejorar de la productividad y comercialización de los hongos deshidratados (Suillus luteus) de los “Productores asociados de Lomo Largo Unión Paccha “ALOLUP”, Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren los equipos y maquinarias necesarias y el apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 12 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del contrato de un gestor económico financiero con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica (estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal), presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. El asistente técnico en procesamiento de hongos la hará de gestor en articulación comercial con la disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de hongos deshidratados, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante el primer año, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias en las principales capitales de de la Región y la capital Lima. 5.2 Objetivos del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS HONGOS COMESTIBLES DESHIDRATADOS (Suillus luteus) EN LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DISTRITO DE POMACANCHA PROVINCIA DE JAUJA REGIÓN JUNÍN”.

29

INCREMENTAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS HONGOS COMESTIBLES DESHIDRATADOS (Suillus luteus) EN LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DISTRITO DE POMACANCHA PROVINCIA DE JAUJA REGIÓN JUNÍN”.

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS. OBJETIVO CENTRAL: El objetivo central del proyecto es “INCREMENTAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE HONGOS COMESTIBLES DESHIDRATADOS (Suillus luteus) EN LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DISTRITO DE POMACANCHA PROVINCIA DE JAUJA REGIÓN JUNÍN”. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de hongos deshidratados.  Fortalecer la visión empresarial en los productores de la asociación de Lomo largo Unión Paccha. ANALISIS DE MEDIOS Y FINES ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son: 



MEDIOS DE PRIMER NIVEL: 

Eficiente proceso productivo.



Adecuado desarrollo de articulación comercial.

MEDIOS FUNDAMENTALES: 

Equipo de procesamiento eficiente.



Eficiente desarrollo de capacidades en tecnología productiva.



Eficiente desarrollo de capacidades en gestión comercial.

ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son: 

FINES DIRECTOS: 



Incrementar los niveles de ventas de hongos deshidratados. FINES INDIRECTOS



Compromiso con la actividad agroindustrial.



Aprovechamiento de oportunidades de ventas



FIN ULTIMO 

Mayores niveles de ingresos económicos de los productores de hongos deshidratados (Suillus luteus).

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO Fin Final MAYORES NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA

Fin Directo INCREMENTAR LOS NIVELES DE VENTAS DE HONGOS COMESTIBLES DESHIDRATADOS

Fin Indirecto

Fin Indirecto

Compromiso con la actividad agro industrial

Aprovechamiento de oportunidades de venta

Objetivo Central INCREMENTAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS HONGOS COMESTIBLES DESHIDRATADOS (Suillus luteus) EN LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DISTRITO DE POMACANCHA PROVINCIA DE JAUJA REGIÓN JUNÍN”.

Medios de 1º Nivel

Medios de 1º Nivel

Eficiente proceso productivo

Adecuado desarrollo de articulación comercial

Medio Fundamental

Medio Fundamental

Medio Fundamental

Equipo de procesamiento eficiente

Eficiente desarrollo de capacidades en tecnología productiva

Eficiente desarrollo de capacidades en gestión comercial

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MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS Medio Funda: 01

Medio Funda: 02

Medio Funda: 04

Equipo de procesamiento eficiente

Eficiente desarrollo de capacidades en tecnología productiva

Eficiente desarrollo de capacidades en gestión comercial.

Acción; 1.A

Acción; 1.B

Acción; 1.C

Acción; 2.A

Acción; 3.B

Adquisición de maquinarias y equipos necesarios con tecnología “A”, para la transformación de los hongos deshidratados

Adquisición de maquinarias y equipos necesarios con tecnología “B”, para la transformación de los hongos deshidratados

Adquisición de un: Modulo productivo, registro sanitario, obtención de marca y certificación orgánica para el producto a transformar.

Contrato de un asistente técnico en procesamiento de hongos para dirigir el proceso de transformación de los hongos comestibles deshidratados.

Contrato de un gestor económico financiero por resultados de un técnico contable.

Acción; 4.A Implementación de un modulo de publicidad para la articulación comercial promoción y marketing del producto.

.

ALT. 01

ALT. 02

RESUMEN DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA 01: Acción 1A + Acción 1C+ Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B ALTERNATIVA 02: Acción 1B + Acción 1C+ Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B

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Acción; 4.B

Organizar Ferias.

5.3. Resultados del Proyecto CUADRO N° 05: RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01 Componentes/actividad ACTIVOS: Adquisición de 02 Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros, 02

Medios

Calderos a motor incluido turbina e instalación eléctrica, 02 módulos de secado de 12 por 4metros, 15 Equipos deshidratadores incluido 12 bastidores cada uno, 01 Compra de Balanza digital por 100 Kilogramos, 40 jabas cosecheras, 220 metros de mica materiales número 12 y todo un paquete de instalación de planta para el deshidratado de los hongos comestibles.

equipos

Resultados esperados

Indicadores

Se tiene una producción de de 3500 kilogramos de hongos deshidratados a un y Eficiencia en el proceso de producción precio de S/. 25.00 nuevos soles por con equipos y materiales instalados. kilogramo

ASISTENCIA TÉCNICA: Asistencia técnica en obtención de registro sanitario, certificación orgánica y marca de producto.

Asistencia técnica de producción de hongos

Adquisición de 01 registro sanitario, 01 certificación orgánica y de marca del producto

Brindar a los Comerciantes y Producto con registros de DIGESA y consumidores mayor confiabilidad de INDECOPI con Certificación Orgánica. consumo.

Asistencia técnica de un Ingeniero especialista en Productos de calidad procesos de hongos por 12 meses.

Asistencia técnica económico contable

Asistencia técnica económico contable por un contador por 04 meses ( al inicio y al final de ejercicio contable de la empresa trimestralmente)

Modulo de procesamiento demostrativo

Instalación de un modulo demostrativo de los hongos

Con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos. Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociación. Brindar a los clientes un producto de calidad dando confiabilidad de consumo.

Se incrementa la calidad y producción de hongos por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos, para su comercialización en los mercados de consumo, con conocimiento de mercadeo, negocio empresarial, oferta y demanda de los productos y de costos de producción.

Informes económicos Favorables. Estados financieros en azul.

mensuales

Productos con alta calidad.

Pasantía/Ferias: Módulo de publicidad

Organizar ferias locales y regionales

Con el objetivo de trabajar mayor la promoción del Mayor promoción del producto. producto. Productores con mayor visión de 4 ferias en Huancayo, Jauja comercialización en los diferentes nichos Tarma y Lima de consumo masivo

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Producto bien identificado en el mercado por el consumidor. Los productos ofertados, son vendidos al 100% al por mayor y menor.

CUADRO N° 06: RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 02 Componentes/actividad

Medios

Resultados esperados

Indicadores

ACTIVOS:

02 Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros, 02 Calderos a motor incluido turbina e instalación eléctrica, 02 módulos de secado de 12 por 4metros, 15 Equipos deshidratadores incluido 12 bastidores cada uno, 01 Balanza digital por 100 Compra de materiales Kilogramos, 40 jabas cosecheras, 220 metros de mica número 12, 01 carreta de 3 por 1.60 metros de madera con 4 llantas y todo un paquete de instalación de planta para el deshidratado de los hongos comestibles.

equipos

y Eficiencia en el proceso de producción con equipos y materiales instalados.

Se tiene una producción de de 3500 kilogramos de hongos deshidratados a un precio de S/. 25.00 nuevos soles por kilogramo

ASISTENCIA TÉCNICA: Asistencia técnica en obtención de registro sanitario, certificación orgánica y marca de producto.

Asistencia técnica de producción de hongos

Asistencia técnica económico contable

Modulo de procesamiento demostrativo

Adquisición de 01 registro Brindar a los Comerciantes y sanitario, 01 certificación Productos registrado en DIGESA y consumidores mayor confiabilidad de orgánica y de marca del INDECOPI con Certificación Orgánica. consumo. producto Se incrementa la calidad y producción de hongos por los mismos productores Asistencia técnica de un asociados, con conocimiento técnicos, Ingeniero especialista en para su comercialización en los Productos de calidad procesos de hongos por mercados de consumo, con 12 meses conocimiento de mercadeo, negocio empresarial, oferta y demanda de los productos y de costos de producción. Asistencia técnica Con responsabilidad de una correcta económico contable por contabilidad financiera y analítica, un contador por presentación de informes económicos Informes económicos mensuales 05 meses ( al inicio y al mensuales oportunos, fiscalidad y Favorables. final de ejercicio contable gestión de los recursos. Estados financieros en azul. de la empresa Operaciones positivas de los estados trimestralmente) financieros. Instalación de un modulo Brindar a los clientes un producto de demostrativo de los Productos con alta calidad calidad dando confiabilidad de consumo hongos

Pasantía/Ferias: Módulo de publicidad Organizar ferias locales y regionales

Con el objetivo de trabajar Producto bien identificado en el mercado mayor la promoción del Mayor promoción del producto. por el consumidor. producto. Productores con mayor visión de 4 ferias en Huancayo, Jauja Los productos ofertados, son vendidos al comercialización en los diferentes Tarma y Lima 100% al por mayor y menor. nichos de consumo masivo

34

5.4. Descripción de Actividades ALTERNATIVA 01:

Oferta productiva con valor agregado de hongos deshidratados. Adquisición de los siguientes equipos: 02 Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros 02 Calderos a motor incluido turbina e instalación eléctrica, 02 módulos de secado de 12 por 4 metros. 

El módulo de secado incluye  80 bolsas de cemento.  1800 pies de madera montaña  90 fibrafortes de 1.8 por 0.80 metros  10 fierros de media  4 kilogramos de alambre de construcción  12 kilogramos de clavo de calamina  1 millar de ladrillos de pared

15 Equipos deshidratadores incluido 12 bastidores cada uno,

CUADRO N°21 MATERIALES NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Equipo Balanza electrónica Módulos de secado de 12 por 4 metros Jabas cosecheras Metros de mica numero 12

Cantidad 1 2 40 220

Fuente: Elaboración propia, 2011

2.

Conocimientos tecnológicos en transformación de hongos deshidratados.  Contrato de un ingeniero de planta y campo para dirigir la transformación del hongo. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 12 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.  Contrato de un ingeniero para la obtención de registros sanitario, Certificación orgánica y marca del producto Consistirá en la contratación de 01 especialista para conseguir registro sanitario, la certificación orgánica y marca para los hongos deshidratados ante DIGESA y INDECOPI y la certificadora, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado el servicio es a todo costo.  Módulo de procesamiento demostrativo. Se contaran con una corrida de producción para cual se comprara:  01 balanza con capacidad de pesar 10 gramos hasta 5 kilogramos.  1 millar de cajas con la marca del producto. 35

      3.

1 millar de bolsas de 30 por 40 para alimentos. 1 millar de bolsas de 15 por 20 para alimentos. 1 millar de etiquetas con la marca del producto. 01 selladora de 20 centímetros. 01 selladora de 60 centímetros. 01 equipo de medición de la humedad para el producto.

Capacidad en gestión empresarial.  Contrato de un asistente contable. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren los servicios de un asistente contable con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica (estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal), presentación de informes económicos trimestrales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Asimismo se contara con los servicios de un asistente contable, para llevar los estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal trimestralmente (04 meses al año). 4.

Capacidades de gestión comercial.  Organizar ferias. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando 04 ferias al año, en Jauja Huancayo, Tarma y Lima.  Módulo de publicidad Se trabajara en darle mayor promoción publicitaria del producto terminado con el objetivo de tener un video de todo el proceso del producto.

ALTERNATIVA 02: 1.

Oferta productiva con valor agregado de hongos deshidratados. Adquisición de los siguientes equipos: 02 Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros. 02 Calderos a motor incluido turbina e instalación eléctrica. 02 Módulos de secado de 12 por 4 metros. 

El módulo de secado incluye  80 bolsas de cemento.  1800 pies de madera montaña  90 fibrafortes de 1.8 por 0.80 metros  10 fierros de media  4 kilogramos de alambre de construcción  12 kilogramos de clavo de calamina  1 millar de ladrillo

15 Equipos deshidratadores incluidos 12 bastidores cada uno. 01 Carreta de 3 por 1.60 metros de madera con 4 llantas

36

CUADRO N°22 MATERIALES NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Equipo Balanza electrónica Módulos de secado de 12 por 4 metros Jabas cosecheras Metros de mica numero 12

Cantidad 1 2 40 220

Fuente: Elaboración propia, 2011

5.

Conocimientos tecnológicos en transformación de hongos deshidratados.  Contrato de un ingeniero de planta y campo para dirigir la transformación del hongo. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 12 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.  Contrato de un ingeniero para la obtención de registros sanitario, Certificación orgánica y marca del producto Consistirá en la contratación de 01 especialista para conseguir registro sanitario, la certificación orgánica y marca para los hongos deshidratados ante DIGESA y INDECOPI y la certificadora, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado el servicio es a todo costo.  Módulo de procesamiento demostrativo. Se contaran con una corrida de producción para cual se comprara:        

6.

