ACUERDO No 018

(Noviembre 29 de 2012) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013 EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en el numeral 5 del articulo 313 de la Consfitución Polífica y el articulo 32 de la ley 136 de 1994, ACUERDA: PRIMERA PARTE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL ARTICULO lo: Determínese el presupuesto de rentas y recursos de capital del rnunicipio de El Santuario para la

vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2013, en la suma de CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L .(14.378.042.461=) según el siguiente detalle: CODIGO PADRE

APROPIACIÓN

CONCEPTO

14.378.042.461 14.378.042.461 4.104.992.277

INGRESOS INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS 1.1 11.

1.1.11. 1 1.11

1.1.11. 1.1.11.

1.1.11. 1.1.11. 1.1.11. 1.1.11.

1.1.11. 1.1.11.

1.1.11. 1.1.11.

1.1.11. 1.1.11. 1 1.11

1 .1.11. 1.1.11. 1.1.11. 1.1.11. 1 1 .11 1.1.11. 1.1 .11.

Predial Unificado vigencia actual Predial Unificado vigencias anteriores Sobretasa ambiental vigencia actual Sobretasa ambiental vigencias anteriores Industria y Comercio vigencia adual Industria y Comercio vigencias anteriores Industria y Cornercio Sector Financiero Avisos y Tableros vigencia actual Avisos y Tableros vigencias anteriores Sobretasa a la Gasolina Impuesto de Teléfonos Publicidad Exterior Visual Delineación y Urbanismo Licencia y Aprobación de Planos Espectáculos Públicos Ocupación de vías. Alurnbrado Público Contribución 5% sobre contratos Estampilla Pro-Cultura Peritoneo Impuesto de Vehiculos Reteica ( retencion de industria ycomercio por anticipado ) Estampilla pro Adulto Mayor Estampilla Pro Hospital

1.451.279.305 152.000.000

NO TRIBUTARIOS TASAS Y DERECHOS

1 1 1 1

1 12 1. 1 12 1. 1 12 1. 1 12 1

915.000.000 200.000.000 180.000.000 50.000.000 646.492.277 55.000.000 55.000.000 85.000.000 5.000.000 625.000.000 290.000.000 4.500.000 180.000.000 105.000.000 1.000.000 9.500.000 280.000.000 130.000.000 50.000.000 1.500.000 40.000.000 82.000.000 100.000.000 15.000.000

140.000.000 1.000.000 5.000.000 6.000.000

Plaza de Mercado Plaza de Ferias Rotura de calles y uso del subsuelo Servicio de basculas

Págin

de 13

ACUERDO No 018 (Noviembre 29 de 2012) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013

1 1.12.2. 1.1.12.2. 1.1 12.2. 1.1 12.2. 1.1.12.2. 1.1.12.2. 1.1.12 2. 1.1.12.2. 1.1.12.2. 1.1.12.3. 1 1.12 3. 1 1.12 3. 1.1.12.3. 1.1.12.3. 1.1 12.4. 1.1.12.4 1 1 12 5. 1.1125

1.1.12.6. 1.1.12.7. 1.1.12.7 1.1 12.7. 1 1.12.7. 1.1.12.8. 1 1 12 8 1 1.12.8. 1.1 12.8

1 2 1.1 1.2.1.1. 1.2 1 1. 1.2.1.1. 1 2 1.1. 1.2.1.1. 1.2.1.1. 1 2 1.1

MULTAS Y SANCIONES Sanciones Urbanísticas Multas de Transito y Transporte Multas de Transito y Transporte (10% Simit) Mullas de Transito Policía de Carreteras (POLCA) Multas de Transito Policía de Carreteras (45% Transferencia POLCA) Multas de Transito Policia de Carreteras (10% Simit) Multas o sanciones de industria y comercio Multas Comisaria de Familia Comparendo Ambiental INTERESES MORATORIOS Interes de Mora Impuesto Predial Interes de Mora Industria y Comercio Interes de Mara Sobretasa Ambiental Intereses Multas de Transito y Transporte Intereses Multas de Transito y Transporte (10% Simit) RENTAS OCASIONALES Expedición constancias y certificados Publicaciones en la Gaceta RENTAS CONTRACTUALES Arrendamiento bienes inmuebles Alquiler de maquinaria y equipo VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS Tramites Transito CONTRIBUCIONES Participacion Plusvalia OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Amortización de Vivienda Vigencia Actual ( FOVIS ) Amortización de Vivienda Vigencias Anteriores ( FOVIS ) Intereses Otros Ingresos no tributarios TRANSFERENCIAS CORRIENTES (para funcionamiento) Sistema General de Participaciones Propósito General Libre Destinación Sistema General de Participaciones Propósito General Libre destinación ultin Transferencias del Sector Eléctrico (10% para Funcionamiento) Empresa Territorial para la Salud ETESA (25°R funcionamiento) INGRESOS CON DESTINACION ESPECIAL FONDO LOCAL DE SALUD REGIMEN SUBSIDIADO S.G.P. Salud Regimen Subsidiado continuidad S.G.P Régimen subsidiado continuidad última doceava 2011 S.G.P. Salud Regimen subsidiado Ampliacion S.G.P Régimen subsidiado ampliación última doceava 2011 Recursos Caja de Compensación Familiar (Sin situacion de Fondos) Fondo de Solidaridad y garantia FOSYGA Aporte Depto Reg. Subsidiado Cobertura Universal Reintegi o recursos liquidación de contratos

