Uchwała Budżetowa na rok 2015 Miasta Sulejówek Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 5941) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm2) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 75.983.512,32 zł z tego: a) bieżące w kwocie 62.794.433,50 zł, b) majątkowe w kwocie 13.189.078,82 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 79.050.512,32 zł z tego: a) bieżące w kwocie 58.158.802,43 zł, b) majątkowe w kwocie 20.891.709,89 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2 i Nr 2a. § 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3.067.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.067.000,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.067.000,00 zł z następujących tytułów: a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.067.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, b) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji). 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł. 5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.067.000,00 zł. 6. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł, 2. Ustala się rezerwę celową na oświatowe wydatki bieżące w wysokości 165.258,00 zł, 3. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000,00 zł. § 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 5. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. § 6. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. § 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. § 8. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały. § 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań Miasta Sulejówek w zakresie ochrony środowiska zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały. § 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały. § 11. Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Zaciągania pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości określonej w § 2 ust. 5. 3. Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości określonej w § 2 ust. 6. 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Daniel Dąbrowski

Sulejówek, dnia 29 grudnia 2014 r. Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na 2015 rok Plan dochodów został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tekst jednolity z dnia 8 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.). Budżet Miasta Sulejówek na 2015 rok został opracowany w szczegółowości zgodnej z Uchwałą Rady Miasta Sulejówek Nr LXV/377/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sulejówek, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sulejówek za I półrocze roku budżetowego z uwzględnieniem zapisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). I. DOCHODY Planowane dochody na 2015 rok wynoszą 75.983.512,32 zł. Dochody bieżące wynoszą 62.794.433,50 zł, co stanowi 83 % dochodów ogółem. Dochody majątkowe wynoszą 13.189.078,82 zł, co stanowi 17 % dochód ogółem. Planowane dochody budżetu Miasta Sulejówek na 2015 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz źródła dochodów przedstawia Tabela Nr 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Wpływy z dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie 300,00 zł. Dział 500 - Handel Dochody z targowiska miejskiego 113.000,00 zł. Dział 600 - Transport i łączność W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 2.900.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na remont nawierzchni ciągu ulic: Armii Krajowej, Bema, Narutowicza w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym zaplanowano wpływy: - z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 280.000,00 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka 50.000,00 zł - wpływy z różnych opłat w kwocie 10.000,00 zł - wpływy z czynszów najmu lokali mieszkalnych w domach komunalnych w kwocie 340.000,00 zł - wpływy z czynszów najmu lokali użytkowych w kwocie 150.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki w kwocie 26.500,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 50.000,00 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.500.000,00 zł

1

Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2015 r. 1. 2. 3. 4. 5.

Długa Długa Łomżyńska Długa Szosowa

0,1130 ha 0,1187 ha 0,3119 ha 0,0988 ha 1,0381 ha Suma

310.750,00 zł 326.425,00 zł 689.299,00 zł 271.700,00 zł 2.076.200,00 zł 3.674.374,00 zł

Na wyżej wymienione działki zostały podjęte Uchwały Rady Miasta Sulejówek wyrażające zgodę na ich sprzedaż. Wartości planowanych nieruchomości do sprzedaży wynikają z operatów szacunkowych. Natomiast wartość w poz. 5 ustalono przy zastosowaniu stawki ceny 200 zł/m2. Dział 750 - Administracja publiczna W dziale tym ujęto planowaną dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 118.786,00 zł na realizację zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej. W planach uwzględniono również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 43,00 zł. Dochody realizowane przez Urząd Miasta planowane są w kwocie 9.000,00 zł - wynajem pomieszczeń Urzędu (ul. Gdańska). Wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.500,00 zł. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym ujęto planowaną dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 3.281,00 zł. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W dziale tym ujęto: - wpływy z mandatów karnych realizowane przez Straż gminną (miejską) w kwocie 10.000,00 zł. - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł oraz wpływy z odsetek w kwocie 850,00 zł. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Planowane dochody w powyższym dziale stanowią kwotę 38.417.003,00 zł w tym: - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych planowany jest w kwocie 8.350.000,00 zł, - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych planowany jest w kwocie 3.650.000,00 zł. Planowany udział gminy we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych został ujęty w kwocie 24.254.903,00 zł na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe dochody w tym dziale są planowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

2

Dział 758 - Różne rozliczenia Część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zaplanowano w wysokości 13.780.553,00 zł Dochody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym - odsetki w kwocie 50.000,00 zł. Dział 801 - Oświata i wychowanie W dziale tym ujęto:  dochody z opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2 w kwocie 174.000,00 zł.  wpływy z różnych dochodów w kwocie 400.000,00 zł,  wpływy z różnych dochodów i odsetek na łączną kwotę 76.850,00 zł. Dział 852 - Pomoc społeczna W dziale tym ujęto:  dotacje celowe w kwocie 3.689.400,00 zł na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych z zakresu Opieki Społecznej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.  dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30.000,00 zł. Wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w kwocie 8.400,00 zł. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie 7.000,00 zł. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym ujęto: - wpływy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.043.500,00 zł. - wpłaty na kanalizację sanitarną i wodę w kwocie 1.000,00 zł. - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.000,00 zł. - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 9.638.078,82 zł w związku z przyznaniem dofinansowania Miastu Sulejówek z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek” zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 29 października 2014 r. W związku z dofinansowaniem z NFOŚ i GW wniosku dotyczącego projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Sulejówek” złożonego do konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) zaplanowano dochody na kwotę 29.367,50 zł. Dział 926 Kultura fizyczna W dziale tym ujęto dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50.000,00 zł – udostępnienie infrastruktury sportowej.

3

STRUKTURA DOCHODÓW Subwencje 13.780.553,00 zł, co stanowi 18 % dochodów ogółem. Udziały gminy w podatku dochodowym 24.254.903,00 zł, co stanowi 32 % dochodów ogółem. Dotacje 16.378.913,32 zł, co stanowi 22 % dochodów ogółem z czego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwota 9.667.446,32 zł. Pozostałe dochody 21.569.143,00 zł, co stanowi 28 % dochodów ogółem. Stanowi to ogólną kwotę dochodów 75.983.512,32 zł.

II. WYDATKI Planowane wydatki na 2015 rok wyniosą 79.050.512,32 zł. Wydatki bieżące budżetu miasta Sulejówek wyniosą 58.158.802,43 zł i stanowią 74% wydatków budżetu ogółem. Plan wydatków na zadania majątkowe przyjęto w kwocie 20.891.709,89 zł co stanowi 26 % planowanych wydatków ogółem. Plan wydatków na 2015 rok z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w podziale na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane ze środków UE, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługę długu oraz wydatki majątkowe w podziale na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym wydatki na programy realizowane ze środków UE oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Z wydatków ogółem wyodrębniono:  wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.  wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomani zgodnie z Tabelą Nr 2. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Wydatki na izby rolnicze przekazywane są jako 2 % wykonanych dochodów z podatku rolnego kwota 908,00 zł. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe Wydatki w wysokości 19.998,53 zł związane są z realizacją projektu wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zatytułowanego ”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sulejówek Nr 229/XXXVIII/09 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie: przystąpienia Miasta Sulejówek do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007 - 2013.

4

Dział 500 – Handel Wydatki w wysokości 138.000,00 zł związane są z bieżącym utrzymaniem targowiska. Dział 600 - Transport i łączność Zaplanowano wydatki w wysokości 2.509.620,00 zł na zabezpieczenie zbiorowego transportu lokalnego dla mieszkańców - Szybką Kolej Miejską, „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”- linie autobusowe, które obsługują Miasto Sulejówek. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych, do których należy odśnieżanie, sprzątanie, oznakowanie poziome i pionowe, różne opłaty i składki, kary i odszkodowania przeznaczono kwotę 629.000,00 zł i na utrzymanie dróg wewnętrznych planuje się kwotę 10.000,00 zł. Na bieżące remonty dróg i chodników tj. naprawy bitumiczne, wysypywanie tłuczniem i remonty chodników przeznaczono kwotę 50.000,- zł. Na remont nawierzchni ciągu ulic: Armii Krajowej, Bema, Narutowicza w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój przeznaczono kwotę 7.578.183,79 zł, z czego: kwota 4.678.183,79 zł to wkład własny, a kwota 2.900.000,00 zł to dotacja. Na inwestycje drogowe przeznaczono kwotę 938.553,00 zł. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Na utrzymanie i remonty domów komunalnych zaplanowano kwotę 396.000,00 zł. Kwotę 1.149.606,00 zł zaplanowano na gospodarkę gruntami i nieruchomościami z czego na wypłatę odszkodowań planuje się 800.000,00 zł, natomiast na dzierżawę gruntu leśnego przeznacza się kwotę 128.606,00 zł zgodnie z zawartymi umowami z Nadleśnictwem Drewnica w Ząbkach. Na wykup gruntów pod drogi publiczne gminne przeznacza się 100.000,00 zł. Dział 710 - Działalność usługowa Zaplanowano wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 44.500,00 zł. Dział 750 - Administracja publiczna Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 118.786,00 zł. Na realizację zadań z zakresu architektury, zgodnie z Porozumieniem ze Starostą Powiatowym przeznaczono kwotę 82.235,00 zł. Wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano w kwocie 287.500,00 zł. Wydatki na Urząd Miasta planowane są w kwocie 6.176.299,64 zł w tym na remont budynku Urzędu Miasta przeznacza się kwotę 290.014,86 zł, a na zakupy inwestycyjne zaplanowana jest kwota 104.500,00 zł. W wydatkach bieżących zostały zaplanowane koszty wynajmu pomieszczeń od Banku PeKaO SA w Sulejówku przy ulicy Reymonta 43 w wysokości 90.000,00 zł. Na promocję miasta zaplanowano kwotę w wysokości 65.000,00 zł. Zaplanowano kwotę w wysokości 15.587,13 zł na Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sulejówek Nr 229/XXXVIII/09 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie: przystąpienia Miasta Sulejowek do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007 - 2013. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców 3.281,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

