MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL
ACUERDO No 012 (Diciembre 09 de 2011 )
POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2012 EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 32 de la ley 136 de 1994, ACUERDA: PRIMERA PARTE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
ARTICULO 1o: Determínese el presupuesto de rentas y recursos de capital del municipio de El Santuario para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2012, en la suma de DOCE MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($12.095.453.579=) según el siguiente detalle: CÓDIGO
CONCEPTO
1
INGRESOS
1,1,1 1,1,1,1,
INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS
APROPIACIÓN 12.095.453.579 11.955.453.579 4.155.500.000
11110101
Predial Unificado vigencia actual
861.500.000
11110102
Predial Unificado vigencias anteriores
195.000.000
11110103
Sobretasa ambiental vigencia actual
198.000.000
11110104
Sobretasa ambiental vigencias anteriores
11110105
Industria y Comercio vigencia actual
11110106
Industria y Comercio vigencias anteriores
53.000.000
11110107
Industria y Comercio Sector Financiero
63.000.000
11110108
Avisos y Tableros vigencia actual
80.000.000
11110109
Avisos y Tableros vigencias anteriores
11110110
Sobretasa a la Gasolina
620.000.000
11110111
Impuesto de Teléfonos
290.000.000
11110112
Publicidad Exterior Visual
4.500.000
11110113
Delineación y Urbanismo
150.000.000
11110114
Licencia y Aprobación de Planos
100.000.000
11110115
Espectáculos Públicos
2.000.000
11110116
Ocupación de vías.
9.000.000
11110117
Alumbrado Público
260.000.000
11110118
Contribución 5% sobre contratos
130.000.000
50.000.000 620.000.000
8.000.000
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL
11110119
Estampilla Pro-Cultura
11110120
Perifoneo
11110121
Impuesto de Vehículos
11110122
Reteica ( retención de industria y comercio por anticipado )
11110123
Estampilla pro Adulto Mayor
11110124
Estampilla Pro-hospital
1,1,1,2 1,1,1,2,1
NO TRIBUTARIOS TASAS Y DERECHOS
50.000.000 1.500.000 130.000.000 95.000.000 155.000.000 30.000.000 1.355.319.171 142.200.000
11121101
Plaza de Mercado
11121102
Plaza de Ferias
1.000.000
11121103
Rotura de calles y uso del subsuelo
4.000.000
11121104
Servicio de básculas
1.200.000
1,1,1,2,2
MULTAS Y SANCIONES
136.000.000
244.700.000
11122101
Sanciones Urbanísticas
11122102
Infracciones de Tránsito Vigencia Actual ( 90% )
11122103
Infracciones de Tránsito Vigencia Actual ( 10% Convenio SIMIT )
11122104
Infracciones de Tránsito Vigencias Anteriores ( 90% )
11122105
Infracciones de Tránsito Vigencias Anteriores ( Convenio SIMIT10%
1.700.000
11122106
40.000.000
11122108
Multas de Transito Policía de Carreteras 45% Convenio SIMIT Multas de transito policía de carreteras ( 55% Convenio Federación y SIMIT ) Consignaciones Nales en Cuenta Bancaria del 45% de Infracciones de tto y polca
11122109
Multas o sanciones de industria y comercio
10.000.000
11122110
Multas Comisaria de Familia
11122111
Comparendo ambiental
11122107
1,1,1,2,3
RENTAS OCASIONALES
5.000.000 80.000.000 8.900.000 15.000.000
48.900.000 35.000.000 200.000 0 60.000.000
11123101
Expedición constancias y certificados
50.000.000
11123102
Publicaciones en la Gaceta
10.000.000
1,1,1,2,4
RENTAS CONTRACTUALES
11124101
Arrendamiento bienes inmuebles
11124102
Tramites Transito
11124103
Alquiler de Maquinaria
1,1,1,2,5 11125101 1,1,1,2,6
PARTICIPACIONES Participación Plusvalía OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
143.200.000 107.000.000 36.000.000 200.000 85.000.000 85.000.000 126.500.000
11126101
Amortización de Vivienda Vigencia Actual ( FOVIS )
3.000.000
11126102
Amortización de Vivienda Vigencias Anteriores ( FOVIS )
3.000.000
11126103
Intereses
11126104 1,1,1,2,7 11127101
