ACUERDO No 023 ( Noviembre 28 de 2014 ) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015

ACUERDO No 023 ( Noviembre 28 de 2014 ) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015 E...
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ACUERDO No 023 ( Noviembre 28 de 2014 ) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015 EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL SANTUARIO -ANTIOQUIA En uso de sus facultades consfilucionales y legales, en especial las consagradas en el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución Political el artículo 32 de la ley 136 de 1994 y Ley 1551 de 2012. ACUERDA: PRIMERA PARTE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL ARTICULO lo: Determinase el presupuesto de rentas y recursos de capital del municipio de El Santuario para la vigencia fiscal del lo. de enero al 31 de diciembre de 2015, en la suma de $17.752.458.778= DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L, según el siguiente detalle:

CÓDIGO 1 1,1 1.1,11 1.1.11.0101 1.1.11.0102 1.1.11.0103 1.1.11.0104 1.1.11.0105 1.1.11.0106 1.1.11.0107 1.1.11.0108 1.1,11.0109 1.1.11.0110 1.1.11.0111 1.1.11.0112 1.1.11.0113 1.1.11.0114 1.1.11.0115 1.1.11.0116 1.1.11.0117 1.1.11.0118 1.1.11.0119 1.1.11.0120 1.1.11.0121 1.1.11.0122 1.1.12 1.1.12.1 1.1.12.1.101 1.1.12.1.102

CONCEPTO INGRESOS INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS Predial Unificado vigencia actual Predial Unificado vigencias anteriores Sobretasa ambiental vigencia actual Sobretasa ambiental vigencias anteriores 1 Industria y Comercio vigencia actual Industria y Comercio vigencias anteriores Industria y Comercio Sector Financiero Reteica ( retencion de industria ycomercio por anticipado ) Avisos y Tableros vigencia actual Avisos y Tableros vigencias anteriores Publicidad Exterior Visual Delineación y Urbanismo Licencia y Aprobación de Planos Espectáculos Públicos Sobretasa Bomberil Sobretasa a la Gasolina Impuesto de Teléfonos Estampilla pro Adulto Mayor Estampilla Pro-Cultura Estampilla Pro Hospital Alumbrado Público Contribución 5% sobre contratos NO TRIBUTARIOS TASAS Y DERECHOS ZER - Zonas Estacionamiento Regulado Ocupación de vías.

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APROPIACIÓN DEFINITIVO 2015 17.752.458.778 17.752.458.778 4.978.000.000 1.212.000.000 235.000.000 220.000.000 70.000.000 780.000.000 75.000.000 63.000.000 168.000.000 100.000.000 10.000.000 4.000.000 300.000.000 136.500.000 500.000 Vét1101.1M2 830.000.000 210.000.000 95.000.000 60.000.000 7.000.000 250.000.000 100.000.000 12.774.458.778 115.500.000 100.000.000 11.000.000

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL

ACUERDO No 023 ( Noviembre 28 de 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015 1.1.12.1.103 1.1.12.1.104 1.1.12.2 1.1.12.2.101 1.1.12.2.102 1.1.12.2.103 1.1.12.2.104 1.1.12.2.105 1.1.12.2.106 1.1.12.2.107 1.1.12.2.108 1.1.12.2.1D9 1.1.12.2.110 1.1.12.2.111 1.1.12.3 1.1.12.3.101 1.1.12.3.102 1.1.12.3.103 1.1.12.4 1.1.12.4.101 1.1.12.4.102 1.1.12.4.103 1.1.12.5 1.1.12.5.101 1.1.12.5.102 1.1.11.5.103 1.1.12.5.104 1.1.12.5.105 1.1.12.6 1.1.12.6.101 1.1.12.6.102 1.1.12.7 1.1.12.7.101 1.1.12.7.102 1.1.12.7.103 1.1.12.7.104 1.1.12.7.105 1.1.12.8 1.1.12.8.101 1.1.12.8.102 1.1.12.8.103 1.1.12.8.104 1.1.12.8.105 1.1.12.8.106 1,2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.1.0101

Usos del Suelo Perifoneo MULTAS Y SANCIONES Multas de Transito y Transporte 90Vo vigencia actual Multas de Transito y Transporte (10% Simit) vigencia actual Multas de Transito y Transporte 90% vigencia anterior Multas de Transito y Transporte (10% Simit) vigencia anterior Multas de Transito Policia de Carreteras (POLCA - 55%) Multas de Transito Policía de Carreteras (45% Transferencia POLCA) Multas de Transito Policia de Carreteras consignaciones nacionales Multas o sanciones de industria y comercio Sanciones Urbanisticas Multas Comisaria de Familia Comparendo Ambiental INTERESES MORATORIOS ir-iteres de Mora Impuesto Predial Interes de Mora Industria y Comercio Interes de Mora Sobretasa Ambiental CONTRIBUCION CONCURSO ECONOMICO ESTRATIFICACION E.E.P.P El Santuario ESP E.P.M Alcanos VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS Plaza de Mercado Plaza de Ferias Servicio de básculas Tramites Transito Servicios Escombrera Municipal RENTAS CONTRACTUALES Arrendamiento bienes inmuebles Alquiler de maquinaria y equipo OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Expedición constancias y certificados Amortización de Vivienda Vigencia Actual ( FOVIS ) Amortización de Vivienda Vigencias Anteriores ( FOVIS ) Intereses de vivienda Otros Ingresos no tributarios TRANSFERENCIAS CORRIENTES (para funcionamiento) Sistema General de Participaciones Propósito General Libre Destinación Sistema General de Participaciones Propósito General Libre destinación ultima Impuesto de Vehiculos Transferencias del Sector Eléctrico (10% para Funcionamiento) ISAGEN Transferencias del Sector Eléctrico (10% para Funcionamiento) EPM Transferencias del Sector Eléctrico (10% para Funcionamiento) POPAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA INVERSION FONDO LOCAL DE SALUD REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD S.G.P. Salud Regimen Subsidiado continuidad

