1. OBJETO Y OBJETIVOS 1.1 Información básica del proyecto La madera es un material que se ha utilizado desde tiempos prehistóricos, desde leña para hacer fuego hasta la construcción de sus refugios. La madera siempre se ha usado para utilidades muy diversas, tanto con un corte rústico, como uno moderno, y de ahí su gran evolución. Aunque el primer periódico salió a la venta en 1556, en Italia, ya desde la Antigüedad las civilizaciones difundían los sucesos en hojas mediante textos escritos. Los periódicos son uno de las mayores herramientas de comunicación en la actualidad. Cada día se fabrican alrededor de 3.600.000 unidades en toda España, de los cuales, aproximadamente el 60 % de los mismos va destinado a reciclarse. Nuestra empresa se dedica a la fabricación de madera a partir de papel de periódicos solucionando así los problemas de la deforestación masiva que se produce por el uso continuado de la madera en nuestra vida cotidiana y con la fabricación excesiva de periódicos publicados cada día. Este tipo de madera fabricada a partir de periódicos tiene unas características similares a la madera extraída directamente de los árboles como por ejemplo su dureza, las vetas de la madera que se crean gracias al efecto de las hojas de periódicos pegadas, el aislante térmico, su impermeabilidad… Otra de las principales ventajas es su fácil moldeado lo que permite que su uso sea más factible y que se pueda usar igual que la madera; por lo tanto es el único bien sustitutivo de la madera que se pueda encontrar en el mercado y que pueda competir e incluso superar a un nivel meramente económico.

1.2 Identificación del proyecto El nombre que hemos elegido para nuestra empresa es

“ECOPER S.L.”

Hemos elegido

este nombre porque nuestro producto es ecológico a la par que económico y está hecho a base de papel de periódico. La empresa se localizará en Valladolid, en el Polígono Argales, en una nave industrial ya construida. Esta empresa se creará en 2017 debido a que estaremos mucho más formados, académicamente hablando y tendremos un mayor conocimiento del producto. Nuestra forma jurídica utilizada será la sociedad limitada, el capital sería aportado por nosotros en su totalidad.

1.3. Objetivos Nuestro objetivo principal es acabar con la masiva deforestación de los bosques y proporcionar a nuestros clientes un producto de alta calidad que sirva también como bien sustitutivo de la madera. Otros objetivos secundarios de la empresa son:

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Ofrecer una amplia gama de aplicaciones como materia prima, pudiendo ser empleada para diversos usos.

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Poder adquirir experiencia y formación profesional en el ámbito de administración, organización, y dirección de empresas.

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Ser punteros e innovadores en nuestro sector para ofrecer un nuevo abanico de posibilidades laborales, así crearemos trabajo y actividad económica en nuestra comunidad, Castilla y León.

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Ser un referente en la distribución de materias primas ya que nuestro producto se fabrica de forma ecológica para el medioambiente y es además de alta calidad.

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Ofrecer a los consumidores un producto con un precio justo, razonable y asequible debido a que los costes de producción no son muy elevados y que pueda competir con nuestros competidores del sector.

2. PERSONAS PROMOTORAS Las tres personas promotoras que iniciamos el proyecto estamos cursando 2º de Bachillerato en la modalidad de Ciencias Sociales con especialidad en economía de la empresa y Fundamentos de Administración y Gestión (FAG). Las tres personas llevamos juntos desde la ESO, y Víctor y Pablo desde infantil. Los integrantes de ECOPER S.L. hemos participado en intercambios internacionales como Reino Unido, Polonia… donde adquirimos un experiencia única en el manejo de la lengua inglesa. Desde pequeños en nuestro colegio, nos han educado para tener un uso responsable del entorno medioambiental concienciándonos para cuidar nuestro planeta. Debido a eso nos sentimos capaces de realizar este proyecto con éxito.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 3.1 Descripción de las características técnicas Nosotros vamos a fabricar un producto de madera artificial a partir del tratamiento de periódicos reciclados, aumentando y mejorando sus propiedades y sus características. El producto será empleado como bien sustitutivo de la madera. Eso conlleva que todas las posibilidades de utilización que tiene la madera como muebles, decorados..., con la ventaja de que es mucho más manejable, muy fácil de decorar, barato e introduce las 3 R’s especialmente la del reciclado, asegurando así la sostenibilidad del planeta y medioambiente. Tiene todos los elementos de la madera, incluyendo sus vetas, creadas al prensar las páginas de los periódicos y al trabajar con ella. Otra ventaja es su impermeabilidad gracias al recubrimiento de barniz que lo aísla del agua, además de protegerlos del sol y del frío. Actuaremos, inicialmente, como proveedores de madera para los fabricantes de mobiliario.

Lo venderemos por bloques: -

Según medidas pedidas por nuestros clientes.

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Medida estándar ( 100cm x 100 cm x 100cm)

Por tablones: -

Medida estándar ( 250 cm x 14cm x 4cm)

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Según pedidos.

Con la esperanza de poder abrir nuestra propia tienda en un próximo futuro.