Otros Ingresos no tributarios TRANSFERENCIAS CORRIENTES (para funcionamiento) Sistema General de Participaciones Propósito General Libre Destinación
500.000 120.000.000 553.719.171 490.159.240
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL
11127102
Sistema General de Participaciones Propósito General Libre destinación ultima doceava
44.559.931
11127103
Transferencias del Sector Eléctrico (10% para Funcionamiento)
19.000.000
1,2, 1,2,1 1,2,1,1
INGRESOS CON DESTINACION ESPECIAL
6.444.634.408
FONDO LOCAL DE SALUD
4.573.408.377
REGIMEN SUBSIDIADO
4.094.824.473 2.083.422.434
12110101
S.G.P. Salud Régimen Subsidiado continuidad
12110102
S.G.P Régimen subsidiado continuidad última doceava 2011
12110103
S.G.P. Salud Régimen subsidiado Ampliación
0
12110104
S.G.P Régimen subsidiado ampliación última doceava 2011
0
189.402.039
12110105
Recursos C.C.F ( Sin situación de fondos)
452.000.000
12110106
Fondo de Solidaridad y garantía FOSYGA
1.140.000.000
12110107
Aporte Depto Reg. Subsidiado Cobertura Universal PREST. DE SERVICIOS DE SALUD NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA DEMANDA
1,2,1,2 12120101 12120102 12120103 12120104 1,2,1,3 12130101 12130102 1,2,1,4
SGP Salud - Complemento Prestación de Servicios (vinculado) SGP Salud complemento prestación de servicios (vinculado) última doceava 2011 SGP Salud - Aportes Patronales (Sin situación de fondos) SGP Salud -aportes patronales(Sin situación de fondos) última doceava 2011 SALUD PUBLICA S.G.P. Salud Publica S.G.P. Salud Publica ultima doceava OTROS INGRESOS DE SALUD
12140101
Rifas y Apuestas
12140102
Empresa para la salud ETESA
1,2,2,
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
230.000.000 317.901.784 0 0 291.409.969 26.491.815 125.682.120 115.208.610 10.473.510 35.000.000 0 35.000.000 1.700.226.031
1,2,2,1
SGP EDUCACION - CALIDAD
420.841.527
12210101
385.771.400
12210102
Sistema General de Participaciones Educación (calidad) Sistema General de Participaciones Educación (calidad) última doceava
1,2,2,2
SGP ALIMENTACION ESCOLAR
56.173.415
12220101
51.492.297
12220102
Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar última doceava
1,2,2,3
SGP PROPOSITO GENERAL
35.070.127
4.681.118 740.614.066
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL
1,2,2,3,1 122310101 122310102 1,2,2,3,2
SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTE SGP Propósito General - Deporte SGP Propósito General - Deporte ultima doceava SGP PROPOSITO GENERAL CULTURA
72.985.168 66.903.071 6.082.097 54.738.877
122320101
SGP Propósito General - Cultura
122320102
SGP Propósito General - Cultura ultima doceava
4.561.573
SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
612.890.020
1,2,2,3,3 122330101
SGP Propósito General - Libre inversión
122330102
SGP Propósito General -libre inversión última doceava
1,2,2,3,4 12340101
SGP PROPOSITO GENERAL FONPET SGP FONPET (Sin situación de fondos)
50.177.304
561.815.852 51.074.168 0 0
SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
482.597.023
122410101
SGP - Agua Potable y saneamiento básico
275.049.237
122410102
SGP - Agua Potable y saneamiento básico ultima doceava 2010 SGP - Agua Potable y saneamiento básico (FIA - Sin situación de fondos)
1,2,2,4
122410103 1,2,5 12510101 1,2,6
1,3
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO Transferencias del Sector Eléctrico APORTES Y COFINANCIACIONES
INGRESOS DE CAPITAL
1,3,1
RECURSOS DEL CRÉDITO
1,3,2
RECURSOS DEL BALANCE
1,3,2,1
SALDOS EN CAJA Y BANCOS VIGENCIA ANTERIOR
1,3,2,2
RECUPERACION CARTERA
44.973.930 162.573.856 171.000.000 171.000.000 0
140.000.000 0
140.000.000 0 140.000.000
13220101
Interés de Mora Impuesto Predial
100.000.000
13220102
Interés de Mora Industria y Comercio
15.000.000