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3.000.000 1.500.000 253.200.000 78.300.000 8.700.000 45.000.000 5.000.000 39.985.000 32.715.000 40.000.000 1.000.000 2.500.000 O O 183.000.000 130.000.000 25.000.000 28.000.000 42.701.919 24.264.976 10.885.317 7.551.626 273.000.000 146.000.000 1.000.000 6.000.000 100.000.000 20.000.000 103.000.000 100.000.000 3.000.000 157.000.000 70.000.000 3.000.000 3.000.000 4 nnn ..n. 80.000.000 683.334.579 530.011.697 48.182.882 75.000.000 14.610.000 15.330.000 200.000

o 10.963.722.281 8.803.291.452 8.330.216.038 3.311.167.965

41# Dt.OVNIOILI MUNICIPIO DE ELSAMtUARID CONCEJO MUNICIPAL

ACUERDO No 023 ( Noviembre 28 de 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015 1.2.1 0102 1.2.1 0103 1.2.1 0104 1.2.1 0105 1.2.1.1.0106 1.2.1.1.0107 1.2.1.1.0108 1.2.1.1.0109 1.2.1.1.0110

S.G.P Régimen subsidiado continuidad última doceava 2014 S.G.P. Salud Regimen subsidiado Ampliacion S.G.P Régimen subsidiado ampliación última doceava 2014 Recursos Caja de Compensación Familiar (Sin situacion de Fondos) Coljuegos (máximo el 75 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715) Fondo de Solidaridad y garantia FOSYGA Aporte Depto Reg. Subsidiado Cobertura Universal Reintegro recursos liquidación de contratos Rendimientos Financieros Régimen Subsidiado

301.015.270 O O O 49.247.382 4.069.422.310 599.363.111 0 O

1.2.1.2 1.2.1.2.0101 1.2.1.2.0102 1.2.1.2.0103 1.2.1.2.0104 1.2.1.2.0105

PREST. DE SERVICIOS DE SALUD NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA SGP Salud - Complemento Prestación de Servicios (vinculado) SGP Salud - Complemento Prestación de Servicios (vinculado) ultima docea SGP Salud - Aportes Patronales (Sin situación de fondos) SGP Salud - Aportes Patronales (Sin situación de fondos) ultima doceava Rendimientos Financieros Prestación de Servicios de Salud

325.668.992 O O 325.668.992 0 O

1.2.1.3 1_2.1.3.0101 1.2.1.3.0102 1.2.1.3.0103 1.2.1.4 1.2.1.4.0101 1.2.1.4.0102

SALUD PUBLICA COLECTIVA S.G.P. Salud Publica S.G.P. Salud Publica ultima doceava Rendimientos Financieros Salud Pública OTROS GASTOS EN SALUD Co/juegos (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715) Rendimientos Financieros Otros Gastos en Salud

130.990.629 120.074.743 10.915.886 O 16.415.794 16.415.794 O

1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.1.0101 1.2.2.1.0102 1.2.2.1.0103 1.2.2.2 1.2.2.2.0101 1.2.2.2.0102 1.2.2.3 1.2.2.3.0101 1.2.2.3.0102 1.2.2.4 1.2.2.4.0101 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.1.0101 1.2.3.1.0102 1.2.3.2 1_2.3.2.0101 1.2.3.2.0102 1.2.3.3 1.2.3.3.0101 1.2.3.3.0102

r SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP EDUCACION - CALIDAD Sistema General de Participaciones Educación (cadad) Sistema General de Participaciones Educación (calidad) última doceava Sistema General de Participaciones Educacion (calidad matricula gratuidad -S SGP ALIMENTACION ESCOLAR Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar última doceava SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° SGP - Agua Potable y saneamiento basico SGP - Agua Potable y saneamiertn i-, • SGP PRIMERA INFANCIA SGP atención primera infancia SGP PROPOSITO GENERAL SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTE SGP Propósito General - Deporte SGP Propósito General - Deporte ultima doceava SGP PROPOSITO GENERAL CULTURA SGP Propósito General - Cultura SGP Propósito General - Cultura ultima doceava SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION SGP Propósito General - Libre inversión SGP Propósito General -libre inversión última doceava

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1.889.170.828 414.643.356 414.643.356 O O 71.944.756 65.949.360 5.995.396 672.850.209 616.779.358 56.070.851

n u 729.732.507 79.189.828 72.590.676 6.599.152 59.392.371 54.443.007 4.949.364 591.150.308 541.887.782 49.262.526

MUNICIPIO DE EI. ~MARO

ACUERDO No 023 ( Noviembre 28 de 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015 CODIGO COMPLETO

