UCHWAŁA NR XLVI/289/2014 RADY GMINY MIRZEC z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: zawierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykoniania budżetu Gminy Mirzec za 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się przedłożone przez Wójta Gminy Mirzec sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirzec za 2013 rok stanowiące załącznik do uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Seweryn

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/289/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 23 czerwca 2014r.

Plan budżetu gminy według uchwały budżetowej Nr

XXVIII/166/2012 Rady Gminy

w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku stanowił kwotę: Po stronie dochodów:

23 032 956 zł.

Po stronie wydatków:

26 154 309 zł.

W trakcie roku uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta dokonywano zwiększeń

jak

i zmniejszeń planu budżetu tak po stronie dochodowej jak i wydatkowej, po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 31 grudnia 2013 roku stanowił kwotę 24 150 326,81 zł, natomiast po stronie wydatków 26 951 660,81 zł.

Różnica pomiędzy planem wydatków, a planem dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 2 801 334 zł wynika z: 1. Przychodów budżetu

3 596 334 zł.

z tego: - kredyty

2 856 263 zł.

- wolne środki na rachunku bankowym budżetu za 2012 rok w wysokości

740 071 zł.

2. Rozchodów budżetu - rat kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku w wysokości

795 000 zł.

Wykonanie planu dochodów za 2013 rok wynosi 23 451 234,83 zł co stanowi 97,1 % ogółu planu, natomiast plan wydatków został zrealizowany w wysokości 25 303 641,43 zł. co stanowi 93,9% ogółu planu.

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 2

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WPROWADZONE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2013. Plan dochodów budżetu gminy w 2013 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 1 117 370,81 zł. Zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Poniżej tabela obrazująca wprowadzone zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. / w zł,-/ Dział

Treść

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wg uchwały budżetowej

-

Zmiany w ciągu roku

187 016,81,-

Plan na koniec roku budżetowego

187 016,81,-

Dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do wykonywania w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 020 LEŚNICTWO

1 500,-

-

1 500,-

- plan z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

30 000,-

- zmniejszono dotację celową z budżetu państwa ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Krupów 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-12 380,-

- 12 380,15 733,-

1 600,-

zwiększono plan z tytułu: - sprzedaży drzewa - odsetek od nieterminowych wpłat 720 INFORMATYKA

17 620,-

17 333,-

1 580,20,173 402,-

-

173 402,-

dotacja ze środków unijnych na realizację projektu p.n.„e- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST i przestrzennej”

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 3

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

58 466,-

Zwiększono plan z tytułu: - środki z budżetu Unii Europejskiej za zrealizowany w 2012 roku projekt p.n. „Wirtualna wycieczka po gminie Mirzec”

13 578,-

12 728 ,-

-dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

850,-

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I I OCHRONY PRAWA

1 465,-

-

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

5 841 252,-

- 92 980,-

Zmniejszono plan dochodów z tytułu: - opłat za odpady komunalne natomiast zwiększono plan z tytułu: - podatku od nieruchomości - koncesji i licencji - kosztów upomnienia i odsetek - opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zmniejszono plan dochodów z tytułu: - dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania własne gminy w zakresie utworzenia szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w Mircu i Tychowie Starym Zwiększono plan dochodów własnych z tytułu: ■ sprzedaży składników majątkowych: - szkoła Tychów Stary sprzedaż materiałów

1 465,-

5 748 272,-

- 135 896,27 181,6 700,35,9 000 -. 12 375 648,-

- zwiększono plan subwencji oświatowej 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

72 044,-

57 657,-

12 433 305,-

57 657,--

447 630,-

77 113,-

524 743,-

- 37 771,-

1 725,-szkoła Mirzec sprzedaż starego ogrodzenia

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 4

■ opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach ■ odszkodowania od ubezpieczycieli za powstałe szkody: - szkoła Tychów Nowy - szkoła Tychów Stary ■ darowizna przedszkole Mirzec

4 100,7 500,-

15 453,1 150,500,-

Zwiększono plan z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego

84 456,852 POMOC SPOŁECZNA - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie:  dożywiania uczniów  utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej  składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej  zasiłki stałe  zasiłki okresowe  zasiłki i pomoc w naturze  wspieranie rodziny  zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych

3 611 135,-

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

3 866 307,-

25 669,45 219,-

7 096,172 815,26 435,21 294,21 603,14 000,-

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie:  świadczeń pielęgnacyjnych  składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia pobierane z pomocy społecznej  zmniejszono plan z tytułu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zwiększono plan o środki: - na realizację projektu „ Wiedza i umiejętności kluczem do kariery” w ramach programu Operacyjnego Kapitał

255 172,-

59 140,-

1 901,-

- 140 000,-

63 725,-

261 988,-

325 713,-

67 434,-

Strona 5

Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - na realizację projektu „Sukces jest w każdym z nas ” w ramach programu Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

71 914,-

- na realizację projektu „Wspólna sprawa” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz o niewykorzystane środki z 2012 roku udział krajowy w realizowanych projektach: - na realizację projektu „Wiedza- bezkresny ocean możliwości” - na realizację projektu „ Z tradycją w nowoczesność” - odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych

122 540,-

33,7,60,-

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie:  pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).  zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Zwiększono plan o środki pozyskane od: - Ministra Gospodarki na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec -Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację Gminnego Programu Usuwania Azbestu

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

165 484,-

165 484,-

139 734,25 750,-

18 000,-

39 931,-

57 931,-

12 000,-

27 931,-

Strona 6

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - środki pozyskane z budżetu unii europejskiej na zrealizowane projekty w 2012 roku:  „ Harcerskie muzykowaniewarsztaty wokalno-taneczne dla 104 artystycznej drużyny harcerskiej w Mircu”  „ Święto plonów- Mirzec 2012” -środki na realizowane projekty w 2013 roku:  „ Gminny piknik strażacki”  „ Przebudowa budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji”  „ Dożynkowy złoty kłos”  „ Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalno instrumentalnego w Gminie Mirzec”

395 000,-

25 000,-

9 504,70 000,-

21 000,7 902,-

41 998,-

-24 974,-

- zmniejszono plan na zadaniu „Adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy „ ActivMałyszyn Górny dla Ciebie”.

200,-

- darowizna na dożynki

- środki na realizację projektu p.n”Sportowy duch walki – warsztaty taneczne, zakup strojów i sprzętu grającego dla drużyny Cheerleaderek w Mircu” OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

551 885,-

6 255,-

- refundacja środków poniesionych w latach 2012 z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycję p.n. „Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca”

926 KULTURA FIZYCZNA

156 885,-

-

6 306,-

6 306,-

6 306,-

23 032 956,- 1 117 370,81,- 24 150 326,81

Strona 7

II. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2013. Plan wydatków budżetu gminy w 2013 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 797 351,81 zł. Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Poniżej tabela obrazująca wprowadzone zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział

Treść

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wg Zmiany w uchwały ciągu roku budżetowej

24 350,- 201 216,81,- 225 566,81,-

- zwiększono plan wydatków na zadania zlecone do wykonania gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

187 016,81,-

- zwiększono plan wydatków na zadania w zakresie:  dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Mircu na prace konserwatorskie na obiektach melioracyjnych  kanalizacji we wsi Małyszyn

400 WYTWARZNIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ - zwiększono plan wydatków na dostarczanie wody z ujęcia Mirów do miejscowości Osiny Majorat 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zwiększono plan na udzielenie pomocy finansowej dla:  Województwa Świętokrzyskiego z zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 744  Powiatu Starachowickiego z zakresie: - wykonanie chodnika dla pieszych przy w miejscowości Gadka przy drodze

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Plan na koniec roku budżetowego

7 200,-

7 000,-

3 000,-

865 176,-

500,-

84 020,-

3 500,-

949 196,-

50 000,-

11 900,-

Strona 8

powiatowej - budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Jagodne -wykonanie chodnika w pasie drogowym przy projektowanym przejściu dla pieszych w miejscowości Ostrożanka ▪ wykonanie nakładki przy drodze gminnej Ostrożanka ▪wykonanie nakładki asfaltowej przy drodze gminnej Tychów Stary Podlesie

2 553,4 260,-

31 550,31 300,-

- zmniejszono plan wydatków na zadaniach:  z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych  remonty i naprawy dróg  budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krupów ■ przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 2 553,- 23 110,- 12 380,- 9 500,-

56 900,-

- zwiększono plan wydatków w zakresie: ■ remontu schodów w budynku wielofunkcyjnym ■ realizacji zadania p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. ■ wykup gruntów pod drogę publiczną w Tychowie Nowym

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

69 457,-

126 357,-

5 000,39 957,-

24 500,-

33 000,-

- 10 000,-

23 000,-

- przeniesiono plan na zakup działki pod drogę publiczną w Tychowie Nowym do działu 700

720 INFORMATYKA

227 780,-

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 672 990,- 41 250,-

- zwiększono plan wydatków na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie administracji rządowej

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

-

227 780,-

2 714 240,-

850,-

Strona 9

- zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie:  wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki odpadami  zakup komputera i dwóch drukarek do administracji  otwarcie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012  dofinansowanie do wyjazdu drużyny siatkarskiej 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - zwiększono plan wydatków w zakresie:  przebudowy budynku remizy OSP w Trębowcu  zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Osinach  zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Tychów Stary  zakup samochodu dla OSP Osiny  remont sanitariatów OSP Ostrożanka  inicjatywa lokalna Ostrożanka  inicjatywa lokalna Tychów Stary 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

29 900,-

5 000,1 500,4 000,-

1 465,-

638 950,-

-

74 699,-

1 465,-

713 649,-

27 560,10 000,3 000,12 000,12 500,5 176,4 463,-

332 000,- - 47738,-

284 262,-

122 000,- - 113 142,-

8 858,-

- zmniejszono plan wydatków z tytułu odsetek od pobranych kredytów 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE W uchwale budżetowej na rok 2013 zostały utworzone rezerwy: ogólna w kwocie 100 000 zł i na inicjatywy lokalne 22 000 zł. rozdysponowano Zarządzeniami Wójta na następujące zadania: - zakup dwóch drukarek i komputera do

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

5 000,-

Strona 10

administracji - remont sanitariatów OSP Ostrożanka - otwarcie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 - - dofinansowanie do wyjazdu na wymianę do Niemiec uczniów gimnazjum - remont schodów w budynku wielofunkcyjnym - dofinansowanie drużyny siatkarskiej Sz.P. Mirzec - wykonanie wylewki na Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Małyszynie -opieka nad bezdomnymi zwierzętami -usunięcie usterek na kompleksie boisk ORLIK 2012 - usunięcie usterek na placu zabaw Osiny - zakup oleju opałowego do szkoły podstawowej w Osinach - zakup materiałów do remontu szkoły w Osinach - wyjazd na konkurs filatelistyczny szkoła podstawowa Tychów Stary - upominki dla I klasistów - dotacja dla przedszkola niepublicznego w Starachowicach i Grzybowej Górze - dopłata do zużytej wody w Osinach Majoracie pobieranej z ujęcia Mirów - inicjatywa lokalna sołectwo Osiny „Muzyka łączy ludzi- warsztaty wokalne oraz doposażenie młodzieżowej scholii parafialnej - inicjatywa lokalna sołectwa Tychów Stary „ Zagospodarowanie terenu wokół remizy po rozbudowie na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej” - inicjatywa lokalna sołectwa Ostrożanka „Wyposażenie placu manewrowego do ćwiczeń przy OSP Ostrożanka” - inicjatywa lokalna sołectwa Tychów Nowy„Doposażenie boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Tychowie Nowym” Na koniec roku budżetowego pozostał plan w kwocie 8 858 zł.

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

6 500,-

1 500,5 000,5 000,4 000,8 000,27 000,15 000,1 000,5 000,3 000,1 000,1 000,2 700,500,3 440,-

4 463,-

5 176,-

8 863,-

Strona 11

12 081 076 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy :  wykonanie wylewki w sali gimnastycznej w szkole podstawowej Małyszyn  dotacja dla przedszkoli niepublicznych Starachowice, Grzybowa Góra  przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem na terenie gimnazjum w Mircu  zagospodarowanie terenu z podjazdami przy budynku gimnazjum w Mircu  zakup żywności do stołówek  szkoła Tychów Stary-wyjazd na konkurs filatelistyczny  szkoła Osiny - zakup materiałów do remontu  szkoła Osiny- zakup oleju opałowego  usunięcie usterek plac zabaw Osiny  zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Osinach  nagrody dla I klasistów  szkoła Tychów Nowy usunięcie szkód powstałych w wyniku zalania budynku  szkoła Tychów Stary zakup krzewów i usunięcie szkód  upominki dla przedszkola w Mircu  podatek od nieruchomości od boiska ORLIK  dofinansowanie do wyjazdu uczniów gimnazjum do Niemiec  wymiana pokrycia dachowego szkoła podstawowa Tychów Nowy  wykonanie elewacji sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Małyszynie  wychowanie przedszkolne (dofinansowanie z budżetu państwa)  inicjatywa lokalna- doposażenie boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Tychowie Nowym

- zmniejszenie planu wydatków:  na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  budowa parkingu przy szkole podstawowej w Tychowie Starym  budowa placy zabaw przy szkołach podstawowych w Mircu i Tychowie Starym

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

224 907,-

12 305 983

8 000,2 700,10 000,-

30 000,7 500,1 000,3 000,5 000,1 000,9 500,1 000,15 453,2 875,500,27 181,5 000,36 000,41 000,84 456,8 863,-

- 5 150,- 3 000,-

-66 971,-

Strona 12

851 OCHRONA ZDROWIA

116 857,-

- zwiększono plan wydatków na zadania własne w zakresie remontu schodów w budynku wielofunkcyjnym -zmniejszono plan na zadaniu Budowa parkingu i drogi dojazdowej do ośrodka zdrowia w Jagodnem 852 POMOC SPOŁECZNA

- 6 000,-

4 353188,

4 581 060,-

172 815,21 603,26 435,21 294,14 000,-

59 140,1901,-

-140 000,-

- dokonano przeniesienia planu wydatków do działu 853 celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu :”Wspólna sprawa”

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

227 872,-

25 669,45 219,7 096,-

- zwiększono plan wydatków na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie:  świadczeń pielęgnacyjnych  składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia pobierane z pomocy społecznej zmniejszono plan świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

- zwiększono plan wydatków na realizację projektów:  projekt „Wspólna sprawa” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  projekt „Wiedza bezkresny ocean możliwości” realizowany przez Szkołę

130 857,-

20 000,-

- zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie :  dożywiania uczniów  utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej  składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej  zasiłki stałe  wspieranie rodziny  zasiłki okresowe  zasiłki i pomoc w naturze  zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

14 000,-

-27 300,-

63 725,-

289 451,-

353 176,-

149 840,-

Strona 13

Podstawową w Mircu  projekt „ Z tradycją w nowoczesność” realizowany przez Urząd Gminy w Centrum Twórczości Ludowej w Osinach ■ „Sukces jest w każdym z nas”, realizowany przez Gimnazjum w Mircu ■ „Wiedza i umiejętności kluczem do kariery” realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szkole Podstawowej w Osinach

219,44,-

71 914,-

67 434,-

Projekty realizowane są w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 854 EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

74 094,-

- zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie :  pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).  zakup podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „ Wyprawka szkolna” 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie:  opracowanie Gminnego Programu usuwania azbestu i inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest  usunięcie azbestu  opieka nad bezdomnymi zwierzętami  dopłata do taryf za odprowadzenie ścieków zmniejszono plan wydatków poprzez przeniesienie do:  działu 010 – na kanalizację miejscowości Małyszyn  działu 854 na stypendia oraz zmniejszono plan w zakresie wywozu odpadów komunalnych

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

864 546,-

181 634,-

255 728,-

150 734,-

150 734,-

30 900,-

30 900,-

- 98 465

766 081,-

24 000 ,-

27 931,27 000,6 400,-

- 7 000,- 11 000,-165796.-

Strona 14

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 3560912,NARODOWEGO - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy zakresie:  dotacja dla Gminnego Domu Kultury i Integracji  inicjatywa lokalna sołectwo Osiny  realizacji czterech projektów: -„Gminny piknik strażacki” -„Dożynkowy złoty kłos – Gadka2013” -„Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalno-intrumentalnego w Gminie Mirzec” .

3 440,9 504,21 000,-

7 902,70 000,-

- zmniejszono plan wydatków  kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca  adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy „Activ- Małyszyn Górny dla Ciebie”.  dożynki wkład własny

-320 019,-

- 205 974,-

- 10 600,62 300,-

- zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie:  realizacji projektu „Sportowy duch walki- warsztaty taneczne, zakup strojów i sprzętu grającego dla drużyny Cheerleaderek z Mirca”  doposażenie boiska Orlik 2012  usunięcie usterek na kompleksie boisk Orlik 2012 OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

3 165 596,-

29 431,-

-„ przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji”

926 KULTURA FIZYCZNA

-395 316,-

53 006,-

115 306,-

6 306,-

31 700,15 000,-

26154 309

797 351,81,-26951 660,81,-

Strona 15

W tym : Plan wydatków i wprowadzone zmiany na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi . Dział

720

Treść

Plan wg Zmiany uchwały w ciągu budżetowej roku

INFORMATYKA

227 780,-

W dziale 720- rozdziale 72095 Pozostała działalność w uchwale budżetowej zostały zaplanowane wydatki na 2 projekty: 1.Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Urzędu Gminy e- świętokrzyskie

w tym:

-

142 812,-

108 317,-

środki Unii

34 495,-

34 495,-

środki własne

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W dziale 853 – rozdziale 85395 Pozostała działalność, w uchwale budżetowej zostały zaplanowane wydatki na 2 projekty : 1. „ Wiedza bezkresny ocean możliwości” , realizowany przez szkołę podstawową w Mircu”

2. „ Z tradycją w nowoczesność”,

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

227 780,-

142 812,-

108 317,-

2. E- świętokrzyskie budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec. Plan został ustalony na podstawie zawartych umów z Województwem Świętokrzyskim w dniu 27.01.2010 roku W ciągu roku nie zostały wprowadzone żadne zmiany w planie wydatków. Projekty realizowane są w ramach programu: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Plan na koniec roku budżetowego

84 968,-

84 968,w tym:

65 085,-

65 085,środki Unii

19 883,-

19 883,-

środki własne

63 725

289 451

353 176

45 290,w tym: 38 496,środki Unii, 6 794,środki budż. państwa

219,w tym: 186,środki Unii

45 509,-

33,środki budż. państwa

6 827,-

18 435,w tym:

44,w tym:

38 682,-

18 479,-

Strona 16

realizowany przez Urząd Gminy w Centrum Twórczości Ludowej

15 670,środki Unii

2 765,środki budż. państwa

W ciągu roku został zwiększony plan na realizację 3 projektów: 1. „Wspólna sprawa” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

37,środki Unii

2 772,7,środki budż. państwa

149 840,149 840,w tym: 116 379,116 379,środki Unii 6 161,6 161,środki budż.państwa 27 300,27 300,środki własne.

-

71 914,-

-

2. „ Sukces jest w każdym z nas”, realizowany przez Gimnazjum w Mircu

15 707,-

71 914 w tym: 61 127,środki Unii 10 787,środki budż. państwa

61 127,-

10 787,-

67 434,3. „ Wiedza i umiejętności kluczem do kariery”, realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w szkole podstawowej w Osinach

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

67 434,w tym: 57 318,środki Unii 10 116,środki budż. państwa 2948377 -177644

57 318,-

10 116,-

2770733

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 17

Narodowego, w uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji 2 projekty: 1.Adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy „Activ – Małyszyn Górny dla Ciebie”

2. Kompleksowa Rewitalizacja i Wzrost Estetyki Funkcjonalnej Przestrzeni Publicznej Terenów Kulturowych i Historycznych w centrum Mirca

531 542 w tym: 240 000 środki Unii

-206274,w tym: -24 974,środki Unii

325 268,-

291 542 środki własne

-181300,środki własne

110 242,-

2416835 w tym: 1126282 środki Unii 1290553 środki własne

-320 019,- 2 096 816,w tym: w tym: -65 019,1 061 263,środki Unii środki Unii

215 026,-

-255 000 ,- 1 035 553, środki własne środki własne

w ciągu roku został zwiększony plan na realizację 4 projektów: 1.„ Gminny piknik strażacki „

2.” Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji”

3. „ Dożynkowy złoty kłos – Gadka 2013”

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

10 760,w tym: 9 504,środki Unii 1 256 ,środki własne

10 760,-

281 395,w tym: 70 000,środki Unii 211 395,Środki własne

281 395,-

44 344,w tym: 21 000,środki Unii 23 344,środki własne

9 504,1 256,-

70 000,211 395,-

44 344,21 000,23 344,-

Strona 18

4. „Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalno – instrumentalnego w Gminie Mirzec”

926

KULTURA FIZYCZNA

12 150,w tym: 7 902,środki Unii 4 248,środki własne

12 150,-

9 213,-

9 213,-

9 213,w tym: 6 306,środki Unii 2 907,środki własne

9 213,-

-

W ciągu roku został zwiększony plan wydatków na realizację projektu p.n. „ Sportowy duch walki – warsztaty taneczne, zakup strojów i sprzętu grającego dla drużyny Cheerleaderek z Mirca”.