5

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną zaplanowano w kwocie 143.800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej. Na zakup zestawu hydraulicznego zaplanowano kwotę 40.000,00 zł oraz na samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej przeznacza się kwotę 469.100,00 zł. Wydatki bieżące Straży gminnej (miejskiej) zaplanowano na kwotę 351.380,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Na zakup samochodu dla Straży Miejskiej przeznacza się kwotę 55.000,00 zł. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. Na wykonanie monitoringu w mieście planuję się kwotę 40.000,00 zł. Dział 757 - Obsługa długu publicznego Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych przez Miasto stanowią kwotę 526.960,00 zł. Dział 758 - Różne rozliczenia Rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 200.000,00 zł, rezerwa celowa – (oświatowe wydatki bieżące) w kwocie 165.258,00 zł oraz rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 160.000,00 zł. Dział 801 - Oświata i wychowanie Na funkcjonowanie szkół podstawowych planuje się kwotę 10.376.808,00 zł, na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznacza się kwotę 716.692,00 zł. Na przedszkola planuje się 2.819.008,00 zł, a na gimnazja zaplanowano kwotę 5.164.620,00 zł. Na Prywatne Szkoły Podstawowe, Prywatne Przedszkola, Prywatne Punkty Przedszkolne Prywatne Gimnazja oraz na Niepubliczne Przedszkola Miasta Stołecznego Warszawy zaplanowano kwotę 2.814.930,00 zł. Na dowożenie uczniów została zaplanowana kwota 404.000,00 zł. Na funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zaplanowano kwotę 2.238.220,00 zł. Zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 200.951,00 zł. Wydatki na komisje egzaminacyjne zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. Zaplanowano kwotę 144.940,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano kwotę 934.375,00 zł. Na budowę odwodnienia terenu Zespołu Szkół Nr 1 – dokumentacja zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Kwotę 1.200.000,00 zł przeznacza się na budowę Miejskiego Przedszkola Nr 2 - II etap, a na wyposażenie Miejskiego Przedszkola Nr 2 planuje się kwotę 165.548,00 zł. Dział 851 - Ochrona zdrowia Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi 320.000,00 zł zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast kwota 10.000,00 zł, będzie przeznaczona na Program Przeciwdziałania Narkomanii. Dział 852 - Opieka Społeczna Na rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 25.450,00 zł. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 42.100,00 zł. Na wspieranie rodziny przeznacza się kwotę 72.271,00 zł.

6

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zaliczki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego będą realizowane w kwocie 2.965.991 zł w tym 2.837.000,00 zł - dotacja – zadania zlecone. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na kwotę 48.800,00 zł w tym kwota 5.000,00 zł –środki własne, kwota 9.200,00 zł – dotacja - zadania zlecone i kwota 34.600,00 zł – dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 903.700,00 zł z tego: - kwota 680.000,00 zł ze środków własnych, - kwota 223.700,00 zł z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie własnych zadań bieżących. Na dodatki mieszkaniowe przewidziano kwotę 154.650,00 zł. Kwotę 305.400,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych. Natomiast kwotę 50.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano ze środków własnych. Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków własnych wynoszą 801.247,00 zł, z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 144.800,00 zł. Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne - zadanie zlecone – 59.000,00 zł. Pomoc dla cudzoziemców zaplanowano w kwocie 700,00 zł - zadanie zlecone. Środki na dożywianie uczniów w szkołach 215.000,00 zł, w tym 75.000,00 zł z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Zaplanowano wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 893.387,00 zł. Pomoc materialna dla uczniów została zaplanowana w kwocie 73.355,00 zł. W dziale tym ujęto również wydatki przeznaczone na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 81.000,00 zł. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W związku z dofinansowaniem Miasta Sulejówek z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek” w budżecie Miasta na 2015 rok na w/w zadanie przeznacza się kwotę 14.794.259,23 zł z czego: kwota 2.089.180,41 zł to środki własne, kwota 9.638.078,82 zł to środki z Unii Europejskiej, a kwota 3.067.000,00 zł to pożyczka. Na zadanie inwestycyjne pn. „Projekty i budowa sieci wodociągowej” przeznaczono kwotę 30.000,00 zł. Na zadanie inwestycyjne pn. „Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej” przeznaczono kwotę 50.000,00 zł. Na wykonanie zadania pn. „Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek” przeznacza się kwotę 500.000,00 zł. Na „Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012-boiska sportowe-wykonanie” przeznaczono kwotę 2.249.164,00 zł. Na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulic (w tym ulica Warecka)” przeznacza się kwotę 100.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane na terenie Miasta Sulejówek.

7

W wydatkach bieżących ujęto:  wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 135.000,00 zł  wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie 1.893.500,00 zł  środki na oczyszczanie miasta w kwocie 250.500,00 zł,  na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – kwota 104.000,00 zł w tym kwota 30.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy sztucznej nawierzchni boiska na stadionie  na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz na zapobieganie bezdomności zwierząt zaplanowano kwotę 70.000,00 zł,  na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ustawy prawo wodne, ustawy ochronie przyrody i ustawy o ochronie środowiska zaplanowano kwotę 30.000,00 zł,  wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 740.000,00 zł,  wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł W związku z dofinansowaniem z NFOŚ i GW wniosku dotyczącego projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Sulejówek” złożonego do konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznejplany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) zaplanowano wydatki na kwotę 34.550,00 zł. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane wydatki na zadania w zakresie kultury w kwocie 55.000,00 zł obejmują obchody uroczystości miejskich oraz imprezy kulturalne. Planowana dotacja dla Miejskiego Domu Kultury wynosi 210.000,00 zł. Planowana dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosi 330.000,00 zł. Dział 926 - Kultura fizyczna Na organizację imprez i zawodów sportowych w mieście oraz utrzymanie Stadionu planuje się kwotę 713.040,00 zł. STRUKTURA WYDATKÓW Wydatki bieżące wynoszą 58.158.802,43 zł, co stanowi 74 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 20.891.709,89 zł, co stanowi 26 % wydatków ogółem.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY Ustalono przychody budżetu w kwocie 6.067.000,00 zł z następujących tytułów: a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.067.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, b) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji).

8

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Miasta Sulejówek Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH L.p. Dział 1

2

Rozdział

§

Treść

3

4

5

Jednostki sektora finansów publicznych

podmiotowej

Kwota dotacji /w zł/ przedmiotowej

celowej

6

7

8

Nazwa jednostki

1.

150

15011

Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego 6639 i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

2.

600

60004

2310

82 235,00

15 587,13

19 998,53

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy

2 509 620,00

3.

750

75020

Starostwo powiatowe - Częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim 2710 świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku pomoc finansowa

4.

750

75095

Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 6639 województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

5.

921

92109

2480 Miejski Dom Kultury

210 000,00

6.

921

92116

2480 Miejska Biblioteka Publiczna

330 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania lub jednostki

7.

801

80101

2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich

450 138,00

8.

801

80101

2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich

93 132,00

9.

801

80101

2540 Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne

46 740,00

10.

801

80104

2540 Przedszkole "Delfinek"

899 120,00

L.p. Dział 1

11. 12.

2

Rozdział

§

Treść

3

4

5

Jednostki 80104 sektora 801 finansów publicznych 801 80106

podmiotowej

Kwota dotacji /w zł/ przedmiotowej

celowej

6

7

8

2540 Przedszkole "Oleńka"

432 000,00

2540 Punkt przedszkolny "Smerfuś"

78 000,00

13.

801

80106

2540 Punkt Przedszkolny "Akademia Malucha"

28 080,00

14.

801

80106

2540 Punkt przedszkolny "Przytulanka"

71 760,00

15.

801

80106

2540 Punkt Przedszkolny "Jaskinia Talentów"

65 520,00

16.

801

80110

2540 Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich

160 394,00

17.

801

80110

2540 Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich

98 306,00

18.

801

80110

2540 Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne

46 740,00

19.

801

80113

2360 Dowożenie uczniów do szkół

20.

851

85154

2360

21.

851

85154

2360 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

22.

851

85154

2360

23.

926

92605

2360 Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki

4 000,00

Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem

60 000,00 80 000,00

Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki

OGÓŁEM

45 000,00 190 000,00 3 009 930,00

0,00

3 006 440,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Miasta Sulejówek Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Stan środków obrotowych na początek roku

ogółem

dotacje z budżetu

Przychody w tym: dotacja przedmiotowa Dotacja celowa na zadania bieżące kwota zakres dotacji finansowanych z udziałem środków z UE

Koszty dotacja celowa na inwestycje

kwota

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

Stan środków obrotowych na koniec roku

cel dotacji

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku

900

90017

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

307 000,00

6 282 239,00

0,00

0,00

6 278 040,00

0,00

311 199,00

Zakłady gospodarki komunalnej

307 000,00

6 282 239,00

0,00

0,00

6 278 040,00

0,00

311 199,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015

PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK

Miasta Sulejówek Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wydatki razem w tym:

L.p.

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Planowany stan środków pieniężnych na początek 2015 roku

Dochody

1

2

3

4

5

6

Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku

bieżące

majątkowe

7

8

9

10

1.

Szkoła Podstawowa Nr 3 - wynajem

801

80101

0

60 000

60 000

60 000

0

0

2.

Zespół Szkół Nr 1 - wynajem

801

80101

0

99 000

99 000

99 000

0

0

3.

Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi - wynajem

801

80101

0

22 000

22 000

22 000

0

0

4.

Miejskie Przedszkole Nr 1 - wynajem

801

80104

0

2 000

2 000

2 000

0

0

5.

Miejskie Przedszkole Nr 2 - wynajem

801

80104

0

1 900

1 900

1 900

0

0

6.

Publiczne Gimnazjum Nr 2 - wynajem

801

80110

0

40 000

40 000

40 000

0

0

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych wynajem

801

80120

0

96 000

96 000

96 000

0

0

8.

Miejskie Przedszkole Nr 1-wpłaty rodziców

801

80148

0

170 000

170 000

170 000

0

0

9.

