ZP-2.9612.6.2014.JL

Egz. nr 1

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Spółka Cywilna „Przychodnia Rodzinna” Dorota Ziętal, Artur Ziętal w Myśliborzu przy ul. Kościelnej 15.

Kontrolę przeprowadzili w dniu 6 lutego 2014 r. 1) Pani Jolanta Lipok – kierownik zespołu kontrolnego, starszy inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Pan Paweł Wegner – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 6/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) w związku z: - rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn.: Spółka Cywilna „Przychodnia Rodzinna” Dorota Ziętal, Artur Ziętal z siedzibą w Myśliborzu, która prowadzi działalność leczniczą przy ul. Kościelnej 15 w Myśliborzu, w Ściechowie pod numerem 30 oraz w Stawie pod numerem 55. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 1. Ponadto kontrolujący poinformowali jednostkę kontrolowaną o obowiązkach i prawach wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t., z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). USTALENIA: Wyjaśnień udzielał: • Pan Artur Ziętal – kierownik i współwłaściel podmiotu leczniczego pn.: Spółka Cywilna „Przychodnia Rodzinna” Dorota Ziętal, Artur Ziętal. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 kwietnia 2001 r. znak S.4.KK.8011/673/01. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000018235-W-32. Kontrolujący stwierdzili, że podmiot prowadzi działalność leczniczą przy pomocy trzech przedsiębiorstw: • ZOZ „PRZYCHODNIA RODZINNA“ w miejscu siedziby podmiotu, • ZOZ „PRZYCHODNIA RODZINNA“ – Filia w Ściecichowie pod adresem Ściechów 30, • ZOZ „PRZYCHODNIA RODZINNA“ – Filia w Stawie pod adresem Staw 55. Dowód: Akta rejestrowe Spółka Cywilna „Przychodnia Rodzinna” Dorota Ziętal, Artur Ziętal w Myśliborzu.

ZP-2.9612.6.2014.JL

Egz. nr 1

W podmiocie leczniczym pn. Spółka Cywilna „Przychodnia Rodzinna” Dorota Ziętal, Artur Ziętal udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące ambulatoryjne świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, udzielane w warunkach ambulatoryjnych. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr 000000018235-W-32 w podmiocie leczniczym pn. Spółka Cywilna „Przychodnia Rodzinna” Dorota Ziętal, Artur Ziętal winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne: w Myśliborzu przy ul. Kościelnej 15: 1) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 2) Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej, 3) Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 4) Poradnia medycyny sportowej, 5) Zespół transportu sanitarnego, 6) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 7) Punkt szczepień. w Ściechowie pod numerem 30: 1) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 2) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 3) Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 4) Punkt szczepień. w Stawie pod numerem 55: 1) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 2) Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 3) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 4) Punkt szczepień. Po dokonaniu wizytacji komórek organizacyjnych podmiotu funkcjonujących w Myśliborzu przy ul. Kościelnej 15 oraz po uzyskaniu informacji na temat funkcjonowania komórek organizacyjnych w Ściechowie i w Stawie kontrolujący stwierdzili, że Spółka Cywilna „Przychodnia Rodzinna” Dorota Ziętal, Artur Ziętal udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Dowód: Wykaz poradni funkcjonujących w Spółka Cywilna „Przychodnia Rodzinna” Dorota Ziętal, Artur Ziętal w Myśliborzu stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Kontrolujący w trakcie kontroli stwierdzili, że świadczenia zdrowotne udzielane są w poszczególnych komórkach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w określonych godzinach: - w Myśliborzu przy ul. Kościelnej 15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, - w Stawie pod numerem 55: • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – we wtorek od 14.00 do 17.00 i czwartek od 11.00 do 14.30, • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej- w poniedziałek, środę i piątek od 10.00 do 13.00 oraz wtorek i czwartek od 12.00 do 16.00. - w Ściechowie pod numerem 30: • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – we wtorek od 14.00 do 17.00 i czwartek od 8.00.00 do 12.00, • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - w poniedziałek, środę i piątek od 8.00 do 10.00 i od 12.00 do 13.00 oraz wtorek od 12.00 do 13.00 i od 16.00 do 17.00 a w czwartek od 10.00 do 12.00 i od 15.00 do 16.00.

