145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWR – 4101-27-05/2012 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Nr i tytuł kontroli Jednostka prowadząca kontrolę Kontroler...
13 downloads 0 Views 201KB Size
LWR – 4101-27-05/2012 P/12/145

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli Nr i tytuł kontroli Jednostka prowadząca kontrolę Kontroler

P/12/145 – Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Paweł Potempski, specjalista kontroli do kontroli o nr 84985 z dnia 9 kwietnia 2013 r.

państwowej

upowaŜnienie

(dowód: akta kontroli str. 1-2 – upowaŜnienie do kontroli) Jednostka kontrolowana

Kierownik jednostki kontrolowanej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Kosmonautów” sp. z o.o., ul.Horbaczewskiego 35, 54-130 Wrocław (dalej: NZOZ lub Spółka) Iwona Mielczarek-Kawałko, Prezes Zarządu NZOZ „Przychodnia Kosmonautów” sp. z o.o. (dowód: akta kontroli str. 35-43 – wyciąg z KRS)

II. Ocena kontrolowanej działalności NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działania Spółki związane z przygotowaniem i złoŜeniem do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu oferty na świadczenie usług w zakresie okulistyki oraz psychiatrii2 , szczególnie w kontekście zgodności i wiarygodności deklarowanych warunków ze stanem faktycznym, przy ocenie negatywnej w obszarze związanym z realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tych zakresach.

Ocena ogólna

Uzasadnienie oceny ogólnej

Formułując ocenę pozytywną w obszarze związanym z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, NIK uwzględniła w szczególności: [1] spełnianie przez NZOZ warunków określonych w: (1) rozporządzeniu MZ w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, (2) rozporządzeniach MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS i PSY oraz (3) zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju AOS i PSY. Podstawę dla oceny negatywnej NIK w obszarze związanym z realizacją przez Spółkę umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie okulistyki i psychiatrii stanowiły nieprawidłowości polegające w szczególności na: 1. Realizowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych niezgodnie z zapisami umowy co do czasu pracy lekarzy psychiatrów i psychologów klinicznych, nieinformowaniu Dyrektora DOW NFZ o zmianach w tym zakresie oraz nieaktualizowaniu danych dotyczących czasu pracy w załącznikach do umowy o świadczenie usług zdrowotnych. 2. Realizowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w Poradni Okulistyki w czasie krótszym od wykazanego w ofercie (dodatkowo punktowanego) i ustalonego w umowie, co stanowiło faktyczne ograniczenie dostępności do zakontraktowanych świadczeń.

NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 2 Świadczenie usług na obszarze Wrocław-Fabryczna. 1

III. Opis ustalonego stanu faktycznego Słownik pojęć

„AOS” – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, „PSY” - świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych „MZ” – Minister Zdrowia „NFZ” – Narodowy Fundusz Zdrowia, „PPIS” – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, „okulistyka” – świadczenia w zakresie okulistyki, „psychiatria” – świadczenia w zakresie psychiatrii, „DOW NFZ” – Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,

Akty prawne 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej3, dalej: OWU, 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą4, dalej: rozporządzenie MZ w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej5, dalej: rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS, 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzaleŜnień6, dalej: rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu PSY, 5. Zarządzenie Prezesa NFZ nr 62/2009/DSOZ z dnia 2 listopada 2009 r. ze zm w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, obowiązujące do 30 czerwca 2011 r., dalej: zarządzenie Prezesa NFZ nr 62/2009/DSOZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju AOS, 6. Zarządzenie Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, obowiązujące od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., dalej: zarządzenie Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju AOS, 7. Zarządzenie Prezesa NFZ nr 81/2011/DSOZ z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, obowiązujące od 1 stycznia 2012 r., dalej: zarządzenie Prezesa NFZ nr 81/2011/DSOZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju AOS, 8. Zarządzenie Prezesa NFZ nr 60/2009/DSOZ z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzaleŜnień, dalej: zarządzenie Prezesa NFZ nr 60/2009/DSOZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju PSY.