CONCEPTO

APROPIACIÓN

2 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2,1 CAPITULO I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.1.1 CONCEJO MUNICIPAL 2.1.1.1 GASTOS DE PERSONAL 2.1.1.1.1 Servicios Personales asociados a la Nomina 2.1.1.1.1.101 Salarios 2.1.1.1.1.102 Vacaciones 2.1.1.1.1.103 Prima de Vacaciones 2.1.1.1.1.104 Prima de servicios 2.1.1.1.1.105 Prima de Navidad 2.1.1.1.1.106 Bonificacion especial de Recreacion 2.1.1.1.1.107 Intereses a las Cesantías 2.1.1.1.2 Servicios Personales Indirectos 2.1.1.1.2.101 Honorarios Profesionales 2.1.1.1.2.102 Honorarios Concejales Sesiones Ordinarias 2.1.1.1.2.103 Honorarios Concejales Sesiones Extraordinarias 2.1.1.1.3 Contribuciones inherentes a la Nomina 2.1.1.1.3.101 Sector Público Salud - EPS 2.1.113.102 Sector Publico - Pensiones 2.1.1.1.3.103 Sector Público Aportes para Cesantias FNA 2.1.1.1.3.104 Sector Privado Salud - EPS 2.1.1.1.3.105 Sector Privado - Pensiones 2.1.1.1.3.106 Sector Privado - Riesgos Laborales 2.1.1.1.3.107 Sector Privado Aportes para Cesantias 2.1.1.1.3.108 Sena 2.1.1.1.3.109 Icbf 2.1.1.1.3.110 Esap 2.1.1.1.3.111 Cajas de Compensación 2.1.1.1.3.112 Institutos Técnicos 2.1.1.2 GASTOS GENERALES 2.1.1.2.1101 Compra de Equipos 2.1.1.2.1102 Materiales y suministros 2.1.1.2.1103 Capacitación 2.1.1.2.1104 Impresos y Publicaciones 2.1.1.2.1105 Seguros bienes muebles e inmuebles 2.1.1.2.1106 Servicios Públicos de Energia 2.1.1.2.1107 Servicios Públicos de Telecomunicaciones 2.1.1.2.1108 Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 2.1.1.2.1109 Otros Servicios Públicos 2.1.1.2.1110 Viaticos y gastos de transporte 2.1.1.2.1111 Mantenimiento y Reparaciones 2.1.1.2.1112 Relaciones Públicas 2.1.1.2.1113 Desarrollo Institucional otras Entidades 2.1.1.2.1114 Cuota Acora

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17.752.458.778 3.617.205.932 205.152.479 156.694.502 23.669.989 19.135.318 956.766 797.305 797.305 1.661.052 106.307 215.937 125.480.235 5.000.000 93.706.850 26.773.386 7.544.278 1.626.502 O 1.799.473 O 2.296,238 99.886 O 95.677 574.060 95.677 765.413 48.457.977 5.000.000 15.000.000 6.000.000 6.000.000 1.117.977 240.000 400.000 100.000 100.000 3.000.000 6.000.000 2.000,000 2.000.000 1.500.000

MUNICIPIO DE EL SIMITUARC CONCEJO MUNIOIMIC

ACUERDO No 023 ( Noviembre 28 de 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.1.1 2.1.2.1.1.101 2.1.2.1.1.102 2.1.2.1.1.103 2.1.2.1.1.104 2.1.2.1.1.105 2.1.2.1.1.106 2.1.2.1.1.107 2.1.2.1.1.108 2.1.2.1.1.109 2.1.2.1.1.110 2.1.2.1.2 2.1.2.1.2.101 2.1.2.1.3 2.1.2.1.3.101 2.1.2.1.3.102 2.1.2.1.3.103 2.1.2.1.3.104 2.1.2.1.3.105 2.1.2.1.3.106 2.1.2.1.3.107 2.1.2.1.3.108 2.1.2.1.3.109 2.1.2.1.3.110 2.1.2.1.3.111 2.1.2.1.3.112 2.1.2.2 2.1.2.2.1101 2.1.2.2.1102 2.1.2.2.1103 2.1.2.2.1104 2.1.2.2.1105 2.1.2.2.1106 2.1.2.2.1107 2.1.2.2.1108 2.1.2.2.1109 2.1.2.2.1110 2.1.2.2.1111 2.1.2.2.1112

2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.1.101 2.1.3.1.1.102 2.1.3.1.1.103

PERSONERIA MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales asociados a la Nomina Salarios Vacaciones Prima de Vacaciones Prima de servicios Prima de Navidad Bonificacion especial por recreacion Subsidio de Alimentacion Dotacion de Personal Pagos directos de Cesantes parciales o definitivas empleados Intereses a las Cesantes Servicios Personales Indirectos Servicios Técnicos Contribuciones inherentes a la Nomina Sector Público Salud - EPS Sector Publico - Pensiones Sector Público Aportes para Cesentias FNA Sector Privado Salud - EPS Sector Privado - Pensiones Sector Privado - Riesgos Laborales Sector Privado Aportes para Cesantias Sena Iclof t Esap Cajas de Compensación Institutos Técnicos GASTOS GENERALES Compra de Equipos Materiales y suministros Capacitación Impresos y Publicaciones Seguros bienes muebles e inmuebles Seguros de Vida Servicios Públicos de Energia Servicios Públicos de Telecomunicaciones Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Otros Servicios Púbhcos Viaticos y gastos de transporte Mantenimiento y Reparaciones

ADMINISTRACIÓN CENTRAL GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales asociados a la Nomina Salarios empleados Sueldos trabajadores Vacaciones empleados Página 6 de 16