2

ZP-2.9612.6.2014.JL

Egz. nr 1

Jak oświadczył Pan Artur Ziętal - kierownik podmiotu leczniczego, rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie lub osobiście w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach pracy poradni. Pacjenci umawiani są na określoną godzinę. Kontrolujący nie stwierdzili aby pacjenci stali w kolejkach. Budynek jest prawidłowo oznakowany. Przy gabinetach znajdują się niezbędne pacjentowi informacje (m.in. o prawach pacjenta, godzianch przyjęć). W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama. Kontrolujący stwierdzili, że w podmiocie leczniczym pn. Spółka Cywilna „Przychodnia Rodzinna” Dorota Ziętal, Artur Ziętal świadczenia zdrowotne udzielają pielęgniarki i lekarze spełniający wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadający wykształcenie medyczne. Sprawdzono wyrywkowo zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku: • Pani Petrykowska Ewa – położna – ważna do 31 grudnia 2014 r., • Pani Myszkowska Anna – pielęgniarka – ważna do 31 grudnia 2014 r., • Pani Ziętal Dorota– lekarz – ważna do 31 grudnia 2014 r. Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w Spółka Cywilna „Przychodnia Rodzinna” Dorota Ziętal, Artur Ziętal w Myśliborzu stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Kontrolujący stwierdzili, że podmiot dysponuje sprzetęm niezbędnym do udzielania świadczeń medycznych. Dokonano przeglądu wybranej aparatury medycznej stwierdzając ważność paszportów technicznych. Ponadto jak oświadczył Pan Artur Ziętal - kierownik podmiotu leczniczego aparatura jest pod stałym nadzorem technicznym firm serwisujących. Dowód: Wykaz sprzętu medycznego w Spółka Cywilna „Przychodnia Rodzinna” Dorota Ziętal, Artur Ziętal w Myśliborzu stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Podmiot posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Umowa ta obowiązuje od dnia 1 maja 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. i została zgłoszona do organu rejestrowego. Kontrolujący poinformowali kontrolowany podmiot leczniczy o obowiązku zgłaszania organowi rejestrowemu zmian w rejestrze. Zmiany te należy zgłaszać wnioskiem o dokonanie wpisu zmian w rejestrze, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w terminie nie późniejszym niż 14 dni. Ponadto kontrolujący poinformowali, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.), wnioski w ww. zakresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. w organie rejestrowym należy składać tylko w formie elektronicznej. Podmiot leczniczy pn. Spółka Cywilna „Przychodnia Rodzinna” Dorota Ziętal, Artur Ziętal zawarł z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia umowę na udzielanie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarza POZ, położnej POZ i transportu sanitarnego (Umowa Nr 16-00-01830-1403/01-01-11-0262) - okres obowiązywania przedmiotowej umowy kończy się z dniem 31 grudnia 2014 r. Ponadto podmiot leczniczy zawarł umowę z Lubuskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarza POZ, pielęgniarki POZ (Umowa Nr 0401/0203/2014) - okres obowiązywania przedmiotowej umowy kończy się z dniem 31 grudnia 2014 r. Dowód: Wykaz umów zawartych z NFZ Spółki Cywilnej „Przychodnia Rodzinna” Dorota Ziętal, Artur Ziętal w Myśliborzu stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 3

ZP-2.9612.6.2014.JL

Egz. nr 1

Z informacji uzyskanych od Pana Artura Ziętala - kierownika podmiotu leczniczego wynika, że podmiot udziela w 90% bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach podpisanych umów z NFZ, pozostałe 10% stanowią pacjenci komercyjni. Ponadto podmiot leczniczy posiada podpisane umowy z innymi świadczeniodawcami na wykonywanie przez nie usług medycznych. w zakresie m.in. wykonywania badań laboratoryjnych, badań RTG. I tak kontrolujacy wyrywkowo sprawdzili: - umowę z dnia 3 stycznia 2010 r. podpisaną z podmiotem Diagnostyka Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o. w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych. Dowód: Wykaz umów stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Kontrole sanitarne Podmiot leczniczy pn. Spółka Cywilna „Przychodnia Rodzinna” Dorota Ziętal, Artur Ziętal jest pod stałym nadzorem właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu. Ostatnia kontrola została przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Myśliborzu w dniu 16 października 2013 r. i dotyczyła przestrzegania przepisów dotyczących stanu higieniczno – sanitarnego kontrolowanego obiektu. Po kontroli nie wydano zaleceń. Regulamin organizacyjny Kontrolującym okazano regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego pn. Spółka Cywilna „Przychodnia Rodzinna” Dorota Ziętal, Artur Ziętal, o którym mowa w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Po przeanalizowaniu jego treści kontrolujący stwierdzili, że jest on zgodny z zapisami ustawy o działalności leczniczej. Dowód: Regulamin podmiotu w aktach rejestrowych Spółka Cywilna „Przychodnia Rodzinna” Dorota Ziętal, Artur Ziętal w Myśliborzu.

Informacje dodatkowe: Po dokonaniu wizytacji budynków kontrolujacy stwierdzili, że struktura organizacyjna Spółki Cywilnej „Przychodnia Rodzinna” Dorota Ziętal, Artur Ziętal w Myśliborzu jest zgodna z załączonym regulaminem organizacyjnym. Budynek w Myśliborzu jest własnością podmiotu. Składa się z 3 gabinetów lekarskich, 2 gabinetów zabiegowych, poczekalni z rejestracją, toalety dla pacjentów i personelu oraz pomieszczenia gospodarczego. Pomieszczenia w Stawie i Ściechowie są wynajmowane od gminy Lubiszyn(woj. lubuskie) na czas określony. W Stawie i Ściechowie jest 1 gabinet lekarski, 2 gabinety zabiegowe, poczekalnia z rejestracją, oraz osobna toaleta dla pacjentów i personelu. W trakcie kontroli ustalono, że dokumentacja medyczna podmiotu leczniczego prowadzona jest w formie elektronicznej oraz papierowej i przetrzymywana jest w odpowiednio zabezpieczonych szafach. Dokumentacja archiwalna przechowywana jest w miejscu udzielania świadczeń medycznych a budynek jest pod ochroną firmy ochroniarskiej. Podmiot leczniczy pn. Spółka Cywilna „Przychodnia Rodzinna” Dorota Ziętal, Artur Ziętal zgodnie z art 17 ust. 1 i art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej: - posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnycch albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, - posiada pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739), 4

ZP-2.9612.6.2014.JL

Egz. nr 1

- posiada regulamin organizacyjny, - zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. Na tym kontrolę zakończono. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą – po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 1. Wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 2. W innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. Myślibórz, dnia …………….. Kierownik jednostki kontrolowanej - brak zastrzeżeń

Kontrolujący:

……………………………………………

……………………………………

……………………………………………

…………………………………….

5

ZP-2.9612.6.2014.JL

Egz. nr 1

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

6