RAZEM w tym: -środki pochodzące z budżetu Unii - środki z budżetu państwa - środki własne

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

7 902,4 248,-

6 306,2 907,-

3 239 882,-

121 020,-

3 360 902,-

1 593 850,9 559,1 636 473,-

259 766,27 104,-165 850,-

1 853 616,36 663,1 470 623,-

Strona 19

III. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2013 ROK Dochody budżetu gminy za 2013 rok zostały wykonane w kwocie

23 451 234,83

zł, na planowane 24 150 326,81 zł, co stanowi 97,10 % ogółu planu

/ w zł,-/ % Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

wyk. planu

Lp.

% do ogółu wyk. dochodów

Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów pobieranych przez Gminę i Urzędy Skarbowe

3 211 727

3 018 448,77

94,0

12,87

2.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

3 052 196

2 946 350,78

96,5

12,56

3.

Subwencje

12 373 305 12 373 305,00 100,0

52,76

4.

Dotacje celowe na zadania własne /§ 2030, 2020,2040,6330/

966 896

953 929,19

98,7

4,07

5.

Dotacje celowe na zadania zlecone /§ 2010/

3430877,81

3 366 619,39

98,1

14,36

6.

Wpływy z udzielonej pomocy finansowej /§ 6300/

17 620

17 619,13 100,0

0,07

7.

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /§ 2460/

27 931

27 930,66

0,12

8.

Środki z Funduszy Europejskich /§ 2007,2009.6207,6209/

1.

OGÓŁEM

1 069 774

100,0

747 031,91 69,8

24 150 326,81 23 451 234,83 97,10

3,19

x

Analizując strukturę poszczególnych wykonanych dochodów do ogółu zrealizowanych za 2013 rok należy stwierdzić, że głównym źródłem dochodów gminy w 2013 roku jak i w latach poprzednich są subwencje z budżetu państwa. W 2013 roku stanowiły 52,76 % ogółu wykonanych dochodów ( w 2011 51,96 %, 2012 52,71 %)

i zostały wykonane w

100% do planowanych.

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 20

Wysokie wykonanie planu dochodów za 2013 rok wystąpiło w następujących źródłach dochodów: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych ( Dział 756 rozdział 75621) wykonanie wynosi 96,5 % założonego planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są poprzez Urzędy Skarbowe - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030,

§

6330, 2020, 2040), plan został wykonany w 98,7 %. Niektóre realizowane zadania, które zostały wsparte dotacją z budżetu państwa zostały zrealizowane w 100 %, dotyczy to m.in. budowy szkolnych placy zabaw, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach, wsparcia rodziny, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów. - dotacje na zadania zlecone gminie do wykonania ( § 2010 ) plan został wykonany w 98,1 %,

dotyczy

m.in.

zadań

z

zakresu

administracji

rządowej,

pomocy

społecznej,

prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. - wpływy z udzielonej pomocy finansowej ( dział 600 rozdział 60017 § 6300 ) plan został wykonany w 100 %. Udzielona pomoc finansowa przez Samorząd Województwa dotyczy przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Trębowiec Krupów. - środki pozyskane na podstawie zawartych porozumień ( Dział 900 rozdział 90002 § 2460 ), plan został wykonany w 100 %, dotyczy dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie azbestu z terenu gminy Mirzec. - wpływy z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów pobieranych przez Gminę i Urzędy Skarbowe wykonanie planu wynosi 94 %. W zakresie realizacji dochodów przez Gminę z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów w niektórych źródłach dochodów występuje wysokie wykonanie planu dotyczy to głównie: - opłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich ( Dz. 020 rozdział 02001 § 0750) na plan 1 500 zł wykonanie wynosi 2 819,43 zł, co stanowi 187,9 % planu. Na tak wysokie wykonanie planu wpływ miały zwiększone środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach. - w dziale 750, rozdziale 75023, § 0970 plan 700 zł. wykonanie 1 402,86 zł. , co stanowi 200,3% planu , na wysokie wykonanie wpływ miało odszkodowanie z tytułu uszkodzeń serwerowni

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 21

- opłaty targowej (Dz.756, rozdział 75616, § 0340), na plan 100 zł. wykonanie wynosi 190 zł. ,co stanowi 190 % ogółu planu, na wysokie wykonanie wpływ miała zwiększona ilość podmiotów podlegających opłacie targowej - wysokie wykonanie planu występuje również w § 0920 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (dział801, rozdział 80110,dział 853, rozdział 85395), z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Są również pozycje planu w podatkach i opłatach oraz pozostałych dochodach , które nie w pełni zostały zrealizowane dotyczy to m.in. - wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Dział 756 rozdział 75615 § 0910 wykonanie wynosi 88 % przyjętego planu oraz rozdział 75616 § 0910 wykonanie wynosi 77,4 % przyjętego planu ) w 2013 roku mniej dokonano wpłat z tytułu zaległości podatkowych , które podlegały naliczeniu odsetek. - w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 0920 Pozostałe odsetki, wykonanie wynosi 427,06 zł. na plan 1 000 zł. co stanowi 42,7% wykonania planu oraz § 0970 na plan 4 000 zł. wykonanie wynosi 2 313 zł. co stanowi 57,8 % założonego planu, za wysoko został ustalony plan

zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych

i

odsetek z tego tytułu. - w dziale 758, rozdziale 75814,§ 0920 Pozostałe odsetki, wykonanie wynosi 39 061,81 zł., na plan 60 000 zł. co stanowi 65,1 % założonego p[lanu , na niskie wykonanie wpływ miały ograniczone środki, które można było przekazywać na lokaty terminowe oraz wielokrotna obniżka stóp procentowych. - w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska § 0690 -wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty przekazywane są przez Urząd Marszałkowski na plan 18 000 zł wykonanie wynosi 5 225,47 zł., co stanowi 29 % założonego planu. Niskie wykonanie planu wynikło ze zmiany przekazywania w/w opłat i kar. Nałożone opłaty i kary za 2013 rok zostaną przekazane dopiero w 2014 roku. - § 0920 Pozostałe odsetki w dziale 801, rozdziale 80101, na plan 6 600 wykonanie wynosi 5 237,02 zł., co stanowi 79,3 % założonego planu oraz w dziale 852, rozdziale 85219 na plan 3 000 zl. wykonanie wynosi 2 648,48 zł. co stanowi 87,6 % założonego planu, niskie wykonanie planu spowodowane było wielokrotną obniżką stóp procentowych i niewielkie środki podlegające naliczeniu odsetkom na rachunkach bankowych. -

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 na plan 300 zł wykonanie wynosi 170 zł, co stanowi 56,7 %, oraz w

rozdziale

80110 na plan 800 zł. wykonanie wynosi 494,81 zł. co stanowi 61,8 % ogółu planu. Źródło dochodów

w tych paragrafach to prowizja od terminowo odprowadzonego

podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2013 roku brak wpływów z innych

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 22

dochodów spowodowało niskie wykonanie w tym paragrafie, natomiast w rozdziale 80148 wykonanie tegoż paragrafu wynosi 74 %, dotyczy opłat za posiłki dla obsługi i nauczycieli w stołówkach , do planowania przyjęto za wysoką kalkulację. - § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w dziale 750, rozdziale 75023 na plan 800 zł. wykonanie wynosi 600 zł. co stanowi 75 % ogółu planu, niskie wykonanie to mniej podmiotów wynajmujących pomieszczenia w 2013 roku.. W zakresie realizacji dochodów przez urzędy skarbowe nie w pełni został zrealizowany założony plan. Dotyczy to podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej wykonanie wynosi 7 380,45 zł. na plan 12 000 zł, co stanowi 61,5 % wykonanie planu oraz odsetek w tym podatku na plan 300 zł. wykonanie wynosi 0 zł. Analizując przedłożone sprawozdanie z urzędu skarbowego na niskie wykonanie planu mają między innymi występujące w tym podatku zaległości, które stanowią kwotę 22 570,05 zł. jest to tendencja wzrostowa , na koniec 2012 roku zaległości stanowiły kwotę 18 077,63 zł. W zakresie realizacji planu środków z funduszy europejskich wykonanie wynosi

69,8

% założonego planu. Niskie wykonanie planu spowodowane było: - przesunięciem terminu realizacji niektórych projektów na 2014 rok, dotyczy

to

projektu „ e-Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t.” (dział 720 Informatyka na plan 108 317 zł wykonanie wynosi 50 379,51 zł. co stanowi 46,5 % planu i projektu „ e-Świętokrzyskie budowa informacji przestrzennej w Gminie Mirzec” dział 720 Informatyka na plan 65 085 zł wykonanie wynosi 0 %. - wpływ środków za zrealizowane projekty w 2013 roku nastąpi w 2014 roku, dotyczy to projektów

„ Adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką

świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem dla potrzeb strefy „Activ- Małyszyn Górny dla Ciebie”, Przebudowa budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji. W pozostałych

dochodach wskaźnik wykonania planu za 2013 rok jest osiągnięty lub

zbliżony do założonego planu.

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 23

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŻRÓDEŁ POCHODZENIA Dział Rozdz .

§

010

Treść

/ w zł,-/

Plan

Wykonanie

187016,81

187 016,81

100,0

Pozostała działalność

187 016,81

100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

187 016,81

100,0

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

%

01095 2010

020

LEŚNICTWO

1 500

2 819,43

187,9

Gospodarka leśna

1 500

2 819,43

187,9

1 500

2 819,43

187,9

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego:

17 620

17 619,13

100,0

Drogi wewnętrzne

17 620

17 619,13

100,0

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Krupów

17 620

17 619,13

100,0

02001 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich 600

60017 6300

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 24

Dział Rozdz .

§

700

Treść

Plan

Wykonanie

%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

17 333

16 841,82

97,2

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

17 333

16 841,82

97,2

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

8 923

8591,05

96,3

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze najmu od 2 podmiotów Telekomunikacja iStowarzyszenie oraz czynsze dzierżawy gruntów gminy

6 800

6 637,85

97,6

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drzewa

1 580

1 580,74

100,0

30

32,18

107,3

INFORMATYKA

173 402

50 379,51

29,1

Pozostała działalność

173 402

50 379,51

29,1

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przyjęto plan na realizację 2 projektów: -e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej w urzędzie gminy w Mircu

173 402

50 379,51

29,1

70005

0470

0750

0870

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 720 72095 6207

- e- świętokrzyskie budowa informacji przestrzennej w Gminie Mirzec

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

108 317

65 085

50 379,51

46,5

0

Strona 25

Dział Rozdz .

§

750

75011 2010

Treść

Plan

Wykonanie

%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:

72 044

72 546,00 100,7

Urzędy Wojewódzkie

57 816

57 816 100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

57 816

57 816 100,0

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie do wykonywania w zakresie dowodów osobistych ,ewidencji ludności działalności gospodarczej , USC 75023

Urzędy gmin

1 500

2 002,86

133,4

0750

0970

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego - za druki - odszkodowanie z tytułu uszkodzeń w serwerowi - zwrot za rozmowy telefoniczne

75075

2007

800

600,00 75,00

700

1 402,86

200,3

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

12 728

12 727,14

100,0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za zrealizowany w 2012 roku

12 728

12 727,14

100,0

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 26

Dział Rozdz .

§

Treść

Plan

Wykonanie

%

projekt p.n. „ Wirtualna wycieczka po gminie Mirzec” 751

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 465

1 465,00

100,0

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 465

1 465,00

100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na zadanie zlecone gminie w zakresie prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców

1 465

1 465,00

100,0

2010

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

75601

5748 272 5 536 470,58

96,3

w tym: 0350

0910

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek realizowany poprzez urząd skarbowy

75615

0310

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

12 300

7 380,45

60,0

12 000

7 380,45

61,5

300

-

1469 016 1 437 682,80

97,7

Strona 27

Dział Rozdz .

§

Treść

Plan

Wykonanie

1397 181

1 367 125,00

%

z tego: 0320

0330

0690

Podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości od osób prawnych Podatek rolny - podatek rolny od osób prawnych

1 800 1 675,00

97,8

93,1

0910

Podatek leśny - podatek leśny od osób prawnych

70 000

68 852,00

98,4

Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kosztów upomnienia

10

8,80

88,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

25

22,00

88,00

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 28

Dział Rozdz .

§

Treść

Wykonanie

%

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego:

843 800 813 386,55

96,4

Podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości od osób fizycznych

210 000

213 485,29 101,6

0340

Podatek rolny - podatek rolny od osób fizycznych

390 000

358 182,07

91,8

0360

Podatek leśny - podatek leśny od osób fizycznych

3 300

3 187,93

96,6

150 000

145 591,00

97,1

75616

0310

0320

0330

0500

0690

Podatek od środków transportowych - podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Plan

0910

Podatek od spadków i darowizn - podatek realizowany przez urząd skarbowy Podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek realizowany przez urzędy skarbowe Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z w/w podatków 75618

0410 0430

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego: Wpływy z opłaty skarbowej

3 000

4 048,00 134,9

80 000

82 425,19 103,0

3 700

3 526,40

95,3

3 800

2 940,67

77,4

370 960

331 670,00

89,4

20 000

20 232,00 101,2

0480

Opłata targowa

100

195,00

195,0

75 000

76 470,91

101,9

269 150

228 104,44

84,7

0490

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 29

Dział Rozdz .

§

Treść

Plan

Wykonanie

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego - za odpady komunalne 0590

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

%

5 100,44 223 004,00

6 700

6 664,53

99,5

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10

3 ,12

31,2

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:

3 052 196

2946 350,78

96,5

3032 196

2 921 663,00 96,3

0910

75621

0010

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - - udział w podatku dochodowym od osób 0020 fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów Podatek dochodowy od osób prawnych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe 758

75801

2920

20 000

24 687,78 123,4

RÓŻNE ROZLICZENIA z tego:

12 433 305 12412366,81

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

7 197 218

Subwencje ogólne z budżetu państwa

7 197 218 7 197 218,00

100,0

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

5 097 690

5 097 690

100,0

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5 097 690

5 097 690

100,0

Różne rozliczenia finansowe

60 000

39 061,81

65,1

Pozostałe odsetki - odsetki od lokat terminowych i od środków na rachunku bieżącym

60 000

39 061,81

65,1

99,9

7 197 218,00 100,0

75807

2920

75814 0920

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 30

Dział Rozdz .

§

75831

2920

801 80101 0750

0870

0920

0960

0970

6330

2030

Treść

Plan

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

78 397

78 397,00 100,0

Subwencje ogólne z budżetu państwa

78 397

78 397,00 100,0

OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: Szkoły podstawowe z tego: Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym - czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych szkoła Trębowiec -czynsz szkoła Małyszyn - czynsz szkoła Gadka płacony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji -dochód z najmu pomieszczeń szkolnych szkoła Tychów Stary

524 743

6 800

90,2 100,4 109,8

1 980,00 3 318,00 800,00

Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących szkół

6 600

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

7 464,80

%

1 366,80

5 825

- szkoła Małyszyn- zwrot za ścieki i wodę oraz energię

473 102,36

128 857 129 421,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - szkoła Mirzec sprzedaż ogrodzenia -szkoła Tychów Stary sprzedaż stali, rur i drzewa

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - szkoła podstawowa Osiny darowizna od ubezpieczyciela Wpływy z różnych dochodów w tym -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych - szkoła Tychów Stary- odszkodowanie od ubezpieczyciela

Wykonanie

6 466,76

116,1

4 287,24 2 179,52

5 237,02

79,3

200,00

20 303

20 723,42

102,1

1 454,62 2 300,00 877,80

Strona 31

Dział Rozdz .

§

Treść

Plan

- szkoła Tychów Nowy sprzedaż złomu - szkoła Tychów Nowy odszkodowanie od ubezpieczyciela Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków), -środki pozyskane z budżetu państwa na realizację szkolnych placy zabaw przy szkołach podstawowych w Tychowie Starym i Mircu

80103

80104 0830

0920

0960

0970

2030

%

288,00 15 803,00

89 329

89 329,00

100,0

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

40 572

40 572,00

100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

40 572

40 572,00

100,00

Przedszkola z tego: Wpływy z usług - wpływ za czesne Przedszkole Mirzec Przedszkole Jagodne

68 134

69 478,67 101,9

22 000

23 262,00

105,7

15 870,00 7 392,00

Pozostałe odsetki -odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bieżącym

1 450

1 662,67

114,7

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- przedszkole Mirzec

500

500,00

100,0

Wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych

300

170,00

56,7

43 884,00

100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 80110

Wykonanie

43 884

Gimnazja

8 900

8 509,77

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

6 600

6 200,00

95,6

0750

0920

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

93,9

Strona 32

Dział Rozdz .

§

0970

Treść

Wpływy z różnych dochodów w tym: - prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych

0920

0970

%

1 500

800

1 814,96

121,00

494,81

61,8

Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół

480

493,86

99,0

Pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunku bieżącym

400

395,86

98,9

Wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych 80148

Wykonanie

- dochód z najmu pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej Pozostałe odsetki -odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

80114

Plan

80

98,00 122,50

Stołówki Szkolne

277 800

224 627,06

80,8

Wpływy z usług -odpłatność uczniów za żywienie w stołówkach szkolnych

275 500

222 923,60

80,9

2 300

1 703,46

74,0

3 866 307 3 793 306,98

98,1

0830

0970

Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za przygotowanie posiłku dla obsługi i nauczycieli w stołówkach 852 85206 2030

POMOC SPOŁECZNA w tym: Wsparcie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

21 603

21 603,00

100,00

21 603

21 603,00

100,00

Strona 33

Dział Rozdz .

§

85212

0920

0970

Treść

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: Pozostałe odsetki -odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych

Plan

Wykonanie

3 141 320 3 076 904,32

%

97,4

1 000

427,06

42,7

4 000

2 312,00

57,8

3 116 320 3 053 387,20

98,0

2010

Wpływy z różnych dochodów -zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych

2360

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochód uzyskany z tytułu egzekucji zaliczek i funduszu alimentacyjnego 85213

2010

2030

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

20 000

20 778,06

103,9

32 589

30 387,26

93,2

9 120

8 797,38

96,5

23 469

21 589,88

92,0

Strona 34

Dział Rozdz .

§

85214

2030

85216

Treść

Plan

Wykonanie

%

97,8

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

105 260

102 917,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

105 260

102 917,00

97,8

Zasiłki stałe

300 520

298 562,73

99,3

Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

14 000

13 194,92

94,2

286 520 285 367,81

99,6

106 304

105 938,48

99,6

3 000

2 648,48

87,6

100

86,00

86,0

103 204

103 204,00

100,0

24 000

23 286,19

97,0

24 000

23 284,70

91,0

0970

2030

85219 0920

0970

2030

Ośrodki pomocy społecznej z tego: Pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunku bankowym Wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

85228 0830

0920

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług - opłata za wykonywane usługi opiekuńcze Pozostałe odsetki

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

1,49

Strona 35

Dział Rozdz .

§

Treść

Wykonanie

%

134 711

133 708,00

99,2

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na świadczenia pielęgnacyjne

59 140

58 137,00

98,3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dożywianie uczniów

75 571

75 571,00

100,0

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

325 713

318 220,20

97,7

2007

Pozostała działalność

325 713

318 220,20

97,7

280 490

273 392,58

97,5

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

35 163

34 700,11

98,7

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

8 500

8 500

100,0

1 500

100,0

85295

Pozostała działalność

Plan

2010

2030

853

85395

6207

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 500

W rozdziale 85395 pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 36

Dział Rozdz .

§

0920

Treść

ramach programu Kapitał Ludzki na realizację projektów: - „Wspólna sprawa”, realizowany przez GOPS

115 375,79

45 323

45 318,97

- „ Z tradycją w nowoczesność”, realizowany przez Urząd Gminy

18 442

18 441,64

- „ Wiedza i umiejętności kluczem do kariery” realizowany przez Zespół Obsługi Szkół w szkole podstawowej w Osinach

67 434

67 092,10

- „Sukces jest w każdym z nas” realizowany przez Gimnazjum w Mircu

71 914

71 864,19

Pozostałe odsetki

85415 2030

2040

Wykonanie

122 540

- „ Wiedza bezkresny ocean możliwości” , realizowany przez Szkołę Podstawową w Mircu

854

Plan

60

%

127,51

212,5

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

165 484

157 891,50

95,4

Pomoc materialna dla uczniów w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: - stypendia dla uczniów, zasiłki szkolne

165 484

157 891,50

95,4

139 734

132 524,00

94,8

25 750

25 367,50

98,5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych -zakup podręczników dla uczniów w ramach programu rządowego

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 37

Dział Rozdz .

§

900

Treść

Plan

Wykonanie

%

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

57 931

45 156,13

2020

Gospodarka odpadami

39 931

39 930,66

12 000

12 000,00 100,00

2460

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

27 931

27 930,66 100,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

18 000

5 225,47

29,0

Wpływy z różnych opłat -z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywane są przez Urząd Marszałkowski

18 000

5 225,47

29,0

359 730,05

65,1

90002

90019

0690

921

KULTURA FIZYCZNA

551 885

77,9

100,0

92105 6207

92109

Pozostałe zadania w zakresie kultury

196 998

289 869,32

147,1

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - refundacja poniesionych kosztów w 2012r. w ramach prowadzonej inwestycji Rewitalizacja centrum Mirca

196 998

289 869,32

147,1

70 000

-

70 000

-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 38

Dział Rozdz .