Miejskie Przedszkole Nr 2-wpłaty rodziców

801

80148

0

170 000

170 000

170 000

0

0

10. Zespół Szkół Nr 1

801

80148

0

240 000

240 000

240 000

0

0

Publiczne Gimnazjum Nr 2 11. 9.

801

80148

0

85 000

85 000

85 000

0

0

801

80148

0

150 300

150 300

150 300

0

0

801

80148

0

264 000

264 000

264 000

0

0

0

1 400 200

1 400 200

1 400 200

0

0

12.

Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi

Szkoła Podstawowa Nr 3 13. 6.

OGÓŁEM

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2015 ROK

Miasta Sulejówek Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Dział 1

Rozdział 2

Źródło dochodów

§ 3

Ogółem 5

4

Planowane dochody na 2015 r. w tym: bieżące 6

majątkowe 7

Rolnictwo i łowiectwo

010

Pozostała działalność

01095

300,00

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

razem dział

300,00

300,00

0,00

razem dział

113 000,00 112 000,00 1 000,00 113 000,00

113 000,00 112 000,00 1 000,00 113 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Drogi publiczne gminne

2 900 000,00

2 900 000,00

0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące

2 900 000,00

2 900 000,00

0,00

2 900 000,00

2 900 000,00

0,00

340 000,00

340 000,00

0,00

340 000,00

340 000,00

0,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodu łowieckiego

500

Handel Pozostała działalność

50095

0830 Wpływy z usług - energia,woda,nieczystości na targowisku 0920 Pozostałe odsetki Transport i łączność

600 60016 2030

razem dział 700

Gospodarka mieszkaniowa 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze najmu lokali mieszkalnych

Strona 1

Dział 1

Rozdział 2

Źródło dochodów

§ 3

Ogółem 5

4 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

majątkowe 7

4 066 500,00

516 500,00

3 550 000,00

280 000,00

280 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

26 000,00 500,00 4 406 500,00

26 000,00 500,00 856 500,00

0,00 0,00 3 550 000,00

118 829,00

118 829,00

0,00

118 786,00

118 786,00

0,00

43,00

43,00

0,00

14 500,00

14 500,00

0,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem pomieszczeń - ul.Gdańska

9 000,00

9 000,00

0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów

5 500,00

5 500,00 133 329,00

0,00

70005 0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze i najem lokali użytkowych Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0760

0970 Wpływy z różnych dochodów razem dział 750

Planowane dochody na 2015 r. w tym: bieżące 6

Administracja publiczna 75011

Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zadania zlecone Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2360 innych zadań zleconych ustawami

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

razem dział

Strona 2

133 329,00

0,00

Dział 1

Rozdział 2

Źródło dochodów

§ 3

Ogółem 5

4

Planowane dochody na 2015 r. w tym: bieżące 6

majątkowe 7

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

3 281,00

3 281,00

0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zadania zlecone

3 281,00

3 281,00

0,00

razem dział

3 281,00

3 281,00

0,00

razem dział

10 950,00 10 000,00 850,00 100,00 10 950,00

10 950,00 10 000,00 850,00 100,00 10 950,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 000,00

101 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

7 380 500,00

7 380 500,00

0,00

3 900 000,00 400,00 5 100,00 3 450 000,00 20 000,00 5 000,00

3 900 000,00 400,00 5 100,00 3 450 000,00 20 000,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 159 600,00

6 159 600,00

0,00

4 450 000,00 45 000,00

4 450 000,00 45 000,00

0,00 0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754 75416

Straż gminna (miejska) 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

756 75601

75615

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 0350 podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

75616

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny Strona 3

Dział 1

Rozdział 2

Źródło dochodów

§ 3

Ogółem 5

4

0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

75618

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyutułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych razem dział

Planowane dochody na 2015 r. w tym: bieżące 6

majątkowe 7

4 600,00 200 000,00 100 000,00 200 000,00 1 100 000,00 60 000,00

4 600,00 200 000,00 100 000,00 200 000,00 1 100 000,00 60 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

521 000,00

521 000,00

0,00

40 000,00 330 000,00

40 000,00 330 000,00

0,00 0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

1 000,00 24 254 903,00 23 904 903,00 350 000,00 38 417 003,00

1 000,00 24 254 903,00 23 904 903,00 350 000,00 38 417 003,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 780 553,00

13 780 553,00

0,00

13 780 553,00 50 000,00 50 000,00 13 830 553,00

13 780 553,00 50 000,00 50 000,00 13 830 553,00

0,00 0,00 0,00 0,00

12 250,00 3 000,00 2 500,00

12 250,00 3 000,00 2 500,00

0,00 0,00 0,00

Różne rozliczenia

758 75801

75814

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki razem dział Oświata i wychowanie

801 80101

Szkoły podstawowe 0920/01 Pozostałe odsetki - ZS Nr 1 0920/02 Pozostałe odsetki - ZS Nr 2

Strona 4

Dział 1

Rozdział 2

Źródło dochodów

§ 3

Ogółem 5

4

0920/03 Pozostałe odsetki - Sz.P. Nr 3 0970/01 Wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 1 0970/02 Wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 2 0970/03 Wpływy z różnych dochodów - Sz. P.Nr 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80103

0830/01 Wpływy z usług - ZS Nr 1 0830/02 Wpływy z usług - ZS Nr 2 0830/03 Wpływy z usług - Sz.P.Nr 3 0920/01 Pozostałe odsetki - ZS Nr 1 0920/02 Pozostałe odsetki - ZS Nr 2 80104

Przedszkola 0830/01 0830/02 0920/01 0920/02 0970 0970/01 0970/02

80110

Wpływy z usług - opłata stała - MP Nr 1 Wpływy z usług - opłata stała - MP Nr 2 Pozostałe odsetki - MP Nr 1 Pozostałe odsetki - MP Nr 2 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych dochodów - MP Nr 1 Wpływy z różnych dochodów - MP Nr 2 Gimnazja

0920/04 Pozostałe odsetki - Gimnazjum Nr 2 0970/04 Wpływy z różnych dochodów - Gimnazjum Nr 2 80120

Licea Ogólnokształcące 0920 Pozostałe odsetki - ZSP 0970 Wpływy z różnych dochodów - ZSP razem dział

Planowane dochody na 2015 r. w tym: bieżące 6

majątkowe 7

4 100,00 1 000,00 800,00 850,00 51 750,00 15 500,00 10 000,00 26 000,00 50,00 200,00 579 200,00 87 000,00 87 000,00 1 900,00 1 900,00 400 000,00 900,00 500,00 3 950,00 3 100,00 850,00 3 700,00 3 000,00 700,00 650 850,00

4 100,00 1 000,00 800,00 850,00 51 750,00 15 500,00 10 000,00 26 000,00 50,00 200,00 579 200,00 87 000,00 87 000,00 1 900,00 1 900,00 400 000,00 900,00 500,00 3 950,00 3 100,00 850,00 3 700,00 3 000,00 700,00 650 850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 867 000,00

2 867 000,00

0,00

2 837 000,00

2 837 000,00

0,00

Pomoc społeczna

852 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zadania zlecone Strona 5

Dział 1

Rozdział 2

Źródło dochodów

§ 3

Ogółem 5

4

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zadania zlecone 2030

85214 2030 85216 2030 85219

85228

85231

30 000,00

0,00

43 800,00

43 800,00

0,00

9 200,00

9 200,00

0,00

34 600,00

34 600,00

0,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

223 700,00

223 700,00

0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące

223 700,00

223 700,00

0,00

Zasiłki stałe

305 400,00

305 400,00

0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące

305 400,00

305 400,00

0,00

153 200,00 8 000,00 400,00

153 200,00 8 000,00 400,00

0,00 0,00 0,00

144 800,00

144 800,00

0,00

66 000,00 7 000,00

66 000,00 7 000,00

0,00 0,00

59 000,00

59 000,00

0,00

700,00

700,00

0,00

700,00

700,00

0,00

75 000,00

75 000,00

0,00

75 000,00

75 000,00

0,00

3 734 800,00

3 734 800,00

0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące

Ośrodki pomocy społecznej 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin - własne zadania bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zadania zlecone Pomoc dla cudzoziemców Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zadania zlecone

85295

majątkowe 7

30 000,00

2360 85213

Planowane dochody na 2015 r. w tym: bieżące 6

Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin - własne zadania bieżące razem dział Strona 6

Dział 1

Rozdział 2

Źródło dochodów

§ 3

Ogółem 5

4

Planowane dochody na 2015 r. w tym: bieżące 6

majątkowe 7

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90001

9 639 078,82

0,00

9 639 078,82

9 638 078,82

0,00

9 638 078,82

1 000,00

0,00

1 000,00

Gospodarka odpadami

2 043 500,00

2 043 500,00

0,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

2 043 500,00

2 043 500,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

1 000,00 1 000,00 29 367,50

1 000,00 1 000,00 29 367,50

0,00 0,00 0,00

29 367,50

29 367,50

0,00

11 732 946,32

2 093 867,50

9 639 078,82

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

75 983 512,32

62 794 433,50

13 189 078,82

16 378 913,32

6 740 834,50

9 638 078,82

3 027 967,00

3 027 967,00

0,00

3 683 500,00

3 683 500,00

0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6290 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wpłaty na kanalizację i wodę 90002 0490 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej

90095

Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2467 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych razem dział

926 92605

Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze razem dział DOCHODY OGÓŁEM W TYM:

1) Dotacje ogółem, w tym: a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Strona 7

Dział 1

Rozdział 2

§

Źródło dochodów

3

Ogółem 5

4

Planowane dochody na 2015 r. w tym: bieżące 6

majątkowe 7

c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0,00

0,00

0,00

d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.

0,00

0,00

0,00

9 667 446,32

29 367,50

9 638 078,82

330 000,00

0,00

e) Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych ze środków UE f) Dotacja z budżetu państwa

0,00

2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

330 000,00

Strona 8

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Miasta Sulejówek

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2015 ROK

Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

z tego:

z tego:

w tym na:

Dział

Rozdział

§

1

2

3

010. 01030.

2850.

Nazwa działu, rozdziału

Plan na 2015 r.