01 balanza con capacidad de pesar 10 gramos hasta 5 kilogramos. 1 millar de cajas con la marca del producto. 1 millar de bolsas de 30 por 40 para alimentos. 1 millar de bolsas de 15 por 20 para alimentos. 1 millar de etiquetas con la marca del producto. 01 selladora de bolsa de 20 centímetros. 01 selladora de bolsa de 60 centímetros. 01 equipo de medición de la humedad para el producto.

Capacidad en gestión empresarial.  Contrato de un asistente contable. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren los servicios de un asistente contable con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica (estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal), presentación de informes económicos trimestrales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Asimismo se contara con los servicios de un asistente contable, para llevar los estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal trimestralmente (04 meses al año). 37

7.

Capacidades de gestión comercial.  Organizar ferias. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando 04 ferias al año, en Jauja Huancayo, Tarma y Lima.  Módulo de publicidad Se trabajara en darle mayor promoción publicitaria del producto terminado.

VI. ANÁLISIS DE MERCADO 6.1

Demanda del Mercado Producto a demandar El Hongo comestible (Suillus luteus).- Es un hongo muy apreciado por su delicado sabor en los diferentes restaurantes de comida gourmet de la capital, y alcanza elevados valores en los mercados nacionales y extranjeros. Beneficios y Bondades Hongo Suillus luteus.- Es un producto comestible, rico en proteínas. Está definido como un producto ecológico en un 100%, característica propia debido a que crece como regalo de la naturaleza debajo de los bosques de pinos. Beneficios y Bondades Es nutritivo y aporta al cuerpo proteínas indispensables, tanto como la carne; pero lo mejor sin duda es su bajo sabor de colesterol, su variedad, y la cantidad de formas en las que puede preparar surgen como alternativas de nutrición para los socios y los que lo consumen; impulsa el desarrollo comunitario a través de la producción, transformación y comercialización de hongos orgánicos que satisfagan los requerimientos del mercado, a la vez que contribuye al progreso armónico de la comunidad y el incentivo hacia el tema de la reforestación. Mercado Consumidor Consumo a nivel Distrital, Provincial y Nacional Según las tendencias del consumo de alimentos que sean beneficiosos para la salud contribuyen al consumo del hongo comestible, ya que éstos ofrecen ventajas nutricionales y de salud; y pueden ser consumidas por personas de diferentes edades, sexo y religiones, condiciones importantes que se deben tener en cuenta en el consumo de un producto.

38

Cuadro N° 23: Consumo de Hongos Suillus luteus – En kg

CONSUMO NACIONAL DE HONGOS SUILLUS LUTEUS En kg

AÑO

DEMANDA NACIONAL

2007

12,000

2008

13,000

2009 Fuente: Elaboración Propia

14,000

Segmentación del Mercado.Como se viene describiendo existe una demanda creciente a nivel nacional indicando una oportunidad de ingresar al mercado por lo cual la asociación participa en diversas ferias regionales promocionando el producto con lo cual se viene desarrollando e incentivando el mercado local. La metodología aplicada para la segmentación del mercado tuvo en cuenta criterios básicos como geográfico, demográfico y nivel socioeconómico, de manera que se decidió que el mercado al cual ingresara el producto está orientado al mercado nacional. La demanda Actualmente existe la demanda de hongo deshidratado a nivel mundial con un crecimiento de un 5% anual; por lo que es necesario disponer de productos suficientes buscando impulsar la exportación. Debido a las necesidades de volúmenes de producción en altas cantidades para exportación, la Asociación de Lomo Largo Unión Paccha como asociación no abastece de productos a la capacidad del mercado, debido a la falta de materia prima, capacidad de maquinaria, y otras causas explicadas y descritas en el análisis de causas que generan el problema central del presente proyecto, por lo que también resulta necesario buscar otras zonas del país para este proceso. Cuadro N° 24: Proyección de la Demanda del Hongos Suillus luteus en kg PROYECCIÓN DE DEMANDA DE HONGOS SUILLUS LUTEUS En kg

AÑO

DEMANDA NACIONAL

2007

12,000.00

2008

13,000.00

2009

14,000.00

2010

17,250.00

2011

23,725.00

2012

35,242.25

2013

54,986.40

2014 Fuente: Elaboración Propia

88,343.09

39

Demanda de servicios, se basa en el requerimiento del Grupo Organizado de Productores, como asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades.

6.2

La empresa acopiadora del hongo deshidratado (Suillus Luteus) ha proyectado sus exportaciones a partir del segundo año a 25,000 kilogramos por campaña. Oferta del Mercado Mercado competidor a nivel Regional En la Región de Junín existe 02 centro de producción de hongos ubicado en la provincia de Jauja distrito de Acolla, las que están conformadas a nivel de Empresas Asociación, de los cuales también se dedican a la producción de hongos deshidratados. Actualmente los productos que se ofertan hongos en la región Junín son los siguientes:

Cuadro Nº 25: Producción actual hongos deshidratado en la Región Junín – En kg

PRODUCCIÓN ACTUAL DE HONGOS SUILLUS LUTEUS En kg

OFERTANTES PROVINCIA

DISTRITO

PRODUCTO LOCALIDAD

HONGO

Jauja

Acolla

Tingo Paccha

2,083 kg.

Tarma

Huasahuasi

Huasahuasi

1,984 Kg.

TOTAL

4,067 Kg.

Fuente: Elaboración Propia

Se tuvo acceso a los volúmenes aproximados de producción de hongos comestibles con los cuales se ha proyectado la oferta nacional para los cinco años posteriores, teniendo en cuenta que con la ejecución del proyecto se incrementará la oferta nacional del hongo, así como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 26: Oferta Nacional del Hongo Suillus luteus en Kg. PROYECCION DE OFERTA DE HONGOS Suillus luteus EN Kg AÑO

OFERTA NACIONAL

2010

14,000.00

2011

15,000.00

2012

17,984.00

2013

19,645.00

2014

21,637.00

2015 23,629.00 Fuente: Elaboración propia

40

Con los datos proporcionados en el Cuadro N° 20, se ha proyectado la oferta de hongo de la Asociación de Lomo Largo Unión Paccha, la misma que se muestra a continuación: Cuadro Nº 27: Oferta del Hongo Suillus Luteus de la Asociación de Lomo Largo Unión Paccha – En Kg.

PROYECCION DE OFERTA DE HONGOS Suillus luteus EN Kg AÑO

OFERTA DE LA ASOCIACION

2009

-

2010

-

2011

2050

2012

2050

2013

3968

2014

3968

2015

3968

2016

3968

2017

3968

Fuente: Elaboración propia

Oferta de servicios La oferta actual de los servicios que el grupo organizado de productores está demandando es igual a cero, puesto que no hay alguna institución que brinde este servicio. Cuadro Nº 28: Oferta de servicios

OFERTA DE SERVICIOS En Nuevos Soles

UNIDAD DE MEDIDA

OFERTA

Módulos

0.00

Capacitación Técnico productivo

Meses

0.00

Capacitación Técnico contable

Meses

0.00

Desarrollo del mercado

Global

0.00

INDICADORES Implementación de módulos productivos

Fuente: Elaboración Propia

41

6.3

Balance Oferta Demanda (Nacional) El balance oferta demanda a nivel nacional muestra que existe una demanda insatisfecha, que podría ser cubierta con la ejecución de proyectos de la misma naturaleza que el que se propone en el presente estudio. El balance se realizó teniendo en cuenta la metodología de proyección de la demanda y oferta nacional, el cual consiste en pronosticar los valores futuros en base a los valores ya determinados, utilizando el método de ajuste de los mínimos cuadrados. El resultado obtenido para el balance oferta demanda del hongo y de los servicios se muestra a continuación: Cuadro Nº 29: Balance Oferta y Demanda del Hongo Suillus luteus

BALANCE OFERTA DEMANDA NACIONAL DEL HONGO Suillus luteus EN Kg.

AÑO

OFERTA NACIONAL

DEMANDA NACIONAL

DEMANDA INSATISFECHA

2009

0.00

12,000.00

12,000.00

2010

0.00

13,000.00

13,000.00

2011

14,000.00

14,000.00

0.00

2012

17,000.00

17,000.00

2,705.00

2013

18,000.00

18,000.00

7,750.00

2014

19,000.00

19,000.00

8,500.00

2015

20,000.00

20,000.00

9,200.00

2016

22,000.00

22,000.00

10,300.00

2017 23,000.00 Fuente: Elaboración Propia

23,000.00

12,600.00

42

Cuadro Nº 30: Balance Oferta y Demanda de Bienes y Servicios BALANCE OFERTA DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD INDICADORES DE DEMANDA OFERTA MEDIDA

Implementacion de sistema de secado

DEMANDA INSATISFECHA

Global

1

0

1

Asistencia tecnica productiva en el manejo de Hongo

Mensual

12

0

12

Modulo de procesamiento demostrativo

Mensual

1

0

1

Asistencia tecnica en obtencion de Registro Sanitario

Mensual

1

0

1

Asistencia tecnica en obtencion de marca

Registro

1

0

1

Asistencia tecnica en obtencion de certificacion organica

Mensual

1

0

1

Tecnico contable

Mensual

4

0

4

Participacion en ferias

Global

4

0

4

Modulo de publicidad

Global

1

0

1

6.4 Planteamiento Técnico de la Alternativas El planteamiento técnico para la solución de la problemática requiere el desarrollo de tres componentes y en cada uno de ellos la realización de actividades con la participación activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para superar dicha problemática. Por ello se considera que las alternativas planteadas están referidas a brindar servicios de asistencia técnica en manejo de cultivo, cosecha y post cosecha de producción de hongos, con materiales e insumos adecuados para mejorar su capacidad de producción y así articular la producción ofertando productos de calidad y en volúmenes considerables. 

Etapa de Inversión El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, transformación y comercialización de hongos deshidratados, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.



Etapa de Post inversión La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 07 hasta el año 05.

43

CUADRO N° 31 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 01 EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE MESTRAS TRIMESTRALES (UNIDADES)

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD/ META

% DE AVANCE ACUMULADO AL II TRIMESTRE

% DE AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE MES 1 MES 2 MES 3

MES 4 MES 5 MES 6 ALIADOS GOP

MDP

% DE AVANCE ACUMULADO AL III TRIMESTRE MES MES 8 MES 9 7

ALIADOS GOP MDP

% DE AVANCE ACUMULADO AL IV TRIMESTRE

TOTAL AÑO

MES MES MES 10 11 12 ALIADOS

GOP MDP

ALIADOS

GOP

MDP

ALIADOS

GOP

MDP

COMPONENTE I ACTIVOS Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros

Unidad

2

2

Caldero a motor incluido turbina e instalacion electrica

Unidad

2

2

100%

Equipo deshidratador incluido 12 bastidores

Unidad

15

15

100%

Modulo de secado de 12 por 4 metros

Unidad

2

10280

Balanza digital por 100 Kilogramos

Unidad

1

1

100%

100%

Metros

220

220

100%

100%

Unidad

40

40

100%

Unidad

50

50

Unidad

1

1

Mensual

12

1

Asistencia tecnica en obtencion de DIGESA

Registro

1

Asistencia tecnica en obtencion de INDECOPI

Registro

1

Asistencia tecnica en obtencio de Certificacion Organica

Registro

1

asistencia tecnica contable

Mensual

4

1

25%

Ferias

Evento

4

1

25%

Modulo de Publicidad

Unidad

1

Mica numero 12 Jabas cosecheras tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Modulo de procesamiento demostrativo Asistencia tecnica en procesamiento de hongos

100% 1

1

25%

1

100%

100% 1

1

1

25,00%

1

1

1

25,00%

1

1

1

25%

100%

1 100,00%

100%

100,00%

100%

1 1

25,00%

1

25,00%

1

25%

100%

25,00%

1

25,00%

1

25%

100%

COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO

PORCENTAJES

1

1

100% 34.6% 13.3% 16.7%

100% 7.4%

23.1%

44

4.9%

70% 13.3% 16.7%

CUADRO N° 32 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 02 EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE MESTRAS TRIMESTRALES (UNIDADES) DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD/ META

MES 1 MES 2 MES 3

% DE AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE ALIADOS GOP

MES 4 MES 5 MES 6

MDP

% DE AVANCE ACUMULADO AL II TRIMESTRE

MES MES 8 MES 9 7

ALIADOS GOP MDP

% DE AVANCE ACUMULADO % DE AVANCE ACUMULADO AL MES MES MES AL III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 10 11 12 ALIADOS

GOP MDP

ALIADOS

GOP MDP

TOTAL AÑO

ALIADOS

GOP

MDP

COMPONENTE I ACTIVOS Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros

Unidad

2

2

Caldero a motor incluido turbina e instalacion electrica

Unidad

2

2

100%

Equipo deshidratador incluido 12 bastidores

Unidad

15

15

100%

Modulo de secado de 12 por 4 metros

Unidad

2

10280

Balanza digital por 100 Kilogramos

Unidad

1

1

100%

100%

Mica numero 12

Metros

220

220

100%

100%

Unidad

40

40

100%

Unidad

50

50

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Mensual

12

1

Registro

1

Registro

1

Registro

1

Mensual

4

1

25%

Ferias

Evento

4

1

25%

Modulo de Publicidad

Unidad

1

Jabas cosecheras tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros Carreta de 3 por 1.60 metros de madera con 4 llantas

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Modulo de procesamiento demostrativo Asistencia tecnica en procesamiento de hongos Asistencia tecnica en obtencion de DIGESA Asistencia tecnica en obtencion de INDECOPI Asistencia tecnica en obtencio de Certificacion Organica asistencia tecnica contable

100% 1

1

25%

1

100%

100% 1

1

1

25,00%

1

1

1

25,00%

1

1

1

25%

100%

1 100,00%

100%

100,00%

100%

1 1

25,00%

1

25,00%

1

25%

100%

25,00%

1

25,00%

1

25%

100%

COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO

PORCENTAJES

1

1

100% 34.6% 13.3% 16.7%

100% 7.4%

23.1%

45

4.9%

70% 13.3% 16.7%

6.5

Plan de Negocios ANÁLISIS DE MERCADO 6.5.1. Verificación de campo: CUADRO N°33 NEGOCIOS DE HONGOS DESHIDRATADOS (EX ANTE, DE LA IDEA DE NEGOCIO, CAPITAL INICIAL)

ACTIVOS/RECURSOS Área cultivada Sumatoria equipo y maquinarias Disponibilidad de agua Verificación de infraestructura VALORIZACION DE ACTIVOS

UNIDAD DE MEDIDA Has. Unidad M3 S/.