§

Treść

Plan

Wykonanie

%

Plan dotyczy projektu „Przebudowa budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji”

92195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

284 887

69 860,73

24,5

200,00

100,0

0960

2007

6207

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna na dożynki

200

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

66 500

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

218 187

W ramach rozdziału 92195 realizowano projekty: - „Adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy Activ – Małyszyn Górny dla Ciebie” -„Gminny piknik strażacki” - „Dożynkowy złoty kłos – Gadka 2013” - „Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalnoinstrumentalnego w Gminie Mirzec” Ponadto dokonano refundacji projektów które były realizowane w 2012 roku: -„Harcerskie muzykowanie – warsztaty wokalno- taneczne dla druhów ze 104 artystycznej drużyny harcerskiej w Mircu” -„Święto plonów – Mirzec 2012”

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

66 499,73 100,00

3 161,00

1,5

-

215 026

-

9 504 21 000

9 504,00 21 000,00

7 902

7 902,00

6 255

6 254,73

25 000

25 000,00

Strona 39

Dział Rozdz .

§

926

Treść

Plan

KULTURA FIZYCZNA

6 306

Pozostała działalność

6 306

Wykonanie

6 302,52

%

100,0

92695 2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki na realizację projektu „ Sportowy duch walki – warsztaty taneczne, zakup strojów i sprzętu grającego dla drużyny Cheerleaderek z Mirca” OGÓŁEM

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

6 306

6 302,52

6 302, 52

24150326,81 23 451 234,83

100,0

100,0

97,1

Strona 40

1. Przychody w roku 2013 / w zł,-/

Kwota przychodów

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Wąchocku na lata 2013-2020 z przeznaczeniem na: - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów kwota 795 000 zł. -na realizację inwestycji Rewitalizacja centrum Mirca 1 975 695 zł. z tego: - na wkład własny 948 274 zł. - środki unijne 1 027 421 zł.

2.

- inne źródła -wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na 1 320 342,66,rachunku bieżącym budżetu gminy RAZEM PRZYCHODY

2 770 695 ,-

4 091 037,66,-

W 2013 roku został pobrany kredyt konsolidacyjny na spłatę 2 kredytów w wysokości 1 441 266 zł. 2. Rozchody budżetu w roku 2013 i stan zadłużenia W 2013 roku dokonano spłaty kredytów w wysokości 795 000 zł. Wysokość spłat i stan zadłużenia Gminy na 31.12.2013 roku obrazuje poniższa tabela: / w zł,-/ Lp.

Nazwa banku

Wysokość spłaty 2013 r.

Stan zadłużenia 31.12.2013 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach - kredyt pobrany w 2010 roku na kwotę 4 631 502 zł.

470 000

2.

Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt pobrany w 2011 roku na kwotę 1479 425 zł.

225 000

975 000

3.

Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – kredyt pobrany w 2012 roku na kwotę 1 200 000 zł.

100 000

1 100 000

4.

Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt pobrany w

-

1 743 274

1.

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

2 350 000

Strona 41

2013 roku na kwotę 1 743 274 zł.

5.

Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt pobrany w 2013 roku na kwotę 1 027 421 zł

Razem 6.

-

1 027 421

795 000,-

7 195 695,-

-

1 441 266,-

795 000,-

8636 961,-

Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt konsolidacyjny pobrany w 2013 roku na kwotę 1 441 266 zł OGÓŁEM

3. Relacja kwoty spłat kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów: obliczeń dokonuje się na podstawie

art.169 ust.1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku /Dz. U. Nr 249, poz.2104, z późn. zm./ – łączna kwota przypadająca w danym roku: spłat rat kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, kwoty udzielonych poręczeń i gwarancji wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy. Raty kredytu

Odsetki

Razem (1+2)

Planowane dochody

Relacja % (3:4)

1

2

3

4

5

795 000

272 397,81

1 067 397,81

24 150 326,81

4,42

4. Relacja w zakresie obliczenia długu do wykonanych dochodów

art. 170 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych – łączna kwota długu gminy na koniec roku nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem gminy.

Wykonane dochody

Kwota zadłużenia

Relacja % (2:1)

1

2

3

8 636 961

36,8

23 451 234,83

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 42

1. Gmina posiada należności wymagalne z tytułu zaległości w podatkach i opłatach , które na koniec 2013 roku stanowią kwotę 103 399,53 zł

w tym:

a) zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Gminę stanowią kwotę 80 829,48 zł z tego: 1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

33 560,71 zł

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych

54,00 zł.

3. Podatek rolny od osób prawnych

181,00 zł.

4. Podatek rolny od osób fizycznych

17 705,74 zł

5. Podatek leśny od osób fizycznych

203,23 zł

6. Podatek od środków transportowych

8 276,30 zł

7. Grzywna z tytułu niespełnienia obowiązku szkolnego

856,50 zł.

8. Czynsz za wynajem pomieszczeń

150,00 zł.

9. Opłaty za odpady komunalne

19 842,00 zł.

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI W PODATKU ROLNYM , LEŚNYM , OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH POSZCZEGÓLNYMI SOŁECTWAMI Nazwa Sołectwa

Mirzec I

Mirzec II

Małyszyn

Tychów Stary

Tychów Nowy

Rodzaj podatku

podatek rolny podatek leśny podatek od nieruchomości razem sołectwo podatek rolny podatek leśny podatek od nieruchomości razem sołectwo podatek rolny podatek leśny podatek od nieruchomości razem sołectwo podatek rolny podatek leśny podatek od nieruchomości razem sołectwo podatek rolny

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

kwota zaległości

1 766,12 19,47 7 238,79 9 052,38 1 915,81 23,44 3 991,82 5 931,07 1 352,43 15,47 925,88 2 293,78 1 446,55 19,41 135,00 1 600,96 938,14

Ilość podatników , w tym: ogółem

do 100 zł zaległości

powyżej 100 zł zaległości

29 6 11 46 26 8 8 42 23 3 4 30 18 5 3 26 11

24 6 7 37 20 8 4 32 18 3 2 23 10 5 3 18 7

5 0 4 9 6 0 4 10 5 0 2 7 8 0 0 8 4

Strona 43

Ostrożanka

Trębowiec

Osiny

Gadka

Jagodne

Ogółem

podatek leśny podatek od nieruchomości razem sołectwo podatek rolny podatek leśny podatek od nieruchomości razem sołectwo podatek rolny podatek leśny podatek od nieruchomości razem sołectwo podatek rolny podatek leśny podatek od nieruchomości razem sołectwo podatek rolny podatek leśny podatek od nieruchomości razem sołectwo podatek rolny podatek leśny podatek od nieruchomości razem sołectwo podatek rolny

9,04 546,85 1 494,03 737,16 9,00 1 561,87 2 308,03 351,00 5,00 42,00 398,00 1 980,66 5,11 392,36 2 378,13 4 871,45 78,69 18 136,28 23 086,42 2 346,42 18,60 589,86 2 954,88 17 705,74

4 4 19 10 1 5 16 11 1 1 13 23 3 1 27 38 11 12 61 28 10 5 43 217

4 1 12 8 1 1 10 10 1 1 12 16 3 0 19 29 11 7 47 23 10 3 36 165

0 3 7 2 0 4 6 1 0 0 1 7 0 1 8 9 0 5 14 5 0 2 7 52

203,23

52

52

0

podatek od nieruchomości

33 560,71

54

29

25

ogółem

51 469,68

323

246

77

podatek leśny

Z powyższego zestawienia wynika, że największe zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadają sołectwa Gadka i Mirzec I. W przypadku sołectwa Gadka zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 18 136,28 zł., z tego ponad 80 % tej kwoty (tj. 14 484,51 zł.) to zaległość u 1 podatnika, również w przypadku sołectwa Mirzec I zaległość w podatku od nieruchomości wynosi 7 238,79 zł., z tego 90 % to zaległość u 2 podatników. (tj. 6 511,92 zł.) W stosunku do zalegających w podatku od nieruchomości ,rolnego, leśnego, od środków transportowych, wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne w postaci wystawienia upomnień oraz sporządzono 48 tytułów wykonawczych, które zostały przekazane do realizacji urzędom skarbowym. b) zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe stanowią kwotę :

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

22 570,05 zł

Strona 44

jest

to

zaległość

w

podatku

z

tytułu

prowadzenia

działalności

gospodarczej

w formie karty podatkowej .

Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne za okres od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. L.p.

Sołectwo

ilość Przypisy na dzień podatników 31.12.2013 r. Wpływy

Zaległości

Liczba Nadpłaty zalegających

178

22 502

21 789

795

82

19

2

Tychów Nowy Tychów Stary

193

24 708

22 315

2 451

58

40

3

Małyszyn

216

28 079

27 184

1 001

106

16

4

Ostrożanka

90

11 742

10 906

836

0

13

5

Trębowiec

124

15 346

14 820

526

0

8

6

Osiny

193

23 808

19 956

3 852

0

65

7

Gadka

293

36 283

33 571

2 790

78

44

8

Jagodne

157

17 773

17 100

722

49

15

9

Mirzec I

296

36 050

32 509

3 685

144

65

10

Mirzec II

202

26 013

22 854

3 184

25

50

Ogółem

1942

242 304

223 004

19 842

542

335

1

Wydatki z tytułu wywozu odpadów komunalnych poniesione w 2013 roku. 1. Wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 2. Prowizja dla inkasentów (sołtysów) 3. Materiały biurowe 4. Druki, ulotki 5. Odbiór odpadów przez Firmę Almax Razem

29 900 zł. 10 734 zł. 1 400 zł. 1 047,96 zł. 192 229,20 zł. 235 311,16 zł.

Różnica pomiędzy wpływami z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 223 004 zł, a poniesionymi wydatkami w kwocie 235 311, 16 zł, stanowi kwotę 12 307,16 zł., natomiast zaległości w opłacie na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 19 842 zł. W celu zrównoważenia wpływów z wydatkami nastąpi wszczęcie postępowania w stosunku do osób zalegających z opłatą. Zaległości na dzień 20 lutego 2014 roku to kwota 6 973 zł.

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2013 roku stanowią kwotę: 541 553,64 zł,z tego: - w podatku od nieruchomości

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

189 859,90 zł

Strona 45

- w podatku rolnym - w podatku od środków transportowych

250 111,50 zł. 101 582,24 zł

3. Skutki udzielonych ulg Uchwałą Rady Gminy w podatku od nieruchomości stanowią kwotę: 93 601,84 zł,-

4. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy ordynacji podatkowej stanowią kwotę 7 075 zł., z tytułu umorzenia zaległości podatkowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych ulg w podatku od nieruchomości Uchwałami Rady Gminy oraz skutki decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie ustawy ordynacji podatkowej (umorzenia zaległości podatkowych) za 2013 rok ogółem wynoszą 642 230,48 zł., kwota ta będzie miała wpływ przy naliczeniu subwencji wyrównawczej dla Gminy na rok 2015.

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 46

VI. REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2013 ROK Wydatki budżetu gminy za 2013 rok zostały wykonane w wysokości 25 303 641,43 zł. na planowane 26 951 660,81 zł. co, stanowi 93,88 %. WYKONANIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: / w zł,-/ Lp.

I.

II.

Treść

Plan

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie

udział % do wydatków ogółem

%

22 023 650,81

20 781 988,52 94,36

82,13

WYDATKI INWESTYCYJNE

4 928 010,00

4 521 652,91 91,75

17,87

OGÓŁEM WYDATKI

26 951 660,81

25 303 641,43 93,88

100

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2013 ROK Dzia ł

Rozdzi ał

§

010 01008 2830

Treść

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO z tego: Melioracje wodne

Wykonanie

%

225 566,81

220 676,13

97,83

7 200

7 200

100

7 200

7 200

100

23 500

19 382,24

82,47

Różne opłaty i składki - częściowa opłata roczna z tytułu kosztów wyłączenia lasu z produkcji (kanalizacja) do PWiK St-ce

16 500

16 442,24

99,64

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie

7 000

2 940,00

42,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mircu Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01010

Plan

4430

6050

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 47

Dzia ł

Rozdzi ał

§

Treść

Plan

Wykonanie

%

Górnym- etap II – aktualizacja kosztorysu inwestorskiego 01030

Izby rolnicze

7 850

7 077,08

90,15

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

7 850

7 077,08

90,15

187 016,81

187 016,81

100

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych - częściowe pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

2 866,99 800,00

2 866,99 800,00

100 100

Różne opłaty i składki - dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone)

183 349,82

183 349,82

100

2850

01095

4210 4300

4430

400

40002 4300

600 60013 6300

60014

Pozostała działalność w tym:

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

3 500

3 479,36 99,41

Dostarczanie wody

3 500

3 479,36 99,41

Zakup usług pozostałych - dopłata do zużytej wody we wsi Osiny Majorat pobieranej z ujęcia Mirów

3 500

3 479,36 99,41

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego: Drogi publiczne wojewódzkie

949 196

870 430,20 91,70

376 640

376 640

100

Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla drogi Nr 744 Drogi publiczne powiatowe w tym:

376 640

376 640

100

64 213

63 965,73 99,61

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i

64 213

63 965,73 99,61

6300

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 48

Dzia ł

Rozdzi ał

§

Treść

Plan

zakupów inwestycyjnych - dotacja na wykonanie chodnika Jagodne - dotacja na wykonanie chodnika Gadka - dotacja na wykonanie chodnika przy przejściu dla pieszych Ostrożanka

60016

Drogi publiczne gminne w tym:

Wykonanie

%

48 053,00 11 662,73 4250,00

460 723

394 562,20

85,64

8 000

6 682,75

83,53

4210

4270

4300

4430

6050

Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - znaki drogowe - cement do wbudowania znaków drogowych -paliwo do odśnieżarki -paliwo do podkaszarek - materiały do remontu przystanków - kosze 5 szt przy drogach - rury PCV na odwodnienie chodnika Mirzec Poduchowne

3827,65 118,00 347,90 682,62 107,79 1 199,25 399,54

Zakup usług remontowych z tego: - remont drogi wewnętrznej od drogi Nr 744 przy OSP w m. Mirzec - remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej - remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej

104 290

Zakup usług pozostałych z tego: - zimowe utrzymanie dróg - profilowanie drogi gminnej m Trębowiec Krupów -zabezpieczenie przepustów drogi Osiny , Jagodne , M. Podborki, Trębowiec , Trębowiec Krupów - montaż znaków drogowych - naprawa nawierzchni drogi dojazdowej do pól Tychów Stary - ustalenie granic drogi gminnej Mirzec II - wykonanie przepustu i rowu na drodze M. Poduchowne –Korzonek - naprawa przepustu na drodze M.Majorat - Tychów Nowy - wyrównanie podbudowy na drodze gminnej Tychów Nowy - wyrównanie poboczy przy drodze Mirzec Korzonek- M. Poduchowne

179 500

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

89 671,58

85,98

767,18 63 504,90 25 399,50

149 587,27

83,33

109 705,47 1 765,30 4 184,00

811,80 6 699,99 6 640,00 1 600,00 699,99 1 999,98 5 323,92

Strona 49

Dzia ł

Rozdzi ał

§

Treść

Plan

- transport wiaty przystankowej - roboty drogowe na drodze Osiny - profilowanie dróg gruntowych -wykonanie studni i odprowadzenie wody z drogi Mirzec Różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg gminnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

%

250,00 1 376,00 6 070,82 2 460,00

2 447

2 390,00

97,67

166 486

146 230,60

87,83

- wykonano budowę drogi gminnej Nr 347029T Ostrożanka - wykonano budowę chodnika przy drodze gminnej Nr 347007T Mirzec Poduchowne od krzyżówki przy cmentarzu w kierunku kościoła - wykonano budowę, rowów, przepustów, poboczy oraz nawierzchni z tłucznia przy drodze gminnej Nr 347009T Gadka Leśniczówka - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 347027T Tychów Stary –Tychów Stary Podlesie - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 347002T Ostrożanka przez wieś - Przebudowa drogi gminnej Nr 34714T w miejscowości Osiny – na odcinku szkoła las na długośći 1025mb 60017

Wykonanie

13 791,78 41 298,86

16 256,84

31 734,00

32 649,12

10 500,00

Drogi wewnętrzne

47 620

35 262,27

74,04

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od drogi wojewódzkiej Nr 744 do miejscowości Krupów GOSPODARKA MIESZKANIOWA

47 620

35 262,27

74,04

6050

700

126 357

100 329,27 79,40

126 357

100 329,27

79,40

Zakup energii z tego: - zakup wody, energii i gazu w budynku po byłym przedszkolu Mirzec - zakup energii w budynku Gadka

4 900

1 767,52

36,07

Zakup usług remontowych

5 000

70005

4260

4270

4300

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

750,18 1 017,34 5 000

100

Strona 50

Dzia ł

Rozdzi ał

§

4430

6050

6060

710

Treść

Plan

Wykonanie

%

- remont schodów wejściowych do świetlicy środowiskowej Zakup usług pozostałych - udrożnienie kanalizacji ściekowej w budynku byłego przedszkola -opłata za ścieki

1 000

Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków gminnych

1 000

148,00

14,80

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – wykonano projekt

89 957

69 838,79

77,63

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup działki Nr 499 w Tychowie Nowym na poszerzenie drogi publicznej

24 500

23 166,08

94,55

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

23 000

14 023,20

60,97

Plany zagospodarowania przestrzennego

12 000

11 375,00 94,79

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników - komisja urbanistyczna pracująca nad zmianami planu zagospodarowania

2 250

2 150,00 95,56

Zakup usług pozostałych - opracowanie analizy zmiany planu zagospodarowani przestrzennego gminy

9 750

9 225,00 94,61

408,88 394,34

40,88

14,54

71004

4170

4300

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

11 000

2 648,20

24,07

Zakup materiałów i wyposażenia - wyrysy działek

3 000

120,00

4,00

Zakup usług pozostałych -sporządzenie aktu notarialnego – darowizna OSP Osiny --sporządzenie aktu notarialnego – droga Osiny

8 000

2 528,20

31,60

4210

4300

720

INFORMATYKA

1 839,20 689,00 227 780

59 270,01

26,02

72095

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 51

Dzia ł

Rozdzi ał

§ 6057

Treść

Plan

Wykonanie

%

Pozostała działalność

227 780

59 270,01

26,02

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano inwestycje: 1. e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST w kwocie 142 812 zł. 2. e- świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej w Gminie Mirzec w kwocie 84 968 zł.