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215.205.800 6.000.000 87.002.100 9.666.900 47.371.500 47.371.500 10.527.000 5.000.000 2.266.800 O 155.000.000 110.000.000 15.000.000 25.000.000 4.500.000 500.000 53.500.000 53 000.000 500.000 116.000.000 111.000.000 5.000.000 45.000.000 45 000.000 30.000.000 30.000.000 107.000.000 3.000.000 3 000.000 1.000.000 100.000.000 577.573.505 493.554.347 44.868 577 29.700.000 9.450.581 8.821.770.1379 6.890.194.484 6.404.431.789 2.304.047.992 201.309.278 O O 3.370.432.364 528.642.155 O

ACUERDO No 018 (Noviembre 29 de 2012) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013

1.2.1.2. 1.2.1.2 1.2.1.2.

1.2.1.3. 1.2.1.3. 1 2.1 4. 1 2.1.4.

1 2.2.1. 1.2.2.1. 1.2.2.1. 1.2 2 2. 1 2.2 2.

PREST. DE SERVICIOS DE SALUD NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO A Ll SGP Salud - Complemento Prestación de Servicios (vinculado) SGP Salud - Complemento Prestación de Servicios (vinculado) ultima doce SGP Salud - Apodes Patronales (Sin situación de fondos) SGP Salud - Aportes Patronales (Sin situación de fondos) ultima doceava SALUD PUBLICA S.G.P. Salud Publica S.G.P. Salud Publica ultima doceava OTROS INGRESOS DE SALUD Rifas y Apuestas Empresa Territorial para la Salud ETESA (75% inversión en Salud) SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP EDUCACION - CALIDAD Sistema General de Participaciones Educación (calidad) Sistema General de Participaciones Educación (calidad) última doceava Sistema General de Participaciones Educacion (calidad matricula gratuidad) SGP ALIMENTACION ESCOLAR Sistema General de Participaciones AilMentaCión Escolar Sistema General de Padicipaciones Alimentación Escolar última doceava

1 2.3.4.

SGP PROPOSITO GENERAL SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTE SGP Propósito General - Deporte SGP Propósito General - Deporte ultima doceava SGP PROPOSITO GENERAL CULTURA SGP Propósito General - Cultura SGP Propósito General - Cultura ultima doceava SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION SGP Propósito General - Libre inversión SGP Propósito General -libre inversión última doceava SGP PROPOSITO GENERAL FONPET SCP FONMET (Sin situación de fondos)

1235

SGP PRIiNERA INFANCIA SGP atención primera infancia

1.2 3 1. 1 2.3 1. 1.2.3.2. 1.2 3.2. 1 2.3.3. 1 2 3.3.

1.2.4

1.2.5.

311.861.822 O O 311.861.822 O 145.549.129 133.124.870 12.424.259 28.351.744 O 28.351.744 1.664.276.395 420.723.627 385.653.500 35.070.127 O 65.133.887 60.390.714 4.743.173 695.821.881 75.226.458 69.023.899 6.202.559 56.419.844 51.767.925 4.651.919 564.175.579 518.000.307 46.175.272 O O O O

SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° SGP - Agua Potable y saneamiento basica (sin situacion de Fondos) TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO Transferencias del Sector Eléctrico Inversion

482.597.000 482 597 000 267.300.000 267.300.000

INGRESOS DE CAPITAL

O

1 2.6.1

APORTES Y COFINANCIACIONES

O

1.2.6.2

RECURSOS DEL CRÉDITO

O

1.2.6 3

RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS

O

1264

DONACIONES

O

1.2.6

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ACUERDO No 018 (Novembre 29 de 2012) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013 EXCEDENTES FINANCIEROS

o

1.2.6.6 1.2.6.6.1

RECURSOS DEL BALANCE SALDOS EN CAJA Y BANCOS VIGENCIA ANTERIOR

o o

1267 1 2 6.7 1

OTROS INGRESOS DE CAPITAL VENTA DE ACTIVOS

o

1265

SEGUNDA PARTE: PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO - SERVICIO DE LA DEUDA Y GASTOS DE INVERSIÓN ARTiCULO 2o.: Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda, y los gastos de inversión en el Presupuesto General del Municipio de El Santuario durante la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2013 la suma de , en la suma de CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L (14.378.042.461e) según el siguiente detalle: CODIGO CONCEPTO COMPLETO