CANTIDAD 40.00 04 … … 8,000

Fuente: Elaboración propia, 2011

6.5.2. Condiciones de recursos del negocio en campo Los Productores Asociados de hongos deshidratados ”ALOLUP”, de la Comunidad de Unión Paccha, viene funcionando desde el año 1,995, desde entonces vienen operando y trabajando con el tema de reforestación como una asociación organizada desde el 2011, tienen experiencia en la comercialización directa de hongos deshidratados artesanales, en los mercados mayoristas de Lima y Huancayo. Estos productores asociados hicieron ventas en la campaña anterior aproximadamente de 2 TM de hongos y conocen el comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones de querer dar un valor agregado para poder comercializarlos, que esperamos superar con el presente proyecto. Los 40 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados. El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado. BAJO CIERTAS CONDICIONES SI NO TIENE CONDICIONES

X

NO

46

6.5.3.

Evaluación del negocio rural con acceso al mercado La zona en estudio, tiene acceso al mercado a través de una carretera de penetración en regular estado, de aproximadamente 2.00 Km, desde la carretera central ruta Jauja Tarma Kilómetro 25, donde será el centro de producción. Para de allí conectar a los mercados de Lima, Huancayo. La zona de producción de la asociación está ubicada a 25 Km, desde la ruta Jauja Tarma hasta el C.P de Unión Paccha, con un recorrido de 30 minutos de viaje, donde se encuentran los recursos de materia prima en una extensión de 40 Has; con rendimientos de 1,500 a 2,500Kg/Has, los productores cuentan con más disponibilidad de mano de obra, infraestructura para el centro de acopio y de terrenos potenciales para ampliar la frontera forestal actual. De acuerdo a la evaluación del negocio rural visto en campo, tiene acceso al mercado; por tal motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado y poder generar utilidades y efectivo para los productores asociados de hongos deshidratados “ALOLUP”

6.5.4. Nombre del negocio Mejoramiento de la Producción y comercialización de los hongos deshidratados (Suillus luteus) de la Asociación de Lomo Largo Unión Paccha”, Localidad de Unión Paccha, distrito de Pomacancha provincia de Jauja – región Junín” 6.5.5. Visión del negocio Declaración de la Visión: Ser una asociación con reconocimiento regional y nacional enfocada en generar beneficios a los asociados, y que estén comprometida en preservar la calidad sostenible de los hongos deshidratados, con valor agregado, mediante una positiva interacción de los productores asociados de hongos deshidratados “ALOLUP” y el mercado, cuidando el medio ambiente. 6.5.6. Misión del negocio Declaración de la Misión: Existimos para ayudar a desarrollar el sector de producción de hongos de la provincia de Jauja, apoyándolo en su afán por mantener la tradición y calidad de nuestro producto en el mercado regional y nacional mediante asistencia técnica al productor, la emisión de un certificado de calidad confiable, servicios e información, que mejoren la comercialización de los hongos deshidratados. 6.5.7. Objetivos del negocio 

Objetivos de corto plazo  Mejorar significativamente la producción y comercialización de los hongos deshidratados, en productos transformados y empacados, con el acompañamiento de asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo de transformación.  Incrementar los ingresos por venta en productos transformados de hongo deshidratado en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida. 47



Objetivos de mediano plazo  Lograr que productores asociados de hongos deshidratados “ALOLUP” sea líder en la gestión eficiente de sus recursos en producción y comercialización de hongos deshidratados, en base al empleo de modernas tecnologías de producción, trasformación y comercialización.  Lograr la certificación del hongo deshidratado, por su excelente calidad, derivada de la aplicación de buenas prácticas agrícolas y de un buen manejo post cosecha.

6.5.8. Análisis FODA 

Análisis interno. Fortalezas. 1. Condiciones agroecológicas favorables para el cultivo de hongos deshidratados. 2. Presencia de productores con voluntad e interés para reforestar pinos como opción productiva generadora de ingresos. 3. Experiencias valiosas en las zonas productivas. Debilidades. 1. Bajos niveles de comercialización. 2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo. 3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para transformación de la producción de los hongos deshidratados. 4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.



Análisis del entorno. Oportunidades. 1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado. 2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el desarrollo del cultivo. 3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos transformados. Amenazas. 1. Factores climáticos adversos que afectan la productividad del hongo. 2. La dependencia de mercados exclusivos. Y presencia de intermediarios en las ferias y mercados.

48

Cuadro Nº 34: Estrategia de Mercado – Matriz de Análisis FODA DEBILIDADES INTERNO

EXTERNO

OPORTUNIDADES

1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo.

2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el desarrollo del cultivo con valor agregado.

3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos transformados.

FORTALEZAS

1. Bajos rendimientos en la producción. 1. Condiciones agroecológicas favorables para el 2. Organizaciones de productores

poco cultivo de hongos deshidratados. articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo. 2. Presencia de productores con voluntad e interés para reforestar pinos como opción 3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos productiva generadora de ingresos con los para transformación de la producción de hongos. hongos deshidratados. 3. Experiencias valiosas en las zonas productivas. 4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores. ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO F3-O1: Intercambio de experiencias en otras zonas D4-O2: Dar valor agregado y capacidades de producción. productivas en transformación de hongos F2-O2: Fortalecer la asociatividad para manejar deshidratados para generar ingresos. volúmenes y calidad con valor agregado de hongos D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestión deshidratados. comercial. F1-O3: Instalar cultivo de pinos para obtener D2-O3: Desarrollo de capacidades productivas en mayores volúmenes de hongos y otorgar una transformación de hongos deshidratados. mayor producción para los mercados de consumo D1-O1: Implementación con maquinarias y tanto en materia prima y productos transformados. equipos para generar valor agregado e incrementar una mayor producción.

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 1. Factores climáticos adversos que F2-A2: Convenio con instituciones públicas y D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales. afectan la productividad del hongo. privadas. D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing. 2. Limitado involucramiento de actores que F1-A1: Producción de hongos deshidratados en estaciones de baja oferta. promueven el desarrollo productivo.

49

6.5.9. Estrategia genérica competitiva del negocio Las estrategias que pueden diseñarse para proyectos en general son básicamente tres. En primer lugar el proyecto puede generar ingresos a través de una estrategia de los bajos costos (No necesariamente precios de venta bajos). En segundo lugar, se puede generar estrategias a tabes de una diferenciación. El producto puede ser diferente porque el cliente podría pagar precios más altos, que cubran los costos de elaborar un producto diferente. En tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a un amplio. Esta segmentación puede ser con bajos costo o con diferenciación. CUADRO N° 35 ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO

Grado de Segmentación Caso 1:

Caso 2:

Caso 3: “ALOLUP”

Caso 4=

Mercado Amplio

Mercado Estrecho

Costos Bajos

Diferenciación

Fuente: Elaboración propia, 2011

El cuadro presentado, muestra las estrategias genéricas: para el caso del hongo deshidratado de los Productores Asociados de Lomo Largo Unión Paccha - “ALOLUP”, es recomendable que se utilice la estrategia genérica de costos bajos diferenciados, porque son productos competitivos en el mercado regional. Y se necesitara lograr una adecuada eficiencia para competir en este mercado. Del mismo modo, el mercado se tiene que segmentar para poder encontrar el nicho adecuado del mercado de hongos deshidratados. Este mercado no es muy grande por lo que el Marketing tiene que ser directo. Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones:  Comercializar hongo deshidratado de excelente calidad: Ya que es un producto exclusivo que lo consumen en los restaurantes gourmet y los clientes quieren productos de calidad.  Comercializar que asegure al cliente el cumplimiento del pedido en las cantidades y plazos establecidos: Los clientes están dispuestos a pagar una prima en el precio, siempre y cuando el grupo organizado le asegure esto.

50

 Comercializar el hongo deshidratado con un excelente servicio pre y post venta: La venta del producto, vendrá acompañado con una serie de servicios complementarios, una adecuada planificación de los pedidos, seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc. 6.5.10. Estrategia de mercado. Cuando se diseñan estrategias de los mercados, se abren varias oportunidades para generar ingresos económicos: CUADRO N° 36 ESTRATEGIA DE MERCADO

Estrategia de Mercado Mercado Nuevo

Mercado Existente

Caso 1: Diferenciación y Segmentación

Caso 2: Segmentación “ALOLUP”

Caso 3: Diferenciación

Caso 4:

Producto Nuevo

Producto Existente

Fuente: Elaboración propia, 2011

El cuadro anterior muestra las estrategias más recomendadas en la combinación de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones del producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el caso del hongo deshidratado de los Productores Asociados de Lomo Largo Unión Paccha - “ALOLUP”, se recomiendo el caso 2; sin embargo en el mediano plazo, se debería buscar nuevos clientes en el mercado nacional. 6.6

Plan de marketing. 6.6.1. Objetivos de mercadotecnia. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo. 

Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio).  Cubrir el 30% de la demanda efectiva del mercado objetivo.  Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias del hongo deshidratado de la asociación.  Buen nivel de identificación de la marca, la presentación y calidad de los productos en el mercado objetivo.  Buenos niveles de satisfacción de la demanda.



Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación).  Incremento sostenido de al menos el 10% por año de las ventas del GOP 51

 Posicionamiento de la marca en el mercado de la Región Junín. 

Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la producción de hongos deshidratados del GOP con miras de ingresar a mercados más competitivos como los mercados de la ciudad de de Lima.

6.6.2. Mercado objetivo. Segmentación del Mercado: El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio hongos deshidratados (Suillus luteus) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume en todos los hogares de la Región. El proyecto geográficamente se ubica en la zona urbana del Centro Poblado a 0.3 horas de la Provincia de Jauja del distrito de Pomacancha y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de hongos deshidratados, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia natural y de deficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Lima, Huancayo. 6.6.3. Posicionamiento. Si bien es cierto el hongo deshidratado, corresponde a un producto nuevo en el país. Se puede decir que el hongo deshidratado es importante para la alimentación de la población peruana por su alto contenido nutricional, y que contribuye de forma muy efectiva al aporte calórico de la dieta alimentaria de las familias. En consecuencia el hongo deshidratado como sub producto del pino sigue siendo y será siendo el alimento de consumo masivo en nuestro país. El consumo per cápita está incrementándose del año 2006 al 2010, siendo el primer factor debido a que la oferta se ha incrementado del hongo en el mercado y el otro factor es que el ingreso económico de las familias ha tenido un incremento favorable debido al crecimiento económico es por ello que las familias tiene mayor poder de consumo. El efecto de la actividad forestal en especial de los hongos deshidratados, es la responsable de fuentes de trabajo en el campo, así mismo de empresarios peruanos se dedican a la comercialización de dicho producto aportándole ingresos módicos para su sostenibilidad de sus negocios y por ende de sus familias; también se ha generados los conocidos negocios rurales familiares en la zona. Dichos factores es una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante las ventajas comparativas y competitivas que presenta la zona siendo ventajoso para los socios y lograr una mejora en la calidad de vida de nuestros socios. 6.6.4. Mezcla de Marketing La diferenciación será una estrategia para llegar al segmento del mercado tanto a nivel local, regional y nacional garantizando por ende la

52

calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfacción de la demanda, logrando así una considerable participación en el mercado que más adelante será consolidado logrando así un financiamiento para el desarrollo del producto.  Producto El Grupo organizado de Productores con el presente proyecto producirán hongo comestible deshidratado (Suillus luteus). Hongo Comestible Deshidratado Suillus luteus, es un hongo macizo carnoso el sombrero puede alcanzar a medir hasta 25 cm. de diámetro y el pie grueso de 5 a 12 cm. De longitud la superficie del sombrero es de color marrón oscuro o canela, a menudo más claro en el borde, y se presentan con una ligera viscosidad. El sombrero al principio es blanco posteriormente marrón terminado marrón oscuro. Los tubos son fácilmente separables del sombrero, el pie aparece de color blanco cremoso las esporas son amarillentas. EL típico Suillus luteus reconocido por todos los aficionados, primero es hemisféricos y después convexo, aplanándose con la edad, la cutícula es separable de la carne. Su hábitat es los bosques de pinos con altas precipitaciones anuales. Los suelos deben ser ácidos o subácidos. Las épocas de recolección son desde diciembre hasta fines de abril. Las mayores producciones de este hongo se cifran entre 1500 y 2,500 Kg./ha en años muy favorables.  Precio Según los costos de producción realizados previamente nos demuestra que los costos serán: Cuadro Nº 37: Precios del Hongo Suillus Luteus En Nuevos Soles PRECIOS DEL HONGO SUILLUS LUTEUS En Nuevos Soles PRECIO PRODUCTO

Suillus Luteus

UNIDAD

Kilo

MAYORISTA S/. 25.00

MINORISTA O CONSUMIDOR DIRECTO S/ 30.00

Fuente: Elaboración Propia



Plaza El mercado potencial, es decir la plaza principal está en la ciudad de Lima con un 60%, Huancayo con un 40%, por lo que la distribución será a través de empresas distribuidoras del medio y a los comercios más grandes de la región y organizando ferias regionales en Huancayo, Jauja, Tarma y Lima en el año (4 ferias). 53



Promoción 

Lograr el posicionamiento del producto de calidad, de los productores asociados de Lomo Largo Unión Paccha “ALOLUP”. Se aplica la estrategia de incentivar al consumidor final a través de campañas informativas que dan a conocer el producto.