173 402

50 379,51

29,05

54 378

8 890,50

16,35

6059

750 75011

4010 4040 4110 4120 4210

4300

4370

4410 4440

4700

ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego: Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia - druki -tonery -materiały biurowe -kwiaty i art. spożywcze na 50-lecie i 60lecie małżeństwa

2 714 240 2 628 139,96 96,82 77 490

69 419,75

89,58

38 400 3 200 7 150 1 020 5 000

38 400,00 3 200,00 7 150,00 1 020,00 2 492,54 415,26 699,60 837,18 540,50

100 100 100 100 49,85

19 000

14 840,53 8 974,08 3 672,45 184,50 200,00 304,50 1 505,00

78,10

720

720,00

100

Podróże służbowe krajowe

1 000

296,68

29,67

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 000

1 000,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000

300,00

Zakup usług pozostałych: - serwis Micropesel - opłata za przesyłki listowe - certyfikat podpisu elektronicznego - pobyt na szkoleniu USC - naprawa drukarki -usługa gastronomiczna na obchody 50lecia małżeństwa Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

100

30,00

Strona 52

Dzia ł

Rozdzi ał

§

75022 3030

4210

4300

Treść

Rady gmin w tym: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zryczałtowane diety radnych

Plan

Wykonanie

%

159 500

147 929,83

92,74

150 000

140 170,00

93,44

Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły spożywcze - tonery do ksera i drukarek - materiały biurowe - kwiaty okolicznościowe - prenumerata „DlaRadnych.pl” - kalendarze- vademecum dla radnych - karty świąteczne

6 400

6 316,23 3 327,22 741,60 750,00 385,00 234,00 816,00 62,41

98,69

Zakup usług pozostałych - koszty przesyłki – „DlaRadnych.pl” i kalendarzy - certyfikat podpisu elektronicznego

1 900

288,78 91,98

15,19

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - za telefon komórkowy pana przewodniczącego

1 200

4360

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

196,80 1 154,82

96,23

Strona 53

Dzia ł

Rozdzi ał

§

75023

3020

4010 4040 4110 4120 4140

4170

4210

4260

4270

4280

4300

Treść

Urzędy Gmin w tym: Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń z tego: -zakup odzieży ochronnej - okulary ochronne dla pracowników - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej

Plan

2 245 800

5 000

1 424 540 107 860 265 680 27 120

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

25 000

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników - prowadzenie strony internetowej

13 200

Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - materiały biurowe - tonery do drukarek i części do komputerów - prenumerata czasopism, gazet, książki - druki - środki czystości - zakup programu antywirusowego - zakup drukarki i 3 szt komputerów - woda na korytarz - kwiaty do obsadzenia przed budynkiem urzędu gminy -części do odkurzaczy - karty świąteczne - leki - artykuły spożywcze - drobne materiały do remontu - wertykale na sale konferencyjną - drobne wyposażenie( niszczarki, telefony, kalkulatory, mikrofony MH802)

55 000

Zakup energii z tego: - zakup wody - zakup energii

31 000

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

%

2 215 540,04 98,65

2 047,20

40,94

972,20 400,00 675,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy

Zakup usług remontowych

Wykonanie

1 423 921,5 5 107 795,37 265 667,31 23 875,79

99,95 99,94 99,99 88,03 98,39

24 598,70 100 13 200,00

93,07 51 188,52 5 734,29 10 857,42 5 599,72 1 045,31 6 527,24 2 778,02 10 727,00 1 561,88 312,00 1 277,96 489,29 62,89 145,04 799,50 1343,02 1 927,94 94,42 29 270,73 1 689,86 27 580,87

5 100

43,17

Strona 54

Dzia ł

Rozdzi ał

§

Treść

Plan

z tego: - konserwacja ksera Zakup usług zdrowotnych -badania pracowników

4350 4360

4370

Zakup usług pozostałych z tego: - opłata za przesyłki listowe poza teren gminy - opłata za nadzór nad programami komputerowymi - opłata serwisowa Biuletynu Informacji Publicznej - monitoring budynku - abonamenty za oprogramowania komputerowe - obsługa prawna - opłata roczna za stronę internetową - opłata za podpis elektroniczny - naprawa sprzętu - wywóz śmieci z kontenera - umowa zlecenia- inspektora BHP - odprowadzenie ścieków - przegląd przewodów kominiarskich i

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Wykonanie

%

2 201,70

2 406

40,96 985,50

126 690

96,30 122 009,94 14 588,77 19 394,64 2 275,50 2 017,20 1 271,60 51 660,00 527,67 553,50 522,75 4 233,60 2 676,00 2 868,21

Strona 55

Dzia ł

Rozdzi ał

§ 4410

4430

4440

4500

4700

6060

Treść

Plan

klimatyzacji ,systemu awaryjnego - abonament radiowy - zniszczenie dokumentów po archiwizacji - aktualizacja instrukcji p.poż. - konserwacja gaśnic - wykonanie pieczątek - pobyt na szkoleniach - dostęp do portali informacyjnych - naprawa lamp ewakuacyjnych i kamer - malowanie Sali konferencyjnej - dostęp do LEX -montaż wertikali na sali konferencyjnej

Wykonanie

%

2 393,01 610,00 448,95 600,00 108,00 132,10 1 276,20 2 306,48 1 139,82 3 168,00 6 898,66 339,28

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 500

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - za telefon komórkowy pana Wójta

1 110

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

8 000

51,62 774,35

25 000

Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku i komputerów - składka członkowska Stowarzyszenia Razem na Rzecz Rozwoju. - opłata sądowa do skargi na uchwałę Rady Powiatu

18 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

44 894

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -podatek od nieruchomości

29 700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

9 000

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

94,01 7 520,82

Podróże służbowe krajowe - delegacje w tym: pracowników pana Wójta - ryczałty rozjazdowe w tym: pracowników pana Wójta

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakupu klimatyzatorów

99,90 1 108,99

92,08 23 021,37 13 812,51 8 173,76 5 638,75 9 208,86 6 781,37 2 427,49 82,37 14 828,00 1 730,00 12 798,00 300,00 100 44 894,00 97,39 28 925,00

86,43 7 779,20

20 000

99,63 19 926,00

Strona 56

Dzia ł

Rozdzi ał

§

75075

Treść

Plan

Wykonanie

%

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

75 850

68 021,58

89,67

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - nagrody na konkursy - języka angielskiego - piłki siatkowej - szukamy talentów - pożarnictwa - fenomen gimnazjum - matematyczny AS - wędkarski - wiedza o urzędzie skarbowym - krwiodawstwa

23 400

23 306,69

99,60

4210

- artykuły spożywcze na spotkania - materiały na otwarcie Orlika 2012 - materiały na otwarcie strefy Activ Małyszyn - wiązanki i znicze na uroczystości okolicznościowe - nagroda dla sołtysa - stroje promocyjne dla drużyny piłki

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

3 698,42

1 977,24 238,36 1 688,01 304,02 269,99 475,00

Strona 57

Dzia ł

Rozdzi ał

§ 4300

75095 3020

3030

4010 4110 4120

Treść

Plan

siatkowej - promocyjne zawieszki odblaskowe - promocyjne okładki introligatorskie - promocyjne mapy województw. Świętokrzyskiego z logo gminy - nagrody dla zespołów ludowych- kozaki męskie i damskie - kalendarze strażackie i prenumerata „Strażaka”

Wykonanie

%

3 282,87 2 072,55 648,90 7 434,00 1 217,33

Zakup usług pozostałych w tym: - opłata za udział w konkursie 104 ADH Mirzec i transport - dowóz zespołów ludowych na konkursy i spotkania - dowóz strażaków na spotkania - wynagrodzenie z tytułu zawartych umów z gazetami lokalnymi na umieszczanie informacji o gminie - otwarcie Orlika 2012 - otwarcie drogi Nr 744 - życzenia w gazetach lokalnych - opłata za obóz MDP- nagroda za konkurs pożarniczy - pobyt w hotelu – nagroda na konkurs filatelistyczny - pobyt , transport i wpisowe drużyny piłki siatkowej - wykonanie gadżetów promocyjnych -opłata za koszty przesyłki – zakup nagród - wydruk kalendarzy na 2014 r. - wydanie biuletynu „Mała Ojczyzna” - obchody okolicznościowe w Muzeum Pamiątek Jagodne - obchody okolicznościowe 11-listopada

52 450

Pozostała działalność z tego: Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej - woda mineralna dla pracowników interwencyjnych

155 600

127 228,76

81,76

1 000

627,63

62,76

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów za udział w sesji

18 000

17 050,00

94,72

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40 000

37 485,78

93,71

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

44 714,89

85,25

1 391,90 4 447,04 400,00 18 782,10

1 670,00 1 532,80 1 150,05 1 400,00 500,00 3 525,00 3 937,23 60,98 2 287,80 1 230,00 1 499,99 900,00

464,25 163,38

Strona 58

Dzia ł

Rozdzi ał

§

Treść

Plan

Wykonanie

%

Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy -dopłaty do wynagrodzeń i składki ZUS pracownikom zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych

6 900 1 200

6 379,01 895,95

92,44 74,66

Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne -prowizja dla sołtysów

35 000

34 064,00

97,32

4280

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000

6 476,07

80,95

4300

- zakup rękawic, kamizelek, kosy, łopaty, grabie dla pracowników interwencyjnych - druki i kwitariusze do podatków - materiały biurowe do podatków - tonery do podatków - prenumerata „Aktualności Rolnicze „

4100

4210

4430

4610

Zakup usług zdrowotnych - badania pracowników interwencyjnych Zakup usług pozostałych - opłata za prowadzenie rachunków bankowych - przesyłki pocztowe –podatki - opłata za udział sołtysów w zjeździe Sołtysów - opracowanie strategii gminy

943,60

1 527,66 1 242,30 2 432,18 330,33 1 000

175,50

17,55

41 000

22 160,00 3 200,00

54,04

4 000,00 200,00 14 760,00

Różne opłaty i składki - składka na Związek Miast i Gmin Polskich

1 500

1 500,00

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucyjne

2 000

414,82

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

100

20,74

Strona 59

Dzia ł

Rozdzi ał

§

751

Treść

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA z tego:

75101

4210

Plan

Wykonanie

%

1 465

1 465,00

100

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców)

1 465

1 465,00

100

Zakup materiałów i wyposażenia

1 465

1 465,00

100

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 60

Dzia ł 754

Rozdzi ał

§

Treść

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan

Wykonanie

%

713 649

660 312,04

92,52

658 029

651 665,91

99,03

28 000

26 774,27

95,62

75412 3020

4110 4170

Ochotnicze straże pożarne z tego: Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w szkoleniach - ekwiwalent za udział w akcjach Składki na ubezpieczenie społeczne

4210

4260

4270

4280

4300

10 935,00 15 839,27 1 110

1 108,08

99,82

Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowcówkonserwatorów – samochodów pożarniczych

27 720

27 720,00

100

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup paliwa - zakup części do samochodów - zakup wyposażenia p. poż. i mundury - zakup akumulatorów do sam i gaśnic - drobne materiały do remontu

32 000

31 620,30

98,81

Zakup energii w tym: - energia - woda - woda do celów p.pożarowych - gaz OSP Tychów Stary

16 500

Zakup usług remontowych - remont węzłów sanitarnych w budynku OSP Ostrożanka - remont samochodu OSP Tychów Nowy - remont samochodu OSP Ostrożanka

18 500

Zakup usług zdrowotnych - badania strażaków Zakup usług pozostałych w tym: - przeglądy techniczne samochodów pożarniczych - naprawy samochodów -naprawa sprzętu p.poż. i syren - obóz szkoleniowy MDP - ogrzewanie garażu OSP Mirzec - odprowadzenie ścieków - usługa cateringowa w czasie akcji 4430 - utylizacja starego sprzętu p.poż. - konserwacja gaśnic - przegląd zestawu ratownikczego OSP Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Tychów StaryPodpisany 6050

10 179,56 3 393,80 11 049,70 6 377,30 619,94 16 087,98

97,50

13 015,26 536,21 620,13 1 916,38 18 325,84 12 412,00

99,05

2 814,24 3 099,60 5 100

5 080,50

99,61

23 900

21 075,96

88,18

1 624,00 8 050,35 3 836,74 3 150,00 1 575,00 393,07 180,00 300,00 48,00 553,50 Strona 61

Dzia ł

Rozdzi ał

§ 4430

6050

Treść

Różne opłaty i składki - obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych i ubezpieczenie członków OSP

Plan

Wykonanie

%

7 000

6 824,50

97,49

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Tychowie Starym -budowa budynku remizy strażackiej OSP Gadka -przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu -wyposażenie placu manewrowego do ćwiczeń OSP Ostrożanka - zagospodarowanie terenu wokół remizy po rozbudowie na potrzeby Klubu Aktywności Wiejskiej

476 199

475 048,48

99,75

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Osinach

12 000

12 000,00

100

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych ratowniczych dla OSP w Osinach Zarządzanie kryzysowe z tego:

10 000

10 000,00

100

55 620

8 646,13

15,54

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup odzieży ochronnej - zakup pościeli i łóżęk turystycznych na zarządzanie kryzysowe

8 000

6 008,64 2 178,60 3 830,04

75,10

Zakup usług pozostałych - laminowanie sygnałów alarmowych - prace koparko-ładowarką w czasie podtopień - nadruki na odzieży ochronnej - ekspertyza warunków atmosferycznych miejscowości Gadka, Tychów Stary - wywóz zużytego sprzętu z zarządzania kryzysowego Rezerwy

3 000

2 637,49 65,01 1 234,00

87,91

13 000,00 398 886,18 53 523,80 5 176,00 4 462,50

6060

6230

75421

4210

4300

4810

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

369,00 590,40 379,08 44 620

0

0

Strona 62

Dzia ł

Rozdzi ał

§

757

Treść

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

75702

Plan

Wykonanie

%

284 262

272 397,81 95,82

284 262

272 397,81 95,82

284 262

272 397,81 95,82

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek . 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

8 858

0

0

Rezerwy ogólne i celowe

8 858

0

0

Rezerwy z tego: - rezerwa ogólna 8 800 zł, - rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 58 zł.

8 858

0

0

75818 4810

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:

80101

Szkoły podstawowe w tym: 6050

12 305 983

11578136,0 9

6 882 884

94,08

96,28 6 627 100,2 6

Zadania realizowane przez jednostkę organizacyjną Urząd Gminy

441 259

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Szkolne place zabaw przy Szkołach Podstawowych Etap III Szkoła Podstawowa Mirzec, Tychów Stary -Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym -Budowa chodnika oraz zadaszenia nad bocznym wejściem do budynku Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym -Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym -Budowa parkingu na terenie szkoły podstawowej w Osinach wraz z drogą dojazdową -Wykonanie odwodnienia i izolacja fundamentów oraz odprowadzenie wód

441 259

18,75 426 223,15

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

96,59 426 223,15 180 403,26

11 065,87 9 699,78

104 339,58

50 107,01

22 140,00

Strona 63

Dzia ł

Rozdzi ał

§

Treść

Plan

opadowych z rynien budynku szkoły podstawowej w Osinach -Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół szkoły podstawowej w Osinach -Wykonanie elewacji Sali gimnastycznej w Małyszynie – etap II 80101

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370

4410 4430 4440 4700 6050

Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Szkoły Podstawowe z tego: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych -Wykonanie elewacji ściany zachodniej sali gimnastycznej przy SP w Małyszynie -Wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym

Wykonanie

%

9 471,00

6 441 625

38 996,65 6 200 877,1 1

256 466

96,26

97,73 250 651,12

3 880 959 333 487 765 260 109 423 480 270 310 12 000 290 583 68 256 4 625 73 980 2 520 11 700

8 400 21 108 296 558

3 802 535,5 9 301 412,42 725 476,65 95 145,44 320,00 258 584,04 9 489,05 278 013,03 60 607,63 2 805,00 52 351,39 2 426,92 8 625,04

3 660

4 120,21 17 287,00 296 558,00

31 850

2 620,00

97,97 90,38 94,80 86,95 66,66 95,66 79,08 95,67 88,79 60,64 70,76 96,30 73,71

49,05 81,89 100 71,58 99,99

31 848,58 7 175,00

5 000,00

-Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy Szkole Podstawowej w Małyszynie -Doposażenie boiska sportowego przy szkole podstawowej w Tychowie Nowym - rozbudowa monitoringu przy Szkole Podstawowej w Mircu

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

10 000,00

8 862,15

Strona 64

Dzia ł

Rozdzi ał

§

Treść

Plan

Wykonanie

%

811,43

80103

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4370

4440

80104

4300

4430

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola z tego: Zadania realizowane przez jednostkę Urząd Gminy Zakup usług pozostałych -naprawa nawierzchni placu zabaw Osiny

489 678

437 631,37

89,37

23 205

22 607,20

97,42

294 768 25 463 58 664 8 430 44 672 3 600

293 012,42 24 578,42 58 456,43 8 368,73 1 193,36 3 225,19

99,40 96,53 99,64 99,27 2,67 89,58

9 727 2 669 1 200

7 322,01 1 036,40 551,21

75,27 38,83 45,93

17 280

17 280,00

100

969 897

852 605,60

87,90

15 700

15 208,05

96,86

1 000

1 000,00

100

Różne opłaty i składki - opłata za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach Gmina Starachowice- 6 132,77 Gmina Iłża – 5 114,28 Gmina Skarżysko Kościelne – 2 961,00

14 700

14 208,05

96,65

954 197

837 397,55

87,75

33 519

30 802,39

91,89

Zadania realizowane przez jednostki „Przedszkola” Wydatki osobowe niezaliczane do

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 65

Dzia ł

Rozdzi ał

§ 4260 4270 4280 4300 4350 4370

4410 4430 4440 4700

Treść

wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Plan

Wykonanie

%

555 534 47 190 110 700 15 600 62 884 5 500

529 033,35 41 693,20 101 715,31 12 401,53 10 231,79 4 675,19

95,23 88,35 91,88 79,49 16,27 85,00

58 473 2 659 1 000 13 662 670 2 100

46 993,29 2 658,10 620,00 11 438,28 588,00 1 741,12

80,36 99,96 62,00 83,70 87,76 82,91

600 3 800

112,00 2 713,00

18,66 71,39

39 006

39 006,00

100

1 300

975,00

75,00

Strona 66

Dzia ł

Rozdzi ał

§

80110

Treść

Gimnazja 6050

Zadania realizowane przez jednostkę organizacyjną Urząd Gminy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie terenu z podjazdami przy budynku Gimnazjum w Mircu

Plan

Wykonanie

%

2 546 738 2 428 998,6 1 80 000 77 459,18 80 000 77 459,18

95,37

2 466 738

95,32

96,82 96,82

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370

4410 4430 4440 4700

Zadania realizowane przez jednostkę Gimnazjum w tym: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 351 539,4 3 109 040

95,90

1 526 433 104 572,39 126 585 301 880 1 459 712,8 43 260 5 5 198 119 284,74 282 917,56 26 500 35 062,35 3 000 5 198,00 185 668 5 827 1 595 25 317 360 2 000

5 000 3 000 94 575 1 500

23 804,29 2 484,74 184 676,09 4 891,27 1 595,00 24 653,96 350,88 1 433,85

95,62 94,23 93,71 81,05 100 89,82 82,82 99,46 83,94 100 97,38 97,46 71,69

50,58 95,23 100

2 529,46 2 857,00 62,66 94 575,00 940,00

80113

4300

4300

Dowożenie uczniów do szkół z tego: Zadania realizowane przez jednostkę Urząd Gminy

170 650

157 422,13

92,24

18 000

15 910,00

88,38

Zakup usług pozostałych - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej Skarżysko Kamienna

18 000

15 910,00

88,38

Zadania realizowane przez jednostki

152 650

141 512,13

92,70

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 67

Dzia ł

Rozdzi ał

§

Treść

Plan

Wykonanie

%

oświatowe

80114

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4300 4350 4370

4410 4440 4500 4700

80146

4210 4300 4410 4700

80148 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4280 4300

Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do gimnazjum i szkoły Integracyjnej w Jagodnem

152 650

141 512,13

92,70

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół z tego: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

414 342

405 975,61

97,98

1 000

880,01

88,00

265 267 20 930 53 590 7 010 10 286 1 346 14 617 684 1 857

265 095,93 20 105,97 53 531,23 7 002,15 7 841,20 921,27 13 408,71 653,28 1 856,06

99,93 96,06 99,89 99,88 76,23 68,44 91,73 95,50 99,94

2 400 6 020

2 389,80 6 020,00

99,57 100

27 535

25 292,00

91,85

1 800

978,00

54,33

49 264

23 532,27

47,76

10 539 23 640 3 200 11 885

4 092,06 10 155,08 2 072,08 7 213,05

38,82 42,95 64,75 60,69

696 030

638 638,88

91,75

1 600

260,02

16,25

281 089 22 690 52 600 7 450 13 900

279 043,62 21 276,57 51 554,10 4 064,06 9 873,58

99,27 93,77 98,01 54,55 71,03

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatku na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne z tego: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 68

Dzia ł

Rozdzi ał

§ 4440

4700

Treść

Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4210

4300 4810

851 85153

4300

4110 4120 4170

4210

%

172 109,40 13 214,07 1 457,70 225,00 72 551,76 12 679,00

940

330,00

Pozostała działalność z tego: 1. Zadania realizowane przez jednostkę Urząd Gminy

86 500

6 231,36

7,20

86 500

6 231,36

7,20

Zakup materiałów i wyposażenia -nagrody dla najlepszych uczniów -statuetki dla nauczycieli z pasją - nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursach krajowych - kwiaty na obchody Dnia Edukacji Narodowej - drobne upominki dla I-klasistów

5 900

5 727,36 2 690,96 476,34 640,03

97,07

91,06 58,93 69,41 32,14 81,64 100

0

400,00 1 520,03

Zakup usług pozostałych Rezerwy

600 80 000

504,00 0

84,00

OCHRONA ZDROWIA z tego: Zwalczanie narkomanii w tym:

130 857

125 311,11

95,76

3 000

1 425,60

47,52

3 000

1 425,60

47,52

83 000

81 984,82

98,77

3 400 600 24 680

3 300,32 472,86 24 530,00

97,06 78,81 99,39

Zakup usług pozostałych - widowisko artystyczne-profilaktyczne

85154

Wykonanie

189 000 22 422 2 100 700 88 860 12 679

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80195

Plan

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe z tego: - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej - wynagrodzenie Komisji d/s Przeciwdziałania alkoholizmowi

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

20 600,00 3 930,00

Strona 69

Dzia ł

Rozdzi ał

§

4270

4300

4410 4430

Treść

Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - nagrody na konkurs –dni profilaktyki - zestaw książek – profilaktyka - artykuły spożywcze na paczki dla dzieci -materiały na utrzymanie świetlicy

Wykonanie

4 740

4 682,27

%

98,78

404,93 355,01 1 703,65 2 218,68

Zakup usług remontowych - remont schodów wejściowych do świetlicy środowiskowej

25 000

25 000,00

100

Zakup usług pozostałych z tego: - wynagrodzenie w zakresie prowadzonej profilaktyki, doradztwa w rodzinach z problemami przemocy - wycieczki dla dzieci z rodzin z problemami przemocy - widowisko artystyczne-profilaktyczne - szkolenie pełnomocnika komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie pieczątki przewodniczącej komisji - opracowanie diagnozy stanu problemów społecznych gminy Mirzec

22 230

22 210,37

99,91

Podróże służbowe krajowe

14 430,00

2 100,02 1 382,40 250,00 47,99 3 999,96

150

49,00

32,66

2 200

1 740,00

79,09

Pozostała działalność

44 857

41 900,69

93,41

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonano budowę parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w miejscowości Jagodne w kwocie 41 900,69

44 857

41 900,69

93,41

4 581 060

4 412 247,5 2

96,31

Różne opłaty i składki - opłata sądowa i koszty biegłego na leczenie 85195

Plan

6050

852

POMOC SPOŁECZNA 85202 4330

Domy pomocy społecznej

110 000

94,45 103 904,26

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z opłatami za pobyt w domu pomocy społecznej