1 Wiarygodność świadczeń

deklarowanych

warunków

realizacji

1.1 Zgodność złoŜonych ofert z wymogami określonymi w zarządzeniach Prezesa NFZ Opis stanu faktycznego

Spółka na dzień złoŜenia ofert, tj. 6 grudnia 2010 r. oraz 22 kwietnia 2012 r., w postępowaniach konkursowych o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze

Dz.U. Nr 81, poz.484 Dz.U. z 2012 r., poz.739 5 Dz.U. Nr 139, poz. 1142 ze zm. 6 Dz.U. Nr 140, poz. 1146 ze zm. 3

4

Strona 2 z 12

Wrocław – Fabryczna w rodzaju AOS w zakresie okulistyki spełniała warunki wymagane do zawarcia umów, jak równieŜ wymagania dodatkowo oceniane wskazane w rozporządzeniu MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS oraz w załączniku nr 3a do zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju AOS (nr 62/2009/DSOZ, 29/2011/DSOZ i 81/2011/DSOZ). Analogicznie Spółka na dzień złoŜenia ofert, tj. 6 grudnia 2010 r. oraz 4 grudnia 2011 r., w postępowaniach konkursowych o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze Wrocław – Fabryczna w rodzaju PSY spełniała warunki wymagane do zawarcia umów, jak równieŜ wymagania dodatkowo oceniane wskazane rozporządzeniu MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu PSY oraz zarządzeniu Prezesa NFZ nr 60/2009/DSOZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju PSY Czynności kontrolne w zakresie ustalenia zgodności ww. ofert ze stanem faktycznym przeprowadzone przy udziale specjalisty z DOW NFZ wykazały, Ŝe: - świadczenia w zakresie okulistyki i psychiatrii wykonywane były w budynku przychodni przy ul. Horbaczewskiego 35 we Wrocławiu (zgodnie z opisem w formularzu ofertowym) na parterze (w poradni Okulistycznej - okulistyka) oraz na I piętrze (psychiatria), - pomieszczenia i urządzenia tych poradni, zgodnie z decyzją PPIS spełniały warunki określone w rozporządzeniu MZ w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą7 Ponadto, NZOZ spełniał warunki dotyczące informowania świadczeniobiorców określone OWU tj. w miejscach ogólnodostępnych na zewnątrz budynku oraz wewnątrz (drzwi wejściowe, rejestracja, hol) znajdowały się tablice ze znakiem graficznym NFZ oraz wszystkie wymagane informacje (w tym wykaz lekarzy i godzin przyjęć w poradniach oraz o moŜliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenie. - Spółka spełniała warunki wymagane do zawarcia umowy, jak równieŜ wymagania dodatkowo oceniane w dniu złoŜenia oferty określone w załączniku nr 3a do zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju AOS, w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 60/2009/DSOZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju PSY oraz w załącznikach nr 1 do rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS i rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu PSY, bowiem: (a) czas pracy świadczeń przez lekarza specjalistę okulistyki został ustalony powyŜej 50% do 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. Zabezpieczenie świadczeń realizowane było przez 4 lekarzy, w tym jednego specjalistę w dziedzinie okulistyki oraz jednego z I stopniem specjalizacji w tej dziedzinie. Lekarze ci świadczyli pracę w wymiarze 65,9% (w 2011 r.) i 56,7% (w 2012 r.) czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni; (b) czas pracy pielęgniarki (okulistyka) ustalono w wymiarze czasu pracy równym co najmniej 50% czasu pracy poradni. Zabezpieczenie świadczeń realizowane było przez jedną (w 2011 r.) i dwie (w 2012 r.) pielęgniarki dyplomowane pracujące odpowiednio w 51,3% i 80% wymiaru czasu pracy poradni; (c) świadczenie porad lekarskich: diagnostycznych, kontrolnych i terapeutycznych realizowane przez lekarza specjalistę psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii zatrudnionego na nie mniej niŜ 1/4 etatu przeliczeniowego, oraz lekarza udzielającego świadczeń zatrudnionego w wymiarze nie mniejszym niŜ 75% czasu pracy poradni. Zabezpieczenie świadczeń realizowane było przez 3 lekarzy, w tym dwóch specjalistów w dziedzinie psychiatrii oraz jednego z I stopniem specjalizacji w tej dziedzinie. Lekarze ci świadczyli pracę w wymiarze 44 godzin tygodniowo, co stanowiło 86,3% (w 2011r.) i 88% (w 2012r.) 7 Postanowienia PPIS: nr Ep-4301-278/04 z dnia 24 sierpnia 2010 r. (okulistyka) oraz nr Ep-4301-421/03 z dnia 28 października 2003 r. (psychiatria)