97.944.000 88.917.852 66.914.090 53.128.177 2.705.386 2.262.652 2.213.674 4.664.880 295.157 587.730 450.000 O 606.434 1.000.000 1.000.000 21.003.761 3.283.646 4.635.736 O 1.232.249 1.739.645 277.329 5.053.620 265.641 1.593.845 265.641 2.125.127 531.282 9.026.148 2.000.000 2.076.148 1.000.000 500.000 500.000 1.000.000 100.000 150.000 100.000 100.000 1.500.000 1.500.000

3.314.109.453 2.147.349.856 1.528.030.286 1.019.401.977 129.302.775 52.144.969

P1111.1APIO 141»1101 10 O CONCEJO hitfraC

ACUERDO No 023 ( Noviembre 28 de 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015 2.1.3.1.1. 04 2.1.3.1.1.105 2.1.3.1.1.106 2.1.3.1.1.107 2.1.3.1.1.108 2.1.3.1.1.109 2.1.3.1.1.110 2.1.3.1.1.111 2.1.3.1.1.112 2.1.3.1.1.113 2.1.3.1.1.114 2.1.3.1.1.115 2.1.3.1.1.116 2.1.3.1.1.117 2.1.3.1.1.118 2.1.3.1.1.119 2.1.3.1.1.120 2.1.3.1.1.121 2.1.3.1.1.122 2.1.3.1.1.123 2.1.3.1.1.124 2.1.3.1.1.125 2.1.3.1.1.126 2.1.3.1.1.127 ,2.1.3.1.2 2.1.3.1.2.101 2.1.3.1.2.102 2.1.3.1.3 2.1.3.1.3.101 2.1.3.1.3.102 2.1.3.1.3.103 2.1.3.1.3.104 2 1.3.1.3.105 2.1.3.1.3.106 2.1.3.1.3.107 2.1.3.1.3.108 2.1.3.1.3.109 2.1.3.1.3.110 2.1.3.1.3.111 2.1.3.1.3.112 2.1.3.1.3.113 2.1.3.2 2.1.3.2.1101 2.1.3.2.1102 2.1.3.2.1103 2.1.3.2.1104 2.1.3.2.1105 2.1.3.2.1106 2.1.3.2.1107

Vacaciones obreros Horas Extras Prima de Vacaciones empleados ... Prima de vacaciones obreros Prima de Navidad Empleados Prima de Navidad obreros Prima de servicios empleados Prima de servicios obreros Prima de Antigüedad Otras Primas Obreros Bonificacion especial por recreacion empleados Bonificacion especial por recreacion obreros Auxilio Educativo Obreros Bonificacion de Direccion Bonificacion Gestion Territorial Auxilio de Transporte Subsidio Alimentacion empleados Subsidio Afimentacion obreros Dotacion de Personal Empleados Dotacion de Personal Obreros Pagos directos de Cesantías parciales o definitivas empleados Pagos directos de Cesantias parciales o definitivas obreros Intereses a las Cesantías Empleados Intereses a las Cesantías Obreros Servicios Personales Indirectos Honorarios Profesionales Servicios Técnicos Contribuciones inherentes a la Nomina Sector Público Salud - EPS Empleados y Obreros Sector Publico - Pensiones Sector Público Aportes para Cesadas FNA Sector Privado Salud - EPS Sector Privado - Salud Concejales Sector Privado - Pensiones Sector Privado - Riesgos Laborales Sector Privado Aportes para Cesantias Sena le& Esap Cajas de Compensación Insfitutos Técnicos GASTOS GENERALES Compra de Equipos Materiales y suministros Capacitacion Personal Administrativo Impresos y Publicaciones Seguros bienes muebles e inmuebles Seguros de Vida Alcalde Seguros de Vida Concejales Página 7 de 16

7.428.375 1.000.000 43.642.120 5.632.503 89.793.212 11.489.494 42.514.249 5.387.616 2.000.000 3.000.000 5.668.567 718.349 2.500.000 25.754.089 4.828.892 1.779.840 11.754.607 2.938.652 8.100.000 2.250.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 9.000.000 159.000.000 84.000.000 75.000.000 460.319.569 24.162.927 82.225.831 19.000.000 73.556.877 940.000 52.065.636 14.325.658 90.574.612 5.748.224 34.489.343 5.748.224 45.985.790 11.496.448 467.800.000 3.000.000 45.000.000 6.000.000 15.000.000 34.000.000 1.000.000 10.000.000

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNI P AL

ACUERDO No 023 ( Noviembre 28 de 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015 2.1.3.21108 2.1.3.2.1109 2.1.3.2.1110 2.1.3.2.1111 2.1.3.2.1112 2.1.3.2.1113 2.1.3.2.1114 2.1.3.2.1115 2.1.3.2.1116 2.1.3.2.1117 2.1.3.2.1118 2 1.3.2.1119 2.1.3.2.1120 2.1.3.2.1121 2.1.3.2.1122 2.1.3.2.1123 2.1.3.2.1124 21.32.1125 2.1.3.21126 2.1.3.2.1127 2.1.3.2.1128 2.1.3.2.1129 2.1.3.2.1130 2.1.3.3 2.1.3.3.1101 2 1.3.3.1102 2.1.3.3.1103 2.1.3.3.1104 2.1.3.3.1105 2.1.3.3 .1106 2.1.3.3.1107 2.1.3.3.1108