APROPIACIÓN

2 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 21 CAPITULO I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.1.1 CONCEJO MUNICIPAL 21.1.1 Servicios Personales 2.1.1 1.0101 Salarias 2.1 1 1.0102 Vacaciones 2 1 1 1.0103 Prima de Vacaciones 2.1.1 1.01D4 Prima de Vida Cara 2.1.1 1.0105 Prima de Navidad 2 1 1.1 0106 Honorarios Concejales 2 1 1.1 0107 Intereses a las Cesantías 2.1.1 2 Gastos Generales 2.1 1 2 1101 Materiales y suministros 2.1 1 2 1102 Mantenimientos 2 1.1 2 1103 Impresos y Publicaciones 2 1 1 2.1104 Servicios de comunicaciones 2.1.1.2.1105 Viaticas y transpode 2.1 1 2.1106 Compra de Equipos 2.1 1 2.1107 Relaciones Públicas 2.1.1 2.1108 Servicios Públicos 2.1.1 2.1109 Desarrollo Institucional otras Entidades 2.1 1 2.1110 Capacitación 2 1 1 2 1111 Cuota Acora

Página 4 de 13

14.378.042.461 3.059.196.923 182.991.540 134.681.629 18.122.765 906.138 755.116 755.115 1.636 083 112.291.687 214.725 40.989.109 10.062.875 5.231.334 5.000.000 1.000.000 1.500.000 5.000.000 2.000.000 800.000 4.000.000 5.000.000 1.394.900

ACUERDO No 018 (Noviembre 29 de 2012) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013 2.1 1 3 2.1 1 3.1101 2 1.1 3.1102 2.1 3.1103 2.1 3.1104 2.1 3.1105 2.1 .3.1106 2.1.1 3.1107 2.1.1 3.1108 2 1.1.3.1109 2 1.2 2 1.2.1 2 1.2 1.1101 2.1 2 1.1102 2.1 2 1.1103 2.1.2.1.1104 2.1 2 1.1105 2 1 2 1 1106 2.1.2 1.1107 2.1.2 2 2.1.2.2.1101 2 1.2 2 1102 2.1.2 2 1103 2.1 2 2.1104 2 1.2 2.1105 2 1.2 2.1106 2 1 2 2.1107 2.1.2 2.1108 2.1.2.3 2.1.2.3.1101 2 1 2 3.1102 2 1 2 3 1103 2 1 2.3 1104 2 1.2 3.1105 2 1 2 3 1106 2.1 2 3 1107 2.1.2.3.1108 2 1 2 3.1109

Contribuciones inherentes a la Nomina Salud - EPS Pensiones Riesgos Profesionales Fondos Privados Cesantias Cajas de Compensación lob( Sen, Esai Institutos Técnicos

7.320.802 1.540.435 2.265.345 94.601 1.789.373 724.911 543.683 90.614 90.614

181.228

PERSONERIA Servicios Personales

87.555.150 64.396.554 48.682.468

Salarios Vacaciones Prima de Vacaciones Prima de Vida Cara Prima de Navidad Intereses a las Cesantias Servicios Técnicos

4.138.123 3.660.087 2.090.936 4.530.362 594.579 700.000

Gastos Generales

2.887.078

Seguros. Pólizas (de vida) Materiales y suministros Servicios de comunicación Manten,mientos Impresos y Publicaciones Viáticos y gastos de viaje Servicios Públicos Capacitación

1.000.000 1.000.000 100 000 100.000 100.000 200.000 237.078 150.000

Contribuciones inherentes a la Nomina Salud - EPS Pensiones Riesgos Profesionales Fondos Privados Cesantias Cajas de Compensación I.C.B F SENA ESAP Institutos Técnicos

20.271.518 4.265.510 6.272.808 261.952 4.954.825 2.007 299 1.505.474 250.912 250.912 501.825