Publicidad informativa sobre las bondades de los hongos deshidratados.



Degustación en los diferentes eventos que participarán los productores así mismo en las ferias. El hongo deshidratado, es un alimento, muy nutritivo que desempeña funciones energéticas debido a su alto contenido en proteínas así como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales y fibra. Además, presentando éstas un valor biológico relativamente alto dentro de los alimentos de origen vegetal.

6.7. Plan de implementación del negocio El pan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente. a.

Asignación de responsabilidades El proceso productivo y de comercialización de hongos deshidratados, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSIBLE DE PRODUCCION

RESPONSIBLE DE INSTALACION

54

 Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01 como asistente de instalación y habilitación de planta, 01 como asistente contable. CUADRO N° 38 REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO Responsable de la contabilidad Responsable de instalación Responsable de producción

Nº CALIFICACION PERSONAS DEL PERSONAL 01 Capacitado 01 Capacitado 01 Capacitado

Fuente: Elaboración propia, 2010

 Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:  Supervisar todo el proceso productivo.  Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.  Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:  Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.  Presentación de informes económicos mensuales oportunos.  Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de Instalación y habilitación de planta: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:  Habilidades para poder relacionarse.  Instalar los equipos y materiales en la planta de procesamiento de hongos.  Lograr el funcionamiento de todo el sistema de secado de hongos comestibles. Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:  Enseñar y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo del hongo deshidratado, desde la recepción de la materia hasta la producción.  Encargado de la supervisión diario del proceso de producción, del hongo deshidratado.  Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de hongos deshidratados.  Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. 55

b.

 Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.  Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.  Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores.

c. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio

56

CUADRO Nº39 PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS A PRECIOS PRIVADOS: AÑO 1 (Reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio al 100%) – ALTERNATIVA 01 REPORTE TRIMESTRAL DE LAS VENTAS E INGRESOS DEL NEGOCIO AL 100%

Producto

Hongo deshidratado

Unidad de medida

1 Kilogramo

Producción cantidad

Precio de venta en (S/.)

3,500.00

28.00

Volumen de producción para ventas en (S/.)

PRODUCCION PARA VENTAS CANTIDAD DISPONIBLE Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 9

98,000.00 16,333.33 16,333.33 16,333.33 16,333.33 16,333.33 16,333.33

Mes 10

Mes 11

-

-

Mes 10

Mes 11

Mes 12

-

-

-

-

Mes 12

Total

- 98,000.00

CUADRO Nº40 PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 01: VENTAS AL 60% – ALTERNATIVA 01 PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 01: VENTAS AL 60%

Producto

Hongo deshidratado

Unidad de medida

1 Kilogramo

Producción cantidad

Precio de venta en (S/.)

2,100.00

28.00

Volumen de producción para ventas en (S/.)

PRODUCCION PARA VENTAS CANTIDAD DISPONIBLE Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

58,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00

57

Mes 9 -

Total 58,800.00

CUADRO Nº41 PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 02: VENTAS AL 60% – ALTERNATIVA 01

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 01: VENTAS AL 60%

Producto Hongo deshidratado

Unidad de medida 1 Kilogramo

Producción cantidad

1,400.00

Volumen de Precio de producción venta en para ventas en (S/.) (S/.) 28.00

PRODUCCION PARA VENTAS CANTIDAD DISPONIBLE Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

39,200.00 6,533.33 6,533.33 6,533.33 6,533.33 6,533.33 6,533.33

58

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

-

-

-

-

Total 39,200.00

CUADRO Nº42 REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO VENTAS Y PRODUCCIÓN DEL GOP DURANTE LOS 12 ÚLTIMOS MESES PRODUCTO: HONGO DESHIDRATADO

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

UNIDAD

CANTIDAD

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.

341,67 341,67 341,67 341,67 341,67 341,67

PRECIO DE VENTA S/. 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

VENTAS S/. 6.833,33 6.833,33 6.833,33 6.833,33 6.833,33 6.833,33

CUADRO Nº43 REPORTE DE VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO VENTAS Y PRODUCCIÓN DEL GOP DURANTE LOS 12 PRÓXIMOS MESES PRODUCTO: HONGO DESHIDRATADO PRECIO DE VENTAS MES UNIDAD CANTIDAD VENTA S/. S/. Enero Kg. 583.33 28.00 16,333.33 Febrero

Kg.

583.33

28.00

16,333.33

Marzo

Kg.

583.33

28.00

16,333.33

Abril

Kg.

583.33

28.00

16,333.33

Mayo

Kg.

-

28.00

-

Junio

Kg.

-

28.00

-

Julio

Kg.

-

28.00

-

Agosto

Kg.

-

28.00

-

Septiembre

Kg.

-

28.00

-

Octubre

Kg.

-

28.00

-

Noviembre

Kg.

583.33

28.00

16,333.33

Diciembre

Kg.

583.33

28.00

16,333.33

Fuente: Elaboración propia, 2011

Los reportes de ventas actuales durante la ejecución del proyecto no existen por que recién se implementara con el proyecto

59

6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y potenciales) CUADRO Nº44 RELACIÓN DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS

EMPRESA

DIRECCION

TELEFONO

CONTACTO

CARGO

SERVIDOR TURISTICO SRL

TRANCASH – HUANCAYO

988998372

DANIEL RUZO OCAMPO

GERENTE

JESUS MARIA – LIMA

999929836

ALEJANDRO OTOYA GUTIERREZ

GERENTE

AGRO QURI SAC

Fuente: Elaboración propia, 2011

60

CUADRO N° 45 CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL VALOR S/.

DATOS Costo Fijo

36,500.00

Precio de Venta Costo Variable Total Unidades Producidas (Empaques) Costo Variable Unitario Ingresos

28.00 23,500.00 3,500.00 6.71 98,000.00

PE =

COSTO FIJO PRECIO-COSTO VARIABLE UNITARIO

1,714.77

PUNTO DE EQUILIBRIO 1,714.77 Kg

120.000,00

100.000,00

80.000,00

COSTOS FIJOS

60.000,00

COSTOS VARIABLES

40.000,00

COSTO VARIABLES UNITARIOS INGRESOS

20.000,00

-

61

VII. ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO

62

7.1 Análisis de Costos ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS CUADRO Nº46 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01 APORTE COFINANCIADO UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCION

CANTIDAD/ META

COSTO UNITARIO

COMPONENTE I ACTIVOS

COSTO TOTAL ALIADOS 31,800.00

13,800.00

MUNICIPALIDAD DE POMACANCHA

GOP 8,000.00

Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros

Unidad

2

1,500.00

3,000.00

Caldero a motor incluido turbina e instalación eléctrica

Unidad

2

2,700.00

5,400.00

5,400.00

Equipo deshidratador incluido 12 bastidores

Unidad

15

325.00

4,875.00

275.00

4,600.00

Modulo de secado de 12 por 4 metros

Unidad

2

5,140.00

10,280.00

4,880.00

400.00

Balanza digital por 100 Kilogramos

Unidad

1

345.00

345.00

345.00

Mica numero 12

Metros

220

10.00

2,200.00

2,200.00

Jabas cosecheras

Unidad

40

20.00

800.00

700.00

tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros

Unidad

50

98.00

4,900.00

COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA

3,000.00

23,500.00

Unidad

1

2,500.00

2,500.00

2,500.00

Asistencia técnica en procesamiento de hongos

Mensual

12

700.00

8,400.00

8,400.00

Asistencia técnica en obtención de DIGESA

Registro

1

2,000.00

2,000.00

2,000.00

Asistencia técnica en obtención de marca

Registro

1

2,000.00

2,000.00

2,000.00

Asistencia técnica en obtención de certificación orgánica

Registro

1

8,000.00

8,000.00

8,000.00

asistencia técnica contable

Mensual

4

150.00

600.00

600.00

COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO

4,700.00

4,700.00

Ferias

Eventos

4

600.00

2,400.00

2,400.00

Modulo de publicidad

Unidad

1

2,300.00

2,300.00

2,300.00

TOTAL

5,000.00

100.00 4,900.00

23,500.00

Modulo de procesamiento demostrativo

10,000.00

60,000.00

63

42,000.00

-

-

-

-

8,000.00

10,000.00

CUADRO Nº47 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 02 APORTE COFINANCIADO UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCION

CANTIDAD/ META

COSTO UNITARIO

COMPONENTE I ACTIVOS

COSTO TOTAL ALIADOS 31,800.00

13,800.00

MUNICIPALIDAD DE POMACANCHA

GOP 8,000.00

Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros

Unidad

2

1,500.00

3,000.00

Caldero a motor incluido turbina e instalación eléctrica

Unidad

2

2,700.00

5,400.00

5,400.00

Equipo deshidratador incluido 12 bastidores

Unidad

15

325.00

4,875.00

275.00

4,600.00

Modulo de secado de 12 por 4 metros

Unidad

2

5,140.00

10,280.00

4,880.00

400.00

Balanza digital por 100 Kilogramos

Unidad

1

345.00

345.00

345.00

Mica numero 12

Metros

220

10.00

2,200.00

2,200.00

Jabas cosecheras

Unidad

40

20.00

800.00

700.00

tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros

Unidad

50

98.00

4,900.00

Carreta de 3 por 1.60 metros de madera con 4 llantas

Unidad

1

4,500.00

4,500.00

COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA

3,000.00

23,500.00

1

2,500.00

2,500.00

2,500.00

Asistencia técnica en procesamiento de hongos

Mensual

12

700.00

8,400.00

8,400.00

Asistencia técnica en obtención de DIGESA

Registro

1

2,000.00

2,000.00

2,000.00

Asistencia técnica en obtención de marca

Registro

1

2,000.00

2,000.00

2,000.00

Asistencia técnica en obtención de certificación orgánica

Registro

1

8,000.00

8,000.00

8,000.00

asistencia técnica contable

Mensual

4

150.00

600.00

600.00

4,700.00

4,700.00

Ferias

Eventos

4

600.00

2,400.00

2,400.00

Modulo de publicidad

Unidad

1

2,300.00

2,300.00

2,300.00

TOTAL

100.00

4,500.00

Unidad

COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO

5,000.00

4,900.00

23,500.00

Modulo de procesamiento demostrativo

10,000.00

64,500.00

64

42,000.00

-

-

-

-

12,500.00

10,000.00

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES CUADRO Nº48 FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2011

FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES Bienes Transables Bienes no Transables Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)  Costa  Sierra  Selva Mano de Obra Calificada Combustible

0.8676 0.8403 0.57 0.41 0.49 0.91 0.66

65

CUADRO Nº49 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01 PRECIOS PRIVADOS UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCION

CANTIDAD/ META

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

COMPONENTE I ACTIVOS

PRECIOS SOCIALES COSTO UNITARIO

31,800.00

COSTO TOTAL 29,892.00

Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros

Unidad

2

1,500.00

3,000.00

1,410.00

2,820.00

Caldero a motor incluido turbina e instalación eléctrica

Unidad

2

2,700.00

5,400.00

2,538.00

5,076.00

Equipo deshidratador incluido 12 bastidores

Unidad

15

325.00

4,875.00

305.50

4,582.50

Módulo de secado de 12 por 4 metros

Unidad

2

5,140.00

10,280.00

4,831.60

9,663.20

Balanza digital por 100 Kilogramos

Unidad

1

345.00

345.00

324.30

324.30

Mica numero 12

Metros

220

10.00

2,200.00

9.40

2,068.00

Jabas cosecheras

Unidad

40

20.00

800.00

18.80

752.00

tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros

Unidad

50

98.00

4,900.00

92.12

4,606.00

COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA

23,500.00

Modulo de procesamiento demostrativo

22,090.00

Unidad

1

2,500.00

2,500.00

2,350.00

2,350.00

Asistencia técnica en procesamiento de hongos

Mensual

12

700.00

8,400.00

658.00

7,896.00

Asistencia técnica en obtención de DIGESA

Registro

Asistencia técnica en obtención de marca

Registro

2

2,000.00

4,000.00

1,880.00

3,760.00

Asistencia técnica en obtención de Certificación Orgánica

Registro

1

8,000.00

8,000.00

7,520.00

7,520.00

Asistencia técnica contable

Mensual

4

150.00

600.00

141.00

564.00

COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO

4,700.00

4,418.00

Ferias

Evento

4

600.00

2,400.00

564.00

2,256.00

Modulo de publicidad

Unidad

1

2,300.00

2,300.00

2,162.00

2,162.00

TOTAL

60,000.00

66

TOTAL

56,400.00

CUADRO Nº50 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02 PRECIOS PRIVADOS UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCION

CANTIDAD/ META

COSTO UNITARIO

COMPONENTE I ACTIVOS

COSTO TOTAL

PRECIOS SOCIALES COSTO UNITARIO

36,300.00

COSTO TOTAL 34,122.00

Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros

Unidad

2

1,500.00

3,000.00

1,410.00

2,820.00

Caldero a motor incluido turbina e instalación eléctrica

Unidad

2

2,700.00

5,400.00

2,538.00

5,076.00

Equipo deshidratador incluido 12 bastidores

Unidad

15

325.00

4,875.00

305.50

4,582.50

Modulo de secado de 12 por 4 metros

Unidad

2

5,140.00

10,280.00

4,831.60

9,663.20

Balanza digital por 100 Kilogramos

Unidad

1

345.00

345.00

324.30

324.30

Mica numero 12

Metros

220

10.00

2,200.00

9.40

2,068.00

Jabas cosecheras

Unidad

40

20.00

800.00

18.80

752.00

Tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros

Unidad

50

98.00

4,900.00

92.12

4,606.00

Carreta de 3 por 1.60 metros de madera con 4 llantas

Unidad

1

4,500.00

4,500.00

4,230.00

4,230.00

COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA

23,500.00

Modulo de procesamiento demostrativo

22,090.00

Unidad

1

2,500.00

2,500.00

2,350.00

2,350.00

Asistencia tecnica en procesamiento de hongos

Mensual

12

700.00

8,400.00

658.00

7,896.00

Asistencia técnica en obtención de DIGESA

Registro

1

2,000.00

2,000.00

1,880.00

1,880.00

Asistencia técnica en obtención de marca

Registro

1

2,000.00

2,000.00

1,880.00

1,880.00

Asistencia técnica en obtención de Certificación Orgánica

Registro

1

8,000.00

8,000.00

7,520.00

7,520.00

Asistencia técnica contable

Mensual

4

150.00

600.00

141.00

564.00

COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO

4,700.00

4,418.00

Ferias

Evento

4

600.00

2,400.00

564.00

2,256.00

Modulo de publicidad

Unidad

1

2,300.00

2,300.00

2,162.00

2,162.00

TOTAL

64,500.00

67

TOTAL

60,630.00

7.2

Análisis de Beneficios

7.2.1 Beneficios en situación “Sin Proyecto” Los beneficios “Sin Proyecto”, son calculados sobre la base del valor bruto de los productos de la producción teniendo en cuenta los precios de cada producto. Cuadro Nº 51: Valor Bruto de la Producción “Sin Proyecto” En Nuevos Soles AÑOS

PRECIO DE VENTA

CANTIDAD PRODUCIDA

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN

S/.

Unidades en Kg

S/.

1

20.00

2,050.00

41,000.00

2

20.00

2,050.00

41,000.00

3

20.00

2,050.00

41,000.00

4

20.00

2,050.00

41,000.00

5

20.00

2,050.00

41,000.00

Cuadro Nº 52: Costo de la Producción “Sin Proyecto” En Nuevos Soles AÑOS

COSTO UNITARIO S/.

CANTIDAD PRODUCIDA

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN

Unidades en Kg

S/.

1

18.00

2,050.00

36,900.00

2

18.00

2,050.00

36,900.00

3

18.00

2,050.00

36,900.00

4

18.00

2,050.00

36,900.00

5

18.00

2,050.00

36,900.00

AÑOS

Cuadro Nº 53: Valor Neto de la Producción “Sin Proyecto” En Nuevos Soles VALOR BRUTO COSTO TOTAL VALOR NETO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN S/.

S/.

S/.

1

41,000.00

36,900.00

4,100.00

2

41,000.00

36,900.00

4,100.00

3

41,000.00

36,900.00

4,100.00

4

41,000.00

36,900.00

4,100.00

5

41,000.00

36,900.00

4,100.00

68

7.2.2 Beneficios en situación “Con Proyecto” Los beneficios que se obtendrán con el presente proyecto serán iguales tanto para la alternativa 01 como para la alternativa 02. Cuadro Nº 54: Valor Bruto de la Producción “Con Proyecto” En Nuevos Soles AÑOS

PRECIO DE VENTA

CANTIDAD PRODUCIDA

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN

S/.

Unidades en Kg

S/.

1

28.00

3,500.00

98,000.00

2

28.00

3,500.00

98,000.00

3

28.00

3,500.00

98,000.00

4

28.00

3,500.00

98,000.00

5

28.00

3,500.00

98,000.00

Cuadro Nº 55: Costo de la Producción “Con Proyecto” En Nuevos Soles

AÑOS

COSTO UNITARIO S/.

CANTIDAD PRODUCIDA

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN

Unidades en Kg

S/.

1

16.00

3,500.00

56,000.00

2

16.00

3,500.00

56,000.00

3

16.00

3,500.00

56,000.00

4

16.00

3,500.00

56,000.00

5

16.00

3,500.00

56,000.00

AÑOS

Cuadro Nº 56: Valor Neto de la Producción “Con Proyecto” En Nuevos Soles VALOR BRUTO COSTO TOTAL VALOR NETO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN S/.

S/.

S/.

1

98,000.00

56,000.00

42,000.00

2

98,000.00

56,000.00

42,000.00

3

98,000.00

56,000.00

42,000.00

4

98,000.00

56,000.00

42,000.00

5

98,000.00

56,000.00

42,000.00

69

7.2.3 Beneficios Incrementales Cuadro Nº 57: Valor Bruto Incremental de la Producción En Nuevos Soles AÑOS

VBP SIN PROYECTO

VBP CON PROYECTO

VBP INCREMENTAL

S/.

S/.

S/.

1

41,000.00

98,000.00

57,000.00

2

41,000.00

98,000.00

57,000.00

3

41,000.00

98,000.00

57,000.00

4

41,000.00

98,000.00

57,000.00

5

41,000.00

98,000.00

57,000.00

Cuadro Nº 58: Costo Incremental de la Producción En Nuevos Soles

AÑOS

COSTO PRODUCCIÓN SIN PROYECTO S/.

COSTO PRODUCCIÓN CON PROYECTO

COSTO PRODUCCIÓN INCREMENTAL

S/.

S/.

1

36,900.00

56,000.00

19,100.00

2

36,900.00

56,000.00

19,100.00

3

36,900.00

56,000.00

19,100.00

4

36,900.00

56,000.00

19,100.00

5

36,900.00

56,000.00

19,100.00

Cuadro Nº 59: Valor Neto Incremental de la Producción En Nuevos Soles AÑOS

VALOR NETO SIN PROYECTO

VALOR NETO CON PROYECTO

VALOR NETO INCREMENTAL

S/.

S/.

S/.

1

4,100.00

42,000.00

37,900.00

2

4,100.00

42,000.00

37,900.00

3

4,100.00

42,000.00

37,900.00

4

4,100.00

42,000.00

37,900.00

5

4,100.00

42,000.00

37,900.00

70

Cuadro Nº 60: Flujo de Caja Alternativa 01 A Precios de Mercado En Nuevos Soles FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01 En Nuevos Soles BENEFICIOS DE PRODUCCIÓN

AÑOS

0 1 2 3 4 5

COSTOS

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

BENEFICIO INCREMENTAL

DE INVERSIÓN

-

-

-

31,800.00

98,000.00

41,000.00

57,000.00

98,000.00

41,000.00

98,000.00

CON PROYECTO

DE O & M

SIN PROYECTO

COSTO INCREMENTAL

-

-

-

-

56,000.00

36,900.00

57,000.00

-

56,000.00

41,000.00

57,000.00

-

98,000.00

41,000.00

57,000.00

98,000.00

41,000.00

57,000.00

CON PROYECTO

COSTO INCREMENTAL

FLUJO NETO

SIN PROYECTO

COSTO INCREMENTAL

28,200.00

-

28,200.00

60,000.00

60,000.00

19,100.00

23,500.00

11,750.00

11,750.00

30,850.00

26,150.00

36,900.00

19,100.00

23,500.00

11,750.00

11,750.00

30,850.00

26,150.00

56,000.00

36,900.00

19,100.00

23,500.00

11,750.00

11,750.00

30,850.00

26,150.00

-

56,000.00

36,900.00

19,100.00

23,500.00

11,750.00

11,750.00

30,850.00

26,150.00

-

56,000.00

36,900.00

19,100.00

23,500.00

11,750.00

11,750.00

30,850.00

26,150.00

TASA DE DESCUENTO INDICADOR 9% VAN

10%

S/. 38,270.07

TIR B/C

11%

S/. 35,571.89

S/. 33,015.95

33% 1.23

1.22

1.21

71

Cuadro Nº 61: Flujo de Caja Alternativa 01 A Precios Sociales En Nuevos Soles FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01 En Nuevos Soles BENEFICIOS AÑOS

0 1 2 3 4 5

COSTOS DE PRODUCCIÓN

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

BENEFICIO INCREMENTAL

DE INVERSIÓN

-

-

-

104,255.32

43,617.02

104,255.32

DE O & M COSTO INCREMENTAL

FLUJO NETO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

COSTO INCREMENTAL

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

COSTO INCREMENTAL

29,892.00

-

-

-

26,508.00

-

26,508.00

56,400.00

56,400.00

60,638.30

-

52,640.00

34,686.00

17,954.00

22,090.00

11,045.00

11,045.00

28,999.00

31,639.30

43,617.02

60,638.30

-

52,640.00

34,686.00

17,954.00

22,090.00

11,045.00

11,045.00

28,999.00

31,639.30

104,255.32

43,617.02

60,638.30

-

52,640.00

34,686.00

17,954.00

22,090.00

11,045.00

11,045.00

28,999.00

31,639.30

104,255.32

43,617.02

60,638.30

-

52,640.00

34,686.00

17,954.00

22,090.00

11,045.00

11,045.00

28,999.00

31,639.30

104,255.32

43,617.02

60,638.30

-

52,640.00

34,686.00

17,954.00

22,090.00

11,045.00

11,045.00

28,999.00

31,639.30

TASA DE DESCUENTO INDICADOR 9% VAN

10%

S/. 61,161.32

TIR B/C

11%

S/. 57,761.67

S/. 54,536.56

48% 1.39

1.38

1.37

72

Cuadro Nº 62: Flujo de Caja Alternativa 02 A Precios de Mercado En Nuevos Soles FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02 En Nuevos Soles BENEFICIOS AÑOS

0 1 2 3 4 5

COSTOS DE PRODUCCIÓN

CON PROYECTO

SIN BENEFICIO DE PROYECTO INCREMENTAL INVERSIÓN

-

-

-

98,000.00

41,000.00

98,000.00

DE O & M COSTO INCREMENTAL

FLUJO NETO

CON PROYECTO

SIN COSTO PROYECTO INCREMENTAL

CON PROYECTO

SIN COSTO PROYECTO INCREMENTAL

36,300.00

-

-

-

28,200.00

-

28,200.00

64,500.00

64,500.00

57,000.00

-

56,000.00

36,900.00

19,100.00

23,500.00

11,750.00

11,750.00

30,850.00

26,150.00

41,000.00

57,000.00

-

56,000.00

36,900.00

19,100.00

23,500.00

11,750.00

11,750.00

30,850.00

26,150.00

98,000.00

41,000.00

57,000.00

-

56,000.00

36,900.00

19,100.00

23,500.00

11,750.00

11,750.00

30,850.00

26,150.00

98,000.00

41,000.00

57,000.00

-

56,000.00

36,900.00

19,100.00

23,500.00

11,750.00

11,750.00

30,850.00

26,150.00

98,000.00

41,000.00

57,000.00

-

56,000.00

36,900.00

19,100.00

23,500.00

11,750.00

11,750.00

30,850.00

26,150.00

TASA DE DESCUENTO INDICADOR 9% VAN

10%

S/. 34,141.63

TIR B/C

11%

S/. 31,480.98

S/. 28,961.90

29% 1.20

1.19

1.18

73

Cuadro Nº 63: Flujo de Caja Alternativa 02 A Precios Sociales En Nuevos Soles FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02 En Nuevos Soles BENEFICIOS AÑO S