Strona 3 z 12

czasu pracy poradni; (d) porady psychologiczne realizowane przez psychologa posiadającego tytuł specjalisty w zakresie psychologii klinicznej lub w jej trakcie, udzielając świadczeń w wymiarze nie mniejszym niŜ 1/3 czasu pracy poradni tygodniowo. Zabezpieczenie świadczeń realizowane było przez 2 psychiatrów klinicznych z I stopniem specjalizacji w tej dziedzinie. Lekarze ci świadczyli pracę w wymiarze 25 godzin tygodniowo, co stanowiło 49% czasu pracy poradni (w 2011 r.) i 21 godzin tygodniowo, co stanowiło 42% czasu pracy poradni (w 2012 r.); (e) sesje psychoterapii indywidualnej i/lub rodzinnej przez wykonywane przez osobę prowadzącą psychoterapię lub w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Zabezpieczenie świadczeń realizowane było przez 1 osobę posiadającą stosowne uprawnienia i doświadczenie w wymiarze 2 godzin tygodniowo; (f) posiadała wymagane i dodatkowo oceniane wyposaŜenie w sprzęt medyczny (okulistyka) tj. w miejscu autokeratorefraktometr, gonioskop, perymetr statyczny, soczewka volka, tonometr aplanacyjny. Wymieniony sprzęt posiadał na dzień kontroli potwierdzoną sprawność techniczną w paszportach technicznych; (g) podjazdy i dojścia do budynku oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane były dla osób niepełnosprawnych; (h) posiadano windę umoŜliwiającą transport chorych na wózkach; (i) zapewniono dostęp do badań: mikrobiologicznych, radiologicznych, laboratoryjnych oraz ultrasonograficznych8 (okulistyka) oraz mikrobiologicznych i laboratoryjnych (psychiatria); (j) posiadano waŜny w dniu zawarcia umowy certyfikat ISO w zakresie usług medycznych (waŜny do 9 lipca 2013 r.). (dowód: akta kontroli str. 44-48 decyzje PPIS, 62-63 protokół oględzin, 66-83 wyciąg z ofert, 49-59 dokumentacja w sprawie USG, 60-61 wykaz sprzętu i pracowników 94-102 zestawienie umów i ofert, 44-48 decyzje PPIS, 62-63 protokół oględzin, 66-83 wyciąg z ofert,, 60-61 wykaz sprzętu i pracowników 94-102 zestawienie umów i ofert) Ustalone nieprawidłowości

W działalności Spółki w zakresie zgodności złoŜonych ofert z wymogami określonymi w zarządzeniach Prezesa NFZ nie stwierdzono nieprawidłowości.

1.2 Zmiany w umowie w zakresie jakości i dostępności udzielonych świadczeń zdrowotnych Opis stanu faktycznego

W latach 2010-2013 (I kwartał) sposób i zakres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej określono w: 1. dla psychiatrii: (1) aneksie z 19 stycznia 2010 r. do umowy zawartej w wyniku konkursu z 2008 r. (gdzie określono okres obowiązywania na lata 2009-2010) wprowadzającego umowę na 2010 rok, (2) umowie z dnia 5 stycznia 2011 r. obowiązującej w 2011 r., (3) umowie z dnia 19 stycznia 2012 r., (gdzie określono okres obowiązywania na lata 2012-2013), obowiązującej w 2012 r., (4) aneksie z dnia 16 stycznia 2013 r. do umowy zawartej w 2012 r., wprowadzającego umowę na 2013 r; 2. dla okulistyki: (1) aneksie z dnia 28 stycznia 2010 r. do umowy zawartej w wyniku konkursu z 2008 r. (gdzie określono okres obowiązywania na lata 2009-2010) wprowadzającego umowę na 2010 rok, (2) umowie z dnia 12 stycznia 2011 r. oraz aneksie z dnia 30 czerwca 2011r. obowiązujących w 2011 r. (gdzie określono okres

8

W 2012 r. - USG w lokalizacji

Strona 4 z 12

obowiązywania na lata 2010-2011), (3) aneksie do umowy z 2011 r. umowy z dnia 19 stycznia 2012 r., obowiązującego do 31 sierpnia 2012 r., (4) umowie z dnia 1 września 2012r. (gdzie określono okres obowiązywania od 1września 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.) i (5) aneksie dnia 8 stycznia 2013 r. do umowy z dnia 1 września 2012r., wprowadzającego umowę na 2013 rok. Do dnia 31 marca 2013 r. do ww. umów wprowadzono ogółem 15 (psychiatria)9 i 16 (okulistyka)10 zmian w drodze kolejnych aneksów. Zmiany dotyczące m.in. wartości kontraktu oraz liczby i ceny jednostek rozliczeniowych wprowadzono odpowiednio: 3 (psychiatria)11 i 6 aneksami (okulistyka)12, co szczegółowo opisano w punkcie 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Wprowadzone zmiany w trakcie realizacji umowy nie naruszały warunków udzielania świadczeń określonych rozporządzeniami MZ sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS i PSY oraz w rozporządzeniu OWU. Zmiany w potencjale wykonawczym od dnia zawarcia umowy do dnia niniejszej kontroli dokonywane były przez Spółkę za pomocą udostępnionych przez DOW NFZ aplikacji informatycznych na portalu świadczeniodawcy. Sprzęt medyczny wykazany w formularzu ofertowym AOS dot. świadczeń w zakresie okulistyki nie był wymieniany (do dnia 18 kwietnia 2013r.). (dowód: akta kontroli str. 66-83 wyciąg z ofert, 94-102 zestawienie umów i ofert)