3.2 Elementos innovadores La principal novedad se encuentra en el tipo de materia prima que utilizamos para su fabricación, acabando con la tala de árboles siendo sustituida por los excedentes de papel de periódico. Un producto 100% reciclado y ecológico. Además con este producto cambiamos las reglas, en vez de producir periódico a través de madera, hacemos madera con el excedente de la prensa. La fase de producción de la madera-periódico es muy sencilla y corta, al contrario que la madera convencional. Además del ahorro que supone el uso de este producto frente a los otros productos. A pesar de ser muy duro e igual de resistente que la madera, no deja de ser papel de periódico, lo que nos permite manejarlo de forma más fácil, pintarlo, lijarlo, etc., Su simple apariencia sin la necesidad pintarlo, puede ser utilizado perfectamente como forma de decoración, donde se vean desde las imágenes de los periódicos reciclados, hasta los titulares del periódico de la semana pesada. En este momento, donde las modas, la innovación y lo exclusivo, es lo que más vende, nuestro producto reúne todos los requisitos para ser el puntero de su sector.

4. ESTUDIO DE MERCADO 4.1. Mercado Nuestro producto pertenece al mercado de la construcción y al mobiliario. En España, el sector de la construcción es uno de los más importantes. Tanto que su decaimiento ha supuesto para nuestro país una crisis propia que, sumada a la crisis financiera internacional, es responsable de que la salud de nuestra economía esté mucho más deteriorada que en otros países. La actividad constructora en España se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, que primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas últimas, a su vez, se desagregan en públicas y privadas. Además, es importante considerar a las empresas que se relacionan de forma indirecta con la construcción Antes del estallido de la burbuja, en 2007, este sector representaba el 10% del PIB del país, daba empleo al 11’3% de la población ocupada y constituía el 57% de la inversión que se realizaba en nuestro país.

En España hay un gran número de tiendas, dedicadas al mobiliario de casas, oficinas y bares, entre otros. Dentro de ellas hay grandes superficies como “Ikea” o “Leroy Merlín” por ejemplo, que se han recuperado y han vuelto a ganar este año, sobre todo Ikea. El ámbito geográfico de las industrias de la madera, es alrededor del mundo, un ámbito internacional. Nuestro producto lo comercializaremos principalmente en Castilla y León y a través de nuestra tienda online lo venderemos a consumidores de toda España.

4.2. Análisis externo 4.2.1 Macroentorno Los factores que podrían afectar al desarrollo de nuestra actividad pueden ser la crisis económica que estamos sufriendo en la actualidad, las políticas medioambientales que se lleven a cabo en el país, ya que España es el país con más proyectos medioambientales de la UE y el estancamiento del sector de la construcción a partir de la burbuja inmobiliaria en 2007. Además la industria maderera se ha visto influenciada por el uso de materiales cada vez más modernos y más de moda, como es el caso del aluminio, o la fibra de carbono. Aún así este producto sigue manteniendo su utilidad en el sector de mobiliario. Actualmente la industria maderera debe afrontar unas exigencias variadas y complejas. Unos procesos de producción rápida y eficiente son indispensables para una productividad elevada en las industrias de los aserraderos, los derivados de la madera, los chapados y los muebles. El uso de la madera ha sido siempre la principal causa, junto al papel, de la deforestación de los bosques. Aunque con el paso del tiempo se ha llegado a conseguir un desarrollo casi sostenible del mismo, siendo todavía un problema que solucionar. El reciclaje de papel aumenta con el paso del tiempo y cada vez es mayor y eficaz. La sociedad está muy concienciada con el reciclaje y la reutilización del papel de periódico, esto nos facilita su uso y nos permite contar con un mayor número de prensa reciclada.

4.2.2 Microentorno El mercado en el que vamos a movernos es de gran tamaño, sin embargo está experimentando un estancamiento desde hace unos años, aunque actualmente se puede apreciar un repunte en el sector mobiliario y buenas expectativas de futuro. Uno de los factores que podría afectarnos sería la escasa demanda en este sector, por este motivo con nuestro producto queremos conseguir una nueva tendencia a la alza de materiales respetuosos con el medio ambiente y de calidad a un precio asequible. Nuestros productos están dirigidos a fabricantes de todo tipo de mobiliario, ya sean grandes superficies o autónomos, ya que es un producto muy económico y apto para todos aquellos que quieran adquirirlo. Las materias primas que utilizaremos: periódico, resina y pegamento líquido. El periódico lo obtendremos de los excedentes de periódico que no se llegan a vender y se quedan en fábrica y también del reciclaje de los mismos. Estarán ubicados en la zona de los polígonos industriales de la ciudad, el plazo de entrega sería semanalmente y se pagaría al contado. La resina la obtendremos de una empresa local de Catilla y León y, al igual que el periódico reciclado, el plazo de entrega será semanalmente y se pagaría a los 30 días. El adhesivo imprimador ITW de la empresa Devcon cuyo pago se efectuará en un plazo de 60 días.