Wydatki bieżace

Wydatki jednostek budżetowych

4

5

6

7

6639.

500.

0,00

0,00

Izby rolnicze

908,00

908,00

908,00

0,00

908,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

908,00

908,00

908,00

19 998,53 19 998,53

0,00 0,00

0,00 0,00

19 998,53 19 998,53

19 998,53 19 998,53

19 998,53 19 998,53

0,00 0,00

19 998,53

0,00

0,00

19 998,53

19 998,53

19 998,53

138 000,00 138 000,00

138 000,00 138 000,00

138 000,00 138 000,00

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

10 000,00 50 000,00 20 000,00 38 000,00 11 715 356,79 2 509 620,00

10 000,00 50 000,00 20 000,00 38 000,00 10 776 803,79 2 509 620,00

10 000,00 50 000,00 20 000,00 38 000,00 8 267 183,79 0,00

938 553,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2 509 620,00

2 509 620,00

0,00

9 195 736,79 24 000,00 7 628 183,79 600 000,00

8 257 183,79 24 000,00 7 628 183,79 600 000,00

8 257 183,79 24 000,00 7 628 183,79 600 000,00

938 553,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne 4210.

Zakup materiałów i wyposażenia

4270.

Zakup usług remontowych

4300.

Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

118 000,00 118 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 10 000,00 50 000,00 20 000,00 38 000,00 8 267 183,79 0,00

2 509 620,00 2 509 620,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2 509 620,00 0,00

8 257 183,79 24 000,00 7 628 183,79 600 000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 938 553,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

938 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00

938 553,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Zakup usług pozostałych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1 545 606,00

1 445 606,00

1 445 606,00

0,00

1 445 606,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

396 000,00

396 000,00

396 000,00

0,00

396 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00 60 000,00 100 000,00 117 000,00

8 000,00 60 000,00 100 000,00 117 000,00

8 000,00 60 000,00 100 000,00 117 000,00

8 000,00 60 000,00 100 000,00 117 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

4210.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup materiałów i wyposażenia

4260.

Zakup energii

4270.

Zakup usług remontowych

4300.

Zakup usług pozostałych

4390.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4430.

Różne opłaty i składki

4300.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych

70005.

908,00

Drogi wewnętrzne

Gospodarka mieszkaniowa 70004.

18

0,00

Transport i lączność

700.

17

0,00

Zakup usług pozostałych

4300.

16

0,00

Zakup usług remontowych

60017.

15

0,00

4300.

6050.

14

0,00

4270.

4590.

13

0,00

Zakup energii

60016.

12

0,00

4260.

2310.

11

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

908,00

Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia

60004.

10

Obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0,00

4210.

600.

9

inwestycje i zakupy inwestycyjne

908,00

Pozostała działalność 4100.

8

Wydatki majątkowe

908,00

Handel 50095.

Dotacje na zadania bieżace

908,00

Rozwój przedsiębiorczości

15011.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym: Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Rolnictwo i łowiectwo

Przetwórstwo przemysłowe

150.

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Świadczenia na rzecz osób w art.. 5 ust. 1 fizycznych pkt 2 i 3

105 000,00

105 000,00

105 000,00

1 149 606,00

1 049 606,00

1 049 606,00

218 606,00

218 606,00

218 606,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

1 049 606,00 218 606,00

938 553,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

105 000,00 0,00

938 553,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00 0,00

Str. 1 / 13

z tego:

z tego:

w tym na:

Dział

Rozdział

1

2

§

3

4430. 4590. 4610.

Nazwa działu, rozdziału

Plan na 2015 r.

Wydatki bieżace

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

4

5

6

7

8

Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dotacje na zadania bieżace

9

10

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Świadczenia na rzecz osób w art.. 5 ust. 1 fizycznych pkt 2 i 3 11

12

w tym: Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

13

Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

Obsługa długu

14

15

16

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

17

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

18

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

Działalność usługowa

44 500,00

44 500,00

39 500,00

0,00

39 500,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 500,00

44 500,00

39 500,00

0,00

39 500,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

4210.

Plany zagospodarowania przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia

4300.

Zakup usług pozostałych

3 500,00 36 000,00

3 500,00 36 000,00

3 500,00 36 000,00

6 745 407,77

6 625 320,64

6 329 085,64

4 715 639,00

1 613 446,64

82 235,00

214 000,00

0,00

0,00

0,00

120 087,13

120 087,13

15 587,13

0,00

118 786,00

118 786,00

118 786,00

116 786,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 582,00

80 582,00

80 582,00

80 582,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 500,00

0,00

0,00

6050. 710. 71004. 3030.

750.

Administracja publiczna 75011. 4010.

Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 000,00

0,00

3 500,00 36 000,00

0,00 0,00

4040.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17 033,00

17 033,00

17 033,00

17 033,00

0,00

4110.

Składki na ubezpieczenia społeczne

16 780,00

16 780,00

16 780,00

16 780,00

0,00

4120.

Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia

4300.

Zakup usług pozostałych

4410.

Podróże służbowe krajowe

2 391,00 1 000,00 600,00 400,00 82 235,00

2 391,00 1 000,00 600,00 400,00 0,00

2 391,00

4210.

2 391,00 1 000,00 600,00 400,00 82 235,00 82 235,00

82 235,00

0,00

287 500,00

287 500,00

77 500,00

210 000,00

210 000,00

0,00

1 000,00 45 000,00 20 000,00

1 000,00 45 000,00 20 000,00

1 000,00 45 000,00 20 000,00

3 000,00

3 000,00

1 500,00

75020.

Starostwa powiatowe

2710.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

3030. 4170.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe

4210.

Zakup materiałów i wyposażenia

4300.

Zakup usług pozostałych

4360.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

75022.

0,00

1 000,00 600,00 400,00 0,00

82 235,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 235,00

1 000,00

76 500,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

210 000,00

0,00 0,00

1 000,00 45 000,00 20 000,00

0,00 0,00 0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

4410.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe

4420.

Podróze służbowe zagraniczne

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

0,00 0,00

4700.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

6 176 299,64

6 071 799,64

6 067 799,64

4 000,00

4 000,00

0,00

3 412 000,00

3 412 000,00

3 412 000,00

3 412 000,00

0,00

291 064,00 645 601,00 93 688,00 75 000,00 150 500,00

291 064,00 645 601,00 93 688,00 75 000,00 150 500,00

291 064,00 645 601,00 93 688,00 75 000,00 150 500,00

291 064,00 645 601,00 93 688,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370.

4040.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110.

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120.

Składki na Fundusz Pracy

4140.

Wpłaty na PFRON

4170.

Wynagrodzenia bezosobowe

75023. 3020. 4010.

4 592 853,00

1 474 946,64

0,00

4 000,00 4 000,00

75 000,00 150 500,00

0,00

0,00

0,00

104 500,00 0,00

Str. 2 / 13

z tego:

z tego:

w tym na:

Dział

Rozdział

1

2

§

Nazwa działu, rozdziału

3

4

4210.

Zakup materiałów i wyposażenia

4260.

Zakup energii

4270.

Zakup usług remontowych

4280.

Zakup usług zdrowotnych

4300.

Zakup usług pozostałych

4350.

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan na 2015 r.

5

Wydatki bieżace

6

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

7

8

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dotacje na zadania bieżace

9

10

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Świadczenia na rzecz osób w art.. 5 ust. 1 fizycznych pkt 2 i 3 11

12

w tym: Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

13

Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

Obsługa długu

14

15

16

155 000,00 90 000,00 290 014,86 8 500,00 454 931,78

155 000,00 90 000,00 290 014,86 8 500,00 454 931,78

155 000,00 90 000,00 290 014,86 8 500,00 454 931,78

155 000,00 90 000,00 290 014,86 8 500,00 454 931,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

0,00

90 000,00 40 000,00 8 000,00 50 000,00

90 000,00 40 000,00 8 000,00 50 000,00

90 000,00 40 000,00 8 000,00 50 000,00

90 000,00 40 000,00 8 000,00 50 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

104 500,00

0,00

0,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

5 000,00

5 000,00 10 000,00 50 000,00 15 587,13

5 000,00 10 000,00 50 000,00 0,00

5 000,00 10 000,00 50 000,00 0,00

5 000,00

15 587,13

0,00

0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 281,00

3 281,00

3 281,00

3 281,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone

3 281,00

3 281,00

3 281,00

3 281,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 742,00

2 742,00

2 742,00

2 742,00

0,00

4110.

Składki na ubezpieczenia społeczne

472,00

472,00

472,00

472,00

0,00

4120.

Składki na Fundusz Pracy

67,00

67,00

67,00

67,00

0,00

1 104 280,00

500 180,00

462 180,00

286 645,00

175 535,00

0,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

652 900,00

143 800,00

108 800,00

0,00

108 800,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00 57 000,00 2 000,00 5 000,00

35 000,00 57 000,00 2 000,00 5 000,00

35 000,00 57 000,00 2 000,00 5 000,00

4400.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty czynszowe

4410.

Podróże służbowe krajowe

4420.

Podróże służbowe zagraniczne

4430.

Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4360.

4370.

4440. 4610. 4700.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6060.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4170.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe

4210.

Zakup materiałów i wyposażenia

4300.

Zakup usług pozostałych

75075.

Pozostała działalność

75095.

6639.

751.

75101.

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754.

4210.

Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia

4260.

Zakup energii

4280.

Zakup usług zdrowotnych

4300.

Zakup usług pozostałych

75412. 3020.

0,00

60 000,00 10 000,00 50 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00 35 000,00 57 000,00 2 000,00 5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

17

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

18

104 500,00

104 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 15 587,13

15 587,13

15 587,13

0,00

15 587,13

15 587,13

15 587,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

604 100,00

604 100,00

0,00

0,00

509 100,00

509 100,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Str. 3 / 13

z tego:

z tego:

w tym na:

Dział

Rozdział

§

1

2

3

Nazwa działu, rozdziału

Plan na 2015 r.

Wydatki bieżace

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dotacje na zadania bieżace

4

5

6

7

8

9

10

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Świadczenia na rzecz osób w art.. 5 ust. 1 fizycznych pkt 2 i 3 11

12

w tym: Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

13

Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

Obsługa długu

14

15

16

4370.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

0,00

4430.