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ACUERDO No 018 (Noviembre 29 de 2012) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013 213 2.1 3 1 2.1 3 1.1 01 2 1 3 1.1 02 2.1,3.1.1 03 2.1.3 1 1 04 2.1.3 1.1105 2.1.3 1 1106 2 1 3.1.1107 2 1 3 1.1108 2.1 3 1.1109 2.1.3 1.1110 2.1,3.1.1111 2.1.3 1 1112 2 1.3 1 1113 2 1 3 1 1114 2 1 3 1.1115 2.1.3 1.1116 2.1.3.1.1117 2 1 3 1.1118 2 1.3 1.1119 2 1.3 1.1120 2.1.3 1.1121 2.13 1 1122 2 1 3 1 1123 2 1 3 1.1124 2.1.3 1.1125 2 1 3 1.1126 2 1.3 2 2 1.3 2.1101 2.1.3 2.1102 2.1.3.2.1103 2 1 3 2 1104 2 1 3 2.1105 2.1.3.2.1106 2 1 3.2.1107 2 1.3 2 1108 2 1.3 2.1109 2.1.3.2.1110 2 1 3 2 1111 2 1 3 2.1112 2 1 3 2.1113 2 1.3 2.1114 2 1.3 2.1115 2 1 3 2.1116 2 1.3 2 1117 3.1 3 2.1118 2.1.3 2.1119 2.1 3 2.1120 2 1 3 2 1121 2 1 3.2.1122

ADMINISTRACIÓN CENTRAL Servicios Personales Salarios empleados Sueldos trabajadores Vacaciones empleados Vacaciones obreros Prima de Vacaciones empleados Prima de vacaciones obreros Prima de Navidad Empleados Prima ce Navidad obreros Prima de Vida Cara empleados Prima de vida cara obreros Prima de Antigüedad Auxilio educativo Otras Primas Obreros Remuneración Servicios Técnicos Mesadas Pensiánales Cuotas Parles Jubilatorias Prima de vida Cara Pensionados Prima de Navidad Pensionados Horas Extras, Recargos Bonificacion de Direccion Honorarios Profesionales Cesantias y anticipo cesantias Empleados Cesantias y anticipos cesantias Obreros Intereses a las Cesantias Empleados Intereses a las Cesantías Obreros Aporte Sede Sindical

2.788.650.233 1.834.249.403 883112,266 120,676.955 47.561.025 7.390.760 39.634.187 5.039.154 85.874,072 10.918,168 39.634.187 5.039.154 2.500.000 3.500.000 4.000.000 40.000.000 307.013.057 10 000,000 27,001.088 27,001.088 1.000.000 24.186.523 78.000.000 30 000.000 15.000.000 9.367.718 9.000.000 1.800.000 508.666.770 40.000.000 13.966.770 30.000.000

Gastos Generales Materiaies y Surninistros Mantenimientos en General Seguros, Pólizas y otros Seguros de (rica Concejales Impresos y Publicaciones Viáticos Gastos de Tíansporte Gastos de Transporte Concejales Auxilio Funerario Energia Acueducto y alcantarrilado Teiefong e Internet Multas, Sentencias y Conciliaciones Judiciales Arrendbmientos en General Coste Lett:ración y administración Alumbrado publico Costo Facturación Impuesto de Teléfonos Servicios de Comunicación Combustible Devoluciones Impuesto de vehículos Reparación y Mantenimiento de vehículos Convocatoria Concurso Ernpleados de Carrera Administrativa

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35.000,000 15.000.000 15.000.000 10,000.000 3.000.000 3.500.000 60.000.000 10.500.000 51.000 000 60 000.000 10.000.000 13.200.000 47.000.000 5.000.000 30.000.000 5.000.000 9.000.000 30.000.000 1.000.000

ACUERDO No 0113 (Noviembre 29 de 2012) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013 2 1 3.2 1123 2 1 3 2 1124 2.1 3.2 1125 2 1.3 2.1126 2133 2 1.3 3.1101 2.1.3.3.1102 2 1 3 3.1103 2 1 3 3.1104 2.1 3 3.1'05 2.1.3 3.1106 2.1 3 3.1i07 2 1 3 3.1108 2.1.3.3.1109 2.1 3 3.1110 22

Servicios Correos, Portes y Fletes Gastos electorales Gastos Bancarios Otros Gastos Menores Contribuciones inherentes a la Nomina Salud - EPS - empleados Salud Concejales Pensiones Riesgos Profesionales Fondos Privados Cesantias Cajas de Compensación I.0 B F Sena Esap Institutos Técnicos

o 6.000.000 1.500.000 445.734.059 106.833.313 7.000.000 134.020 025 13.382.774 58 003.529 42.886.408 32.164.806 5.360.801 5.360.801 10.721.602

CAPITULO II. GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA

2.2 1 2 2 1 1D101 2 2.1 10102 2.2.1.10103 2 2 1 10104 2 2.1 10105 2 2 1 10106 2 2 1 I D1D7 2 2 1.10138

DEUDA PUBLICA CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION Amortizacion Deuda Programa de Vivienda Intereses Deuda Programa de Vivienda Amortizacion deuda compra de maquinaria Intereses deuda compra de maquinaria Amortizacion deuda Diseño Via Urbana Intereses deuda Diseño Vis Urbana Amortiza:ion deuda Actualización Catastral Intereses deuda Actualización Catastral