Contrataremos el seguro “Zurich” que se pagará el primer mes del año o el último, una cantidad de 500 € La luz, la contrataríamos con Iberdrola con su promoción de ”Plan compromiso PYMES” y el pago de la misma se efectuaría cada dos meses. El agua lo contrataríamos con “Aguas de Valladolid” y el pago se efectuará cada tres meses. El internet y el teléfono se adquirirán mediante Ono y su desembolso será bimensual. El seguro se contratará con Asisa que tiene ofertas especiales para Pymes y el cobro del mismo será una vez al año. Los materiales de oficina se fabricaran en nuestra propia empresa. El pequeño utillaje se comprará en diversas papelerías de la zona y su desembolso se efectuará al contado. Nuestros principales competidores son los proveedores de madera (el producto sustitutivo de la madera-periódico), sobre todo los que vendan sus productos en Castilla y León, que tienen la mayoría de sus clientes asegurados y apalabrados y será difícil abrirnos paso en el mercado. Algunos ejemplos son “Maderas del Rio S.L.” y “Maderas Adrados”. Nuestros clientes son todas aquellas empresas que fabrican productos hechos de madera y que además los venden. Empresas como “Muebles Boom”, “Leroy Merlín”, fabricantes de interiores de coche o empresas de diseños de interiores como “Cachemira”, entre otros. Nuestra mayor ventaja frente a nuestros competidores es la producción de un producto nuevo en el mercado, innovador y sobre todo ecológico, que evita la deforestación y que a su vez recicla los periódicos de toda España. Esto nos puede servir como lanzadera del producto, además de la ventaja de poder contar con ayudas y subvenciones del gobierno gracias a nuestra ayuda medioambiental. Otra ventaja es su precio frente al de la madera, mucho más barato. Además de tener las mismas cualidades que la madera (dureza, rigidez, impermeabilidad, la visibilidad de las vetas) la madera-periódico, a su vez es más manejable, más fácil de lijar y pintar. Apto para todos los lugares, desde la decoración de los interiores del coche, hasta los muebles para una casa, pasando por juguetes. La mayor desventaja que tenemos es nuestro capital limitado en comparación a las grandes industrias de la madera para introducir en el mercado un producto nuevo y tan innovador. Nuestro capital limitado sería una gran desventaja, en comparación con nuestros posibles competidores, debido a que no podríamos tener tanta publicidad como ellos, no podríamos producir cantidades tan sumamente grandes. El caso de que sea un producto nuevo, puede funcionar como un arma de doble filo. Puede ser un gran impulso, o por el contrario, que desconfíen del producto por falta de información sobre él, y aquí entraría de nuevo la desventaja de la falta del capital para hacer la suficiente publicidad que podamos necesitar. Otra posible desventaja sería la falta de experiencia en el sector y en el trabajo, aunque siempre se verá algo compensado con nuestras ganas de emprender.

ANÁLISIS DAFO -

Debilidades: producto nuevo que debe abrirse paso en el mercado. Gran innovación que puede hacer que no confíen del producto. El pequeño capital de la empresa frente a las industrias de la madera. Somos jóvenes y tenemos poca experiencia en el ámbito empresarial.

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Amenazas: La posible aparición de competidores con el mismo producto al ver sus grandes ventajas frente a la madera convencional. Además si estos competidores son más grandes que nosotros, podría verse afectada nuestras ventas. La desconfianza que puede causar que la madera esté hecha a partir de periódicos, y que puedan tacharla de débil o de poco resistente, siendo lo contrario. La gran experiencia de las importantes empresas.

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Fortalezas: La gran confianza del grupo en este nuevo proyecto. El gran estudio realizado. Las ganas de triunfar, la ilusión por emprender.

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Oportunidades: aparición en un mercado nuevo e innovador, donde no hay competidores. La gran importancia que se le da actualmente al I+D+i y a las tres R´s (Reducir, reciclar y reutilizar) y que cumple el producto en su totalidad. Reduce la tala forestal, recicla el papel de periódico y reutiliza los periódicos. Es un gran avance de cara a la ayuda al medio ambiente, que favorecerá al impulso de la madera-periódico. Las subvenciones dadas por el gobierno a los emprendedores.

4.3. Análisis interno Nosotros tenemos un simulaciones llevadas investigar el producto, además de conocer propiedades.

control de dirección y de gestión empresarial, ya sea por trabajos y a cabo en clase, o por algún trabajo en verano. Aunque a la hora de hemos aprendido numerosas cosas de la madera y de sus cualidades, de manera amplia la madera-periódico, todas sus ventajas y sus