13220103
Interés de Mora Sobretasa Ambiental
25.000.000 0
1,3,3
RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS
0
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL
1,3,4
DONACIONES
0
1,3,5
EXCEDENTES FINANCIEROS
0
1,3,6
OTROS INGRESOS DE CAPITAL
0
SEGUNDA PARTE: PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO - SERVICIO DE LA DEUDA Y GASTOS DE INVERSIÓN
ARTÍCULO 2o.: Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda, y los gastos de inversión en el Presupuesto General del Municipio de El Santuario durante la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2012 la suma de DOCE MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($12.095.453.579=) según el siguiente detalle: 2
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
2,1,
CAPITULO I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2,1,1 2,1,1,1
CONCEJO MUNICIPAL Servicios Personales
12.048.740.387 2.962.414.893 138.894.575 90.910.786
21110101
Salarios
21110102
Vacaciones
873.555
21110103
Prima de Vacaciones
727.962
21110104
Prima de Vida Cara
727.962
21110105
Prima de Navidad
21110106
Honorarios Concejales
21110107
Intereses a las Cesantías
2,1,1,2
Gastos Generales
17.471.091
1.455.924 69.447.288 207.003 40.926.234
21121101
Materiales y suministros
21121102
Mantenimientos
5.231.334
21121103
Impresos y Publicaciones
5.000.000
21121104
Servicios de comunicaciones
1.000.000
21121105
Viáticos y transporte
1.500.000
21121106
Compra de Equipos
5.000.000
21121107
Relaciones Públicas
2.000.000
21121108
Servicios Públicos
21121109
Desarrollo Institucional otras Entidades
4.000.000
21121110
Capacitación
5.000.000
21121111
Cuota Acora
1.394.900
21121112
Honorarios profesionales
2,1,1,3 21131101
10.000.000
800.000
0
Transferencias
7.057.555
Salud - EPS
1.485.043
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL
21131102
Pensiones
21131103
Riesgos Profesionales
21131104
Fondos Privados Cesantías
21131105
Cajas de Compensación
698.844
21131106
Icbf
524.133
21131107
Sena
21131108
ESAP
21131109
Institutos Técnicos
2,1,2 2,1,2,1 21211101
2.183.886 91.199 1.725.029
87.355 87.355 174.711
PERSONERÍA MUNICIPAL
83.553.600
Servicios Personales Salari os
59.568.665 47.918.556
21211102
Vacaciones
2.395.928
21211103
Prima de Vacaciones
1.996.606
21211104
Prima de Vida Cara
1.996.606
21211105
Prima de Navidad
3.993.213
21211106
Intereses a las Cesantías
567.755
21211107
Servicios Técnicos
700.000
2,1,2,2
Gastos Generales
4.627.939
21221101
Seguros, Pólizas (de vida)
0
21221102
Materiales y suministros
21221103
Servicios de comunicación
100.000
21221104
Mantenimientos
100.000
21221105
Impresos y Publicaciones
100.000
21221106
Viáticos y gastos de viaje
300.000
21221107
Servicios Públicos
750.882
21221108
Capacitación
277.057
3.000.000
Transferencias
19.356.997
21231101
Salud - EPS
4.073.077
21231102
Pensiones
5.989.819
21231103
Riesgos Profesionales
21231104
Fondos Privados Cesantías
4.731.295
21231105
Cajas de Compensación
1.916.742
21231106
I.C.B.F
1.437.557
21231107
SENA
239.593
21231108
ESAP
239.593
21231109
Institutos Técnicos
479.186
2,1,2,3
2,1,3 2,1,3,1
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Servicios Personales
250.135
2.739.966.717 1.840.489.839
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL
21311101
Salarios empleados
851.510.066
21311102
Sueldos trabajadores
114.309.754
21311103
Vacaciones empleados
21311104
Vacaciones obreros
21311105
Prima de Vacaciones empleados
21311106
Prima de vacaciones obreros
4.762.906
21311107
Prima de Navidad Empleados
70.959.172
21311108
Prima de Navidad obreros
21311109
Prima de Vida Cara empleados
21311110
Prima de vida cara obreros
4.762.906
21311111
Prima de Antigüedad
2.500.000
21311112
Auxilio educativo
3.500.000
21311113