Różne opłaty i składki

8 700,00

8 700,00

8 700,00

8 700,00

0,00

6060.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

509 100,00

0,00

0,00

Straż gminna (miejska)

406 380,00

0,00

219 700,00

219 700,00

219 700,00

219 700,00

0,00

4040.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 860,00

15 860,00

15 860,00

15 860,00

0,00

4110.

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120.

Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia

4260.

Zakup energii

4270.

Zakup usług remontowych

4280.

Zakup usług zdrowotnych

4300.

Zakup usług pozostałych

44 820,00 6 265,00 21 800,00 8 000,00 6 000,00 1 400,00 5 400,00

44 820,00 6 265,00 21 800,00 8 000,00 6 000,00 1 400,00 5 400,00

44 820,00 6 265,00

4210.

44 820,00 6 265,00 21 800,00 8 000,00 6 000,00 1 400,00 5 400,00

21 800,00 8 000,00 6 000,00 1 400,00 5 400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4350.

Zakup usług dostępu do sieci Internet

700,00

700,00

700,00

700,00

0,00

2 250,00

2 250,00

2 250,00

2 250,00

0,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

2 500,00 2 000,00

2 500,00 2 000,00

2 500,00 2 000,00

2 500,00 2 000,00

0,00 0,00

6 685,00

6 685,00

6 685,00

6 685,00

0,00

3 200,00

3 200,00

3 200,00

3 200,00

0,00

4360.

4370.

4410.

Podróże służbowe krajowe

4430.

Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4440.

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

55 000,00

348 380,00

3 000,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

61 735,00

55 000,00

351 380,00

4010.

286 645,00

509 100,00

3 000,00

3020.

3 000,00

4700.

6060.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

55 000,00

0,00

0,00

Zarządzanie kryzysowe

5 000,00 2 500,00 2 500,00 40 000,00

5 000,00 2 500,00 2 500,00 0,00

5 000,00 2 500,00 2 500,00 0,00

40 000,00

0,00

0,00

Obsługa długu publicznego

526 960,00

526 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

526 960,00

526 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

526 960,00

526 960,00

0,00

Różne rozliczenia

525 258,00

525 258,00

525 258,00

0,00

525 258,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy ogólne i celowe

525 258,00

525 258,00

525 258,00

0,00

525 258,00

0,00

0,00

0,00

4810.

Rezerwy ogólne i celowe (ogólna)

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

4810.

Rezerwy ogólne i celowe (celowaoświatowe wydatki bieżące)

165 258,00

165 258,00

165 258,00

165 258,00

0,00

4810.

Rezerwy ogólne i celowe (celowazarządzanie kryzysowe)

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

0,00

4210.

Zakup materiałów i wyposażenia

4300.

Zakup usług pozostałych Pozostała działalność

75495. 6050. 757.

75702.

8110.

758. 75818.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

0,00

5 000,00 2 500,00 2 500,00 0,00

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

18

0,00

0,00

0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

75421.

17

509 100,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

75416.

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

55 000,00

55 000,00

0,00 0,00 0,00 40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

526 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

526 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

526 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Str. 4 / 13

z tego:

z tego:

w tym na:

Dział

Rozdział

§

1

2

3

801. 80101.

Nazwa działu, rozdziału

4

Plan na 2015 r.

5

Wydatki bieżace

6

Wydatki jednostek budżetowych

7

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

8

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9

Dotacje na zadania bieżace

10

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Świadczenia na rzecz osób w art.. 5 ust. 1 fizycznych pkt 2 i 3 11

12

w tym: Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

13

Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

Obsługa długu

14

15

16

25 819 544,00

23 276 354,00

19 116 032,00

4 160 322,00

2 473 930,00

69 260,00

0,00

0,00

0,00

1 385 548,00

1 385 548,00

0,00

0,00

Szkoły podstawowe

10 986 818,00

10 966 818,00

10 370 080,00

8 877 493,00

1 492 587,00

590 010,00

6 728,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

590 010,00

590 010,00

0,00

4110.

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120.

Składki na Fundusz Pracy

4140.

Wpłaty na PFRON

4170.

Wynagrodzenia bezosobowe

4210.

4260.

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii

4270.

Zakup usług remontowych

4280.

Zakup usług zdrowotnych

4300.

Zakup usług pozostałych

4350.

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 768,00

1 768,00

1 768,00

1 768,00

0,00

4370.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

20 481,00

20 481,00

20 481,00

20 481,00

0,00

4410.

Podróże służbowe krajowe

4430.

Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych

4 255,00 17 202,00

4 255,00 17 202,00

4 255,00 17 202,00

4 255,00 17 202,00

0,00 0,00

368 163,00

368 163,00

368 163,00

368 163,00

0,00

5 707,00

5 707,00

5 707,00

5 707,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

716 692,00

716 692,00

716 692,00

634 778,00

485 062,00

485 062,00

485 062,00

485 062,00

0,00

46 175,00 90 617,00 12 924,00 12 497,00

46 175,00 90 617,00 12 924,00 12 497,00

46 175,00 90 617,00 12 924,00 12 497,00

46 175,00 90 617,00 12 924,00 12 497,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14 186,00

14 186,00

14 186,00

14 186,00

0,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

0,00

31 231,00

31 231,00

31 231,00

31 231,00

0,00

5 860 676,00

4 495 128,00

3 154 698,00

1 331 120,00

1 331 120,00

0,00

4010.

4240.

4440. 4700.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6050.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4040.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110.

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120.

Składki na Fundusz Pracy

4210.

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych

80103. 4010.

4240. 4300. 4440. 80104.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola

4040.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110.

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120.

Składki na Fundusz Pracy

4140.

Wpłaty na PFRON

4170.

Wynagrodzenia bezosobowe

2540. 3020. 4010.

18

27 205 092,00

4040.

3020.

17

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Oświata i wychowanie

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2540.

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

590 010,00

0,00

6 728,00

6 728,00

0,00

6 897 390,00

6 897 390,00

6 897 390,00

6 897 390,00

6 728,00

0,00

531 227,00 1 257 333,00 171 143,00 12 000,00 20 400,00 94 504,00

531 227,00 1 257 333,00 171 143,00 12 000,00 20 400,00 94 504,00

531 227,00 1 257 333,00 171 143,00 12 000,00 20 400,00 94 504,00

531 227,00 1 257 333,00 171 143,00

94 504,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 363,00

31 363,00

31 363,00

31 363,00

0,00

544 608,00 249 199,00 12 279,00 131 058,00

544 608,00 249 199,00 12 279,00 131 058,00

544 608,00 249 199,00 12 279,00 131 058,00

544 608,00 249 199,00 12 279,00 131 058,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

12 000,00 20 400,00

2 180 848,00

81 914,00

973 850,00

0,00

1 331 120,00

0,00

9 310,00

1 331 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 365 548,00

0,00

0,00

1 365 548,00 0,00

9 310,00

9 310,00

0,00

1 698 557,00

1 698 557,00

1 698 557,00

1 698 557,00

9 310,00

0,00

121 620,00 312 347,00 42 824,00 30 000,00 5 500,00

121 620,00 312 347,00 42 824,00 30 000,00 5 500,00

121 620,00 312 347,00 42 824,00 30 000,00 5 500,00

121 620,00 312 347,00 42 824,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 000,00 5 500,00

0,00

Str. 5 / 13

z tego: w tym na:

Dział

Rozdział

1

2

§

Nazwa działu, rozdziału

3

4

4260.

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii

4270.

Zakup usług remontowych

4280.

Zakup usług zdrowotnych

4300.

Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

4210. 4240.

4330.

Plan na 2015 r.

5

Wydatki bieżace

6

101 200,00

101 200,00

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

7

8

101 200,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dotacje na zadania bieżace

9

10

z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Świadczenia na rzecz osób w art.. 5 ust. 1 fizycznych pkt 2 i 3 11

12

w tym: Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

13

Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

Obsługa długu

14

15

16

101 200,00

0,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

0,00

135 800,00 77 000,00 3 700,00 128 750,00

135 800,00 77 000,00 3 700,00 128 750,00

135 800,00 77 000,00 3 700,00 128 750,00

135 800,00 77 000,00 3 700,00 128 750,00

0,00 0,00 0,00 0,00

345 000,00

345 000,00

345 000,00

345 000,00

0,00

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

17

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

18

4350.

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 650,00

1 650,00

1 650,00

1 650,00

0,00

4370.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

5 200,00

5 200,00

5 200,00

5 200,00

0,00

4410.

Podróże służbowe krajowe

4430.

Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych

6 750,00 6 900,00

6 750,00 6 900,00

6 750,00 6 900,00

6 750,00 6 900,00

0,00 0,00

104 400,00

104 400,00

104 400,00

104 400,00

0,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

1 200 000,00

0,00

0,00

1 200 000,00

1 200 000,00

165 548,00

165 548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440. 4700.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6050.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6060.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

165 548,00

0,00

0,00

Inne formy wychowania przedszkolnego

243 360,00

243 360,00

0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty

243 360,00

243 360,00

0,00

5 470 060,00

5 470 060,00

5 160 467,00

305 440,00

305 440,00

0,00

80106.

2540. 80110.

Gimnazja

0,00

0,00

243 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243 360,00 4 655 364,00

505 103,00

305 440,00

0,00 4 153,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110.

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120.

Składki na Fundusz Pracy

4210.

4260.

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek Zakup energii

4270.

Zakup usług remontowych

4280.

Zakup usług zdrowotnych

4300.

Zakup usług pozostałych

4350.

Zakup usług dostępu do sieci Internet

372,00

372,00

372,00

372,00

0,00

4370.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

6 037,00

6 037,00

6 037,00

6 037,00

0,00

4410.

Podróże służbowe krajowe

4430.

Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych

1 680,00 2 570,00

1 680,00 2 570,00

1 680,00 2 570,00

1 680,00 2 570,00

0,00 0,00

193 570,00

193 570,00

193 570,00

193 570,00

0,00

1 053,00

1 053,00

1 053,00

1 053,00

0,00

2540. 3020. 4010.