Uno de los componentes del grupo ha desarrollado experiencia empresarial, de gestión de materiales y de trato con los proveedores de manera directa. Esta persona estuvo trabajando durante dos veranos en una empresa de alimentación en el apartado de técnico de mantenimiento, especialmente el de ayudante en el almacén. Él se encargaba de ordenar y tener localizado en el almacén los repuestos y piezas que pudieran necesitar los trabajadores en cualquier situación. Por lo tanto debía ejercer de mediador entre trabajador y proveedor, manteniendo un contacto directo con ellos y fijando precios y tomando decisiones de cantidades y de elegir a qué proveedor comprárselo. Los otros componentes también han desarrollado una experiencia algo parecida gracias a los trabajos y simulaciones llevadas a cabo en clase, que te hacen tomar decisiones y sobre todo a la hora de expresarse frente a otras personas. Nuestra vocación es la madera-periódico, un producto ecológico, hecho con material reciclado, para acabar con la deforestación y ofrecer una forma económica e innovadora para decorar tu vida. Como objetivos generales de la empresa queremos asentarnos en el mercado y en la industria de la madera, para que la madera-periódico sea una opción real para todo el mundo que quiera obtener y quiera contar con nuestro producto. Llegar a ser una empresa referente a nivel internacional. Nuestra ética profesional consistirá en conseguir que la mayoría de nuestras materias primas sean ecológicas y protejan el medio ambiente, al igual que el producto, para conseguir que sea un procesa 100% ecológico.

5. PLAN DE MARKETING 5.1 Objetivo comercial Nuestro producto se venderá en bloques y en tablones, el precio se dispondrá según los centímetros cúbicos que se adquieran a la hora de comprar el producto. Según nuestras estimaciones, el primer año tenemos pensado vender en torno a 400 metros cúbicos, de los cuales: -

65 % de los tablones, en los cuales un 40 % serán pedidos a medida.

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35% de los bloques, donde el 25% serán hecho a medida.

En nuestro primer año no creemos que fuéramos a ganar dinero debido a que la maquinaria que utilizamos es muy cara y para amortizarla tienen que pasar varios años, pero a medida que pasen los años iremos ganando. En el tercer año tenemos calculado ganar aproximadamente unos 4.700€.

5.2 Política de precios Los precios de venta al público se han calculado, añadiendo al coste de compra de los productos ecológicos a distribuidores y productores directos y nuestro margen comercial que es del 90%. Los bloques de madera-periódico estándar costarán 31,95 €/unidad Los tablones de madera-periódico estándar costarán 10,5 €/ unidad Tanto los tablones como los bloques a medida, su precio estará en función de la cantidad de madera-periódico pedida, con un coste a mayores si hay que cortarla y lijarlo. Si se compran grandes cantidades de madera, el precio se vería reducido en su coste total. Los transportes estarían a cargo nuestro, añadiendo el coste al producto, a no ser que el cliente disponga de medios para transportarlo, ahorrándose ese coste.

5.3 Sistemas de ventas Nosotros venderemos directamente a empresas productoras de muebles y de construcción. Creemos en la filosofía de la presencia, lo que quiere decir que venderemos de puerta en puerta, iremos de fábrica en fábrica y nos daremos a conocer también en nuestra página web.

5.4 Publicidad y comunicación El nombre comercial de la empresa es ECOPER. Hemos elegido este nombre debido a que transmite nuestra concienciación con el medio ambiente y las 3 R´s y también de que está hecho el material del producto. Es un nombre innovador, fácil de recordar y pegadizo. -

ECO que viene de la palabra ecológico que es algo que caracteriza a nuestro producto innovador

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PER proviene de la palabra periódico, porque nosotros lo que hacemos es reciclar periódicos que de otra manera se desperdiciaría.

El logotipo que hemos diseñado es un árbol que representa a la perfección nuestro interés por intentar luchar contra el gran problema que es la deforestación y el fondo del mismo es azul.

El logotipo se usará en la fachada de la nave industrial, en los envases donde guardaremos los productos cuando sean enviados y en la página web con la que dispondremos. Nos daremos a conocer, en los periódicos, al igual, que la publicidad que daría la propia Junta de Castilla y León, para mostrar un producto nuevo, innovador y ecológico, que nos ayudaría a ser más conocidos entre empresas y autónomos. Además organizaríamos charlas, para explicar sus características, sus ventajas y como ayuda al medioambiente y lucha contra la deforestación.

6. PLAN DE PRODUCCIÓN 6.1 Fases del proceso

El proceso de la madera-periódico es el siguiente: -

Primero recogemos los periódicos ya usados y los defectuosos de las imprentas y de los centros de reciclajes.

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Seguimos con la introducción del papel de periódico en recipientes de pegamento (estos estarán en continuo movimiento y con una pequeña fuente de calor en la parte de abajo).

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Después, este a través de un gancho de grúa, que junto a unas cadenas metálicas transportarán el periódico con el pegamento hacia nuestra prensadora. (esta será limpiada diariamente, al finalizar el proceso)

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El papel de periódico es prensado y sellado gracias al pegamento, y tras un tiempo de reposo el producto ya se ha convertido en madera-periódico.

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Para finalizar se cortarían los bloques de madera según el pedido del cliente y se barnizaría para su mejor conservación e impermeabilidad.

6.2 Capacidad productiva de la empresa La productividad de la máquina de prensado es de 170 toneladas de madera-periódica al mes, aproximadamente. Teniendo en cuenta que tenemos dos, al día podremos producir alrededor de 11 toneladas y media, y al año llegaríamos a producir una cantidad de 4140 toneladas. Esta cantidad es un cálculo estimado, sin tener en cuenta la cantidad de papel de periódico con la que contaríamos y con la cantidad de pegamento y barniz con la que pudiéramos contar. Aún así, según nuestros cálculos no deberíamos tener ningún problema con eso.