Spółka realizując kontrakt z DOW NFZ korzystała z usług 6 podwykonawców13 wykazanych w formularzach ofertowych oraz umowach w następujących zakresach: analityki ogólnej, badań mikrobiologicznych, EEG, USG, RTG, angiografii fluorosceniowej, USG gałki ocznej oraz EMG. Łączna wartość zleconych w latach 2010-2013 (31 marca 2013 r.) badań wyniosła 20.04914 zł15. (dowód: akta kontroli str. 94-102 zestawienie umów i ofert; 103-108 Informacja na temat podwykonawców ) Ustalone nieprawidłowości

W działalności NZOZ w zakresie zmian do umowy z DOW NFZ dotyczących jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych stwierdzono następujące nieprawidłowości: [1] świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii realizowano niezgodnie z zapisami umowy co do czasu pracy lekarzy psychiatrów i psychologów klinicznych. Nie informowano Dyrektora DOW NFZ o zmianach w tym zakresie, a co za tym idzie nie aktualizowano załączników do umowy o świadczenie usług zdrowotnych – czym

naruszono postanowienia § 6 ust.2 Załącznika do OWU. [2] Kontrola harmonogramu przyjęć w wersji elektronicznej wykazała krótszy, w stosunku do wykazanego w umowie, czas pracy lekarzy psychiatrów i psychologów klinicznych. I tak: [a] psycholog kliniczny (GG) świadczył usługi opieki zdrowotnej w wymiarze 12 godzin zamiast wymaganych 15 godzin tygodniowo16, [b] lekarz psychiatra (ARK), mimo wynikającego z umowy z DOW 9

W 2010 r. - 6 aneksów, w 2011 r. - 3 aneksy, w 2012 r. - 4 aneksy, a w I kwartale 2013 r.- 2 aneksy

10

W 2010 r. - 2 aneksy, w 2011 r. - 7 aneksów, w 2012 r. - 6 aneksów, a w I kwartale 2013 r. - 1 aneks Psychiatria: po 1 w 2010 r., 2011 r. i I kwartale 2013 r. 12 Okulistyka: po 1 w 2010 r., 2011 r. i I kwartale 2013 r. oraz 3 w 2012 r. 13 1. Diagnostyka sp. z o.o. (analityka ogólna), 2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu (badania mikrobiologiczne), 3. NZOZ „Przychodnia – Nowy Dwór” (USG, RTG, EEG), 4. Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej (angiografia fluorosceniowa), 5. Ośrodek Mikrochirurgii i Terapii Okulistycznej „OKO.M” (USG gałki ocznej) oraz 6. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im.T.Marciniaka (EMG i potencjały wywołane) 11

14

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

15

Analityka ogólna - 16.102,91 zł, badania mikrobiologiczne - 450 zł, EEG – 2.400 zł, angiografia fluorosceniowa – 1.750 zł, USG gałki ocznej – 1.050 zł oraz EMG – 450 zł. 16 W dniach: od 1 stycznia 2011 r. do 1 czerwca 2011 r., od 22 czerwca 2011 do 7 września 1022 r. i od 5 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Strona 5 z 12