222 2 2 2 11101 2 2 2 ;1132

DEUDA PUBLICA CON INGRESOS CORRIENTES DESTINACION ESPECIFIC Amodización deuda cámaras de seguridad intereses deuda cannaras de seguridad

2 2.3 2231 2.2 3 1.1101 2.2 3 1.1102 223.1.1103 22311104

DEUDA PUBLICA CON RECURSOS DEL S.G.P SG Propósito general -libre inversión Amodizacion deuda Enrielado de vias rurales Intereses deuda enrielado de vias rurales Amortización deuda Pavimentación via La Teneria Intereses deuda Pavimentación Via La Teneria

2.2 3 1.1105 2.2.3.1.1106 22311107 22311108

4.000.000

Amodizacion Deuda Remodelacion Plaza de Mercado interesbs Deuda Remodelación Plaza de Mercado Amortizaciun deuda puente centenario intereses delicia puente centenario

Pagino 7 de 13

897.000.621 567.136.385 166.666.667 90.889.146 103.404.000 15.630.849 58.333.333 30 438.056 75 000.000 26.776.335 35.811.060 24 793 350 11017710 182.776.920 182.776.920 71 120 414 8 579 838 33 333 332 9 949 207 25 000 000 7 886 180 18 725 634 8.182.314

ACUERDO No 018 (Noviembre 29 de 2012) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013 2.2.4 2.2.4 2 2.4 2 2.4 2.2 4

DEUDA PUBLICA CON RECURSOS DE TRANSFERECIAS SECTOR ELECTR Annortizacion deuda Vivienda (Bancolombia) Intereses deuda Vivienda (Bancolombia) Amortizacion deuda Escombrera Municipal Intereses deuda Escombrera Municipal

23

CAPITULO III. GASTOS DE INVERSIÓN

23 1 23 23 23 23

1 1 1 1

INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 1 1 1101 1 1102 1 1103

VIVIENDA Construccion y mejoramiento de vivienda de 'Meres social Construcción de vivienda nueva Legalizacion inmuebles

111.674.257 56.450.895 4.496.854 33.333.333 17.393.175 10.421.444.916 1.141.997.274 61.685.881 8 685 881 23 000 000 30 000 000

2.3.1.10 23 1.10.101 23.1 10.102 23 1 10 103 23.1 10 104 23.1.10.105 2.3.1.10.106

ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES Apoyo programa familias en acción Atención a grupos vulnerables Politices Publicas de Niñez, infancia y adolescencia Politices Públicas de Equidad de Genero Apoyo adulto mayor institucionalizado Apoyo centro día (CAM)

2 3 1 11 2 3 1 11 001

CENTROS DE RECLUSION Alimentación reclusos

2 3 1 12 2 3 1 12 101

EQUIPA MENTÓ NIUNICIPAL Mantenviento dependencias municipales

2.3 1 13 2 3 1 13 101 2 3 1 13.102 2 3.1 13.103 2 3 1 13.104 2 3 1 13 105 2 3.1 13.106

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Fodalecimiento e Implementacion Banco de Proyectos Fortalecintiento Institucional Mejoramiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestion de Calidad Incentivos Pecuniarios y no Pecuniarios Programas de bienestar y capacitación laboral Programas de salud ocupacional institucional

2 3 1 14 2.3.1 14.101 2.3 1 14 102 2 3 1 14 :03 2.3.1 14 104

APOYO A EVENTOS INSTITUCIONALES Apoyo a eventos °Ricos, culturales, recreativos y deportivos Celebracton Fiestas del retorno Celebrecion dia del campesmo Celebreción mes de la niñez y la recreación

87.000.000 40 000 000 35 000.000 10 000 000 2 000 000

2 3 1 15 2 31 15.101

PROMOCION DEL DESARROLLO Almnza con otras entidades

15.000.000 15 000 000

2 '3 1.".6 2 3.1 16 101 2 3 1 16 102

SALUD Aporte liunicjpio Régimen subsidiado Tasa de vigijancia Supersalud

2.3.1.17 2 3.1 17.101 2 3. ". 17.102

CULTURA Plan de Turismo Local Memoria y patrimonio cultural

4.000.000 3.200.000 1.000.000 25.000.000 15.000.000 10.000.000

32.426.508 500.000 5.000.000 10.000.000 6.926.508 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Pagina 8 de 13

10.000.000 10 000 000 256.417.091 58.592.500 171.824.591 8.000.000 5.000.000 5.000.000 8.000.000

ACUERDO No 018 (Noviembre 29 de 2012) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013