Otros Seguros Impuesto de vehículos Costo facturación y administración Alumbrado publico Costo Facturación Impuesto de Teléfonos Arrendamientos Servicios Públicos de Energia Servicios Públicos de Telecomunicaciones Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Otros Servicios Públicos Gastos vinculacion de personal Viaticos y gastos de transporte empleados Gastos de transpone Concejales Gastos Electorales Mantenimiento y Reparaciones Gastos Bancadas Gastos de bienestar y salud ocupacional Auxilio Funerario Aporte Sede Sindical Combustible Devoluciones Reparación y Mantenimiento de vehículos Servicios Correos, Portes y Fletes Otros Gastos Menores TRANSFERENCIAS CORRIENTES Mesadas Pensionales Cuotas Partes Jubilatorias Cuotas Panes Jubilatorias - Estampillas Transferencia Colmare Sobretasa Ambiental Transferencia al Departamento Estampilla Pro Hospital Transferencia infracciones de tránsito (10% Convenio SIMIT) Transferencia Multas de Tránsito Policia de Carreteras (55% POLCA) Sentencias y Conciliaciones

1.000.000 1.000.000 30.000.000 25.000.000 10.000.000 60.000.000 90.000.000 15.000.000 2.000.000 2.000.000 30.000.000 2.000.000 6.000.000 12.000.000 5.000.000 12.000.000 3.000.000 1.800.000 20.000.000 2.000.000 15.000.000 7.000.000 2.000.000 698.959.597 300.274.597 1.000.000 31.000.000 290.000.000 7.000.000 13.700.000 39.985.000 16.000.000

2,2 CAPITULO II. GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA 2.2.1 2.2.1.10101 2.2.110102 2.2.1.10103 2.2 1.10104 2.2.1.10105 2.2.1.10106 2.2 1.10107 2.2.1.10108 2.2.1.10109 2.2.1.10110

DEUDA PUBLICA CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION Amortizacion deuda Actualización Catastral Intereses deuda Actualización Catastral Amortizacion deuda compra de maquinaria Intereses deuda compra de maquinaria Amortizada' deuda Diseño Via Urbana Intereses deuda Diseño Via Urbana Amortizacion deuda Vivienda intereses deuda Vivienda Amorlizacion deuda compra predios Intereses deuda Compra Predios

2.2.2 2.2.2.10101

DEUDA PUBLICA CON INGRESOS CORRIENTES DESTINACION ESPECIFICA Amortización deuda cámaras de seguridad Página 8 de 16

773.614.992 150.000.000 44.957.021 O O 54.484.392 18.466.020 233.333.332 123.366.385 100.000.000 49.007.842 30.286.592 24.793.350

MIINIGI O DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL

ACUERDO No 023 ( Noviembre 28 de 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015 intereses deuda cámaras de seguridad

2.2.2 10102 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.1.1101 2.2.3.1.1102 2.2.3.1.1103 2.2.3.1.1104 2.2.3.1.1105 2.2.3.1.1106 2.2.3.1.1107 2 2.3.1.1108 2.2.3.1.1109 2.2.3.1.1110

DEUDA PUBLICA CON RECURSOS DEL S.G.P SG Propósito general -libre inversión Amortizacion deuda Enrielado de vias rurales Intereses deuda enrielado de vias males Amortízacion deuda Pavimentación via La Teneria Intereses deuda Pavimentacion Via La Teneria Amortizacion Deuda Remodelacion Plaza de Mercado Intereses Deuda Remodelacion Plaza de Mercado Amortizacion deuda puente centenario intereses deuda puente centenario Amortizacion deuda Parque Educativo intereses deuda Parque Educativo

2.2.4 2.2.4.11101 2.2.4.11102

DEUDA PUBLICA CON RECURSOS DE TRANSFERECIAS SECTOR ELECTRIC Amortizacion deuda Escombrera Municipal Intereses deuda Escombrera Municipal

2,3 CAPITULO III. GASTOS DE INVERSIÓN 2.3.1

INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

5.493.242 175.459.504 175.459.504 16.348.022 429.168 33.333.332 2.917.820 25.000.000 1.529.004 18.725.634 3.799.244 53.833.332 19.543.948 46.012.488 38.318.520 7.693.968

13.109.879.270 1.760.088.675 73.000.000 63.000.000 10.000.000

2.3.1.1 2.3.1.1.0101 2.3.1.1.0102

VIVIFNDA Construccion y mejoramiento de vivienda de interes ocial Legalización inmuebles

2.3.1.10 2.3.1 10 101 2 3.1 10.102 2.3.1.10.103 2 3.1.10.104 2 31.10 105 2.3.1.11 2.3.1.11.101

ATENCION GRUPOS VULNERABLES Apoyo programa familias en acci6n Atención a grupos vulnerables Politices Publicas de Niñez, infancia y adolescencia Politices Públicas de Equidad de Genero Apoyo al adulto mayor institucionalizado CENTROS DE RECLUSION Convenio carcelario

2.3.1.12 2.3.1.12.101

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento dependencias municipales

2.3.1.13 2.3.1.13.101 2.3.1.13.102 2.3.1.13.103

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Fonalecimiento e Implementecion Banco de Proyectos FonalecimientO Institucional Mejoramiento y Sostenibitidad del Sistema de Gestion de Calidad

229.000.000 10.000.000 200.000.000 19.000.000

2.3.1.14 2.3.1 14.101 2.3.1.14.102 2.3.1.14.103

APOYO A EVENTOS INSTITUCIONALES Apoyo a eventos cívicos, culturales, recreativos y deportivos Celebracion Fiestas del retorno Celebracion dia del campesino