6.3 Coste unitario del producto Los precios de los productos destinados a la venta al público se han calculado, añadiendo al coste de compra de los productos ecológicos a distribuidores y productores directos y nuestro margen comercial que es del 100%. Los bloques de madera-periódico estándar costarán 31.95 €/unidad Los tablones de madera-periódico estándar costarán 10.5 €/ unidad Tanto los tablones como los bloques a medida, su precio estará en función de la cantidad de madera-periódico pedida, con un coste a mayores si hay que cortarla y lijarlo. Si se compran grandes cantidades de madera, el precio se vería reducido en su coste total. Los transportes estarían a cargo nuestro, añadiendo el coste al producto, a no ser que el cliente disponga de medios para transportarlo, ahorrándose ese coste.

6.4 Necesidad de subcontratación Nosotros no subcontrataremos ninguna parte de la producción puesto que en un principio del transporte nos encargaremos nosotros.

6.5 Sistemas de control de calidad Para asegurar que nuestro proceso productivo es de calidad, pretendemos obtener el certificado de calidad (ISO 9001). Por eso, nuestra intención es ofrecer a nuestros compradores la fiabilidad de que compran un producto de alta calidad a la altura de sus expectativas.

6.6 Materias primas Para la elaboración de nuestro producto necesitaremos una cantidad anual máxima de 15000 toneladas de papel de periódico reciclado (que variará en función de la demanda), 6000 litros de pegamento y 2000 litros de barniz. Respecto al coste de las materias primas será de 0,5€/litro, en el caso del papel de periódico 5 céntimos/unidad y 0,8€/litro de barniz. Para cada metro cúbico necesitaremos 10 litros de pegamento, 500 cl. de barniz y 270 periódicos, cuyo coste es de 18,7€ Todas nuestras materias primas nos permiten fabricar un producto de alta calidad, respetuoso con el medioambiente y a bajo coste. Para guardarlas necesitaremos de un almacén que estará situado dentro de nuestra fábrica para abaratar costes de producción. El tamaño del mismo será de 625 metros cuadrados dividido en dos secciones; “los outputs”, en la que guardaremos la madera fabricada (dividida en bloques y en tablones) como reserva para futuros pedidos. Y los “inputs”, donde estarán almacenadas las materias primas (divididas en periódicos, pegamento y barniz) que usaremos en el proceso productivo.

7. UBICACIÓN 7.1. Localización y justificación Nuestra empresa se localizará en el polígono de Argales (Valladolid) en la zona centro. Hemos escogido este emplazamiento porque es un lugar céntrico dentro de Valladolid, desde el polígono se puede acceder a un gran número de autopistas para poder llegar a todos los sitios. Necesitaremos una nave industrial de aproximadamente 600 m². Nosotros compraríamos el local a un precio que asciende hasta los 300.000€. No necesitaremos reformas puesto que con la compra de la nave, nos incluyen el mobiliario del antiguo propietario. Cuenta con una oficina, una sala de reuniones, aseo… De esta superficie, unos 150 m² estarán destinados a la producción de la madera-periódico. Lo más alejado de la puerta de entrada posible, para facilitar la comunicación del almacén y el exterior a la hora de entradas y salidas y mercancías. Lo hipotecaremos en ING a 30 años con la opción de amortizarlo según los beneficios obtenidos. El interés de la hipoteca sería el Euribor + 1,49%, por lo que pagaríamos una cuota mensual de 1.065,71€.

7.2 Maquinaria e instalaciones La maquinaria que necesitaremos es la siguiente: Dos máquinas de prensar AP-SK36 costará 61.200€ + Transporte (3.120,00€) + IVA. -

Un tanque industrial que contenga el pegamento con un precio que asciende hasta los 2021,5€ + Transporte + IVA.

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Un emisor térmico (Taurus DUBAI900 W) para que el pegamento se mantenga líquido que costará alrededor de 134,48€.

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Una grúa para naves industriales con puente para que transporte los bloques de madera de un lugar a otro para poder trabajar con ella con un precio de 2935,5€ + Instalación y cadenas y correas metálicas 100€.

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Una carretilla mecánica para poder almacenar los bienes fabricados con un precio total de 5.600€.

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Una transpaleta manual de 2500 kg que cuesta 220€.

Los proveedores se encuentran en diversos puntos geográficos del mundo aunque la mayoría se encuentren en China pero el contacto con ellos, el pago y el cobro se efectuarán a través de Internet.

7.3. Mobiliario Para la realización de nuestro trabajo necesitaremos una serie de muebles que fabricaremos con nuestra madera de periódico para que nuestras oficinas adquieran un toque más personal. Fabricaremos principalmente escritorios, estanterías, cajoneras y armarios apilables que se sumarán a los costes de la empresa. El resto de material de oficina lo adquiriremos en otras tiendas, principalmente IKEA (localizada en el centro comercial de Rio Shopping, en Arroyo) debido a la buena relación de calidad precio que nos proporcionará. Los materiales que compraremos serán: -

Tres sillas de trabajo giratorias  31,99 €/Ud.