NFZ obowiązku świadczenia usług opieki zdrowotnej we wtorki między 7:30 a 11:30, świadczył je w wymiarze 4 godzin tygodniowo jedynie w 9 tygodniach 2011 roku17; [c] psycholog kliniczny (AP), świadczył usługi opieki zdrowotnej w wymiarze 3 godzin tygodniowo tj. w czwartek między godz. 14 a 1718, mimo, Ŝe zgodnie z umową, miał być dostępny 4 godziny tygodniowo tj. w czwartek między 12:30 a 16:30, [d] lekarz psychiatra (ARK), świadczył usługi opieki zdrowotnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo, mimo, Ŝe zgodnie z umową miał być dostępny w wymiarze 4 godzin (za wyjątkiem 21 lutego 2011 r.,8 maja 2011 r., 7 sierpnia 2011 r. i 14 sierpnia 2011 r., gdy przyjmował w wyznaczonych godzinach); [e] lekarz psychiatra (MT), świadczył usługi opieki zdrowotnej w wymiarze 5 godzin tygodniowo19, podczas, gdy stosownie do zapisów umowy z DOW NFZ, miał być dostępny w wymiarze 10 godzin, [f] lekarza psychiatra (MT), świadczył usługi opieki zdrowotnej w wymiarze 5 godzin tygodniowo20, mimo, Ŝe zgodnie z umową miał być dostępny w wymiarze 10 godzin, [g] psycholog kliniczny (AP), świadczył usługi opieki zdrowotnej w wymiarze 4 godzin tygodniowo21, podczas, gdy stosownie do zapisów umowy z DOW NFZ miał być dostępny, w wymiarze 9 godzin. Z upowaŜnienia Prezesa Zarządu –Stanisław Manulik, Dyrektor NZOZ wyjaśnił, iŜ modyfikacja harmonogramów pracy wdroŜona została w celu ograniczenia nadwykonań, których wielkość – celem zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych - dopuszczono do 10% wielkości kontraktu. Zarząd zobowiązał się do zwiększenia nadzoru w ww. zakresie oraz do niezwłocznego skorygowania harmonogramów. Osobą odpowiedzialną za nadzór kontraktowania, monitorowania, rozliczeń i analiz medycznych była Łucja Otorowska, Dyrektor ds. Kontraktowania, Rozliczeń i Analiz. (dowód: akta kontroli str. 66-83 wyciąg z ofert, 94-102 zestawienie umów i ofert, 158-161 wyjaśnienia Manulik)

Ponadto, NZOZ realizując świadczenia w zakresie okulistyki ograniczył czas pracy poradni w stosunku do minimalnego, wykazanego w ofercie tzn. poradnia pracowała w czasie krótszym niŜ zdeklarowane w formularzu ofertowym 36 godzin tygodniowo (warunek dodatkowo punktowany). I tak: - od 2 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (wykazano 34 godziny tygodniowo); - od 2 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. (wykazano 29 godzin tygodniowo); - od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2012 r. (wykazano 22 godziny tygodniowo); -od 2 września 2012 r. do 9 października 2012 r. (wykazano 31 godzin 15 minut tygodniowo); - od 10 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (wykazano 28 godzin 45 minut tygodniowo); Według wyjaśnień Stanisława Manulik – Dyrektora NZOZ, zmiana czasu pracy Poradni wynikała z otrzymania kontraktu w wysokości mniejszej niŜ wnioskowana w ofercie. Po analizie kosztów dla zapewnienia opłacalności skrócony został czas pracy(…). Mimo uwzględnienia w umowie z dnia 1 września 2012 r. limitu punktów wnioskowanego 17

Wg umowy z DOW NFZ świadczenia powinny być udzielane we wtorki między godziną 7’30 a 11’30. Przyjęcia, zgodnie z harmonogramem umowy nastąpiły tylko w dniach 22 marca 2011 r., 29 marca 2011 r., 26 kwietnia 2011 r., od 7 czerwca 2011 r. do 28 czerwca 2011 r., 12 lipca 2011 r., 6 i 13 września 2011r. 18 Od 1 stycznia 2012 r. do 4 października 2012 r. 19 Od 4 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 20 Od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. 21 Od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r.

Strona 6 z 12

w ofercie i tak dokonywano ograniczeń czasu pracy Poradni. (dowód: akta kontroli str. 66-83 wyciąg z ofert, 94-102 zestawienie umów i ofert, 162 ustne wyjaśnienia Manulik)

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Spółki w zakresie spełnienia wymaganych warunków jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia wykorzystywane do świadczeń medycznych ustalonych z NFZ przy negatywnej ocenie w obszarze związanym ze świadczeniem tych usług, szczególnie co do czasu pracy lekarzy psychiatrów i psychologów klinicznych w poradni psychiatrii oraz całej poradni okulistyki.

Ocena cząstkowa

Podstawą pozytywnej oceny było spełnianie przez NZOZ warunków określonych w: (1) rozporządzeniu MZ w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, (2) rozporządzeniach MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS i PSY, (3) zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju AOS i PSY. Stwierdzone nieprawidłowości stanowiące podstawę do negatywnej oceny NIK w obszarze związanym z realizacją usług medycznych polegały na: 1. Realizowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych niezgodnie z zapisami umowy co do czasu pracy lekarzy psychiatrów i psychologów klinicznych oraz nieinformowaniu Dyrektora DOW NFZ o zmianach w tym zakresie a co za tym idzie nieaktualizowaniu załączników do umowy o świadczenie usług zdrowotnych.

2. Realizowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w Poradni Okulistyki w czasie krótszym od wykazanego w ofercie (dodatkowo punktowanego) i ustalonego w umowie.

2 Wykorzystanie środków w ramach zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych Opis stanu faktycznego

NZOZ oferował świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie okulistyki w latach 2010-2013 (I kwartał) na podstawie: a) formularza aktualizacyjnego na 2010 r., gdzie wykazano 10.366 punktów przy cenie 9,15 zł za punkt (o wartości 94.848,90 zł). Na podstawie aneksu nr 21 z dnia 23 września 2010 r. podwyŜszono limit do 10.592 punktów, tj. do równowartości 96.916,80 zł. Wykonano świadczenia zdrowotne w liczbie 13.72122 punktów o równowartości 125.547,1523 zł, przy nadwykonaniu w kwocie 28.630,3524 zł; b) oferty z dnia 6 grudnia 2010 r. na I półrocze 2011 r., które po aneksie nr 5 z dnia 30 czerwca 2011 r. rozszerzono na cały 2011r., gdzie wykazano 11.340 pkt przy cenie 9,20 zł za punkt. Na podstawie aneksu nr 10 z dnia 2 września 2011 r. podwyŜszono limit do 11.513 punktów, tj. do wartości 105.919,60 zł, a aneksem nr 17 z dnia 14 lutego 2012 r. podwyŜszono limit do 11.630,5 punktów, tj. do wartości 107.000,60 zł. Wykonano świadczenia zdrowotne w liczbie 12.35125 punktów o równowartości 113.629,20 26zł, a nadwykonanie wyniosło 6.628,6027 zł; c) formularza aktualizacyjnego na 2012 r., gdzie wykazano 12.528 punktów przy cenie

22

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

23

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

24

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

25

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

26

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

27

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

Strona 7 z 12

9,2 zł za punkt (o wartości 115.257,60 zł). Na podstawie aneksu nr 20 z dnia 19 czerwca 2012 r. podwyŜszono liczbę punktów do 13.570 punktów, tj. do wartości 124.844 zł. W wyniku rozwiązania umowy, za miesiące styczeń – sierpień 2012 r. wykonanie wyniosło 9292,528 pkt (równe limitowi), o równowartości 86.41129 zł. Na podstawie ugody z dnia 19 lutego 2013 r. określono dodatkową liczbą punktów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012r. – 420 punktów (przy 7,91 zł za punkt), o równowartości 3.222,20 zł; d) oferty z dnia 22 kwietnia 2012 r. na cztery miesiące 2012r., gdzie wykazano 5.42830 pkt przy cenie 9,0931 zł za punkt (o wartości 49.340,5232 zł). Na podstawie aneksu nr 5 z dnia 21 grudnia 2012r. podwyŜszono limit do 6525 punktów, tj. do wartości 59.312,25 zł, a aneksem nr 8 z dnia 19 lutego 2013 r. podwyŜszono limit punktów do 6993,5, tj. do kwoty 63.570,92 zł, równej wykonaniu za te 4 miesiące; e) formularza aktualizacyjnego na 2013 r., gdzie wykazano 16.300 pkt, przy cenie 9,09 zł za punkt, tj. o wartości 148.167 zł. W I kwartale zrealizowano świadczenia zdrowotne na liczbę 5795,533 punktów przy limicie 4076,5 punktów. Wykonano nadwykonanie w kwocie 15.625,7134 zł. W ofercie z dnia 6 grudnia 2010 r. na I półrocze 2011 r. wykazano zapotrzebowanie w wysokości 125035 punktów miesięcznie, natomiast w umowie z dnia 12 stycznia 2011 r. przyznano 945 punktów miesięcznie, tj. 75,636% oferty. Natomiast w ofercie z dnia 22 kwietnia 2012 r. (od września 2012 r.) wykazano zapotrzebowanie w wysokości 135737 punktów miesięcznie, co zostało potwierdzone w umowie z dnia 1 września 2012 r. (1357 punktów), tj. 100% oferty. NZOZ oferował świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w latach 20102013 (I kwartał) na podstawie: a) formularza aktualizacyjnego na 2010 r., gdzie wykazano 13.691 pkt przy cenie 9 zł za punkt. Na podstawie aneksu nr 6 z dnia 15 września 2010 r. podwyŜszono limit do 14.160 punktów, tj. do równowartości 127.440 zł. Wykonano świadczenia zdrowotne na 17.82738 punktów (o równowartości 160.44339 zł) i nadwykonanie w kwocie 33.00340 zł; b) oferty z dnia 6 grudnia 2010 r., gdzie wykazano 16.10041 pkt przy cenie 942 zł za punkt. Na podstawie aneksu nr 3 z dnia 19 października 2011 r. podwyŜszono limit punktów do 17.460 punktów, tj. do wartości 157.140 zł. Wykonano świadczenia zdrowotne na 18.81343 punktów (o równowartości 169.31744 zł) i nadwykonanie w kwocie 12.17745 zł; 28