150.584.206 62.000.000 60.000.000 25.000.000

Página 9 de 16

85.000.000 22.000.000 25.000.000 17.000.000 6.000.000 15.000.000 40.000.000

15.000.000 15.000.000

MUNIOPIO DE

a SANTUARIO

ACUERDO No 023 ( Noviembre 28 de 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015 3.584.206 2.3.1.14.104 2.3.1.15 2.3.1.15.101 2.3.1.16 2.3.116.101 2.3.116.102 2.3.1.16.103 2.3.1.16.104 2.3.1.17 2.3.1.17.101 2 3.1.17.11 2.3.1.18 2.3.1 18.101 2.3.1.19 2.3.1.19.101 2.3.119102 2.3.1.20 2.3.1.20.101 2.3.1.21 2.3.1.21.101 2.3.1.21.102 2.31.21.103 2.3.1.21.104 2.3.1.21.105 2.3.1.22 2.3.1.22.101 2.3.1.22.102 2.3.1.22.103 2.3.1.22104 2.3.1.22.105 2.3.1.23 2.31.23.101 2.3.1.24 2.3.1.24.101 2.3.1.24.102 2.3.1.24.103 2.3.1.24.104 2.3.1.24.105 2.3.1.24.106 2.3.1.25 2.3.1.25.101

Celebración mes de la niñez y la recreación 35.000.000 35.000.000

PROMOCION DEL DESARROLLO Alianza con otras entidades

78.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 13.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 57.018.346 57.018.346

CULTURA Plan de Turismo Local Memoria y patrimonio cultural Plan de Cultura Mantenimiento escenarios historicos y culturales VIAS Y TRANSPORTE Infraestructura vial Vía intermedia PROTECCION AMBIENTAL Compra de tierras para la protección del recurso hídrico que abastece acueduc

120.000.000 50.000.000 70.000.000

FOMENTO AGROPECUARIO Distrito Agrario Apoyo técnico Agropecuario

70.000.000 70.000.000

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Seguridad ciudadana FORTALECIMIENTO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Apoyo mecanismos de participación ciudadana Programa Conciliacion con Equidad Presupuesto participativo Apoyo C.M.J Apoyo Cabildo del adulto mayor EDUCACION Programa acceso a la educación superior Capacitación agentes educativos y formación para el trabajo Infraestructura Educativa y compra de tierras Sostenimiento parque educativo Alimentación escolar SERVICIOS PUBLICOS Servicio de reputenciación y alumbrado público ESTRATIFICACION SOCIO ECONOMICA Y C.P.E E.E.P.P ESP Acueducto E.E.P.P ESP Alcantarillado E.E.P.P ESP Aseo Alcanos de colombia S.A ESP E.P.M Alcaldia El Santuario GESTION DEL RIESGO Apoyo organismos Gestión del riesgo Página 10 de 16

#

36.000.000 6.000.000 6.000.000 20.000.000 2.000.000 2.000.000 171.000.000 102.000.000 30.000.000 10.000.000 20.000.000 268.486.123 268.486.123 65.311.900 7.680.385 8.104.073 8.480.518 7.551.626 10.885.317 22.609.981 32.000.000 12.000.000

municipio

DE EL SANTUARIO CONCEJO WNICP AL

ACUERDO No 023 ( Noviembre 28 de 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015 2.3.1.25.102 2.3.1.26 2.3.1.26.101 2.3.2

20.000.000

Prevención y atención de desastres

200.000.000 200.000.000

FONDO MIXTO DEL DEPORTE Apoyo ente deportivo - INFORDES INVERSION CON RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA

2.3.2.1 2.3.2.1.1101

ESCENARIOS DEPORTIVOS Construccion y mantenimiento de escenarios deportivos

2.3.2.2 2.3.2.2,1101 2.3.22.1102

MEDIO AMBIENTE Educación Ambiental (comparendo ambiental) Limpieza de vias, quebradas rios (comparendo ambienta!)

2.3.2.3 2.32,3.1101

PROGRAMA DE SEGURIDAD - (FONDO CUENTA 5% CONTRATOS) Apoyo Policia Nacional

2.3.2.4 2.3.2.4.1101 2.32.4.1102 2.3.2.4.1103 2.3.2.4.1104 2.3.2.4.1105

ESTAMPILLA PRO - CULTURA Seguridad Social del Artista (10%) Mantenimiento casa de la cultura Pago de promotores Dotación Escenarios y casa de la cultura Cuota Asocoa

2.3.2.5 2 3.2.5.1101 2.3.2.5.1102 2.3 2.5.1103

SEGURIDAD VIAL Educación y señalización vial Mantenimiento, infraestructura y señalización vial Infraestructura vial (Consignaciones nadonales 9525)

2.3.2.6 2.3.2.6.1101 2.3.2.6.1102 2.3.2.6.1103

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO Operación Zonas de Estacionamiento Regulado Mantenimiento vias rurales Inversión en deporte

2.3.2.7 2.3.2.7.1101 2.32.7.1102

ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR EPAM Programa gerontológico municipal (Financiadón de Centros Vida) Dotación y Centro de Bienestar del Anciano

2.3.2.8 2 3,2 8.1101

1ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES -Apoyo cuerpo de bomberos

2.3.3 2.3.3.1 2.3,3.1.1101 2.3.3.1.1102

INVERSIÓN RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP

542.228.408 500.000 500.000 O O O

69.713.408 69.713.408 48.000.000 4.800.00D 5.000.000 30.000.000 7.560.000 640.000 196.015.000 123.300.000 32.715.000 40.000.000 100.000.000 60.000.000 20.000.000 20.000.000