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

110 000

94,45 103 904,26

Strona 70

Dzia ł

Rozdzi ał

§

85203

Treść

Plan

Wykonanie

%

Ośrodki wsparcia

2 000

0

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

2 000

0

Rodziny zastępcze

1 000

0

Świadczenia społeczne

1 000

0

Wspieranie rodziny

58 681

38 627,20

65,82

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe

44 764 2 100 8 266 1 151 300 400 1 300 400

29 198,99 2 100,00 4 967,23 854,53 0,00 150,00 956,45 400,00

27,28 100 27,77 38,26 0 37,50 22,03 0

3 121 320 3 056 126,26

97,91

4330

85204 3110

85206 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4410 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85212

2910

3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4370

4410 4440 4580 4610 4700

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) z tego: Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

4 000

2 312,00

57,80

2 934 631 2 879 821,19 66 744 62 744,00 5 100 5 032,00 96 284 94 440,97 1 683 1 537,42 1 200 1 125,45 4 742 3 648,03 1 200 631,53

98,13 94,00 98,67 98,08 91,34 93,78 76,93 52,62

600 1 936

591,92 1 936,00

98,65 100

1 000 300

427,06 101,69

42,70 33,89

1 900

1 777,00

93,52

Strona 71

Dzia ł

Rozdzi ał

§

85213

4130

85214

3110 4210 4300

85216

Treść

Plan

Wykonanie

%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

36 686

30 387,26

82,83

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: - zadania zlecone - zadania własne - dotacja z budżetu państwa w zadaniu własnym gminy

36 686

30 387,26

82,83

9 120 4 097 23 469

8 797,38 0 21 589,88

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

182 502

180 155,07

98,71

Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych w tym: - udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy - środki gminy

173 980 3 221 5 301

171 637,00 3 221,00 5 297,07

98,65 100 99,92

105 260 77 242

102 917,00 77 238,07

Zasiłki stałe

316 787

298 562,73

94,24

14 000

13 194,92

94,24

Świadczenia społeczne w tym: - udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy - środki gminy

302 787

285 367,81

94,24

286 520 30 267

285 367,81 13 194,92

Ośrodki pomocy społecznej z tego: Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług

376 540

341 971,90

90,81

258 852 19 300 48 369 6 630 9 000 6 486 200 100 11 092 660 1 400

241 379,25 17 526,44 42 763,09 4 739,24 8 005,51 5 437,60 0 100,00 6 175,70 630,24 1 188,40

93,24 90,81 88,41 71,48 88,95 83,83 0 100 55,67 95,49 84,88

2910

3110

85219 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4350 4370

4410 4430 4440

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

4500

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 72

Dzia ł

Rozdzi ał

§

4700

85228

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4440

85295

3110

4210

Treść

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatku na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: - udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy - środki gminy

Plan

Wykonanie

%

3 300 60 9 000

3 297,93 58,00 9 000,00

291

291,00

1 800

1 379,50

103 204 273 336

103 204,00 238 767,90

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

212 263

200 586,84

94,50

2 964

2 596,35

87,59

150 436 12 000 29 043 3 980 5 040 330 470 8 000

145 081,05 11 087,65 26 766,08 2 982,85 3 303,23 302,88 466,75 8 000,00

96,44 92,40 92,16 74,94 65,54 91,78 99,30 100

Pozostała działalność z tego:

163 281

161 926,00

99,17

Świadczenia społeczne w tym: 1. dożywianie uczniów z tego: - udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy - środki gminy

161 509

160 189,00

99,18

96 541

96 541,00

100

75 571 20 970

75 571,00 20 970,00

57 368

56 400,00

98,31

7 600

7 248,00

95,36

1 172

1 172,00

100

600

565,00

2. świadczenia pielęgnacyjne –(zadania zlecone)

99,93 96,66 100 100 76,63

4300

3. świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych obejmuje 10 osób Zakup materiałów i wyposażenia

94,16

Zakup usług pozostałych

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 73

Dzia ł

Rozdzi ał

§

853

85395 3119 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249 4267 4269 4307 4309 4417 4419 6067 6067

Treść

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność z tego: Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W ramach tego działu wydatkowane są środki na realizację 5 projektów w ramach środków z unii europejskiej dotyczy projektów: - „Wspólna sprawa” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -„Z tradycją w nowoczesność ”

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Plan

Wykonanie

%

353 176

345 283,80

97,76

353 176

345 283,80

97,76

20 622 77 552 4 576 17 730 1 134 2 302 183 89 648 15 608 28 109 8 507 21 668

20 622,00 73 872,09 4 255,53 14 679,53 1 092,58 2 018,10 161,35 89 648,00 15 608,00 27 967,03 8 480,20 21 626,53

100 95,25 92,99 82,79 96,34 87,66 88,16 100 100 99,49 99,68 99,80

3 825

3 816,99

99,79

668 36 42 467 7 941 569 31 8 500

630,42 33,37 42 273,20 7 906,80 568,19 23,89 8 500,00

94,37 92,69 99,54 99,57 99,85 77,06 100

1500

1 500,00

100

149 840

142 574,05

95,15

18 479

18 434,49

99,76

Strona 74

Dzia ł

Rozdzi ał

§

Treść

realizowany przez Urząd Gminy Mirzec - „Wiedza – bezkresny ocean możliwości” realizowany przez szkołę podstawową w Mircu - „Sukces jest w każdym z nas” – realizowany przez gimnazjum w Mircu - „Wiedza i umiejętności kluczem do kariery” – realizowany przez ZOEASiP w Mircu 854

85401 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4370

4440

3240

3260

%

45 318,97

99,58

71 914

71 864,19

99,93

67 434

67 092,10

99,49

255 728

236 600,40

92,52

43 070

36 930,90

85,74

4 100

2 249,40

54,86

24 120 3 950 5 510 800 800 600

23 342,89 3 381,22 4 953,15 709,60 739,44 0

96,77 85,60 89,89 88,70 92,43 0

1 550 200

0 115,20

0 57,60

1 440

1 440,00

Pomoc materialna dla uczniów z tego: Świadczenia społeczne - „wyprawka szkolna „ w tym: -udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy -środki gminy

212 658

199 669,50

93,89

30 900

25 367,50

82,09

25 750

25 367,50

5 150

0

Stypendia dla uczniów w tym: - stypendia socjalne udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy środki gminy

177 758

170 802,00

96,08

166 734

162 156,00

97,25

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: Świetlice szkolne z tego: Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3110

Wykonanie

45 509

Opłaty z tytułu zakupu usług

85415

Plan

100

129 724,00 32 432,00

- stypendia dla najlepszych uczniów

11 024

8 646,00

78,42

Inne formy pomocy dla uczniów

4 000

3 500,00

87,50

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 75

Dzia ł

Rozdzi ał

§

Treść

Plan

- zasiłki szkolne w tym: - udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy - środki gminy 900

90001 4300

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych - dopłaty do taryf odprowadzenia ścieków z terenu gminy Mirzec

90002

Gospodarka odpadami

Wykonanie

%

2 800,00 700,00

766 081

661 860,31

86,39

66 400

66 297,31

99,84

66 400

66 297,31

99,84

294 381

265 493,28 90,18

Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne -prowizja dla sołtysów

14 000

10 734,00 76,67

4300

Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe , toner do drukarek

1 400

6050

Zakup usług pozostałych - drukowanie ulotek, deklaracji i oświadczeń - odbiór i zagospodarowanie odpadów - zbiórka i utylizacja odpadów azbestowych - aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych

4100

4210

90003

253 431

1 400,00

100

253 359,28 99,97 1 047,96 192 229,20 45 082,12 15 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów

25 550

0

Oczyszczanie miast i wsi

18 800

13 256,70 70,51

0

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków „sprzątanie świata „ Zakup usług pozostałych - sprzątanie przystanków - wywóz śmieci z terenu gminy „ sprzątanie świata „

2 000

16 800

27,50

1,37

13 229,20 78,74 12 000,00 1 229,20

90004

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 76

Dzia ł

Rozdzi ał

§

4210

4300

90015 4260

4300

6050

90019

4300

Treść

4210

4300

Wykonanie

%

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4 000

1 492,04

37,30

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do kosiarek

2 000

1 313,69

65,68

Zakup usług pozostałych - naprawa kosy spalinowej

2 000

178,35

8,91

323 000

261 400,92

80,92

224 740

164 779,86

73,32

Zakup usług pozostałych - konserwacja oświetlenia ulicznego

35 500

35 449,20

99,85

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary - budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Majorat ( w kierunku Tychów Nowy ) - dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Tychów Stary Podlesie -dowieszenie opraw oświetleniowych w m. Mirzec Majorat, Gadka Majorat, Mirzec Podborki -dobudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Mirzec Podborki- Mirzec Stara Wieś

62 760

61 171,86

97,46

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

9 000

7 902,48

87,80

Zakup usług pozostałych - opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska - badanie gleby

9 000

7 902,48 4 920,00

87,80

Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: Zakup energii - oświetlenie uliczne

Pozostała działalność

90095

Plan

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup mikroczipów ISO blue Zakup usług pozostałych - odłów i badanie psów - drukowanie ulotek o bezdomności psów - naprawa gniazda bociana

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

15 070,86 10 280,35

11 481,56

6 600,00

17 739,09

2 982,48 50 500

46 017,58

91,12

1 530

1 525,20

99,68

48 970

44 492,38 43 892,38 450,00 150,00

90,85

Strona 77

Dzia ł

Rozdzi ał

§

921

92105 2820

6057

6059

Treść

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym: Pozostałe zadania z zakresu kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizacje zadania publicznego np. „Upowszechnianie kultury ludowej ,kultywowanie tradycji lokalnych, w tym dbałość o gminne dobra kultury” dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju „ w Mircu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonano rewitalizację miejscowości Mirzec

92109

Plan

Wykonanie

%

3 165 596

3 019 95,38 442,83

2 102 816

94,25

6 000

1 981 944,73 99,99 5 999,87

1 061 263

96,81

1 035 553

1 027 420,7 2 91,60

948 524,14

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

428 766

415 217,27

96,84

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia pracowników CTL Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do CTL Zakup energii - energia i woda w CTL Zakup usług pozostałych - opłata roczna za dozór techniczny windy - konserwacja i przegląd windy w CTL - wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków w CTL - ogłoszenie na konkurs dyrektora GDKiI

120 831

110 232,30

91,22

1 600 2 300 340 10 600

1 600,00 2 075,94 255,78 10 540,00

100 90,26 75,23 99,43

1 900

1 112,45

58,55

1 000

861,35

86,13

6 400

5 240,77 367,00 1 992,60 424,86

81,88

2480 4010 4110 4120 4170 4210 4260 4300

4370

4430

6057 6059

Opłaty z tytułu zakupu usług

2 456,31 900

619,53

68,84

telekomunikacyjnych telefonii

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 78

Dzia ł

Rozdzi ał

§

Treść

stacjonarnej Różne opłaty i składki -ubezpieczenie budynku i polisa OC w CTL

Wykonanie

%

1 500

1 407,00

93,80

70 000

70 000,00

100

211 395

211 272,15

99,94

Biblioteki

232 200

232 200,00

100

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

232 200

232 200,00

100

Pozostała działalność

401 814

390 080,83

97,08

223 32 540 7 061 709 4 108

222,30 31,85 540,00 7 051,00 709,00 3 118,89 2 899,25

99,68 99,53 100 99,85 100 75,92

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji 92116

Plan

2480

92195 4119 4129 4170 4177 4179 4210

4217 4219 4267 4269 4300 4307 4309 4437 4439 6067 6069

6057 6059

Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia - mikrofon, statywy i stroje dla chórzystów w ramach inicjatyw lokalnych Osiny - nagrody dla zespołów – dożynki 2013 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W ramach tego działu realizowane były projekty w ramach środków z budżetu unii europejskiej : -„Gminny piknik strażacki ” - „Zakup instrumentów muzycznych w

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

219,64 6 150 2 912 696 780 4 344 21 083 22 383 255 110 3 161

6 149,40 2 911,60 592,40 684,00 3 705,93 21 082,77 22 072,21 255,00 110,00 3 161,00

99,99 99,98 85,11 87,69 85,31 99,99 98,61 100 100 100

1 699

1 698,78

99,98

10 760

10 438,10

97,01

12 150

12 149,68

99,99

Strona 79

Dzia ł

Rozdzi ał

§

Treść

celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalno instrumentalnego w Gminie Mirzec” -„Dożynkowy złoty kłos-Gadka 2013” Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja pomieszczeń w części budynku Szkoły Podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy "Activ Małyszyn Górny dla Ciebie" 926

KULTURA FIZYCZNA

Plan

Wykonanie

%

44 344

44 143,53

99,54

215 026

205 514,40

95,58

110 542

110 470,30

99,94

115 306

94 236,39 81,72

Obiekty sportowe

82 700

70 128,76 84,79

Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki - bieżące utrzymanie działalności na obiekcie sportowym Orlik 2012 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonano rozbudowę monitoringu na obiekcie sportowym Orlik 2012w kwocie 700 zł

546 74 17 380 14 089 8 000 40 000 1 911

545,70 73,50 15 420,00 13 632,12 3 300,75 34 545,69 1 911,00

700

700,00

Zadania z zakresu kultury fizycznej

32 606

92601 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4430

6050

92605

99,94 99,32 88,72 86,76 41,26 86,36 100

100

24 107,63 73,93

2820

4170 4177 4179

4210 4217 4219

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizacje zadania publicznego np. „Rozwój sportu i działań rekreacyjnych” dla Mirzeckiego Towarzystwa Sportowego „Leonard” w Mircu Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe

6 000

3 960

66,00

12 093 1 680 420

7 000,00 1 680,00 420,00

57,88 100 100

4300 4430

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 80

Dzia ł

Rozdzi ał

§

Treść

Zakup materiałów i wyposażenia - puchary i statuetki turniej Puchar Wójta Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia

Plan

%

3 000

2 140,51

71,35

4 626 2 487

4 622,52 2 484,60

99,92 99,90

500

0

1 800

1 800,00

100

9 213

9 207,12

99,94

Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki - ubezpieczenie organizowanych imprez sportowych W ramach tego działu realizowany był projekt w ramach środków z budżetu unii europejskiej : -„Sportowy duch walki – warsztaty taneczne, zakup strojów i sprzętu grającego dla drużyny Cheerleaderek z Mirca „

Wykonanie

26 951 660,81 25 303 641,4 93,88 3

W zakresie realizacji planu wydatków w roku budżetowym 2013 była prowadzona gospodarka oszczędnościowa . Realizacja była poprzedzona kontrolą celowości i zasadności wydatków . VII .REALIZACJA WYDATKÓW ZLECONYCH ZA 2013 ROK Dzia ł 010

Rozdzi ał

§

01095

4210 4300

4430

Treść

Plan

Wykonanie

%

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

187 016,81

187 016,81

100

Pozostała działalność w tym:

187 016,81

187 016,81

100

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych - częściowe pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

2 866,99 800,00

2 866,99 800,00

100 100

Różne opłaty i składki - dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

183 349,82

183 349,82

100

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 81

Dzia ł

Rozdzi ał

§

750

Treść

ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego: Urzędy wojewódzkie

75011

4010 4040 4110 4120 4300

751

4210

Wykonanie

%

57 816

57 816,00

100

57 816

57 816,00

100

38 400 3 200 7 150 1 020 8 046

38 400,00 3 200,00 7 150,00 1 020,00 8 046,00

100 100 100 100 100

1 465

1 465,00

100

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców)

1 465

1 465,00

100

Zakup materiałów i wyposażenia

1 465

1 465,00

100

w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup usług pozostałych: - serwis Micropesel URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA z tego:

75101

Plan

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 82

Dzia ł 852

Rozdzi ał

§

85212

3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4370

4410 4440 4610 4700

85213

4130

85295

3110 4210 4300

Treść

Plan

Wykonanie

%

POMOC SPOŁECZNA

3 184 580

3 120 321,58

97,98

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) z tego: Świadczenia społeczne Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

3 116 320

3 053 387,20

97,98

2 934 631 66 744 5 100 96 284 1 683 1 200 4 742 1 200

2 879 821,19 62 744,00 5 032,00 94 440,97 1 537,42 1 125,45 3 648,03 631,53

98,13 94,00 98,67 98,08 91,34 93,78 76,93 52,62

600 1 936

591,92 1 936,00

98,65 100

300

101,69

33,89

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 900

1 777,00

93,52

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

9 120

8 797,38

96,46

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

9 120

8 797,38

96,46

Pozostała działalność z tego:

59 140

58 137,00

98,30

Świadczenia społeczne

57 368

56 400,00

98,31

1 172

1 172,00

100

600

565,00

3 430 877,81

3 366 619,39

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

94,16

98,13

Strona 83

VIII. Informacja o wydatkach poniesionych w ramach Funduszy Sołeckich i ich dodatkowym dofinansowaniu z budżetu gminy za 2013 rok. L.p.

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy

Plan Funduszu Sołeckiego

Ogółem wydatkowano Fundusz Sołecki

26.000,00

50.107,01

26.000,00

24.107,01

41.900,69

20.857,00

21.043,69

W tym Środki z budżetu gminy/ Śr. Fund. Och. Gr. Rolnych

SOŁECTWO OSINY

1. Budowa parkingu na terenie szkoły podstawowej w Osinach wraz z drogą dojazdową

wykonanie koryta pod parkingi nawierzchnię gł. 30 cm wykonanie warstwy odsączającej z piasku ustawienie obrzeży 30x8 cm wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 8cm wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 15 cm wykonanie warstwy wyrównawczej z masy asfaltowej wykonanie warstwy ścieralnej 4cm wykonanie trawnika nasadzenia żywopłotu regulacja studni kanalizacyjnych regulacja studni z wymianą włazu

123,0 m³ 411,0 m² 90,0 mb 115,0 m² 411,0 m² 296,0 m² 296,0 m² 74,0 m² 40,0 mb 2 szt. 1 szt.

SOŁECTWO JAGODNE

2. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka zdrowia w miejscowości Jagodne

Wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm Wykonanie warstwy odsączającej z piasku Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 Wykonanie nawierzchni z kostki

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

109,2 m² 109,2 m²

20.857,00

161,5 mb

Strona 84

betonowej Ścinanie drzewa o średnicy 60 cm Wykonanie podbudowy z tłucznia Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy asfaltowej Wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej Rozebranie ogrodzenia z siatki 3. Budowa chodnika przy drodze gminnej 347007T Mirzec Poduchowne od krzyżówki przy cmentarzu w kierunku kościoła Mirzec I

Wykonanie nasypu pod chodnik Wykonanie podbudowy z kruszywa Ustawienie obrzeży betonowych Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej Ułożenie nawierzchni bitumicznej

Budowa chodnika przy drodze gminnej 347007T Mirzec Poduchowne od krzyżówki przy cmentarzu w kierunku kościoła Mirzec II

Wykonanie koryta pod nawierzchnie Ustawienie obrzeży betonowych Wykonanie podbudowy z kruszywa Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Ułożenie nawierzchni bitumicznej

109,2 m² 1 szt. 256,0 m² 256,0 m² 256,0 m² 9,0 mb SOŁECTWO MIRZEC I 50,0 m³ 150,0 m² 200,0 mb

26.042,00

19.599,20

19.599,20

21699,66

21699,66

150,0 m² 15,0 m² SOŁECWO MIRZEC II

4.

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

42,0 m³ 200,0 mb 24.714,00 150,0 m² 150,0 m² 15,0 m²

Strona 85

SOŁECTWO OSTROŻANKA

5. Budowa drogi gminnej 347029T Ostrożanka do młyna 6. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym 7. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od drogi wojewódzkiej 744 do miejscowości Krupów

Profilowanie i zagęszczenie podłoża Wykonanie nawierzchni z kruszywa gr. 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym

1158,0 m²

16.380,00

13.791,78

1158,0 m² SOŁECTWO TYCHÓW NOWY Wykonanie pokrycia dachowego z blacho dachówki obejmowało roboty rozbiórkowe, konstrukcje 320,96 m² 26.042,00 104.339,58 żelbetowe, konstrukcje i pokrycie dachu, instalacje odgromową SOŁECTWO TRĘBOWIEC Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,94 km Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża 2820,0 m² 17.643,14 35.262,27 Wykonanie nawierzchni z kruszywa gr. 10 cm 2820,0 m²

13.791,78

26.042,00

78.297,58

17.643,14

17.619,13 (Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)

SOŁECTWO GADKA

8. Budowa rowów, przepustów poboczy oraz nawierzchni z tłucznia przy drodze gminnej 347009T Gadka Leśniczówka

Wykonanie rowów odwadniających odwiezieniem urobku na odległość 5 km 456,0 m³ Oczyszczenie przepustów o średnicy 300 mm 5 szt. Oczyszczenie przepustów o średnicy 400 mm 5 szt. Wykonanie nawierzchni z kruszywa z zagęszczeniem mechanicznym 900,0 m² Ścinanie poboczy drogi z wywozem urobku na odległość 5 km 90,0 m³

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

26.000,00

16.256,84

16.256,84

Strona 86

9.