0 1 2 3 4 5

COSTOS

SIN PROYECTO

BENEFICIO INCREMENTA L

DE INVERSIÓ N

-

-

-

34,122.00

104,255.32

43,617.02

60,638.30

104,255.32

43,617.02

104,255.32

CON PROYECTO

DE PRODUCCIÓN

DE O & M

SIN PROYECTO

COSTO INCREMENTA L

-

-

-

-

52,640.00

34,686.00

60,638.30

-

52,640.00

43,617.02

60,638.30

-

104,255.32

43,617.02

60,638.30

104,255.32

43,617.02

60,638.30

COSTO INCREMENTA L

FLUJO NETO

SIN PROYECTO

COSTO INCREMENTA L

26,508.00

-

26,508.00

60,630.00

60,630.00

17,954.00

22,090.00

11,045.00

11,045.00

28,999.00

31,639.30

34,686.00

17,954.00

22,090.00

11,045.00

11,045.00

28,999.00

31,639.30

52,640.00

34,686.00

17,954.00

22,090.00

11,045.00

11,045.00

28,999.00

31,639.30

-

52,640.00

34,686.00

17,954.00

22,090.00

11,045.00

11,045.00

28,999.00

31,639.30

-

52,640.00

34,686.00

17,954.00

22,090.00

11,045.00

11,045.00

28,999.00

31,639.30

CON PROYECTO

CON PROYECTO

TASA DE DESCUENTO INDICADOR 9% VAN

10%

S/. 57,280.58

TIR B/C

11%

S/. 53,916.21

S/. 50,725.75

44% 1.36

1.35

1.34

74

Cuadro Nº 64: Resultados de la evaluación Privada y Social RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL INDICADORES

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

VAN

S/. 35,571.89

S/. 57,761.67

S/. 31,480.98

S/. 53,916.21

TIR

33%

48%

29%

44%

B/C

S/. 1.22

S/. 1.38

S/. 1.19

1.35

Puede observarse que los indicadores obtenidos, tanto a precios de mercado, como a precios sociales superan los parámetros establecidos por el SNIP, por lo que puede decirse que las dos alternativas son factibles de realizar; sin embargo, la Alternativa 01 presenta mejores indicadores privados y sociales, donde la TIR privada y social son superiores a los obtenidos en la Alternativa 02, lo mismo sucede con el VAN, la Alternativa 01 asegura un retorno superior al del Costo de Inversión, valor que es superior al que se recuperaría si se ejecuta la Alternativa 02. En cuanto a la relación Beneficio-Costo, la Alternativa 01, a precios privados y sociales, proporciona mayores ratios que la Alternativa 02, por lo que puede decirse que la Alternativa seleccionada para el presente proyecto, es la Alternativa 01.

75

VIII. PLAN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN

76

8.1. Descripción y Plan de implementación del negocio ALTERNATIVA 01:

Oferta productiva con valor agregado de hongos deshidratados. Adquisición de los siguientes equipos: 02 Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros 02 Calderos a motor incluido turbina e instalación eléctrica, 02 módulos de secado de 12 por 4 metros. 

El módulo de secado incluye  80 bolsas de cemento.  1800 pies de madera montaña  90 fibrafortes de 1.8 por 0.80 metros  10 fierros de media  4 kilogramos de alambre  12 kilogramos de clavo de calamina  1 millar de ladrillo

15 Equipos deshidratadores incluido 12 bastidores cada uno,

CUADRO N°65 MATERIALES NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Equipo Balanza electrónica Módulos de secado de 12 por 4 metros Jabas cosecheras Metros de mica numero 12

Cantidad 1 2 40 220

Fuente: Elaboración propia, 2011

8.

Conocimientos tecnológicos en transformación de hongos deshidratados.  Contrato de un ingeniero de planta y campo para dirigir la transformación del hongo. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 12 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.  Contrato de un ingeniero para la obtención de Certificación orgánica, registros sanitario y marca del producto Consistirá en la contratación de 01 especialista para conseguir la obtención de la certificación orgánica, registro sanitario y marca para los hongos deshidratados ante DIGESA y INDECOPI, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado los precios propuestos están a todo costo.

77

 Módulo de procesamiento demostrativo. Se contaran con una corrida de producción para cual se comprara:         9.

01 balanza con capacidad de pesar 10 gramos hasta 5 kilogramos. 1 millar de cajas con la marca del producto. 1 millar de bolsas de 30 por 40 para alimentos. 1 millar de bolsas de 15 por 20 para alimentos. 1 millar de etiquetas con la marca del producto. 01 selladora de 20 centímetros. 01 selladora de 60 centímetros. 01 equipo de medición de la humedad para el producto.

Capacidad en gestión empresarial.  Contrato de un asistente contable. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren los servicios de un asistente contable con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica (estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal), presentación de informes económicos trimestrales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Asimismo se contara con los servicios de un asistente contable, para llevar los estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal trimestralmente (04 meses al año). 10. Capacidades de gestión comercial.

 Organizar ferias. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando 04 ferias al año, en Jauja Huancayo, Tarma y Lima.  Módulo de publicidad Se trabajara en darle mayor promoción publicitaria del producto terminado. En ambas alternativas, consideran el apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 12 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del contrato de un gestor económico financiero por 04 meses, con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica (estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal), presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. El asistente técnico en procesamiento de hongos deberá poseer disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de hongos deshidratados, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo

78

ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias, en las principales capitales de la provincia de Junín y Lima. 8.1.1. Plan de implementación del negocio El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente. d.

Asignación de responsabilidades El proceso productivo y de comercialización de hongos deshidratados, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSIBLE DE PRODUCCION

RESPONSIBLE DE COMERCIALIZACIO N

 Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01 como instalación y habilitación de planta. CUADRO N° 66 REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO Responsable de la contabilidad Responsable de instalación Responsable de producción

Nº CALIFICACION PERSONAS DEL PERSONAL 01 Capacitado 01 Capacitado 01 Capacitado

Fuente: Elaboración propia, 2010

79

 Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:  Supervisar todo el proceso productivo.  Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.  Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:  Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.  Presentación de informes económicos mensuales oportunos.  Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:  Enseñar y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo del hongo deshidratado, desde la recepción de la materia hasta la producción.  Encargado de la supervisión diario del proceso de producción, del hongo deshidratado.  Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.  Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.  Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. e.

Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros Nº 67 y 68, a precios privados para las alternativas 01 y 02.

f.

Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

80

8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento CUADRO Nº 67 COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 01 PRESUPUESTO TOTAL SEGÚN FINANCIAMIENTO En Nuevos Soles COSTO UNITARIO

APORTE COFINANCIADO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD/ META

Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros

Unidad

2

1,500.00

3,000.00

Caldero a motor incluido turbina e instalación eléctrica

Unidad

2

2,700.00

5,400.00

5,400.00

Equipo deshidratador incluido 12 bastidores

Unidad

15

325.00

4,875.00

275.00

4,600.00

Modulo de secado de 12 por 4 metros

Unidad

2

5,140.00

10,280.00

4,880.00

400.00

Balanza digital por 100 Kilogramos

Unidad

1

345.00

345.00

345.00

Mica numero 12

Metros

220

10.00

2,200.00

2,200.00

Jabas cosecheras

Unidad

40

20.00

800.00

700.00

tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros

Unidad

50

98.00

4,900.00

DESCRIPCION COMPONENTE I ACTIVOS

COSTO TOTAL ALIADOS 31,800.00

COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA

13,800.00

10,000.00

5,000.00

100.00 4,900.00

23,500.00

Modulo de procesamiento demostrativo

Unidad

1

2,500.00

2,500.00

2,500.00

Asistencia técnica en procesamiento de hongos

Mensual

12

700.00

8,400.00

8,400.00

Asistencia técnica en obtención de DIGESA

Registro

1

2,000.00

2,000.00

2,000.00

Asistencia técnica en obtención de marca

Registro

1

2,000.00

2,000.00

2,000.00

Asistencia técnica en obtención de certificación orgánica

Registro

1

8,000.00

8,000.00

8,000.00

asistencia técnica contable

Mensual

4

150.00

600.00

600.00

Ferias

Eventos

4

600.00

2,400.00

2,400.00

Modulo de publicidad

Unidad

1

2,300.00

2,300.00

2,300.00

TOTAL

8,000.00 3,000.00

23,500.00

COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO

MUNICIPALIDAD DE POMACANCHA

GOP

4,700.00

4,700.00

60,000.00

42,000.00

81

-

-

-

-

8,000.00

10,000.00

CUADRO Nº 68 COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 02 PRESUPUESTO TOTAL SEGÚN FINANCIAMIENTO En Nuevos Soles UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCION

CANTIDAD/ META

COSTO UNITARIO

COMPONENTE I ACTIVOS

APORTE COFINANCIADO COSTO TOTAL ALIADOS 31,800.00

13,800.00

MUNICIPALIDAD DE POMACANCHA

GOP 8,000.00

Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros

Unidad

2

1,500.00

3,000.00

Caldero a motor incluido turbina e instalación eléctrica

Unidad

2

2,700.00

5,400.00

Equipo deshidratador incluido 12 bastidores

Unidad

15

325.00

4,875.00

275.00

4,600.00

Modulo de secado de 12 por 4 metros

Unidad

2

5,140.00

10,280.00

4,880.00

400.00

Balanza digital por 100 Kilogramos

Unidad

1

345.00

345.00

345.00

Mica numero 12

Metros

220

10.00

2,200.00

2,200.00

Jabas cosecheras

Unidad

40

20.00

800.00

700.00

tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros

Unidad

50

98.00

4,900.00

Carreta de 3 por 1.60 metros de madera con 4 llantas

Unidad

1

4,500.00

4,500.00

COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA

3,000.00 5,400.00

100.00

4,500.00 23,500.00

Modulo de procesamiento demostrativo

Unidad

1

2,500.00

2,500.00

2,500.00

Asistencia técnica en procesamiento de hongos

Mensual

12

700.00

8,400.00

8,400.00

Asistencia técnica en obtención de DIGESA

Registro

1

2,000.00

2,000.00

2,000.00

Asistencia técnica en obtención de marca

Registro

1

2,000.00

2,000.00

2,000.00

Asistencia técnica en obtención de certificación orgánica

Registro

1

8,000.00

8,000.00

8,000.00

asistencia técnica contable

Mensual

4

150.00

600.00

600.00

4,700.00

4,700.00

Ferias

Eventos

4

600.00

2,400.00

2,400.00

Modulo de publicidad

Unidad

1

2,300.00

2,300.00

2,300.00

TOTAL

5,000.00

4,900.00

23,500.00

COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO

10,000.00

64,500.00

42,000.00

82

-

-

-

-

12,500.00

10,000.00

8.3 Cuadro de Cronograma según metas físicas a precios privados CUADRO Nº 69 CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 01 EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE MESTRAS TRIMESTRALES (UNIDADES)

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD/ META

% DE AVANCE ACUMULADO AL II TRIMESTRE

% DE AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE MES 1

MES 2 MES 3

MES 4 MES 5 MES 6 ALIADOS

GOP

MDP

% DE AVANCE ACUMULADO AL III TRIMESTRE MES MES 8 MES 9 7

% DE AVANCE ACUMULADO AL IV TRIMESTRE

TOTAL AÑO

MES MES MES 10 11 12

ALIADOS GOP MDP

ALIADOS

GOP MDP

ALIADOS

GOP

MDP

ALIADOS

GOP

MDP

COMPONENTE I ACTIVOS Unidad

2

Caldero a motor incluido turbina e instalacion electrica

Unidad

2

2

100%

Equipo deshidratador incluido 12 bastidores

Unidad

15

15

100%

Modulo de secado de 12 por 4 metros

Unidad

2

10280

Balanza digital por 100 Kilogramos

Unidad

1

1

100%

100%

Mica numero 12

Metros

220

220

100%

100%

Jabas cosecheras

Unidad

40

40

100%

tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros

Unidad

50

50

Modulo de procesamiento demostrativo

Unidad

1

1

Asistencia tecnica en procesamiento de hongos

Mensual

12

1

Registro

1

Asistencia tecnica en obtencion de INDECOPI

Registro

1

Asistencia tecnica en obtencio de Certificacion Organica

Registro

1

asistencia tecnica contable

Mensual

4

1

25%

Ferias

Evento

4

1

25%

Modulo de Publicidad

Unidad

1

Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros

2

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA

Asistencia tecnica en obtencion de DIGESA

100% 1

1

25%

1

100%

100% 1

1

1

25,00%

1

1

1

25,00%

1

1

1

25%

100%

1 100,00%

100%

100,00%

100%

1 1

25,00%

1

25,00%

1

25%

100%

25,00%

1

25,00%

1

25%

100%

COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO

PORCENTAJES

1

1

100% 34.6% 13.3% 16.7%

100% 7.4%

23.1%

83

4.9%

70% 13.3% 16.7%

CUADRO Nº 70 CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 02 EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE MESTRAS TRIMESTRALES (UNIDADES) DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD/ META