76.000.000 53.200.000 22.800.000 52.000.000 52.000.000 1.713.711.323 71.944.756 60.038.710 11.906.046

SGP - ALIMENTACIÓN ESCOLAR Compra de Alimentos Compra Implementos de Cocina

Página 11 de 16

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNIOP AL

ACUERDO No 023 ( Noviembre 28 de 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015 2.3.3.2 2 3.3.2.1101 2.3.3.2.1102 2.3.3.2.1103 2.3.3.2.1104 2.3.3.2.1105

SGP - EDUCACIÓN (CALIDAD) Construcción y mantenimiento infraestructura educativa Dotación establecimientos educativos Pago de servicios públicos instituciones educativas Acciones de Mejoramiento Calidad Educativa SGP Educación Calidad Matricula Gratuidad

2.3.3.3 2.3.3.3.1101 2.3.3.3.1102 2.3.3.3.1103 2.3.3.3.1104 2.3.3.3.1105 2.3.3.3.1106 2.3.3.3.1107

SGP -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Pago Subsidios a ESP - Acueducto Pago Subsidios a ESP - Alcantarillado Pago Subsidies a ESP - Aseo Plan Departamental de Aguas (PDA) Inversión en Acueducto Tratamiento de aguas residuales Inversión en Aseo

2.3.4

SGP PROPÓSITO GENERAL INVERSION FORZOSA

2.3.4.1 2.3.4.1101

SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTE Transferencia Infordes

2.3.4.2 2.3.4.2.1101 2.3.4.2.1102

SGP PROPOSITO GENERAL CULTURA Plan Municipal de cultura Formación artistica y cultural

2.3.5

PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - OTROS SECTORES

414.643.356 214.643.356 60.000.000 100.000.000 40.000.000 O 672.850.209 43.781.402 63.290.232 33.107.817 195.833.939 150.000.000 150.000.000 36.836.819 554.273.002 79.189.828 79.189.828 59.392.371 13.653.494 45.738.877 415.690.803 40.000.000 40.000.000

2.3.5.1 2 3.5.1 1101

VIVIENDA Mejoramientos de vivienda

2.3.5.2 2.3.5.2.1101

SECTOR AGROPECUARIO Programas y proyectos de Desarrollo agropecuario

2.3.5.3 2.3.5.3.1101

VÍAS Y TRANSPORTE Pavimentación y Mantenimiento de vías

2.3.5.4 2.3.5.4.1101 2.3.5.4.1102 2.3.5.4.1103 2.3.5.4.1104 2.3.5.4.1105

ATENCION A GRUPOS VULNERAL3LLZ Programas de atención para la población infantil Programas de atención para la población desplazada Programa para la superacion de la pobreza extrema ( JUNTOS) Prograrnas para la población en situación de discapacidad

2.3.5.5 2.3.5 5.1101

GESTION DEL RIESGO Atención y Prevencion de desastres

2.3.5.6 2.3.5.6.1101

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento dependencias munidpales y bienes de uso público

Ley de víctimas

Página 12 de 16

90.000.000 90.000.000 100. 0 00.0 00 10 0. 000 .0 00 50.000.000 8.000.000 5.000.000 G.000.007 23.000.000 8.000.090 20.000.000 20.000.000

1 0.0 00 .000 10.000.000

4

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO LYJNICPAL

ACUERDO No 023 ( Noviembre 28 de 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015 25.000.000 25.000.000

2.3.5.7 2.3.5.7.1101

CENTROS DE RECLUSION Alimentacion de presos

2.3.5.8 2.3.5.8.1101 2.3.5.8.1102

JUSTICIA pago de salarios de los inspectores de policía Inversión en Comisaria

80.690.803 10.000.000 70.690.803 8.803.291.452

2.3.6 2.3.6.1 2.3.6.1.1101 2.3.6.1.1102 2.3.6.1.1103 2.3.6.1.1104 2.3.6.1.1105 2.3.6.1.1106 2.3.6.1.1107 2.3.6.2 2.3.6.2.1101 2.3.6.2.1102 2.3.6.3 2.3.6.3.1101 2.3.6.3.1102 2.3.6.3.1103 2.3.6.3.1104 2.3.6.3.1105 2.3.6.3.1106 2.3.6.3.1107 2.3.6.4 2.3.6.4.1101 2.3.6.4.1102 2.3.7 2.3.7.1 2.3.7.1.1101 2.3.7.1.1102

FONDO LOCAL DE SALUD REGIMEN SUBSIDIADO SGP Salud - Régimen Subsidiado Continuidad SGP Salud - Régimen Subsidiado Ampliación Aporte Departamento Régimen Subsidiado Fondo de Solidaridad y garantia FOSYGA (Régimen Subsidiado) Fosyga Poblacion Pobre No Asegurada (PPNA) Coljuegos 75% Régimen Subsidiado Inspeccián, vigilancia y control Régimen Subsidiado ??? (hablar con Irina) PREST. DE SERVICIOS DE SALUD NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA DEMANDA SGP Salud - Complemento Prestación de Servicios (vinculado) SGP Salud - Aportes Patronales (Sin situación de fondos) SALUD PUBLICA Salud Infantil Salud sexual y reproductiva Salud Mental Seguridad Alimentaria Atención PI-1111311a en Salud APS Salud Oral Enfemnedades crónicas no transmisibles OTROS GASTOS EN SALUD Fortalecimiento Fondo Local de Salud (25% Coljuegos) Fortalecimiento Programas de Salud (Recursos Propios) INVERSIONES CON TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO PROYECTOS AGUA POTAPI F SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL Apoyo Proyectos ambientales Mejoramiento capacidad Hiciraúlica Quebrado._ "--i-illa