Otras Primas Obreros
4.000.000
21311114
Remuneración Servicios Técnicos
21311115
Mesadas Pensiónales
21311116
Cuotas Partes Jubilatorias
35.000.000
21311117
Prima de vida Cara Pensionados
25.678.473
21311118
Prima de Navidad Pensionados
25.678.473
21311119
Horas Extras, Recargos
21311120
Bonificación de Dirección
23.034.782
21311121
Honorarios Profesionales
75.000.000
21311122
Cesantías Empleados
30.000.000
21311123
Cesantías Obreros
10.000.000
21311124
Intereses a las Cesantías Empleados
10.890.221
21311125
Intereses a las Cesantías Obreros
6.915.318
21311126
Aporte Sede Sindical
1.800.000
21311127
Cesantías Definitivas
40.000.000
21311128
Dotaciones
15.000.000
Gastos Generales
459.666.770
2,1,3,2
42.575.503 6.985.596 35.479.586
9.525.813 35.479.586
45.000.000 308.141.681
2.000.000
21321101
Materiales y Suministros
45.000.000
21321102
Mantenimientos en General
13.966.770
21321103
Seguros, Pólizas y otros
70.000.000
21321104
Impresos y Publicaciones
20.000.000
21321105
Viáticos
25.000.000
21321106
Gastos de Viaje y Transporte
18.000.000
21321107
Auxilio Funerario
21321108
Energía
36.000.000
21321109
Acueducto y alcantarillado
10.500.000
21321110
Teléfono e Internet
33.000.000
21321111
Multas, Sentencias y Conciliaciones Judiciales
15.000.000
21321112
Arrendamientos en General
18.000.000
3.500.000
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL
21321113
Costo facturación y administración Alumbrado publico
13.200.000
21321114
Costo Facturación Impuesto de Teléfonos
47.000.000
21321115
Servicios de Comunicación
21321116
Combustible
30.000.000
21321117
Devoluciones
5.000.000
21321118
Impuesto de vehículos
9.000.000
21321119 21321120
Reparación y Mantenimiento de vehículos Convocatoria Concurso Empleados de Carrera Administrativa
21321121
Servicios Correos, Portes y Fletes
3.000.000
21321122
Tasa de vigilancia súper intendencia nacional de salud
1.000.000
21321123
Gastos electorales
21321124
Gastos Bancarios
21321125
Otros Gastos Menores
5.000.000
30.000.000 1.000.000
0 6.000.000 1.500.000
Transferencias
439.810.108
21331101
Salud - EPS
103.165.898
21331102
Pensiones
128.636.044
21331103
Riesgos Profesionales
21331104
Fondos Privados Cesantías
21331105
Cajas de Compensación
41.163.534
21331106
I.C.B.F
30.872.651
21331107
Sena
5.145.442
21331108
Esap
5.145.442
21331109
Institutos Técnicos
2,1,3,3
2,2
2,2,1
CAPITULO II. GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA DEUDA PUBLICA CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
22110101
Amortización Deuda Programa de Vivienda
22110102
Intereses Deuda Programa de Vivienda
22110103
Amortización deuda compra de maquinaria
22110104
Intereses deuda compra de maquinaria
22110105
Amortización deuda nuevo proyecto de vivienda
22110106
Intereses deuda nuevo proyecto de vivienda
2,2,2
DEUDA PUBLICA CON INGRESOS CORRIENTES DESTINACION ESPECIFICA (FONDO CUENTA)
12.731.103 102.659.111
10.290.884 744.271.063
444.046.162 90.074.772 8.094.669 103.404.612 22.472.109 150.000.000 70.000.000
35.408.781
2,2,21101
Amortización deuda cámaras de seguridad
25.000.000
2,2,21102
intereses deuda cámaras de seguridad
10.408.781
2,2,3
DEUDA PUBLICA CON INGRESOS DE CAPITAL DE LIBRE DESTINACION
14.163.513
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL
2,2,31101
Amortización cubierta placa polideportivo
2,2,31102
intereses cubierta placa polideportivo
2,2,4
DEUDA PUBLICA CON RECURSOS DEL S.G.P
10.000.000 4.163.513 250.652.607 250.652.607
22241103
SGP Propósito general -libre inversión Amortización Deuda Terreno e inicio Plaza de Ferias(Subasta Ganadera) Intereses Deuda Terreno e inicio Plaza de Ferias (subasta ganadera) Amortización Deuda Mejoramiento y Construcción de Vías
22241104
Intereses deuda mejoramiento y construcción de vías