MES 1 MES 2 MES 3

% DE AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE ALIADOS GOP

MES 4 MES 5 MES 6

MDP

% DE AVANCE ACUMULADO AL II TRIMESTRE

MES MES 8 MES 9 7

ALIADOS GOP MDP

% DE AVANCE ACUMULADO % DE AVANCE ACUMULADO AL MES MES MES AL III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 10 11 12 ALIADOS

GOP MDP

ALIADOS

GOP MDP

TOTAL AÑO

ALIADOS

GOP

MDP

COMPONENTE I ACTIVOS Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros

Unidad

2

2

Caldero a motor incluido turbina e instalacion electrica

Unidad

2

2

Equipo deshidratador incluido 12 bastidores

Unidad

15

15

Modulo de secado de 12 por 4 metros

Unidad

2

10280

Balanza digital por 100 Kilogramos

Unidad

1

1

100%

100%

Mica numero 12

Metros

220

220

100%

100%

Jabas cosecheras

Unidad

40

40

100%

Unidad

50

50

Unidad

1

1

Modulo de procesamiento demostrativo

Unidad

1

1

Asistencia tecnica en procesamiento de hongos

Mensual

12

1

Asistencia tecnica en obtencion de DIGESA

Registro

1

Asistencia tecnica en obtencion de INDECOPI

Registro

1

Asistencia tecnica en obtencio de Certificacion Organica

Registro

1

asistencia tecnica contable

Mensual

4

1

25%

Evento

4

1

25%

Unidad

1

tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros Carreta de 3 por 1.60 metros de madera con 4 llantas

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA 100% 1

1

25%

1

100%

100% 1

1

1

25,00%

1

1

1

25,00%

1

1

1

25%

100%

1 100,00%

100%

100,00%

100%

1 1

25,00%

1

25,00%

1

25%

100%

25,00%

1

25,00%

1

25%

100%

COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias Modulo de Publicidad PORCENTAJES

1

1

100% 34.6% 13.3% 16.7%

100% 7.4%

23.1%

84

4.9%

70% 13.3% 16.7%

8.4 Cuadro de Cronograma según metas financieras a precios privados CUADRO Nº 71 CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD/ META

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

APORTES DEL COFINANCIAMIENTO EN (Nuevos soles)

INVERSIONES POR LAS FUENTES DE COFINANCIAMIENTO EN (Nuevos soles) MES 1 MES 2 MES 3

ALIADOS GOP MDP

I TRIMESTRE ALIADOS GOP

MES 4 MES 5 MES 6 MDP

II TRIMESTRE

MES 7 MES 8 MES 9

ALIADOS GOP MDP

III TRIMESTRE

MES 10 MES 11

ALIADOS GOP MDP

MES 12

IV TRIMESTRE ALIADOS GOP MDP

COMPONENTE I ACTIVOS

TOTAL AÑO ALIADOS

GOP

42000,00 8000,00 10000,00

Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros

Unidad

2

1500

3000

Caldero a motor incluido turbina e instalacion electrica

Unidad

2

2700

5400

5400

5400

5400

5400

Equipo deshidratador incluido 12 bastidores

Unidad

15

325

4875

275 4600

4875

275 4600

275

4600

Modulo de secado de 12 por 4 metros

Unidad

2

5140

10280

4880 400 5000 10280

4880

4880

400,00

Balanza digital por 100 Kilogramos

Unidad

1

345

345

345

345

345

345

Mica numero 12

Metros

220

10

2200

2200

2200

2200

2200

Unidad

40

20

800

700

Unidad

50

98

4900

Modulo de procesamiento demostrativo

Unidad

1

2500

2500

Asistencia tecnica en procesamiento de hongos

Mensual

12

700

Asistencia tecnica en obtencion de DIGESA

Registro

1

Asistencia tecnica en obtencion de INDECOPI

Registro

Asistencia tecnica en obtencion de Certificacion Organica

Jabas cosecheras

3000

3000

3000

100

800

4900

4900

700

2500

2500

2500

8400

8400

700

2000

2000

2000

1

2000

2000

2000

Registro

1

8000

8000

8000

Mensual

4

150

600

600

150

150

Ferias

Evento

4

600

2400

2400

600

600

Modulo de publicidad

Unidad

1

2300

2300

2300

tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros

MDP

400

3000

5000

100

5000,00

100

4900

700

4900

COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA

asistencia tecnica contable

700

700

2100

2000

2000

2500 700

700

700

2100

700

700

700

2100

700

700 700

2100

8400 2000

2000 8000 150

2000

2000

8000

8000

150

150

150

150

150

600

600

600

600

600

600

2400

COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO

PORCENTAJES

2300

600

2300 23450 8000 10000

2300 12850

2850

85

2850,00

42000

8000

10000

CUADRO Nº 72 CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 02

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD/ META

COSTO UNITARIO

APORTES DEL COFINANCIAMIENTO EN COSTO (Nuevos soles) TOTAL ALIADOS GOP MDP

INVERSIONES POR LAS FUENTES DE COFINANCIAMIENTO EN (Nuevos soles) MES 1 MES 2 MES 3

I TRIMESTRE ALIADOS GOP

MDP

MES 4 MES 5 MES 6

II TRIMESTRE ALIADOS GOP MDP

MES 7 MES 8 MES 9

III TRIMESTRE ALIADOS GOP MDP

MES 10 MES 11

IV TRIMESTRE MES 12 ALIADOS GOP MDP

COMPONENTE I ACTIVOS

TOTAL AÑO ALIADOS

GOP

MDP

42000,00 12500,00 10000,00

Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros

Unidad

2

1500

3000

Caldero a motor incluido turbina e instalacion electrica

Unidad

2

2700

5400

5400

5400

5400

5400

Equipo deshidratador incluido 12 bastidores

Unidad

15

325

4875

275 4600

4875

275 4600

275

4600

Modulo de secado de 12 por 4 metros

Unidad

2

5140

10280

4880 400 5000 10280

4880

4880

400,00

Balanza digital por 100 Kilogramos

Unidad

1

345

345

345

345

345

345

Mica numero 12

Metros

220

10

2200

2200

2200

2200

2200

Jabas cosecheras

Unidad

40

20

800

700

tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros

Unidad

50

98

4900

Carreta de 3 por 1.60 metros de madera con 4 llantas

Unidad

1

4500

4500

Modulo de procesamiento demostrativo

Unidad

1

2500

2500

2500

2500

Asistencia tecnica en procesamiento de hongos

Mensual

12

700

8400

8400

700

Asistencia tecnica en obtencion de DIGESA

Registro

1

2000

2000

2000

Asistencia tecnica en obtencion de INDECOPI

Registro

1

2000

2000

2000

Asistencia tecnica en obtencion de Certificacion Organica

Registro

1

8000

8000

8000

asistencia tecnica contable

Mensual

4

150

600

600

150

150

Ferias

Evento

4

600

2400

2400

600

600

Modulo de publicidad

Unidad

1

2300

2300

2300

3000

4500

3000

100

800

4900

4900

3000

400

3000

5000

100 700

4500

5000,00

100

4900

700

4500

4900 4500,00

COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA 2500 700

700

2100

2000

2000

2500 700

700

700

2100

700

700

700

2100

700

700 700

2100

8400 2000

2000 8000 150

2000

2000

8000

8000

150

150

150

150

150

600

600

600

600

600

600

2400

COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO

PORCENTAJES

2300

600

2300 23450 12500 10000

2300 12850

2850

86

2850,00

42000

12500

10000

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

87

9.1

Análisis Social La ejecución del presente proyecto, genera beneficios positivos indirectamente a la población y la Asociación ya que es un punto de generación de empleo, también promoverá la organización y la constitución de unidades empresariales.

9.2

Análisis de Sensibilidad. El análisis de sensibilidad se realiza con el fin de ver las variaciones que pueden sufrir los criterios de evaluación frente a cambios de ciertas variables relevantes con puede ser en este caso Ingresos y egresos del proyecto. Cuadro N°73: Sensibilidad de la Alternativa 01 A Precios de Mercado SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01 En Nuevos Soles

AÑOS

DE INVERSIÓN INVERSIONES

0 1 2 3 4 5

SENSIBILIDAD AL AUMENTO DE COSTOS

SENSIBILIDAD A LA DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS

COSTOS INCREMENTALES

BENEFICIO INCREMENTAL

PRODUCCIÓN

O&M

-5%

-10%

-15%

5%

10%

DE PRODUCCIÓN 15%

5%

10%

DE O & M 15%

5%

10%

15%

-

31,800.00

-

28,200.00

60,000.00

57,000.00

-

19,100.00

11,750.00

23,300.00

20,450.00

17,600.00

26,150.00

26,150.00

26,150.00

25,195.00

24,240.00

23,285.00

25,562.50

24,975.00

24,387.50

57,000.00

-

19,100.00

11,750.00

23,300.00

20,450.00

17,600.00

26,150.00

26,150.00

26,150.00

25,195.00

24,240.00

23,285.00

25,562.50

24,975.00

24,387.50

57,000.00

-

19,100.00

11,750.00

23,300.00

20,450.00

17,600.00

26,150.00

26,150.00

26,150.00

25,195.00

24,240.00

23,285.00

25,562.50

24,975.00

24,387.50

57,000.00

-

19,100.00

11,750.00

23,300.00

20,450.00

17,600.00

26,150.00

26,150.00

26,150.00

25,195.00

24,240.00

23,285.00

25,562.50

24,975.00

24,387.50

57,000.00

-

19,100.00

11,750.00

23,300.00

20,450.00

17,600.00

26,150.00

26,150.00

26,150.00

25,195.00

24,240.00

23,285.00

25,562.50

24,975.00

24,387.50

TIR VAN al 9% VAN al 10% VAN al 11%

60,000.00

60,000.00

61,590.00

63,180.00

64,770.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

61,410.00

62,820.00

64,230.00

27%

21%

14%

32%

30%

29%

31%

29%

27%

31%

28%

26%

S/. 28,099.88 S/. 25,750.30 S/. 25,750.30

S/. 17,929.70 S/. 15,928.72 S/. 15,928.72

S/. 7,759.51 S/. 6,107.13 S/. 6,107.13

S/. 36,811.36 S/. 34,126.43 S/. 34,126.43

S/. 35,352.64 S/. 32,680.98 S/. 32,680.98

S/. 33,893.93 S/. 31,235.52 S/. 31,235.52

S/. 34,862.17 S/. 32,280.79 S/. 32,280.79

S/. 31,454.26 S/. 28,989.70 S/. 28,989.70

S/. 28,046.36 S/. 25,698.61 S/. 25,698.61

S/. 34,880.01 S/. 32,265.44 S/. 32,265.44

S/. 31,489.95 S/. 28,959.00 S/. 28,959.00

S/. 28,099.88 S/. 25,652.56 S/. 25,652.56

88

Cuadro N°74: Sensibilidad de la Alternativa 01 A Precios Sociales SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01 En Nuevos Soles

SENSIBILIDAD AL AUMENTO DE COSTOS SENSIBILIDAD A LA DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS

COSTOS INCREMENTALES AÑOS

0 1 2 3 4 5

BENEFICIO INCREMENTAL

DE INVERSIÓN O&M

-5%

-10%

-15%

5%

10%

DE PRODUCCIÓN 15%

5%

10%

DE O & M

INVERSIONES

PRODUCCIÓN

15%

5%

10%

15%

-

29,892.00

-

26,508.00

56,400.00

56,400.00

56,400.00

57,894.60

59,389.20

60,883.80

56,400.00

56,400.00

56,400.00

57,725.40

59,050.80

60,376.20

60,638.30

-

17,954.00

11,045.00

28,607.38

25,575.47

22,543.55

31,639.30

31,639.30

31,639.30

30,741.60

29,843.90

28,946.20

31,087.05

30,534.80

29,982.55

60,638.30

-

17,954.00

11,045.00

28,607.38

25,575.47

22,543.55

31,639.30

31,639.30

31,639.30

30,741.60

29,843.90

28,946.20

31,087.05

30,534.80

29,982.55

60,638.30

-

17,954.00

11,045.00

28,607.38

25,575.47

22,543.55

31,639.30

31,639.30

31,639.30

30,741.60

29,843.90

28,946.20

31,087.05

30,534.80

29,982.55

60,638.30

-

17,954.00

11,045.00

28,607.38

25,575.47

22,543.55

31,639.30

31,639.30

31,639.30

30,741.60

29,843.90

28,946.20

31,087.05

30,534.80

29,982.55

60,638.30

-

17,954.00

11,045.00

28,607.38

25,575.47

22,543.55

31,639.30

31,639.30

31,639.30

30,741.60

29,843.90

28,946.20

31,087.05

30,534.80

29,982.55

TIR

42%

35%

29%

47%

45%

43%

46%

45%

43%

46%

43%

41%

VAN al 9%

S/. 50,341.97

S/. 39,522.62

S/. 28,703.27

S/. 59,790.12

S/. 58,418.93

S/. 57,047.74

S/. 57,957.89

S/. 54,754.45

S/. 51,551.02

S/. 57,974.66

S/. 54,788.00

S/. 51,601.34

VAN al 10%

S/. 47,313.17

S/. 36,864.68

S/. 26,416.18

S/. 56,402.94

S/. 55,044.21

S/. 53,685.48

S/. 54,668.04

S/. 51,574.41

S/. 48,480.79

S/. 54,653.61

S/. 51,545.55

S/. 48,437.50

VAN al 11%

S/. 47,313.17

S/. 36,864.68

S/. 26,416.18

S/. 56,402.94

S/. 55,044.21

S/. 53,685.48

S/. 54,668.04

S/. 51,574.41

S/. 48,480.79

S/. 54,653.61

S/. 51,545.55

S/. 48,437.50

89

Cuadro N°75: Sensibilidad de la Alternativa 02 A Precios de Mercado SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02 En Nuevos Soles