2.3.7.1.1102

8.330.216.037 3.612.183.235 O 599.363.111 4.069.422.310 O 49.247.381 O 325.668.992 O 325.668.992 130.990.629 7.859.438 13.099.063 15.718.875 13.099.063 52.396.251 13.099.063 15.718.876 16.415.794 16.415.794 O 225.247.512 110.000.000 30.000.000

30.000.0uu Inversión en acueducto

2.3.7.1.1103

55.247.512 Inversión en alcantarillado

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AILEVIC1 10 DE El. SANTUARIO CONCEJO MUNIC1P AL

ACUERDO No 023 ( Noviembre 28 de 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015

TERCERA PARTE DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 3o. Las disposiciones generales del presente acuerdo, son complementarias de la Ley 38 de 1989, de la Ley 179 de 1.994, de la Ley 225 de 1995 y de los Decretos 111, 568 y 630 de 1996, y estatuto de presupuesto municipal ARTICULO 4o. Las disposiciones generales rigen para el Concejo Municipal, la Personería Municipal y la Administración Central Municipal. ARTICULO 5o. En cualquier mes del año fiscal, el Alcalde, previo concepto del Consejo de Gobiemo podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos: 1) Que la Secretaría de Hacienda estime que los recaudas del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a tales recursos; 2) Que no fueran aprobados los nuevos recursos por el Concejo o que los aprobados fueran insuficientes para atender los gastos a que se refiere el articulo 347 de la Constitución Politica; 3) Que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados. En tales casos el Alcalde podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones. ARTICULO 6o. Cuando el Alcalde se viera precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, señalará por medio de decreto las apropiaciones a las que se aplican una u otras medidas. No se podrán abrir créditos adicionales con base en el monto de las apropiaciones que se reduzcan o aplacen. ARTICULO 7d. Autorizase al Alcalde Municipal a partir del 1o. de enero de 2015 para adicionar por decreto al Presupuesto General del municipio la ultima doceava, la existencia en caja y bancos a diciembre 31 de 2014, el debido cobrar de vigencias anteriores, saldos por mayor recaudo, rendimientos financieros, recursos adicionales del sistema general de participaciones, los recursos del crédito aprobados y los ingresos provenientes de convenios, contratos y aportes con destinación específica que se obtengan o celebren con otras entidades, así como los gastos que deban financiarse con dichos recursos, de conformidad con lo establecido en el Articulo 313 numeral y édirvilo 150 numeral 10 de la Constitución Pollfica. Igualmente para crear y /o modificar los respectivos numerales, códigos y leyendas dentro de los diferentes capítulos y programas del presupuesto. ARTICULO 80. Autorícese al Alcalde a partir del lo. de enero de 2015 para realizar traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando durante la ejecución del Presupuesto General del municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para complernentar las insuficientes, amphar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley y los Acuerdos ARTICULO 9o. El presupuesto aprobado por el Concejo para la Personerla y el Concejo sólo podrá ser rnodificado a solicitud del ordenador del gasto de estos organismos. Para este caso el ordenador del gasto deberá presentar el proyecto de modificación al Alcalde para que éste las incorpore en el Proyecto de Acuerdo que debe presentar al Concejo ARTICULO 10o. El Alcalde municipal deberá expedir el decreto de fiquidación del presupuesto de conformidad con lo establecido en la ley 179 de 1994 y en un anexo a él se clasificarán y definirán los gastos.

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MUNICIPIO DE EL SPNTUPPIO CONCEJO hlINICIPPC

ACUERDO No 023 ( Noviembre 28 de 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENEFIAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015

ARTICULO 11o. Los recursos correspondientes a las apropiaciones de gastos de inversión y los correspondientes a las se incorporarán por decreto al rentas de destinación especifica no ejecutados durante la vigencia fiscal de 2014, destinándolos a los mismos proyectos que estaban presupuestados en la Presupuesto de la vigencia fiscal 2015, vigencia anterior, siempre y cuando estos proyectos no se hayan concluido. ARTICULO 12o.La Administración municipal podrá efectuar créditos de Tesoreria cuando las situaciones de liquidez as1 lo ameriten. Estos créditos no tendrán ningún registro presupuestal y deberán camelarse durante la vigencia fiscal. ARTICULO 13o.EI presente Acuerdo requiere para su validez la sanción y publicación por parte del ejecutivo local. 2015 ARTICULO 14o, El presente Acuerdo rige a partir del 10 de enero de

Dado en el Recinto del Concejo Municipal de El Santuario Antioquia a los de Noviembre de dos mil catorce (2014), luego de veintiocho (28) días del mes debates: el primero en comisión y el segundo en haber sido aprobado en dos celebraciones en fechas distintas y sesiones sesiones plenarias, ambas Ordinar'-

d«.(41S9.1 •

JOS Preside

TERO

cd-Witel

ALBA GóMtZ BOTERO Secretaria.

sufrió los debates de ley, siendo cada uno de Certifico: Que el presente acuerdo ellos discutidos y aprobados.

,A1160. ALBA GOMEz BOTERO. Secretaria General

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