232 23 2 2 3 12 2 3 13

01 02

VIAS Y TRANSPORTE Infraestructura vial

100.000.000 100.000.000

PROTECCION AMBIENTAL

2 3 13 1101 2 3131102 2 3 14 2 3 14 1101 2 3 14 1132

Compra de tierras para la protección del recurso hídrico que abastece acuedu FOMENTO AGROPECUARIO Distrito Agrario

110.000.000 45.000.000 65.000.000

Apoyo tecnico Agropecuario

2 3 15 231511.71

FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Segunuad ciudadana

2.3.16 2.3 16 1101 2.3 16 1102 2 3 16.1103

FORTALECIMIENTO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Apoyo mecanismos de participación ciudadana Programa Conciliacion con Equidad Presupuesto participativo

2 3.17 2 3.17 1101 2 3 17 1102 2.3 17.1103 2.3.17 1194 2.3,17 1105

EDUCACION

2 3 18 2.3 18 1101

SERVICIOS PUBLICOS Calvicie. de repotenciacián y alumbrado púbico

2 3.19 2 3 19

01

47.683.326 47 683.326

Programa acceso a la educación superior Capacitación agentes educativos y formación para el trabajo Infraestructura Educativa y compra de tierras Sostenimiento parque educativo Alimentación escolar

GESTICN DEL RIESGO Apoyo Cuerpo de Bomberos

1.000.000 1.000.000 16.000.000 6.000100 6.000.000 4.000.000 99.784.468 60.000.000 9.000100 14.000.000 13 000.000 3.784.468 115.000.000 115100.000 11.000.000 11.000.000

2321 2'3211'01

FONDO MIXTO DEL DEPORTE Apoyo unte deportivo - INFORDES

145.000.000 145 000.000

233

INVERSION CON RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA

752.127.940

2331 2 3 3 1 1101

ESCENARIOS DEPORTIVOS Construcaon y mantenimiento de escenarios deportivos

2 3 3.2 2 3 3 2 1101 2 3 3 2 1'02

MEDIO AMBIENTE

2334 334

PROGRAMA DE SEGURIDAD - (FONDO CUENTA 5% CONTRATOS) Apoyo Policia Nacional

01

Transfc-encia sobretasa ambiental Cornare Educac ón Ambiental (comparendo ambiental) Limpieza de vias, quebradas nos (comparendo ambiental)

Página 9 de 13

1.000.000 1.000.000 255.000.000 255.000.000 O

94.188.940 94.188,940

ACUERDO No 018 (Novrembre 29 de 2012) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013 2 3.3 5 2.3 3 5.1101 2.3 3 5.1102 2.3.3 5.1103 2.3.3 5.1104 2.3.3.5.1105 2 3.3 5.1106

ESTAMPILLA PRO - CULTURA Pasivo Pensiona' (20%) Seguridad Social del Artista (10%) Mantenimiento casa de la cultura Promoción artistas Santuananos Dotación Escenarios y casa de la cultura Cuota Asocoa

2336 2 3 3 6 1101 2 3 3 6 1102 2 3 3 1104

SEGURIDAD VIAL Transferencia Infraccrones de Transito (10% Convenio SIMIT) Transferencra Policia de Carreteras (45% multas POLCA) Educac on y Señalrzacion Vial Mpal

206.939.000 20.693.900 47.371.500 138.873.600

2337 2 3 3 7 1101 2 3 3 7 1102 2 3.3.7.1103 2 3.3 7 1104

INVERSION RECURSOS PLUSVALIA Adquisición de inmuebles para desarrollo de proyectos Construccion a mejoramiento de infraestructura vial Constrsocion de areas de recreacion y equipamientos sociales Legalizsción de inmuebles

30.000.000 O 1 0.000.000 10.000.000 10.000.000

2339 2 3 3 9 1101 2 3 3 9 1102 2 3 3 9 11C3

ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR EPAM Pasivo Pensiona' (20%v)

2 3 3 10 2 3 3 10 101

ES (AMI ILLA PRO-HOSPITAL

234

Pregrarm., rrontológico municipal (Financiación de Centros Vida) Tentro de Bienestar del Anciano ,

Transferencias al Departamento Estampilla Pro hospital INVERSIÓN RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP

50.000.000 10 000.000 5.000 000 10.000 000 16.800 000 8.000.000 200.000

100.000.000 20 000 000 56.000 000 24.000.000 15.000.000 15 000 000 1.481.499.475

234I 2 34 11'01 2 3 4 1 1102

SGP - ALIMENTACIÓN ESCOLAR Cornpra de Alimentos Compre liTpler liemos de Cocina

2 3.4 2 2 3.4.2.1101 23421102 2.3 4 2 1:03 2 3 4 2 1104 2.3.4 2.1105

SGP • EDUCACIÓN (CALIDAD) Cunstruccion y mantenimiento mfraesti uclui a educativa Dotación establecincentos educativos Pago de servicios públicos instituciones educafivas Acciones de Mejoramiento Calidad Educativa SGP Educacion Calidad Matricula Gratuidad