SOŁECTWO TYCHÓW STARY Wykonanie altany ogrodowej o wym. 6,0 x 4,0 x2,2 m 1 szt. ławki 4 szt. 13.000,00 13.000,00 Nawierzchnia z kostki betonowej 30,0 m Ustawienie obrzeży betonowych 30 x 8 cm 78 mb Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej 63,0 m² Wykonanie podbudowy z 13.042,00 11.065,87 kruszywa gr. 5 cm 63,0 m² Wykonanie konstrukcji nośnej daszku 1 szt. SOŁECTWO MAŁYSZYN 1. Remont Całkowity demontaż klepek parkietu w parkietu Czyszczenie klepek Szkole parkietu Uzupełnienie wylewek Podstawowej Gruntowanie powierzchni pod 220 m2 18.700,00 26.700,00 w parkiet Ponowne ułożenie parkietu Małyszynie

1.Zagospodarowani e terenu wokół remizy w OSP w Tychowie Starym 2.Budowa parkingu przy szkole Podstawowej w Tychowie Starym

10.

2. Wykonanie elewacji ściany zachodniej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małyszynie

13.000,00

11.065,87

18.700,00

8.000,00

Docieplenie wraz z malowaniem elewacji zachodniej Sali gimnastycznej

Ogółem:

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

7.175,00

7.175,00

7.175,00

235.595,14

360.897,90

211.830,49

Środki budżetu gminy Środki z Fundusz

131.4 48,28

Strona 87

Och. Gr. Rolnych

17619 ,13

IX . Informacja o wydatkach poniesionych na inicjatywy lokalne za 2013 rok Lp .

InicjatorWnioskodawca

Nazwa inicjatywy

Wnioskowa na kwota z umowy (zł)

Zakres rzeczowy wykonanych prac

1.Grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa Osiny

,,Muzyka łączy ludzi- warsztaty wokalne oraz doposażenie młodzieżowej scholii parafialnej”

3 440,00

2.Grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa Tychów Stary

,,Zagospodarowanie terenu wokół remizy po rozbudowie na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej”

4 462,50

W celu właściwego kształcenia aparatu wykonawczego, przeprowadzone zostały warsztaty wokalne jak również warsztaty z zakresu emisji głosu, dykcji, artykulacji i kształcenia słuchu wysokościowego przez osobę posiadająca odpowiednia wiedzę i umiejętności- 9 godz.. W celu poprawy wizerunku zespołu zakupione zostały jednakowe stroje (20 szt.) a w celu uatrakcyjnienia wykonywanych utworów zakupione zostały instrumenty perkusyjne ( 1 zestaw) oraz mikrofon (1 szt.).Zadanie zostało zakończone 30.11.2013 r. Głównymi celami inicjatywy były: poprawa funkcjonalności i estetyki terenu wokół remizy OSP i Klubu Aktywności Wiejskiej w Tychowie Starym wraz z doposażeniem istniejącej altany w stoły piknikowe. Wszystkie prace zostały zakończone z dniem 30 lipca 2013 roku. W ramach realizacji zadania Gmina sfinansowała zakup min. zakup cementu, koryt, kostki brukowej, lakierobejcy, nóg metalowych do ławek, krzewów iglastych, stojaków rowerowych, koszy na śmieci, kostki oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Faktycznie poniesione wydatki (zł) 3 439,25

Wkład pracy własnej (zł) 1 560,00

4 462,50

4 843,00

Opis wkładu pracy własnej

Opieka nad scholą podczas oprawianych przez nią mszy, opieka merytoryczna nad sprawnym przeprowadzeniem warsztatów , przygotowanie repertuaru 52.godz. x 30,00 zł = 1 560,00 zł

Inicjator wniósł wkład własny w formie świadczenia pracy społecznej oraz przekazał część materiałów wkład własny inicjatora wyniósł 4 843zł. Na pracę tę złożyło się 204 godziny pracy 11 mieszkańców Tychowa Starego, którzy z własnego drewna i pozyskanych od gminy materiałów utwardzili plac, wykonali stoły i ławki, zamontowali kosze, stojaki rowerowe, nasadzili krzewy.

Strona 88

3.Grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa Ostrożanka

,,Wyposażenie placu manewrowego do ćwiczeń przy OSP Ostrożanka w bramki do piłki nożnej, zestawu słupków do siatkówki oraz budowa widowni dla kibiców”

4.Grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa Tychów Nowy

,,Doposażenie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym”

Razem

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

5 176,00

8 862,15

21 940,65

Na ogrodzonym placu ćwiczebnym OSP zostały zainstalowane bramki do piłki nożnej i zestaw do gry w piłkę siatkową. Dodatkowo dobudowane zostały ławeczki dla kibiców oraz barierki ochronne. Realizacja zadania przyczyniła się do rozwoju kultury fizycznej, szczególnie dzieci i młodzieży oraz do kształtowania zdrowego stylu życia wśród najmłodszych i mieszkańców Ostrożanki, która dotychczas nie posiadała takiego obiektu. Zadanie zostało zakończone dn.30.08.2013 roku.

W celu poprawy funkcjonowania boiska dla potrzeb społeczności lokalnej i mieszkańców Gminy Mirzec, turystów doposażono boisko w brakujący sprzęt sportowy niezbędny do gier zespołowych w piłkę siatkowa i koszykową. Zadanie zostało zakończone dn.30.08.2013 roku.

5 176,00

8 862,15

21 939,90

3 538,13

4 280,00

Wkład własny inicjatora stanowiła praca społeczna jak i zakres rzeczowy oszacowane na kwotę 3 538,13 zł. W zakres tych prac wchodzi: wykopy ziemne pod stopy fundamentowe, montaż tulei, wykonanie linii boiska piłki nożnej i siatkówki, wykonanie schodów ławek, montaż ławek, wykonanie barierek.. Przy realizacji zadania przepracowano ogółem 129 roboczo godzin w tym transport: transport materiałów 7 godzin. W wykonywanie prac zaangażowanych było 20 osób (członków OSP i mieszkańców wsi Ostrożanka). Transport nieodpłatnie wykonały 4 osoby. Wkład pracy własnej był świadczony zarówno w formie rzeczowej jak i pracy społecznej mieszkańców: - Przekazanie ławek15 szt. x 200,00 zł = 3000,00 zł - Przekazanie koszy 4 szt. x 75,00 zł= 300,00 zł - Cement+ transport -150,00 zł - Piach+ transport-150,00 zł - Montaż ławeczek 30 h x 20,00 zł = 600,00 zł - Montaż koszy 4 h x 20,00 zł =80,00 zł

14 221,13

Strona 89

X. ŚRODKI POZYSKANE W 2013 ROKU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ , BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

Program lub inne źródła

Kwota

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trębowiec Krupów e- Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Mircu Realizacja projektu „ Wirtualna wycieczka po gminie Mirzec”

Budżet Województwa Świętokrzyskiego

17 619,13

Urząd Gminy

50 379,51

Urząd Gminy

12 727,14

Urząd Gminy

Budowa szkolnych placy zabaw przy szkołach podstawowych w Mircu i Tychowie Starym „Wiedza i umiejętności kluczem do kariery”

Dotacja z budżetu państwa w ramach programu „Radosna szkoła”

89 329,00

Urząd Gminy

Nazwa projektu zadania

„Wspólna sprawa” 6.

7.

8.

„ Wiedza bezkresny ocean możliwości” „ Sukces jest w każdym z nas”

9.

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

10.

Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki

Realizator

Zespół Obsługi 67 092,10 Szkół

115 375,79

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szkoła Podstawowa Mirzec

Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki

45 318,97

Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki

71 864,19

Gimnazjum Mirzec

12 000,00

Urząd Gminy

27 930,66

Urząd Gminy

Ministerstwo Gospodarki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 90

11.

„ Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca”

12.

„Z tradycją w nowoczesność „

13.

„Gminny Piknik Strażacki”

14.

„Dożynkowy złoty kłos – Gadka 2013”

15

16.

17.

18.

„Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalno instrumentalnego w Gminie Mirzec” „Harcerskie muzykowanie – warsztaty wokalno taneczne dla druhów ze 104 artystycznej drużyny harcerskiej w Mircu” „ Święto plonów – Mirzec 2012” „Sportowy duch walki – warsztaty taneczne, zakup strojów i sprzętu grającego dla drużyny Cheerleaderek z Mirca”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Europejski Fundusz Rolny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

289 869,32

Urząd Gminy

18 441,64

Urząd Gminy

9 504,00

Urząd Gminy

21 000,00 Urząd Gminy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

7 902,00

Urząd Gminy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

6 254,73

Urząd Gminy

25 000,00

Urząd Gminy

6 302,52

Urząd Gminy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Razem środki finansowe

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

893 910,70,-

Strona 91

XI.

lp.

Dzia ł

Rozdział

1

2

3

1

2

010

600

01010

60013

Realizacja wydatków majątkowych w 2013 roku rocznych i wieloletnich

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne nakłady finansowe

4 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym- etap II aktualizacja kosztorysu inwestorskiego Przebudowa drogi wojewódzkiej 744 Radom-WierzbicaStarachowice od km 26+650 do 30+000

5

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Poniesione Poniesione nakłady do nakłady do 2012 roku 2013 roku

6

0

626 640

6 466

250 000

7

9 406,00

626 640

Plan wydatków na 2013 rok

8

7 000

% Wykonanie wykonania wydatków w 2013 za 2013 rok roku

9

2 940,00

376 640 376 640,00

10

42,00

100,00

Jednostka org.realizująca zadanie

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji

11

12

Urząd Gminy

Inwestycja wieloletnia. Opracowano przedmiary robót i kosztorys inwestorski dla zadania. Wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Województwo Świętokrzyskie

Inwestycja wieloletnia zrealizowana w całości w latach 2012 i 2013.Wartość całkowita inwestycji wyniosła: 4 983 806,15 zł.

Strona 92

3

4

5

600

600

600

60014

60014

60014

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T(Zbijów Duży)-gr. Woj.Świetokrzyski ego - JagodneGrzybowa Górawykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Jagodne Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kam.-Mirzec w miejscowości Gadka- wykonanie chodnika dla pieszych Przebudowa drogi powiatowej nr 0567T Tychów Stary- OstrożankaMałyszyn w miejscowości Ostrożankawykonanie chodnika w pasie drogowym przy projektowanym przejściu dla pieszych

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

48 053

11 900

4 260

0,00

0,00

0,00

48 053,00

11 662,73

4 250,00

48 053

11 900

4 260

48 053,00

11 662,73

4 250,00

100,00

98.01

99,76

Starostwo Powiatowe Starachowice

Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Wartość całkowita inwestycji wyniosła: 96 106,05 zł. Zakres robót obejmował: wykonanie chodnika z kostki betonowej 6 cm-270 m2, wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej 8 cm- 171 m2, wykonanie wpustu ulicznego- 2 szt., kanału z rur PCV średnicy 250 mm- 2,2 mb, wykonanie nawierzchni bitumicznej- 46,0 m2.

Starostwo Powiatowe Starachowice

Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Wartość całkowita inwestycji wyniosła: 23 325,47 zł. Zakres robót obejmował: wykonanie rowu krytego, nawierzchni chodnika z kostki betonowej 6 cm, wykonanie wpustu ulicznego - 1 szt.

Starostwo Powiatowe Starachowice

Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Wartość całkowita inwestycji wyniosła: 8 500, 47 zł. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, namalowanie przejścia dla pieszych, ustawienie znaków D6.

Strona 93

6

7

8

600

600

600

60016

60016

60016

Budowa drogi gminnej Nr 347029 T Ostrożanka do młyna

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 347007T Mirzec Poduchowne od krzyżówki przy cmentarzu w kierunku kościoła

Budowa rowów, przepustów, poboczy oraz nawierzchni z tłucznia przy drodze gminnej Nr 347009T Gadka Leśniczówka

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

16 380

50 756

26 000

0,00

0,00

0,00

13 791,78

41 298,86

16 256,84

16 380

50 756

26 000

13 791,78

42 898,86

16 256,84

84,20

81,37

62,53

Urząd Gminy

Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Umowa zawarta w dniu 08.02.2013r. Wartość całkowita inwestycji wyniosła:13 791,78 zł. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni tłuczniowej 1158,0 m2. Protokół odbioru końcowego z dnia:29.04.2013r.

Urząd Gminy

Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Umowa podpisana w dniu:08.02.2013r.Wartość całkowita inwestycji wyniosła: 42 898,86 zł. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej300,0 m2, ustawienie krawężnika-200,0 mb, obrzeży betonowych-200,0 mb. Protokół odbioru końcowego:28.06.2013r.

Urząd Gminy

Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Umowa zawarta w dniu 08.02.2013r.Wartość całkowita inwestycji wyniosła: 16 256,84 zł. Zakres robót obejmował: wykonanie rowów przydrożnych-456,0 m3, oczyszczenie przepustów-9 szt, wykonanie nawierzchni z kruszywa-900,0 m2. Protokół odbioru końcowego 05.07.2013r.

Strona 94

9

600

60016

10

600

60016

11

600

60016

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 347002T Ostrożanka przez wieś

Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Umowa z wykonawcą podpisana w dniu: 27.09.2014r.Wartość całkowita inwestycji wyniosła: 31 234,00 zł. Zakres robót obejmował: wykonanie podbudowy z kruszywa-600,0 m2, wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej-600,0 m2, regulacja studni kanalizacyjnych -3 szt. Protokół odbioru końcowego:23.10.2013r. Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 27.09.2013r.Wartość całkowita inwestycji wyniosła: 31 549,12 zł. Zakres robót obejmował: wykonanie podbudowy i poboczy z kruszywa-632,0 m2, wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej-632,0 m2.Protokół odbioru końcowego z dnia: 23.10.2013r.

Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w miejscowości Osiny - na odcinku szkoła -las na długości 1025mb

Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Umowa zawarta w dniu 12.02.2013r. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.07.2013r. Wartość opracowania dokumentacji: 10 500,00 zł.

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 347027T Tychów StaryTychów Stary Podlesie

1 734 235

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

0,00

31 734,00

31 300

31 234,00

Urząd Gminy

0,00

32 649,12

31 550

31 549,12

Urząd Gminy

0,00

10 500,00

10 500,00

10 500,00

100,00

Urząd Gminy

Strona 95

12

13

14

15

600

700

700

720

60017

70005

70005

72095

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od drogi wojewódzkiej nr 744 do miejscowości Krupów

Termomodernizacj a budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (2012-2014) Zakup działki nr 499 w Tychowie Nowym na poszerzenie drogi publicznej E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2012)

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

47 620

273 792

24 500

169 814

35 262,27

47 620

35 262,27

74,81

Urząd Gminy

33 825,00 103 663,79

89 957

69 838,79

77,64

Urząd Gminy

24 500

23 166,08

94,55

Urząd Gminy

0,00

0,00

8 540,00

23 166,08

66 770,01

142 812

59 270,01

41,50

Urząd Gminy

Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 06.08.2013r. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 35 262,27 zł. Zakres robót obejmował: mechaniczne wyprofilowanie podłoża i wykonanie nawierzchni z tłucznia -2820,0 m2 Protokół odbioru z dnia 13.09.2013r. Inwestycja wieloletnia. Wykonano dokumentację projektową na siedem budynków użyteczności publicznej oraz audyt efektywności ekologicznej stanowiący załącznik do wniosku. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego mechanizmu finansowego EOG do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zakup nieruchomości gruntowej Nr 499 w miejscowości Tychów Nowy o powierzchni 1,5100 ha o Nr księgi wieczystej KI1H/00050954/0 - grunt pod inwestycje W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy: serwery, streamer, upsy , 6 komputerów. Wdrożenie EOD planowane jest w 2014 roku.

Strona 96

16

720

72095

E-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec (2010-2012)

17

750

75023

Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Gminy

18

754

75412

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Osinach

19

754

75412

84 968

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

0,00

84 968

0,00

0,00

Urząd Gminy

20 000

0,00

19 926,00

20 000

19 926,00

99,63

Urząd Gminy

12 000

0,00

12 000,00

12 000

12 000,00

100,00

Urząd Gminy

13 000 Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Tychowie Starym

0,00

0,00

13 000

13 000

13 000,00

100,00

Urząd Gminy

Realizacja inwestycji przesunięta na 2014 rok.

Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Umowa z wykonawcą podpisana w dniu 27.03.2013r. Wartość całkowita inwestycji: 19 926,00 zł. Zakres robót obejmował: montaż klimatyzatorów w ilości 5 szt. Protokół odbioru końcowego z dnia: 18.04.20143r. Zakup samochodu pożarniczego GCBA 6/42 Jelcz 004, nr rejestracyjny TST 83KV, nr nadwozia 20987, rok produkcji 1991. Inwestycja roczna. Wykonana w całości w ramach Funduszu Sołeckiego Wykonano altanę ogrodową o wymiarach 6mx4m wraz z elementami małej architektury. Zagospodarowano teren wokół altany - położenie kostki gr. 6cm - 30 m2.

Strona 97

20

21

22

754

754

754

75412

75412

75412

Wyposażenie placu manewrowego do ćwiczeń OSP Ostrożanka w bramki do piłki nożnej, zestaw słupków do siatkówki oraz budowa widowni dla kibiców

Zagospodarowanie terenu wokół remizy po rozbudowie na potrzeby Klubu Aktywności Wiejskiej

Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

8 715

9 306

336 550

0,00

0,00

0,00

8 714,13

9 305,50

53 523,80

5 176

4 463

53 560

5 176,00

4 462,50

53 523,80

100,00

99,98

99,93

Urząd Gminy

Inwestycja roczna zrealizowana w całości w ramach inicjatyw lokalnych. W ramach zadania wykonane zostały: montaż tulei słupków-2 szt., wykonanie linii boiska do piłki nożnej i siatkówki, ławki dla widowni- 6 szt., schody betonowe- 8 stopni, barierki z rur stalowych na widowni i schodach- 36 mb.

Urząd Gminy

Inwestycja roczna zrealizowana w całości w ramach inicjatyw lokalnych. W ramach zadania wykonane zostały: odwodnienie terenu z korytek40x40 cm-45 szt., dojście do wiaty oraz utwardzenie stanowiska pod grill z kostki nostalit-45 m2., ławki-5 szt., stojaki na rowery-2 szt., nasadzenie krzewów iglastych-15 szt.

Urząd Gminy

Inwestycja wieloletnia. Umowa na dokumentację podpisana w dniu 08.03.2013r. na kwotę: 9 700,00 zł. Umowa z wykonawcą na wymianę więźby oraz pokrycia dachowego podpisana w dniu 23.10.2013r. Wartość robót: 39 892,22 zł. oraz roboty dodatkowe na podstawie zlecenia z dnia: 29.11.2013r. na kwotę: 2 697,48 zł. Zakres robót obejmował wymianę więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz przebudowę kominów. Protokół

Strona 98

odbioru końcowego z dnia 28.11.2013r.Inspektor nadzoru umowa dnia 24.10.2013r. na kwotę: 1 230, 00 zł. Pozostały zakres robót zostanie wykonany w latach 2014-2015.

23

754

75412

24

754

75412

Budowa budynku remizy strażackiej OSP Gadka (20132014)

1 260 524

60 524,00

459 410,18

400 000

398 886,18

99,72

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000

10 000,00

100,00

Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych ratowniczych dla OSP w Osinach

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Inwestycja wieloletnia 20132014. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót i dnia 21.06.2013 r podpisano umowę Urząd Gminy na kwotę 937 000,00 zł Termin realizacji - 30.09.2014 r. W 2013 r. dokonano rozbiórki starego budynku oraz wykonano stan surowy. Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych kategorii I z osprzętem, montaż na Fordzie Furgon 350M GLBM Rt 0,6/8. Całkowity koszt zakupu 50.000zł. Zakup zrealizowano w ramach dotacji KSRG. CelOchotnicza Straż zwiększenie zakresu działań ratownictwa drogowego i Pożarna w technicznego. Osinach

Strona 99

25

26

801

801

80101

Szkolne place zabaw przy Szkołach Podstawowych Etap III Szkoła Podstawowa Mirzec, Tychów Stary (2011-2014)

80101

Wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

694 167

5 000

0,00

0,00

180 403,26

5 000,00

185 717

5 000

180 403,26

5 000,00

97,13

Urząd Gminy

Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Umowa na dokumentację podpisana w dniu:18.02.2013r na kwotę: 6 150,00 zł. Umowa z wykonawcą na roboty budowlane podpisana w dniu 24.06.2013. Zakres robót obejmował: W Tychowie Starym: wykonanie nawierzchni ogólnej placu zabaw- 244,0 m2, montaż urządzeń zabawowych 6 szt., ogrodzenie panelowe43,73 mb, furtka-1 szt., ławka z oparciem -2 szt, kosz na śmieci -2 szt, tablica informacyjna-1 szt. W Mircu: wykonanie nawierzchni ogólnej placu zabaw- 240,0 m2, montaż urządzeń zabawowych - 5 szt., ogrodzenie panelowe-63, mb, furtka-1 szt., ławka z oparciem 2 szt, kosz na śmieci -2 szt, tablica informacyjna-1 szt. Protokół odbioru końcowego z dnia 23.08.2013r. Umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego podpisana w dniu: 24.06.2013r na kwotę: 1 725,09 zł.