4240.

4440. 4700.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

305 440,00

0,00

4 153,00

4 153,00

0,00

3 626 185,00

3 626 185,00

3 626 185,00

3 626 185,00

4 153,00

0,00

283 549,00 656 339,00 89 291,00 21 056,00

283 549,00 656 339,00 89 291,00 21 056,00

283 549,00 656 339,00 89 291,00 21 056,00

283 549,00 656 339,00 89 291,00 21 056,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14 026,00

14 026,00

14 026,00

14 026,00

0,00

106 123,00 127 200,00 2 560,00 28 856,00

106 123,00 127 200,00 2 560,00 28 856,00

106 123,00 127 200,00 2 560,00 28 856,00

106 123,00 127 200,00 2 560,00 28 856,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Str. 6 / 13

z tego:

z tego:

w tym na:

Dział

1

Rozdział

§

2

3

Nazwa działu, rozdziału

4

Dowożenie uczniów do szkół

80113.

Plan na 2015 r.

5

Wydatki bieżace

6

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

7

8

404 000,00

404 000,00

400 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10

9

0,00

Dotacje na zadania bieżace

400 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Świadczenia na rzecz osób w art.. 5 ust. 1 fizycznych pkt 2 i 3 11

4 000,00

12

0,00

w tym: Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

13

0,00

0,00

Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

Obsługa długu

14

15

0,00

16

0,00

2360.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorial., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego

4300.

Zakup usług pozostałych

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Licea ogólnokształcące

2 238 220,00

2 238 220,00

2 238 220,00

1 964 963,00

4010.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 490 758,00

1 490 758,00

1 490 758,00

1 490 758,00

0,00

4040.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110.

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120.

Składki na Fundusz Pracy

4170.

Wynagrodzenia bezosobowe

120 963,00 272 478,00 35 764,00 45 000,00 10 500,00

10 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

0,00

4260.

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii

120 963,00 272 478,00 35 764,00 45 000,00 10 500,00

120 963,00 272 478,00 35 764,00 45 000,00

4210.

120 963,00 272 478,00 35 764,00 45 000,00 10 500,00

4270.

Zakup usług remontowych

4280.

Zakup usług zdrowotnych

4300.

Zakup usług pozostałych

122 711,00 20 000,00 2 700,00 20 000,00

122 711,00 20 000,00 2 700,00 20 000,00

122 711,00 20 000,00 2 700,00 20 000,00

122 711,00 20 000,00 2 700,00 20 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4350.

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 210,00

1 210,00

1 210,00

1 210,00

0,00

4370.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

4 450,00

4 450,00

4 450,00

4 450,00

0,00

4410.

Podróże służbowe krajowe

4430.

Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych

1 195,00 6 000,00

1 195,00 6 000,00

1 195,00 6 000,00

1 195,00 6 000,00

0,00 0,00

80120.

4240.

4440. 4700.

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 791,00

77 791,00

77 791,00

77 791,00

0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

Komisje egzaminacyjne

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia

154 578,00

154 578,00

154 578,00

0,00

4210. 4300.

Zakup usług pozostałych

25 000,00 58 578,00

25 000,00 58 578,00

25 000,00 58 578,00

25 000,00 58 578,00

0,00 0,00

4700.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

71 000,00

71 000,00

71 000,00

71 000,00

0,00

934 375,00

934 375,00

931 679,00

80146.

Stołówki szkolne i przedszkolne

80148.

4040.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110.

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120.

Składki na Fundusz Pracy

4210.

Zakup materiałów i wyposażenia

4260.

Zakup energii

4270.

Zakup usług remontowych

4280.

Zakup usług zdrowotnych

4300.

Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3020. 4010.

4440.

797 586,00

0,00

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

4170.

80145.

17

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

400 000,00 273 257,00

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

154 578,00

134 093,00

0,00

0,00

0,00

2 696,00 2 696,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 696,00

2 696,00

0,00

624 803,00

624 803,00

624 803,00

624 803,00

0,00

45 711,00 112 967,00 14 105,00 26 494,00 44 819,00 4 591,00 320,00 31 767,00

45 711,00 112 967,00 14 105,00 26 494,00 44 819,00 4 591,00 320,00 31 767,00

45 711,00 112 967,00 14 105,00 26 494,00 44 819,00 4 591,00 320,00 31 767,00

45 711,00 112 967,00 14 105,00 26 494,00 44 819,00 4 591,00 320,00 31 767,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 102,00

26 102,00

26 102,00

26 102,00

0,00

0,00

Str. 7 / 13

z tego:

z tego:

w tym na:

Dział

1

Rozdział

§

2

3

Nazwa działu, rozdziału

4

Pozostała działalność

80195. 3020. 4440. 851. 85153.

Plan na 2015 r.

5

Wydatki bieżace

6

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

7

8

191 313,00

191 313,00

144 940,00

11

0,00

12

46 373,00

13

0,00

0,00

14

15

0,00

16

0,00

18

0,00

0,00

0,00

144 940,00

144 940,00

Ochrona zdrowia

330 000,00

330 000,00

145 000,00

94 520,00

50 480,00

185 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00 1 000,00 8 000,00

10 000,00 1 000,00 8 000,00

10 000,00 1 000,00 8 000,00

0,00

10 000,00 1 000,00 8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

94 520,00

40 480,00

185 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

320 000,00

320 000,00

135 000,00

2360.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego

185 000,00

185 000,00

0,00

4110.

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120.

Składki na Fundusz Pracy

4170.

Wynagrodzenia bezosobowe

4210.

Zakup materiałów i wyposażenia

4260.

Zakup energii

4300.

Zakup usług pozostałych

2 900,00 420,00 91 200,00 6 000,00 7 200,00 19 280,00

2 900,00 420,00 91 200,00 6 000,00 7 200,00 19 280,00

2 900,00 420,00 91 200,00 6 000,00 7 200,00 19 280,00

4610.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

8 000,00

8 000,00

8 000,00

5 789 109,00 25 450,00 2 700,00 1 700,00

5 789 109,00 25 450,00 2 700,00 1 700,00

1 849 732,00 25 450,00 2 700,00 1 700,00

Pomoc społeczna Rodziny zastępcze

46 373,00

0,00

144 940,00

0,00

1 000,00

0,00

185 000,00

0,00

2 900,00 420,00 91 200,00

1 215 947,00 0,00

0,00

6 000,00 7 200,00 19 280,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 000,00

0,00

633 785,00 25 450,00 2 700,00 1 700,00

0,00 0,00

3 939 377,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4210.

Zakup materiałów i wyposażenia

4300.

Zakup usług pozostałych

4330.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

4370.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1 050,00

1 050,00

1 050,00

1 050,00

0,00

42 100,00

42 100,00

42 100,00

32 100,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00 0,00

Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie 4110.

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120.

Składki na Fundusz Pracy

800,00

800,00

800,00

800,00

4170.

Wynagrodzenia bezosobowe

25 300,00

25 300,00

25 300,00

25 300,00

4210.

Zakup materiałów i wyposażenia

4300.

Zakup usług pozostałych

3 000,00 7 000,00 72 271,00

3 000,00 7 000,00 72 271,00

70 071,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 3 000,00 7 000,00 2 200,00

Wspieranie rodziny

3 000,00 7 000,00 72 271,00

4010.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

51 688,00

51 688,00

51 688,00

51 688,00

0,00

4040.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 573,00

3 573,00

3 573,00

3 573,00

0,00

4110.

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 960,00

12 960,00

12 960,00

12 960,00

0,00

4120.

Składki na Fundusz Pracy

1 850,00

1 850,00

1 850,00

1 850,00

4440.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 200,00

2 200,00

2 200,00

85206.

17

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

144 940,00

Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

85205.

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0,00

4300.

85204.

10

inwestycje i zakupy inwestycyjne

46 373,00

Zakup materiałów i wyposażenia

852.

9

144 940,00

Wydatki majątkowe Obsługa długu

46 373,00

4210.

85154.

Dotacje na zadania bieżace

w tym: Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwalczanie narkomanii

4610.

0,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Świadczenia na rzecz osób w art.. 5 ust. 1 fizycznych pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 2 200,00

0,00

Str. 8 / 13

z tego:

z tego:

w tym na:

Dział

Rozdział

§

Nazwa działu, rozdziału

Plan na 2015 r.

Wydatki bieżace

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dotacje na zadania bieżace

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Świadczenia na rzecz osób w art.. 5 ust. 1 fizycznych pkt 2 i 3 11

12

w tym: Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

13

Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

Obsługa długu

14

15

16

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania zlecone

2 837 000,00

2 837 000,00

3110.

Świadczenia społeczne

2 680 477,00

2 680 477,00

0,00

4010.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

57 024,00

57 024,00

57 024,00

57 024,00

0,00

4040.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 525,00

5 525,00

5 525,00

5 525,00

0,00

4110.

Składki na ubezpieczenia społeczne

90 800,00

90 800,00

90 800,00

90 800,00

0,00

4120.

Składki na Fundusz Pracy

1 533,00

1 533,00

1 533,00

1 533,00

4440.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 641,00

1 641,00

1 641,00

128 991,00

128 991,00

128 991,00

108 654,00

86 030,00

86 030,00

86 030,00

86 030,00

0,00

4 760,00 15 634,00 2 230,00 3 600,00 14 275,00

4 760,00 15 634,00 2 230,00 3 600,00 14 275,00

4 760,00 15 634,00 2 230,00 3 600,00 14 275,00

4 760,00 15 634,00 2 230,00 3 600,00 14 275,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 462,00

0,00

85212.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212.

156 523,00

4040.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110.

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120.

Składki na Fundusz Pracy

4210.

Zakup materiałów i wyposażenia

4300.

Zakup usług pozostałych

4440.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 462,00

2 462,00

2 462,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Składki na ubezpiecz. zdrowotne

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznejzadania zlecone

9 200,00

9 200,00

9 200,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

9 200,00

9 200,00

9 200,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznejdofinansowanie własnych zadań bieżących

34 600,00

34 600,00

34 600,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

34 600,00

34 600,00

34 600,00

4010.