420.723.627 220.723.627 60.000.000 80.000.000 60.000 000

23 43 2 3 4 3 1101

SGP -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO P.D A y subsrdios a ESP (sin situacion de fondos)

482.597.000 482 597 000

23 5

SGP PROPÓSITO GENERAL INVERSION FORZOSA

513.044.961

23 51 2 3 S 1 1101

65.133.887 52.107.110 13.026.777

SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTE Transferencia Infordes

Página 10 de 13

o

75.226.458 75.226.458

ACUERDO No 018 (Noviembre 29 de 2012) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013 2.3.5 2 2 3.5 2.1101 2 3 5 2.1102 2.3.5 2.1103 2.3.5 2.1104 2.3.6

SGP PROPOSITO GENERAL CULTURA Plan Municipal de cultura Fortalecimiento banda de música Formación artistica y cultural PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - OTROS SECTORES

66.419.844 9.680.967 1.000.000 45.738.877 381.398.659

2361 2 3.6 1.1101

VIVIENDA Mejoramientos de vivienda

40.000.000 40.000.000

2 3.6 2 2 3.6 2.1101

SECTOR AGROPECUARIO Programas y proyectos de Desarrollo agropecuario

87.000.000 87.000.000

2.3.6 3 2.3 6.3 01 2 3.6 3 02 2 3.6 4 2 3 6 4.1101 2.3.0 4.1102 2 3 54 1103 2 3 64 1104 2.3 6 4 1105

VÍAS Y TRANSPORTE Pavimentación y Mantenimiento de vías

78.398.659 78.398.659

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES ograinas de atención para la población infantil Programas de atención para la población desplazada Progróma para la superacion de la pobreza extrema ( JUNTOS) Programas para la población en situación de discapacidad Ley de víctimas

38.000.000 3.000.000 4.000.000 6.000 000 17 000.000 8 000.000

2 3.6 5 2 36 5.1101

GESTION DEL RIESGO Atención y Prevencion de desastres

10.000.000 10.000 000

2366 2.3 6 6.1101

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento dependencias municipales y bienes de uso público

15.000.000 15 000 000

2367 2 3 6 71101

CENTROS DE RECLUSION Alimentacion de presos

2363 2 3 e, +..11 01 23051 02

JUSTICIA p .gc) c e sale nos de los inspectores de policia cunisúrio sicolcgos 5. trabajado- social eLL4 f ófic IJS

2369 2 3 6 9 110

FONPET ( Ley 863/03) Fonpep sin situación de fondos)

237

5.000.000 5 000 000 108.000.000 24 000 000 84 000 000

O

6.890.194.484

FONDO LOCAL DE SALUD

2371 2 3 7 1 1101 2 3 7 1 1'02 2 3 7 1 1103 2 3 7 1 1104

REGIMEN SUBSIDIADO SGP Salud - Régimen Subsidiado Continuidad SGP Salud - Régimen Subsidiado Ampliación Aporte Depto reg Subs cobertUniv. Ferino de Solidaridad y garanba FOSYGA

2 3.7 2 2 3.7 2.1101 2.3.7.2.1102 2373 2 3 7 31101

PREST. DE SERVICIOS DE SALUD NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA DEMANI SGP Soiud - Complemento Prestacion da Servicios (vinculado) SGP S'alud - Aportes Patronales (Sin situación de fondos) SALUD PUBLICA Sf,p Pibe eilliOlibi de Salud Publica

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6.404.431.789 2.505 357 270

o 528 642 155 3 370 432 364 311.861.822 O 311.661.822 145.549.129 145.549.129

ACUERDO No 018 (Novrembre 29 de 2012) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013

2374 2 374 1101 23741102 238 2.3 8 11 2 3.8 11101 2.3.8.11102 2 3 8 11104 2.3 8.11105

28.351.744

OTROS GASTOS EN SALUD Programas de Prevencion de Salud (COLJUEGOS) Esfuerzo propio Régimen subsidiado (COLJUEGOS) INVERSIONES CON TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO PROYECTOS AGUA POTABLE SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL Preservación del medio ambiente Apoyo Proyectos ambientales Tratamientos de aguas y disposicion de desechos liquides y solidos compra de tierras para el mejorarniento ambiental