100,00

Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym

zamontowano 5 szt kamer, 1 rejestrator, monitor i okablowanie

Strona 100

27

28

29

801

801

801

Urząd Gminy

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym

Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Umowa z wykonawcą podpisana w dniu:08.02.2013r. Zakres robót obejmował: ustawienie krawężników betonowych-18,0 mb, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, podbudowy z tłucznia, nawierzchni z kostki betonowej 8 cm-90 m2.Protokół odbioru końcowego:28.06.2013r.

Budowa chodnika oraz zadaszenia nad bocznym wejściem do budynku Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym

Urząd Gminy

Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Umowa z wykonawcą podpisana w dniu: 08.02.2013r. Zakres robót obejmował: ustawienie obrzeży betonowych- 78,0 mb, wykonanie podbudowy z tłucznia, nawierzchni z kostki betonowej-63,0 m2, wykonanie konstrukcji nośnej daszku - 1 szt. Protokół odbioru końcowego: 08.08.2013r

Urząd Gminy

Inwestycja roczna zrealizowana w całości w ramach Funduszu Sołeckiego oraz przy udziale środków Gminy Mirzec wykonano wymianę pokrycia dachowego - 320,96 m2.

80101

80101

80101

13 042

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

10 000

106 000

0,00

0,00

0,00

11 065,87

9 699,78

104 339,58

13 042

10 000

106 000

11 065,87

9 699,78

104 339,58

84,85

96,99

98,43

Strona 101

30

801

80101

6 860

0,00

6 856,00

51 000

50 107,01

98,25

Urząd Gminy

Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Umowa z wykonawcą podpisana w dniu 15.02.2013r.Wartość całkowita inwestycji:50 107,01 zł. Zakres robót obejmował: ustawienie obrzeży betonowych-90,0 mb, wykonanie warstwy odsączającej z piasku i podbudowy z tłucznia -411,0 m2, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej -8 cm-115,0 2, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z masy asfaltowej gr. 7 cm- 296,0 m2, regulacja studni-3 szt, wykonanie trwaników-74,0 m2, nasadzenie żywopłotu-40,0 m2 Protokół odbioru końcowego:24.05.2013r

Urząd Gminy

Inwestycja roczna zrealizowana w całości Umowa z wykonawcą podpisana w dniu: 25.04.2013r. Wartość całkowita inwestycji:22 140,00zł. Zakres robót obejmował: wykonanie izolacji przeciw wilgociowej, termicznej- 72,0 m2, opaski z płytek 40x40 -24,0m 2, wykonanie instalacji deszczowej o średnicy 160 mm78 mb, wykonanie studzienki o średnicy 600 mm- 5 szt. Protokół odbioru końcowego 15.05.2013r.

Budowa parkingu na terenie szkoły podstawowej w Osinach wraz z drogą dojazdową

31

801

80101

Wykonanie odwodnienia i izolacja fundamentów oraz odprowadzenie wód opadowych z rynien budynku szkoły podstawowej w Osinach

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

25 000

0,00

22 140,00

25 000

22 140,00

88,56

Strona 102

32

801

80101

33

801

80101

34

35

801

801

80101

80101

Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy Szkole Podstawowej w Małyszynie Wykonanie elewacji ściany zachodniej sali gimnastycznej przy SP w Małyszynie

Wykonanie elewacji sali gimnastycznej w Małyszynie - etap II Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół szkoły podstawowej w Osinach

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

10 000

0,00

10 000,00

10 000

10 000,00

100,00

Szkoła Podstawowa w Małyszynie

montaż rur kanalizacyjnych o średnicy 200mm na długości 35 mb

7 175

0,00

7 175,00

7 175

7 175,00

100,00

Szkoła Podstawowa w Małyszynie

wykonano elewacje wraz z ociepleniem styropianem ściany zachodniej Sali gimnastycznej

Urząd Gminy

Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 5 cm – 390 m2, oraz umocnienie skarp – płytami prefabrykowanymi – 12 m2

Urząd Gminy

Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji budowlanowykonawczej podpisana w dniu 30.10.2013r. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.12.2013.

41 000

9 500

0,00

0,00

38 996,65

9 471,00

41 000

9 500

38 996,65

9 471,00

95,11

99,69

Strona 103

36

801

80101

13 143

0,00

13 142,15

8 863

8 862,15

99,99

Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym

812

0,00

811,43

812

811,43

99,93

Szkoła Podstawowa w Mirzec

rozbudowano monitoring o jedną kamerę

Urząd Gminy

Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Umowa na dokumentację podpisana w dniu 19.02.2013r na kwotę: 6 396,00 zł. Umowa z wykonawcą na roboty budowlane podpisana w dniu 28.06.2013. Zakres robót obejmował: Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, montaż drzwi wejściowych, montaż kurtyny powietrznej, wykonanie parkingu i remont schodów. Wartość robót budowlanych :61 053,37 zł. Protokół odbioru końcowego z dnia 16.08.2013r.

Doposażenie boiska sportowego w Tychowie Nowym

37

38

801

801

80101

Rozbudowa monitoringu przy szkole podstawowej w Mircu

80110

70 000 Zagospodarowanie terenu z podjazdami przy budynku Gimnazjum w Mircu

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Zamontowano zestaw do gry w piłkę koszykową o wartości 6 678,90 oraz do gry w piłkę siatkową o wartości 2 183,25 .Zamontowano 15 szt. ławek dla kibiców i 4 szt. koszy o wartości 4 280 zł . Inwestycja realizowana w ramach inicjatyw społecznych

0,00

67 459,18

70 000

67 459,18

96,37

Strona 104

39

801

80110

29 000

0,00

10 000,00

10 000

10 000,00

100,00

Urząd Gminy

Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Roboty wykonane na podstawie zlecenia z dnia 28.08.2013r.Wartość całkowita inwestycji: 10 000,00 zł. Zakres robót obejmował: ustawienie krawężnika-10,0 mb, wykonanie chodnika z kostki betonowej-50,0 m2, Wykonanie odwodnienia z korytek 40,0 mb, odwodnienie ECO- DREN-10,0 mb Protokół odbioru końcowego z dnia 03.09.2013r.

100,00

zespół Obsługi Ekon.Administ. Szkół i Przedszkoli w Mircu

zakupiono zestaw interaktywny (tablica interaktywna, rzutnik i laptop)

Urząd Gminy

Inwestycja roczna zrealizowana w całości: Umowa z wykonawcą podpisana w dniu : 15.02.2013r.Wartość całkowita inwestycji: 41 900,69 zł. Zakres robót obejmował: wykonanie podbudowy, warstwy odsączającej i nawierzchni z kostki betonowej 8 cm-109,2 m2, ścięcie drzewa, wykonanie podbudowy, warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z masy asfaltowej256,0 m2. Protokół odbioru końcowego z dnia: 24.05.2013r.

Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem na terenie Gimnazjum w Mircu

40

41

853

851

85395

"Wiedza i umiejętności kluczem do kariery "

85195

10 000

44 857 Budowa parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w miejscowości Jagodne

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

0,00

0,00

10 000,00

41 900,69

10 000

44 857

10 000,00

41 900,69

93,40

Strona 105

42

900

43

900

44

900

45

46

900

900

Budowa punktu 90002 selektywnej zbiórki odpadów

Budowa linii 90015 napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary (2012-2013) Budowa oświetlenia ulicznego w 90015 miejscowości Mirzec Majorat (w kierunku Tychowa Nowego) Dobudowa oświetlenia 90015 ulicznego w miejscowości Tychów Stary Podlesie Dowieszenie opraw oświetleniowych w 90015 miejscowościach Mirzec Majorat, Gadka Majorat , Mirzec PodborkiMirzec Czerwona

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

0

0,00

0,00

25 550

0,00

0,00

Urząd Gminy

realizacja inwestycji przesunięta na 2014 rok.

22 100

4 075,00

19 145,86

15 100

15 070,86

99,81

Urząd Gminy

Inwestycja roczna. Zrealizowana w całości. Wybudowano linię napowietrzną o długości 218 m zamontowano 8 opraw oświetleniowych.

11 000

0,00

10 280,35

11 000

10 280,35

93,45

Urząd Gminy

Inwestycja wieloletnia. Wykonano dokumentację projektową.

Urząd Gminy

Inwestycja roczna. Zrealizowana w całości Dowieszono przewód o długości 155 m. Wybudowano 2 słupy oświetleniowe i zamontowano 1 oprawę oświetleniową.

Urząd Gminy

Inwestycja roczna. Zrealizowana w całości. Dowieszono po jednej oprawie oświetleniowej w miejscowości Gadka Majorat, Mirzec Majorat i Mirzec Podborki.

12 100

6 800

0,00

0,00

11 481,56

6 600,00

12 100

6 800

11 481,56

6 600,00

94,88

97,06

Strona 106

47

48

900

921

Dobudowa linii napowietrznej 90015 oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec PodborkiMirzec Stara Wieś

92105

Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca (2009-2013)

17 760

3 384 131

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

0,00

17 739,09

85 462,03 2 061 406,89

17 760

17 739,09

2 096 816 1 975 944,86

99,88

94,23

Urząd Gminy

Inwestycja roczna. Zrealizowana w całości Wybudowano linię napowietrzną o długości 66m, 2 słupy oświetleniowe oraz zamontowano 2 oprawy oświetleniowe. Dokonano przestawienia słupa Nr 8/3 w miejscowości Mirzec Stary.

Urząd Gminy

Inwestycja wieloletnia. Zrealizowana w całości z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20072013, W ramach zadania wybudowano: Budynek zaplecza ze sceną: Powierzchnia użytkowa - 112 m2,Powierzchnia całkowita 192,75 m2, Powierzchnia zabudowy - 221,95 m2,Kubatura wewnętrzna netto - 348,27 m3,Kubatura budynku brutto - 932,19 m3,Wysokość – 6 m, szerokość 17,50 m, Długość – 16,0 m, Wyposażenie instalacyjne: Instalacja wod- kan., instalacja C.O elektryczna, wentylacja grawitacyjna, instalacje niskopradowe. Widownia amfiteatr: Ilośc miejsc siedzących – 446 szt, Powierzchnia zabudowy 230 m2,Szerokość 31,40 m, Długość 12,05 m/ System monitoringu wizyjnego: Monitor 19” – 1 szt. , rejestrator cyfrowy – 1 szt.,

Strona 107

Kamery – 6 szt. Elementy małej architektury: Altana drewniana szt. 1, Trybuna stalowa na 100 osób szt. 1,Ławka wolnostojąca szt. 15,Pojemniki do selektywnej zbiórki szt. 4,Poręcze z pochwytami dla nn m 90,Kosz na śmieci szt. 9. Zagospodarowanie terenu: Ciągi komunikacyjne - kostka 6 cm m2 360,6,Ciągi komunikacyjne - kostka 8 cm m2 1736,Nawierzchnia asfaltowa m2 136,5,Panele systemowe mb 509,6,Furtka szt. 1,Brama przesuwna samonośna o sz. 6 m szt. 1,Cokoły mb. 509,6,Trawniki z zielenią urządzoną m2 3743,Boisko piłkarskie m2 5520, Zagospodarowanie terenu wokół stawu: Ciągi komunikacyjne - kostka 6 cm m2 619,4,Panele systemowe mb 228,35,Furtka szt. 1,Brama przesuwna samonośna o sz. 5 m szt. 1,Cokoły mb. 228,35,Trawniki z zielenią urządzoną m2 500, Oświetlenie terenu: Kable oświetleniowy YAKY 4x35mm2 – 805,50 m, Słupy oświetleniowe – 30 szt , Oprawy oświetlenia zewnętrznego – 30 szt, Skrzynka rozdzielcza – R1;R2, ZK1 – 3 szt. Zakup wyposażenia: Krzesła – 40 sztuk, Rolety w kasetach – 8

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 108

sztuk, Lustra – 5 sztuk, Zestaw mebli – 1 komplet, Folia jednostronnie przezroczysta – 2 sztuki, Kraty zabezpieczające zejście ze sceny – 2 sztuki, Sprzęt nagłaśniający – 1 komplet, Komplet biurko + fotel – 3 komplety, Wieszak – 6 sztuk,

49

921

92109

Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

298 000

16 605,00

297 877,15

281 395

281 272,15

99,96

Urząd Gminy

Inwestycja wieloletnia, zrealizowana w całości z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonano przebudowę budynku po byłym przedszkolu w Mircu obejmującą Instalacja wod. kan, Instalacja elektryczna, Instalacja gazowa z montażem kotła dwufunkcyjnego; Instalacja CO wraz z montażem grzejników wykonano roboty budowlane obejmujące w szczególności: wykonanie prac budowlanych: roboty rozbiórkowe, roboty remontowe, roboty murowe polegające na wymurowaniu ścianek działowych, wykonaniu komina oraz zamurowaniu istniejących otworów, roboty stalowe polegające na montażu elementów stalowych, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie

Strona 109

tynku cementowo-wapiennego oraz gładzi gipsowych, wykonanie powłok malarskich oraz okładzin ścian, wykonanie posadzek, wykonanie innych robót wykończeniowych oraz wyposażenie.

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 110

50

921

92195

Adaptacja pomieszczeń w części budynku Szkoły Podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowanie m terenu dla potrzeb strefy "Activ- Małyszyn Górny dla Ciebie"

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

342 173

16 605,00

332 589,70

325 568

315 984,70

97,06

Urząd Gminy

Inwestycja wieloletnia, zrealizowana w całości z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach zadania zostało wykonane przebudowa pomieszczenia świetlicy obejmująca :Instalacja wod. kan, Instalacja elektryczna, Wentylacja grawitacyjna Instalacja CO Mała architektura, Gril ogrodowy szt. 1Stojaki na rowery szt. 5, Ławka wolnostojąca szt. 9, Ławostół szt. 2,Kosz na śmieci szt. 3, Tablica informacyjna szt. 1,Wiata - altana ogrodowa szt. 1, Oprawy oświetleniowe szt. 2, Boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem: Boisko m2 1056,Wyposażenie boiska kpl 1,Łapacze piłek kpl 1, Ciągi komunikacyjne: Chodniki - kostka 6 cm m2 225, Miejsca parkingowe m2 151, Plac utwardzony kruszywem m2 56, Trawniki z zielenią urządzoną m2 870, Wyposażenie świetlicy Montaż kamer na ścianach południowej i wschodniej Sali gimnastycznej – 1 kpl.

Strona 111

51

52

921

926

92195

92601

Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalno instrumentalnego w Gminie Mirzec Rozbudowa monitoringu na obiekcie sportowym Orlik 2012

Ogółem

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

4 860

700

9 984 193,00

0,00

0,00

4 859,78

700,00

482 102,03 4 972 125,06

4 860

700

4 859,78

700,00

4 928 010 4 521 652,91

99,99

Urząd Gminy

Inwestycja roczna zrealizowana w całości z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4 13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małe projekty. Zakupiony został keybord+statyw+pokrowiec+słu chawki na potrzeby utworzenia dziecięcego zespołu wokalno instrumentalnego w gminie Mirzec.

100,00

Zespół Obsługi Ekon. Administ. Szkół i Przedszkoli w Mircu

rozbudowano monitoring o jedną kamerę

x

Strona 112

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirzec na dzień 31.12.2013 rok Informacją o stanie mienia komunalnego objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Mirzec. Wszystkie składniki wykazane w przedłożonej informacji mają status prawa własności Gminy. Gmina nie ma innych własności prawa majątkowego, w tym ograniczonego prawa rzeczowego, użytkowania wieczystego, użytkowania oraz bez tytułu prawnego. W przedłożonej informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 r. zostały ujęte wszystkie zmiany , które dokonały się w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. I. W zasobach mienia komunalnego Gminy Mirzec na dzień 31 grudzień 2013 r. znajduje się 60,6201 ha, o wartości 742,4 tys. zł. Wszystkie wykazane grunty są własnością gminy. W bezpośrednim zarządzie Gminy jest 49,9458 ha, są to grunty rolne, zabudowane i zurbanizowane oraz pod wodą i nieużytki. Grunty oddane w zarząd innym jednostką organizacyjnym (szkoły, przedszkola, gimnazjum i zespół ( boisko Orlik) ) to 10,3772 ha gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz grunt pod budynkami oddany w użyczenie nowo powstałej instytucji kultury – Gminny Dom Kultury i Integracji w Mircu

o powierzchni 0,2971 ha.

Zmiana ilościowa w zasobach gruntów w okresie objętych informacją wynika : ze zwiększenia o powierzchnie 1,6946 ha o wartości gruntów 74,7 tys. zł a) z tytułu zakupu nieruchomości gruntowej Nr 499 w miejscowości Tychów Nowy

o

powierzchni 1,5100 ha o Nr księgi wieczystej KI1H/00050954/0 - grunt pod inwestycje b) z tytułu otrzymanej darowizny - nieruchomości zabudowanej Nr 545 w miejscowości Osiny o powierzchni 0,0736 ha Nr księgi wieczystej KI1H/00050735/9 – grunt pod budynkiem OSP - nieruchomość gruntowa Nr 596/1 w miejscowości Osiny o powierzchni 0,0360 ha nr księgi wieczystej KI1H/00048233/3 – grunt pod drogą dojazdową do cmentarza - nieruchomość gruntowa Nr 596/2 w miejscowości Osiny o powierzchni 0,0055 ha nr księgi wieczystej KI1H/00048233/3 – grunt pod drogą dojazdową do cmentarza - nieruchomość gruntowa Nr 597/1 w miejscowości Osiny o powierzchni 0,0544 ha nr księgi wieczystej KI1H/00048233/3 – grunt pod drogą dojazdową do cmentarza - nieruchomość gruntowa Nr 598/1 w miejscowości Osiny o powierzchni 0,0151 ha nr księgi wieczystej KI1H/00048233/3 – grunt pod drogą dojazdową do cmentarza zmniejszeń gruntów nie było II. Budynków i budowli jest łącznie 90 szt. o wartości 19 763,6 tys. zł. Gmina Mirzec zarządza bezpośrednio 4 budynkami o wartości 3 103,5 tys. zł, w tym:

1

budynek biurowy , 1 budynek wielofunkcyjny w której znajduje się Biblioteka Mirzec i świetlica środowiskowa , 1 budynek gospodarczy, 1 budynek niewykorzystany po byłej szkole podstawowej w

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 113

Gadce . Pozostałe budowle to w ilości 28 szt. będące w zarządzie Gminy z tego: 23 przystanki autobusowe, 1 kontener mieszkalny o wymiarach 6m x 2,5m w Małyszynie , zagospodarowanie terenu wokół budynku biurowego Urzędu Gminy , ogrodzenie budynku wielofunkcyjnego Mirzec , figura św. Jana Nepomucena po renowacji oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu po rewitalizacji terenu Mirca . W zarządzie jednostek organizacyjnych – szkół, gimnazjum i przedszkoli jest 13 budynków oświaty o wartości 12 138 tys. zł. i budowle przy Przedszkolu w Mircu w ilości 6 szt. o wartości 472,8 tj. plac zabaw , ogrodzenie , parkingi, chodnik , rów odwadniający oraz wybudowane prace zabaw przy Szkole Podstawowej w Gadce o wartości 119,1 tys. zł , przy Szkole Podstawowej w Małyszynie o wartości 121,9 tys. zł., przy Szkole Podstawowej w Osinach o wartości 127,0 tys. zł. , przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym o wartości 86,6 tys. zł , przy Szkole Podstawowej w Mircu o wartości 93,8 tys. zł oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym wraz z kompleksem boisk i placem zabaw o wartości 646 ,0 tys. zł. i zagospodarowanie terenu wraz z boiskiem wokół terenu szkoły Mirzec o wartości 714,6 tys. zł i zagospodarowanie terenu wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku gimnazjum Mirzec o wartości 67,5 tys. zł . W zarządzie ochotniczych straży pożarnych znajduje się 8 budynków o wartości

817,2

tys. zł. (miejscowości: Trębowiec , Tychów Stary , Osiny, Mirzec, Tychów Nowy, Ostrożanka , Gadka , Jagodne ) Pozostałe budowle będące w zarządzie ochotniczych straży pożarnych to: 3 ogrodzenia działek OSP ( Gadka, Tychów Stary, Trębowiec) oraz zagospodarowanie terenu wokół OSP Tychów Stary (altana ) . W nieodpłatne użytkowanie oddano dla Gminnego Domu Kultury i Integracji w Mircu mienie o wartości 2 236,9 tys. zł w tym: 1 budynek centrum Twórczości Ludowej w Osinach o wartości 825,9 tys. zł ,1 budynek w Mircu o wartości 341,8 tys. zł wraz zagospodarowaniem wokół budynku o wartości 268,5 tys. zł oraz nowo wybudowany amfiteatr wraz z wyposażeniem o wartości 800,7 tys. zł. . Dwoma budynkami zarządza Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mircu, którego Gmina jest organem założycielskim. III . Do grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej zostały zaliczone sieć dróg, sieć energetyczna i inne tj. chodniki, ścieżki o ogólnej wartości 8 005,0 tys. zł. Gmina posiada 16 odcinków dróg gminnych o powierzchni bitumicznej o długości 14 952,58 mb dróg o wartości 3 499,4 tys. zł , rów odwadniający o długości 1460 mb i wartości 80 tys. zł i drogi dojazdowe do pól o długości 1600 mb w miejscowości Osiny o wartości 55 tys. zł. i Tychów Stary Podlesie – Mirzec Majorat o długości 820 mb i wartości 66,9 tys. zł , Trębowiec Krupów o wartości

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 114

35,3 tys. zł , sieć energetyczną o wartości 1 156,9 tys. zł. , sieć kanalizacyjną w miejscowości Gadka 150, 152, 154,156 o wartości 41,4 tys. zł W zarządzie jednostek organizacyjnych jest kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 o wartości 1 285,6 tys. zł , parking na terenie szkoły podstawowej w Osinach wraz z droga dojazdowa o wartości 50,1 tys. zł , parking wraz z chodnikiem i zadaszeniem przy szkole podstawowej w Tychowie Starym o wartości 20,7 tys. zł. oraz instalacje elektryczną- oświetlenie terenu

wokół amfiteatru o wartości

106,8 tys. zł. Gmina jest również właścicielem chodnika przy grodze gminnej Nr 347007T Mirzec Poduchowne o wartości 41,3 tys. zł oraz parking wraz z droga dojazdową do Ośrodka Zdrowia w Jagodnym o wartości 41,9 tys zł. Gmina jest również właścicielem 3 parkingów ( parking przy OSP Mirzec , parking Osiny , parking Mirzec Poduchowne-Korzonek) i pętli do zawracania z miejscami parkingowymi w Mircu

o

wartości 647 tys. zł oraz wodociągu Osiny Majorat o długości 2 593 mb i wartości 319 tys. zł . Gmina posiada również boisko sportowe w Mircu i plac ćwiczebny wraz z ogrodzeniem przy OSP Ostrożanka o ogólnej wartości 97,1 tys. zł. W zarządzie jednostek organizacyjnych – szkoły, gimnazjum jest 12 boisk sportowych i rekreacyjnych o ogólnej wartości 232,8 tys. zł. IV. Pozostałe środki trwałe, maszyny, urządzenia, przyrządy i wyposażenie tj. kserokopiarki, zestawy komputerowe, alarmy, centrale telefoniczne, motopompy ,urządzenia radiowe znajdujące się we wszystkich jednostkach organizacyjnych stanowi łączna wartość 2 093,8 tys. zł, tym mienie komunalne obejmuje również 10 samochodów pożarniczych o wartości 823,5 tys. zł , przyczepa oświetleniowa o wartości 6,9 tys. zł i zestaw przeszkód na zawody sportowo- pożarnicze o wartości 11,6 tys. zł użytkowanych przez jednostki ochotniczej straży pożarnej, działające na terenie gminy. V. Gmina posiada udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach w ilości 2 058 szt. o wartości 1 234 800 zł. Gmina sieć wodociągową o wartości 560 217,79 przekazała umową użyczenia dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Starachowicach, w tym sieć wodociągowa wraz z przyłączami wsi Jagodne o długości 6 492 mb oraz sieć wodociągowa wsi Gadka wraz z hydrofornią o długości 14 617 mb . Majątek ten stanie się udziałami gminy, po sporządzeniu aktu notarialnego.