85213.

4130.

85213.

4130.

85213.

4130.

154 882,00

1 641,00

0,00

2 680 477,00

0,00

0,00

0,00

2 680 477,00

0,00

0,00

0,00

20 337,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 200,00

34 600,00

34 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 200,00

0,00

18

0,00

5 000,00

0,00

17

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

1 641,00

0,00

0,00

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Str. 9 / 13

z tego:

z tego:

w tym na:

Dział

Rozdział

§

1

2

3

85214. 3110. 4330.

85214.

3110. 85215.

Nazwa działu, rozdziału

Plan na 2015 r.

Wydatki bieżace

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dotacje na zadania bieżace

4

5

6

7

8

9

10

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne

223 700,00 154 650,00 150 000,00 2 050,00 2 600,00

0,00 4 650,00 0,00 2 050,00 2 600,00

305 400,00

305 400,00

0,00

305 400,00 50 000,00 50 000,00 801 247,00

305 400,00 50 000,00 50 000,00 801 247,00

0,00 0,00 0,00 797 147,00

4 100,00

4 100,00

0,00

526 380,00

526 380,00

526 380,00

526 380,00

0,00

38 300,00 98 660,00 7 100,00 35 000,00 13 500,00 10 300,00 3 000,00 23 000,00

38 300,00 98 660,00 7 100,00 35 000,00 13 500,00 10 300,00 3 000,00 23 000,00

38 300,00 98 660,00 7 100,00 35 000,00 13 500,00 10 300,00 3 000,00 23 000,00

38 300,00 98 660,00 7 100,00 35 000,00 13 500,00 10 300,00 3 000,00 23 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

580,00

580,00

580,00

580,00

0,00

5 120,00

5 120,00

5 120,00

5 120,00

0,00

6 100,00

6 100,00

6 100,00

6 100,00

0,00

12 000,00 1 800,00

12 000,00 1 800,00

12 000,00 1 800,00

12 000,00 1 800,00

0,00 0,00

12 307,00

12 307,00

12 307,00

12 307,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

144 800,00

144 800,00

144 800,00

144 800,00

118 000,00

118 000,00

118 000,00

118 000,00

0,00

3 400,00 20 600,00 2 800,00

3 400,00 20 600,00 2 800,00

3 400,00 20 600,00 2 800,00

3 400,00 20 600,00 2 800,00

0,00 0,00 0,00

Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne

4110.

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120.

Składki na Fundusz Pracy

4170.

Wynagrodzenia bezosobowe

4210.

Zakup materiałów i wyposażenia

4260.

Zakup energii

4270.

Zakup usług remontowych

4300.

Zakup usług pozostałych

4350.

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4440. 4700.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ośrodki pomocy społecznej dofinansowanie własnych zadań bieżących

85219.

4040.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110.

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120.

Składki na Fundusz Pracy

4010.

310 000,00

0,00

223 700,00 154 650,00 150 000,00 2 050,00 2 600,00

Świadczenia społeczne

4040.

4430.

0,00

0,00

Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4410.

0,00

223 700,00

Zasiłki stałe

4370.

0,00

223 700,00

Zasiłki stałe - dofinansowanie własnych zadań bieżących

4360.

310 000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dofinannsowanie własnych zadań bieżących

Zakup usług pozostałych

4010.

0,00

16

370 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

3020.

370 000,00

15

370 000,00

4300.

85219.

0,00

14

370 000,00

4210.

3110.

0,00

13

inwestycje i zakupy inwestycyjne

310 000,00

Świadczenia społeczne

85216.

370 000,00

12

Wydatki majątkowe Obsługa długu

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

3110.

3110.

680 000,00

11

w tym: Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

310 000,00

Dodatki mieszkaniowe

85216.

680 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Świadczenia na rzecz osób w art.. 5 ust. 1 fizycznych pkt 2 i 3

0,00

0,00

223 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 650,00

0,00

223 700,00 150 000,00 150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

305 400,00

0,00

0,00

0,00

2 050,00 2 600,00

0,00

0,00

0,00

705 440,00

91 707,00

0,00

305 400,00 50 000,00 50 000,00 4 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 100,00

0,00

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

370 000,00

0,00

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Str. 10 / 13

z tego:

z tego:

w tym na:

Dział

Rozdział

§

1

2

3

Nazwa działu, rozdziału

Plan na 2015 r.

Wydatki bieżace

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dotacje na zadania bieżace

4

5

6

7

8

9

10

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone

59 000,00

59 000,00

59 000,00

4300.

Zakup usług pozostałych

59 000,00

59 000,00

59 000,00

700,00

700,00

0,00

3110.

Pomoc dla cudzoziemców - zadania zlecone Świadczenia społeczne

700,00

700,00

0,00

75 000,00

75 000,00

0,00

85228.

85231.

Pozostała działalnośćdofinansowanie własnych zadań bieżących

85295. 3110.

Świadczenia społeczne Pozostała działalność- dożywianie

85295. 3110. 854.

Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne

85401.

700,00 0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

0,00 0,00

140 000,00 73 355,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

14 271,00

0,00

200,00

0,00

51 664,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

200,00

15 509 259,23

0,00

0,00

200,00

3 277 550,00

0,00

0,00 0,00 0,00

200,00

21 000 973,23

0,00

0,00

10 649,00

30 000,00 50 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

14 271,00

30 000,00 50 000,00 1 000,00 73 355,00 66 200,00 7 155,00

0,00

0,00

14 271,00

30 000,00 50 000,00 1 000,00 73 355,00 66 200,00 7 155,00

0,00

0,00

14 271,00

81 000,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

81 000,00

0,00

0,00

0,00

81 000,00

18

0,00

47 769,00 117 100,00 16 729,00

51 664,00

17

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

75 000,00

157 784,00 76 784,00

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0,00

635 005,00

51 664,00

90001.

0,00

47 769,00 117 100,00 16 729,00 10 649,00

51 664,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0,00

635 005,00

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

47 769,00 117 100,00 16 729,00 10 649,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3260.

700,00

635 005,00

4440.

900.

0,00

47 769,00 117 100,00 16 729,00 10 649,00

Zakup usług pozostałych

Stypendia dla uczniów

0,00

59 000,00 0,00

0,00

635 005,00

4300.

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

816 603,00 816 603,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3240.

0,00

0,00 974 387,00 893 387,00

Zakup materiałów i wyposażenia

Różne opłaty i składki

0,00

140 000,00 1 047 742,00 893 387,00

4240.

4430.

0,00

140 000,00 1 047 742,00 893 387,00

Składki na Fundusz Pracy

85415.

0,00

16

0,00

4210.

Zakup usług pozostałych

15

0,00

4120.

Zakup materiałów i wyposażenia

14

75 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

4300.

13

inwestycje i zakupy inwestycyjne

140 000,00

4110.

4210.

12

Wydatki majątkowe Obsługa długu

75 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

85412.

59 000,00

11

w tym: Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

140 000,00

4040.

4010.

0,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Świadczenia na rzecz osób w art.. 5 ust. 1 fizycznych pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

81 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00 50 000,00 1 000,00 0,00

0,00

73 355,00 66 200,00 7 155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 243 000,00

0,00

3 243 000,00

0,00

0,00

34 550,00

0,00

0,00 17 723 423,23 17 723 423,23

14 794 259,23

0,00

135 000,00

135 000,00

0,00

135 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 15 374 259,23 15 374 259,23

14 794 259,23

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

105 000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270.

Zakup usług remontowych

4300.

Zakup usług pozostałych

105 000,00

105 000,00

105 000,00

6050.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

580 000,00

0,00

0,00

580 000,00

580 000,00

6057.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9 638 078,82

0,00

0,00

9 638 078,82

9 638 078,82

9 638 078,82

6059.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 156 180,41

0,00

0,00

5 156 180,41

5 156 180,41

5 156 180,41

Gospodarka odpadami

1 893 500,00 1 893 500,00 250 500,00 81 500,00 167 500,00 1 500,00

1 893 500,00 1 893 500,00 250 500,00 81 500,00 167 500,00 1 500,00

1 893 500,00 1 893 500,00 250 500,00 81 500,00 167 500,00 1 500,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 353 164,00

104 000,00

104 000,00

0,00

2 249 164,00

2 249 164,00

0,00

0,00

8 000,00 3 000,00 63 000,00

8 000,00 3 000,00 63 000,00

8 000,00 3 000,00 63 000,00

90002. 4300. 90003.

Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi

4210.

Zakup materiałów i wyposażenia

4300.

Zakup usług pozostałych

4430.

Różne opłaty i składki Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90004. 4210.

Zakup materiałów i wyposażenia

4260.

Zakup energii

4300.

Zakup usług pozostałych

0,00

1 893 500,00 1 893 500,00 250 500,00 81 500,00 167 500,00 1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00 3 000,00 63 000,00

0,00 0,00 0,00 Str. 11 / 13

z tego:

z tego:

w tym na:

Dział

Rozdział

§

1

2

3

4390.

Nazwa działu, rozdziału

Plan na 2015 r.

Wydatki bieżace

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dotacje na zadania bieżace

4

5

6

7

8

9

10

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Świadczenia na rzecz osób w art.. 5 ust. 1 fizycznych pkt 2 i 3 11

12

w tym: Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

13

Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

Obsługa długu

14

15

30 000,00

16

0,00

0,00

840 000,00 600 000,00 20 000,00 120 000,00

740 000,00 600 000,00 20 000,00 120 000,00

740 000,00 600 000,00 20 000,00 120 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

100 000,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Zakup usług pozostałych

20 000,00 134 550,00 70 000,00 29 367,50 5 182,50

20 000,00 134 550,00 70 000,00 29 367,50 5 182,50

20 000,00 100 000,00 70 000,00 0,00 0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

595 000,00

595 000,00

55 000,00

0,00

55 000,00

540 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

0,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00 50 000,00

5 000,00 50 000,00

5 000,00 50 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

210 000,00

210 000,00

0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

210 000,00

210 000,00

0,00

Biblioteki

330 000,00

330 000,00

0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

330 000,00

330 000,00

0,00

Kultura fizyczna

713 040,00

713 040,00

490 640,00

174 540,00

316 100,00

190 000,00

32 400,00

0,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

713 040,00

713 040,00

490 640,00

174 540,00

316 100,00

190 000,00

32 400,00

0,00

0,00

0,00

2360.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego

190 000,00

190 000,00

0,00

3240.