23.911.247
22241105
Amortización Deuda Remodelación Plaza de Mercado
25.000.000
22241106
Intereses Deuda Remodelación Plaza de Mercado
22241107
Amortización deuda puente centenario
23.333.333
22241108
intereses deuda puente centenario
10.714.863
22241109
Amortización deuda nuevo proyecto de vivienda
40.000.000
22241110
Intereses deuda nuevo proyecto de vivienda
2,2,4,1 22241101 22241102
2,3
2,3,1 2,3,1,1 23111101
CAPITULO III. GASTOS DE INVERSIÓN INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION VIVIENDA Construcción y mejoramiento de vivienda de interés social
23111102
Construcción de vivienda nueva
23111103
Legalización de inmuebles
2,3,1,10
ATENCION GRUPOS VULNERABLES
23110101
Apoyo programa familias en acción
23110102
Atención a grupos vulnerables
23110103
Políticas Públicas de Niñez, infancia y adolescencia
23110104
Política pública de equidad de género
2,3,1,11 23111001 2,3,1,12 23112101
5.402.189 90.027 113.257.810
8.943.138
0
8.342.054.432
1.218.144.925 78.999.998 33.999.998 40.000.000 5.000.000 33.200.000 500.000 10.000.000 2.700.000 20.000.000
CENTROS DE RECLUSION
10.000.000
Alimentación reclusos
10.000.000
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
50.000.000
Mantenimiento dependencias municipales
50.000.000
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL
2,3,1,13
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
353.444.927
23113101
Fortalecimiento e Implementación Banco de Proyectos
28.000.000
23113102
299.444.927
23113103
Fortalecimiento Institucional Mejoramiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad
23113104
Incentivos Pecuniarios y no Pecuniarios
5.000.000
23113105
Programas de bienestar y capacitación laboral
5.000.000
23113106
Programas de salud ocupacional institucional
8.000.000
APOYO A EVENTOS INSTITUCIONALES Apoyo a eventos cívicos, culturales, recreativos y deportivos
85.000.000
2,3,1,14 23114101
8.000.000
43.000.000
23114102
Celebración Fiestas del retorno
30.000.000
23114103
Celebración día del campesino
10.000.000
23114104
Celebración mes de la niñez y la recreación
2,3,1,15 23115101 2,3,1,16 23116101 2,3,1,17
2.000.000
PROMOCION DEL DESARROLLO
70.000.000
Alianza con otras entidades
70.000.000
SALUD Aporte Municipio Régimen subsidiado CULTURA
12.500.000 12.500.000 25.000.000
23117101
Plan de Turismo Local
15.000.000
23117102
Memoria y patrimonio cultural
10.000.000
2,3,1,2 23121101
VIAS Y TRANSPORTE Infraestructura vial
23131101
PROTECCION AMBIENTAL Compra de tierras para la protección del recurso hídrico que abastece acueductos
2,3,1,4
FOMENTO AGROPECUARIO
2,3,1,3
182.000.000 182.000.000 0 0 100.000.000
23141101
Distrito Agrario
40.000.000
23141102
Apoyo técnico Agropecuario
60.000.000
2,3,1,5
FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
3.000.000
23151101
Apoyo Logístico Fuerzas Militares
2.000.000
23151102
Seguridad ciudadana
1.000.000
2,3,1,6
FORTALECIMIENTO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
22.000.000
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL
23161101
Apoyo mecanismos de participación ciudadana
23161102
Programa de conciliación con equidad
2,3,1,7
EDUCACION
5.000.000 17.000.000 83.000.000
23171101
Subsidio transporte universitario
45.000.000
23171102
Capacitación agentes educativos
20.000.000
23171103
Infraestructura Educativa
10.000.000
23171104
Alimentación escolar
8.000.000
SERVICIOS PUBLICOS
110.000.000
2,3,1,8 23181101 2,3,1,9 23191101
Servicio de repotenciación y alumbrado público PREVENCION DE DESASTRES Apoyo Cuerpo de Bomberos
110.000.000 25.000.000 25.000.000
2,3,2
INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL DE LIBRE DESTINACION
100.836.487
2,3,2,1
FONDO MIXTO DEL DEPORTE
100.836.487
23211101
Apoyo ente deportivo - INFORDES