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 115

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirzec na dzień 31 grudnia 2013 r. (art..267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych )

Lp.

1

Źródło dochodów

2 wpływ ze sprzedaży składników majątkowych

Dochody uzyskane na 2012 rok 3

Dochody uzyskane na 2013 rok 4

Dochody planowane na 2014 rok 5

Dynamika (w % ) 5/4 6

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) 7

- sprzedaż lokali - sprzedaż gruntów - sprzedaż mienia ruchomego - sprzedaż nieruchomości zabudowanych wpływy z opłat

1 048,32 4 680,00

1 580,74 6 466,76

0

0

700-70005§0870 801-80101§ 0870

za użytkowanie wieczyste

7 952,44

8 591,05

8 923

103,86

700- 70005§ 0470

11 716,78 950,00 6 201,20 9 310,00

6 634,58 750,00 7 464,80 6 200,00

6 800 500 6 800 6 600

102,49 66,66 91,09 106,45

700- 70005§ 0750 750- 75023§ 0750 801-80101§ 0750 801-80110§ 0750

2 448,01

2 819,43

1 600

56,75

020-02001§ 0750

opłaty pierwsze opłaty roczne wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność wpływy z najmu lokali użytkowych wpływy z najmu lokali mieszkalnych wpływy z dzierżawy składników majątkowych Wpływy za administrowanie wpływy za trwały zarząd dywidendy inne wpływy (jakie? )

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania /w zł,-/

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 116

Lp.

I

II

Nazwa mienia komunalnego

własność ilość ha

Nr księgi wieczystej

Sposób zagospodarowania

Gadka Nieruchomość gruntowa 1424/3

0,0200 kw. 14083

droga

nieruchomość gruntowa 581/1

0,1700 kw. 18455

działka rolna

nieruchomość gruntowa 1242

0,1800 kw. 18455

działka rolna

nieruchomość gruntowa 2259

0,5000 kw. 18455

działka rolna

nieruchomość gruntowa 3368

0,1700 kw. 18455

glinianki

nieruchomość gruntowa 3369

0,7300 kw. 18455

glinianki

nieruchomość zabudowana 1740

0,3500 kw. 19748

budynek strażnicy OSP

nieruchomość zabudowana 1745/3

0,0200 kw. 28032

użytkowanie wieczyste

nieruchomość gruntowa 325

0,3200 kw. 38508

droga

nieruchomość gruntowa 615

0,7900 kw. 38508

droga

nieruchomość gruntowa 1336

0,7400 kw. 38508

droga

nieruchomość gruntowa 323

0,3400 kw. 38508

droga

nieruchomość gruntowa 324

0,6100 kw. 38508

droga

nieruchomość gruntowa 3362

1,3900 kw. 38508

droga

nieruchomość zabudowana 476/1

0,0866 kw.21875

budynek byłej szkoły

nieruchomość zabudowana 476/3

0,1007 kw. 21875

grunt pod przepompownie

nieruchomość zabudowana 476/4

1,8827 kw.21875

szkoła

nieruchomość gruntowa 1746/6

0,0616 kw. 18455

działka rolna

nieruchomość gruntowa 1898

1,2500 kw. 38508

droga

nieruchomość gruntowa 1304/4

0,0022 kw.41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 1305/4

0,0035 kw. 41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 1390/2

0,0381 kw. 41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 1306/4

0,0499 kw. 41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 226/7

0,0130 kw. 19550

droga

nieruchomość gruntowa 228/3

0,1778 kw. 19998

działka rolna

nieruchomość gruntowa 226/13

0,0594 kw. 20081

plac

nieruchomość gruntowa 381/2

0,4296 kw. 18456

działka rolna

nieruchomość gruntowa 226/5

0,0370 kw. 20081

droga

nieruchomość gruntowa 226/21 po 1/2

0,0673 kw. 36477

droga

nieruchomość gruntowa 226/20

0,0028 kw. 19998

droga

nieruchomość gruntowa 1007/1

1,5196 kw. 21135

wodociąg

nieruchomość gruntowa 1007/2 nieruchomość zabudowana 226/12

1,3652 kw. 21135 0,0260 kw. 32284

wodociąg użytkowanie wieczyste

nieruchomość zabudowana 226/18

0,1049 kw. 32284

użytkowane wieczyste

nieruchomość zabudowana 226/8

0,0528 k.w.15550

pomnik

nieruchomość zabudowana 224/1

0,0491 kw. 19553

pomnik

nieruchomość zabudowana 553/2

0,0811 kw. 19182

hydrofor

nieruchomość zabudowana 554/2

0,0318 kw. 19182

hydrofor

nieruchomość zabudowana 228/4

0,1578 kw. 19552

użytkowanie wieczyste

nieruchomość zabudowana 228/5

0,1277 kw. 19551

użytkowanie wieczyste SKR

nieruchomość zabudowana 229/1

0,1524 kw. 19551

użytkowanie wieczyste SKR

nieruchomość zabudowana 229/2

0,1995 kw. 19551

użytkowanie wieczyste SKR

nieruchomość zabudowana 228/2

0,4103 kw. 19551

użytkowanie wieczyste SKR

nieruchomość zabudowana 228/6

0,0124 kw. 19551

użytkowanie wieczyste SKR

nieruchomość zabudowana 223/2

0,0758 kw. 20081

strażnica OSP

Mirzec I

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 117

III

nieruchomość zabudowana 226/17

0,0813 kw. 18684

użytkowanie wieczyste

nieruchomość zabudowana 31

0,7515 kw. 35435

droga

nieruchomość zabudowana 130/5

0,0347 kw. 19998

droga

nieruchomość gruntowa 130/7

0,0381 kw. 19998

działka rolna

nieruchomość gruntowa 130/9

2,5941 kw. 19998

działka rolna

nieruchomość zabudowana 226/19

0,0338 kw. 32356

droga

nieruchomość zabudowana 130/4 po 1/2

0,0071 kw.36477

droga

nieruchomość zabudowana 163

1,3166 kw. 32356

droga gminna

nieruchomość gruntowa 1/1

0,1095 kw. 19998

działka rolna

nieruchomość gruntowa 1/2

0,0698 kw. 19998

działka rolna

nieruchomość gruntowa 2/1

0,3836 kw. 19998

działka rolna

nieruchomość zabudowana 230

0,1837 kw.19550

budynek GDKiI

nieruchomość zabudowana 164

0,2695 kw. 32356

droga gminna

nieruchomość zabudowana 206/9

0,0107 kw.35435

droga gminna

nieruchomość zabudowana 206/7

0,0034 kw. 35435

droga gminna

nieruchomość zabudowana 220/2

0,0110 kw. 35435

droga gminna

nieruchomość gruntowa 209/5

0,0118 kw. 35435

działka rolna

nieruchomość gruntowa 187/3

0,0389 kw.35435

działka rolna

nieruchomość gruntowa 108/4

0,0928 kw. 41278

działka rolna

nieruchomość gruntowa 1956/3

0,0052 kw. 41278

działka rolna

nieruchomość gruntowa 2921/1

0,0700 kw. 7304

droga

nieruchomość gruntowa 1627

0,1300 kw. 22276

działka rolna

nieruchomość gruntowa 2608

0,6400 kw. 18868

sadzawka

nieruchomość gruntowa 2871

0,1300 kw. 18868

glinianka

nieruchomość gruntowa 2598/5

0,2500 kw. 22276

działka rolna

nieruchomość gruntowa 2599/5

0,1300 kw. 22276

działka rolna

nieruchomość gruntowa 2906/3

0,0100 kw. 3243

droga

nieruchomość gruntowa 2746/3

0,0036 kw. 3243

droga

nieruchomość gruntowa 2656/6

1,3600 kw. 8590

działka rolna

nieruchomość gruntowa 2656/29

2,2934 kw. 8590

nieruchomość gruntowa 2656/28

0,5166 kw. 8590

działka rolna (częściowo boisko Orlik o pow. 0,71650) budynek nowego przedszkola

nieruchomość gruntowa 2753/4

0,0100 kw. 3243

droga

nieruchomość gruntowa 2753/6

0,0500 kw. 3243

działka rolna

nieruchomość gruntowa 2656/13

0,0600 kw. 8590

droga

nieruchomość gruntowa 2656/17

0,0100 kw. 8590

droga

nieruchomość gruntowa 2656/21

0,0300 kw. 8590

droga

nieruchomość gruntowa 2748/6

0,0042 kw. 3243

droga

nieruchomość gruntowa 2743/3

0,0035 kw.3243

droga

nieruchomość gruntowa 2656/26

0,4242 kw. 18622

parking

nieruchomość zabudowana 2656/10

0,0100 kw. 8590

działka pod ośrodkiem zdrowia

nieruchomość zabudowana 2656/18

0,0300 kw. 8590

działka pod ośrodkiem zdrowia

nieruchomość zabudowana 2911/1

0,3800 kw. 18622

budynek administracyjny

nieruchomość zabudowana 2621

0,1400 kw. 22288

budynek administracyjny

ruchomość zabudowana 2615

0,7200 kw. 33759

użytkowanie wieczyste

nieruchomość zabudowana 2754/2

0,2183 kw. 3243

użytkowanie wieczyste

nieruchomość zabudowana 2734

0,2700 kw. 31918

droga

nieruchomość zabudowana 2656/9

0,4300 kw. 21090

działka pod ośrodkiem zdrowia

nieruchomość zabudowana 2656/8

0,0500 kw. 21090

działka pod ośrodkiem zdrowia

Mirzec II

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 118

IV

V

VI

nieruchomość zabudowana 2656/7

0,0100 kw. 21090

działka pod ośrodkiem zdrowia

nieruchomość zabudowana 2040

0,6511 kw. 35438

droga gminna

nieruchomość zabudowana 2689

0,3600 kw. 35436

droga gminna

nieruchomość zabudowana 2592

1,2400 kw. 35436

droga gminna

nieruchomość zabudowana 2591

0,1200 kw. 35436

droga gminna

nieruchomość niezabudowana 2609/2

0,0131 kw. 37272

sadzawka

nieruchomość zabudowana 2609/3

0,0567 kw. 1803

szkoła

nieruchomość zabudowana 2610

1,5400 kw. 1803

szkoła

nieruchomość zabudowana 2911/2

0,3100 kw. 1803

szkoła

nieruchomość niezabudowana 1983/2

0,0374 kw. 22276

sadzawka

nieruchomość gruntowa 2403/1

0,0241 kw. 41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 2572/1

0,0678 kw. 41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 1239/1

0,0047 kw. 18357

glinianka

nieruchomość gruntowa 1239/2

0,8142 kw. 18357

glinianka

nieruchomość gruntowa 1287

0,7014 kw. 18357

działka rolna

nieruchomość gruntowa 1288

0,7690 kw. 18357

działka rolna

nieruchomość gruntowa 137

1,4296 kw. 21851

działka rolna

nieruchomość gruntowa 1155

0,1452 kw. 18357

glinianka

nieruchomość zabudowana 712/1

0,0114 kw. 21826

szkoła

nieruchomość zabudowana 711/3

0,2109 kw. 21826

szkoła

nieruchomość zabudowana 710/1

0,1134 kw. 49359

budynek GDKiI

nieruchomość zabudowana 710/2

0,5320 kw. 21826

szkoła

nieruchomość zabudowana 1773/1

0,6466 kw. 18357

droga

nieruchomość zabudowana 417/1

0,0047 kw.41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 596/1

0,0360 kw.KI1H/00048233/3

droga

nieruchomość gruntowa 596/2

0,0055 kw.KI1H/00048233/3

droga

nieruchomość gruntowa 597/1

0,0544 kw.KI1H/00048233/3

droga

nieruchomość gruntowa 598/1

0,0151 kw.KI1H/00048233/3

droga

nieruchomość zabudowana 545

0,0736 kw.KI1H/00050735/9

budynek OSP

nieruchomość gruntowa 120/2

0,0072 kw.41278

działka rolna

nieruchomość gruntowa 51/8

0,4900 kw. 22278

kopalnia

nieruchomość gruntowa 203

0,1200 kw. 32723

droga

nieruchomość gruntowa 54

0,1300 kw. 32723

droga

nieruchomość zabudowana 138

0,1800 kw. 2738

młyn

nieruchomość zabudowana 213/1

0,0600 kw. 23275

użytkowanie wieczyste

nieruchomość zabudowana 51/9

0,1500 kw. 22278

budynek strażnicy OSP

nieruchomość zabudowana 165

0,5200 kw. 32723

droga

nieruchomość zabudowana 51/7

0,3200 kw. 26992

użytkowanie wieczyste

nieruchomość gruntowa 438/2

0,0900 kw. 13361

działka budowlana

nieruchomość gruntowa 534

0,4900 kw. 18356

działka rolna

nieruchomość gruntowa 769/1

0,0444 kw. 18356

działka rolna

nieruchomość gruntowa 769/2

0,4756 kw. 18356

działka rolna

nieruchomość gruntowa 974

0,7800 kw. 18356

działka rolna

nieruchomość zabudowana 533/1

0,0041 kw. 19750

budynek strażnicy OSP

nieruchomość zabudowana 533/2

0,1459 kw. 19750

grunt pod przepompownie

nieruchomość zabudowana 532

0,0700 kw. 19749

wieczyste użytkowanie

nieruchomość zabudowana 739/1

0,3400 kw. 32722

droga gminna

Osiny

Ostrożanka

Trębowiec

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 119

VII

nieruchomość zabudowana 485

0,4400 kw. 21827

szkoła

nieruchomość zabudowana 83/1

0,7200 kw. 32722

droga gminna

nieruchomość gruntowa 395/1

0,0059 kw. 41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 736/5

0,0594 kw. 41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 1040/1

0,0091 kw. 41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 385/2

0,0089 kw. 41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 226/5

0,0150 kw.41278

działka rolna

nieruchomość gruntowa 197/1

0,0044 kw.41278

działka rolna

nieruchomość zabudowana 267/2

0,7800 k.w.32356

droga gminna

nieruchomość zabudowana 94/2

0,8271 kw. 12534

szkoła

nieruchomość zabudowana 527/3

0,0268 kw. 2386

droga gminna

nieruchomość zabudowana 527/4

2,1075 kw. 2386

droga gminna

nieruchomość gruntowa 197/3

0,0018 kw.41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość zabudowana 94/1

0,0129 kw.12534

grunt pod przepompownie

nieruchomość zabudowana 509/1

0,0037 kw.41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 499

1,5100 kw. KI1H/00050954/0 grunt pod inwestycje

Tychów Nowy

VIII Tychów Stary

IX

X

nieruchomość gruntowa 262/1

0,0023 kw.41278

działka rolna

nieruchomość gruntowa 259/1

0,0109 kw.41278

działka rolna

nieruchomość gruntowa 983/1

0,0061 kw.41278

działka rolna

nieruchomość gruntowa 155

0,0300 kw. 31917

strażnica OSP

nieruchomość gruntowa 154

0,4800 kw. 18454

boisko sportowe

nieruchomość zabudowana 156/1

0,0036 kw. 19751

grunt pod przepompownie

nieruchomość zabudowana 156/2

0,3064 kw. 19751

strażnica OSP

nieruchomość zabudowana 291

0,7700 kw.9847

szkoła

nieruchomość zabudowana 747/1

0,0700 kw. 28650

użytkowanie wieczyste

nieruchomość gruntowa 309/1

1,7400 kw. 32721

droga gminna

nieruchomość gruntowa 610

0,3800 kw.19471

stoki

nieruchomość gruntowa 574

0,6800 kw. 19471

stoki

nieruchomość gruntowa 519/2

0,0100 kw. 19471

droga gminna

nieruchomość zabudowana 518/3

0,0700 kw.19745

droga gminna

nieruchomość zabudowana 519/3

0,0900 kw. 19471

strażnica OSP

nieruchomość zabudowana 519/4

1,6000 kw. 22103

szkoła

nieruchomość zabudowana 518/2

0,3000 kw. 1803

szkoła

nieruchomość gruntowa 252/5

0,0288 kw.41278

grunt pod przepompownie

nieruchomo0ść gruntowa 767/2

0,0059 kw. 41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 677/1

0,0047 kw.41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 678/2

0,0617 kw. 41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 678/3

0,1040 kw.41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 777/2

0,0481 kw. 41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 778/2

0,0441 kw. 41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 535/2

0,0219 kw. 41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 892/6

0,0453 kw. 41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 892/7

0,2847 kw.41278

grunt pod przepompownie

nieruchomość gruntowa 95/2

0,0072 kw.41278

działka rolna

nieruchomość gruntowa 421/3

0,0270 kw.41278

działka rolna

Jagodne

Małyszyn

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 120

nieruchomość zabudowana 85

1,6734 kw. 32720

droga gminna

nieruchomość zabudowana 130

0,7236 kw. 32720

droga gminna

nieruchomość zabudowana 274/1

0,5331 kw.9831

szkoła

nieruchomość zabudowana 278/2

0,1302 kw.9831

szkoła

Razem

60,6201

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Mirzec na dzień 31.12.2013 r. zgodnie z art. 267 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych ( samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty )

L p. 1

Nazwa

Forma organizacyjna

Szkoła Podstawowa Tychów Stary Szkoła Podstawowa Tychów Nowy Szkoła Podstawowa Mirzec

jednostka budżetowa

jednostka budżetowa

6

Szkoła Podstawowa Małyszyn Szkoła Podstawowa Trębowiec Szkoła Podstawowa Osiny

7

Szkoła Podstawowa Gadka

jednostka budżetowa

8

Szkoła Podstawowa Jagodne

jednostka budżetowa

9

Gimnazjum Mirzec

jednostka budżetowa

10 Przedszkole Mirzec

jednostka budżetowa

11 Przedszkole Jagodne

jednostka budżetowa

12 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

jednostka budżetowa

2 3 4 5

jednostka budżetowa jednostka budżetowa

jednostka budżetowa jednostka budżetowa

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Obsługa finansowo księgowa Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli samodzielnie

Strona 121

UZASADNIENIE Zgodnie z oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – rada gminy rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. W wymaganych terminach Wójt Gminy Mirzec przedłożył Radzie Gminy sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirzec za 2013 rok i informacją o stanie mienia komunalnego. Sprawozdania te zostały przekazane do zaopiniowanie przez poszczególne komisje Rady. które pozytywnie je zaopiniowały. Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirzec za 2013 rok.

Id: FC21F57C-4944-483F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany

Strona 1