15.000,000 13.351.744 O 155625.743 18 500.000 57 852.251 69.273 492 10 000 000

TERCERA PARTE DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 3o. Las disposiciones generales del presente acuerdo, son complementarias de la Ley 38 de 1989, de la Ley 179 de 1.994, de la Ley 225 de 1995 y de los Decretos 111, 568 y 630 de 1996, y estatuto de presupuesto municipal apuerca:, 7 de 2007 deben aplicarse en armonía con estas. ARTICULO 4o. Las disposiciones generales rigen para el Concejo Municipal, la Personería Municipal y la Administración Central Municipal ARTICULO 5o. En cualquier mes del año fiscal. el Alcalde, previo concepto del Consejo de Gobierno podrá reducir o aplazar total o parcialmente, ias apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos' 1 t Que la Secretada de Hacienda estime que los recaudas del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraidas con cargo a tales recursos; 2) Clpe no fueran aprobádos los nuevos recursos por el Concejo o que los aprobados fueran insuficientes para atender los gastos a que se refiere el articulo 347 de la Constitución Politica, 3r Que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados. En tales casos el Alcalde podrá prohibir o someter a condictones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones. ARTICULO 6o. Cuanco el Alcalde se viera precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, señalara por medio de decreto las apropiacior es a las que se aplican una u otras medidas. Expedido el decreta se procederá a reformar. si fuere el daso, el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC- para eliminar los saldos disponibles para compromisos u °Ligaciones de la apropiaciones reducidas o aplazadas y las autorizaciones que se expidan con cargo a apropiaciones aplazadas

110

tendrán valor alguno. No se podrán abrir créditos

ad.cianales con base en el manto de las apropiaciones que se reduzcan o aplacen ARTICULO 7o. Autonzase al Alcalde Municipal a partir del 10 de enero de 2013 para adicionar par decreto al Pi esupuesto General dc :guata:pió la ultima doceava, las exstencias en caja y bancos a dic.embre 31 de 2012, el debido s.gerterag s3idos por mayor recauda rendintentos financieros, recursos adicionales del sistema CUOILil general oe parficibador es, ros recursos del crédito aprobados y los ingresos provenientes de convenios, contratos y aportes con destinación específica que se obtengan o celebren con otras entidades, así como los gastos que deban financ.arse con dichos recursos. de conformidad con lo establecido en el Artículo 313 numeral 3 y artículo 150 numeral 1G d.' la Constitución Palitica Igualmente para crear y /o modificar los respectivos nurnerales, códigos y leyendas dentro ce los diferentes onpitulds y programas del presupuesta. ARTICULO 8o El presdpuesto aprobado por el Concejo para la Personería y el Concejo sólo podrá ser modificado a sulpartud del ordenador del gasto de estos organismos. Para este caso el ordenador del gasto deberá presentar el proyecto de modificación al Alcalde para que éste las incorpore en el Proyecto de Acuerdo que debe presentar al Concejo municipal. de cdnformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto ARTICULO 90 El Alcalde municipal deberá expedir el decreto cre liquidación del presupuesto de conformidad cOn lo establecido en la ley 179 de 1994 y en un anexo a él se clasificarán y definfián los gastos.

Paging : t de 'i

ACUERDO No 018 (Noviembre 29 de 2012) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013 ARTICULO 10o. Los recursos correspondientes a las apropiaciones de gastos de inversión y los correspondientes a las rentas de destinación especifica no ejecutados durante la vigencia fiscal de 2012, se incorporarán por decreto al Presupuesto de la vigencia fiscal 2013, destinándolos a los misinos proyectos que estaban presupuestados en la vigencia anterior, siempre y cuando estos proyectos no se hayan concluido. ARTICULO ilota Administración municipal podrá efectuar créditos de Tesoreria cuando las situaciones de liquidez así lo ameriten. Estos créditos no tendrán ningún registro presupuestal y deberán cancelarse durante la vigencia fiscal. ARTICULO 12o.EI presente Acuerdo requiere para su validez la sanción y publicación por parte del ejecutivo local.

ARTICULO 13o El presente Acuerdo rige a padir del 10 de enero de 2013

Dado en el Recinto del Concejo Municipal de El Santuario Antioquia a los veintinueve (29) días del mes de Noviembre de dos mil doce (2012), luego de haber sido aprobado en dos debates' el primero en comisión y el segundo en sesiones plenarias ambas realizadas en fechas di arias

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yi:

ALBA GÓMEZ BOTERO Secretaria

Gyrtifico C)ue el presente acuerdo sufrió los debates de ley, siendo cad'a uno de ellos discutidos y aprobados

ALBA GOME BOTERO Secretaria General

Página 13 de 13

ü Recibido hoy

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r Alcalde a despacho el lairMit

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Secretario

ALCALIDIA MUNICIPAL

DIC 2012

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