Stypendia dla uczniów

32 400,00

32 400,00

0,00

4110.

Składki na ubezpieczenia społeczne

25 090,00

25 090,00

25 090,00

25 090,00

0,00

4120.

Składki na Fundusz Pracy

4170.

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

4260.

Zakup energii

4300.

Zakup usług pozostałych

4430.

Różne opłaty i składki

3 580,00 145 870,00 36 100,00 190 000,00 84 000,00 6 000,00

3 580,00 145 870,00 36 100,00 190 000,00 84 000,00 6 000,00

3 580,00 145 870,00

4210.

3 580,00 145 870,00 36 100,00 190 000,00 84 000,00 6 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 050 512,32

58 158 802,43

47 245 115,43

26 443 207,00

4260.

Zakup energii

4270.

Zakup usług remontowych

4300.

Zakup usług pozostałych

6050. 90019. 4300.

Pozostała działalność

90095. 4300.

Zakup usług pozostałych

4307.

Zakup usług pozostałych

4309.

Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury

4390. 921. 92105. 4210.

Zakup materiałów i wyposażenia

4300.

Zakup usług pozostałych

92109. 2480. 92116. 2480. 926. 92605.

WYDATKI OGÓŁEM W TYM:

0,00

0,00

0,00

740 000,00 600 000,00 20 000,00 120 000,00

20 000,00 20 000,00 100 000,00 70 000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 367,50 5 182,50

30 000,00

0,00

0,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 249 164,00

100 000,00 0,00 0,00 0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 891 709,89

14 829 844,89

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

190 000,00

0,00

32 400,00

0,00

36 100,00 190 000,00 84 000,00 6 000,00 5 980 785,00

0,00 0,00

330 000,00

20 801 908,43

2 249 164,00

0,00 0,00

210 000,00 0,00

18

0,00

5 000,00 50 000,00 0,00

17

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

2 249 164,00

6050. 90015.

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

4 371 392,00

34 550,00

0,00

526 960,00

20 891 709,89

Str. 12 / 13

z tego:

z tego:

w tym na:

Dział

Rozdział

§

1

2

3

Nazwa działu, rozdziału

Plan na 2015 r.

Wydatki bieżace

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dotacje na zadania bieżace

4

5

6

7

8

9

10

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

3 027 967,00

3 027 967,00

346 790,00

0,00

0,00

0,00

2 627 440,66

2 591 855,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330 000,00

330 000,00

145 000,00

274 949,00

71 841,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Świadczenia na rzecz osób w art.. 5 ust. 1 fizycznych pkt 2 i 3 11

12

0,00

2 681 177,00

2 591 855,00

0,00

w tym: Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

13

0,00

0,00

Wydatki majątkowe

14

15

0,00

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Obsługa długu

16

17

50 480,00

185 000,00

18

0,00

0,00

0,00

0,00

35 585,66

35 585,66

35 585,66

0,00

0,00

0,00

94 520,00

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

0,00

0,00

0,00

Str. 13 / 13

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Miasta Sulejówek Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dział

1.

Rozdz.

2.

§

3.

L.p.

Nazwa zadania

4.

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie 6.

5.

Źródła finansowania w roku 2015 Środki własne

Środki z Unii Europejskiej

Pożyczki Kredyty

Dotacje z budżetu państwa

7.

8.

9.

10.

Razem wydatki majątkowe 2015 rok 11.

ZADANIA MAJĄTKOWE 150

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

15011

6639.

1.

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

19 998,53

Urząd Miasta

Razem dział 150 600

60016

6050.

1.

700

70005 6050.

750

754

1.

1.

75412

75416

0,00

19 998,53

19 998,53

19 998,53

0,00

0,00

0,00

19 998,53

DROGI PUBLICZNE GMINNE

938 553,00

0,00

0,00

0,00

938 553,00

BUDOWA

798 553,00

0,00

0,00

0,00

798 553,00

Budowa ulicy Świętochowskiego

Urząd Miasta

Odwodnienie ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej (projekt i wykonanie) oraz projekt ulicy Jodłowej

798 553,00 140 000,00

Urząd Miasta

798 553,00 0,00

0,00

0,00

140 000,00

140 000,00 140 000,00

Razem dział 600

938 553,00

0,00

0,00

0,00

938 553,00

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne

Urząd Miasta

100 000,00

100 000,00

Razem dział 700

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

URZĘDY GMIN

104 500,00

0,00

0,00

0,00

104 500,00

Zakupy inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie

Urząd Miasta

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

75095 6639.

754

1.

75023 6060.

750

1.

0,00

19 998,53

ODWODNIENIE 6050.

0,00

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

104 500,00 15 587,13

Urząd Miasta

104 500,00 0,00

0,00

0,00

15 587,13

15 587,13 15 587,13

Razem dział 750

120 087,13

0,00

0,00

0,00

120 087,13

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

509 100,00

0,00

0,00

0,00

509 100,00

6060.

1.

Zakupy inwestycyjne - zestaw hydrauliczny

Urząd Miasta

40 000,00

40 000,00

6060.

2.

Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dla OSP

Urząd Miasta

469 100,00

469 100,00

STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

55 000,00 1

0,00

0,00

0,00

55 000,00

Dział

1.

Rozdz.

2.

754

§

L.p.

3.

4.

6060.

1.

Nazwa zadania

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie 6.

5. Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu

Straż Miejska

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

75495 6050.

1.

Razem dział 754 801

SZKOŁY PODSTAWOWE

80101 6050.

801

900

900

80104

Budowa odwodnienia terenu Zespołu Szkół Nr 1- dokumentacja

Urząd Miasta

PRZEDSZKOLA 1.

Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 - II etap

6060.

2.

Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Miejskiego Przedszkola Nr 2

90001

Pożyczki Kredyty

Dotacje z budżetu państwa

7.

8.

9.

10.

Urząd Miasta MP Nr 2

Razem wydatki majątkowe 2015 rok 11.

55 000,00

55 000,00 0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00 40 000,00

604 100,00

0,00

0,00

0,00

604 100,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00 1 365 548,00

6050.

20 000,00 0,00

0,00

0,00

1 365 548,00

1 200 000,00

1 200 000,00

165 548,00

165 548,00

Razem dział 801

1 385 548,00

0,00

0,00

0,00

1 385 548,00

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

2 669 180,41

9 638 078,82

3 067 000,00

0,00

15 374 259,23

6050.

1.

Projekty i budowa sieci wodociągowej

Urząd Miasta

30 000,00

30 000,00

6050.

2.

Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej

Urząd Miasta

50 000,00

50 000,00

6050.

3.

Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek

Urząd Miasta

500 000,00

500 000,00

6057.

4.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek

Urząd Miasta

0,00

6059.

5.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek

Urząd Miasta

2 089 180,41

90004

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 6050.

900

1.

Środki własne

Środki z Unii Europejskiej

40 000,00 Urząd Miasta

Monitoring

Źródła finansowania w roku 2015

1.

Park Glinianki - Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe-wykonanie

2 249 164,00 Urząd Miasta

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

90015 6050.

1.

Projekt i budowa oświetlenia ulic (w tym ulica Warecka) Razem dział 900

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

2

9 638 078,82 3 067 000,00

0,00

0,00

5 156 180,41 0,00

2 249 164,00 100 000,00

Urząd Miasta

9 638 078,82

2 249 164,00 2 249 164,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00 100 000,00

5 018 344,41

9 638 078,82

3 067 000,00

0,00

17 723 423,23

8 186 631,07

9 638 078,82

3 067 000,00

0,00

20 891 709,89

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Miasta Sulejówek Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu

RAZEM

Wydatki

Dział

Rozdział

§

756

75618

0480

Plan

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

330 000

330 000

Rozdział

§

851

85154

2360 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4610

Dział

Rozdział

§

851

85153

4210 4300 4610

RAZEM Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

RAZEM OGÓŁEM

Dział

330 000 OGÓŁEM

Plan

185 000 2 900 420 91 200 6 000 7 200 19 280 8 000 320 000 Plan

1 000 8 000 1 000 10 000 330 000

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Miasta Sulejówek Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2015 ROK Lp.

Treść

1

2

Klasyfikacja § 3

1. Dochody 2. Wydatki 3. Wynik budżetu

3.

6 067 000,00 § 9520 § 9520

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 9510 § 9440 § 9570

7. Papiery wartościowe (obligacje) w tym:

§ 9310

§ 9500

Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 5. Lokaty 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń

3 000 000,00 3 067 000,00

§ 9030

4. Spłaty pożyczek udzielonych 5. Prywatyzacja majątku jst 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych a. pokrycie deficytu spłata wcześniej zaciągniętychzobowiązań z tytułu b. zaciągniętych pożyczek i kredytów Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 8. ustawy

4

75 983 512,32 79 050 512,32 -3 067 000,00

Przychody ogółem: 1. Kredyty 2. Pożyczki

Kwota 2015 rok

3 000 000,00 § 9920 § 9920 § 9630 § 9910 § 9940 § 9820 § 9950

3 000 000,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Miasta Sulejówek Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ MIASTA SULEJÓWEK W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2015 ROK

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

6

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000,00

20 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

20 000,00

20 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat

20 000,00

0,00

4300 Zakup usług pozostałych

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

900 90019

OGÓŁEM

Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Miasta Sulejówek Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2015 ROK

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

6

Administracja publiczna

0,00

150 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

150 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

100 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

8 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

18 651,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

0,00

2 658,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

20 191,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 043 500,00

1 893 500,00

Gospodarka odpadami

2 043 500,00

1 893 500,00

2 043 500,00

0,00

0,00

1 893 500,00

2 043 500,00

2 043 500,00

750 75023

900 90002

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4300 Zakup usług pozostałych OGÓŁEM