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Tres lámparas de trabajo  14,99 €/Ud.

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Riel techo (focos LED)  29,99 €/Ud.

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Teléfonos (cada uno lo traerá de casa)

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Papeleras  1,50€/Ud.

-

Otro material de oficina

*El resto del mobiliario e instalaciones están ya equipadas en la nave.

7.4 Herramientas Para la realización de nuestra actividad necesitaremos una serie de herramientas básicas, que para abaratar el coste que supondría comprarlas a un proveedor, traeremos de nuestras casas y pediremos a nuestros conocidos. Entre las herramientas que emplearemos se encuentran: -

Herramientas para medir (escuadra metálica metro flexible y transportador de ángulos),

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Herramientas para marcar y trazar (compás de puntas, punzón y lápiz carpintero),

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Herramientas para sujetar (tornillo de banco, gatos..), herramientas para cortar o serrar (serrucho, sierra),

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Herramientas para unir (martillo, llave inglesa, pistola de pegamento...),

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Herramientas para sujetar (alicates, sargenta...) y herramientas para limar (lima, escofina...).

7.5 Medios de transporte En nuestra actividad necesitamos un transporte para recoger el periódico ya utilizado y para distribuir el producto a nuestros clientes. El transporte elegido será un Renault Master Transporte de Mercancías, un pequeño camión descubierto cuyo precio es de 17600€, las medidas totales son de 5643mm de largo y 2020mm de ancho. Un camión con mucho espacio para poder llevar un gran número de periódicos de un solo viaje, además de que quepan los bloques de madera-periódico una vez construidos. Incluso los más grandes. El proveedor será Renault, en cualquier concesionario de Valladolid.

7.6 Equipos informáticos Necesitaríamos cada uno: -

Un ordenador, que llevaríamos cada uno el nuestro para ahorrarnos costes.

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Una impresora canon multifunción Canon Pixma MP-375. Precio: 55€.

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Red Wi-Fi de ONO a 16,90 euros al mes.

8. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 8.1 Organigrama

De la dirección de la empresa nos encargaríamos conjuntamente los tres, dividiéndonos el trabajo y tomando las decisiones a través de juntas y mediante votación. Contrataremos a tres trabajadores, uno será el encargado del almacén a la par que de mantenimiento. Los otros dos estarán en el proceso productivo, llevando un control de la producción además de tener conocimientos de mantenimiento. Pablo Fernández se encargará del área comercial, Javier Puente de la administración, las cuentas de la empresa y de las finanzas, y Víctor Romeral se encargará de la producción y del aprovisionamiento de la empresa.

8.2 Descripción de los puestos de trabajo La dirección de la empresa: se encarga de la orientación de toda la empresa, organizando las diferentes áreas. Hace funcionar la empresa y la dinamiza, introduce mejores, es el gerente de la empresa. Determinar los objetivos a corto y a largo plazo, fijar estrategias para incrementar os beneficios y redefinir los servicios a prestar en función de las necesidades de nuestros clientes. La función de producción: se encarga de planificar y hacer que funcione correctamente el proceso de elaboración del producto, haciendo frente a problemas que puedan surgir y conseguir crear un proceso productivo y eficiente. Se relaciona a su vez con todas las áreas, a la hora de pedir provisiones o saber la demanda. -

Aprovisionamiento: encargado de relacionarse con los proveedores para poder contar con las materias primas necesarias.

La función comercial: se encarga de las actividades necesarias para hacer llegar al consumidor los bienes y servicios producidos por la empresa. Planifica y controla las acciones futuras y luego compara los resultados reales con las previsiones hechas anteriormente para sacar conclusiones. Estudia el mercado. Publicita el producto y lo vende. La función de administración consiste en analizar los gastos de la empresa, los ingresos que se han obtenido, los beneficios obtenidos, como se encuentra la tesorería, la gestión administrativa, la relación con los bancos, etc. La función de mantenimiento, se encarga de asegurarse el funcionamiento de las máquinas del proceso de producción y de arreglarlas en caso de avería o de pedir nuevas a aprovisionamiento si dejan de funcionar. La formación necesaria para los trabajadores será: - El trabajador encargado del almacén será contratado solo si tiene el carnet de conducir carretillas y experiencia de mantenimiento de maquinaria industrial y ayudará al otro en la producción. - El otro trabajador, será una persona que haya trabajado con la madera y con experiencia en mantenimiento, tendrá que llevar a cabo tareas como barnizar la madera además de cortarla para prepararla para el almacén. Así él se encargará de la globalidad del proceso del producto.

8.3 Remuneración Salario Base Mensual

Seguridad Social Mensual

Salario Base Anual

Seguridad Social Anual

Javier Puente

1.000€

298€

14.000€

4172€

Víctor Romeral

1.000€

298€

14.000€

4172€

Pablo Fdez.