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

29

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

30

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

31

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

32

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

33

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

34

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

35

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

36

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

37

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

38

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

39

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

40

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

41

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

42

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

43

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

Strona 8 z 12

c) oferty z dnia 4 grudnia 2011r., gdzie wykazano 17.50846 pkt przy cenie 947 zł za punkt. Na podstawie aneksu nr 5 z dnia 12 stycznia 2013 r. podwyŜszono limit do 18.216,5 punktów. Wykonano świadczenia zdrowotne na 18.216,548 punktów o równowartości 163.948,5049 zł (brak nadwykonania); d) formularza aktualizacyjnego na 2013 r., gdzie wykazano 17.460 pkt (zaakceptowano w 100%) przy cenie 9 zł za punkt. W I kwartale wykonano świadczenia na 524450 punkty przy limicie 436551 punktów, nadwykonanie w kwocie 7.91152 zł. W ofercie z dnia 6 grudnia 2010 r. wykazano zapotrzebowanie na 2011 r. w wysokości 17.00053 punktów, natomiast w umowie z dnia 5 stycznia 2011 r. przyznano 16.100 punktów, tj. 94,754% oferty. W ofercie z dnia 4 grudnia 2011 r. wykazano zapotrzebowanie na 2012 r. w wysokości 19.70055 punktów, natomiast w umowie z dnia 19 stycznia 2012 r. przyznano 17.508 punktów, tj. 88,856 % oferty. (dowód: akta kontroli str. 66-83 wyciąg z ofert, 94-102 zestawienie umów i ofert)

Iwona Mielczarek-Kawałko, Prezes Zarządu Spółki, wyjaśniając metody kalkulacji kosztów i sposobu wyliczenia kosztów jednostkowych ww. poradniach podała, iŜ: „(…) brano pod uwagę dane historyczne w zakresie struktury udzielanych świadczeń, kosztów związanych z badaniami diagnostycznymi, wymagania ujęte w załączniku nr (…) do rozporządzenia w sprawie (…) oraz koszty stałe utrzymania poradni, a od roku 2011 katalogi zakresów świadczeń wynikające z Zarządzenia (…) Prezesa NFZ (…). Metoda wyliczenia liczby jednostek rozliczeniowych [dalej: j.r.] (…) = szacowana liczba pacjentów*średnia liczba punktów za wizytę gdzie szacowana liczba pacjentów to iloraz potencjału czasowego i średniego czasu wizyty. W kalkulacji kosztów wzięto pod uwagę globalne dane finansowo-księgowe z poprzedniego okresu sprawozdawczego oraz (…) iloraz przychodu z [danej poradni] w poprzednim okresie i ogólnego przychodu placówki w toŜsamym okresie. Koszt j.r. równy jest ilorazowi kosztu działalności poradni i liczby punktów zakontraktowanych.(…) Cena 9 zł za j.r. [w psychiatrii] w latach 2010-2013 była cena akceptowalną przez obie strony kontraktu. (…) Oferta na świadczenie (…) podlega ocenie przez NFZ, a w protokole z negocjacji wpisywana jest liczba j.r. zaproponowana przez NFZ (co nie oznacza toŜsamej liczby j.r. w ofercie) po cenie wskazanej (…) w ofercie. Próba zwiększenia liczby j.r. zazwyczaj wiąŜe się z obniŜką ceny za j.r. Ze względu na duŜe potrzeby zdrowotne populacji pacjentów oraz posiadany potencjał kadrowy podmiot realizuje nadwykonania nie mając pewności sfinansowania tych świadczeń przez NFZ. Decyzja o ewentualnym sfinansowaniu przez NFZ ww. świadczeń zapada po zamknięciu okresu rozliczeniowego – na wniosek podmiotu. NFZ po rozpatrzeniu wniosku proponuje liczbę j.r. oraz ich cenę do rozliczenia. (…) w roku 2012, NFZ uwzględnił wniosek podmiotu i sfinansował część wygenerowanego nadwykonania(…). Wg sporządzonej kalkulacji ceny ofertowej - uwzględniającej uzyskane w niej przychody, 44