2,3,3
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA
2,3,3,1
ESCENARIOS DEPORTIVOS
23311101 2,3,3,2
Construcción y mantenimiento de escenarios deportivos MEDIO AMBIENTE
23321101
Transferencia sobretasa ambiental Cornare
23321102
Educación ambiental
2,3,3,4 23341101 2,3,3,5
100.836.487
829.091.219 2.000.000 2.000.000 273.000.000 273.000.000 0
PROGRAMA DE SEGURIDAD
94.591.219
Apoyo Policía Nacional
94.591.219
ESTAMPILLA PRO - CULTURA
50.000.000
23351101
Mantenimiento casa de la cultura
10.000.000
23351102
Promoción artistas Santuarianos
16.800.000
23351103
Dotación Escenarios y casa de la cultura
23351104
Cuota Asocoa
23351105
Fonpe
23351106
Fondo de Seguridad Social Para Artistas
8.000.000 200.000 10.000.000 5.000.000
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL
23361105
SEGURIDAD VIAL Transferencia Infracciones de Transito Vigencia Actual ( 10% Convenio SIMIT ) Transferencia Infracciones de Transito Vigencia Anterior ( 10% Convenio SIMIT ) Mantenimiento Infraestructura y Señalización Vial Mpal ( Consignaciones Nales ) Transferencia Multas transito policía de carreteras ( 55% Convenio Federacion y SIMIT) Mantenimiento Infraestructura y Señalizacion Vial Mpal 45%
2,3,3,7
INVERSION RECURSOS PLUSVALIA
2,3,3,6 23361101 23361102 23361103 23361104
134.500.000 8.900.000 1.700.000 35.000.000 48.900.000 40.000.000 85.000.000
23371101
Adquisición de inmuebles para desarrollo de proyectos
20.000.000
23371102
Construccion o mejoramiento de infraestructura vial Construccion de areas de recreacion y equipamientos sociales
55.000.000
23371103 2,3,3,8 23381101 2,3,3,9
REUBICACION ZONAS DE ALTO RIESGO Reubicacion de Asentamientos de Zonas de Alto Riesgo ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR EPAM
23391101
Programa gerontológico municipal
23391102
Centro de Bienestar del Anciano
2,3,3,4 2,3,3,4,1 2,3,4 2,3,4,1
ESTAMPILLA PRO -HOSPITAL Transferencia al Departamento INVERSIÓN RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SGP - ALIMENTACIÓN ESCOLAR
23411101
Compra de Alimentos
23421102
Compra Implementos de Cocina
2,3,4,2
SGP - EDUCACIÓN (CALIDAD)
10.000.000 5.000.000 5.000.000 155.000.000 108.500.000 46.500.000 30.000.000 30.000.000 1.449.573.424 56.173.415 47.622.197 8.551.218 420.841.527
23421101
Construcción y mantenimiento infraestructura educativa
23421102
Dotación establecimientos educativos
62.000.000
23421103
Pago de servicios públicos instituciones educativas
78.000.000
23421104
Acciones de Mejoramiento Calidad Educativa
20.000.000
SGP -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
482.597.023
2,3,4,3
260.841.527
23431101
P.D.A y subsidios a ESP (sin situacion de fondos)
189.000.000
23431102
109.000.000
23431103
Subsidios a ESP Preinversión en diseño e interventoría acueducto y alcantarillado
23431104
Construcción Sistemas de Acueducto y
18.000.000 40.000.000
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL
Alcantarillado 23431105
Ampliación y rehabilitacion y sistemas de acueducto y alcantarillado
40.000.000
23431106
Tratamiento y Disposición final de residuos sólidos
32.694.429
23431107
Preservación del Medio Ambiente
28.364.494
23431108
construccion de alcantarrillados y pozos septicos
25.538.100
2,3,5 2,3,5,1 23511101 2,3,5,2
SGP PROPÓSITO GENERAL INVERSION FORZOSA DEPORTE Transferencia Infordes CULTURA
23521101
Plan Municipal de cultura
23521102
Fortalecimiento banda de música
23521103
Formación artística y cultural
2,3,6 2,3,6,1 23611101
PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - OTROS SECTORES VIVIENDA
489.961.459 72.985.168 72.985.168 54.738.877 8.000.000 1.000.000 45.738.877
362.237.414 40.000.000
Mejoramientos de vivienda
40.000.000
2,3,6,2
SECTOR AGROPECUARIO
84.000.000
23621101