1.000€

298€

14.000€

4172€

Trabajador 1

1.000€

298€

14.000€

4172€

Trabajador 2

1.000€

298€

14.000€

4172€

70.000€

20860€

Coste Total:

Estos salarios irán aumentando según se vayan aumentando de manera proporcional los beneficios de la empresa.

8.4 Contratación Para los trabajadores que contratemos, realizaremos un contrato temporal con jornada completa con la opción de renovarlo al finalizar el mismo si ambas partes se encuentran satisfechas con el trabajo realizado. De la selección del personal nos encargaremos nosotros, Realizaremos unas entrevista personales a los candidatos seleccionados, y finalmente contrataremos a los tres trabajadores que más se adecúen a las características del empleo. Dos de los trabajadores se encargarán de la cadena de producción, y un tercero de las existencias del almacén. Para publicitar nuestra oferta de empleo lo haremos a través del INEM y bolsas de empleo estatales, así nos ahorraremos los costes de publicidad, que serán gratuitos y podremos contratar de igual manera trabajadores lo suficientemente cualificados para la realización del trabajo.

8.5 Formación La formación que necesitaremos será la siguiente: - Pablo necesitará conocimientos de marketing y de publicidad para vender nuestros productos a los consumidores. Hará el curso superior de márquetin de la Cámara de Comercio de Valladolid. (200 horas) - Javier necesitará estudios de administración y finanzas para llevar a acabo las cuentas de la empresa de la forma más eficiente posible. Llevará acabo el curso superior de experto en costes de la Cámara de Comercio de Valladolid (180 horas) - Víctor necesitará conocer más a fondo el proceso productivo de la madera-periódico, además de la formación necesaria para el aprovisionamiento y las compras, para ello realizará un curso de compras, contratación y aprovisionamiento de “Aerce” de 140 horas.

9. ESTUDIO ECONÓMICO 9.1. Plan de inversiones

CONCEPTO

IMPORTE EUR

ACTIVO NO CORRIENTE

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2.131,42

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO

-

INSTALACIONES (de agua, electricidad, etc)

-

MAQUINARIA Y UTILLAJE

75.448,48

MOBILIARIO Y ENSERES

81,47

EQUIPOS INFORMÁTICOS Y APLICACIONES

55

GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO (Gastos de constitución, licencias, marketing inicial)

1.500

OTROS ( furgoneta)

17.600

ACTIVO CORRIENTE

EXISTENCIAS

500

TESORERÍA

20.000 TOTAL INVERSIÓN: 117.261,63

9.2. Plan de financiación

CONCEPTO

IMPORTE EUR

PATRIMONIO NETO

117.261,63

FONDOS NETOS: Capital, aportaciones

SUBVENCIONES DE CAPITAL

-

PASIVO (NO CORRIENTE/CORRIENTE)

PRESTAMOS BANCARIOS

-

ACREEDORES

-

TOTAL FINANCIACIÓN: 117.261,63

9.3. Balance de la situación inicial

ACTIVO

IMPORTE EUR

ACTIVO NO CORRIENTE

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2.131,42

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO

-

MAQUINARIA Y UTILLAJE

75.448,48

MOBILIARIO Y ENSERES

81,47

EQUIPOS INFORMÁTICOS

55

FIANZAS

-

OTROS

17.600

ACTIVO CORRIENTE

EXISTENCIAS

500

TESORERÍA

20.000

TOTAL ACTIVO: 117.261,63

PATRIMONIO NETO PASIVO

IMPORTE EUR

PATRIMONIO NETO

117.261,63

CAPITAL

OTRAS APORTACIONES

-

SUBVENCIONES DE CAPITAL

-

PASIVO NO CORRIENTE

DÉUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A L/P

-

ACREEDORES A L/P

-

PASIVO CORRIENTE DÉUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A C/P

-

ACREEDORES A C/P

-

TOTAL PASIVO: 117.261,63

9.4. Cuenta de resultados provisionales

Año1

Año2

Año3

INGRESOS

VENTAS

152.595 178.724,6

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

-

202.245,1

-

-

GASTOS

GASTO 1ER ESTABLECIMIENTO

1.500

COSTE DE VENTAS

54.784,5

63.319,1

76.625,8

GASTOS DE PERSONAL

94196,2

94196,2

94196,2

DOTACIÓN DE AMORTIZACIONES

9431,06

9431,06

9431,06

-

-

940

12.792

12792

12792

-

-

-

1.800

2000

2500

500

500

500

SERVICIOS BANCARIOS

-

-

-

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

-

-

-

874,8

874,8

874,8

-

-

-

TRIBUTOS ARRENDAMIENTOS SERV.PROF. INDEPENDIENTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS

SUMINISTROS OTROS RESULTADO:

-23.283,56 -4.387,76

4.385,14

9.5. Cuenta de tesorería

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20.000

14716,8 11749,2 9176,1

6813,3

4635,7

-4009,2 -5582,9 -6762,1 -7625,7 -8068,5 -8064,2

8100

8640

9315

9675

9990

10440

11025

11700

12240

12960

13725

14625

TOTAL COBROS 8100 (B)