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

45

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

46

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

47

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

48

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

49

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

50

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

51

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

52

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

53

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

54

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

55

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

56

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

Strona 9 z 12

proporcjonalne koszty działalności Spółki wg wskaźnika przychodowego (przychód poradni do przychodu NZOZ) - rzeczywisty koszt stawki rozliczeniowej dla Poradni: a) zdrowia psychicznego, był niŜszy niŜ proponowany przez DOW NFZ (9 zł) i wynosił w 2010 r. 8,9557 zł, w 2011r. – 8,8458 zł, w 2012r. - 8,5959 zł; b) okulistyki, był niŜszy niŜ proponowany przez DOW NFZ (9,20 zł w 2010 i 2011 r., a w 2012r. średnio 9.12 zł) i wynosił w 2010 r. 9,0960 zł, w 2011r. – 9,0461 zł, w 2012r. 8,7162 zł. Iwona Mielczarek-Kawałko, Prezes Zarządu Spółki, wskazując na szacunkową - godziwą wartość stawki rozliczeniowej, pozwalająca na prowadzenie inwestycji, podnoszenie standardu usług oraz gwarantująca ok.7% zysk powinna wynosić około 10 zł za j.r. (dowód: akta kontroli str. 88-92 informacja na temat kalkulacji, 109-157 sprawozdania finansowe za 2010 i 2011)

Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie okulistyki, były wykonywane w poradni w latach 2010-2012 przez cały rok. Ilość świadczeń zdrowotnych w punktach rozliczeniowych (od najniŜszej do najwyŜszej liczby jednostek rozliczeniowych), udzielonych w poszczególnych miesiącach roku 2010, 2011 i 2012 kształtowała się następująco: w psychiatrii - w 2010 r. od 1.266 (w styczniu) do 1627 (w lutym); w 2011 r. od 1.242 (w sierpniu) do 1792 (w marcu); w 2012 r. od 1.302 (w grudniu) do 1.851 (w październiku); w okulistyce - w 2010 r. od 735 (w grudniu) do 1639 (w czerwcu); w 2011 r. od 561 (w maju) do 1518 (w marcu); w 2012 r. od 681,5 (w sierpniu) do 2443,5 (w październiku).63 (dowód: akta kontroli str.84-87 wykaz limitów i ich wykonania)

Liczba oczekujących na świadczenie zdrowotne (w kategorii medycznej stabilny) z zakresu: a)

świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych wynosiła na dzień 31 grudnia: w 2009 r. - 188 osób, przy szacunkowym czasie oczekiwania - 19 dni; w 2010 r. - 67 osób, przy szacunkowym czasie oczekiwania - 27 dni; w 2011 r. 114 osób, przy szacunkowym czasie oczekiwania - 32 dni; w 2012 r. - 33 osoby, przy szacunkowym czasie oczekiwania - 45 dni. b) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie okulistyki wynosiła na dzień 31 grudnia: w 2009 r. - 430 osób, przy szacunkowym czasie oczekiwania - 28 dni; w 2010 r. - 144 osób, przy szacunkowym czasie oczekiwania - 30 dni; w 2011 r. - 72 osoby, przy szacunkowym czasie oczekiwania - 52 dni; w 2012 r. - 57 osób, przy szacunkowym czasie oczekiwania – 42 dni. (dowód: akta kontroli str. 93 zestawienie oczekujących na świadczenia) Ustalone nieprawidłowości

W działalności Spółki w zakresie wykorzystania środków w ramach zawartych z NFZ umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych nie stwierdzono nieprawidłowości. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Spółki w zakresie wykorzystania środków w ramach zawartych umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie okulistyki oraz świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych.

Ocena cząstkowa

57

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

58

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

59

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

60

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

61

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

62

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

63

tajemnica przedsiębiorstwa – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r. ,Nr 153 poz.1503 ze zm.)

Strona 10 z 12

IV. Uwagi i wnioski Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli64, wnosi o: 1. Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia dostępności do świadczeń w Przychodni konkursowej.

Okulistycznej

w czasie

pracy

zadeklarowanym

w ofercie

2. Zapewnienie bieŜącego informowania Dyrektora DOW NFZ o zaistniałych istotnych zmianach w zakresie harmonogramów pracy lekarzy, a w szczególności w Przychodni Zdrowia Psychicznego.

V.Pozostałe informacje i pouczenia Prawo zgłoszenia zastrzeŜeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu.

Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, w terminie 310:58:08 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeŜeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Wrocław, dnia _______ maja 2013 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Kontroler/Kontrolerzy Paweł Potempski Specjalista k.p. ........................................................ podpis

64

........................................................ podpis

Dz.U. z 2012 r., poz.82 ze zm.

Strona 11 z 12