Programas y proyectos de Desarrollo agropecuario
84.000.000
2,3,6,3
VÍAS Y TRANSPORTE
54.000.000
23631101
Pavimentación y Mantenimiento de vías
54.000.000
2,3,6,4 23641101 23641102 23641103 23641104
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES Programas de atención para la población infantil Programas de atención para la población desplazada Programa para la superacion de la pobreza extrema ( JUNTOS) Programas para la población en situación de discapacidad
36.000.000 3.000.000 5.000.000 10.000.000 18.000.000
2,3,6,5
ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES
8.237.414
23651101
Atención y Prevencion de desastres
8.237.414
2,3,6,6
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
15.000.000
23661101
Mantenimiento dependencias municipales y bienes de uso público
15.000.000
2,3,6,7
CENTROS DE RECLUSION
15.000.000
23671101
Alimentacion de presos
15.000.000
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL
2,3,6,8
JUSTICIA
23681101
pago de salarios de los inspectores de policía
25.000.000
23681102
pago de salarios de comisario,sicologos y trabajador social
85.000.000
2,3,6,9
FONPET ( Ley 863/03)
23691101
Fonpet( sin situación de fondos)
2,3,7 2,3,7,1
110.000.000
0
FONDO LOCAL DE SALUD
4.573.408.377
REGIMEN SUBSIDIADO
4.094.824.473
23711101
SGP Salud - Régimen Subsidiado Continuidad
23711102
SGP Salud - Régimen Subsidiado Ampliación
23711103
Aporte Depto reg. Subs.cobert.Univ.
23711104
Fondo de Solidaridad y garantia FOSYGA
1.140.000.000
23711105
Recursos C.C.F (Sin situación de fondos)
452.000.000
2,3,7,2
PREST. DE SERVICIOS DE SALUD NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA DEMANDA
23721101
SGP Salud - Complemento Prestación de Servicios (vinculado)
23721102
SGP Salud - Aportes Patronales (Sin situación de fondos)
2,3,7,3 23731101 2,3,7,4
Salud Pública
2.272.824.473 0 230.000.000
317.901.784 0 317.901.784
125.682.120
Sgp Plan Territorial de Salud Publica OTROS GASTOS EN SALUD
125.682.120 35.000.000
23741101
Programas de Prevencion de Salud (ETESA)
21.499.375
23741102
Esfuerzo propio Régimen subsidiado (ETESA)
13.500.625
2,3,8
INVERSIONES CON TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO
171.000.000
23811101
Preservación del medio ambiente
24.357.000
23811102
Apoyo Proyectos ambientales
21.643.000
23811103
protección de quebradas
20.000.000
23811104
Tratamientos de aguas y disposicion de desechos liquidos y sólidos
23811105
compra de tierras para el mejoramiento ambiental
TERCERA PARTE
5.000.000 100.000.000
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 3o. Las disposiciones generales del presente acuerdo, son complementarias de la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1.994, la Ley 225 de 1995, de los Decretos 111, 568 y 630 de 1996, y del estatuto de presupuesto municipal acuerdo 7 de 2007, por lo tanto deben aplicarse en armonía con éstas. ARTICULO 4o. Las disposiciones generales rigen para el Concejo Municipal, la Personería Municipal y la Administración Central Municipal. ARTICULO 5o. En cualquier mes del año fiscal, el Alcalde, previo concepto del Consejo de Gobierno podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos: 1) Que la Secretaría de Hacienda estime que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a tales recursos; 2) Que no fueran aprobados los nuevos recursos por el Concejo o que los aprobados fueran insuficientes para atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política; 3) Que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados. En tales casos el Alcalde podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones. ARTICULO 6o. Cuando el Alcalde se viera precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, señalará por medio de decreto las