8640

9315

9675

9990

10440

11025

11700

12240

12960

13725

14625

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3366

3590,4

3870,9

4020,5

4151,4

4338,4

4581,5

4862

5086,4

5385,6

5703,5

5927,9

1066

1066

1066

1066

1066

1066

1066

1066

1066

1066

1066

1066

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72,9

72,9

72,9

72,9

72,9

72,9

72,9

72,9

72,9

72,9

72,9

72,9

5000

5000

5000

5000

5000

10000

5000

5000

5000

5000

5000

10000

1728,3

1728,3

1728,3

1728,3

1728,3

3456,6

1728,3

1728,3

1728,3

1728,3

1728,3

3456,6

SALDO INICIAL (A) PREVISIÓN DE COBROS CLIENTES

PREVISIÓN DE PAGOS GASTOS DE 1º 1500 ESTABLECIMIENTO PROVEEDORES * AMORTIZACIONES TRANSPORTES SEGUROS SUMINISTROS SUELDOS SEGURIDAD SOCIAL TOTAL PAGOS (C) SALDO (A+B-C)

13383,2 11607,6 11888,1 12037,7 12168,6 19083,9 12598,7 12879,2 13103,6 13402,8 13720,7 13945,1 14716,8 11749,2 9176,1

6813,3

4634,7

-4009,2 -5582,9 -6762,1 -7625,7 -8068,5 -8064,2 -14112

*Cálculo aproximado con un aumento proporcional de ventas a lo largo del año.

10. ASPECTOS FORMALES 10.1. Forma jurídica Hemos elegido que nuestra empresa sea una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) por las siguientes razones: -

La responsabilidad de los socios por las deudas sociales está limitada a las aportaciones a capital, siendo el mínimo de 3000 € Capital social mínimo muy reducido y no existencia de capital máximo. Libertad de la denominación social. Gran libertad de pactos y acuerdos entre los socios. Fiscalidad interesante a partir de determinado volumen de beneficio.

Los pasos a seguir para la constitución de una Sociedad Limitada son:

-

Certificación negativa del nombre: consiste en la obtención de un certificado acreditativo de la no existencia de otra Sociedad con el mismo nombre que la que se pretende construir.

-

Depósito del capital social: ingreso del capital social fijado para poder constituir la empresa.

-

Escrituras de constitución: documento elaborado por un notario público en el que se crea una sociedad de cualquier tipo.

-

Solicitud del CIF: el código de identificación fiscal sirve para identificar a la sociedad a efectos fiscales.

-

Liquidación del impuesto de Actos Jurídicos documentados: se trata de someter a gravamen actos jurídicos como documentos notariales, documentos mercantiles y documentos administrativos.

-

Inscripción en el Registro Mercantil: el Registro Mercantil es la institución destinada a dar publicidad de las situaciones jurídicas mercantiles, que, a través de su inscripción en el mismo, pueden ser conocidas por todos los interesados. Confiere personalidad jurídica a la Sociedad y tras la inscripción se publica en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

-

Comunicación de Inicio de Actividad: el titular o titulares deben informar del inicio de la actividad productiva de la empresa.

-

Alta en el Régimen Especial de Autónomos: obligatorio para toda sociedad con trabajadores autónomos.

-

Alta de la empresa en la Seguridad Social: obligatoria para toda sociedad en la que se vaya a efectuar contrataciones laborales como paso previo al inicio de las actividades.

-

Afiliación y número de la Seguridad Social: identifica al ciudadano en sus relaciones con la Seguridad Social.

-

Comunicación de apertura de Centro de Trabajo: informar de la apertura o de la reanudación de la actividad con carácter previo o después de realizar la apertura o al efectuar traslados, alteraciones, ampliaciones o transformaciones de importancia.

-

Compra de las Hojas de reclamaciones y un Libro de Visitas para los Inspectores de Trabajo: es necesario tener estos dos tipos de documentos por ley.

-

Elaboración de un calendario laboral: es necesario precisar los días de trabajo y los horarios semanales de los trabajadores antes de iniciar la actividad empresarial.

-

Inscripción en el Registro de Sociedades Laborales: el Registro de Sociedades Laborales califica e inscribe como laborales a las sociedades, con efectos puramente administrativos.

-

Otros trámites de carácter específico: Registro industrial

10.2. Normas y disposiciones legales Las licencias y permisos que necesitaremos para llevar a cabo nuestra actividad son: -

Licencia ambiental: porque nuestra actividad se lleva a cabo con productos naturales y a la hora de mezclarlo con los productos químicos necesitaremos dicha licencia.

-

Licencia de obras: la pediremos al ayuntamiento antes de comenzar cualquier actividad de construcción o revestimiento.

-

Licencia de apertura: solicitada en el ayuntamiento para poder llevar a cabo el inicio de la actividad.

-

Licencia de rótulo: será solicitada en el ayuntamiento antes de poner el cartel en el que se anuncia nuestro producto.

-

Autorización sanitaria en funcionamiento: será solicitada en el servicio territorial se sanidad porque nuestra actividad requiere procesos de manejo con maquinaria peligrosa.