SENSIBILIDAD AL AUMENTO DE COSTOS SENSIBILIDAD A LA DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS

COSTOS INCREMENTALES AÑOS

0 1 2 3 4 5

BENEFICIO INCREMENTAL

DE INVERSIÓN O&M

-5%

-10%

-15%

5%

10%

DE PRODUCCIÓN 15%

5%

10%

DE O & M

INVERSIONES

PRODUCCIÓN

15%

5%

10%

15%

-

36,300.00

-

28,200.00

64,500.00

64,500.00

64,500.00

66,315.00

68,130.00

69,945.00

64,500.00

64,500.00

64,500.00

65,910.00

67,320.00

68,730.00

57,000.00

-

19,100.00

11,750.00

23,300.00

20,450.00

17,600.00

26,150.00

26,150.00

26,150.00

25,195.00

24,240.00

23,285.00

25,562.50

24,975.00

24,387.50

57,000.00

-

19,100.00

11,750.00

23,300.00

20,450.00

17,600.00

26,150.00

26,150.00

26,150.00

25,195.00

24,240.00

23,285.00

25,562.50

24,975.00

24,387.50

57,000.00

-

19,100.00

11,750.00

23,300.00

20,450.00

17,600.00

26,150.00

26,150.00

26,150.00

25,195.00

24,240.00

23,285.00

25,562.50

24,975.00

24,387.50

57,000.00

-

19,100.00

11,750.00

23,300.00

20,450.00

17,600.00

26,150.00

26,150.00

26,150.00

25,195.00

24,240.00

23,285.00

25,562.50

24,975.00

24,387.50

57,000.00

-

19,100.00

11,750.00

23,300.00

20,450.00

17,600.00

26,150.00

26,150.00

26,150.00

25,195.00

24,240.00

23,285.00

25,562.50

24,975.00

24,387.50

TIR

24%

18%

11%

28%

27%

25%

27%

26%

24%

27%

25%

23%

VAN al 9%

S/. 23,971.44

S/. 13,801.26

S/. 3,631.07

S/. 32,476.50

S/. 30,811.36

S/. 29,146.22

S/. 30,733.73

S/. 27,325.82

S/. 23,917.92

S/. 30,751.57

S/. 27,361.50

S/. 23,971.44

VAN al 10%

S/. 21,659.39

S/. 11,837.81

S/. 2,016.22

S/. 29,830.98

S/. 28,180.98

S/. 26,530.98

S/. 28,189.88

S/. 24,898.79

S/. 21,607.70

S/. 28,174.53

S/. 24,868.09

S/. 21,561.65

VAN al 11%

S/. 21,659.39

S/. 11,837.81

S/. 2,016.22

S/. 29,830.98

S/. 28,180.98

S/. 26,530.98

S/. 28,189.88

S/. 24,898.79

S/. 21,607.70

S/. 28,174.53

S/. 24,868.09

S/. 21,561.65

90

Cuadro N°76: Sensibilidad de la Alternativa 02 A Precios Sociales

SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02 En Nuevos Soles

AÑOS

0 1 2 3 4 5

BENEFICIO INCREMENTAL

SENSIBILIDAD AL AUMENTO DE COSTOS

SENSIBILIDAD A LA DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS

COSTOS INCREMENTALES

DE INVERSIÓN O&M

-5%

-10%

-15%

5%

10%

DE PRODUCCIÓN 15%

5%

10%

DE O & M

INVERSIONES

PRODUCCIÓN

15%

5%

10%

15%

-

34,122.00

-

26,508.00

60,630.00

60,630.00

60,630.00

62,336.10

64,042.20

65,748.30

60,630.00

60,630.00

60,630.00

61,955.40

63,280.80

64,606.20

60,638.30

-

17,954.00

11,045.00

28,607.38

25,575.47

22,543.55

31,639.30

31,639.30

31,639.30

30,741.60

29,843.90

28,946.20

31,087.05

30,534.80

29,982.55

60,638.30

-

17,954.00

11,045.00

28,607.38

25,575.47

22,543.55

31,639.30

31,639.30

31,639.30

30,741.60

29,843.90

28,946.20

31,087.05

30,534.80

29,982.55

60,638.30

-

17,954.00

11,045.00

28,607.38

25,575.47

22,543.55

31,639.30

31,639.30

31,639.30

30,741.60

29,843.90

28,946.20

31,087.05

30,534.80

29,982.55

60,638.30

-

17,954.00

11,045.00

28,607.38

25,575.47

22,543.55

31,639.30

31,639.30

31,639.30

30,741.60

29,843.90

28,946.20

31,087.05

30,534.80

29,982.55

60,638.30

-

17,954.00

11,045.00

28,607.38

25,575.47

22,543.55

31,639.30

31,639.30

31,639.30

30,741.60

29,843.90

28,946.20

31,087.05

30,534.80

29,982.55

TIR

38%

31%

25%

42%

40%

39%

42%

40%

38%

41%

39%

37%

VAN al 9%

S/. 46,461.23

S/. 35,641.88

S/. 24,822.53

S/. 55,715.35

S/. 54,150.12

S/. 52,584.89

S/. 54,077.15

S/. 50,873.72

S/. 47,670.29

S/. 54,093.92

S/. 50,907.26

S/. 47,720.60

VAN al 10%

S/. 43,467.72

S/. 33,019.22

S/. 22,570.73

S/. 52,365.21

S/. 50,814.21

S/. 49,263.21

S/. 50,822.58

S/. 47,728.96

S/. 44,635.33

S/. 50,808.15

S/. 47,700.10

S/. 44,592.04

VAN al 11%

S/. 43,467.72

S/. 33,019.22

S/. 22,570.73

S/. 52,365.21

S/. 50,814.21

S/. 49,263.21

S/. 50,822.58

S/. 47,728.96

S/. 44,635.33

S/. 50,808.15

S/. 47,700.10

S/. 44,592.04

91

Como podemos observar en el cuadro de análisis de sensibilidad, en las variaciones de los costos de producción y de la operación y mantenimiento, los indicadores demuestran que el proyecto soporta hasta incrementos de más 30%, lo que hace que sea consistente y tenga un alto grado de soportabilidad ante el principal escenario, que es el del incremento en los costos. 9.3

Análisis de Sostenibilidad La sostenibilidad del proyecto está garantizada, porque para su formulación se ha tenido la participación activa de los beneficiarios en general, por esta razón se cuenta con sus compromisos para el aporte de la contrapartida en la ejecución de las actividades programadas, así como aportar los costos de operación y mantenimiento durante el horizonte, que confirma la sostenibilidad, durante la vida útil del proyecto. e) Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento El programa Aliados cuenta con recursos propios para brindar apoyo para el desarrollo de negocios rurales, este programa a través del Ministerio de Agricultura realiza las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los 40 socios de la Asociación de Lomo Largo Unión Paccha. f) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación Se etapa de operación el proyecto será dirigida por el representante legal de la Asociación de Lomo Largo Unión Paccha y el asistente técnico que se contratara para la ejecución del proyecto. g) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales serían los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros). Para resolver el costo de operación y mantenimiento la asociación buscara en las instituciones públicas y privadas una ayuda en insumos, administración y asistencia técnica permanente. Los beneficiarios serán apoyados permanentemente por la Institución Sierra Exportadora. h) La participación de los beneficiarios. Los beneficiarios de este proyecto están plenamente comprometidos a participar directamente con el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, recursos económicos como aporte de contrapartida y asumir los costos de operación y mantenimiento de la producción del hongo.

9.4

Impacto Ambiental En la ejecución del proyecto, el impacto ambiental genera efectos negativos mínimos, debido a que la matriz energética será la leña proveniente de las podas de los bosques que generara CO2 en su combustión pero es fácilmente degradable. Pero con proyecto se seguirá reforestando mayores bosques de pinos radiata lo cual también producirán hongos y a las vez se realizara el cambio de oxigeno por carbono

92

9.5

Organización y Gestión Se plantea una organización funcional y sencilla con la cual podrá ejecutarse el presente proyecto. La de Lomo Largo Unión Paccha está conformada por una junta de administración quienes serán directos responsables para que se cumpla las actividades del presente proyecto, los socios actuaran como entes fiscalizadores. Esta organización contara con un responsable de la administración y finanzas, otro para monitoreo y especialista en la articulación comercial. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD RESPONSIBLE DE PRODUCCION

RESPONSIBLE DE COMERCIALIZACI ON

Características de la Administración de la Asociación de Lomo Largo Unión Paccha. El encargado para cada área debe de ser profesional o técnico, porque serán encargados de que la organización marche progresivamente. EL administrador debe de planificar y coordinar las actividades que deben realizar los participantes durante el horizonte del proyecto, manejo y control administrativo de las Actas de la Asociación de Lomo Largo Unión Paccha donde se tomen acuerdos.

93

X. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

94

10.1

CONCLUSIONES

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS HONGO COMESTIBLES DESHIDRATADOS (Suillus Luteus) DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA - REGIÓN JUNÍN”; está orientado a mejorar la calidad de vida de los miembros de la asociación; para lograr el propósito el proyecto ejecutará un conjunto de acciones orientadas a la producción comercialización e implementación con un módulos productivos, en los siguientes componentes: Componente I: Implementación de módulos productivos.- Para este componente es imprescindible contar con un módulo productivo con el cual se pretende que los socios aprendan a manejar los equipos para optimizar el aprovechamiento de la Hongos comestibles para una obtener una mayor producción de calidad. Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica.- Necesario para que tenga una dirección técnica en todo el proceso de producción y comercialización del producto. Componente III: Articulación al Mercado.- Una forma de promocionar y publicitar el hongo comestible Suillus luteus de la Asociación de Lomo Largo Unión Paccha. Los resultados de la evaluación económica concerniente a los indicadores de rentabilidad se obtienen los siguientes: Cuadro Nº77 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL INDICADORES

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

VAN

S/. 35,571.89

S/. 57,761.67

S/. 31,480.98

S/. 53,916.21

TIR

33%

48%

29%

44%

B/C

S/. 1.22

S/. 1.38

S/. 1.19

1.35

 El desarrollo y sostenibilidad del Grupo Organizado de Productores requiere la ejecución de una serie de acciones que continuación se mencionan las más importantes: i.

Administrativo Deberá tomar en cuenta todos los aspectos administrativos como son: 

Registro ante la SUNAT para obtener el RUC (GRATUITO)



Llevar Contabilidad completa (libro de Actas, Registro de Compras, Registro de ventas, libro diario, libro caja, libro de balance, libro mayor; opcionalmente los libros de registro de cheques, registro de almacén, registro de bienes muebles e inmueble entre otros.

95

ii.

Desarrollo Organizacional Gestión técnica La producción de hongos comestibles (Suillus luteus), está basada en el control de calidad, por lo que se requiere una constante capacitación y actualización en los procesos de deshidratación por parte de los socios del GOP. Para ello se requiere de una inversión continua en capacitación al personal de planta y adquirir nuevas tecnologías. Gestión Comercial En este aspecto, la búsqueda constante de clientes y nuevos mercados requieren de estrategias de cómo introducir los productos al mercado local, para ello se debe promocionar los productos en ferias locales, regionales y nacionales, también contar con publicidad. Gestión financiera Se requiere tener acceso a más inversiones en equipos e infraestructura para mejorar la productividad de la Asociación de Lomo Largo Unión Paccha. Situación laboral de la asociación La Asociación de Lomo Largo Unión Paccha del GOP, necesita un contar con un método de trabajo en equipo donde participen todos, para mejorar la eficiencia del proceso productivo, la calidad del producto y tener mayor presencia en el mercado local, regional y nacional. Desde el punto económico y social el presente proyecto se justifica porque en la zona de intervención presenta índices de pobreza que merece ser atendidos. El proyecto representa para el GOP una oportunidad de mejorar sus capacidades a través de asistencia técnica, participando en las capacitaciones y poder logar insertarse en el mercado local, regional y nacional.

RECOMENDACIONES  Iniciar a la brevedad posible con la ejecución del presente proyecto, debido a que los criterios de viabilidad económica son favorables para los socios.

 Asimismo, con la ejecución del proyecto se estará dinamizando la economía del GOP, contribuyendo así a incrementar sus ingresos y mejorar la calidad de vida los mismos.

96