apropiaciones a las que se aplican una u otras medidas. Expedido el decreto se procederá a reformar, si fuere el caso, el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC- para eliminar los saldos disponibles para compromisos u obligaciones de la apropiaciones reducidas o aplazadas y las autorizaciones que se expidan con cargo a apropiaciones aplazadas no tendrán valor alguno. No se podrán abrir créditos adicionales con base en el monto de las apropiaciones que se reduzcan o aplacen. ARTICULO 7o. Autorizáse al Alcalde Municipal a partir del 1o. de enero de 2012 para adicionar por decreto al Presupuesto General del municipio la última doceava, las existencias en caja y bancos a diciembre 31 de 2011, el debido cobrar de vigencias anteriores, saldos por mayor recaudo, rendimientos financieros, recursos adicionales del sistema general de participaciones, los recursos del crédito aprobados y los ingresos provenientes de convenios, contratos y aportes con destinación específica que se obtengan o celebren con otras entidades, así como los gastos que deban financiarse con dichos recursos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 313 numeral 3 y artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política. Igualmente para crear y /o modificar los respectivos numerales, códigos y leyendas dentro de los diferentes capítulos y programas del presupuesto. ARTICUL0 8o. Autorícese al Alcalde a partir del 1o. de enero de 2012 para realizar traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando durante la ejecución del Presupuesto General del municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley y los Acuerdos.
ARTICULO 9o. El presupuesto aprobado por el Concejo para la Personería y el Concejo sólo podrá ser modificado a solicitud del ordenador del gasto de estos organismos. Para este caso el ordenador del gasto deberá presentar el proyecto de modificación al Alcalde para que éste las incorpore en el Proyecto de Acuerdo que debe presentar al Concejo municipal, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto.
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ARTICULO 10o. El Alcalde municipal deberá expedir el decreto de liquidación del presupuesto de conformidad con lo establecido en la ley 179 de 1994 y en un anexo a él se clasificarán y definirán los gastos.
ARTICULO 11o. Los recursos correspondientes a las apropiaciones de gastos de inversión y los correspondientes a las rentas de destinación específica no ejecutados durante la vigencia fiscal de 2011, se incorporarán por decreto al Presupuesto de la vigencia fiscal 2012, destinándolos a los mismos proyectos que estaban presupuestados en la vigencia anterior, siempre y cuando estos proyectos no se hayan concluído. ARTICULO 12o.La Administración municipal podrá efectuar créditos de Tesorería cuando las situaciones de liquidez así lo ameriten. Estos créditos no tendrán ningún registro presupuestal y deberán cancelarse durante la vigencia fiscal. ARTICULO 13o.El presente Acuerdo requiere para su validez la sanción y publicación por parte del ejecutivo local. ARTICULO 14o. El presente Acuerdo rige a partir del 1o de enero de 2012
Dado en el Recinto del Concejo Municipal de El Santuario Antioquia a los nueve (09) del mes de diciembre de dos mil once (2011), luego de haber sido aprobado en dos debates: el primero en comisión y el segundo en sesiones plenarias, ambas celebraciones en fechas distintas y sesiones ordinarias.
DAVID FERNANDO ARISTIZABAL SALAZAR Presidente
ALBA GÒMEZ BOTERO Secretaria.
Certifico: Que el presente acuerdo sufrió los debates de ley, siendo cada uno de ellos discutidos y aprobados.
ALBA GÓMEZ BOTERO. Secretaria General.
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